2023-873 Programmabegroting 2024 MJB 2025-2027 incl bijlagen

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 83

1

2

3

4 ✔

Prestatie

Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen

Budget

Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen: • inzet energiecoaches, minimaal 1000 huisbezoeken per jaar • organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties • energie klussendienst • ondersteuning bij aanvragen subsidies en/of financiering • ondersteuning particuliere verhuurders • ondersteuning van VVe's • natuurvriendelijk isoleren (SMP)

€200.000

Prestatie

Budget

Realisatie en exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd

Gefaseerde realisatie en start exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd (2000 woningen aardgasloos in periode 2022 – 2028). Ontwikkeling basis voor een warmtebedrijf. Prestatie

Wijk uitvoeringsplannen

Budget

In twee wijken/dorpen met de bewoners aan de slag met het opstellen van een Wijk Uitvoeringsplannen (in samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen). Daarnaast de uitvoering van de reeds vastgestelde plannen voor Bathmen en Zandweerd.

€100.000

Prestatie

Budget

Deventer Isolatie Programma

Met de beschikbare rijksmiddelen energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Deventer Isolatieprogramma richt zich op slecht geïsoleerde woningen met DEFG-labels of met een in die labelklasse vergelijkbare energetische staat, een WOZ-waarde onder de € 340.000 en een inkomensgrens. Vanuit het Nationaal Isolatieprogramma ontvangt de gemeente voor 2023 en 2024 financiële middelen (€ 1.803.100,- ) voor de verduurzaming van 1.235 particuliere woningen.

€50.000

Opgave Doelstelling: B: Energieverbruik en - voorziening bedrijventerreinen Bedrijven helpen om hun gebouwen en bedrijfsvoering te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. Samenwerken tussen bedrijven voor realisatie en uitwisseling van energie is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betrouwbare energievoorziening voor bedrijven.

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 84

1

2

3

4 ✔

Prestatie

Adviseren bedrijven over energie maatregelen

Budget

Energiescans en advisering aan bedrijven over energiebesparing en opwek. Hierbij slimme combinatie zoeken met toezicht en handhaving door de Omgevingsdienst en de smart energy hub's.

€50.000

Prestatie

Budget

Energieopslag en -uitwisseling

In samenwerking met DEP en betrokken bedrijven de haalbaarheid (technisch, financieel organisatorisch) verkenning van twee energiehub’s op bedrijventerreinen en in een faciliterende rol bijdragen aan de realisatie. De energiehub's zijn belangrijk onderdeel in het oplossen van de netcongestieproblematiek. Als onderdeel van het energiesysteem van de toekomst verkennen we de mogelijkheden van energieopslag (o.a. batterijen en waterstof, warmte).

€50.000

Prestatie

Budget

Netcongestie

€50.000

Laag- en middenspanningsnetten geschikt maken voor 2050. Uitbreiding met 300 trafo's en verzwaring van 500 km kabel tot 2030. Uitbreiding met 12 transportstations.

Opgave Doelstelling: B: Langetermijnstrategie grootschalige opwek duurzame energie

1

2

Regionale Energiestrategie

Budget

Concretisering en uitvoering van het RES-bod (212 GWhin 20230) en het opstellen van de RES 2.0.

€50.000

Prestatie

Opschalen van de productie van groen gas uit mest

Budget

Ondersteuning mestvergistingsinitiatieven en productie van groen gas.

€50.000

Prestatie

Budget

Verkennen van de mogelijkheden van aardwarmte

Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van aardwarmte in Deventer. Beoordelen potentie op basis van resultaten van de EBN proefboring in onderzoeksgebied Deventer-Apeldoorn.

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 85

4 ✔

Een langetermijnstrategie voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en alternatieve bronnen voor aardgas. Dit draagt bij aan lokale productie en gebruik van duurzame energie en daarmee aan de CO2-reductie doelstellingen. Prestatie

3

€25.000

Prestatie

Windenergie

Budget

Ontwikkeling van windpark in provinciaal clustergebied A1-zone in samenwerking met de provincie Overijssel.

