2023-815 2e kwartaalrapportage 2023 incl bijlagen
Tekst van het document
0
2.073
2.073 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
2.238
2.238
Meerjaren Perspectief Parkeren 2022
0
224
224 2022-755
1e kwartaalrapportage 2023
29
71
42 1e kwartaalrapportage 2023
Totaal programma
615
5.534
4.919
Saldo Document
-4.221 3e kwartaalrapportage -2.238
-816 1e kwartaalrapportage 2023 -32.254
Reserves (bedragen x€1.000) Saldo Document 342 Begroting 2023
Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
3e kwartaalrapportage 2022
9.617
0
4e kwartaalrapportage 2022
8.876
238
-8.638
Totaal programma
18.493
238
-18.255
-9.617 3e kwartaalrapportage
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 51
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Brederodelaan
2.1
Op koers
Uitvoering start in oktober.
Digitalisering Parkeren
2.2
Op koers
Fietspaden Koersenweg/Lage Steenweg
2.1
Op koers
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert
2.1
Behoeft aandacht
Fietspaden Spanjaardsdijk
2.1
Op koers
Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Project is voor dit deel wel afgerond inmiddels. Lage Steenweg is uit de programmering genomen. Deze kan met klein onderhoud nog een aantal jaren mee. Uitvoering van fietspad Koersenweg is afgerond. Beide projecten lopen vertraging op: - Bij Vliegend Hert dient het ontwerp aangepast te worden na inspraakronde. - Rembrandtkade dilemma met bomen en fietspad en heeft meer tijd nodig in de voorbereiding. Aanbesteding 3e kwartaal 2023. Uitvoering wordt, in verband met de samenloop met onderhoud aan de N348, verplaatst naar 2024.
Fietsparkeren Binnenstad
2.1
Op koers
Fietsroutes Margijnenenk - Overstichtlaan
2.1
Op koers
Fietssnelweg Deventer-Zutphen
2.1
Op koers
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 52
Stand van zaken
Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. De situatie rondom Mimik loopt nog en is met de raad besproken. Evaluatie van de proefopstelling volgt nog. Project is afgerond het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt op korte termijn ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten van Gelderland en de raden van de gemeente Zutphen, Lochem en Deventer.
Fietsstructuur A1 zone
2.1
Op koers Bestekvoorbereiding loopt en de aanbesteding wordt daarna ingepland. Er zijn nog enkele discussies gaande over de aanleg op de dijk en de aansluitingen op bestaande infrastructuur. Het project is in 2022 gerealiseerd. Inmiddels zitten we in de nazorgfase en worden de laatste restpunten afgewikkeld. De verwachting is dat eind Q2-2023 alles is afgerond.
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1
Op koers
Omvormen fietspaden
2.1
Op koers
Afgerond
Pr. Margrietlaan - Bathmen
2.1
Op koers
Project de Braam
2.1
Op koers
Werk is afgerond. Nog enkele kleine aanpassingen aan de bebording worden in 2023 uitgevoerd. Project is afgerond!.
Reconstructie Brinkgarage
2.2
Op koers
Riolering en waterhuishouding
7.2
Op koers
Roessinksweg
2.1
Op koers
Rotonde Westerberg
2.1
Op koers
Siemelinksweg
2.1
Op koers
Tunnel Oostriklaan
2.1
Behoeft aandacht
Vervangen houten bruggen
2.1
Op koers
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 53
Het werk is technisch klaar, er vindt nog nazorg plaats en de financiële afhandeling wordt afgerond In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Werk is in uitvoering! Uitvoering groen wordt afgerond in 2024. Project is uitgesteld naar 2023 in verband met de samenloop met groot onderhoudswerk aan de N348 door de provincie. Werk is momenteel in uitvoering! De uitvoering is gereed maar de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. De gemeente is nog steeds in gesprek met Prorail en de aannemer waarbij de gemeente een financieel risico loopt als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Door de verdere uitstel weten we op dit moment niet wanneer we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Er wordt aangedrongen op een afstemmingsoverleg met de directie om tot een financiële afronding te kunnen komen Uitvoering is voorzien in 2023.
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat 2 onderdelen: • 4a. De zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid; • 4b. De transitie naar een fossiel vrije en klimaatneutrale energievoorziening. 4a. Milieu en duurzaamheid Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Wel zoeken we op een aantal gebieden, bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen juist wel weer naar mogelijkheden om prestaties meer af te dwingen. 4b. Energietransitie Het programma omvat de transitie naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer.
Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving (woongebieden en bedrijventerreinen), een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij zoveel mogelijk lokale duurzame warmtebronnen worden benut en (grootschalige) opwek van duurzame energie met zon, wind en alternatieve technieken. Randvoorwaardelijke voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag (waaronder waterstof). In het Klimaatakkoord (mei 2019) is een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% (in EU-verband wordt dit mogelijk verhoogd tot 55%) CO2-reductie in 2030 te realiseren. Het Energieplan Deventer (vastgesteld juli 2020), de Transitievisie Warmte (vastgesteld februari 2021) en de Regionale Energiestrategie (vastgesteld juli 2021) beschrijven de doelstellingen en de strategie voor de energietransitie in Deventer. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
7
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
22
2
1
1
1
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 54
Doelen en Prestaties Doelstelling
Een langetermijnstrategie voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en alternatieve bronnen voor aardgas. Dit draagt bij aan lokale productie en gebruik van duurzame energie en daarmee aan de CO2-reductie doelstellingen. We realiseren in 2030 een reductie van 55% broeikasgassen ten opzichte van 1990. We maken proactieve, realistische stappen om die klimaatdoelstellingen te halen en waar mogelijk te versnellen. We monitoren de reductie waarbij wij toetsen aan doelstellingen in tussenliggende jaren.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Concretisering van het RES-bod in de RES 2.0. < 75%
Het aanwijzen van zoekgebieden voor windenergie voor 1 juli 2023, conform afspraken binnen de RES West-Overijssel, heeft vertraging opgelopen door het proces rond de vorming van een burgerberaad.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Samen met de agrarische sector en op basis van de ervaringen met Oxe Geeft Gas verkennen van de haalbaarheid voor het opschalen van de productie van groen gas uit mest. De verkenning wordt in 2023 met de raad gedeeld. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 55
Prestaties Prestatie
Samen met de provincie en de drinkwaterbedrijven verkennen van de mogelijkheid voor toepassingen van diepe geothermie in Deventer. Omdat dit wijziging in wet- en regelgeving vraagt is dit een meerjarenproces.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Bedrijven helpen om hun gebouwen en bedrijfsvoering te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. Samenwerken tussen bedrijven voor realisatie en uitwisseling van energie is belangrijk aandachtspunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betrouwbare energievoorziening voor bedrijven. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Opschalen advisering en controle bedrijven voor realisatie van (minimaal wettelijke verplichte) energiebesparing door de Omgevingsdienst door verdubbeling aantal bedrijfsbezoeken. Hierbij slimme combinatie zoeken met lopende acties uit uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (TBBT). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 56
Prestaties Prestatie
In samenwerking met DEP en betrokken bedrijven de haalbaarheid (technisch, financieel organisatorisch) verkenning van twee energiehub’s op bedrijventerreinen en in een faciliterende rol bijdragen aan de realisatie.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Bewoners helpen hun woning te verduurzamen: besparen gebruik (fossiele) energie, duurzaam verwarmen, zelf energie opwekken. De betaalbaarheid van de energierekening is belangrijk aandachtpunt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie doelstellingen en een toekomstbestendige betaalbare energievoorziening. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Gefaseerde realisatie en start exploitatie Slim Warmtenet Zandweerd (2000 woningen aardgasloos in periode 2022 – 2028). Niet goed
Realisatie warmtenet is vertraagd, er zijn meer proceskosten gemaakt dan voorzien en er is aanvullende besluitvorming nodig voor de financiering en de governance (zie ook kwartaalrapportage grote projecten Slim Warmtenet Zandweerd.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 57
Prestaties Prestatie
Prognose
Per jaar in minimaal twee wijken/dorpen met de bewoners aan de slag met het opstellen en uitvoeren van een Wijk Uitvoeringsplan (in samenwerkingsverband Fossielvrij en Betaalbaar Wonen) en/of het faciliteren van bottom up buurtinitiatieven Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Met de beschikbare rijksmiddelen minimaal 600 energie-onzuinige koopwoningen van bewoners met een “kleine beurs” verduurzamen waarmee hun energierekening structureel lager wordt. Wanneer extra (rijks)middelen beschikbaar komen wordt in afstemming Werk & Inkomen opgeschaald. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Doorontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten en faciliteiten die bewoners helpen te verduurzamen: o Lancering marktplein Transform (advies, uitvoering, realisatie, financiering) als eerste toegepast in Zandweerd. o Gemeente brede introductie keuze-app voor maatwerkadvies over verduurzamen. o Verder opschalen inzet energiecoaches, minimaal 1000 huisbezoeken per jaar o Organiseren (buurt)gerichte collectieve (inkoop)acties o Opschalen toepassing Deventer Duurzaamheidskrediet
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 58
Doelstelling
Prognose
De maatschappelijke roep om het behoud en herstel van biodiversiteit groeit. De inwoners van gemeente Deventer verwachten dat hier meer aandacht aangegeven wordt. Dit maakt dat het nodig is om de waardevolle gebieden goed in kaart te hebben en te beheren. Daarbij dient een beleidskader en waarden vastgesteld te worden voor gezonde ecosystemen en biodiversiteit. Er is een steeds grotere vraag naar de inzet van de functie van de stadsecoloog. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We brengen waardevolle blauw / groene hoofdstructuren in kaart en hiervoor voeren we een aangepast beleid. Daarbij dienen we ervoor te zorgen dat deze waarden ook meetellen in het gemeentelijk beleid. De Wet Natuurbescherming vraagt een verdere implementatie, door middel van het opstellen van een gedragscode voor de gemeente Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte streven we ecologisch optimale situaties na. Hierbij benutten we actief het netwerk van vrijwilligers. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 59
Prestaties Prestatie
Alle nieuwbouwprojecten dienen te voldoen aan de hoogste normen van Natuurinclusief bouwen. We beoordelen of de huidige normen aangescherpt kunnen worden.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Er is steeds meer noodzaak aanwezig om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Veel grondstoffen zijn kostbaar en – uiteindelijk – schaars. De gestelde doelstellingen zijn om 50% circulair te zijn in 2030 en om volledig (100%) circulair te zijn in 2050. We dienen de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie.
