2022-759 2e kwartaalrapportage 2022 gemeente Deventer
Tekst van het document
Begroot cumulatief 2.370 3.871 1.501
Primitieve begroting 3.583 0 -3.583
Begrotingswijzigingen 12.279 0 -12.279
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 15.862 1.420 0 0 -15.862 -1.420
Begroot cumulatief 17.282 0 -17.282
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven Inkomsten Saldo
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 60
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Begroting 2022 3e kwartaalrapportage 2021
37.074
14.686
-22.388 Begroting 2022
1.801
117
-1.684 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
2.248
112
-2.136 4e kwartaalrapportage 2021
Afschrijven geluidsmaatregelen A1
-104
0
104
29
0
-29
1e kwartaalrapportage 2022
1.566
-100
Totaal programma
42.614
14.815
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Begroting 2022 3e kwartaalrapportage 2021
752
1.095
100
715
615 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
0
2.135
2.135 4e kwartaalrapportage 2021
Afschrijven geluidsmaatregelen A1
0
-104
-104
1e kwartaalrapportage 2022
99
29
Totaal programma
951
3.870
Ambtelijke wijziging
-1.666 1e kwartaalrapportage 2022 -27.799
Reserves (bedragen x€1.000) Saldo Document 343 Begroting 2022
-70 1e kwartaalrapportage 2022 2.919
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 61
Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Begroting 2022
3.583
0
327
0
-327 3e kwartaalrapportage 2021
11.337
0
-11.337 4e kwartaalrapportage 2021
Fietsstructuur A1
320
0
-320 4e kwartaalrapportage 2022
1e kwartaalrapportage 2022
295
0
-295 1e kwartaalrapportage 2022
15.862
0
3e kwartaalrapportage 2021 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
Saldo Document -3.583 Begroting 2022
-15.862
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 62
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Stand van zaken
Brederodelaan
2.1
Op koers
Digitalisering Parkeren
2.2
Op koers
Fietspad Boxbergerweg
2.1
Op koers
Fietspaden Koersenweg/Lage Steenweg 2.1
Op koers
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert
2.1
Op koers
Fietspaden Spanjaardsdijk
2.1
Op koers
Vooralsnog op koers. Gezien de voorziene toename van kosten kan het zijn dat de programmering van de diverse fietspaden aangepast wordt. HIer wordt bij de 2e kwartaalrapportage op terug gekomen.
Fietsparkeren Binnenstad
2.1
Op koers
Fietsroutes Margijnenenk Overstichtlaan
2.1
Op koers
Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. De situatie rondom Mimik loopt nog en is met de raad besproken. Voorbereiding van de uitvoering is gestart. Door de samenloop met de bomen kost het ontwerpproces meer tijd. Uitvoering loopt door in 2022. Extra onderzoek naar meer behoud van de bomen op verzoek van de raad waardoor extra vertraging is opgelopen.
Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier. De voorbereiding is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2022. Vooralsnog op koers. Gezien de voorziene toename van kosten kan het zijn dat de programmering van de diverse fietspaden aangepast wordt. HIer wordt bij de 2e kwartaalrapportage op terug gekomen. Vooralsnog op koers. Gezien de voorziene toename van kosten kan het zijn dat de programmering van de diverse fietspaden aangepast wordt. HIer wordt bij de 2e kwartaalrapportage op terug gekomen.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 63
Fietssnelweg Deventer-Zutphen
2.1
Behoeft aandacht
Planvorming stagneert bij het gedeelte van de gemeente Lochem.
Fietsstructuur A1 zone
2.1
Op koers
Geluidswal A-1 - Bathmen
2.1
Op koers
De voorbereiding loopt en wordt binnenkort voorgelegd aan college en raad. Werkzaamheden zijn klaar en financieel afgerond.
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1
Behoeft aandacht
Johan van Vlotenlaan - L.B.V.
