2022-759 2e kwartaalrapportage 2022 gemeente Deventer
Tekst van het document
2e kwartaalrapportage 2022 2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 1
Leeswijzer en samenvatting In deze 2e kwartaalrapportage 2022: •
Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
•
Is de post Onvoorzien aangewend voor €25.000, waarna er een saldo resteert van €140.000;
•
Treft u een overzicht aan van de resterende Corona-budgetten;
•
In de web-versie van de 2e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast. Er zijn binnen het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 2 prestaties gewijzigd; Er is binnen het programma Meedoen 1 prestatie gewijzigd.
•
Wordt op Programmaniveau toegelicht: De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop; De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd; Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2022; De stand van zaken van de lopende investeringen.
•
Wordt als Nieuw beleid voorgesteld om budget beschikbaar te stellen voor Hanzejaar 2023 en Organisatieontwikkeling;
•
Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2022;
•
Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);
•
Wordt de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd;
•
Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen weergegeven in de bijlagen 1 en 2..
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 2
Inleiding In de 2e kwartaalrapportage 2022 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties, voortgang lopende investeringen en inzet coronagelden. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2022 genoemd op basis van laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. Er is in deze kwartaalrapportage geen standenregister en technische wijzigingen opgenomen. De voordelige uitkomst na de 2e kwartaalrapportage 2022 van €16,2 miljoen wordt nu niet besteed, maar voorlopig gestald. De voordelige uitkomst wordt betrokken bij de begroting 2023. Op dit moment wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de prijsstijgingen op onze programma's, investeringen en projecten. Een aantal van deze prijsstijgingen zal weerslag hebben op de budgetten in 2022. Dit kan leiden tot een beroep op de gestalde middelen. Bij de begrotingsbehandeling 2023 willen wij hier duidelijkheid over geven.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 3
Financiële uitkomsten Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2022 Op 10 november 2021 heeft de raad de programmabegroting 2022 vastgesteld. In de 1e kwartaalrapportage 2022 is het begrotingssaldo vervolgens positief bijgesteld. Het saldo na vaststelling van de 1e kwartaalrapportage bedroeg €9.341.000 voordelig. Dit begrotingssaldo is het financiële startpunt van deze 2e kwartaalrapportage 2022. bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2022
1
Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2022
2
Amendement Vuurwerkshow
9.359 -18 9.341
Saldo startpunt 2e kwartaalrapportage 2022
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 4
Autonome ontwikkelingen Er worden door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door (onvoorzienbare en onvermijdbare) externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen. In de budgetregels is dit nader toegelicht. Deze worden verrekend met de algemene middelen. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Structureel/Incidenteel
1
Bijdrage VNG voor GGU
Burger en bestuur
Structureel
-46
2
Gemeenteraadsverkiezingen
Burger en bestuur
Incidenteel
70
3
Streaming raadsvergadering
Burger en bestuur
Structureel
-10
4
Afrekening 2021 VRIJ
Openbare orde en veiligheid
Incidenteel
516
5
Programma aanpak stikstof (PAS)
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel
-50
6
Bouwleges
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel
950
7
Vaststelling TOZO 2020
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Incidenteel
64
8
Beschermingsbewind
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Incidenteel
-319
9
VPB Reclame opbrengsten
Economie en internationaal beleid
Incidenteel
-70
10
Meicirculaire 2022 gemeentefonds
Algemene dekkingsmiddelen
Structureel
6.255
11
Stelpost accres prijzen en lonen
Algemene dekkingsmiddelen
Structureel
1.000
12
Stelpost accres Algemene uitkering
Algemene dekkingsmiddelen
Structureel
1.650
13
Decentralisatie uitkering bodembescherming
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
-112
Saldo
2022
9.898
*Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we baten en lasten die zich eenmalig voordoen.
Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 5
Knelpunten bestaand beleid Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. Voor onderstaande knelpunten wordt er een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen de programma's geen ruimte is om deze knelpunten zelf op te lossen in 2022. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Incidenteel/Structureel
2022
1
Prijsstijging investeringen Leefomgeving
Leefomgeving
Incidenteel
-1.420
2
Verkenningsfase De Nieuwe Keizer
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel
-153
3
Circulus
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Incidenteel
-256
Saldo
-1.829
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 6
Nieuw beleid In de verordening art. 212 is opgenomen dat voorstellen voor nieuw beleid centraal worden afgewogen bij de Voorjaarsnota en/of de Begroting. Tussentijds kan het college alleen de raad voorstellen de begroting te wijzigen voor nieuw beleid, indien dit nieuw beleid voldoet aan de 3O’s: een “onvermijdelijke”, “onuitstelbare” en “onvoorziene” situatie. Wij maken hierop een uitzondering voor de twee onderdelen opgenomen in het bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken & Bevlogen, welke betrekking hebben op 2022. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
Incidenteel/Structureel
2022
1
Hanzejaar 2023 (Bestuursakkoord)
Economie en internationaal beleid
Incidenteel
-100
2
Organisatieontwikkeling (Bestuursakkoord)
Algemene dekkingsmiddelen
Structureel
-1.150
Saldo
-1.250
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 7
Uitkomst geactualiseerde begroting Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting: bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2022
1
Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2022
9.341
2
Autonome ontwikkelingen 2e kwartaalrapportage 2022
9.898
3
Knelpunten bestaand beleid 2e kwartaalrapportage 2022
-1.829
4
Nieuw beleid 2e kwartaalrapportage 2022
-1.250
Saldo
16.160
De voordelige uitkomst van de begroting 2022 wordt nu niet besteed, maar voorlopig gestald. De invulling van dit saldo wordt betrokken bij de begroting 2023.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 8
Corona In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken. a. Algemeen budget Voor het algemene budget corona is nog eenmalig beschikbaar: bedragen x €1.000 -/- = nadeel
2022
Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2021
1.177
Voorstellen 1e kwartaalrapportage 2022: a. Precario
-54
b. Kermissen
-87
c. Parkeren
-100
Saldo 1e kwartaalrapportage 2022
936
Voorstellen 2e kwartaalrapportage 2022: d. Compensatie inkomstenderving 2021
737
e. Tegemoetkoming huur
-17
Saldo 2e kwartaalrapportage 2022
1.656
De compensatie inkomstenderving 2021 is door het Rijk vastgesteld voor de Kermisgelden, Toeristenbelasting, Parkeerbelasting en Kwijtscheldingen. Op basis van de realisatie cijfers 2021, ontvangen wij €737.000 aan compensatie. Op 20 januari 2022 heeft het College de verlenging van de coronaregeling voor overige organisaties vastgesteld. Onderdeel van de regeling is - in lijn met gerechtelijke uitspraken - het verlenen van een tegemoetkoming in de huur over de periode dat het gehuurde vanuit overheidswege gesloten is geweest, dan wel hinder heeft ondervonden van beperkte maatregelen. De scope van de regeling betreft ondernemers die van de gemeente een pand of perceel grond huren. De ondernemers konden tot 1 juni 2022 een aanvraag indienen. De regeling is vastgesteld voor de periode medio november 2022 tot en met 1 juni 2022, maar de coronamaatregelen duurden tot februari 2022. Ruim 90 ondernemers zijn actief aangeschreven en op de hoogte gebracht van deze regeling. In totaal hebben 19 ondernemers een aanvraag ingediend, waarvan er 17 een voorstel voor tegemoetkoming ontvangen. Op basis van deze aanvragen is het voorstel een tegemoetkoming van ongeveer €17.000 toe te kennen. Indien van toepassing wordt voor resterende betalingsachterstanden een betalingsregeling getroffen. Voorstel is de tegemoetkoming ten laste van de gereserveerde coronamiddelen te brengen.
Er is een oproep gedaan aan de maatschappelijke organisaties om corona-gerelateerde exploitatie-tekorten over het jaar 2021 te melden. Deze actie loopt nog tot 1 oktober 2022.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 9
b. Budget cultuur Voor de stelpost corona (cultuur) is nog eenmalig nog beschikbaar: bedragen x €1.000 -/- = nadeel
2022
Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2021
1.432
Amendement begroting 2022 - Programmasubsidie cultuur 2022 t/m 2024
-365
Voorstel 1e kwartaalrapportage 2022: Cultureel initiatief
-75
Saldo 1e kwartaalrapportage 2022
992
Voorstel 2e kwartaalrapportage 2022: Reservering Deventer schouwburg
-450
Saldo 2e kwartaalrapportage 2022
542
De Deventer Schouwburg lijkt de ontvangen TVL middelen (Tegemoetkoming Vaste Lasten) aan het Rijk definitief terug te moeten betalen. Het gaat om een bedrag van circa €450.000. Deventer Schouwburg is in samenspraak met andere schouwburgen en de brancheorganisatie VSCD in bezwaar gegaan bij het Rijk. Dit bezwaar is medio 2022 ongegrond verklaard. De Schouwburgen in kwestie zijn zich momenteel aan het oriënteren op nadere bezwaarprocedures. Het risico op terugbetaling TVL is reëel. Er is een oproep gedaan aan de maatschappelijke organisaties om corona-gerelateerde exploitatie-tekorten over het jaar 2021 te melden. Deze actie loopt nog tot 1 oktober 2022.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 10
Onvoorzien De raming van de post Onvoorzien in de begroting bedraagt €240.000. Door het college van B&W is in het 1e kwartaal 2022 besloten hiervan €75.000 aan te wenden en in het 2e kwartaal 2022 €25.000, waarna er een saldo van €140.000 resteert. (bedragen x €1) Verloop Onvoorzien
Bedrag
Saldo Onvoorzien Begroting 2022
240.000
Investeringsplatform Stedendriehoek
50.000
Huldiging Go Ahead Eagles
25.000
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2022
165.000
Onderzoek slavernijverleden (Motie raad)
25.000
Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2022
140.000
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 11