Prognose 14.500.000 euro Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 60
Prestaties Prestatie
Prognose
Circulaire principes worden steeds meer integraal onderdeel van het beleid- en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. Binnen de gemeente gebeurt al veel. Vaak nog wel ad hoc en afhankelijk van de betreffende medewerker en zijn of haar expertise. Aan ons de taak om deze acties te versterken, door dit in samenwerking op te pakken en dit breder uit te zetten. Een concreet handelingskader circulariteit vaststellen is het uitgangspunt. We gaan voorlopig uit van de ver speerpunten: • Circulaire bedrijventerreinen (aansluiten bij en het versterken van de acties programma Economie en toekomstbestendige bedrijventerreinen, samenwerking in de cleantechregio. • Circulair bouwen. De grote woningbouwopgave en verschillende lopende projecten bieden veel kansen en mogelijkheden, we zouden moeten willen een goed en inspirerend voorbeeld te zijn voor onze inwoners. Zorgen voor vermindering van het gebruik van kostbare grondstoffen, de verlenging van de levensduur, biobased oplossingen en zorgen voor demonteerbare materialen. Door schoner en emissieloos te bouwen, werken we ook aan het realiseren van onze doelstellingen voor het reduceren van stikstof en CO2.
• Circulaire gronduitgifte (aangeven welke mogelijkheden er zijn er om dit concreet vorm te geven) • Circulaire openbare ruimte (in samenwerking met het programma 3 Leefomgeving mogelijkheden verder benutten om bestekken meer circulair in te richten.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen. Meer aandacht voor de kwaliteit van steeds meer specifieke grondstofstromen (bouwmaterialen, grind, stenen, hout, biomassa). Ook zullen we verwerkingsinitiatieven meer en meer beoordelen op totale milieu en sociale; inclusief de impact van de materialen (CO2 belasting, grondstoffen kompas, klimaatzaken en biodiversiteitsverlies in internationale verplichte CSRD rapportage (milieu en sociale impact van bedrijfsactiviteiten). Het is belangrijk om expertise over de ontwikkelingen van de verwerkingstechnieken te combineren met vragen in de markt. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 61
Prestaties Prestatie
Een aanzet hiervoor is gedaan in het Grondstoffenplan 2022-2024 van de gemeente, dat in samenwerking met Circulus is opgezet. Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door hogere scheidingspercentages gft, papier, glas en plastic staat hierin centraal.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Het doel van de huidige milieuregelgeving is het terugdringen van de milieugevolgen, met name op de aspecten geluid, luchtkwaliteit, geuroverlast en bodemverontreinigng. Vaak is deze bescherming nog sectoraal, maar we werken naar een steeds meer integrale bescherming. Vanuit de traditionele milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, geur, trillingen, energieverbruik, Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt dit ook van ons verwacht. Het begrip omgevingswaarde speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet. Door de integraliteit gaat het om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat, of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze – tegenstrijdige - belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen. Goed doelstelling maakt uit van SDG 9: Duurzame industrie, innovatie, infrastructuur
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt de gemeente Deventer de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de wet milieubeheer en de toekomstige Omgevingswet. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan waarbij er extra aandacht is voor energietoezicht op energierelevante bedrijven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 62
Prestaties Prestatie
Prognose
Naast de wettelijke verplichtingen willen we de energiebesparing bij grote bedrijven verder stimuleren. Deze inzet combineren we met het verder toekomstbestendig maken van bedrijven(terreinen), waarbij ook de thema’s klimaatadaptatie, tegengaan hittestress, en andere besparingen aan bod komen. Vanuit de Cleantech regio in samenwerking met het DEP (programma economie en energie) onderzoeken we of een bedrijvenadviseur duurzaamheid ingezet kan worden.
