Document · PDF

2022-815-bijlage 4-Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek BWH vs1pt2 integraal

Raadsvergadering 22 februari 2023, gemeente DeventerBij agendapunt: Afronden definitiefase huisvesting Burgerweeshuis18.244 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Deelrapportage II - Financiële analyses

Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland Opdrachtgever: Gemeente Deventer Versie 1.2, 2 september 2022

Colofon Opdrachtgever: Project: Projectnummer: Auteur: Co-auteurs(s): Versie: Datum:

Gemeente Deventer Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland R02 Dirk Eekma Rinie van den Bos, Lowie Looijen (B&R advies), Peter Bijvoet (DGMR), Niels Kuenen (Enervisie), Serge van de Moesdijk (ArchitectenLab), Freek Ros (Burgerweeshuis), 1.2 2 september 2022

copyright © 4advies, 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4advies, Arnhemseweg 10, 3817 CH Amersfoort.

Deelrapportage II - Financiële analyses

Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland Inhoud 1

Inleiding

Onderbouwing stichtingskostenramingen

2.1 2.2 2.3 2.4

Uitgangspunten Uitsluitingen Aannames, onzekerheden, risico’s Risicobeheersing

6 7 7 9

Stichtingskostenramingen varianten

3.1 3.2

Uitgangspunten en scenario’s voor toerekening Verschillenanalyse

10 11

Raming energiekosten

Verdere verduurzaming

5.1 5.2

Energie Overige milieuthema’s

14 14

Subsidiemogelijkheden erfgoed

Bijlagen b1

Stichtingskostenraming model Grote zaal binnen

Stichtingskostenraming model Grote zaal buiten

Raming installaties model Grote zaal binnen

Raming installaties model Grote zaal buiten

Plattegronden akoestische maatregelen model Grote zaal binnen

Plattegronden akoestische maatregelen model Grote zaal buiten

Plattegronden brandveiligheid

Plattegronden klimaatzonering

Ramingen energiekosten model Grote zaal binnen

b10

Ramingen energiekosten model Grote zaal buiten

b11

Subsidiemogelijkheden erfgoed

b12

Percentageregeling kunst en openbare ruimte

b13

Raming theatertechnische installaties

b14

a. Minderkosten stichtingskostenraming STROOM en BRUT stichtingskostenraming STROOM en BRUT

b. Toerekening

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland

Inleiding Deze deelrapportage gaat in op de financiële aspecten met betrekking tot het Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis op het Haveneiland te Deventer en is gebaseerd op deelrapportage I - Programma van Eisen. Een uitgebreidere inleiding is opgenomen in deelrapportage I.

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland

Onderbouwing stichtingskostenramingen

2.1

Uitgangspunten

2.1.1

Investering in poppodium Huisvesting wordt gerealiseerd voor de functie van poppodium. De investering in het aangekochte pand wordt daarom volledig toegerekend aan het poppodium. Indien voor derde (aanverwante) partijen faciliteiten beschikbaar worden gesteld, dan krijgen zij voor dat deel van de ruimte huur toegerekend. In hoofdstuk 3 zijn scenario’s voor toerekening uitgewerkt. Algemeen uitgangspunt is een sobere en doelmatige materialisatie en esthetiek, conform de eisen van het Burgerweeshuis. Kernbegrippen voor de belevingswaarde zijn: utilitair, robuust, niet gepolijst. Zie verder PvE.

2.1.2

Basisgegevens De stichtingskostenramingen voor de varianten Grote zaal binnen en Grote zaal buiten zijn opgesteld op basis van de volgende documenten, die als bijlagen bij deze rapportage zijn gevoegd:  Rapportage PvE versie 1.0, 4advies, 15-07-2022, inclusief: o Getekend PvE, ArchitectenLab, 25-8-2022 o Bijlage ruimtestaat, 4advies, 5-7-2022 o Bijlage technische tabel, 4advies, 16-06-2022  Bijlagen bij deze rapportage: o Plattegronden akoestische maatregelen, DGMR, 28-6-2022 o Plattegronden brandveiligheid, DGMR, 28-6-2022 o Plattegronden klimaatzonering, Enervisie, 12-7-2022 o Raming theatertechnische installaties, Burgerweeshuis, 17-05-2022 o Raming installatietechniek E+W, Enervisie, 1-7-2022 o Notitie Percentageregeling kunst en openbare ruimte

2.1.3

Status en detailniveau ramingen De kostenramingen zijn op Programma van Eisen-niveau. De ramingen zijn bedoeld om een zo realistisch mogelijk budget te bepalen voor het in het PvE beschreven plan. Er is in deze onderzoeksfase dus nog geen sprake van een kostencalculatie op basis van ontwerpoplossingen, materialen en hoeveelheden. Het getekend PvE geeft eerste beeld van de functionele indeling en vormfactoren van het bestaande gebouw en de in te passen dan wel naast te bouwen nieuwbouwvolumes. De plattegronden met betrekking tot geluidsisolatie, brandwerende scheidingen en klimaatzonering illustreren mogelijke, adequate oplossingen bij de getekende indeling, maar hebben nog niet het niveau van een (voorlopig) ontwerp. Bij dit onderzoek is geen specifiek constructie-advies ingewonnen, zie 2.3. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op specifieke onderdelen/eisen die niet zijn meegenomen in en onzekerheden/risico’s ten aanzien van de ramingen. Alle bedragen in deze rapportage zijn exclusief BTW.

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland

2.2

Uitsluitingen De stichtingskosten voor ontwikkeling en realisatie van de beide varianten zijn geraamd. Scope is het gebouw en het bijbehorende perceel. De volgende onderdelen (niet limitatief!) zijn niet opgenomen in de ramingen:  Kosten terreininrichting: o Maatregelen in het openbare gebied rondom het perceel. o Eventuele tweede ontsluitingsroute Haveneiland. o Herziening wegprofiel en inrichting Sint Olafstraat (gescheiden rijbanen). o Eventuele renovatie van kades en damwanden. o Vervangen terreinriolering.  Bouwkosten: o Uitgegaan is van een BENG-gebouw conform Bouwbesluit nieuwbouw. Er zijn geen kosten meegenomen voor duurzaamheidsmaatregelen die het Bouwbesluit overstijgen (zoals circulariteit en waterretentie). Zie hoofdstuk 5 voor een indicatieve raming met betrekking tot een gebouw op ENG-niveau. o Bouwkundige werkzaamheden/voorzieningen voor niet benutte delen van het bestaande gebouw; wel is rekening gehouden met verbetering en isolatie van de gebouwschil inclusief de kapconstructie en basisvoorzieningen voor E-installaties, brandveiligheid en integrale toegankelijkheid.  Inrichting Burgerweeshuis: o Kantoormeubilair, -apparatuur en losse inrichting overige (facilitaire) ruimten; wel is een post voor los meubilair ten behoeve van foyer/café opgenomen.

o Biertechnische en andere barinstallaties (biertanks, pytonleidingen, postmixinstallaties, fusten- en drankenkoelingen, tapinstallatie, lekbladen, etc.). o Kassa- en pinsysteem.  Vaste, losse en theatertechnische inrichting Brut  Vaste, losse en theatertechnische inrichting STROOM  Bijkomende kosten: o Verhuiskosten. o Aanloopkosten gebruiker en eigenaar. o Festiviteiten ten aanzien van de (officiële) opening van het gebouw.

2.3

Aannames, onzekerheden, risico’s In de ramingen zijn aannames gedaan, inherent aan het abstractieniveau van de stukken waarop ze zijn gebaseerd. Dit brengt onzekerheden c.q. risico’s met zich mee. Het gaat onder meer (niet limitatief!) om de volgende aspecten:  Alternatieve ontwikkelscenario’s Haveneiland. Uitgegaan is van het ontwikkelbeeld met toekomstige woningbouw op de noordzijde van het Haveneiland, zoals beschreven in het PvE. Alternatieve scenario’s met woningen en andere functies dichterbij het poppodium, kunnen noodzaken tot verdergaande en kostbaardere geluidsisolerende maatregelen.

