2022-433 1e kwartaalrapportage 2022 gemeente Deventer incl bijlagen
Tekst van het document
Een heroverwegingsvoorstel binnen het programma 2. Dekking vanuit algemene middelen. Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor de wijze van invulling: a. het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte of b. het creëren van financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting. Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.
Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 54
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Aanlegsteiger salonboten Wellekade
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
In 2020 is er een start gemaakt met de realisatie van een aanlegsteiger voor salonboten aan de Wellekade. Hiervoor diende de bodem (verder) uitgediept te worden. De verwachting was dat bij het uitdiepen er veel archeologisch waardevol materiaal alsook mogelijk niet-gesprongen explosieven aangetroffen zou worden waarbij er rekening gehouden moest worden met mogelijke milieu- verontreiniging in de bodem. Door uitloop van de archeologiewerkzaamheden binnen het project is in 2022 nog een aanvullend eenmalig budget van €100.000 benodigd. Knelpunten bestaand beleid moeten in de basis binnen het programma zelf worden opgevangen door een bijsturingsvoorstel. Als bijsturing in het huidige jaar niet (meer) mogelijk is, dan vindt eenmalig dekking plaats vanuit de algemene middelen. Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Parkeerinkomsten
2.2 Parkeren
Corona-effect
Eind januari 2022 zijn de tot dan geldende coronamaatregelen beëindigd. Hierdoor was het voor de samenleving weer mogelijk om zich in vrijheid te bewegen. Vanwege terughoudendheid in de samenleving heeft dit een vertragend effect gehad op het brengen van een bezoek aan het centrum van Deventer. Dit heeft zijn weerslag gehad op de parkeerinkomsten in de maanden januari en februari 2022 welke achterlopen bij de begroting. Van deze achterstand is naar schatting €100.000 te relateren ten gevolge van corona. Voorgesteld wordt, om net als bij het eerste kwartaal 2021 is gedaan, het tekort te dekken uit de stelpost coronamaatregelen. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Als gevolg van sterk gewijzigde marktomstandigheden (forse stijging brandstof- en energieprijzen) dit voorjaar alsook extra (onvoorziene) kosten valt het project herinrichting Lebuinuspleinen fors hoger uit. Hierdoor is er aanvullend krediet benodigd van €300.000 (met bijbehorende kapitaallasten €16.000 vanaf 2023). Binnen het eigen programma kan er geen dekking gevonden worden voor het aanvullend krediet met bijbehorende kapitaallasten. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 55
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Rattenbestrijding in de wijken
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is elk jaar €50.000 beschikbaar gesteld voor het bestrijden van ratten in de wijken. Dit werd gedekt binnen eigen programmamiddelen door de stelpost SWP elk jaar met €50.000 af te ramen. Hierdoor heeft er op projectniveau herprioritering plaats moeten vinden. Vanaf 2022 is het niet wenselijk meer om een beroep te doen op de stelpost MJOP doordat dit teveel druk geeft op het uitvoeringsprogramma van de MJOP gezien onder andere marktontwikkelingen. De afgelopen jaren zijn er goede resultaten geboekt op het gebied van rattenbestrijding en het terugdringen van overlast in de wijken. Ter voorkoming dat de rattenoverlast weer groeit willen we graag doorgaan met de bestrijding hiervan. Op basis van de voorgaande jaren is een structureel budget van €50.000 nodig. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen.
Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost: 1. Een heroverwegingsvoorstel binnen het programma 2. Dekking vanuit algemene middelen. Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor de wijze van invulling: a. het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte of b. het creëren van financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting. Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.
Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 56
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Aanbesteding onderhoudscontracten i-VRI's
2.1 Verkeer en vervoer
Knelpunt bestaand beleid
De reguliere onderhoudscontracten voor de verkeersregelinstallaties (VRI) zijn opnieuw aanbesteed. Naast gestegen loon- en materiaalprijzen door indexatie zijn de additionele kosten als software- en hardware, netwerkkosten, licenties en abonnementen fors gestegen. Deze kosten zijn benodigd doordat de VRI's steeds meer geautomatiseerd werken. De onderhoudscontracten zijn meerjarig aanbesteed waardoor er €100.000 structureel budget benodigd is welke niet binnen de programmabegroting gedekt kan worden. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel.
Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost: 1. Een heroverwegingsvoorstel binnen het programma 2. Dekking vanuit algemene middelen. Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor de wijze van invulling: a. het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte of b. het creëren van financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting. Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.
Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 57
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Bermbeheer
5.7 Openbaar groen
Nieuw beleid
Om vanaf 2023 uitvoering te kunnen geven aan het bermbeheerplan is in 2022 een (voorbereidings)budget van €80.000 benodigd. Een van de uitgangspunten van het opstellen van het bermbeheerplan is het bestrijden van de Eiken Processie Rups (EPR). Deze €80.000 wordt aangewend om in de gebieden waar de eikenprocessierups actief is te gaan beginnen. Hiervoor zijn inventarisaties in het buitengebied nodig, het maken van een bestek en systematische aanpassingen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Areaalaccres
2.1 Verkeer en vervoer
Autonome afwijking
Als gevolg van de toename van de openbare ruimte nemen de beheer en onderhoudskosten autonoom toe. Voor 2022 is een stelpost van €313.000 structureel beschikbaar. Voorgesteld wordt om de stelpost van €313.000 toe te voegen aan het programma Leefomgeving. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 58
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
37.075
3.973
41.047
1.531
42.578
Baten
14.686
229
14.916
-100
14.816
Saldo
-22.388
-3.744
-26.132
-1.631
-27.763
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
2023
2024
2025
2026
Aanbesteding onderhoudscontracten i-VRI's
Lasten
100
0
0
0
0
Aanlegsteiger salonboten Wellekade
Lasten
100
0
0
0
0
Areaalaccres
Lasten
313
313
313
313
313
Bermbeheer
Lasten
80
0
0
0
0
DVO Buitenruimte 2022 Circulus
Lasten
150
0
0
0
0
DVO Groen 2022 Het Groen Bedrijf
Lasten
215
0
0
0
0
Rattenbestrijding in de wijken
Lasten
50
0
0
0
0
Stormschades februari 2022
Lasten
420
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
103
266
266
266
-33
1.531
579
579
579
280
-100
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
-1.631
-579
-579
-579
-280
Totaal lasten Parkeerinkomsten Totaal baten Saldo
Baten
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 59
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
752
100
852
Putting
1.095
2.746
Saldo
344
2.646
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Uitgaven
3.583
11.664
15.247
907
16.154
Inkomsten
0
0
0
0
0
-3.583
-11.664
-15.247
-907
-16.154
77
929
3.841
-28
3.813
2.990
-105
2.885
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Investeringen (bedragen x€1.000)
Saldo
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 60
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Begroting 2022 3e kwartaalrapportage 2021
37.074
14.686
-22.388 Begroting 2022
1.801
117
-1.684 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
2.248
112
-2.136 4e kwartaalrapportage 2021
Afschrijven geluidsmaatregelen A1
-104
0
104
Ambtelijke wijziging
29
0
-29
Totaal programma
41.048
14.915
-26.133
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Begroting 2022 3e kwartaalrapportage 2021
752
1.095
100
715
615 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
0
2.135
2.135 4e kwartaalrapportage 2021
-104
-104
852
3.841
2.989
Saldo Document
Reserves (bedragen x€1.000)
Afschrijven geluidsmaatregelen A1 Totaal programma
Saldo Document 343 Begroting 2022
Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Begroting 2022
3.583
0
-3.583 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021 4e kwartaalrapportage 2021
327
0
-327 3e kwartaalrapportage 2021
11.337
0
-11.337 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
15.247
0
-15.247
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 61
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Brederodelaan
Voortgang
Stand van zaken
Op koers
Digitalisering Parkeren
2.2
Op koers
Fietspad Boxbergerweg
2.1
Op koers
Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier. De voorbereiding is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2022. Vooralsnog op koers. Gezien de voorziene toename van kosten kan het zijn dat de programmering van de diverse fietspaden aangepast wordt. HIer wordt bij de 2e kwartaalrapportage op terug gekomen. Vooralsnog op koers. Gezien de voorziene toename van kosten kan het zijn dat de programmering van de diverse fietspaden aangepast wordt. HIer wordt bij de 2e kwartaalrapportage op terug gekomen.