> 75%
dit is afhankelijk van de beschikbare capaciteit.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Bij de invoering van de toekomstige Omgevingswet staat het begrip “fysieke leefomgeving” centraal. Bij de uitvoering van deze wet komen alle aspecten van de fysieke leefomgeving samen: Op dit moment werken we samen met het Kernteam Omgevingswet om de werkzaamheden duidelijk te maken die voortvloeien uit de Omgevingswet. Integrale gebiedsontwikkeling is in dit kader onontbeerlijk en het is zaak om hierin een evenwichtige afweging te maken. Elk gebied heeft eigen kwaliteiten die versterkt kunnen worden en hoe kunnen we daarbij de dilemma’s (stikstof, ecologische kwaliteit, ruimte, economie, klimaat, financieel) helder maken en bepalen welke waarden – in een bepaald gebied- voor gaan? Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie verder ontsloten moeten worden. > 75%
Omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 63
Prestaties Prestatie
Prognose
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer en geluidoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten. Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
In 2018 heeft de gemeente Deventer het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend waarmee het zich heeft verplicht om op verschillende taakvelden extra inzet te plegen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaarlijks rapporteren we over de genomen maatregelen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 64
Doelstelling
Prognose
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente. Duurzaamheid speelt op allerlei terreinen; bij groen- en waterstructuren, klimaatadaptie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Opstellen handelingskader Duurzaamheid Goed
Op de verschillende vak terreinen gebeurt er onder de noemer van het begrip “duurzaamheid” al heel veel. Het is zaak om deze activiteiten meer zichtbaar te maken, concreter te benoemen en verder uit te breiden naar een gemeentebreed “Handelingskader voor duurzaamheid”. Een praktisch toepasbaar document met voorbeelden, adviezen, informatie en richtlijnen hoe de begrippen “duurzaamheid en milieu” binnen de verschillende beleidsterreinen echt vorm kunnen krijgen en hoe we hierin gezamenlijk doelen kunnen bereiken.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Het begrip duurzaamheid voor de gemeente vertalen in concrete voorbeelden. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen, bij groen- en waterstructuren, Klimaatadaptatie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones gefaciliteerd. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 65
Prestaties Prestatie
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving en dierenwelzijn.
Prognose
Goed
Het betreft hier veelal taken die uitgevoerd worden door stichting Ulebelt.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Informeren van en samenwerken met bewoners en bedrijven/organisaties bij het vormgeven en invullen van de energietransitie in Deventer. Dit draagt bij aan een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid en goede democratische besluitvorming ten aanzien van de energietransitie.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Organiseren van een burgerberaad over energietransitie/duurzaamheid.
Prognose
Niet bekend
Prestatie gewijzigd?
Nee
Opdrachtgeversschap en het trekkerschap ligt nu bij de raad. Op dit moment is er nog geen onderwerp verbonden aan de burgerraad. Voor het zomerreces is het de bedoeling dat de raad een besluit neemt over uitgangspunten en onderwerp.
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 66
Prestaties Prestatie
Prognose
Organiseren/faciliteren van minimaal twee gebiedsgerichte participatietrajecten per jaar om met initiatiefnemers, bewoners en organisaties lokale energie-initiatieven verder te brengen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Verder versterken van de samenwerking met lokale coöperaties (Deventer Energie en Noaber Energie, Duurzaamheidscentrum) om bewoners eenduidig en goed vindbaar te voorzien van informatie, inspiratie, hulp en handlingsperspectief in de energietransitie Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 67
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Ontwerpwijziging begroting 2023 OD IJsselland
7.4 Milieubeheer
Risico
Op 20 juli 2023 is de eerste bestuursrapportage 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland (hierna ODIJ). Als gevolg van te laag aangehouden ramingen bij het opstellen van de begroting 2023 (voorjaar 2022) is er een aantal (structurele en incidentele) wijzigingen opgetreden voor de begroting 2023 alsook voor de begroting 2024. Verder heeft de ODIJ aangegeven dat de looncompensatie over 2023 hoger uitvalt dan hetgeen begroot is voor 2023 maar dat zij verwacht het op te kunnen vangen binnen de begroting 2023. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan komt de ODIJ hier bij een (eerst)volgende bestuursrapportage op terug. Voor de gemeente Deventer houden de wijzigingen op de begroting 2023 in dat er een aanvullende bijdrage van €111.000 benodigd zal zijn. Deze aanvullende bijdrage is op te vangen binnen het beschikbaar financiële kader daar er bij de vierde kwartaalrapportage 2022 rekening is gehouden met eventuele wijzigingen in 2023 door via de raad het beschikbaar gestelde (incidentele) budget over te hevelen van 2022 naar 2023 (zie hiervoor ook hetgeen bij de vierde kwartaalrapportage 2022 is gemeld). De wijzigingen voor de ODIJ begroting 2024 worden betrokken bij de gemeentelijke begroting 2024. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Decentralisatie uitkering bodembescherming 2023-2030
7.4 Milieubeheer
Knelpunt bestaand beleid
Bij de eerste kwartaalrapportage 2023 is aangegeven dat er geen dekking voor de apparaatskosten 2023 €111.502 was met daarbij het verzoek tot dekking uit de algemene middelen. Inmiddels hebben wij als programma een dekkingsbron gevonden in de vorm van een putting uit de overlopende reserve Bodem. Overschotten uit de Rijksuitkering zijn in het verleden gestort in deze reserve. Door deze nieuwe dekkingsbron is dekking uit de algemene middelen niet meer nodig en kunnen de beschikbaar gestelde middelen weer terugvloeien. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Extra bijdrage herinrichting Lebuinusplein
7.3 Afval
Herschikking