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland



 

    

Bestaande gevels en lichtstraten. De oplossingen ten aanzien van materialisatie en herstel dienen in de ontwerpfase te worden bepaald. In de raming zijn deze globaal begroot. Specifieke constructieve of architectonische (denk ook aan erfgoed) wensen of eisen kunnen een kostenverhogend effect hebben. Constructies en funderingen: o Uit de bouwhistorische verkenning komt een duidelijk beeld van de constructieopzet van de bestaande hal naar voren. De technische staat is slechts globaal bekeken. Vraag is of de kapconstructie voldoet aan de wettelijke eisen (die gelden voor een bijeenkomstfunctie). Om dit te bepalen moet de constructie worden ingemeten, beoordeeld en doorgerekend. Dit behoort niet tot de scope van dit onderzoek. In de ramingen is een aanname gedaan voor hulpconstructies voor versterking van de bestaande kap. De kosten voor de daadwerkelijke ontwerpoplossing kunnen mee- of tegenvallen. o In ontwerpfase zullen tevens keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot het verbeteren/verduurzamen van de schil. o Er zijn geen gegevens ten aanzien van de bestaande funderingen. Mogelijk zijn er gedeeltelijk (restanten van) paalfunderingen aanwezig. Om dit te bepalen is nader in situ funderingsonderzoek nodig. o Er zijn geen sonderingsgegevens beschikbaar, dus de constructieve draagkracht van de bodem is onbekend.

In de ramingen zijn aannames gedaan ten aanzien van nieuwe paalfunderingen (paallengte en uitvoeringstechniek) ten behoeve van de nieuwbouwvolumes. o Uitgangspunt is dat de bestaande vloer wordt gehandhaafd in het deel van de hal waarin geen nieuwe bouwvolumes worden gerealiseerd. De constructieve draagkracht en (materiaal)technische kwaliteit van deze vloer is niet onderzocht. In de raming van variant 1 – waarin de grote zaal verdiept wordt aangelegd – is rekening gehouden met kosten voor een pomp put en drainage. Er zijn geen exacte gegevens ten aanzien van de grondwaterstand beschikbaar. Het peil is bovendien onderhevig aan fluctuaties. Op basis van nader onderzoek kan worden vastgesteld of en in welke mate bemaling noodzakelijk is. Kostenverhogende factoren m.b.t. bouwmethodiek in bestaand gebouw onder bestaande dakconstructie waarbij niet met reguliere hijmiddelen gewerkt kan worden De ramingen zijn gebaseerd op de brandveiligheidsuitgangspunten die door DGMR zijn geformuleerd. Eventuele kosten ten gevolge van aanvullende brandveiligheidseisen van het bevoegd gezag zijn niet voorzien. Er is bijvoorbeeld niet uitgegaan van een sprinklerinstallatie in de bestaande hal. Asbestonderzoek moet nog plaatsvinden; de kans bestaat dat asbest wordt aangetroffen en dient te worden gesaneerd.

Bodemonderzoek moet nog plaatsvinden; de kans bestaat dat bodemvervuiling wordt aangetroffen en er sanering dient plaats te vinden. STROOM is nieuw initiatief; zie hoofdstuk 3 ten aanzien van de kostentoerekening. Benutting ‘overruimte’ is in deze fase niet nader onderzocht. Risico is dat gaande het (ontwerp)proces de ambities ten aanzien van architectuur (o.a. vorm en materialisatie) worden verhoogd. Dit brengt

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland

 



2.4

risico’s ten aanzien van de kostenbeheersing met zich mee. Zoals in de het PvE (deelrapportage 1) als is aangegeven, zijn de artist impressions niet leidend voor de gewenste materialisatie. Uitgegaan is van het getekend PvE, waarin de gevelopeningen zijn aangegeven. Indien er in de bestaande hal een hogere mate van transparantie is gewenst, zal dit hogere kosten met zich meebrengen. Bezoekersparkeerplaatsen kunnen niet c.q. voor slechts een zeer beperkt deel op eigen terrein worden gerealiseerd. In de raming is rekening gehouden met een reservering voor een parkeeroplossing elders. Bij uitwerking dient te worden nagegaan of deze reservering volstaat. Onvoorzien: o De hierboven genoemde risico’s vallen buiten de genoemde opslagen voor onvoorzien. o Uitgangspunt is 5% onvoorzien over de grond-, bouw-, inrichtings- en bijkomende kosten voor nadere planuitwerking in de ontwerpfase. Deze post is nadrukkelijk niet bedoeld voor het opvangen van meerkosten ten gevolge van programmawijzigingen (zoals toevoeging van functies/ruimten/oppervlakte en verhoging van de architectonische ambities). o Uitgangspunt is 6% onvoorzien over de bouw- en inrichtingskosten. o De kosten voor gebouwinstallaties (W en E) kunnen cf. opgave van Enervisie 15% afwijken. Voor de totale bouwkosten wordt de bovengenoemde 11% gehanteerd (de installatiekosten bedragen ca. 30% van de totale bouwkosten).

Prijsontwikkelingen: o De afgelopen periode waren en stevige prijsontwikkelingen ten aanzien van met name materialen. Op dit moment werken aannemers en leveranciers met dagprijzen voor onder andere staal, beton en beglazing. De arbeidsmarkt is krap. De huidige aannemersmarkt is uiterst volatiel. Anderzijds is er (op termijn) een kans op een marktcorrectie ten gevolgde van uit- of afgestelde bouwprojecten, waardoor de markt zich stabiliseert. Het is lastig om op dit moment betrouwbare uitspraken te doen over toekomstige prijsontwikkelingen. Dat geldt eveneens voor de energieprijzen. o Er is in de ramingen rekening gehouden met een indexatie van 3,1% per jaar voor prijsstijgingen tot einde bouw. Dit percentage is gebaseerd op BDB-indexcijfers, waarbij het gemiddelde is genomen over de jaren 2017-2022 exclusief conjuncturele marktontwikkeling.

Risicobeheersing Aanbevolen wordt om voor aanvang van de ontwerpfase onderzoeken (zoals onder andere het inmeten van de constructie) uit te voeren waarmee de belangrijkste bovengenoemde onzekerheden/risico’s beter in beeld worden gebracht. Op basis daarvan kunnen passende (alternatieve) (ontwerp)oplossingen met de financiële consequenties worden bepaald.

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland

Stichtingskostenramingen varianten

3.1

Uitgangspunten en scenario’s voor toerekening

3.1.1

Burgerweeshuis Het uitgangspunt voor de gemeente is dat huisvesting wordt gerealiseerd voor de functie van poppodium. De investering in het aangekochte pand wordt daarom volledig toegerekend aan het poppodium. Conclusie van het getekend PvE is dat de bestaande hal voor beide varianten groter is dan strikt benodigd voor de popfunctie. De binnen het pand beschikbare ruimte kan worden benut voor derde partijen. De gemeente ziet kansen voor BRUT, STROOM en eventuele andere (aanverwante) partijen.

3.1.2

Scenario’s voor toerekening stichtingskosten In overleg met de gemeente onderscheiden we de volgende scenario’s voor toerekening: 1. Burgerweeshuis + BRUT + STROOM worden gebouwd. De kosten worden naar toegerekend* aan de functies. 2. Burgerweeshuis + BRUT worden gebouwd. De kosten worden toegerekend* aan de functies. 3. Stiho-locatie geheel bestemmen voor poppodium Burgerweeshuis. De totale investering (het gehele vloeroppervlakte) wordt toegerekend aan Burgerweeshuis. * toerekening:  Bouwkosten voor BRUT en STROOM zijn geraamd op basis van de aard en oppervlakte van de functies. De relatief hoge bouwkosten van de zalen van het Burgerweeshuis zijn dus niet van invloed op de voor BRUT en STROOM gehanteerde bedragen.  Kosten van verwerving van grond/gebouw en een deel van de bijkomende kosten (niet alle bijkomende kosten zijn van toepassing) worden eveneens toegerekend aan BRUT en STROOM. Bij deze kosten is voor STROOM is in basis uitgegaan van een aandeel van 11% (400 m2/3547 m2) en voor BRUT van 6,5% (230/3547).  Zie bijlage 14b voor de ramingen en toerekeningen.

Samengevat: x 1.000

totaal stikora

minderkosten minderkosten STROOM BRUT

totaal na minderko.

aandeel BWH

aandeel aandeel BRUT STROOM

Toelichting

scenario 1

€ 14.903

€

€ 14.903

€ 13.070

€ 673

€ 1.160

totaal PvE

scenario 2

€ 14.903

€

-914

€

€ 13.989

€ 13.316

€ 673

€

excl. STROOM

scenario 3

€ 14.903

€

-914

€

-526

€ 13.463

€

excl. STROOM + BRUT

Tabel 1 Variant 1 Grote zaal binnen (afgerond)

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland

x 1.000

totaal stikora

minderkosten minderkosten STROOM BRUT

totaal na minderko.

aandeel BWH

aandeel aandeel BRUT STROOM

Toelichting

scenario 1

€ 15.256

€

€ 15.256

€ 13.423

€ 673

€ 1.160

totaal PvE

scenario 2

€ 15.256

€

-914

€

€ 14.342

€ 13.669

€ 673

€

excl. STROOM

scenario 3

€ 15.256

€

-914

€

-526

€ 13.816

€

excl. STROOM + BRUT

Tabel 2 Variant 2 Grote zaal buiten (afgerond) De geraamde minderkosten voor STROOM en BRUT zijn gebaseerd op het getekend PvE. Deze ramingen kunnen niet worden gehanteerd voor het bepalen van de kosten van alternatieve huisvestingsplannen. Zie bijlage 14a voor de berekening.