Overige Renteresultaat Het renteresultaat in 2022 op basis van de 2e kwartaalrapportage bedraagt €410.000 voordelig. Dit is €128.000 positiever dan het in het 1e kwartaalrapportage benoemde voordeel van €282.000. In de begroting was een voordelig resultaat van €106.000 geraamd. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door enerzijds een hogere doorbelasting van de rente (van 2,3 % naar 2,41%) aan de voorraad gronden. Anderzijds hebben wij lagere rente uitgaven omdat wij minder leningen hebben aangetrokken dan begroot. De inmiddels gestegen kapitaalmarkt heeft nog geen effect op ons renteresultaat. Lopende kredieten In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Met name ten aanzien van de investeringen in programma Leefomgeving wordt aangegeven dat vertraging in de programmering bij de uitvoering kunnen ontstaan door de voorziene toename van kosten. Prijsstijgingen Er is op dit moment in diverse sectoren sprake van prijsstijgingen zoals ten aanzien van energielasten, gasprijzen, bouwmaterialen enz. Dit kan ook weerslag hebben op de kosten van gemeentelijke projecten en exploitatiebudgetten. De omvang van deze prijsstijgingen wordt op dit moment uitgezocht. BIj de begrotingsbehandeling komen wij hierop terug.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 12
Grote projecten In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen, betreffen: Projectnaam Planning Financiën Risico's Fase A1 Bedrijvenpark Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
De Marke Zuid
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
De Nieuwe Keizer
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Op koers
Verkenningsfase
Implementatie omgevingswet
Op koers
Behoeft aandacht
Op koers
Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein
Op koers
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Initiatieffase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 13
Programma's Voortgang doelstellingen Prognose doelstelling
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
3
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
6
0
0
0
0
Leefomgeving
0
4
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
5
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
4
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
3
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
4
0
0
0
0
Meedoen
0
5
1
0
0
0
Jeugd en Onderwijs
0
3
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
5
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
4
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
4
0
0
0
0
Totaal
0
50
1
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 14
Voortgang prestaties Prognose Prestatie
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
9
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
22
0
0
0
0
Leefomgeving
0
16
3
2
1
0
Milieu en Duurzaamheid
0
15
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
13
2
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
7
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
2
17
0
2
0
0
Meedoen
1
22
2
0
0
1
Jeugd en Onderwijs
0
10
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
12
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
10
1
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
14
0
0
0
0
Totaal
3
167
8
4
1
1
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 15
Burger en bestuur Omschrijving In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. De gemeente heeft vele taken. De rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten.
De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 16
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
Het college heeft in het bestuursakkoord "Met lef en liefde voor Deventer" de ambitie neergezet om Deventer nadrukkelijker te tonen aan de buitenwereld en aan samenwerkingsverbanden in de regio. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met en ondernemen we lobbyactiviteiten vanuit Deventer richting provinciale, regionale, landelijke en Europese overheden en instanties, alsook richting werkgevers en ondernemerskoepels. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We voeren projecten uit en ondernemen lobbyactiviteiten in Cleantech-verband
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
We vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, G40 en Platform 31
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 17
Doelstelling
Prognose
We streven naar een (meer) participerende samenleving: We gaan uit van vertrouwen geven en krijgen. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen met een intelligente mix van overheid, samenleving en markt. We zijn als overheid uitnodigend, stimulerend, faciliterend en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Zo streven we naar een groter draagvlak voor en hogere tevredenheid over de gemeente. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We zorgen ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen in Deventer
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
We ontwikkelen een strategie om initiatieven te stimuleren in de wijken (extern) en daar als gemeente constructief mee om te gaan (intern) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 18
Doelstelling
Prognose
Inwoners zijn tevreden: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht en kiest daarin zelf zijn contactkanaal: omnichannel. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad. De tevredenheid voor eerstelijns klantcontact bedraagt minimaal een 8,0. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We passen onze online communicatie en dienstverlening aan de eisen vanuit het Besluit Digitale Toegankelijkheid aan
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
De gemeenteraad en het college van B&W vormen het gemeentebestuur
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 19
Prestaties Prestatie Prognose
We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
We werken datagedreven
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 20
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Bijdrage VNG voor GGU (Gemeenschappelijke Gemeentelijke 0.1 Bestuur Autonome afwijking Uitgaven) De ALV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ingestemd met een hogere bijdrage van gemeenten voor de GGU (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitgaven): toezicht en handhaving uitvoering WMO en Jeugdwet, informatievoorziening voor preventieve gezondheidszorg en ondersteuning uitvoering Klimaatakkoord. Voor de gemeente Deventer is de VNG-bijdrage met ingang van 2022 structureel met €46.000 verhoogd. Gemeenten zijn hiervoor door het Rijk gecompenseerd met een verhoging van de Algemene Uitkering. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Centraal stemmen tellen
0.2 Burgerzaken