€50.000

Prestatie

Budget

Zonne-energie

€50.000

Faciliteren van initiatieven voor zonneparken en stimuleren van binnenstedelijke toepassingen zoals solar carports en zonnepanelen op grote daken.

Opgave Doelstelling: B: Meten en monitoren

1

2

Meten en monitoren resultaten van het Energieplan, klimaatambities en de hoeveelheid bespaarde CO2-uitstoot. Prestatie

Reductie CO2-uitstoot

Budget

Monitoring hoeveelheid gereduceerde CO2-utstoot als gevolg van gemeentelijk beleid en uitvoering.

Prestatie

Data gedreven werken

Budget

Realisatie van datafundament energiesysteem in Digital Twin en Deventer Datastad t.b.v. gebouwde omgeving, industrie en mobilitieit. Prestatie

Energieverbruik in kaart

Budget

Meten en monitoren energieverbruik (elektriciteit en warmte) in de gebouwde omgeving, mobiliteit en opwek hoeveelheid opgewekte duurzaamheid energie. Gegevens worden opgenomen in de Energietool Deventer.

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 86

3

4

Beleidsindicatoren Nummer Taakveld 33

Naam

Volksgezondheid en milieu

Toelichting

Omvang huishoudelijk restafval

Jaar

2023

2022

2021

2020

Waarde

78

78

73

78

Nummer Taakveld 34

Naam

Volksgezondheid en milieu

Kg/inwoner

Toelichting

Hernieuwbare elektriciteit

Jaar

2023

2022

2021

2020

Waarde

12,90

10,70

7,40

5,10

%

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 87

Bron CBS

Bron RWS

Exploitatie (bedragen x €1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

24.014

21.988

21.067

20.433

20.178

Baten

18.593

16.535

17.487

17.086

16.978

Saldo exclusief reserves

-5.421

-5.454

-3.580

-3.347

-3.201

Storting in reserves

70

22

23

24

25

Putting uit reserves

1.420

1.334

1

1

1

Saldo reserves (taakveld Mutaties reserves)

1.351

1.312

-22

-23

-24

Saldo inclusief reserves

-4.070

-4.141

-3.603

-3.370

-3.224

De wijziging van het saldo inclusief reserves met €71.000 in 2024 ten opzichte van 2023 is als volgt te verklaren: Duurzaamheid Duurzaamheid laat in 2024 een daling van het saldo (€710.000) zien ten opzichte van 2023. Dit is ontstaan als gevolg van eenmalige budgetten in 2023 die niet zijn begroot in 2024 waardoor ze zorgen voor een daling van het saldo. Dit betreft: • Wijkuitvoeringsplan Bathmen €280.000; • Wijkuitvoeringsplan De Worp €120.000; • Groen Gas Bathmen €52.000; • Energieplan €100.000; • Maatschappelijke dialoog €105.000; • Soorten Management Plan €80.000; • Klusbrigade energie en klimaat €30.000. Daarnaast is de loon- en prijsindex in 2024 gestegen met €60.000. Milieu Het begrotingssaldo 2024 voor het programma onderdeel Milieu stijgt per saldo met €781.000.

Hieronder wordt dit saldo grotendeels verklaart: • als gevolg van prijs- en loonontwikkeling stijgen de lasten met €113.000; • de bijdrage in de begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJsseland stijgt met €127.000; • bij de voorjaarsnota 2023 zijn er voor €550.000 middelen beschikbaar gesteld voor de begroting 2024, voor ondergrondse verkabeling (€356.000) en uitbreiding personele capaciteit (194.000); • in 2023 zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor €280.000; onder andere voor de interim manager Stichting de Ulebelt (€125.000) • in 2023 zijn er subsidies ontvangen (€120.000) ten behoeve van de uitvoering van houtstook en zero emissie. Deze baten vervallen in 2024. Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 88