3.2

Verschillenanalyse De actuele ramingen verschillen ten opzichte van die van het faseringsonderzoek dat in de initiatieffase is uitgevoerd. De belangrijkste verschillen:  Het programma van eisen van het Burgerweeshuis wijkt af; onder andere toevoeging van popoefenruimten (zie businessplan Burgerweeshuis voor onderbouwing). In de initiatieffase is gewerkt met een globaal programma van eisen, in het verfijningsonderzoek is dit uitgewerkt, waardoor eisen concreter zijn geworden.  Met het getekend PvE is een concreter beeld ontwikkeld voor de ruimtelijke en technische inpassing van het PvE in en naast de bestaande hal. De kosten voor gebouw gebonden technische installaties zijn geraamd door installatieadviseur Enervisie.  De kosten voor verwerving van de grond en het opstal zijn toegevoegd aan de ramingen. Ten opzichte van oktober 2021 zijn deze geïndexeerd met 10%. Daarenboven zijn aankoopkosten (2% van taxatiewaarde) opgenomen.  Er is met het verfijningsonderzoek beter inzicht ontstaan in de technische staat van de bestaande hal en uitvoeringstechnische complicaties. Zie 2.3.  De inrichtingskosten zijn verhoogd, met name door actualisatie van de raming voor theatertechnische installaties en inrichting; onder andere indexering voor gestegen kosten.

 De bijkomende kosten zijn geraamd op basis van een specificatie van onderliggende kosten voor de voorbereiding en realisatie van het plan. In de initiatieffase werd nog gerekend met een percentage over de bouwkosten. Toegevoegd zijn onder andere kosten voor het verfijningsonderzoek 2022, gemeentelijke plankosten, reservering oplossing parkeerplaatsen bezoekers, kunstregeling (indexering naar prijspeil 2023 toegepast) en bouwrente. De reserveringen voor onvoorzien en prijsstijgingen zijn opgenomen in de bijkomende kosten (dit is een verschuiving in het rekenmodel, in de initiatieffase waren deze als separate hoofdposten opgenomen). De kosten voor de gemeentelijke CAR-verzekering zijn eveneens opgenomen in de bijkomende kosten (dit is een verschuiving in het rekenmodel, in de initiatieffase waren deze opgenomen in de bouwkosten).  Het afgelopen halfjaar is sprake van zeer substantiële prijsstijgingen van grondstoffen, onder andere ten gevolge van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. De inflatie in Nederland is op dit moment extreem hoog. De aannemersmarkt is gespannen. Dit leidt tot een hoger bouwkostenniveau.

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland



Er wordt in de raming rekening gehouden met prijsstijgingen van 3,1% per jaar vanaf peildatum. Uitgangspunt daarbij is oplevering in december 2025.

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland

Raming energiekosten Op basis van de genoemde stukken zijn energiekostenramingen voor de beide varianten opgesteld. Uitgegaan is van de energietarieven per juni 2022. Opgemerkt wordt dat de tarieven sindsdien zijn doorgestegen. De werkelijke tarieven bij ingebruikname zijn uiterst onzeker en kunnen naar boven of beneden afwijken. Variant Grote zaal binnen Grote zaal buiten

Inkoop energie/jaar 225.000 kWh

Energiekosten/jaar € 49.000

Opmerking incl. 104 PV-panelen

253.000 kWh

€ 52.000

incl. 129 PV-panelen

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland

Verdere verduurzaming

5.1

Energie Indien wordt uitgegaan van een Energie Neutraal Gebouw (ENG) in plaats van BENG, is een reductie op de energiekosten te realiseren. De meest eenvoudige oplossing is het verhogen van de opwekking van energie op het eigen perceel door middel van extra PV-panelen: Variant

Extra PV-panelen

1. Grote zaal binnen 2. Grote zaal buiten

739 831

Reductie energiekosten/jaar -/- € 11.000 -/- € 12.000

Echter, naar verwachting kunnen de hiervoor benodigde aantallen PV-panelen niet op de dakconstructie worden gerealiseerd. De oppervlakten van het bestaande dak van de voorbouw dan wel het dak van de nieuwe grote zaal zijn te klein en het dak van de bestaande hal heeft waarschijnlijk te weinig draagkracht voor klassieke PVpanelen (wellicht zijn er mogelijkheden voor een folie-systeem). Daarom zijn hulpconstructies, die bijv. tevens dienst kunnen doen als overkapping voor de fietsenstalling, nodig. Dit leidt indicatief tot de volgende extra investeringen: Variant 1. Grote zaal binnen 2. Grote zaal buiten

Investering extra PV-panelen € 292.000 € 329.000

Investering hulpconstructies1) € 450.000 € 500.000

Totaal (afgerond) € 740.000 € 830.000

De financiële opbrengsten van terug leveren aan het net zijn relatief laag. De terugverdientijd van extra PV-panelen is daardoor zeer lang. Daarnaast speelt landelijk problematiek met betrekking tot netcongestie. Op veel plaatsen is terug leveren aan het net bij zwaardere aansluitingen niet meer toegestaan. Indien de gemeente Deventer BENG-overstijgende ambities heeft, is het toevoegen van PV-panelen niet de meest voor de hand liggende oplossing. Het is raadzaam om dan in een vervolgfase alternatieve systemen voor bijv. buffering van warmte en koude te onderzoeken.

5.2

Overige milieuthema’s Het hergebruik van de bestaande hal, in het geval van de variant Grote zaal binnen zelfs inclusief de laagbouw aan de voorzijde, is op het gebied van circulariteit een pluspunt ten opzichte van volledige nieuwbouw. Daarbij is het wel zaak de bestaande materialen en constructies optimaal te benutten en niet alsnog een soort volledige vernieuwing door te voeren. De grote en kleine zaal moeten worden uitgevoerd als een doos-in-doos constructie met een zware binnen- of buitendoos. De toepassing van natuurlijke materialen is daarmee beperkt en de losmaakbaarheid van een zware gesloten doos is over het algemeen ook niet optimaal. 1)

exclusief grondbekabeling naar hoofdaansluiting

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland

Alle overige inrichtingselementen bieden wel goede kansen. Door bijvoorbeeld een combinatie van staal en hout, dus een staalskelet met houtskeletbouw invullingen, kunnen veel van de ruimtes worden gerealiseerd. Dit levert een demontabel geheel op met een relatief groot percentage natuurlijke materialen. De ruimten met een hogere geluidsproductie, zoals de popoefenruimtes zouden dan als lichte doos-indoos uitgevoerd kunnen worden. Deze bouwmethode is behalve kansrijk qua circulariteit ook efficiënt en past naar verwachting binnen de uitgangspunten van de raming. Op het gebied van water wordt uitgegaan van standaard waterbesparende maatregelen. Verdere mogelijkheden, zoals waterloze urinoirs zijn nu niet voorzien, de toepasbaarheid moet nog worden onderzocht. Een ander belangrijk thema op het gebied van water is klimaatadaptatie. Door water op de locatie langer vast te houden wordt een extreme afstroom en daarmee wateroverlast ten gevolge van steeds fellere neerslag beperkt. Op dit moment is daarvoor nog geen oplossing meegenomen, omdat dit vraagt om een integrale oplossing voor het gehele gebied (bijvoorbeeld de aanleg van wadi’s, groenstroken, opvangvijvers etc.).