Met de opening van de Stromarkt eind december 2022 (na eerder Grote Kerkhof in mei 2022) is het project 'Herinrichting Lebuinuspleinen' gereed. In 2023 volgt nog de nazorgfase. Bij een van de tussentijdse voortgangsrapportages van het project bleek dat een extra bijdrage (naast de €202.000 uit 2022) vanuit product Afval benodigd was. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt in 2022 maar deze moesten nog geformaliseerd worden. Dit doen we bij deze rapportage. De bijdrage is geraamd op €80.000 en wordt gedekt vanuit de reserve tarieven huishoudelijk afval en wordt gestort in de reserve kapitaallasten. Dekking:
Dekking vanuit ander programma 2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 68
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Beleidsadviseur Circulariteit
7.3 Afval
Knelpunt bestaand beleid
Landelijk wordt er gewerkt aan het versnellen van de transitie naar een circulaire samenleving. Het gaat om het op- en ombouwen naar een circulaire economie en het afbouwen en uitfaseren van een lineaire economie. In Deventer geven we al deels handen en voeten aan circulariteit. Om hier meer structuur aan te geven willen we een beleidsadviseur Circulariteit in dienst gaan nemen om zo toekomstbestendig te zijn. De formatie wordt hierdoor met 0,67fte uitgebreid met bijbehorende (structurele) loonsom van €70.000. De dekking kan plaatsvinden vanuit de extra inkomsten op inzameling van PMD materialen die we via Nedvang ontvangen. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
SDE Subsidie zonnepanelen
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
De gemeente ontvangt subsidie ter dekking van de kapitaallasten. De subsidie is naar beneden bijgesteld (i.v.m. energietarieven) waardoor de subsidie niet voldoende is om de kapitaallasten te dekken. De regeling loopt t/m 2026. Voor 2023 wordt de begrote subsidie inkomst van €108.500 bijgesteld naar €0. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Gelden transitievisie warmte (CDOKE)
7.4 Milieubeheer
Nieuw beleid
CDOKE (regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) is bedoeld om extra personeel aan te trekken, kennis te vergroten en externe expertise in huis te halen. Zie raadsmededeling 'Extra uitvoeringscapaciteit Klimaat- en energiebeleid' (juni 2023) op welke onderdelen van het klimaat- en energiebeleid de extra financiële middelen worden ingezet. Voor 2023 gaat het om €2.119.652. Het structurele effect van €1,764 miljoen wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 69
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Groene waterstof
7.4 Milieubeheer
Nieuw beleid
Bij de raadsvergadering op 12 juli 2023 heeft de raad een motie groene waterstof aangenomen. De raad vraagt een kort haalbaarheidsonderzoek van €25.000 uit te voeren over de Deventer potentie van groene waterstof. De kosten van het onderzoek worden gedekt uit het programma voor energietransitie. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Compensatie energie armoede
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
In 2023 wordt van het Rijk een subsidie van €985.823 ontvangen ten behoeve van energiearmoede. Deze energiearmoedemiddelen van het Rijk worden ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van fysieke maatregelen in de woning om de energierekening te verlagen. Besteding van het budget tot en met 31 december 2025. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Duurzaamheidsleningen
7.4 Milieubeheer
Herschikking
De gemeente Deventer was voornemens om duurzaamheidsleningen uit te geven aan mensen zonder leencapaciteit met als doel het verduurzamen van hun woning. Tegelijkertijd is er de landelijke warmtefondsregeling welke het mogelijk maakt voor mensen zonder leencapaciteit om hun woning toch te verduurzamen. De bij de begroting 2023 beschikbaar gestelde middelen (€400.000) voor het beoogde lokale duurzaamheidskrediet worden daarom nu ingezet om inwoners te ondersteunen bij het vinden en aanvragen financiering door het inzetten van een financiële energiecoach en een nieuwe tool met financieringsmodule. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 70
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 71
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
19.149
4.865
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 24.014
2.885
26.900
Baten
15.530
3.063
18.593
2.302
20.895
Saldo
-3.619
-1.802
-5.421
-584
-6.005
Onderwerp
Begroot cumulatief
2023
Beleidsadviseur Circulariteit
Lasten
70
Gelden transitievisie warmte (CDOKE)
Lasten
2.119
Compensatie energie armoede
Lasten
197
Technische wijziging
Lasten
98
Duurzaamheidsleningen
Lasten
400
Totaal lasten
2.884
Beleidsadviseur Circulariteit
Baten
70
SDE Subsidie zonnepanelen
Baten
-108
Gelden transitievisie warmte (CDOKE)
Baten
2.119
Compensatie energie armoede
Baten
197
Technische wijziging
Baten
23
Totaal baten
2.301
Saldo
-583
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 72
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Storting
46
23
70
80
150
Putting
935
485
1.420
192
1.612
Saldo
889
462
1.351
112
1.462
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 73
Begroot cumulatief
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Meerjarenbegroting 2023-2026
19.149
15.530
-3.619 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
607
-272
-879 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
3.155
2.930
-225
de Ulebelt toekomstvisie 2030
125
0
1e kwartaalrapportage 2023
756
183
Ambtelijke wijziging
222
222
0
Totaal programma
24.014
18.593
-5.421
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Meerjarenbegroting 2023-2026
46
935
889 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
0
260
260 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
225
225
1e kwartaalrapportage 2023
23
0
Totaal programma
69
1.420
1.351
-125 2023-114 -573 1e kwartaalrapportage 2023
Reserves (bedragen x €1.000)
-23 1e kwartaalrapportage 2023
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
4e kwartaalrapportage 2022
4.803
4.418
-385
Totaal programma
4.803
4.418
-385
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 74
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Slim Warmtenet
7.4 Milieubeheer
Voortgang Behoeft aandacht
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 75
Stand van zaken Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). In 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2024 overeenkomstig de wet te werken. Voor een flink deel werken we al Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, insprirerende ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd.