Autonome afwijking
Gemeenten die deelnemen aan het experiment centraal stemmen tellen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, ontvangen van het Rijk een bijdrage voor de kosten die zij hiervoor maken. Deventer ontvangt hiervoor €20.000. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Deventer 2040
0.1 Bestuur
Budgetoverheveling
Voor de visie Deventer 2040 is een eenmalig budget van €40.000 beschikbaar op programma Bedrijfsvoering en €60.000 op programma Burger en Bestuur. Dit budget is in 2022 nog niet benut. Het nieuwe College en Raad zullen voorafgaand aan de uitwerking van deze visie eerst nog vaststellen wat met de visie wordt beoogd, hoe de visie er uit zal zien en hoe deze moet worden opgesteld. Deze budgetten worden overgeheveld naar 2023. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 21
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Gemeenteraadsverkiezingen
0.2 Burgerzaken
Autonome afwijking
Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor de benodigde aanpassingen als gevolg van de coronapandemie. Deze middelen zijn niet alle benodigd geweest. Het niet bestede bedrag van €70.000 kan worden toegevoegd aan de algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Inwoner aan zet
0.1 Bestuur
Herschikking
Het structurele budget van €100.000 wordt vanaf het vierde kwartaal 2022 ingezet voor structurele uitbreiding van de formatie met 1 fte adviseur participatie. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Molukse graven
0.1 Bestuur
Herschikking
In de begroting 2022 is een eenmalig budget van €200.000 beschikbaar gesteld voor overname van grafrechten van Molukse graven, het plaatsen van plaquettes en gedenktekens en de daarvoor benodigde uren. De verwachte kosten bedragen €281.000 en worden gespreid over 28 jaar besteed, omdat er jaarlijks verschillende grafrechten verlopen en voor 10 jaar kunnen worden verlengd. Er wordt hiervoor een nieuwe bestemmingsreserve Molukse graven ingesteld. Het eenmalig bedrag van €200.000 wordt, na aftrek van de eenmalige kosten in 2022, gestort in deze reserve. De jaarlijkse kosten tot 2049 worden gedekt door jaarlijkse verrekening met deze reserve. De reserve wordt opgeheven in 2050. Er wordt geen rente aan de reserve toegekend. De meerkosten van €81.000 worden binnen het programma opgevangen door gedurende 27 jaar structureel €3.000 per jaar te besparen op lidmaatschappen en abonnementen. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 22
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Onderzoek slavernijverleden
0.1 Bestuur
Overige afwijking
Bij de begroting 2022 is door de Raad de motie Wetenschappelijk onderzoek naar Deventer slavernijverleden aangenomen. De motie droeg het college op om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de betrokkenheid van het stadsbestuur en haar inwoners bij het slavernijverleden en de onderzoeksresultaten te presenteren in een publieksvriendelijke publicatie. Sinds medio april is een part-time projectleider begonnen met een inventarisatie van wat tot dusver al bekend is. Ter uitvoering van de motie kan in het najaar opdracht worden verleend voor aanvullend onderzoek naar de nog bestaande leemtes in de historische kennis. Naar aanleiding daarvan zal de Raad dan uitgebreider worden geïnformeerd. Voor de kosten van de projectleider wordt in 2022 eenmalig €25.000 gedekt uit de post onvoorzien. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Streaming raadsvergaderingen
0.1 Bestuur
Autonome afwijking
Sinds 2021 worden de raadsvergaderingen in twee zalen gestreamd. Hiervoor wordt jaarlijks structureel €10.000 extra kosten gemaakt. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Wethouderspensioenen
0.1 Bestuur
Kans
In de voorziening wethouderspensioenen worden middelen ingelegd die voldoende zijn voor de uitbetaling van de toekomstige pensioenverplichtingen. Door een hogere rente leveren de ingelegde middelen in de voorziening in meerjarig perspectief fors meer op. De voorziening is daardoor op dit moment hoger dan nodig voor de toekomstige verplichtingen. Op basis van de huidige rentestand ligt dat bedrag tussen de €1,0 en €1,3 miljoen. Omdat de rente de komende periode nog kan wijzigen wordt de voorziening op dit moment nog niet verlaagd. In de derde kwartaalrapportage zal de voorziening worden aangepast op basis van de dan bekende rentestanden. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 23
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Lasten Baten Saldo
Primitieve begroting 8.471 1.174 -7.297
Begrotingswijzigingen 1.141 0 -1.141
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 9.612 -229 1.174 0 -8.438 229
Begroot cumulatief 9.383 1.174 -8.209
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
Bijdrage VNG voor GGU (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitgaven)
Lasten
46
Centraal stemmen tellen
Lasten
20
Deventer 2040
Lasten
-60
Gemeenteraadsverkiezingen
Lasten
-70
Molukse graven
Lasten
-200
Onderzoek slavernijverleden
Lasten
25
Streaming raadsvergaderingen
Lasten
10
Totaal lasten
-229 Baten
Totaal baten
0 0
Saldo
229
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 24
Reserves (bedragen x€1.000) Storting Putting Saldo
Primitieve begroting 0 0 0
Begrotingswijzigingen 0 164 164
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 0 260 164 0 164 -260
Begroot cumulatief 260 164 -96
Primitieve begroting 313 391 79
Begrotingswijzigingen 0 0 0
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 313 0 391 0 79 0
Begroot cumulatief 313 391 79
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Uitgaven Inkomsten Saldo
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 25
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Begroting 2022
8.471
1.174
-7.297 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
249
0
-249 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
164
0
-164 4e kwartaalrapportage 2021
1e kwartaalrapportage 2022
728
0
-728 1e kwartaalrapportage 2022
Totaal programma
9.612
1.174
-8.438
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
4e kwartaalrapportage 2021
0
164
164 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
0
164
164
Reserves (bedragen x €1.000)
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Begroting 2022
313
391
78 Begroting 2022
Totaal programma
313
391
78
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 26
Openbare orde en veiligheid Omschrijving De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen.
Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
6
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
22
0
0
0
0
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 27
Doelen en Prestaties Doelstelling
Het versterken van het bewustzijn van gevaren van digitale criminaliteit
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Meer zicht op digitale criminaliteit
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Vergroten van bewustzijn inwoners op het gebied van digitale criminaliteit
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 28
Prestaties Prestatie Prognose
Verkennen rol en bevoegdheden van de gemeente op het gebied van digitale criminaliteit
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Optimaliseren effectiviteit van de ketensamenwerking tussen zorg, gemeenten en veiligheidspartners bij de persoonsgerichte aanpak van criminaliteit en overlast (Zorg en Veiligheidshuis) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 29
Doelstelling
Versterken bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Inzetten op preventie, voorlichting en vroegsignalering
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Onderzoeken actualisatie coffeeshopbeleid
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 30
Prestaties Prestatie Prognose
Stevigere aanpak van drugscriminaliteit)
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Tegengaan van drugsoverlast op straat
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Verbeteren van veiligheid woonomgeving
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 31
Doelstelling
Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Deventer veroorzaakt door brand, ramp of crisis
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
De nieuwe kadernota vastgoed is vastgesteld en het eigendom, beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is overgegaan naar de vakgroep vastgoed. We maken nadere (financiële) afspraken over de implementatie van de kadernota vastgoed, samen met de andere betrokken programma's.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 32
Prestaties Prestatie
Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Doelstelling
Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Intensiveren aanpak ondermijningscasuïstiek en regionale samenwerking
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 33
Prestaties Prestatie Prognose
Het opbouwen en borgen van een goede lokale informatiepositie op zowel casus- als fenomeenniveau.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Vergroten maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 34
Doelstelling
Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk. Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 35
Prestaties Prestatie
Prognose
Het houden van toezicht en handhaving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 36
Doelstelling
Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Intensiveren aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (rode groep voetbal, jeugdgroepen, veelplegers, extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 37
Prestaties Prestatie Prognose
We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 38
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
2e aanvraag Coronatoegangsbewijs
1.2 Openbare orde en veiligheid
Autonome afwijking
Verenigingen en horecabedrijven in de gemeente Deventer konden in maart 2022 een bijdrage aanvragen voor de kosten voor controle op de coronatoegangsbewijzen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor medewerkers en vrijwilligers of kosten voor het bevorderen en vergemakkelijken daarvan. Zij hebben in totaal een bedrag van €51.000 aangevraagd. De gemeente heeft hiervoor een vergoeding van €77.000 van het rijk ontvangen. Het bedrag wat over is gebleven, wordt volgend jaar verrekend in de SiSa-verantwoording. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Afrekening Veiligheidsregio IJsselland
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Autonome afwijking
Dit betreft een incidentele teruggave, groot €515.967 van de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio IJsselland over 2021 conform de definitieve jaarstukken van de VR IJsselland. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Opvang Oekrainse Vluchtelingen
1.2 Openbare orde en veiligheid
Autonome afwijking
De gemeente Deventer wil bijdragen aan de opvang van statushouders en vluchtelingen. Sinds maart 2022 worden op verschillende locaties in Deventer vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen en wordt crisisnoodopvang voor asielzoekers gerealiseerd. De kosten voor de opvang Oekraïners worden vergoed door het Rijk op basis van een bedrag van €100 per persoon per dag. Dit bedrag is ruim voldoende om de gemaakte kosten te dekken. De kosten voor de crisisnoodopvang van asielzoekers kunnen op basis van het daadwerkelijk gerealiseerde bedrag worden gedeclareerd bij het Rijk. Tot 1 september is €2,7 miljoen uitgegeven aan opvang van vluchtelingen. Bij de 3e kwartaalrapportage zullen we voorlopige afrekening financieel verwerken. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 39
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Regionale samenwerkingsagenda Zorg, Veiligheid en sociaal 1.2 Openbare orde en veiligheid Overige afwijking domein Sinds 2018 werken de gemeenten uit de regio IJsselland met belangrijke partners samen rondom de aanpak personen met onbegrepen gedragen en later ook de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang. Naast het gezamenlijk werken aan de bouwstenen voor een betere omgang met de complexe problematiek van kwetsbare inwoners, is er ook veel geïnvesteerd in de samenhang van thema’s op het snijvlak van het zorg-, veiligheids- en sociaal domein. Er zijn netwerken gevormd, (veel) samenwerkingsafspraken gemaakt en op operationeel niveau leert men elkaars werelden steeds beter kennen. De inmiddels ontstane beweging heeft ertoe geleid dat er in IJsselland sinds twee jaar een strategische agenda Zorg & Veiligheid in ontwikkeling is. Deze heeft als doel om de totale keten van zorg en veiligheid zowel lokaal als regionaal, van bestuurlijk tot operationeel niveau, verder te versterken. We willen (nog) meer synergie creëren, zodat de inwoner hiervan zal profiteren. De gemeente Deventer heeft namens alle partners een subsidieaanvraag toegekend gekregen door ZonMw om de regionale samenwerkingsagenda te realiseren voor 2022 €37.000. Looptijd september 2022 - september 2025. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Toezicht en Handhaving
1.2 Openbare orde en veiligheid
Autonome afwijking