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland

Subsidiemogelijkheden erfgoed Zie notitie V&B (bijlage 11)

Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland

Bijlagen

b1 Stichtingskostenraming model Grote zaal binnen b2 Stichtingskostenraming model Grote zaal buiten b3 Raming installaties model Grote zaal binnen b4 Raming installaties model Grote zaal buiten b5 Plattegronden akoestische maatregelen model Grote zaal binnen b6 Plattegronden akoestische maatregelen model Grote zaal buiten b7 Plattegronden brandveiligheid b8 Plattegronden klimaatzonering b9 Ramingen energiekosten model Grote zaal binnen b10

Ramingen energiekosten model Grote zaal buiten

b11

Subsidiemogelijkheden erfgoed

b12

Percentageregeling kunst en openbare ruimte

b13

Raming theatertechnische installaties

b14

a. Minderkosten stichtingskostenraming STROOM en BRUT b. Toerekening stichtingskostenraming STROOM en BRUT

Bijlagen bij Deelrapportage II - Financiële analyses Verfijningsonderzoek Burgerweeshuis Haveneiland

Bijlage 1

VERKENNING STICHTINGSKOSTEN Variant 1 Grote Zaal binnen BWH DEVENTER Project: BURGERWEESHUIS locatie STIHO; variant 1:inpandige Grote Zaal Projectnr: R02 Datum: 15-jul-22 Versie: definitief 1.0 Fase: verfijningsonderzoek

TOTAALOVERZICHT Stichtingskosten € totaal excl. btw

[1] Grondkosten [2] Bouwkosten [3]+[4]Inrichtingskosten [vast en los] [5] Bijkomende kosten

1.474.580 7.523.651 1.491.800 4.412.655 14.902.686

STICHTINGSKOSTEN

14.902.686 14.902.686

4advies - BWH Verfijningsonderzoek

SPECIFICATIE PER KOSTENSOORT 1 GRONDKOSTEN

excl. btw hoeveel heid

1 Aankoop grond/gebouw 2 Aankoopkosten gebouw 3 4 Totale perceel 5 Footprint gebouw 6 Buitenterrein tbv parkeren, infiltratie, openbare verlichting [ruimten L] 7 Fietsenstalling bezoekers 8 Bestratingen rondom gebouw 9 Inrichten buitenterrein 10 Terrasvoorziening havenzijde 11 Restant perceel nieuw straatwerk 12 Restant perceel groen aanplant 13 Rokersruimte artiesten

een heid

kosten/eenh excl. btw

kosten totaal opmerkingen excl. btw

1 po 2%

1.265.000 1.265.000

1.265.000 25.300

5070 m2 2463 m2 760 m2 540 st 264 m2 264 m2 100 m2 742 m2 742 m2 6 m2

100 45 50 25 100 50 15 1.000

75.950 24.300 13.200 6.600 10.000 37.100 11.130 6.000

TOTAAL GRONDKOSTEN 2 BOUWKOSTEN

1.474.580 hoeveel heid

1 Bouwkundig 2 Installaties Wtb+E

een heid 1 po

kosten/eenh excl. btw

kosten totaal opmerkingen excl. btw

7.523.651

TOTAAL BOUWKOSTEN 3 INRICHTINGSKOSTEN [VAST]

7.523.651 hoeveel heid

1 Nieuwe bar met achterbar Grote Zaal/kleine zaal 3 Nieuwe bar café 4 Keukeninrichting inclusief afzuiging 5 Theatertechnische installaties incl. multizaal/cafe 6 Gevelreclame

een heid 3 stuks 1 stuks 1 post 1 post 1 post

kosten/eenh excl. btw

kosten totaal opmerkingen excl. btw

20.650 25.000 30.000 217.250 10.000

TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN 4 INRICHTINGSKOSTEN [LOS]

1 Mobiele bar inclusief aansluitingen buitenterrein 2 Kassa automaat 3 Lockers 4 Nieuw los meubilair foyer/cafe 5 Bewegwijzering 6 Ontruimingsplattegronden, gebruiksmelding 7 Keukeninrchting (losse inrichting) 8 Theatertechnische installaties (losse inrichting) 9 Inrichting Brut 10 Inrichting Stroom 11 Kantoormeubilair/ losse inrichting facilitaire ruimten 12 Biertechnische en andere barinstallatie 13 Kassa- en pinsysteem

1 Verfijningsonderzoek 2022 2 Onderzoeken en rapportages bestemmingsplan/omgevingsvergunning 3 Ambtelijke uren gemeentelijke projectleiding 4 Bouwprojectmanagement en directievoering 5 Kosten aanbestedingen 6 Advisering gebruikskwaliteit, opstellen toets fasedocumenten 7 Architekten honorarium 8 Constructeur incl. geotechnisch advies 9 Technische en akoestische adviseurs 10 Theatertechnisch adviseur 11 Interieur architect 12 Horeca adviseur 13 Bouwkosten adviseur 14 Ecologische onderzoeken 15 Bouwtoezicht 16 Diverse onderzoeken 17 Legeskosten vergunningen 18 Aansluitkosten elektra 19 Aansluitkosten stadsverwarming 20 Openingskosten 21 Communicatie/participatie gemeente 22 23 Reservering oplossing bezoekersparkeerplaatsen 24 Kunstregeling 25 26 Onvoorzien planuitwerking 5% over € 11,0 mio 27 Onvoorzien realisatiefase 6% over € 9,1 mio 28 29 CAR verzekering Gemeente opgenomen in bouwkosten 30 31 Bouwrente 2,3 % x0,75 x13,5 mio x 1 jaar 32 Reservering prijsstijgingen bouwvoorbereiding 3,1 %/ jaar; x 1,5 jaar 33 Reservering prijsstijgingen realisatie 3,1 %/ jaar; x 2,5 jaar

61.950 25.000 30.000 217.250 10.000 344.200

hoeveel heid

een heid

1 post 1 post 400 stuks 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post

kosten/eenh excl. btw

kosten totaal opmerkingen excl. btw

20.650 5.400 90 64.800 3.900 3.000 20.000 993.850

20.650 5.400 36.000 64.800 3.900 3.000 20.000 993.850

excl excl excl excl excl

TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN 5 BIJKOMENDE KOSTEN

7.523.651 0 opgenomen bij de bouwkundige kosten

1.147.600 hoeveel heid

een heid 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post nvt excl 1 post

kosten/eenh kosten totaal opmerking excl. btw excl. btw 150.000 150.000 40.000 40.000 250.000 250.000 opgave gemeente 250.000 250.000 75.000 75.000 50.000 50.000 300.000 300.000 85.000 85.000 150.000 150.000 75.000 75.000 40.000 40.000 25.000 25.000 25.000 25.000 10.000 10.000 75.000 75.000 20.000 20.000 248.280 248.280 3,3 % bouwkosten 50.000 50.000

1 post 1 post

150.000 66.000

0 opgenomen in post 3 0 150.000 voorlopige opgave gemeente 66.000

1 post 1 post

550.000 550.000

1 post 4,7% 7,8%

232.875 2.000.000 11.000.000

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN

232.875 93.000 852.500 niet over aankoopkosten grond/opstal 4.412.655

4advies - BWH Verfijningsonderzoek

TOELICHTING OP DE BEGROTING Hoveelhedenstaat conform opgave tabel Architectenlab totaal

#VERW! m2

CALCULATIE PROJECTOPMERKINGEN Calculatie-uitgangspunten: Op deze raming zijn specifieke uitgangspunten, uitsluitingen en onzekerheden/risico's van toepassing. Zie rapportage Financiële analyses verfijningsonderzoek

4advies - BWH Verfijningsonderzoek

BOUW- EN INSTALLATIEKOSTEN bouwkundige kosten alg.bouwplaatskosten 16% (locatie complexiteit) faseringskosten totaal directe bouwkundige kosten (1) algemene kosten (2) over (1) winst en risico (3) over (1+2) car-verzekering (5) over (1 t/m 4)

€ 5.795.723 € 869.359 n.v.t. € 6.665.082 € 533.207 € 287.932 € 37.431 € 7.523.651

