2023-815 2e kwartaalrapportage 2023 incl bijlagen
Tekst van het document
2 kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer |1 2e kwartaalrapportage 2023 e
Leeswijzer en samenvatting In deze 2e kwartaalrapportage 2023: •
Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
•
Is de post Onvoorzien is dit kwartaal niet aangewend;
•
Treft u een overzicht aan van de resterende Corona-budgetten met een voorstel tot vrijval;
•
In de web-versie van de 2e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast. Is er binnen het programma Herstructurering en Vastgoed een prestatie gewijzigd; Is er binnen het programma Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt een prestatie gewijzigd.
•
Wordt op Programmaniveau toegelicht: De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop; De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd; Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2023; De stand van zaken van de lopende investeringen.
•
Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2023;
•
Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);
•
Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties weergegeven in de bijlage 1..
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 2
Inleiding In de tweede kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2023 genoemd op basis van de laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Ontwikkelingen met structurele effecten worden betrokken bij de begroting 2024-2027. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. Het voorstel is om de voordelige uitkomst €1.004.000 van de 2e kwartaalrapportage 2023 te storten in de generieke weerstandsreserve.
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 3
Financiële uitkomsten Uitkomst begroting na 1e kwartaal 2023 Op november 2022 heeft de raad de programmabegroting 2023 vastgesteld. In de eerste kwartaalrapportage 2023 is het begrotingssaldo positief bijgesteld. Na vaststelling van de eerste kwartaalrapportage bedroeg het saldo €5.240.000 voordelig. Bij de voorjaarsnota 2023 is het saldo gewijzigd naar €5.584.000 voordelig. Dit saldo is bij de voorjaarsnota 2023 ingezet voor nieuw beleid. Het financiële startpunt van deze tweede kwartaalrapportage is daarom €0. bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2023
Uitkomst begroting na VJN 2023
5.584
Inzet begrotingssaldo bij VJN 2023 in nieuw beleid
-5.584 0
Saldo startpunt 2e kwartaalrapportage 2023
Raadsbesluiten na 1e kwartaal 2023 Na de eerste kwartaalrapportage 2023 en de Voorjaarsnota 2023 is de uitkomst van de begroting gewijzigd op basis van het volgende raadsbesluit. bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
Programma
2023
1
Herstructurering en vastgoed
-150
Voorbereidingskrediet Wechelerhoek Schalkhaar
Saldo
-150
1. Voorbereidingskrediet Wechelerhoek Schalkhaar Op 15 september 2021 is een voorkeursrecht gevestigd op diverse gronden in de Wechelerhoek. Het voorbereidingskrediet wordt gebruikt om de kansrijkheid van de ontwikkeling van de Wechelerhoek te verkennen (raadsbesluit 2023-593). Bij een financieel haalbare analyse, worden de uitgaven alsnog gedekt uit de toekomstige positieve resultaten van het project.
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 4
Autonome ontwikkelingen Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de tweede kwartaalrapportage moet de uitkomst van de begroting 2023-2027 worden aangepast. Er zijn door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door (onvoorzienbare en onvermijdbare) externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen. In de budgetregels is dit nader toegelicht. Deze worden verrekend met de algemene middelen. In een aantal gevallen is de nieuwe ontwikkeling een knelpunt bestaand beleid. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen.
Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Deze heroverwegingen zijn voorzien van een * in de tabel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost: 1. Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma; 2. Dekking vanuit algemene middelen. Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling: • het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en • creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 5
De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen: 1. nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen; 2. eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Structureel/ incidenteel
2023
1
SDE subsidie zonnepanelen
Milieu en Duurzaamheid
Incidenteel
-109
2
Uitstel omgevingswet
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel
200
4
SPUK uitvoeringskosten hersteloperatie
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Incidenteel
44
5
Ondersteuningfonds energie
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Incidenteel
1.700
6
Belastingaanslag reiskostenforfait
Bedrijfsvoering
Incidenteel
-300
7
Pseudopremie WW
Bedrijfsvoering
Incidenteel
75
8
Meicirculaire 2023 gemeentefonds
Algemene dekkingsmiddelen
Structureel
169
9
Vrijval Corona algemeen budget
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
282
3
Winstneming grondexploitatie
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
121
Saldo
2.182
Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we de baten en lasten die zich eenmalig voordoen. Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 6
Knelpunten bestaand beleid Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. Voor onderstaande knelpunten wordt er een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen de programma's geen ruimte is om deze knelpunten zelf op te lossen in 2023. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Structureel / Incidenteel
2023
1
Contactplatform
Burger en Bestuur
Incidenteel
-200
2
Verkiezingen
Burger en Bestuur
Incidenteel
-288
3
Decentralisatie uitkering bodembescherming
Milieu en duurzaamheid
Incidenteel
112
4
Plan van aanpak Bewindvoering
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Incidenteel
-50
5
Motie verkorten BKR registratie
Meedoen
Incidenteel
-34
6
Museum Eicas
Kunst en Cultuur
Incidenteel
-75
7
Implementatie financieel systeem
Bedrijfsvoering
Incidenteel
-117
8
BAG
Bedrijfsvoering
Incidenteel
-290
9
Versterken juridische functie
Bedrijfsvoering
Incidenteel
-35
10
Versterking fin.administratie
Bedrijfsvoering
Incidenteel
-51
Saldo
-1.028
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 7
Nieuw beleid In de verordening artikel 212 is opgenomen dat voorstellen voor nieuw beleid centraal worden afgewogen bij de Voorjaarsnota en/of de Begroting. Tussentijds kan het college alleen de raad voorstellen de begroting te wijzigen voor nieuw beleid, indien dit nieuw beleid voldoet aan de 3O’s: een 'onvermijdelijke', 'onuitstelbare' en 'onvoorziene' situatie. Wij maken hierop een uitzondering voor de voorbereidingskosten voor de nieuwbouw Zwaluwenburg. Daarnaast is tijdens de Voorjaarsnota behandeling een aantal moties aangenomen waarvan de uitvoering eveneens start in 2023.De motie 'Fietsparkeren binnenstad' doet daarbij een beroep op het positieve begrotingssaldo van de Voorjaarsnota 2023. De motie 'Groene waterstof' wordt gedekt binnen het programma Milieu en duurzaamheid (energietransitie). (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Structureel / Incidenteel
1
Motie Fietsparkeren binnenstad
Leefomgeving
Incidenteel
-50
AF: dekking Motie begrotingssaldo VJN 2023
Leefomgeving
Incidenteel
50
Voorbereidingskosten nieuwbouw Zwaluwenburg
Jeugd en Onderwijs
Incidenteel
0
2
Saldo
2023
0
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Structureel / Incidenteel
1
Motie Groene Waterstof
Milieu en duurzaamheid
Incidenteel
-25
AF: Dekking Middelen energietransitie
Milieu en duurzaamheid
Incidenteel
25
Saldo
2023
0
Een toelichting treft u aan bij de desbetreffende programma's onder het hoofdstuk Afwijkingen.