2.1
Behoeft aandacht
Omvormen fietspaden
2.1
Op koers
Pr. Margrietlaan - Bathmen
2.1
Behoeft aandacht
Project de Braam
2.1
Op koers
Reconstructie Brinkgarage
2.2
Op koers
Project is in uitvoering. Realisatie in 2022. Echter behoeft het project aandacht in verband met stagnatie en externe ontwikkelingen. Zie hiervoor ook hetgeen bij de afwijkingen is benoemd. Voor Zandweerd Noord Schrijversbruurt wordt gewerkt aan een samenhangende buurtagenda. De Johannes van Vlotenlaan is voorlopig uitgesteld om in samenhang met de rest van de wijk te worden hergeprogrammeerd. Het werk is bijna gereed. Enkele punten dienen nog te worden afgewerkt. Heeft vertraging opgelopen in verband met intensieve discussie met bewoners over de bomen. Uitvoering is nu voorzien in 2022. Het project is grotendeels uitgevoerd. Realisatie wordt begin 2022 afgerond. Voorbereiding loopt. Start uitvoering in 2022.
Reconstructie Havezathelaan
2.1
Op koers
Uitvoering wordt in de eerste helft van 2022 afgerond.
Riolering en waterhuishouding
7.2
Op koers
In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Dat hangt voor een groot deel nauw samen met de beschreven vertraging bij het groot onderhoud / buurtaanpak.
Roessinksweg
2.1
Op koers
Rotonde Westerberg
2.1
Op koers
Siemelinksweg
2.1
Op koers
Project is uitgesteld naar 2023 in verband met de samenloop met groot onderhoudswerk aan de N348 door de provincie. Het werk aan de voorsorteervakken zal worden gecombineerd met het werk van de provincie en met het aanbrengen van een nieuwe deklaag op de rest van de Siemelinksweg. In het MJOP-MIND 2023-2026 zal herprogrammering plaats vinden.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 64
Tunnel Oostriklaan
2.1
Behoeft aandacht
Vervangen houten bruggen
2.1
Op koers
Vervanging Kaartleesapparatuur
2.2
Op koers
De uitvoering is gereed maar de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. De gemeente is nog steeds in gesprek met Prorail en de aannemer waarbij de gemeente een financieel risico loopt als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Bij de 2e kwartaalrapportage 2022 hopen we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Voorbereiding loopt. Het blijkt erg lastig om de dit werk correct voorbereid te krijgen. Uitvoering is vooralsnog voorzien in 2022 en 2023. Inpassing en aansluiting (technisch) op ons huidige systeem zorgen voor enig oponthoud en momenteel worden alternatieve oplossingen bekeken.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 65
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat 2 onderdelen: • 4a. De zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid; • 4b. De transitie naar een fossiel vrije en klimaatneutrale energievoorziening. 4a. Milieu en duurzaamheid Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Wel zoeken we op een aantal gebieden, bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen juist wel weer naar mogelijkheden om prestaties meer af te dwingen. 4b. Energietransitie Het programma omvat de transitie naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer.
Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving (woongebieden en bedrijventerreinen), een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij zoveel mogelijk lokale duurzame warmtebronnen worden benut en (grootschalige) opwek van duurzame energie met zon, wind en alternatieve technieken. Randvoorwaardelijke voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag (waaronder waterstof). In het Klimaatakkoord (mei 2019) is een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% (in EU-verband wordt dit mogelijk verhoogd tot 55%) CO2-reductie in 2030 te realiseren. Het Energieplan Deventer (vastgesteld juli 2020), de Transitievisie Warmte (vastgesteld februari 2021) en de Regionale Energiestrategie (vastgesteld juli 2021) beschrijven de doelstellingen en de strategie voor de energietransitie in Deventer. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
5
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
15
0
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 66
Doelen en Prestaties Doelstelling
Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Met het opstellen van een planMER in combinatie met een breed participatietraject wordt de mogelijkheden voor en consequenties van grootschalige opwek (zon, wind, alternatieven) in het landelijk gebied in beeld gebracht. Hierbij wordt ook gekeken naar de bredere dynamiek en overige transities in het landelijk gebied (landbouwtransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, biodiversiteit, kwaliteit landelijk gebied, e.d). De planMER vormt de basis voor keuze voor opwek (vormen en locaties) in de MER 2.0. Aanvullend op de planMER wordt verkend welke mogelijkheden (technisch en economisch) er zijn voor opwek binnenstedelijk en langs infrastructuur en faciliteren wij samen met onze DEP-partners meer opwek op bedrijventerreinen.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Met de netbeheerders en onze maatschappelijke partners verkennen wij de mogelijkheden voor een toekomstbestendige energieinfrastructuur. Het gaat daarbij zowel om de aansluitmogelijkheden en netinpassing op de korte termijn (verhelpen en vermijden knelpunten) als om slimme keuzes voor de lange termijn. Het gaat daarbij om uitbreiding van de netcapaciteit in combinatie met het matchen van vraag en aanbod, uitwisseling en opslag en alternatieve energiedragers (zoals waterstof en biogas). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 67