8% 4% 0,50%

€ 7.523.651

TOTALE AANNEEMSOM BOUW-INSTALL. KOSTEN excl.btw

BEREKENING BOUW- EN INSTALLATIEKOSTEN omschrijving

1,0

2.0

3.0

DIREKTE BOUWKUNDIGE/INSTALLATIE KOSTEN Bestaande gevels/daken aanpassen havengevel/ langsgevel alu vliesgevelconstructie Rc=1,0 nieuwe voorgevel inclusief sloop voorgevel sloop bestaand metselwerk Havenzijde/langsgevel sloopwerkzaamheden afbouw bestaande voorbouw sectional deuren haven voor en zijgevel entreepui elektrische schuifdeuren bestaand metselwerkgevels schoonmaken/herstellen geen antigriffity behandeling begroot toeslag penanten/ rollagen herstellen voor-, zij- en achtergevel vernieuwen beglazing lichtstraten Rc=1,0 verzwaren onderregels lichtstraten + 24 st steunpunten zonwering lichtstraten herstellen/opschonen stalen dakspanten conserveren/schilderen stalen dakspanten dakbedekking overlagen en Rc=1 isoleren/ aanpassen dakopstanden ventilatieluiken in de platte daken anti graffity behandeling gevels voorbouw nieuwe dakbedekking RC=6,3

toelichting

eenheid

prijs

bedrag

5.795.723,38 965.905,00

1 193,20 207,00 193,20 391,00 6,00 2,00 180,00

po m2 m2 m2 m2 st po m2

0,00 700,00 600,00 50,00 35,00 5.000,00 8.500,00 200,00

21,00 1.056,00 352,00

po m2 m1

2.000,00 250,00 250,00

42.000,00 264.000,00 88.000,00

1,00 4,00 1.104,00 8,00

po po m2 st

30.000,00 25.000,00 110,00 2.500,00

30.000,00 100.000,00 121.440,00 20.000,00

135.240,00 9.660,00 13.685,00 30.000,00 17.000,00 36.000,00

exclusief

368,00

160,00

58.880,00

Grond-/ funderingswerkzaamheden inpandig bestaande industrievloer verkeersruimte/tuin handhaven sloop industrievloer klinkers/asfalt incl inzagen (handhaven mogelijk?) diverse vloerdilataties sloop bestaande tussenwand ontgraven funderingen grond ontgraven grond afvoeren incl. AP 04 keuring aanvullen zand tbv funderingen sleuven graven/storten tbv installaties heiwerk pulspalen funderingsbalken tbv begane grondvloeren keldervloer Grote Zaal geisoleerd p=-/- 1,0 m incl. drainage/pompput kelderwanden Grote Zaal h= 1,4 m begane grondvloer kanaalplaat geisoleerd extra funderingspoeren tbv kolommen lichtstraat

1 366,00 1.658,00 100,00 264,00 1.326,40 961,88 364,53 1,00 190,00 450,00 427,50 121,80 901,60 8,00

po m2 m2 m1 m2 m3 m3 m3 po st m1 m2 m2 m2 st

0,00 0,00 40,00 200,00 35,00 13,00 12,00 7,00 25.000,00 950,00 180,00 250,00 175,00 110,00 3.000,00

0,00 66.320,00 20.000,00 9.240,00 17.243,20 11.542,50 2.551,68 25.000,00 180.500,00 81.000,00 106.875,00 21.315,00 99.176,00 24.000,00

Grote Zaal h=6,5 m [hoeveelheden indicatief] staalconstructie tbv verdieping /dak hulpstaal/windverbanden staalwerk t.b.v. borstwering balkon brandwerend bekleden diverse staalconstructieonderdelen dakvloer grote zaal kanaalplaat d=400 mm toeslag montage direct onder de bestaande kap stalen ravelingen/lateien trappenhuizen etc. trap naar balkon

1 13.500,00 675,00 14,00 1,00 400,00 1,00 1,00 2,00

po kg kg m1 po m2 po po st

4,00 4,00 700,00 25.000,00 135,00 30.000,00 6.500,00 6.000,00

54.000,00 2.700,00 9.800,00 25.000,00 54.000,00 30.000,00 6.500,00 12.000,00

4,00 468,00 1,00 652,50 1,00 1,00

po m2 po m2 po po

2.000,00 195,00 15.000,00 180,00 15.000,00 15.000,00

8.000,00 91.260,00 15.000,00 117.450,00 15.000,00 15.000,00

188,00 8,00 2,00 400,00 212,00 212,00 104,00 188,00 510,00 1.410,00 1,00 1,00 1,00 1,00

m2 st st m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 po po po po

60,00 1.000,00 1.500,00 90,00 20,00 40,00 200,00 145,00 60,00 25,00 5.000,00 25.000,00 65.000,00 7.500,00

11.280,00 8.000,00 3.000,00 36.000,00 4.240,00 8.480,00 20.800,00 27.260,00 30.600,00 35.250,00 5.000,00 25.000,00 65.000,00 7.500,00

1,00 1,00 432,00 288,00 1.118,00 90,00 1.658,00 1,00 1,00 1,00 290,40 1,00

po po m2 m2 m2 m2 m2 po po po m2 po

75.000,00 500,00 500,00 130,00 125,00 140,00 12.000,00 8.000,00 5.000,00 95,00 15.000,00

75.000,00 216.000,00 144.000,00 145.340,00 11.250,00 232.120,00 12.000,00 8.000,00 5.000,00 27.588,00 15.000,00

zwevende dekvloer Grote zaal/ zijtonelen binnendeurkozijnen+ deuren toeslag geluidsdichte deuren grote zaal vloerafwerkingen cementdekvloer overige ruimten systeemplafond 600x600 overige ruimten podium incl luiken tbv opslag akoestisch plafond grote zaal verend akoestische voorzieningen wanden [nagalm] wandafwerking grote zaal diverse detailleringen/afwerkingen schilderwerk diversen lift dockleveler Casco inpandig laad-loshof thermische schil inpandig open 60% b.g. thermische schil inpandig dicht 40% b.g. constructievloer 1e verdieping kanaalplaat d=200 + stalen liggers isoleren overstekend verdiepingsvloeren + plafond dakvloer onder bestaand dak lichte constructie + RC 6,3 hoofdtrap 2e trap brede trapopgang verkeersruimte voorzetwanden zijgevel geisoleerd constructieve doorbraken voorbouw

totaalbedrag

exclusief

wandopeningen hal/foyer betonwanden 400 kg/m2 grote zaal wanden h= 6 m toeslag complexiteit logistiek binnendoos voorzetwand ms d=250mm vrijstaand dakschermen lbk kast theatertechnische constructie onderdelen

4.0

hoev.

h=6 h=6

4advies - BWH Verfijningsonderzoek

664.763,38

743.120,00

891.298,00

6.0

7.0

Afbouw inpandig metalstudwanden incl afwerking binnendeurkozijnen met binnendeuren toeslag geluidwerende deuren toeslag brandwerende deuren/zelfsluitend vloer- en plafondafwerkingen toeslag wandafwerkingen toiletten akoestische wandschermen kantoren signing/toegankelijkheid tuingebied inpandig niveau ITS basis zonweringen kantoren e.o. Kleine zaal buitendoos 250 kg/m2 kzst + staalwerk isolatie spouw 150 mm + binnendoos + afwerking dakvloer kanaalplaat 400 mm + geisoleerd dak RC = 6,0 toeslag montage onder de lichtkap zwevend dekvloer, vloerafwerking en akoestisch plafond podium kozijnen, afbouw diversen Installaties E+W raming opgave enervisie incl. cameratoezicht raming tuingebied inpandig (noodverlichting/bmi/ventilatie

1,00 932,50 90,00 13,00 10,00 1.913,30 306,25 22,00 367,00 1,00

po m2 st st st m2 m2 m1 m2 po

1,00 276,00 276,00 226,40 1,00 226,40 39,20 1,00

po m2 m2 m2 po m2 m2 po

1,00 1,00

po po

404.199,00 100,00 700,00 1.500,00 500,00 80,00 60,00 500,00 30,00 30.000,00 ,

93.250,00 63.000,00 19.500,00 5.000,00 153.064,00 18.375,00 11.000,00 11.010,00 30.000,00

200,00 165,00 195,00 20.000,00 300,00 200,00 15.000,00

55.200,00 45.540,00 44.148,00 20.000,00 67.920,00 7.840,00 15.000,00

255.648,00

1.870.790,00 1.870.790,00 1.870.790,00

incl.