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 8
Uitkomst geactualiseerde begroting Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2023-2027 bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2023
1
Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2023
5.584
2
Inzet begrotingssaldo bij voorjaarsnota 2023
-5.584
3
Reeds genomen raadsbesluit
-150
4
Autonome ontwikkelingen
2.182
5
Knelpunten bestaand beleid
-1.028
6
Nieuw beleid
0 1.004
Saldo uitkomst begroting 2023
De voordelige uitkomst van de begroting 2023 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 9
Corona In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken. In raadsmededeling 2022-883 hebben wij de raad voorgesteld geen generieke subsidieronde coronacompensatie uit te voeren voor instellingen met een negatief exploitatieresultaat over 2022. Op basis van de exploitatieresultaten 2022 kunnen instellingen zich wel melden bij de gemeente. Mits hun exploitatieresultaat negatief is en dit veroorzaakt is door corona, kunnen zij ook over 2022 in aanmerking komen voor coronacompensatie. Tot dusver hebben wij geen aanvragen ontvangen, wel hebben wij een vooraankondiging van twee instellingen die hier een beroep op willen doen. Het voorstel is om deze bedragen voorlopig te laten staan. a. Algemeen budget Voor het algemene budget corona is nog eenmalig €282.000 beschikbaar voor nagekomen corona aanvragen. Er zijn geen nagekomen corona aanvragen ontvangen die een beroep doen op dit algemene budget. Voorgesteld wordt om de resterende €282.000 te laten vrijvallen. (bedragen x €1)
Bedrag
Beschikbaar na 1e kwartaalrapportage 2023
282.000
Aanvragen 2e kwartaalrapportage 2023
0
Saldo 2e kwartaalrapportage 2023
282.000
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 10
b. Budget cultuur In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen: De raad draagt het college van B&W op: • De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen. • Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken. • Het subsidietraject te versnellen. • De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus. Voor de stelpost corona (cultuur) is nog eenmalig €268.000 beschikbaar: Zoals aangekondigd in de eerste kwartaalrapportage 2023 hebben in totaal twee instellingen zich bij de gemeente gemeld met een aanvraag voor coronacompensatie 2022 (Events Deventer en MIMIK). Vanuit andere domeinen zijn geen corona-aanvragen 2022 binnengekomen. Voor Events Deventer en MIMIK is het niet mogelijk het exploitatietekort 2022 veroorzaakt door (na)effecten van corona, uit eigen reserves te dekken. Events Deventer heeft in voorgaande jaren geen coronasteunmiddelen kunnen reserveren: deze zijn conform afspraak benut om het negatieve exploitatieresultaat van de VVV te dekken (raadsmededeling 2020-1970).
MIMIK draait vanaf 2023 voor het eerst een reguliere exploitatie: de opbouw van reserves, noodzakelijk onderdeel van een toekomstbestendige bedrijfsvoering, start nu. Het voorstel is de beide corona-aanvragen te honoreren ter hoogte van het exploitatietekort 2022 (conform raadsmededeling 2022-883): • Events Deventer €127.663 • MIMIK €208.466 • Totaal €336.129 Voor de totale kosten van €336.129 is vanuit het programma Kunst en cultuur reeds €122.214 gedekt (vooruit betaalde coronacompensatie 2021). Het totaal aan nog benodigde dekking voor coronacompensatie 2022 komt hiermee op €213.915. Hiervoor wordt het Coronabudget Cultuur (stand eerste kwartaalrapportage 2023 €268.000) aangewend. Het saldo Coronabudget Cultuur bedraagt hierna €54.000.
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 11
De motie 'Coronasteungeld voor Cultuur blijft bestemd voor cultuur' van 17 maart 2021 wordt hierbij afgedaan. Conform de eerste kwartaalrapportage 2023 zijn de resterende coronasteunmiddelen aangehouden om eventuele exploitatietekorten 2022 te kunnen afhandelen. Het resterende deel van €54.000 kan vrij vallen ten gunste van het programma kunst en cultuur, conform motie. (bedragen x €1)
Bedrag
Beschikbaar na 1e kwartaalrapportage 2023
268.000
aanvragen 2e kwartaalrapportage 2023
-214.000
Saldo 2e kwartaalrapportage 2023
54.000
Voorgesteld wordt om het resterende algemene budget voor Corona te laten vrijvallen. En de resterende middelen voor Corona Cultuur ten gunste van het programma Kunst en Cultuur te brengen conform motie.