Prestaties Prestatie
Prognose
Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de FBW-partners en bewoners aan de slag met het opstellen en uitvoeren van de WUP’s Zandweerd, Bathmen en Oranjekwartier/Ludgereskwartier. Daarbij kijken we mede in Transform-verband naar mogelijkheden om bewoners te faciliteren hun eigen woning te verduurzamen (incl faciliteiten betaalbaarheid). Ook buiten de WUPgebieden faciliteren en ondersteunen we buurtinitiatieven op gebied van de warmtetransitie. Met de eigenaar en de exploitant van de bestaande warmtenetten intensiveren wij de gesprekken om te komen tot verduurzaming van de bestaande (fossielgestookte) warmtenetten in Deventer.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 68
Doelstelling
Prognose
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente. Duurzaamheid speelt op allerlei terreinen; bij groen- en waterstructuren, klimaatadaptie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het begrip duurzaamheid voor de gemeente vertalen in concrete voorbeelden. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd. Bijvoorbeeld door een op te stellen duurzaamheidskader voor (woning)bouw. , vergroening, Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 69
Doelstelling
Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Door inzet van kennis en advies over milieu- en geluidaspecten worden actuele verkeerstrajecten gefaciliteerd (luchtverkeer, spoor, haven, etc.). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 70
Prestaties Prestatie
Prognose
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer en geluidoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Het verminderen van geluidsoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidsoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 71
Doelstelling
Prognose
Circulaire principes worden integraal onderdeel van het beleidsproces en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. We willen het bewustzijn van het te veel gebruiken van eindige grondstoffen en het onnodig weggooien van producten vergroten. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Bij het opstellen en het uitvoeren van beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, circulariteit een volwaardige rol geven. Zowel bij toekomstige woningbouw, bij het uitvoeren van projecten en de ontwikkeling van bedrijven terreinen Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 72
Prestaties Prestatie
Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Het grondstoffenplan wordt in de periode 2022-2024 verder tot uitvoering gebracht.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Doelstelling
Prognose
Het doel van de Omgevingswet is het bevorderen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het begrip omgevingswaarde staat hierin centraal. Door de integraliteit van de wet gaat het ook om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze - tegenstrijdige belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving en dierenwelzijn. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 73
Prestaties Prestatie
Prognose
Om ervoor te zorgen dat de verschillende belangen die een rol spelen bij besluiten en projecten in de fysieke leefomgeving op een goede manier afgewogen worden, is het in beeld brengen van de omgevingswaarden een belangrijke voorwaarde. Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie ontsloten moeten worden. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte streven we ecologisch optimale situaties na: gezonde ecosystemen en biodiversiteit. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 74
Prestaties Prestatie
Prognose
De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt voor ons de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de Wabo en de (toekomstige) Wet Milieubeheer. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan. Extra aandacht voor energietoezicht op energierelevante bedrijven.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 75
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Aanvullende specifieke uitkering aanpak energiearmoede
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
Door het rijk is een specifieke uitkering toegezegd (€1.200.000) ten behoeve van aanpak bestrijden energiearmoede. Conform het door het College vastgestelde plan van aanpak worden bewoners (tot 120% van het minimum loon) geholpen met de structurele verduurzaming van hun koopwoning. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Decentralisatie uitkering bodembescherming
7.4 Milieubeheer
Knelpunt bestaand beleid
Eind 2020 is het convenant bodem en ondergrond 2016-2020 ten einde gekomen. In dit convenant werden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van bodemtaken ter bescherming van de bodemgronden. In 2021 heeft gemeente Deventer een (incidenteel) bedrag ontvangen conform programmabegroting. Voor 2022 ontvangt gemeente Deventer, via de meicirculaire, wederom een incidenteel bedrag. Ten opzichte hetgeen begroot is levert dit een tekort op van €112.000, welke binnen programma algemene dekkingsmiddelen optreedt. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Project uitvoeringsprogramma Energie en Duurzaamheid