4advies - BWH Verfijningsonderzoek

Bijlage 2

VERKENNING STICHTINGSKOSTEN Variant 2 Grote Zaal buiten BWH DEVENTER Project: BURGERWEESHUIS locatie STIHO; variant 2: Grote Zaal Buiten Projectnr: R02 Datum: 15-jul-22 Versie: definitief 1.0 Fase: verfijningsonderzoek

TOTAALOVERZICHT Stichtingskosten € totaal excl. btw

[1] Grondkosten [2] Bouwkosten [3]+[4]Inrichtingskosten [vast en los] [5] Bijkomende kosten

1.479.380 7.849.660 1.503.800 4.423.413 15.256.253

STICHTINGSKOSTEN

15.256.253 15.256.253

4advies - BWH Verfijningsonderzoek

SPECIFICATIE PER KOSTENSOORT 1 GRONDKOSTEN

excl. btw hoeveel heid

1 Aankoop grond/gebouw 2 Aankoopkosten gebouw 3 4 Totale perceel 5 Footprint gebouw 6 Buitenterrein tbv parkeren, infiltratie, openbare verlichting [ruimten L] 7 Fietsenstalling bezoekers 8 Bestratingen rondom gebouw 9 Inrichten buitenterrein 10 Bouwrijp maken footprint uitbreiding Grote Zaal 11 Terrasvoorziening havenzijde 12 Restant perceel nieuw straatwerk 13 Restant perceel groen aanplant 14 Rokersruimte artiesten

een heid

kosten/eenh excl. btw

kosten totaal opmerkingen excl. btw

1 po 2%

1.265.000 1.265.000

1.265.000 25.300

5.070 m2 2.863 m2 760 m2 540 st 264 m2 264 m2 712 m2 100 m2 542 m2 542 m2 6 m2

100 45 50 25 25 100 50 15 1.000

75.950 24.300 13.200 6.600 17.800 10.000 27.100 8.130 6.000

TOTAAL GRONDKOSTEN 2 BOUWKOSTEN

1.479.380 hoeveel heid

1 Bouwkundig 2 Installaties Wtb+E

een heid 1 po

kosten/eenh excl. btw

kosten totaal opmerkingen excl. btw

7.849.660

7.849.660 opgenomen bij de bouwkundige kosten

TOTAAL BOUWKOSTEN 3 INRICHTINGSKOSTEN [VAST]

7.849.660 hoeveel heid

1 Nieuwe bar met achterbar Grote Zaal/kleine zaal 2 Bar met achterbar Balkon Grote Zaal 3 Nieuwe bar café 4 Keukeninrichting inclusief afzuiging 5 Theatertechnische installaties incl. multizaal/cafe 6 Gevelreclame

een heid 3 stuks 1 stuks 1 stuks 1 post 1 post 1 post

kosten/eenh excl. btw

kosten totaal opmerkingen excl. btw

20.650 12.000 25.000 30.000 217.250 10.000

61.950 12.000 25.000 30.000 217.250 10.000

TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN 4 INRICHTINGSKOSTEN [LOS]

356.200 hoeveel heid

een heid

1 post 1 post 400 stuks 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post

kosten/eenh excl. btw

kosten totaal opmerkingen excl. btw

20.650 5.400 90 64.800 3.900 3.000 20.000 993.850

excl excl excl excl excl

TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN 5 BIJKOMENDE KOSTEN 1 Verfijningsonderzoek 2022 2 Onderzoeken en rapportages bestemmingsplan/omgevingsvergunning 3 Ambtelijke uren gemeentelijke projectleiding 4 Bouwprojectmanagement en directievoering 5 Kosten aanbestedingen 6 Advisering gebruikskwaliteit, opstellen toets fasedocumenten 7 Architekten honorarium 8 Constructeur incl. geotechnisch advies 9 Technische en akoestische adviseurs 10 Theatertechnisch adviseur 11 Interieur architect 12 Horeca adviseur 13 Bouwkosten adviseur 14 Ecologische onderzoeken 15 Bouwtoezicht 16 Diverse onderzoeken 17 Legeskosten vergunningen 18 Aansluitkosten elektra 19 Aansluitkosten stadsverwarming 20 Openingskosten 21 Communicatie/participatie gemeente 22 23 Reservering oplossing bezoekersparkeerplaatsen 24 Kunstregeling 25 26 Onvoorzien planuitwerking 5% over € 11,0 mio 27 Onvoorzien realisatiefase 6% over € 9,1 mio 28 29 CAR verzekering Gemeente opgenomen in bouwkosten 30 31 Bouwrente 2,3 % x0,75 x13,5 mio x 1 jaar 32 Reservering prijsstijgingen bouwvoorbereiding 3,1 %/ jaar; x 1,5 jaar 33 Reservering prijsstijgingen realisatie 3,1 %/ jaar; x 2,5 jaar

20.650 5.400 36.000 64.800 3.900 3.000 20.000 993.850

1.147.600 hoeveel heid

een heid 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post nvt excl 1 post

1 post 1 post

150.000 66.000

0 opgenomen in post 3 0 150.000 voorlopige opgave gemeente 66.000

1 post 1 post

550.000 550.000

1 post 4,7% 7,8%

232.875 2.000.000 11.000.000

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN

232.875 93.000 852.500 niet over aankoopkosten grond/opstal 4.423.413

4advies - BWH Verfijningsonderzoek

TOELICHTING OP DE BEGROTING Hoveelhedenstaat conform opgave tabel Architectenlab totaal

#VERW! m2

4advies - BWH Verfijningsonderzoek

BOUW- EN INSTALLATIEKOSTEN bouwkundige kosten alg.bouwplaatskosten 16% (locatie complexiteit) totaal directe bouwkundige kosten (1) algemene kosten (2) over (1) winst en risico (3) over (1+2) car-verzekering (5) over (1 t/m 4)

€ 6.046.859 € 907.029 € 6.953.888 € 556.311 € 300.408 € 39.053 € 7.849.660

8% 4% 0,50%

€ 7.849.660

TOTALE AANNEEMSOM BOUW-INSTALL. KOSTEN excl.btw

BEREKENING BOUW- EN INSTALLATIEKOSTEN omschrijving

toelichting

hoev.

totaal

1,0

2.0

3.0

DIREKTE BOUWKUNDIGE/INSTALLATIE KOSTEN Bestaande gevels/daken havengevel/ voorgevel alu vliesgevelconstructie Rc=1,0 sloop bestaand metselwerk Havenzijde sloop bestaande voorbouw sectional deuren haven voor en achtergevel entreepui elektrische schuifdeuren bestaand metselwerkgevels schoonmaken/herstellen geen werkzaamheden aan zijgevels begroot toeslag penanten/ rollagen herstellen voor en achtergevel vernieuwen beglazing lichtstraten Rc=1,0 verzwaren onderregels lichtstraten + 24 st steunpunten zonwering lichtstraten herstellen/opschonen stalen dakspanten conserveren/schilderen stalen dakspanten dakbedekking overlagen en Rc=1 isoleren/ aanpassen dakopstanden ventilatieluiken in de platte daken anti graffity behandeling gevels

prijs

bedrag

1 1 328,44 328,44 1.200,00 6,00 2,00 118,00

po po m2 m2 m3 st po m2

0,00 700,00 50,00 25,00 5.000,00 8.500,00 200,00

229.908,00 16.422,00 30.000,00 30.000,00 17.000,00 23.600,00

21,00 1.056,00 352,00

po m2 m1

2.000,00 250,00 250,00

42.000,00 264.000,00 88.000,00

1,00 4,00 1.104,00 6,00

po po m2 st

30.000,00 25.000,00 110,00 2.500,00

30.000,00 100.000,00 121.440,00 15.000,00

1 700,00 1.324,00 100,00 264,00 1.059,20 1,00 150,00 450,00 1.185,00 12,00

po m2 m2 m1 m2 m3 po st m1 m2 st

0,00 0,00 40,00 200,00 35,00 13,00 25.000,00 950,00 180,00 110,00 3.000,00

0,00 52.960,00 20.000,00 9.240,00 13.769,60 25.000,00 142.500,00 81.000,00 130.350,00 36.000,00

Grote Zaal h=9 m [hoeveelheden indicatief] heiwerk funderingsbalken 400x600 poerverzwaringen staalkolommen grote zaal begane grondvloer kanaalplaat d=200+ druklaag staalconstructie tbv verdieping /dak hulpstaal/windverbanden staalwerk t.b.v. borstwering balkon brandwerend bekleden diverse staalconstructieonderdelen dakvloer grote zaal kanaalplaat d=400 mm stalen ravelingen/lateien trappenhuizen etc. trap naar balkon

1 70 102 10 379,75 13.500,00 675,00 14,00 1,00 379,75 1,00 2,00

po st m1 st m2 kg kg m1 po m2 po st

950,00 180,00 1.000,00 120,00 4,00 4,00 700,00 25.000,00 135,00 6.500,00 6.000,00

66.500,00 18.360,00 10.000,00 45.570,00 54.000,00 2.700,00 9.800,00 25.000,00 51.266,25 6.500,00 12.000,00

doorbraak naar bestaande hal betonwanden 400 kg/m2 grote zaal wanden = 10 m gevels rondom gebouw stalen sandwich toeslag gevelkozijn binnendoos voorzetwand ms d=250mm vrijstaand dakbedekking nieuwbouw + dakaansluitingen+ valbeveiliging dakschermen lbk kast tussenlid theatertechnische constructie onderdelen

1,00 780,00 750,00 1,00 712,00 712,00 1,00 1,00

po m2 m2 po m2 m2 po po

25.000,00 195,00 150,00 5.000,00 185,00 75,00 15.000,00 15.000,00

25.000,00 152.100,00 112.500,00 5.000,00 131.720,00 53.400,00 15.000,00 15.000,00

