2022-433 1e kwartaalrapportage 2022 gemeente Deventer incl bijlagen

Dekking binnen eigen programma

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Doorontwikkeling vastgoedbeleid

0.3 Beheer ov gebouwen en gronden

Knelpunt bestaand beleid

In 2021 heeft het College de uitgangspunten voor de te actualiseren Kadernota Vastgoed vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn in 2021 uitgewerkt in financiële uitgangspunten, kostprijsdekkende huur berekeningen, begrotingsregels en een implementatiestrategie. De volgende stap is het uitwerken van de kadernota die in 2022 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Daarin wordt onder andere meegenomen het ontvlechten van de huidige vastgoeden grondportefeuille in het programma Herstructurering en vastgoed, opstellen van een meerjarenbegroting vastgoed inclusief reserveposities, oplossingsscenario’s voor de financiële knelpunten en het formuleren van de ontwikkelopgave voor de vastgoedorganisatie. Conform het raadsbesluit in 2021 over verstrekking van budget voor doorontwikkeling vastgoed is ook voor 2022 eenmalig aanvulling van dit budget met €50.000 nodig. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen.

Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.

Dekking:

Verrekening met algemene middelen

1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 100