De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de ‘woningnood’. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
12
0
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 76
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer. We beschouwen daartoe opnieuw onze hoofdwegenstructuur op actualiteit en pakken de knelpunten aan. We blijven inzetten op een autoluwe binnenstad en faciliteren daartoe het parkeren aan de randen van de stad. We zetten onze inzet op nieuwe vormen van duurzame mobiliteit voort met extra aandacht voor de fiets, inclusief de stalling daarvan. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We zetten actief in op het realiseren van een parkeergarage in De Kien en komen daartoe met een plan van aanpak. Tevens onderzoeken we het uitbreiden (permanent maken) van de locatie Melksterweide met 80 parkeerplaatsen en onderzoeken we parkeermogelijkheden op het Rototerrein. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We blijven inzetten op een goed werkend OV-systeem. We hebben daarbij aandacht voor het verdubbelen van het spoor DeventerZwolle, de Berlijnlijn, een station in Bathmen en het verminderen van overlast door goederenvervoer. We rapporteren daarover aan de Raad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 77
Doelstelling
Prognose
We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We passen daarbij de principes uit de Omgevingsvisie en de (geactualiseerde) Woonvisie toe. We streven naar evenwichtige wijken en buurten, en benutten bestaande kwaliteiten. Inbreiding gaat voor uitbreiding. We geven verder vorm en inhoud aan het traject Wonen en Voorzieningen, overeenkomstig de vastgestelde Routekaarten. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We actualiseren de bestaande Woonvisie 2018, en leggen de deze aan de Raad ter vaststelling voor. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
We leggen de Raad voorstellen voor de bouw van 150-200 flexwoningen voor, waarbij we specifieke locaties benoemen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 78
Prestaties Prestatie
Prognose
We streven er naar om woningen in Deventer ook zoveel mogelijk door mensen uit Deventer te laten bewonen. Dat doen we door regelingen te maken rond zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. Deze leggen we aan de Raad ter vaststelling voor. Teven onderzoeken we op grond van actuele wetgeving in hoeverre we sociaal en/of economisch gebondenen voorrang kunnen geven op nieuw woningaanbod. We komen daarmee met een voorstel naar de Raad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het introduceren van een stimuleringsregeling voor Wonen boven Winkels, en komen met een rapportage naar de Raad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
We maken nieuwe afspraken met de corporaties (prestatieafspraken) en leggen deze aan de Raad voor. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 79
Doelstelling Prognose
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals onder andere verankerd in de Omgevingsvisie 2019. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We vervolgen (gefaseerd) het traject van Wonen en Voorzieningen en hanteren daartoe de vastgestelde Routekaarten. a. We leggen daartoe voor de Stad een afwegingskader voor locatiekeuzes aan de Raad ter vaststelling voor, gebaseerd op een uitgevoerde analyse. b. Voor Bathmen leggen we de Raad een Gebiedsperspectief ter vaststelling voor.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We verzorgen in samenwerking met marktpartijen en de samenleving kaders en uitgangspunten voor Gebiedsontwikkelingen De Kien, de Centrumschil en Keizerslanden en leggen voorstellen voor kaders op hoofdlijnen ter vaststelling aan de Raad voor in de vorm van een masterplan of een bestemmingsplan. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 80
Prestaties Prestatie
Prognose
Wij ronden een visie op hoogbouw af en leggen deze ter vaststelling aan de Raad voor.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We onderzoeken of en hoe we (een deel) van de toeristenbelasting kunnen inzetten voor 'Salland Loont'. In Salland Loont wordt onderzocht in hoeverre eigenaren in het landelijk gebied een bijdrage kunnen krijgen in het onderhouden van ons kostbare landschap. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Wij stellen een actuele Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland op en we nemen actief deel aan de nieuwe Leaderperiode waardoor we initiatieven uit het landelijk gebied actief steunen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 81
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Uitstel omgevingswet
8.3 Wonen en bouwen
Autonome afwijking
Door uitstel van de Omgevingswet kunnen de middelen die bedoeld zijn voor de procesbegeleiding vrijvallen. Deze middelen zijn met name bedoeld voor de procesbegeleiding van alle initiatieven in afwijking van het omgevingsplan (BOPA’s) die naar de raad moeten voor, toetsing, advies raad en besluitvorming binnen 6 weken. Dit najaar bereiden we ons verder voor op de implementatie inclusief alle procesbegeleiding. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 82
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
8.043
4.097
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 12.140
-103
12.037
Baten
5.000
564
5.564
81
5.645
Saldo
-3.043
-3.533
-6.576
184
-6.392
Onderwerp
Begroot cumulatief
2023
Uitstel omgevingswet
Lasten
-200
Technische wijziging
Lasten
97
Totaal lasten Technische wijziging
-103 Baten
81
Totaal baten
81
Saldo
184
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 83
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
0
300
300
0
300
Putting
57
1.305
1.363
-8
1.355
Saldo
57
1.006
1.063