De Tweede Kamer heeft tijdens de politieke beschouwingen 2021 extra geld vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Hiervoor is een deel beschikbaar voor extra capaciteit van boa’s in de openbare ruimte. Deventer ontvangt hiervan €47.170 structureel. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 40
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Lasten Baten Saldo
Primitieve begroting 11.758 777 -10.981
Begrotingswijzigingen 734 0 -734
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 12.492 -354 777 114 -11.715 468
Begroot cumulatief 12.138 891 -11.247
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
2e aanvraag Coronatoegangsbewijs
Lasten
77
Afrekening Veiligheidsregio IJsselland
Lasten
-515
Regionale samenwerkingsagenda Zorg, Veiligheid en sociaal domein
Lasten
37
Toezicht en Handhaving
Lasten
47
Totaal lasten
-354
2e aanvraag Coronatoegangsbewijs
Baten
77
Regionale samenwerkingsagenda Zorg, Veiligheid en sociaal domein
Baten
37
Totaal baten
114
Saldo
468
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 41
Reserves (bedragen x€1.000) Storting Putting Saldo
Primitieve begroting 256 2 -254
Begrotingswijzigingen 98 522 424
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 354 0 524 0 170 0
Begroot cumulatief 354 524 170
Primitieve begroting 200 0 -200
Begrotingswijzigingen 711 0 -711
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 911 0 0 0 -911 0
Begroot cumulatief 911 0 -911
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven Inkomsten Saldo
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 42
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2022
11.758
777
-10.981 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
240
0
-240 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
105
0
-105 4e kwartaalrapportage 2021
1e kwartaalrapportage 2022
346
0
-346 4e kwartaalrapportage 2022
Amendement Vuurwerkshow
18
0
-18 Amendement Vuurwerkshow
Huldiging Go Ahead Eagles
25
0
-25
Totaal programma
12.492
777
-11.715
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2022
256
2
4e kwartaalrapportage 2021
0
105
105 4e kwartaalrapportage 2021
1e kwartaalrapportage 2022
98
399
301 1e kwartaalrapportage 2022
Amendement Vuurwerkshow
0
18
18 Amendement Vuurwerkshow
354
524
170
Reserves (bedragen x €1.000)
Totaal programma
Saldo Document -254 Begroting 2022
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2022
200
0
-200 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
495
0
-495 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
147
0
-147 4e kwartaalrapportage 2021
1e kwartaalrapportage 2022
69
0
-69 1e kwartaalrapportage 2022
Totaal programma
911
0
-911
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 43
Voortgang investeringen 2e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Koelinstallatie Schonenvaarderstraat
1.1
Nieuwbouw brandweerkazerne
1.1
Op koers
Problematiek Beestenmarkt
1.2
Op koers
Stand van zaken
Voorbereidingen zijn gestart. Nieuwbouw start in Q2 2023. Nieuwbouw van de kazerne Diepenveen heeft vertraging opgelopen vanwege aanpassingen aan de rioolaansluiting en aanvullende welstandseisen.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 44
Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, her- inrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.
Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. De actualiteit Een duidelijke ontwikkeling die wordt waargenomen is dat de gebruiksdruk op de openbare ruimte nog steeds flink aan het toenemen is en dit vraagt extra inspanningen om hier goed grip op te houden. Steeds weer nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten vragen om een antwoord van de gemeente om hier allemaal op een verantwoorde manier een plek aan te geven. Je kan hierbij denken klimaatverandering, energietransitieopgave, participatieinitiatieven, fitheid/gezondheidsbehoeften, de inclusieve samenleving, nieuwe vormen van mobiliteit maar vooral dat wonen, werken en recreëren allemaal veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks levenspatroon. Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft.
Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren.
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 45
Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
2
17
2
2
1
0
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 46
Doelen en Prestaties Doelstelling Prognose
Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfsduur in de binnenstad (beleving). Aantrekkelijke leefstad voor de creatieve stedeling. Goed Kanttekening hierbij is eventuele nieuwe ontwikkelingen Corona
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Aanpak inrichting fysieke leefomgeving aansluitend op de vastgestelde agenda en de middelen uit stadsarrangement (o.a. verlichting en fietsvoorzieningen en de boomkransen op de Brink) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Bijgestelde prestatie
Aanbesteden en na gunning, uitvoeren van de herinrichting van de pleinen deel 1 (Grote kerkhof), aanvullend vanuit de binnenstadsagenda volgt nog de voorbereiding De Nieuwe Markt (deel2). voorbereiding DO en bestek voor de Nieuwe Markt dien opgestart te worden
Prognose Goed
Budget voor de pleinen is nu vrijwel uitgeput en er is nu een voorbereidingskrediet nodig voor het laatste plein van de drie pleinen namelijk de Nieuwe Markt. als dit niet gebeurt dan valt het projectteam stil en kunnen beloftes en toezeggingen aan de stad ten aanzien van de Lebuinuspleinen niet waargemaakt worden
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 47
Doelstelling
Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water (gezond en duurzaam).
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren en op peil houden
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Ja
Prestaties Prestatie Prognose
Vaart in de haven: We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 48
Prestaties Prestatie
Prognose
Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2022 gaan we op basis van het in 2021 vastgestelde plan en bijbehorende budget, over tot de uitvoering. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
We verbeteren de fietsinfrastructuur en het fietscomfort door diverse mjop-mind projecten in uitvoering te nemen (zie mjop planning) • Omvormen fietspad Spanjaardsdijk van asfalt naar beton € 1.011.000 (investering MJOP) • Omvormen en verbreden fietspad Lage Steenweg (op de dijk) van asfalt naar beton € 300.000 (investering MJOP) • Omvormen van halfverharding naar beton fietspad Koersenweg € 119.000 (investering MJOP)
Prognose
Door de complexe opgave bij het verbreden van de paden in relatie tot de bomen lijken de kosten hoger uit te worden dan bij de programmering geraamd. Dit betekent dat de aanpak van enkele paden wellicht in de programmering naar achteren geschoven moeten worden. We komen hier in de tweede kwartaalrapportage op terug.