Taakvelden (bedragen x €1.000)

Milieu en Duurzaamheid

2023

2024

2025

2026

2027

Afval

1.513

925

1.968

2.068

2.118

Inkomensregelingen

-903

-750

-750

-750

-750

-6.041

-5.637

-4.807

-4.674

-4.577

10

8

8

8

8

-5.421

-5.454

-3.580

-3.347

-3.201

Milieubeheer Treasury Saldo exclusief reserves

Gerelateerde informatie Documenten Documentnaam Grondstoffenplan 2020-2024 Beleidsnota ecologie Gebiedsgericht Grondwaterbeheerplan Omgevingsvisie externe veiligheid 2015 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Energieplan Deventer

Bestandsgrootte 1,2 Mb 2,5 Mb 1,7 Mb 4,7 Mb 1,3 Mb 1,1 Mb

Openen Grondstoffenplan Deventer 2020-2024 Beleidsnota ecologie Gebiedsgericht Grondwaterbeheerplan Omgevingsvisie externe veiligheid 2015 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Energieplan

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 89

Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een omgevingsplan of een omgevingsvergunning). Steeds belangrijker onderdeel is het verzorgen van de kaders en uitgangspunten voor integrale gebiedsontwikkelingen die veelal samen met marktpartijen worden opgepakt. Deventer heeft al enkele jaren geleden de oorspronkelijke uitgangspunten van de komende Omgevingswet omarmd. Dat heeft geleid tot een in 2019 vastgestelde Omgevingsvisie en een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte: Deventer, stad en dorpen. Bovendien hebben we een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. Deventer erkent door haar manier van werken dat we het als overheid niet alleen kunnen. Voor onze grote ambitie hebben we de samenleving nodig. De samenleving is voornamelijk als eerste aan zet, en komt met ideeën en initiatieven. Deventer is trots op zijn gemeente, zowel stad als landelijk gebied. De grote kwaliteit is tot stand gekomen samen met de mensen die er wonen, werken en verblijven. Dat koesteren we en willen we doorontwikkelen.

De Deventer kwaliteiten en karakteristiek, het DNA, zijn daartoe randvoorwaardelijk. De gemeente geeft vooral de hoofdlijnen, inspirerende ambities en een set spelregels mee overeenkomstig onze Omgevingsvisie 2019. De belangen van omwonenden en andere belanghebbenden worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd. De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de ‘woningnood’. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen.

We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de ruimtelijke sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc. We zien dat deze integrale vraagstukken niet meer passen binnen de huidige Omgevingsvisie 2019. Daarom werken wij in 2024 toe naar een herziening van de Omgevingsvisie als integraal afwegingskader.

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 90

Actuele beleidscontext Omgevingswet De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Vanaf dat moment zullen we ervaring opdoen met het leveren van producten en diensten (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning en het publiceren van een omgevingsplan) en de nieuwe werkprocessen en systemen. We zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is om deze producten en diensten te leveren. Ook informeren we de inwoners en initiatiefnemers welke dienstverlening en ondersteuning wij kunnen geven onder de Omgevingswet. We zullen het werken met de Omgevingswet nog verder doorontwikkelen. De wet en bijbehorende kerninstrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande regels in stand blijven (de bruidsschat),kunnen we in de komende jaren werken aan de invulling van een eigen visie en deze vertalen in regels waar wij dat willen en in samenwerking met begrotingsprogramma's waaronder milieu, duurzaamheid en leefomgeving. Actualisatie Omgevingsvisie Onder de Omgevingswet is de omgevingsvisie het enige ambitiedocument voor de fysieke leefomgeving. De eerste Deventer Omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld. Deze visie gaan we actualiseren op deelvisies, plannen en bouwstenen die nadien ontwikkeld zijn en specifieker ingaan op thema's gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie.