-8
1.055
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
0
8
Inkomsten
0
Saldo
0
Investeringen (bedragen x€1.000) 8
0
0
0
0
0
-8
-8
0
-8
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 84
8
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Meerjarenbegroting 2023-2026
8.043
5.000
-3.043 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
2.250
0
4e kwartaalrapportage 2022
1.261
416
-2.250 3e kwartaalrapportage -845
Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat
28
28 2023-215
Verkoop standpl Zweedsestraat 43
20
20 2023-408
Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35
47
47 2023-422
Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35
52
52 2023-265
1e kwartaalrapportage 2023
476
0
-476 1e kwartaalrapportage 2023
Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade
110
0
-110 2022-108
Totaal programma
12.140
5.563
-6.577
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Meerjarenbegroting 2023-2026
0
57
57 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
152
356
204 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
840
840
Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstraat
28
0
-28 2023-215
Verkoop standpl Zweedsetraat 43
20
0
-20 2023-408
Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35
52
0
-52 2023-265
Verkoop standpl Zweedsetraat 27 en 35
47
0
-47 2023-322
Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade
0
110
110 2022-108
299
1.363
Reserves (bedragen x €1.000)
Totaal programma
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 85
1.064
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling
Saldo Document
4e kwartaalrapportage 2022
8
0
-8
Totaal programma
8
0
-8
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Aankoop en doorgang Stadshof
8.1
Voortgang Op koers
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 86
Stand van zaken
Herstructurering en vastgoed Omschrijving Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Dit doen wij vooral door het realiseren, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
6
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
1
16
0
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 87
Doelen en Prestaties Doelstelling
Wij voeren een eenduidig, uniform en transparant vastgoedbeleid dat gericht is op zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
De kadernota vastgoed werken wij uit in (financiële) spelregels Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
Wij begroten en verantwoorden het vastgoedbeheer in een nieuw te ontwikkelen paragraaf vastgoed. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
Wij implementeren de kostprijs dekkende huur. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 88
Prestaties Prestatie
Wij verkopen 3 panden die niet meer tot het kernbezit behoren.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Om invulling te geven aan onze voorbeeldfunctie als het gaat om de verduurzaming van vastgoed maken wij nieuw te bouwen en te renoveren panden zo energiezuinig mogelijk. Bij groot onderhoudswerkzaamheden treffen wij ook makkelijk te nemen maatregelen voor energiebesparing. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Met een plan van aanpak en een programma van eisen doen wij een voorstel om energiemonitoring voor het maatschappelijk vastgoed te regelen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 89
Prestaties Prestatie
Wij gaan investeren in de aanleg van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed en voor overige verduurzamingsmaatregelen gaan wij het Investeringsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed Deventer verfijnen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Wij ronden de bestaande Herstructureringsopgave van de wijk Keizerslanden af met de ontwikkeling van het Oranjekwartier.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het samen met bewoners, marktpartijen en corporatie zorgdragen voor de uitvoering van het ontwikkelperspectief en het leefbaarheidsplan voor het Oranjekwartier Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 90
Doelstelling
Prognose
Het programmeren, plannen en realiseren van de doorontwikkeling van een gebied, waarbij alle functies (wonen, werken, sociaalmaatschappelijke en culturele voorzieningen en openbare ruimte) in samenhang met elkaar en met de omgeving worden beschouwd en waarbij alle relevante partijen betrokken zijn. Doel van de integrale aanpak is een groter en sneller maatschappelijk effect en meerwaarde zowel fysiek als sociaal te bereiken dan bij realisatie van losse projecten. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Wij organiseren de gemeentelijke regie op kwaliteit, samenhang en voortgang van de voorbereiding en uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen integrale gebiedsontwikkelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We bevorderen en contracteren een eerlijke kostentoerekening van de gemeentelijke kosten van werken en werkzaamheden van algemeen nut en onrendabele ontwikkelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 91
Doelstelling
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen om deze dynamisch en adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waarde creatie. We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven om deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het adviseren, voorbereiden en contracteren met betrekking tot de gemeentelijke rol en inzet van het grondinstrumentarium bij ruimtelijke initiatieven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Daar waar zich ruimtelijke gelegenheden voordoen zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in om de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken binnen aanvaardbare financiële kaders en risico’s. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 92