> 75%
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
VRI onderhoudscontracten vernieuwen
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Ja
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 49
Doelstelling
Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2022 gemiddeld met een 6,7.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Voor de uitvoering van de motie voortvloeiend uit de behandeling van het bomenbeleidsplan zijn extra middelen beschikbaar. Vooralsnog wordt uitgegaan van kap en herplant van 150 bomen per jaar, waarvoor €200.000 per jaar is benodigd.
Goed
n.a.v. de behandeling van het bomenbeleidsplan heeft de raad een motie aangenomen waarin extra middelen gevraagd worden voor de uitvoering van dit plan
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
De MJOP aanpak van diverse straten o.a. Pr. Irenestraat en Pr. Margrietstraat gebeurt in volledige afstemming en samenhang met de ontwikkeling van het Oranjekwartier zoals vastgelegd in het Ambitiedocument Oranjekwartier. Goed
Door de dynamiek in de ontwikkeling van deze buurt worden de wegen in andere volgorde aangepakt.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 50
Prestaties Prestatie
Diverse straten worden integraal aangepakt; o.a. Volkerakstraat en Haringvlietstraat
Prognose Goed
De prestaties worden gehaald. Aandachtspunt is dat de voorbereiding vaak zoveel tijd kost dat het niet mogelijk blijkt om de uitvoering in hetzelfde jaar te realiseren.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Aanpassing van o.a. M. van Brielstraat. Er volgen daarna meer straten in deze buurt.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Na de aanpak Spijkerpad volgen meer straten in deze buurt. In 2021 is een buurtagenda opgesteld voor Tuindorp. Daarmee wordt beoogd om de planning af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de buurt (energietransitie, netverzwaring elektriciteit e.d.)
Bijgestelde prestatie
In 2022 ronden we de buurtagenda voor Tuindorp af.
Prognose < 75% Prestatie gewijzigd?
Na het opstellen van het MJOP is er gewerkt aan een systeemwijziging bij het opstellen van het MJOP. Voor Tuindorp en Zandweerd Noord wordt een zogenaamde buurtagenda opgesteld waarmee we in samenhang over de hele wijk heen een programma opstellen. Uit dit programma worden in de komende versies van het MJOP-MIND diverse projecten geprogrammeerd. Alleen het Spijkerpad wordt in 2022 gerealiseerd.
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 51
Prestaties Prestatie
Bijgestelde prestatie
Na de Tesselschadestraat volgen meer straten in deze buurt. In 2021 is een buurtagenda opgesteld voor ZandweerdNoord/Schrijversbuurt. Daarmee wordt beoogd om de planning af te stemmen op de andere ontwikkelingen in de buurt (energietransitie, netverzwaring elektriciteit e.d.) We ronden in 2022 de buurtagenda voor Zandweerd-Noord Schrijversbuurt af.
Prognose < 75%
Prestatie gewijzigd?
Na het opstellen van het MJOP is er gewerkt aan een systeemwijziging bij het opstellen van het MJOP. Voor Tuindorp en Zandweerd Noord wordt een zogenaamde buurtagenda opgesteld waarmee we in samenhang over de hele wijk heen een programma opstellen. Uit dit programma worden in de komende versies van het MJOP-MIND diverse projecten geprogrammeerd. Alleen de Tesselschadestraat wordt in 2022 uitgevoerd. De uitvoering van de Tesselschadestraat wordt afgerond in 2023.
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Laanboomverjonging gecombineerd met onderhoud aan de fietspaden J. van Vlotenlaan.
Prognose Niet goed
Zie ook onder 'Uitvoering groot onderhoud en vervangingsonderhoud. De aanpak van de Van Vlotenlaan wordt opgenomen in de buurtagenda voor Zandweerd Noord. De aanpak past daarmee integraal in de totale opgave in deze buurt.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 52
Prestaties Prestatie
Prognose
Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast, hittestress en droogte toe. Op basis van het klimaatadaptatieprogramma nemen we maatregelen om de openbare ruimte aan te passen. We pakken de grootste knelpunten aan. Bij groot onderhoud passen we de openbare ruimte aan aan het veranderende klimaat. Veel maatregelen/investeringen lopen via het gemeentelijk rioleringsplan/rioolheffing en onkruidbestrijding. Ze worden geprogrammeerd in het MJOP-MIND. We reserveren budget om inwoners te ondersteunen bij het nemen van maatregelen (afkoppelsubsidie en ondersteuning met informatie, regenwaterambassadeurs en via de Ulebelt). We reserveren budget om mee te koppelen met kansen die zich in de openbare ruimte voordoen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek en zoals vastgelegd in het uitvoeringsprogramma bij de visie leefomgeving. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 53
Prestaties Prestatie
Prognose
Bij de VJN is een tweetal moties aangenomen voor onderzoek naar en (via een aan de raad voor te leggen verbeterplan) uitvoering geven aan verbetering van speelvoorzieningen en zitplekken in de gehele gemeente. Voor het onderzoek is €50.000 in de begroting opgenomen. Na afronding onderzoek zal een eventuele vervolgclaim volgen voor het uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Nee
Prestaties Prestatie
Prognose
Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder: • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud; • Storingsdienst; • Inspecties; • Storingsmeldingen; • Innen van parkeergelden en havengelden; • Gegevensbeheer; • Exploitatiekosten (huur en energie); • Belastingen; • Handhaving en Toezicht. Dit doen wij ook voor de IJsseloevers. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 54
Prestaties Prestatie
We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2022). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return. Het budget betreft het totale bedrag, de diverse apart vermelde prestaties met budgetten zijn hierin opgenomen.