De actualisatie van de Omgevingsvisie wordt in samenhang voorbereid met de verkenningen ten behoeve van een integraal toekomstbeeld voor de ontwikkeling van Deventer. We zetten ook een stap in de doorontwikkeling van de vorm van de Omgevingsvisie in de geest van de Omgevingswet: digitaal, geografisch, toegankelijk en in samenhang. We zorgen ervoor dat we vóór de wettelijke deadline van 1 januari 2027 een geactualiseerde omgevingsvisie hebben die past binnen de uitgangspunten van de Omgevingswet. Voor de uitwerking van de omgevingsvisie biedt de Omgevingswet het instrument "programma in het kader van de Omgevingswet". We verkennen hoe we gaan werken met thematische en gebiedsgerichte programma’s in het kader van de Omgevingswet, zowel met de (binnenkort) verplichte als ook met de vrijwillige programma’s. Er wordt gewerkt aan twee pilotprogramma’s die in de Deventer Omgevingsvisie 2019 werden aangekondigd, te weten Gezonde leefomgeving en Voorzieningen. Bouwstenen (Woonvisie, Visie Landelijk gebied, Herijking hoofdwegenstructuur, Groen blauwe Hoofdstructuur)) In het kader van het project Wonen Ruimte Stad hebben we in beeld wat mogelijke woningbouwlocaties kunnen zijn (fase 1), deze vertaald naar denkrichtingen (groeiscenario's)voor de stad en hierbij een afwegingskader opgesteld om concrete locaties te kunnen toetsen (fase 2).

We gaan werken aan fase 3, waarin we een verdiepingsslag op het woningbouwprogramma willen maken en relatie leggen met de andere opgaven waar wij als gemeente voor staan (economie, mobiliteit, klimaatadaptatie, energie etc.). We actualiseren onze Woonvisie en houden daarbij de focus op het betaalbare en middensegment, om juist die groepen wat ruimte te bieden. Bijzondere aandacht gaat bovendien uit naar het huisvesten van statushouders, vluchtelingen, arbeidsmigranten, en andere huisvestingsurgenten. We blijven ook inzetten op het realiseren van flexwoningen. Verder proberen we vooral jonge mensen aan onze gemeente te binden, mede met het oog op het versterken van de arbeidsmarkt. We willen een bereikbare en leefbare gemeente zijn. Dat houdt in dat we gaan werken aan het versterken van onze hoofdwegenstructuur, en aan de fietsbereikbaarheid van Deventer. Dat draagt bij aan ons uitgangspunt om de binnenstad autoluw te maken. We gaan daarbij inzetten op parkeercapaciteit (Melksterweide, stationsomgeving, Roto-terrein) en zoeken naar een locatie voor een fietsenstalling in de binnenstad. We stimuleren nieuwe vormen van duurzame mobiliteit.

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 91

Veel aandacht zal uitgaan naar ons landelijk gebied. Langs alle kanten verhevigt de druk op de ruimte: bouwen van woningen, zoeken naar werkterreinen, ruimte voor natuur, water, energie, landschap etc. Bovendien vraagt een duurzame agrarische sector ook om de nodige ruimte. Dat maakt dat we bezig zijn met een visie op het landelijk gebied: wat kan de betekenis daarvan in de toekomst zijn? We zien dat de behoefte aan ruimte in en om de stad toeneemt door o.a. beleidsambities vanuit de energietransitie, woningbouwontwikkeling en de economische ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn ook ons groen, de natuur en waterstructuren belangrijk voor de leefomgeving en een kwaliteit om te behouden en te ontwikkelen. We willen daarom onze kennis en informatie over groen-blauwe structuren inzichtelijker maken, beter ontsluiten en waar nodig ambities formuleren. Deze groenblauwe structuur kan fungeren als een bouwsteen voor de omgevingsvisie. Projecten Het mogelijk maken van ontwikkelingen die mede verder vorm geven aan Deventer, vragen om een afweging van alle belangen die spelen in onze fysieke leefomgeving. We doen dat zorgvuldig en met behoud van de kwaliteiten en met onze inwoners samen. Dat is ook een van de rode draden uit het Bestuursakkoord 2022-2026, Dichtbij, Betrokken&Bevlogen. Samen met partijen uit de samenleving geven we invulling aan gebiedsontwikkelingen.