Prestaties Prestatie
Prognose
Het doorontwikkelen van het (grond)instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waarde creatie en een evenredige kostentoerekening van gemeentelijke kosten over alle locatie- en gebiedsontwikkelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Wij nemen deel in en faciliteren het structurele overleg met marktpartijen op het Platform Wonen Deventer, gericht op het realiseren van de maatschappelijke opgave wonen en voorzieningen. We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen en partijen die een bijdrage kunnen leveren aan deze opgave.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 93
Doelstelling Prognose
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen op het ruimtelijk faciliteren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie. Daarmee een bijdrage leveren aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2023 en verder. • de uitgifte van p.m. ha bedrijventerreinen per jaar • de uitgifte van p.m. ha terreinen voor overige voorzieningen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Ja
Bijgestelde prestatie
Grondexploitatie Looweg is volledig opgeleverd en afgesloten. Overige voorzieningen zijn momenteel niet aanwezig binnen de grondexploitaties. We verwachten circa 3 hectare op te leveren aan bedrijventerreinen voor 2023
Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie. Daarmee een bijdrage leveren aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2023 en verder. • de uitgifte van 3 hectare bedrijventerreinen voor 2023
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 94
Prestaties Prestatie
Prognose
We bewaken de ontwikkelingen van de gronden waarvoor het voorkeursrecht vanuit de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We kennen de maatschappelijk gewenste ruimtelijke vraag en stemmen de gemeentelijke strategische voorraad daarop af binnen aanvaardbare financiële kaders en risico’s. We treffen voorbereidingen om de gemeentelijke gronden geschikt te maken voor ontwikkeling zodra dat maatschappelijk gewenst is.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 95
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Zomeractualisatie Grondexploitaties
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)
Autonome afwijking
De grondexploitatie zijn geactualiseerd op basis van de laatste ramingen voor de inkomsten en uitgaven. Ook is de prognose van de winstgevendheid geactualiseerd. Dit heeft geleidt tot een mutatie in de voorziening (toename €541.151) en een toename van de winstneming (€121.347). De winstneming beïnvloedt het begrotingssaldo positief. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 96
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
27.170
-598
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 26.572
1.966
28.538
Baten
27.798
-212
27.586
1.485
29.071
Saldo
629
386
1.015
-482
533
Onderwerp
Begroot cumulatief
2023
Zomeractualisatie Grondexploitaties
Lasten
1.904
Technische wijziging
Lasten
61
Totaal lasten Zomeractualisatie Grondexploitaties
1965 Baten
1.484
Totaal baten
1.484
Saldo
-480
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 97
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
1.314
1.637
2.951
306
3.256
Putting
203
2.091
2.294
787
3.082
Saldo
-1.110
454
-656
482
-175
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
-23.679
48.189
24.510
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven
2.867
27.377
Inkomsten
6.741
22.652
29.393
62
29.454
Saldo
30.420
-25.538
4.882
-2.805
2.077
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 98
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
27.170
27.798
3e kwartaalrapportage 2022
-7.478
-6.341
1.137 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
3.103
2.718
-385
Verkoop gronden nabij N790
0
73
73 2023-62
Westfalenstraat verkoop bloot eigendom
928
913
-15 2022-320
Aanvraag krediet investering A1 Truckparking
47
35
-12 2023-49
1e kwartaalrapportage 2023
337
149
-188 1e kwartaalrapportage 2023
Jaarverantwoording 2022
2.239
2.239
Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed
75
0
-75 2023-441
Voorbereidingskrediet Wechelerhoek
150
0
-150 2023-593
Totaal programma
26.571
27.584
1.013
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
1.314
203
3e kwartaalrapportage 2022
393
225
4e kwartaalrapportage 2022
1.245
1.629
Verkoop gronden nabij N790
73
0
-73 2023-62
Westfalenstraat verkoop bloot eigendom
0
15
15 2022-320
Aanvraag krediet investering A1 Truckparking
75
42
-33 2023-49
1e kwartaalrapportage 2023
-149
180
329 1e kwartaalrapportage 2023
Totaal programma
2.951
2.294
Herstructurering en vastgoed Meerjarenbegroting 2023-2026
Saldo Document 628 Begroting 2023
0
Reserves (bedragen x €1.000) Programma
Herstructurering en vastgoed Meerjarenbegroting 2023-2026
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 99
-1.111 Begroting 2023 -168 3e kwartaalrapportage 384
-657
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Herstructurering en vastgoed 3e kwartaalrapportage 2022
75
7
4e kwartaalrapportage 2022
269
1.834
1.565
0
1.032
1.032 2022-320
Aanvraag krediet investering A1 Truckparking
700
492
-208 2023-49
1e kwartaalrapportage 2023
220
351
131 1e kwartaalrapportage 2023
Planvorming Ludgeruskwartier
300
95
-205 2023-162
Afronding definitiefase woningbouw Letteleoost
1.236
0
Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed
200
0
-200 2023-441
Routekaart Diepenveen
147
0
-147 2023-339
3.147
3.811
Westfalenstraat verkoop bloot eigendom
Totaal programma
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 100
Saldo Document -68 3e kwartaalrapportage
-1.236
664
2023-318