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
Om het energietoezicht bij bedrijven te intensiveren verleent de provincie Overijssel subsidie voor de jaren 2022 en 2023. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie heeft de Omgevingsdienst IJsselland de opdracht gekregen om binnen de gemeente Deventer in ieder geval bij 10% van de betreffende inrichtingen energietoezicht uit te voeren. Dit houdt concreet in dat in de periode 20 februari 2022 tot en met 30 december 2023 de Omgevingsdienst IJsselland 68 type A en B inrichtingen in de gemeente Deventer gaat controleren op energiegebruik, dit leidt tot een hogere last van €16.000. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 76
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Lasten Baten Saldo
Primitieve begroting 19.747 16.985 -2.762
Begrotingswijzigingen 2.804 1.883 -921
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 22.551 438 18.868 438 -3.683 0
Begroot cumulatief 22.989 19.306 -3.683
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
Aanvullende specifieke uitkering aanpak energiearmoede
Lasten
422
Project uitvoeringsprogramma Energie en Duurzaamheid
Lasten
16
Totaal lasten
438
Aanvullende specifieke uitkering aanpak energiearmoede
Baten
422
Project uitvoeringsprogramma Energie en Duurzaamheid
Baten
16
Totaal baten
438
Saldo
0
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 77
Reserves (bedragen x€1.000) Lasten Baten Saldo
Primitieve begroting 44 299 255
Begrotingswijzigingen 1 406
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 45 0 706 0 661 0
Begroot cumulatief 45 706 661
Primitieve begroting 0 0 0
Begrotingswijzigingen 5.864 4.578 -1.286
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 5.864 0 4.578 0 -1.286 0
Begroot cumulatief 5.864 4.578 -1.286
407
Investeringen (bedragen x€1.000) Lasten Baten Saldo
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 78
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Begroting 2022
19.747
16.985
-2.762 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
644
-52
-696 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2020
3.411
3.031
-380 4e kwartaalrapportage 2021
Wijzigingsverordering afvalstoffenheffing
-1.689
-1.688
Ambtelijke wijziging
24
24
1e kwartaalrapportage 2022
415
568
Totaal programma
22.552
18.868
-3.684
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Begroting 2022
44
299
255 Begroting 2022
4e kwartaalrapportage 2021
0
380
380 4e kwartaalrapportage 2021
Wijzigingsverordering afvalstoffenheffing
1
0
-1 2021-307
1e kwartaalrapportage 2022
0
27
27 1e kwartaalrapportage 2022
Totaal programma
45
706
661
1 2021-307 0 153 1e kwartaalrapportage 2022
Reserves (bedragen x €1.000)
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
4e kwartaalrapportage 2021
5.864
4.578
-1.286 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
5.864
4.578
-1.286
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 79
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Slim Warmtenet
7.4 Milieubeheer
Behoeft aandacht
Stand van zaken Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 80
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2022 overeenkomstig de wet te werken. Voor een flink deel werken we al Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, insprirerende ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd.
De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de ‘woningnood’. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
13
2
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 81
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We huldigen de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat). We geven verder vorm en inhoud aan de uitgesproken ambitie om in Deventer 11.000 woningen aan de bestaande voorraad toe te voegen. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We actualiseren de Woonvisie 2018 op basis van de nieuwe autonome behoefte om daarin via nieuwbouw adequaat te voorzien. We leggen deze ter besluitvorming aan de Raad voor.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Vanwege probelemen met de ambtelijke capaciteit kan deze prestatie onder druk komen.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We brengen in beeld op welke manier flexwonen een aanvulling kan vormen op de Deventer woningmarkt, welke locaties daarvoor geschikt kunnen zijn en hoe deze locaties ingevuld kunnen worden. We betrekken daarbij de stakeholders zoals de corporaties om tot snelle realisatie te kunnen komen. We leggen het resultaat ter besluitvorming aan de Raad voor.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 82
Prestaties Prestatie
Op basis van een door de raad bepaalde ambitie en op de Routekaart, vervolgen we het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
De beoogde nieuwbouw in 2022 bedraagt volgens het woningbouwprogramma 400 wooneenheden. We beschouwen dit als een ondergrens. Om onze ambitie te realiseren, geven we voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Speciale aandacht krijgen de zogenaamde creatieve stedelingen, speerpunt van ons beleid.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 83
Doelstelling Prognose
We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer, en zetten in op het bevorderen van een duurzame vorm van mobiliteit. Het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd?