We zien veel voormalige werklocaties (gedeeltelijk) van functie veranderen waardoor er mooie woongebieden kunnen ontstaan, of juist een menging van wonen, zorg, werken, leren en ontspannen. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor het creëren van een goed leefklimaat. We maken daarover afspraken met ontwikkelende partijen (ook over realisatietermijnen) en spreken daarover met de directe omgeving (participatie).Waar mogelijk vragen we subsidies aan bij het Rijk, zoals bijvoorbeeld de 'Start bouw impuls'. De gemeente blijft daarbij publiekrechtelijk verantwoordelijk voor het al dan niet doorgaan van een project. Mooie actuele voorbeelden zijn de ontwikkelingen op het voormalige ROTO-terrein, de Kop Handelskade, de Topicus-carré, De Kien, de voormalige Aupinglocatie, en de routekaart voor Bathmen.

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 92

Doelen & prestaties Programma

Taakvelden

Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden; 0.5 Treasury; 2.1 Verkeer en vervoer; 8.1 Ruimtelijke ordening; 8.3 Wonen en bouwen; 0.10 Mutaties reserves. Opgave

Doelstelling: Kwaliteit stad en land

1

We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, en werken daarbij integraal aan de grote ruimtelijke opgaven van de gemeente Deventer, zoals onder andere verankerd in de Omgevingsvisie 2019. Prestatie

Wonen Werken Stad

2 ✔

Budget

We werken, gebaseerd op een uitgevoerde analyse, de drie denkrichtingen uit tot meer integrale groeiscenario’s en leggen een afwegingskader voor locatiekeuzes aan de Raad ter vaststelling voor. We betrekken daarbij ook de opgaven die Deventer heeft op het gebied van economie, landschap, vitaal platteland, bereikbaarheid, de gezonde en leefbare stad, de energie transitie en het principe van bodem en water sturend. Prestatie

Kaders en uitgangspunten Gebiedsontwikkelingen

Budget

We verzorgen in samenwerking met marktpartijen en de samenleving integrale gebiedsvisies, kaders en uitgangspunten voor gebiedsontwikkelingen zoals De Kien, de Centrumschil en Keizerslanden en leggen voorstellen voor kaders op hoofdlijnen ter vaststelling aan de raad voor in de vorm van een masterplan of een bestemmingsplan. Prestatie

Visie Hoogbouw

Budget

Wij ronden een visie op hoogbouw af en leggen deze ter vaststelling aan de raad voor in 2024.

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 93

3

4 ✔

Prestatie

Landelijk gebied

Budget

In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Wij actualiseren de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. We werken aan een visie op het landelijk gebied. We werken samen met partners in Salland aan de voorbereiding van de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied waarvan we verwachten dat het in 2024 vastgesteld gaat worden. Hiermee anticiperen we op de opgaven vanuit Rijk en provincie voor het landelijk gebied. Prestatie

Actualiseren omgevingsvisie en pilot omgevingsprogramma's

Budget

We starten met het actualiseren van de omgevingsvisie. Deelvisies, plannen en bouwstenen die na 2019 ontwikkeld zijn worden meegenomen. Ook gaan we specifieker in op de thema's gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie. We werken zoveel mogelijk datagedreven en passen de vorm van de omgevingsvisie aan op de uitgangspunten van de Omgevingswet: digitaal, geografisch, toegankelijk en in samenhang. We onderzoeken daarbij ook de omgevingseffecten (OER). Prestatie