Fietspaden Koersenweg/Lage Steenweg
Op koers
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert
Op koers
Fietspaden Spanjaardsdijk
Op koers
Vooralsnog op koers. Gezien de voorziene toename van kosten kan het zijn dat de programmering van de diverse fietspaden aangepast wordt. HIer wordt bij de 2e kwartaalrapportage op terug gekomen. Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discussie ontstaan. De situatie rondom Mimik loopt nog en is met de raad besproken. Voorbereiding van de uitvoering is gestart. Door de samenloop met de bomen kost het ontwerpproces meer tijd. Uitvoering loopt door in 2022. Extra onderzoek naar meer behoud van de bomen op verzoek van de raad waardoor extra vertraging is opgelopen.
Fietsparkeren Binnenstad
2.1
Op koers
Fietsroutes Margijnenenk Overstichtlaan
2.1
Op koers
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 62
Fietssnelweg Deventer-Zutphen
2.1
Behoeft aandacht
Planvorming stagneert bij het gedeelte van de gemeente Lochem.
Fietsstructuur A1 zone
2.1
Op koers
Geluidswal A-1 - Bathmen
2.1
Op koers
De voorbereiding loopt en wordt binnenkort voorgelegd aan college en raad. Werkzaamheden zijn klaar en financieel afgerond.
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1
Behoeft aandacht
Oerdijk - Schalkhaar
2.1
Op koers
Omvormen fietspaden
2.1
Op koers
Pr. Margrietlaan - Bathmen
2.1
Behoeft aandacht
Project de Braam
2.1
Op koers
Reconstructie Brinkgarage
2.2
Op koers
Project is in uitvoering. Realisatie in 2022. Echter behoeft het project aandacht in verband met stagnatie en externe ontwikkelingen. Zie hiervoor ook hetgeen bij de afwijkingen is benoemd. Voor Zandweerd Noord Schrijversbruurt wordt gewerkt aan een samenhangende buurtagenda. De Johannes van Vlotenlaan is voorlopig uitgesteld om in samenhang met de rest van de wijk te worden hergeprogrammeerd. De werkzaamheden zijn op de groene werkzaamheden na bijna afgerond. Het werk is bijna gereed. Enkele punten dienen nog te worden afgewerkt. Heeft vertraging opgelopen in verband met intensieve discussie met bewoners over de bomen. Uitvoering is nu voorzien in 2022. Het project is grotendeels uitgevoerd. Realisatie wordt begin 2022 afgerond. Voorbereiding loopt. Start uitvoering in 2022.
Reconstructie Havezathelaan
2.1
Op koers
Uitvoering wordt in de eerste helft van 2022 afgerond.
Riolering en waterhuishouding
7.2
Op koers
In de breedte blijven de investeringen wat achter bij de programmering. Dat hangt voor een groot deel nauw samen met de beschreven vertraging bij het groot onderhoud / buurtaanpak.
Johan van Vlotenlaan - L.B.V.