We actualiseren het beleidskader parkeren, inclusief het doorvoeren van het nulnormprincipe voor de binnenstad, en leggen de nieuwe kaders aan de Raad ter vaststelling voor. > 75%
Na de discussie in de raad heeft het college ervoor gekozen om pas op de plaats te maken, en in een nieuwe raadsperiode een nieuwe afweging te maken.
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We zetten onze ambitie voort door extra aandacht voor gebruik en stalling van de fiets, het uitvoeren van de acties uit de laadvisie voor elektrische voertuigen en het geven van invulling van de tweede fase van het plan van aanpak stadslogistiek (invoering nulemissiezone per 2025).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 84
Prestaties Prestatie
We vervolgen onze lobby inzake de Berlijnlijn en de verdubbeling van het spoor Deventer-Zwolle, en leveren input aan de nieuwe OV-concessie die per december 2022 ingaat.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We komen in 2022 met nadere voorstellen over de haalbaarheid van de realisatie van een collectieve parkeervoorziening in De Kien
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 85
Doelstelling
We versterken in Deventer het werken volgens de principes van de komende Omgevingswet.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
De invoering van de Wet is inmiddels op 1 januari 2023 bepaald.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Conform het plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, zetten we stappen om gereed te zijn om volledig conform de uitgangspunten van die wet te werken.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
De invoering van de Wet is inmiddels op 1 januari 2023 bepaald.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 86
Doelstelling Prognose
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie, en inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2021 op 7,5. Dat is minstens op hetzelfde niveau als 2019 (laatstbekende cijfer). Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We leggen de Raad een beslisdocument over de toekomstige rol en functie van De Nieuwe Keizer voor, op basis van het vastgestelde Ontwikkelingsperspectief.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Waar er vanuit de samenleving initiatieven ontstaan voor de herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden, stellen we zo snel mogelijk een Nota van Uitgangspunten of Handelingsperspectief op als basis voor deze ontwikkeling. We doen dat in samenspraak met de initiatiefnemers, en vertrekken vanuit de kernwaarden van de Omgevingsvisie. Dat zijn ruimtelijke aspecten maar ook aspecten als gezondheid en duurzaamheid. De kosten daarvan worden zoveel mogelijk verhaald op basis van de Grondexploitatiewet. We geven dat zoveel mogelijk de vorm van een gebiedsprogramma.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Ja
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 87
Prestaties Prestatie
We ronden een visievormende discussie over de toekomst van het landelijk gebied af, waarbij we het hebben over de betekenis voor Deventer in het perspectief van ruimtevragende functies als landbouw, natuur, water, recreatie, energie en woningbouw. We gebruiken dit als input op de verschillende beleidstrajecten binnen de gemeente, maar ook richting provincie en regio.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Handhaving en toezicht baseren we op het in 2021 geactualiseerde VTH Uitvoeringsprogramma, en we leggen de Raad voorstellen voor die verband houden met de invoering van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging (werkwijze, leges).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Op basis van de Routekaart leggen we de raad een beslisdocument voor over de vervolgstappen binnen Wonen en Voorzieningen, als opmaat voor de invulling van de woningbouwambitie van 11.000 nieuwe woningen tot 2035.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 88
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Bouwleges
8.3 Wonen en bouwen
Autonome afwijking
Op dit moment wordt er een positief resultaat ingeschat vanwege grotere aanvraag van bouwprojecten dan voorzien. Dat houdt in dat we op jaarbasis een overschot verwachten, ofschoon de ontwikkeling iets afvlakt. We schatten in dat er ten gunste van de Algemene Middelen voor 2022 per saldo een meeropbrengst van €950.000 is te verwachten. Dat zal naar verwachting leiden tot ongeveer eenzelfde positieve resultaat op het product Bouw- en Woningtoezicht. Momenteel werken we aan voorstellen voor het bijstellen van de tarieven bouwleges, mede in het kader van de komende Omgevingswet en de Wet Private Kwaliteitsborging. Deze zullen aan de Raad ter vaststelling worden voorgelegd bij de begroting 2023. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Programma Aanpak Stikstof (PAS)