Groen- blauwe structuur

Budget

We willen onze kennis en informatie over natuur, groen en water systemen en structuren inzichtelijker maken en beter ontsluiten en pakken dat op met programma Milieu en Leefomgeving. Waar nodig zullen we ambities voorleggen aan de raad. Deze groenblauwe structuur wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie. Opgave Doelstelling: Evenwichtige Woningvoorraad We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We passen daarbij de principes uit de Omgevingsvisie en de (geactualiseerde) Woonvisie toe. We streven naar evenwichtige wijken en buurten, en benutten bestaande kwaliteiten. Prestatie

Woonvisie

1

2 ✔

Budget

We actualiseren de bestaande Woonvisie 2018, en leggen de deze aan de raad ter vaststelling voor in 2024.

Prestatie

Flexwoningen

Budget

We leggen de Raad ter besluitvorming specifieke locaties voor de bouw van circa 100 flexwoningen voor.

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 94

3

4

Prestatie

Woningen voor inwoners van Deventer

Budget

We onderzoeken op grond van actuele wetgeving in hoeverre we inwoners die sociaal en/of economisch aan Deventer gebonden zijn voorrang kunnen geven op nieuw woningaanbod. We komen daarmee met een voorstel naar de raad. Prestatie

Wonen boven winkels

Budget

We onderzoeken met stakeholders de mogelijkheden voor het stimuleren van wonen boven winkels, en komen met een rapportage naar de raad. Prestatie

Prestatieafspraken met corporaties

Budget

We maken nieuwe afspraken met de corporaties (prestatieafspraken) en leggen deze aan de raad voor. Opgave Doelstelling: Bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Deventer We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer. We herijken onze hoofdwegenstructuur op actualiteit en pakken de knelpunten aan in het licht van een duurzamere samenleving. Tegelijkertijd maken we een mobiliteitsplan voor de binnenstad en periferie. Bij beide trajecten zijn belangengroepen en bevolking nauw betrokken. We blijven inzetten op een autoluwe binnenstad en faciliteren daartoe het parkeren aan de randen van de (binnen)stad. Prestatie

Parkeren

1

2 ✔

Budget

We zetten actief in op het realiseren van een parkeerHUB in De Kien en werken daarin samen met betrokkenen. Tevens onderzoeken we het uitbreiden (permanent maken) van de locatie Melksterweide met 80 parkeerplaatsen en onderzoeken de mogelijkheden voor een parkeerHUB op het Rototerrein. We optimaliseren de kwaliteit en locatie(s) van onze fietsparkeervoorzieningen, met name in de binnenstad. Prestatie

Openbaar vervoer

Budget

We blijven inzetten op een goed werkend OV-systeem. We hebben daarbij aandacht voor het verdubbelen van het spoor Deventer-Zwolle, de Berlijnlijn, een 4e perron, een station in Bathmen en het verminderen van overlast door goederenvervoer. We rapporteren daarover aan de raad.

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 95

3

4 ✔

Prestatie

Duurzame mobiliteit

Budget

We zetten onze inzet op vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets op regionale verplaatsingen en elektrificatie van het wagenpark. Voor deelmobiliteit scheppen we de juiste (juridische) toelatingskaders en in de binnenstad bereiden we ons voor op de invoering van een nul emissiezone voor bestel- en vrachtvoertuigen in 2025. Prestatie

Herijking hoofdwegenstructuur

Budget

In 2024 geven wij uitvoering aan het plan van aanpak hoofdwegenstructuur dat in juli 2023 door de raad is vastgesteld.

Prestatie

Verkeersveiligheid

Budget

In 2023 zijn aanbevelingen geformuleerd. In 2024 gaan we aan de slag met deze aanbevelingen ter verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van verkeeersveiligheid.