Prognose
Bij het realiseren van de groot onderhoudsopgave ondervinden we veel last van de almaar stijgende prijzen. Elders in deze rapportage wordt dit probleem opgevoerd als knelpunt op bestaand beleid. Mocht er geen extra geld beschikbaar komen dan zullen we richting het einde van het jaar enkele projecten niet kunnen realiseren. Dezelfde problematiek speelt ook bij de diverse vervangingsprojecten. Ook dit knelpunt wordt elders in deze rapportage opgevoerd. Vooralsnog blijft de prestatie gelijk. Indien er op basis van het gesignaleerde knelpunt rond de prijsstijgingen extra middelen beschikbaar komen dan blijft de output gelijk. Mocht dat niet het geval zijn dan zal worden geschrapt in de output.
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 55
Doelstelling
Het verbeteren/optimaliseren van de (duurzame) bereikbaarheid en doorstroming.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Integrale aanpak weg- en groeninrichting
> 75%
De voorbereiding loopt. In 2022 worden de nodige kabels en leidingen verlegd. In 2023 wordt het werk zelf gerealiseerd. Een knelpunt rond indexering is elders in deze rapportage opgenomen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Aanpak verharding, breedte van de weg en aanpassing groene inrichting
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 56
Prestaties Prestatie
Prognose
Jaarlijks vervangen we een deel van de conventionele armaturen door LED armaturen. Daarmee besparen we op energie- en onderhoudskosten. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 57
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Aanvullend krediet Investeringsprojecten
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Bij de eerste kwartaalrapportage 2022 hebben we aangegeven dat projectramingen binnen programma Leefomgeving onder druk zijn komen te staan waarbij we hebben aangegeven er bij de tweede kwartaalrapportage op terug te komen wat de (eventuele) financiële consequenties zijn. De afgelopen periode is er binnen programma Leefomgeving geïnventariseerd hoe groot de financiële consequenties zijn van de gestegen marktprijzen. Om de lopende projecten tot een goed einde te kunnen brengen is voor 2022 €1.420.000 aanvullend krediet (exclusief riolering) benodigd. Het betreft de volgende projecten waarvoor aanvullend krediet benodigd is Fietspaden Spanjaardsdijk, Fietspaden Boxbergerweg, Omvormen Vliegend Hert, Omvormen fietspad Koersenweg, Omvorming Margrietlaan, reconstructie van de Roessinksweg en reconstructie De Braam. Wij verzoeken voor 2022 een aanvullend krediet van €1.420.000 beschikbaar te stellen. Door een eenmalige storting in de reserve kapitaallast kunnen de kapitaallasten van €107.000 (lineair 20 jaar afschrijving met 2,3% rente), ingaande 2023 worden gedekt. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Gevolgen droge zomer
5.7 Openbaar groen
Risico
De zomer van 2022 was uitzonderlijk droog. Het openbaar groen binnen de gemeente Deventer heeft hier aanzienlijk onder geleden; de inboet uit het seizoen 2021/2022 heeft door de droogte te maken met aanzienlijk hogere sterfte dan in een normaal jaar, er is een aanzienlijk hoger percentage van de reguliere beplanting door de droogte kapot gegaan en er is een aanzienlijk hoger aantal bomen gestorven. De komende maanden gaan we monitoren en evalueren welke (financiële) effecten (op de korte en lange termijn) de droge zomer heeft gehad op ons openbare groen. De uitkomsten hiervan weten we nu nog niet, maar er zijn signalen dat het herstel fors zullen zijn. Wij verwachten in het voorjaar van 2023 er bij u op terug te kunnen komen. Ten aanzien van bomen geldt dat de effecten van de droogte van dit jaar zich nog enkele jaren later kunnen laten gelden. Wanneer dit bekend is komen we er bij een eerstvolgende rapportage bij u op terug. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 58
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Lasten Baten Saldo
Primitieve begroting 37.075 14.686 -22.388
Begrotingswijzigingen 5.539 129 -5.410
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 42.614 0 14.816 0 -27.798 0
Begroot cumulatief 42.614 14.816 -27.798
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022 Lasten
Totaal lasten
0 0
Baten
0
Totaal baten
0
Saldo
0
2e kwartaalrapportage 2022 | Gemeente Deventer | 59
Reserves (bedragen x€1.000) Storting Putting Saldo
Primitieve begroting 752 1.095 344
Begrotingswijzigingen 199 2.775 2.576
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 950 1.420 3.871 0 2.921 -1.420