188,00 8,00 2,00 402,00 214,00 214,00 104,00 188,00 690,00 1.410,00 1,00 1,00 1,00 1,00

m2 st st m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 po po po po

60,00 1.000,00 1.500,00 90,00 20,00 40,00 200,00 145,00 60,00 25,00 5.000,00 25.000,00 65.000,00 7.500,00

11.280,00 8.000,00 3.000,00 36.180,00 4.280,00 8.560,00 20.800,00 27.260,00 41.400,00 35.250,00 5.000,00 25.000,00 65.000,00 7.500,00

1,00 1,00 262,50 175,00 931,70 350,00 172,50 172,50 791,40 1,00 1,00 1,00 165,00

po po m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 po po po m2

75.000,00 350,00 500,00 200,00 125,00 350,00 500,00 140,00 12.000,00 8.000,00 5.000,00 95,00

75.000,00 91.875,00 87.500,00 186.340,00 43.750,00 60.375,00 86.250,00 110.796,00 12.000,00 8.000,00 5.000,00 15.675,00

Grond-/ funderingswerkzaamheden inpandig bestaande industrievloer verkeersruimte/tuin handhaven sloop industrievloer klinkers/asfalt incl inzagen (handhaven mogelijk?) diverse vloerdilataties sloop bestaande tussenwand ontgraven en aanvullen funderingen grond sleuvengraven/storten tbv installaties heiwerk pulspalen fundringsbalken tbv begane grondvloeren begane grondvloer geisoleerd extra funderingspoeren tbv kolommen lichtstraat

70% gevelopp

Casco inpandig laad-loshof thermische schil inpandig dicht 60% b.g. thermische schil inpandig open 40% b.g. constructievloer 1e verdieping kanaalplaat d=200 + stalen liggers isoleren overstekend verdiepingsvloeren + plafond thermische schil inpandig dicht 50% 1e verd thermische schil inpandig open 50% 1e verd dakvloer onder bestaand dak lichte constructie + RC 6,0 hoofdtrap 2e trap brede trapopgang verkeersruimte voorzetwanden zijgevel geisoleerd

totaalbedrag

6.046.858,85 1.007.370,00

exclusief

eenheid

#VERW!

h=3,5 h=3,5

4advies - BWH Verfijningsonderzoek

510.819,60

1.109.926,25

782.561,00

6.0

7.0

1,00 932,50 90,00 13,00 10,00 1.902,40 306,25 22,00 694,00 1,00

po m2 st st st m2 m2 m1 m2 po

Kleine zaal buitendoos 250 kg/m2 kzst + staalwerk isolatie spouw 150 mm + binnendoos + afwerking dakvloer kanaalplaat 400 mm + geisoleerd dak RC = 6,0 toeslag montage onder de lichtkap zwevend dekvloer, vloerafwerking en akoestisch verend plafond podium kozijnen, afbouw diversen

1,00 300,00 300,00 214,20 1,00 214,20 39,20 1,00

po m2 m2 m2 po m2 m2 po

1,00 1,00

po po

Installaties E+W raming opgave enervisie raming tuingebied inpandig (noodverlichting/bmi/ventilatie

413.137,00 100,00 700,00 1.500,00 500,00 80,00 60,00 500,00 30,00 30.000,00 ,

93.250,00 63.000,00 19.500,00 5.000,00 152.192,00 18.375,00 11.000,00 20.820,00 30.000,00

200,00 165,00 195,00 20.000,00 350,00 200,00 15.000,00

60.000,00 49.500,00 41.769,00 20.000,00 74.970,00 7.840,00 15.000,00

269.079,00

1.953.966,00 1.953.966,00 1.953.966,00

incl

4advies - BWH Verfijningsonderzoek

Bijlage 3

SO-Budgetraming Projectnr. Datum Laatste wijziging Pos Omschrijving Deelposten Budgetraming aantal m² exclusief binnentuin; aantal m² binnentuin; Omvang totale bebouwing

022024 01-07-2022

Prijspeil juni 2022

aantal m2

2863

Optie grote zaal binnen

Burgerweeshuis Deventer LET OP alle prijzen excl. BTW!

prijs per eenheid Totaal raming per post

Totaal

m² (Dit is het gebouwdeel dat opgenomen is in de W-raming. Voor de binnentuin zijn geen kosten voor de W-installatie opgenomen)

375

m²

3238

m² (Dit is het gebouwdeel dat opgenomen is in de E-raming. Ook voor het deel binnentuin zijn kosten meegenomen in de E-raming)

Werktuigkundige installaties 1 Algemene kosten 10 Stut- en sloopwerken 14 Terreinrioleringen 50 Hemelwaterafvoeren 51 Binnen riolering 52 Waterinstallaties 53 Sanitair 54 Brandbestrijdingsinstallaties 60 Verwarmingsinstallatie 61 Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties 62 Koelinstallaties 68 Regeltechniek

2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863 3238 2863 2863 2863 2863

€ € € € € € € € € € € €

1,00 3,25 5,25 13,00 17,50 16,00 2,50 112,00 103,00 9,50 54,00

€ € € € € € € € € € € €

2.863 9.305 15.031 37.219 50.103 45.808 8.095 320.656 294.889 27.199 154.602 965.769

70 Elektrotechnische installaties Centrale elektrotechnische voorzieningen Bouwkundige werkzaamheden t.b.v. installaties Sloopwerkzaamheden Aardingsvoorzieningen Bliksembeveiliging Overspanningsbeveiliging Voedingskabels vanaf compactstation Hoofdverdeelinrichting Onderverdeelinrichtingen KNX-installatie Verlichtingsarmaturen Noodverlichtingsarmaturen Terreinverlichting Licht- en krachtinstallatie Kabel- en wandgoten Kabelladder Zonweringinstallatie PV-installatie

3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3,00 2,50 5,00 1,50 5,50 2,50 5,00 7,00 7,50 6,00 50,00 7,50 5,00 45,00 15,00 2,50 2,50 17,50

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

9.714 8.095 16.190 4.857 17.809 8.095 16.190 22.666 24.285 19.428 161.900 24.285 16.190 145.710 48.570 8.095 8.095 56.665 616.839

75 Communicatie- en beveiligingsinstallatie Telefooninstallatie Datacommunicatie Intercominstallatie Geluids- en omroepinstallatie Signalering miva-signalering Brandmeld-/ontruimingsinstallatie Inbraaksignaleringsinstallatie CCTV-installatie (inclusief parkeerterrein) Toegangscontrole

3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238

€ € € € € € € € €

5,00 17,50 2,50 25,00 0,50 12,50 7,50 12,50 6,00

€ € € € € € € € €

16.190 56.665 8.095 80.950 1.619 40.475 24.285 40.475 19.428 288.182

Totaal raming installaties:

Opmerkingen:

Inclusief: hak- breek- en sleufwerk. Exclusief: - aansluitkosten nutsaansluitingen - compactstation - graaf- en herstelwerkzaamheden

De SO-raming kan een afwijking hebben van 15%

1.870.790

Bijlage 4

SO-Budgetraming Projectnr. Datum Laatste wijziging Pos Omschrijving Deelposten Budgetraming aantal m² exclusief binnentuin; aantal m² binnentuin; Omvang totale bebouwing

022024 01-07-2022

Prijspeil juni 2022

aantal m2

2852

Optie grote zaal buiten

Burgerweeshuis Deventer LET OP alle prijzen excl. BTW!

prijs per eenheid Totaal raming per post

Totaal

m² (Dit is het gebouwdeel dat opgenomen is in de W-raming. Voor de binnentuin zijn geen kosten voor de W-installatie opgenomen)

694

m²

3546

m² (Dit is het gebouwdeel dat opgenomen is in de E-raming. Ook voor het deel binnentuin zijn kosten meegenomen in de E-raming)

2852 2852 2852 2852 2852 2852 2852 3546 2852 2852 2852 2852

€ € € € € € € € € € € €

1,00 3,25 5,25 13,00 17,50 16,00 2,50 112,00 103,00 9,50 54,00

€ € € € € € € € € € € €

2.852 9.269 14.973 37.076 49.910 45.632 8.865 319.424 293.756 27.094 154.008 962.859

3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3,00 2,50 5,00 1,50 5,50 2,50 5,00 7,00 7,50 6,00 50,00 7,50 5,00 45,00 15,00 2,50 2,50 17,50

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

10.638 8.865 17.730 5.319 19.503 8.865 17.730 24.822 26.595 21.276 177.300 26.595 17.730 159.570 53.190 8.865 8.865 62.055 675.513