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 96

Beleidsindicatoren Nummer Taakveld 35

Naam

Vhrosv

Toelichting

Gemiddelde WOZ waarde

Jaar

2023

2022

2021

2020

Waarde

324

272

244

223

Nummer Taakveld 36

Naam

Vhrosv

Toelichting

Nieuw gebouwde woningen

Jaar

2023

2022

2021

2020

Waarde

4

4

3,90

11,10

Nummer Taakveld 37

Naam

Vhrosv

%

Jaar

2023

2022

2021

2020

Waarde

67,60

67,80

67,50

68,10

38

Naam

Toelichting

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Vhrosv

Jaar

2023

2022

2021

2020

Waarde

869

869

771

735

Nummer Taakveld 39 Jaar

Naam

2023

2022

In Euro’s

Toelichting

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Vhrosv

Aantal per 1.000 woningen

Toelichting

Demografische druk

Nummer Taakveld

Duizend euro

2021

In Euro’s

2020

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 97

Bron CBS

Bron Basisregistratie adressen en gebouwen

Bron CBS

Bron COELO

Bron COELO

Waarde

913

917

Nummer Taakveld 40

815

779

Naam

Vhrosv

Toelichting

Opgeleverde woningen

Jaar

2023

2022

2021

2020

Waarde

450

464

248

316

Nummer Taakveld 41

Naam

Vhrosv

Toelichting

Opgeleverde sociale huurwoningen

Jaar

2023

2022

2021

2020

Waarde

12,90

15,70

16

3

Nummer Taakveld 42

Naam

Vhrosv

Jaar

2023

2022

2021

2020

Waarde

13040

12687

12973

12982

43 Jaar

Naam

2023

2022

Absoluut aantal

Toelichting

Gemiddelde zoektijd woningzoekenden voor sociale huurwoningen

Vhrosv

% van het totaal

Toelichting

Omvang sociale huurvoorraad

Nummer Taakveld

Aantal woningen

2021

In jaren

2020

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 98

Bron Registratie gereedmeldingen gemeente

Bron Registratie gereedmeldingen gemeente

Bron Jaarverslagen corporaties – Monitor Verantwoording Prestatieafspraken

Bron Jaarverslag Woonkeus

Waarde

1,14

1,18

1,11

0,92

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 99

Exploitatie (bedragen x €1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

12.140

7.885

7.474

7.140

6.718

Baten

5.564

5.369

5.161

5.161

5.161

Saldo exclusief reserves

-6.576

-2.516

-2.313

-1.979

-1.557

Storting in reserves

300

0

0

0

0

Putting uit reserves

1.363

18

18

18

18

Saldo reserves (taakveld Mutaties reserves)

1.063

18

18

18

18

Saldo inclusief reserves

-5.513

-2.498

-2.295

-1.961

-1.540

De wijziging van het saldo inclusief reserves met ruim €3 miljoen in 2024 ten opzichte van 2023 is als volgt te verklaren: Incidentele posten • In 2023 bevat de begroting diverse incidentele posten voor een bedrag van ruim €3 miljoen welke niet, of voor een lager bedrag, in de begroting 2024 zijn opgenomen. Daardoor zijn de lasten in 2023 op begrotingsbasis hoger dan in 2024. Het gaat hierbij met name om projecten zoals: ontwikkeling Stadscampus implementatie Omgevingswet, Wonen boven Winkels, Leader, Vitaal Platteland, Ruimtelijke verkenning Deventer Stad en diverse kleinere projecten.

Taakvelden (bedragen x €1.000)

Ruimtelijke Ontwikkeling

2023

2024

2025

2026

2027

25

-104

-104

-104

-104

Ruimtelijke Ordening

-4.560

-2.695

-2.509

-2.148

-1.726

Verkeer en vervoer

-658

-333

-291

-291

-291

Wonen en bouwen

-1.383

616

591

564

564

Saldo exclusief reserves

-6.576

-2.516

-2.313

-1.979

-1.557

Beheer overige gebouwen en gronden

Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025 – 2027 | gemeente Deventer 100