8.3 Wonen en bouwen
Autonome afwijking
In 2019 deed de RvS een belangrijke uitspraak omtrent de uitstoot van stikstof. Dat had grote gevolgen voor de boeren, maar ook voor bouwwerkzaamheden e.d. Om daar adequaat op in te spelen is heel veel ambtelijke inzet gepleegd waarvoor eenmalig een extra budget van €50.000 beschikbaar is gesteld omdat dit niet binnen het reguliere budget bleek op te vangen. In de jaren daarna vlakte het werk enigszins af, waardoor het binnen het programma kon worden opgevangen. Inmiddels zijn we in een nieuwe, hectische fase gekomen waar de gemeente heel veel meer inzet moet plegen om alle ontwikkelingen bij te houden en te anticiperen op de verschillende trajecten die door rijk, provincie en de samenleving worden ingezet. Dat kan niet meer binnen het programma worden opgevangen. Om die reden verzoeken wij om voor 2022 opnieuw €50.000 ter beschikking te stellen. Een deel van die problematiek zal structureel onderdeel worden van het werk voor het landelijk gebied. Langs de weg van de Begroting 2023 is daar aandacht voor gevraagd. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 89
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Verkenningsfase project De Nieuwe Keizer
8.1 Ruimtelijke ordening
Knelpunt bestaand beleid
Voor de verkenningsfase van het project De Nieuwe Keizer is een budget van €120.000 beschikbaar gesteld. In de paragraaf “Grote projecten” van deze kwartaalrapportage is nadere informatie opgenomen over de stand van zaken van (de verkenningsfase van) het project. Conform het stappenplan voor de verkenningsfase worden de beschikbare middelen ingezet voor de afronding van de definitiefase. Om de definitiefase gedegen af te kunnen ronden is aanvullend budget benodigd vanuit de algemene middelen van €153.000. De nog te verwachten uitgaven ten laste van dit aanvullend budget hebben betrekking op inhuur extern advies, uren projectmanagement en een second opinion op de bouwkosten. Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. Voor onderstaande knelpunten wordt er een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen de programma's geen ruimte is om deze knelpunten zelf op te lossen in 2022.
Dekking:
Verrekening met algemene middelen
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 90
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Lasten Baten Saldo
Primitieve begroting 6.278 3.548 -2.729
Begrotingswijzigingen 2.835 531 -2.304
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 9.113 203 4.080 950 -5.033 747
Begroot cumulatief 9.316 5.030 -4.286
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Lasten
50
Verkenningsfase project De Nieuwe Keizer
Lasten
153
Totaal lasten Bouwleges
203 Baten
950
Totaal baten
950
Saldo
747
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 91
Reserves (bedragen x€1.000) Storting Putting Saldo
Primitieve begroting 0 15 15
Begrotingswijzigingen 26 1.447 1.421
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 26 0 1.464 0 1.438 0
Begroot cumulatief 26 1.464 1.438
Primitieve begroting 0 0 0
Begrotingswijzigingen 76 5 -71
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 76 0 5 0 -71 0
Begroot cumulatief 76 5 -71
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven Inkomsten Saldo
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 92
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroting 2022
6.278
3.548
-2.730 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
492
0
-492 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
1.599
151
-1.448 4e kwartaalrapportage 2021
Kavelruil Salland
349
349
Ambtelijke wijziging
-61
-32
1e kwartaalrapportage 2022
457
64
Totaal programma
9.114
4.080
-5.034
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroting 2022
0
15
15 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
0
2
2 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
26
1.301
1.275 4e kwartaalrapportage 2021
1e kwartaalrapportage 2022
0
147
147 1e kwartaalrapportage 2022
Totaal programma
26
1.465
1.439
Lasten
Baten
Saldo Document
2021-1923 29 -393 1e kwartaalrapportage 2022
Reserves (bedragen x €1.000)
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Ruimtelijke ontwikkeling
4e kwartaalrapportage 2021
76
5
-71 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
76
5
-71
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 93
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Aankoop en doorgang Stadshof
8.1
Voortgang
Stand van zaken
Op koers
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 94
Herstructurering en vastgoed Omschrijving Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Dit doen wij vooral door het realiseren, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
7
0
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 95
Doelen en Prestaties Doelstelling