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 12
Onvoorzien De raming van de post Onvoorzien in de begroting 2023 bedraagt €240.000. Door uw raad is besloten hiervan €100.000 aan te wenden, waarna er een saldo van €140.000 resteert. Per abuis is bij de eerste kwartaalrapportage 2023 de indexatie niet meegenomen, dit wordt nu recht getrokken. Het saldo na de tweede kwartaalrapportage 2023 bedraagt dan €153.000. (bedragen x €1) Verloop Onvoorzien
Bedrag
Saldo Onvoorzien Begroting 2023
240.000
Hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije
-100.000
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2023
140.000
Indexatie
13.000
Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2023
153.000
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 13
Overige Renteresultaat Het renteresultaat in 2023 op basis van de tweede kwartaalrapportage stijgt met €80.000 ten opzichte van de begroting 2023. Lopende kredieten In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Grote projecten In de leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. Het project Poort van Deventer wordt afgevoerd van de leidraad Grote projecten. Projectnaam Planning Financiën Risico's Fase A1 Bedrijvenpark Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
De Marke Zuid
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
De Nieuwe Keizer
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Implementatie omgevingswet
Op koers
Behoeft aandacht
Op koers
Realisatiefase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Sportvoorziening Bathmen
Op koers
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten.
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 14
Programma's Voortgang doelstellingen Prognose doelstelling
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
3
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
3
0
0
0
0
Leefomgeving
0
5
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
7
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
3
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
6
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
4
0
0
0
0
Meedoen
0
4
0
1
0
0
Jeugd en Onderwijs
0
3
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
5
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
3
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
2
1
0
0
0
Totaal
0
48
1
1
0
0
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 15
Voortgang prestaties Prognose Prestatie
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
10
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
9
0
0
0
0
Leefomgeving
0
8
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
22
2
1
1
1
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
12
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
1
16
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
1
11
3
1
1
0
Meedoen
0
18
2
0
0
2
Jeugd en Onderwijs
0
10
1
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
16
1
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
13
2
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
9
0
1
0
0
Totaal
2
154
11
3
2
3
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 16
Burger en bestuur Omschrijving In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. De gemeente heeft vele taken. De rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten.
De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
10
0
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 17
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We hanteren hiervoor de kwaliteitsnormen uit de landelijke BurgerServiceCode. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We organiseren in maart 2023 de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
In 2024 start de paspoortenpiek, de 10-jarige cyclus waarin er gedurende enkele jaren veel meer reisdocumenten worden aangevraagd. In 2023 bereiden we ons daarop voor door te zorgen voor een team dat kwalitatief en kwantitatief op orde is. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 18
Prestaties Prestatie
Jaarlijks leveren we de voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening, waarin een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de geleverde dienstverlening, aan de hand van de landelijke Burgerservicecode.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling
Participatie en een modern samenspel tussen overheid en samenleving versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde. We willen de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers goed benutten.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We stellen in 2023 het participatiebeleid en de participatieverordening vast. Deze stukken geven richting aan de doelstellingen en de vorm van participatie die wordt toegepast bij welk soort besluit. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 19
Prestaties Prestatie
Prognose
Veel instrumenten zijn beschikbaar zoals het forum, het correctief lokaal referendum, het digipanel, het ‘right to challenge’ (uitdaagrecht). We willen samen met de raad bezien hoe we deze en nieuwe instrumenten actiever kunnen benutten, toegankelijker kunnen maken of actualiseren. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Door middel van een pilot willen we experimenteren en leren van participatie. We willen samen met de raad een dossier kiezen, waarbij we heel bewust een zorgvuldig proces en duidelijke rolverdeling bespreken. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 20
Doelstelling
Prognose
We willen Deventer zodanig positioneren in (boven) regionale samenwerkingen dat dit ten goede komt aan de ambities en opgaven waar Deventer voor staat én Deventer (nog) beter te positioneren op nationale en internationale schaal. Gelijktijdig met het versterken van deze samenwerkingen zetten we in om succesvolle aanvragen te doen voor subsidies. Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We geven uitvoering aan de Regionale Agenda 2.0 van de Regio Stedendriehoek, inclusief uitvoeringsprogramma en investeringsplatform. Goed
In 2022 hebben we input gegeven voor de Regionale agenda. In 2023 geven we uitvoering aan de projecten en acties die voor Deventer gelden. Dit doen we samen met gemeenten, provincies en waterschappen, het bedrijfsleven en het onderwijs.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We versterken onze relatie met de provincies Overijssel en Gelderland en vergroten en delen onze kennis via VNG en G40 (incl. Platform31) en gebruiken hun lobbykracht Goed