Behoeft aandacht
Roessinksweg
Op koers
Rotonde Westerberg
Op koers
Siemelinksweg
2.1
Op koers
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 63
Tunnel Oostriklaan
2.1
Behoeft aandacht
Vervangen houten bruggen
2.1
Op koers
Vervanging Kaartleesapparatuur
2.2
Op koers
Project is uitgesteld naar 2023 in verband met de samenloop met groot onderhoudswerk aan de N348 door de provincie. Het werk aan de voorsorteervakken zal worden gecombineerd met het werk van de provincie en met het aanbrengen van een nieuwe deklaag op de rest van de Siemelinksweg. In het MJOP-MIND 2023-2026 zal herprogrammering plaats vinden. De uitvoering is gereed maar de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. De gemeente is nog steeds in gesprek met Prorail en de aannemer waarbij de gemeente een financieel risico loopt als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Bij de 2e kwartaalrapportage 2022 hopen we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Voorbereiding loopt. Het blijkt erg lastig om de dit werk correct voorbereid te krijgen. Uitvoering is vooralsnog voorzien in 2022 en 2023. Inpassing en aansluiting (technisch) op ons huidige systeem zorgen voor enig oponthoud en momenteel worden alternatieve oplossingen bekeken.
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 64
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat 2 onderdelen: • 4a. De zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid; • 4b. De transitie naar een fossiel vrije en klimaatneutrale energievoorziening. 4a. Milieu en duurzaamheid Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Wel zoeken we op een aantal gebieden, bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen juist wel weer naar mogelijkheden om prestaties meer af te dwingen. 4b. Energietransitie Het programma omvat de transitie naar een toekomstbestendige, fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer.
Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving (woongebieden en bedrijventerreinen), een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij zoveel mogelijk lokale duurzame warmtebronnen worden benut en (grootschalige) opwek van duurzame energie met zon, wind en alternatieve technieken. Randvoorwaardelijke voor de energietransitie is een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Daarbij gaat het om voldoende netcapaciteit, een goede netinpassing, slim koppelen van vraag en aanbod van energie en energieopslag (waaronder waterstof). In het Klimaatakkoord (mei 2019) is een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% (in EU-verband wordt dit mogelijk verhoogd tot 55%) CO2-reductie in 2030 te realiseren. Het Energieplan Deventer (vastgesteld juli 2020), de Transitievisie Warmte (vastgesteld februari 2021) en de Regionale Energiestrategie (vastgesteld juli 2021) beschrijven de doelstellingen en de strategie voor de energietransitie in Deventer. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
5
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
15
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 65
Doelen en Prestaties Doelstelling
Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Met het opstellen van een planMER in combinatie met een breed participatietraject wordt de mogelijkheden voor en consequenties van grootschalige opwek (zon, wind, alternatieven) in het landelijk gebied in beeld gebracht. Hierbij wordt ook gekeken naar de bredere dynamiek en overige transities in het landelijk gebied (landbouwtransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, biodiversiteit, kwaliteit landelijk gebied, e.d). De planMER vormt de basis voor keuze voor opwek (vormen en locaties) in de MER 2.0. Aanvullend op de planMER wordt verkend welke mogelijkheden (technisch en economisch) er zijn voor opwek binnenstedelijk en langs infrastructuur en faciliteren wij samen met onze DEP-partners meer opwek op bedrijventerreinen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Met de netbeheerders en onze maatschappelijke partners verkennen wij de mogelijkheden voor een toekomstbestendige energieinfrastructuur. Het gaat daarbij zowel om de aansluitmogelijkheden en netinpassing op de korte termijn (verhelpen en vermijden knelpunten) als om slimme keuzes voor de lange termijn. Het gaat daarbij om uitbreiding van de netcapaciteit in combinatie met het matchen van vraag en aanbod, uitwisseling en opslag en alternatieve energiedragers (zoals waterstof en biogas). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 66
Prestaties Prestatie
Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de FBW-partners en bewoners aan de slag met het opstellen en uitvoeren van de WUP’s Zandweerd, Bathmen en Oranjekwartier/Ludgereskwartier. Daarbij kijken we mede in Transform-verband naar mogelijkheden om bewoners te faciliteren hun eigen woning te verduurzamen (incl faciliteiten betaalbaarheid). Ook buiten de WUPgebieden faciliteren en ondersteunen we buurtinitiatieven op gebied van de warmtetransitie. Met de eigenaar en de exploitant van de bestaande warmtenetten intensiveren wij de gesprekken om te komen tot verduurzaming van de bestaande (fossielgestookte) warmtenetten in Deventer.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente. Duurzaamheid speelt op allerlei terreinen; bij groen- en waterstructuren, klimaatadaptie, mobiliteit, binnen de maak- en kenniseconomie, bedrijventerreinen, binnen droge en natte ecologische verbindingszones.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het begrip duurzaamheid voor de gemeente vertalen in concrete voorbeelden. Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd. Bijvoorbeeld door een op te stellen duurzaamheidskader voor (woning)bouw. , vergroening, Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 67
Doelstelling
Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Door inzet van kennis en advies over milieu- en geluidaspecten worden actuele verkeerstrajecten gefaciliteerd (luchtverkeer, spoor, haven, etc.). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Het preventief (laten) beoordelen van de kwaliteit van de bodem bij aangewezen milieubelastende activiteiten. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 68
Prestaties Prestatie
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer en geluidoverlast van milieubelastende activiteiten zoveel als mogelijk voorkomen middels wettelijke vereisten.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Het verminderen van geluidsoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidsoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Prognose
Circulaire principes worden integraal onderdeel van het beleidsproces en besluitvormingsproces en de uitvoering van de gemeente. Het is een manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. We willen het bewustzijn van het te veel gebruiken van eindige grondstoffen en het onnodig weggooien van producten vergroten. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 69
Prestaties Prestatie Prognose
Bij het opstellen en het uitvoeren van beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, circulariteit een volwaardige rol geven. Zowel bij toekomstige woningbouw, bij het uitvoeren van projecten en de ontwikkeling van bedrijven terreinen Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Initiatieven ondernemen om zuiniger om te gaan met kostbare grondstoffen en producten en daarbij het hergebruik van grondstoffen bevorderen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Het grondstoffenplan wordt in de periode 2022-2024 verder tot uitvoering gebracht. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 70
Doelstelling
Prognose
Het doel van de Omgevingswet is het bevorderen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het begrip omgevingswaarde staat hierin centraal. Door de integraliteit van de wet gaat het ook om het afwegen van alle belangen en waarden die in de fysieke leefomgeving een rol spelen, het gaat over de wijze waarop we al die belangen laten meewegen in het proces. Het gaat over duurzame, ecologische, ruimtelijke, economische, sociale, financiële, klimaat of energietransitie belangen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat al deze - tegenstrijdige belangen voldoende tot zijn recht komen. En hoe zorgen we ervoor dat we hierin initiatieven van bewoners en bedrijven voldoende kunnen ondersteunen. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving en dierenwelzijn. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Om ervoor te zorgen dat de verschillende belangen die een rol spelen bij besluiten en projecten in de fysieke leefomgeving op een goede manier afgewogen worden, is het in beeld brengen van de omgevingswaarden een belangrijke voorwaarde. Veel kennis is al binnen de gemeente aanwezig, vaak nog wel versnipperd en gefragmenteerd. Zo is er bijvoorbeeld al veel informatie over bodemonderzoeken, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, natuurwaarden, ecologische kennis, landschapselementen, enzovoorts. In het kader van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO zal deze informatie ontsloten moeten worden. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 71
Prestaties Prestatie Prognose