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie. We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven teneinde deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Wij organiseren de gemeentelijke regie op contractering, voorbereiding en uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden. We bevorderen een eerlijke kostentoerekening van de gemeentelijke kosten van werken en werkzaamheden van algemeen nut en onrendabele ontwikkelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waardecreatie en een evenredige kostentoerekening van gemeentelijke kosten over alle locatie- en gebiedsontwikkelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 96
Prestaties Prestatie
Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Centrumplan Bathmen, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie) , Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Doelstelling
Wij ronden de bestaande Herstructureringsopgave van de wijk Keizerslanden af met de ontwikkeling van het Oranjekwartier.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het samen met bewoners, marktpartijen en corporatie zorgdragen voor de uitvoering van het ontwikkelperspectief en het leefbaarheidsplan voor het Oranjekwartier Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 97
Doelstelling
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
De verkoop van 5 panden waarvan het gemeentelijke bezit niet in voldoende mate een maatschappelijk effect dient of dat op afzienbare termijn een bijdrage kan verlenen aan een waardecreatie. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Daar waar zich ruimtelijke en financiële gelegenheden voordoen zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in teneinde te beschikken over een strategie. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 98
Prestaties Prestatie
Prognose
Het in voorraad hebben van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2022 en verder. • de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar • de uitgifte van 1,0 ha terreinen voor overige voorzieningen.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 99
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Effecten zomeractualisatie grondexploitaties
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)
Overige afwijking
In de paragraaf Grondbeleid zijn de uitkomsten van de jaarlijkse zomeractualisatie toegelicht per grondexploitatie. Op totaalniveau daalt de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties met €0,6 miljoen tot €39,8 miljoen. Daarnaast neemt het totale risicoprofiel van de grondexploitaties, waarvoor specifiek weerstandsvermogen wordt aangehouden, af met €0,7 miljoen tot €4,2 miljoen. De onttrekking aan de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties wordt, ten bedrage van €0,6 miljoen, toegevoegd aan de algemene middelen. De winstgevende grondexploitaties laten een stijging van het resultaat zien van €2,5 miljoen. Het totale risico van de winstgevende grondexploitaties is met ruim €0,1 miljoen afgenomen. De verbetering van de winstgevende grondexploitaties leidt niet tot een directe vrijval van middelen (winstneming). Conform BBV-richtlijnen wordt ieder jaar slechts een gedeelte van deze winst aan de gemeentelijke algemene middelen toegevoegd op basis van de voortgang van ieder project. Vanwege de onzekerheid in de timing en hoogte van de winstneming wordt daarbij 50% van de verwachte winstneming meegenomen. Bij het jaarrekeningresultaat over 2022 wordt over de gerealiseerde winstneming gerapporteerd. De effecten van een stijging van programma & uitvoeringskosten is nog niet meegenomen in bovenstaande cijfers.
Dit zal worden verwerkt in de actualisatie eind 2022 en zal leiden tot een beperkte afwijkingen voor de verliesvoorzieningen en voor de resultaten van winstgevende grondexploitaties. In de zomeractualisatie worden de parameters voor kosten- en opbrengststijgingen niet aangepast. Dat gebeurt jaarlijks bij actualisatie ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening. In 2022 is sprake van een ongekend hoge inflatie die ook de civieltechnische kosten raakt. Hoe zich deze prijsstijgingen verder gaan ontwikkelen is echter heel onzeker. Daaraan gekoppeld is het ook nog vrij onzeker of de prijsstijgingen gevolgen gaan hebben voor de uitgifteprijzen en daarmee de opbrengsten in de grondexploitaties. Aan het eind van 2022 verwachten we daar een beter inzicht in te hebben. In deze zomeractualisatie is voor wat betreft deze parameters nog geen wijziging aangebracht in de grondexploitaties. Wel zijn de recent gerealiseerde aanbestedingen en de daarvoor ook geactualiseerde civieltechnische ramingen verwerkt. Het gehanteerde kostenniveau in de grondexploitaties waarin nu of op korte termijn civieltechnische kosten worden gemaakt is daarmee actueel voor 2022. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 100