3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546

€ € € € € € € € €

5,00 17,50 2,50 25,00 0,50 12,50 7,50 12,50 6,00

€ € € € € € € € €

17.730 62.055 8.865 88.650 1.773 44.325 26.595 44.325 21.276 315.594

Totaal raming installaties:

Opmerkingen:

Inclusief: hak- breek- en sleufwerk. Exclusief: - aansluitkosten nutsaansluitingen - compactstation - graaf- en herstelwerkzaamheden

De SO-raming kan een afwijking hebben van 15%

1.953.966

Bijlage 5

Wandopbouw: Vrijstaande MS-wand dubbel gips op spouw Vrijstaande MS-wand trippel gips op spouw Massief 250 kg/m2 Massief 400 kg/m2 Plafond opbouw:

Kanaalplaat 400 kg/m2 Kanaalplaat 400 kg/m2 + trippel gips verend opgehangen Houten of massieve "dak"-constructie + trippel gips verend opgehangen

Uitwerking vloer

Bestaande vloer, gedilateerd Natte zwevende dekvloer Ruimte-/zaalakoestische wandafwerking Grote zaal: 370 m2 geperforeerde beplating op 200 mm spouw met minerale wol Kleine zaal: 100 m2 geperforeerde beplating op 200 mm spouw met minerale wol Popoefen-/repetitieruimten: 40 m2 geperforeerde beplating op 100 mm spouw met min. wol. Ruimte-/zaalakoestische plafond afwerking Alle verblijfsruimten een akoestisch plafond NRC 0,80

variant 1 'grote zaal binnen'

Wandopbouw: Vrijstaande MS-wand dubbel gips op spouw Vrijstaande MS-wand trippel gips op spouw Massief 250 kg/m2 Massief 400 kg/m2 Plafond opbouw:

Kanaalplaat 400 kg/m2 Kanaalplaat 400 kg/m2 + trippel gips verend opgehangen Houten of massieve "dak"-constructie + trippel gips verend opgehangen

Uitwerking vloer

variant 1 'grote zaal binnen'

Bijlage 6

Vrijstaande MS-wand dubbel gips op spouw Vrijstaande MS-wand trippel gips op spouw Massief 250 kg/m2 Massief 400 kg/m2

Kanaalplaat 400 kg/m

Bestaande vloer, gedilateerd Natte zwevende dekvloer

De grote zaal kan uit functionele overweging ook uitgevoerd worden als massieve doos-indoos. Voor de akoestische uitwerking maakt het niet uit of de grote zaal iets vrij komt te staan van de bestaande hal

variant 2 'grote zaal buiten'

Vrijstaande MS-wand dubbel gips op spouw Vrijstaande MS-wand trippel gips op spouw Massief 250 kg/m2 Massief 400 kg/m2

Kanaalplaat 400 kg/m

Bestaande vloer, gedilateerd Natte zwevende dekvloer

Bijlage 7

60 minuten brandwerende scheiding (deuren zelfsluitend) brandcompartimenten < 2.000 m² (toiletruimte niet meegerekend)

28 juni 2022

advies indelen in twee ruimtes < 50 m², dan hoeft het geen apart brandcompartiment te zijn

60 minuten brandwerende scheiding (deuren zelfsluitend) brandcompartimenten < 2.000 m² (toiletruimte niet meegerekend)

variant 1 'grote zaal binnen'

28 juni 2022

variant 1 'grote zaal binnen'

28 juni 2022

60 minuten brandwerende scheiding (deuren zelfsluitend) brandcompartimenten < 2.000 m² (toiletruimte niet meegerekend)

28 juni 2022

vides brandwerend dichtleggen

60 minuten brandwerende scheiding (deuren zelfsluitend) brandcompartimenten < 2.000 m² (toiletruimte niet meegerekend)

variant 2 'grote zaal buiten'

28 juni 2022

variant 2 'grote zaal buiten'

Bijlage 8

100.0 m²

F02 eten gekoeld 15.2 m²

C02 kaartjesautomaten 2.2 m² C11 lockers 29.4 m²

F05 container 14.0 m²

F03 F01 dranken gekoeld horeca ongekoeld 15.2 m² 15.2 m²

C07 spoelkeuken 15.9 m²

C06 bereidingskeuken 26.8 m²

D06 kantoor tourmanager 5.0 m² G07 bergr. schoonmaak 10.3 m² D01 kleedkamer 1 24.0 m²

C04 bar 12.9 m²

VK hal 155.4 m²

C01 entreegebied 30.5 m²

D02 kleedkamer 2 16.7 m²

G08 lift 2.5 m²

1740

A01h zaaltafel techniek 12.3 m²

14500 -800 -600 -400

G02 werkplaats techniek 17.3 m²

B02 bar zaal 9.0 m² B01d publieksvloer zaal 90.8 m²

VK hal 136.3 m²

C09 foyer met café 125.9 m²

4575

J stroom 2 136.0 m²

9035

+3100 toilet 5.0 m²

werkkast overig 4.0 m²

installaties / techniek 34.9 m²

C13 toilet D 21.4 m²

C14 miva 5.3 m²

13190

VK sluis 7.5 m²

VK hal (vluchten) 16.3 m²

E04 kopieer/archief 9.3 m²

G05 opslag producties 41.0 m²

I05 pantry 3.7 m²

C08 kleedr. pers. 9.6 m²

10300

A05 lampenberging 20.3 m²

G01 laad-/losvoorziening 78.4 m²

G09 meubelberging 13.1 m²

B01a podium 34.3 m²

I04 vergader / lunch BRUT 31.4 m²

I01 kantoor BRUT 52.7 m²

G08 lift 2.6 m²

C12 toilet H 17.0 m²

B03 horeca opslag 9.3 m²

D05 artiestenfoyer 31.6 m²

1650

3435

4950

hal 123.3 m²

G03 server 6.0 m²

4950

-200

A02 bar zaal 9.5 m²

28000

VK sluis 7.4 m²

A01d geluid links 9.8 m²

A04 achtertoneel 28.5 m²

1500

+3100

installaties / techniek 68.6 m²

A03 horeca opslag 6.5 m²

mogelijke zone installaties

10500

4950

A01g publieksvloer zaal 245.0 m²

E03 vergader / lunch BW 10.5 m²

D Copy 1

4950

A01b zijpodium links 6.2 m²

4649

44159

A01a podium 84.0 m²

+3100

C03 ontvangstplek 9.9 m²

werkkast overig

A01e geluid rechts 9.8 m²

8000

I06 bergr. BRUT 20.7 m²

D03 kleedkamer 3 16.7 m²

1650 4950

A01c zijpodium rechts 5.2 m²

G04 bergruimte alg. 17.9 m²

F06 washok 9.6 m²

4950

F04 bierkoeling 7.8 m²

let op: ruimte groter dan gewenst in PvE i.v.m. lage dakhoogte in ruimte

I02 repetitieruimte BRUT 53.2 m²

1650

hal (oefen) 8.8 m²

G06 berging marketing PR 31.4 m²

D04 toiletten + douche 16.0 m²

H02 oefenr. (s) 11.2 m²

tuin (ongeklimatiseerd) 366.3 m²

entree

hal (vluchten) 20.2 m²

4950

F07 ontvangst horeca 4.7 m² C05 horecaopslag 11.1 m²

H01 producer 14.0 m²

H03 popoefenruimte (m) 21.3 m²

H04 popoefenruimte (L) 41.3 m²

4860

L02 rookruimte artiesten 6.1 m²

E01 kantoren 73.1 m²

E02 flexkantoren 29.4 m²

J stroom 1 199.9 m²

E03 flexkantoor 17.4 m²

A 4145

4950

5600

4965

5630

4950

5630

4945

5640

46455

Systeem 1: (geen conditionering) - Geen verwarming - Geen koeling - Geen ventilatie

Systeem 2: (all-air) - All-Air systeem o.b.v. balansventilatie met WtW gebaseerd op warmte/koelvraag / bezetting - LBK met centrale koelbatterij - Na-regeling per ruimte Systeem 3: (Beperkte conditionering met ventilatie op basis van bezetting) - Balansventilatie met WtW gebaseerd op bezetting - Verwarming d.m.v. LT-stralings panelen - Geen koeling

Systeem 4: (Beperkte conditionering met ventilatie op basis van functie) - Beperkte ventilatie / afgestemd op functie - Verwarming d.m.v. indirect gestookte luchtverwarmers / vloerverwarming / LT-radiatoren - Geen koeling

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12418560/1