De provincies krijgen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van landelijke opgaven. Het versterken van de relatie met de provincie, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, is daarom essentieel. Door het netwerk binnen G40 en VNG te versterken en gebruik te maken van de kennis die daar aanwezig is, kunnen we invloed uitoefenen op landelijk beleid en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 21
Prestaties Prestatie
Prognose
Door het opstellen van minimaal vier lobbydossiers voor onze belangrijkste opgaven, kunnen we gestructureerder lobbyen en is onze lobbyboodschap eenduidig. Het versterkt onze lobbykracht. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
Door de bewustwording van subsidiekansen in de organisatie te vergroten, de subsidieverantwoording goed te organiseren en ruimte te bieden voor het inhuren van expertise, vergroten we de kansen op succesvolle aanvragen en toekenningen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 22
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Contactplatform
0.2 Burgerzaken
Knelpunt bestaand beleid
De DOWR-gemeenten gaan over op Microsoft Teams Phone Systems als basis voor een nieuwe telefooncentrale: het Contactplatform. Daarnaast gaan we over tot verwerving van een KCC-applicatie voor de verschillende klantcontactcentra en de servicedesk ICT. Structurele dekking is aanwezig. Voor de implementatie is in Deventer een eenmalig budget van €225.000 benodigd. Hiervan wordt €25.000 gedekt uit het budget Leren en Ontwikkelen. Daarmee resteert een bedrag van €200.000 waarvoor dekking moet worden gevonden in 2023. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Budgetoverheveling lobby impuls subsidieverwerving
0.1 Bestuur
Budgetoverheveling
Door te weinig capaciteit binnen de organisatie zijn er weinig grote subsidie-aanvragen gedaan en geen Europese aanvragen. Hierdoor hebben we heel weinig externe expertise in hoeven huren. 75% van het budget van €100.000 kan daarom overgeheveld worden naar volgend jaar. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Verkiezingen
0.2 Burgerzaken
Knelpunt bestaand beleid
In het voorjaar van 2023 waren er tegelijkertijd verkiezingen georganiseerd voor Provinciale Staten en de waterschappen. Er was daardoor in 2023 naast het reguliere verkiezingsbudget ook €68.000 extra beschikbaar voor de waterschapsverkiezingen. Ondanks het extra budget zijn de kosten €51.000 boven het budget uitgekomen. De gestegen kosten komen door verhoging van de vergoeding voor stembureauleden met 10%, hogere kosten voor locaties, hogere drukwerkkosten door grotere stembiljetten, kosten beveiliging en stemmallen voor blinden en slechtzienden. De meerkosten van deze verkiezingen kunnen naar verwachting binnen het programma worden opgevangen. Op basis van de ervaringen van de laatste verkiezingen verwachten we dat het standaard verkiezingsbudget circa €75.000 te laag is. Dit knelpunt wordt voorgelegd in de meerjarenbegroting 20242027. Door de val van het kabinet in juli 2023 zijn er in het najaar 2023 vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Gemeenten ontvangen hiervoor geen compensatie van het Rijk. Voor deze verkiezingen voorzien wij een eenmalig nadeel van €288.000. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 23
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Inzet middelen Woo
0.1 Bestuur
Herschikking
Het Rijk heeft voor de invoering van de Wet open overheid middelen beschikbaar gesteld, die op de begroting Deventer nog centraal gereserveerd staan. Deze middelen (€214.108) worden vanaf deze rapportage overgeboekt naar het programma Burger en Bestuur en concreet ingezet voor loonkosten voor een juridisch medewerker en ondersteuning en een werkbudget voor overige uitgaven gerelateerd aan de Woo. Vanaf 2024 wordt de overheveling naar het programma Burger en Bestuur meegenomen in de meerjarenbegroting. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Initiatieftafel participatie
0.2 Burgerzaken
Overige afwijking
Vanaf 2023 is in het kader van participatiebeleid een Initiatieftafel ingevoerd voor de integrale toetsing van bewonersinitiatieven. De uren van de secretaris kunnen worden gedekt binnen het beschikbare budget voor participatie. Een formatieplaats van 0,4 fte die hiervoor al langere tijd vacant is wordt verlaagd en de vrijgevallen loonsom wordt ingezet voor overige participatieprojecten. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 24
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
9.152
2.050
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 11.202
793
11.995
Baten
1.289
36
1.325
29
1.354
Saldo
-7.863
-2.014
-9.877
-764
-10.641
Onderwerp
Begroot cumulatief
2023
Contactplatform
Lasten
200
Budgetoverheveling lobby impuls subsidieverwerving
Lasten
-75
Technische wijziging
Lasten
166
Inzet middelen Woo
Lasten
214
Verkiezingen
Lasten
288
Totaal lasten Technische wijziging
793 Baten
Totaal baten
29 29
Saldo
-763
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 25
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
0
0
0
75
75
Putting
60
850
910
0
910
Saldo
60
850
910
-75
835
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
325
0
325
0
325
Inkomsten
405
0
405
0
405
Saldo
80
0
80
0
80
Voorzieningen (bedragen x€1.000)
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 26
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2023-2026
9.153
1.289
-7.864 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
1.295
7
4e kwartaalrapportage 2022
219
0
Donatie voor hulp aardbeving
100
1e kwartaalrapportage 2023
435
-1.288 3e kwartaalrapportage -219 -100 2023-144
29
-406 1e kwartaalrapportage 2023
Ambtelijke wijziging
-1
1
Totaal programma
11.201
1.325
-9.876
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2023-2026
0
60
60 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
-427
114
541 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
158
158
1e kwartaalrapportage 2023
0
150
150 1e kwartaalrapportage 2023
-427
482
909
Lasten
Baten
Reserves (bedragen x €1.000)
Totaal programma Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Saldo Document
Burger en bestuur
Meerjarenbegroting 2023-2026
325
405
80 Begroting 2023
Totaal programma
325
405
80
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 27
Openbare orde en veiligheid Omschrijving De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen.
Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 28
Doelen en Prestaties Doelstelling
We dragen zorg voor de naleving van regels en voorschriften ten behoeve van de openbare orde.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We houden toezicht en handhaven de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We verlenen vergunningen en adviseren over bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 29
Doelstelling
We voorkomen en verminderen de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We bewaken en monitoren de prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
We bereiden de gemeentelijke crisistaken voor en voeren deze uit. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 30
Doelstelling
Deventer is een gemeente die veilig is en voelt en dat willen we zo houden.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We verkrijgen en behouden voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen het keurmerk veilig ondernemen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We verminderen drugsoverlast op straat door middel van bestuurlijke maatregelen (APV, wet Damocles). Daarnaast stellen we nieuw coffeeshopbeleid vast.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 31
Prestaties Prestatie
Prognose
We vergroten het bewustzijn van inwoners op het gebied van digitale criminaliteit door middel van publiekscampagnes en voorlichting voor specifieke doelgroepen
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We nemen deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband op het snijvlak van de beleidsvelden veiligheid en zorg. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt expertise in ernstige overlast zaken, jeugdproblematiek, huiselijk geweld, etc. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Prognose
We vergroten de bewustwording en meldingsbereidheid van criminaliteit bij inwoners, ondernemers en instellingen door middel van voorlichting. We richten ons daarbij primair op branches waar faciliteerders van criminaliteit voorkomen. We hebben een actueel integraal beeld van criminele processen zodat we samen met andere overheidsorganisaties criminele kopstukken, faciliteerders, locaties, gelegenheden en vermogen in deze georganiseerde vorm van criminaliteit kunnen aanpakken. .
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 32
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Uitvoering Oekraiense vluchtelingen
1.2 Openbare orde en veiligheid
Herschikking
Sinds begin 2022 worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Deventer. Deze noodopvang is vanuit programma Openbare en veiligheid (crisisbeheersing) in korte tijd georganiseerd. Omdat de uitvoering en financiën inmiddels stabiel zijn, wordt de financiële verwerking overgezet naar het programma Meedoen,, waar de opvang van vluchtelingen onderdeel is van de taken. Zowel de baten en lasten worden voor €9.022.860 begroot. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Compensatie arbeidsmigranten
1.2 Openbare orde en veiligheid
Autonome afwijking
In de december-circulaire 2022 is €57.549 ontvangen en in de mei-circulaire 2023 €87.676 bedoeld voor de wet Goedverhuurderschap. De middelen zullen worden ingezet ten behoeve van het plan van aanpak Arbeidsmigranten, zoals vermeld in de Voorjaarsnota 2023. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Versterkingsgelden RIEC
1.2 Openbare orde en veiligheid
Overige afwijking
Tot 2023 werden de RIEC opleidingsgelden voor het district IJsselland incidenteel verstrekt. Inmiddels is bekend dat deze middelen structureel zullen worden beschikt. Het betreft de structurele inzet van een projectleider €120.000 en €30.000 budget uitvoeringskosten voor de jaren 2023 en 2024. Het structurele budget voor de projectleider wordt meegenomen bij de begroting 2024. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 33
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Veiligheidsregio IJsselland
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Autonome afwijking
In de eerste bestuursrapportage 2023 van de Veiligheidsregio IJsselland wordt het algemeen bestuur voorgesteld om te besluiten tot vaststelling van een verhoging van de gemeentelijke bijdragen 2023 en 2024. De reden hiervan is dat in de nieuwe arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's een salarisstijging afgesproken is. Het bijbehorende principeakkoord is ingegaan op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging. Als gevolg van deze stijging dienen de gemeentelijke bijdragen te worden verhoogd met €319.642 voor 2023. Het structurele effect van €256.995 wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 34
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
12.498
9.546
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 22.044
-8.375
13.669
Baten
900
9.036
9.936
-8.873
1.063
Saldo
-11.598
-510
-12.108
-497
-12.606
Onderwerp
Begroot cumulatief
2023
Technische wijziging
Lasten
32
Uitvoering Oekraiense vluchtelingen
Lasten
-9.022
Compensatie arbeidsmigranten
Lasten
145
Versterkingsgelden RIEC
Lasten
150
Veiligheidsregio IJsselland
Lasten
319
Totaal lasten
-8.376
Uitvoering Oekraiense vluchtelingen
Baten
-9.022
Versterkingsgelden RIEC
Baten
150
Totaal baten
-8.872
Saldo
-496
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 35
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
6
124
130
0
130
Putting
15
500
514
0
514
Saldo
8
376
384
0
384
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
0
1.278
Inkomsten
0
Saldo
0
Investeringen (bedragen x€1.000) 1.278
0
0
0
0
0
-1.278
-1.278
0
-1.278
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 36
1.278
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Meerjarenbegroting 2023-2026
12.498
900
-11.598 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
187
13
-174 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
35
0
-35
1e kwartaalrapportage 2023
9.324
9.023
Totaal programma
22.044
9.936
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Meerjarenbegroting 2023-2026
6
15
9 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
0
97
97 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2022
0
35
35
1e kwartaalrapportage 2023
124
367
243 1e kwartaalrapportage 2023
Totaal programma
130
514
384
Lasten
Baten
-301 1e kwartaalrapportage 2023 -12.108
Reserves (bedragen x €1.000) Saldo Document
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
3e kwartaalrapportage 2022
250
0
4e kwartaalrapportage 2022
1.028
0
-1.028
Totaal programma
1.278
0
-1.278
-250 3e kwartaalrapportage
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 37
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Nieuwbouw brandweerkazerne
1.1
Behoeft aandacht
Problematiek Beestenmarkt
1.2
Op koers
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 38
Stand van zaken Als gevolg van prijsstijgingen gedurende de bouw is er een risico dat deze niet binnen het beschikbare krediet kunnen worden opgevangen. De voorbereidingen zijn bijna afgerond. Uitvoering vindt plaats in 2023.
Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, her- inrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.
Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. De actualiteit Een duidelijke ontwikkeling die wordt waargenomen is dat de gebruiksdruk op de openbare ruimte nog steeds flink aan het toenemen is en dit vraagt extra inspanningen om hier goed grip op te houden. Steeds weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vragen om een antwoord van de gemeente om hier allemaal op een verantwoorde manier een plek aan te geven. Je kan hierbij denken klimaatverandering, energietransitieopgave, participatieinitiatieven, fitheid/gezondheidsbehoeften, de inclusieve samenleving, nieuwe vormen van mobiliteit maar vooral dat wonen, werken en recreëren allemaal veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks levenspatroon. Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft.
Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren.
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 39
Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
5
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
8
0
0
0
0
Doelen en Prestaties Doelstelling
We zorgen voor een goede (duurzame) bereikbaarheid van Deventer
Prognose
Goed
Zorgen dat Deventer zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, fysiek bereikbaar is en blijft voor de diverse modaliteiten en verkeersgebruikers. Daarbij kijkend naar duurzaamheid, veiligheid gezondheid en efficiënt ruimtegebruik binnen onze gemeente en in aansluiting op de omgeving. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We onderzoeken de mogelijkheden naar het vergroten van parkeermogelijkheden rondom de binnenstad. Na onderzoek en positieve resultaten wordt overgegaan tot planvorming en realisatie.
Goed
In verband met de ontwikkelingen in de Binnenstad en in de Centrum schil en de Stadscampus is meer parkeercapaciteit nodig. De aanleg van parkeerplaatsen op deze locatie biedt meer ruimte aan bezoekers, bewoners en bedrijven aan een deel van de Binnenstad.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 40
Doelstelling Prognose
We doen een beroep op inwoners en bedrijfsleven om samen met ons te zorgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. (tekst uit het coalitieakkoord) Goed
De inzet van bewoners en ondernemers kan verschillende vormen krijgen. We onderscheiden bewonersinitiatieven en zelfbeheer. De ruimte voor initiatief vertalen we naar het motto; 'wij de basis en u de plus". Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
in 2023 wordt een zogenaamde initiatieftafel ingericht om hiermee initiatieven in de openbare ruimte door de organisatie te geleiden Goed
Er zijn jaarlijks talloze initiatieven in de gemeente Deventer waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op de openbare ruimte. Deels komen deze via het meldsysteem, KCC, Wij-Deventer wijkenbeheer en deels direct bij het programma of het bestuur binnen. Om er voor te zorgen dat deze verzoeken en initiatieven een kort en efficiënt traject binnen de organisatie doorlopen wordt nu een duidelijk podium/locatie gecreëerd binnen de organisatie. Dit gaat ervoor zorgen dat zowel de initiatiefnemers als de betrokken adviseurs en belanghebbenden weten waar alle initiatieven bij elkaar moeten komen. De opzet is vergelijkbaar met de carrousel waar al sinds geruime tijd alle ruimtelijke (bouw) initiatieven bij elkaar komen en beoordeeld worden.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 41
Doelstelling Prognose
Bij het werken in de leefomgeving krijgt beleving (en gedrag) in de openbare ruimte een zwaar accent naast het maken van economische en sociale verbindingen Goed Bij de planning van het onderhoud laten we ons niet alleen leiden door de technische staat maar ook door de beleving en het gedrag van mensen. We houden ook rekening met de effecten van de het onderhoud op andere beleidsterreinen zoals de aantrekkelijkheid van de stad als woon- en vestigingsklimaat. Het incidenteel bieden van mogelijkheden voor werkgelegenheid en het opdoen van werkervaring.
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We sturen op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad Goed
Het motto voor de binnenstad luidt ; "van place to buy naar place to be" sfeer en beleving in de openbare ruimte van onze binnenstad is belangrijk en daarom gaan we op het gebied van verlichting (lichtleidraad), meubilair en (fiets)voorzieningen door met het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving momenteel zijn we dit aan het onderzoeken in het kader van de binnenstadsagenda
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 42
Doelstelling Prognose
Bij het (groot) onderhoud aan de openbare ruimte sturen we niet alleen op de technische toestand van de leefomgeving maar sturen we op een inrichting die past bij de functionele eisen die daar op dit moment aan gesteld worden. Goed
Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte richten we ons op goede leefbaarheid duurzaamheid, beheerbaarheid, veiligheid, ecologie en beheersvriendelijkheid van de openbare ruimte. We gaan daarbij de komende jaren steeds verder kijken naar het realiseren doelstellingen vanuit andere domeinen zoals gezondheid, circulariteit, klimaatadaptatie, participatie en inclusiviteit. Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
In 2023 wordt gestart met het vergroenen van de binnenstad. Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. Goed
Dit betreft een nieuwe opgave voortvloeiend uit het coalitie akkoord. In het coalitieakkoord is €100.000,beschikbaar gesteld om de binnenstad te vergroenen. Hier wordt in 2023 in samenspraak met SDBM uitvoering aan gegeven. Voordat er fysiek iets op straat gebeurt dient er wel eerst een plan gemaakt te worden waarin staat waar we wat gaan doen om hier inhoud aan te kunnen geven.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
We geven, conform het coalitieakkoord, uitvoering aan het in 2021 vastgestelde klimaatadaptatieprogramma. Goed
In 2021 is het klimaatadaptatieprogramma door ons college vastgesteld. Hierin zit een 35-tal maatregelen. We gaan door met het uitvoering geven aan deze maatregelen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 43
Doelstelling
Prognose
We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten). Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2023 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jaarlijks bewonersonderzoek). Goed Het is van groot belang voor het functioneren van de gemeente Deventer als geheel dat de fysieke leefomgeving goed functioneert er mooi en aantrekkelijk uitziet en duurzaam in stand gehouden wordt. Het functioneren uit zich in de bovengrondse infrastructuur bij bereikbaarheid, ondergrondse infrastructuur voor waterhuishouding, sociale ontmoetingsplekken voor beleving, gezonde ruimtes om te sporten spelen en bewegen, ecologische dragers voor flora en fauna etc. Uiteraard dient deze openbare ruimte heel en veilig te zijn waardoor alle genoemde en bedoelde functionaliteiten door middel van het beheer/onderhoud en soms herinrichting in stand gehouden wordt. Die fysieke openbare leefomgeving/ruimte moet er ook mooi, goed en aantrekkelijk uitzien om er prettig te kunnen wonen, leven recreëren, ontmoeten, verblijven om zo mensen een fijn en prettig woon - en leefklimaat te kunnen blijven bieden.
Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 44
Prestaties Prestatie
Prognose
We combineren de opgave en de middelen voor groot onderhoud (MJOP), voor vervanging (MJOP) en voor de voor het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur (MIND) in de hele openbare ruimte tot één integrale opgave. Daarbij streven we naar maximaal rendement en maximale meerwaarde. Een belangrijke werkwijze hierbij is de buurtgerichte aanpak waarbij geografisch en technisch de middelen worden gebundeld. Goed
De groot-onderhoudsopgave (MJOP-MIND) wordt om de 2 jaar opnieuw opgesteld met een planningshorizon van 4 jaar waarvan 2 jaar hard en 2 jaar zacht wordt geprogrammeerd. De projecten hebben betrekking op diverse producten/taakvelden binnen het programma Leefomgeving en Bereikbaarheid. De technische noodzaak is de aanleiding om onderdelen in te gaan plannen die dan zoveel mogelijk integraal en gecombineerd met andere opgaven worden geprogrammeerd, waarbij tevens direct wordt gekeken naar doorstroming en veiligheid van verkeer en mobiliteit. Bij de aanpak van MJOP-MIND projecten wordt aan de voorkant de scope van de opgave verbreed (buurtagenda-aanpak). Van daaruit wordt bepaald hoe integraal een project wordt ingevuld. Hierbij wordt ook onderzocht of beleidsdoelstellingen van ander domeinen meegenomen kunnen worden. Om deze prestaties waar te kunnen maken op de afgesproken kwaliteitsniveaus is aanvulling nodig van de beschikbare budgetten. Als gevolg van bezuinigingsrondes in het verleden, onevenredige indexatie t.o.v. de marktconjunctuur, beperkt areaal acres zijn deze structurele geleidelijk aan ontstaan.
Mede door slim mee te liften met diverse andere projecten en bijvoorbeeld de rioleringsopgaven en door gebruik te maken van subsidies hebben we dit financiële knelpunt jarenlang kunnen beperken en is het ook niet duidelijk zichtbaar geworden dat we eigenlijk structureel geld tekort komen om zaken op tijd te kunnen onderhouden en waar nodig te vervangen. Daarnaast is als gevolg van de ambities op het gebied van o.a. wonen en voorzieningen en de toename van steeds grotere/complexere opgave op het vlak van bereikbaarheid en mobiliteit is er meer budget nodig voor het onderdeel MIND. Bij de voorjaarsnota 2023 is de nota kapitaalgoederen (nkg) vastgesteld waarin extra middelen beschikbaar zijn gesteld.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 45
Prestaties Prestatie
Prognose
Er zijn contracten en overeenkomsten met onze verbonden partijen en met marktpartijen om het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte te realiseren. Goed
Het regulier of dagelijks onderhoud is deels belegd bij de verbonden partijen als HGB (groen) en CB (reiniging). In de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) wordt dit jaarlijks vastgelegd. Daarnaast zijn er ook contracten, bestekken en overeenkomsten met reguliere marktpartijen en aannemers die bepaalde onderdelen van het dagelijks onderhoud verzorgen, zoals het KOH element-verharding, het asfaltbestek maar ook contracten met betrekking tot openbare verlichting en riolering e.d.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie Prognose
We ronden in 2022 de nota kapitaalgoederen af en brengen deze in 2023 in voor besluitvorming. Goed
Programma Leefomgeving beheert veel kapitaalgoederen. Denk aan wegen, groen, civiele kunstwerken, openbare verlichting e.d. De waarde van de openbare ruimte bedraagt circa € 1,6 miljard. Deze openbare ruimte is voor een groot deel aangelegd met eenmalige middelen (grondexploitaties bij nieuwbouw en subsidies). Er zijn daarbij geen middelen gereserveerd om bij einde levensduur deze openbare ruimte te kunnen vervangen. Op enig moment bereikt deze openbare ruimte, of delen daarvan, onvermijdelijk het einde van haar levensduur en zal dus vervangen moeten worden. Dat betekent logischerwijs dat bij einde levensduur altijd nieuwe middelen gevonden moeten worden om vervanging te kunnen dekken. Periodiek zal dus gekeken moeten worden of de middelen die voor vervanging gereserveerd zijn nog aansluiten bij de opgave. Dat gebeurt in de vorm van een nota kapitaalgoederen. In de nota kapitaalgoederen wordt tevens geanalyseerd of het onderhoudsbudget nog sluitend is op de onderhoudsopgave. De laatste keer dat er structureel een verbinding is gemaakt tussen de beschikbare middelen en de te beheren kapitaalgoederen is zo'n 20 jaar geleden geweest.
Door diverse bezuinigingsrondes, indexeringen die geen gelijke tred hielden met de ontwikkelingen in de markt maar zeker ook door het complexer worden van de opgave (denk aan zaken als participatie maar ook aan het complexer worden van technische systemen), sluit het financieel kader voor het onderhouden van de openbare ruimte niet meer aan bij de opgave waar programma Leefomgeving voor gesteld is.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 46
Afwijkingen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Fietsparkeren binnenstad
2.2 Parkeren
Nieuw beleid
Bij de raadsvergadering van 12 juli 2023 is door de raad een motie aangenomen om, in samenwerking met de centrum(parkeer)garage, een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Deventer te realiseren en hiervoor bij de tweede kwartaalrapportage 2023 een budget van €50.000 beschikbaar te stellen. De dekking, het voordelige begrotingssaldo, is voorzien bij de voorjaarsnota. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Problematiek boomwortelgroei openbare ruimte
2.1 Verkeer en vervoer
Risico
De problematiek van opdruk van verhardingen door boomwortelgroei neemt steeds verder toe als gevolg van de droogte van de afgelopen jaren. Hierdoor gaan boomwortels 'op zoek' naar vocht dat onder de verhardingen condenseert. Door deze problematiek neemt het risico toe dat er onveilige situaties kunnen gaan ontstaan in de openbare ruimte. Vanwege de toename van risico's heeft het programma recent een inventarisatie gemaakt en daaruit is naar voren gekomen dat de kosten voor de aanpak van de boomwortelgroeiproblematiek circa €2,0 tot €2,8 miljoen zal bedragen. Binnen het programma is (zoals reeds is aangegeven bij de behandeling van de nota kapitaalgoederen) geen budget beschikbaar om deze problematiek op korte termijn aan te pakken. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Stijgende energielasten openbare ruimte
2.1 Verkeer en vervoer
Risico
Bij de behandeling van de derde kwartaalrapportage 2022 is voor de begroting 2023 budget beschikbaar gesteld om de stijgende energielasten, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, binnen de openbare ruimte (openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, riolering en verkeer en vervoer) te compenseren. Binnen het programma is een eerste inventarisatie gemaakt wat de verwachte energielasten, op basis van het verbruik en de huidige tarieven, over het gehele jaar zullen worden. Op basis van deze inventarisatie en de beschikbaar gestelde middelen verwachten we einde van het jaar een tekort te hebben op de energielasten. Bij de derde kwartaalrapportage 2023 zullen we hier nader op terugkomen. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 47
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Areaal 2023
2.1 Verkeer en vervoer
Autonome afwijking
Als gevolg van de toename van de openbare ruimte nemen de beheer en onderhoudskosten autonoom toe. Voor 2023 is een stelpost van €210.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om de stelpost toe te voegen aan het programma Leefomgeving. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Bijdrage afval project Herinrichting Lebuinusplein
2.1 Verkeer en vervoer
Herschikking
Met de opening van de Stromarkt eind december 2022 (na eerder Grote Kerkhof in mei 2022) is het project 'Herinrichting Lebuinuspleinen' gereed. In 2023 volgt nog de nazorgfase. Bij een van de tussentijdse voortgangsrapportages van het project bleek dat een extra bijdrage (naast de €202.000 uit 2022) vanuit product Afval benodigd was. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt in 2022 maar deze moesten nog geformaliseerd worden. Dit doen we bij deze rapportage. De bijdrage vanuit product Afval is geraamd op €80.000. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 48
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Lasten
40.169
7.998
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 48.167
376
48.543
Baten
15.414
500
15.914
261
16.176
Saldo
-24.755
-7.498
-32.253
-115
-32.367
Onderwerp
Begroot cumulatief
2023
Fietsparkeren binnenstad
Lasten
50
Areaal 2023
Lasten
210
Technische wijziging
Lasten
115
Totaal lasten Technische wijziging
375 Baten
261
Totaal baten
261
Saldo
-115
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 49
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
586
29
616
0
616
Putting
928
4.606
5.533
-75
5.458
Saldo
341
4.576
4.918
-75
4.842
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
0
18.631
Inkomsten
0
238
238
231
469
Saldo
0
-18.393
-18.393
-350
-18.743
Investeringen (bedragen x€1.000) 18.631
2e kwartaalrapportage 2023 | Gemeente Deventer | 50
581
19.212
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Begroting 2022
40.169
15.414
-24.755 Begroting 2023
3e kwartaalrapportage 2022
4.221
0
4e kwartaalrapportage 2022
2.629
391
Meerjaren Perspectief Parkeren 2022
224
0
-224 2022-755
Verkoop standpl Stalpaert vd Wielenstr
21
21
0 2023-215
1e kwartaalrapportage 2023
904
88
Totaal programma
48.168
15.914
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Meerjarenbegroting 2023-2026
586
928
3e kwartaalrapportage 2022