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte streven we ecologisch optimale situaties na: gezonde ecosystemen en biodiversiteit. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt voor ons de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op gebied van de milieuaspecten van de Wabo en de (toekomstige) Wet Milieubeheer. Dit om structurele overschrijdingen van milieunormen in de fysieke leefomgeving tegen te gaan. Extra aandacht voor energietoezicht op energierelevante bedrijven.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 72
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Aanpak energiearmoede
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
Om huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hoge energielasten, te ondersteunen bij het nemen van maatregelen ter verduurzaming van de woningen, om op die manier de energierekening te verlagen, zijn er middelen toegekend. Deze middelen dienen door de gemeente ingezet te worden voor de aanpak van energiearmoede. De looptijd van het project 1 januari 2022 tot en met 31 mei 2023. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 73
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Omgevingsdienst IJsselland
7.4 Milieubeheer
Autonome afwijking
Op 28 februari 2022 hebben wij de definitieve begrotingswijziging 2021-2022 van de Omgevingsdienst IJsselland ontvangen. De begrotingswijziging heeft betrekking op zowel 2021 als 2022. Doordat het jaar 2021 is afgesloten komen de kosten 2021 ten laste van 2022. De mutaties hebben betrekking op de Omgevingswet, thuiswerkvergoedingen, CAO afspraken, ontvlechting ICT en het programma Samen Toekomstbestendig. De mutaties uit het programma Samen Toekomstbestendig hebben (deels) een structureel karakter maar zullen in 2022 incidenteel beschikbaar worden gesteld. Op 12 april 2022 hebben wij de begroting 2023 van de Omgevingsdienst IJsselland ontvangen. De voorstellen uit het programma Samen Toekomstbestendig zijn hierin structureel verwerkt. De wijzigingen die hieruit voortkomen leiden tot een aanzienlijk hogere begroting dan in voorgaande jaren. Voor Deventer hebben deze wijzigingen tot gevolg dat op grond van de ontwerpbegroting 2023 de bijdrage aan GR Omgevingsdienst IJsselland met €200.923 toeneemt ten opzichte van de begroting 2022. De (incidentele) aanvullende bijdrage 2021 en 2022 bedraagt voor de gemeente Deventer €387.000, de structurele bijdrage vanuit de begroting 2023 bedraagt €200.923. Vanuit het rijk hebben wij vanaf 2021 4x €27.000 ontvangen ten behoeve van externe veiligheid (mevo-gelden).
Het ontvangen mevo budget 2021 en 2022, totaal €54.000, kan worden ingezet ter dekking van de benodigde bijdrage 2021/2022. Waardoor in 2022 €333.000 aanvullende dekking wordt gevraagd vanuit de algemene middelen. In 2023 en 2024 worden de mevo-gelden ingezet om een gedeelte van het structureel benodigde bedrag van €200.923 te dekken. Vanuit de algemene middelen wordt in 2023 en 2024 per jaar €173.924 gevraagd. Vanaf 2025 wordt structureel €200.923 dekking vanuit de algemene middelen gevraagd. De Omgevingsdienst heeft aangegeven dat er, naast de punten uit de begroting 2021-2022, sprake is van ongedekte kosten in de begroting 2022. Ten aanzien van deze tekorten zal de Omgevingsdienst zich maximaal inspannen om dit binnen de eigen begroting op te lossen. In bovenstaande bedragen is voor een bedrag van €33.000 rekening gehouden met loon- en prijsindexatie. Dit bedrag wordt binnen de geraamde stelpost loon- en prijsindex opgevangen, de rest wordt gecompenseerd door de algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 74
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Onderzoek Stichting de Ulebelt
7.4 Milieubeheer
Knelpunt bestaand beleid
Kinderboerderij en centrum voor natuur en milieu Stichting de Ulebelt heeft bij de gemeente Deventer aangegeven in financiële problemen te verkeren. Na overleg met de gemeente is besloten is dat er een extern onafhankelijk onderzoek komt waarbij er wordt gekeken naar de toekomstbestendigheid van de stichting. Hiervoor is eenmalig €40.000 benodigd. Daarnaast is voor begeleiding door de gemeente van het onderzoek €20.000 eenmalig nodig. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is. Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.
Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 75
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
19.747
2.366
22.113
415
22.528
Baten
16.985
1.291
18.276
568
18.844
Saldo
-2.762
-1.075
-3.837
153
-3.684
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
2023
2024
2025
2026
Aanpak energiearmoede
Lasten
569
285
0
0
0
Omgevingsdienst IJsselland
Lasten
387
200
200
200
200
Onderzoek Stichting de Ulebelt
Lasten
60
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
-601
-610
-710
-710
-10
415
-125
-510
-510
190
Totaal lasten Aanpak energiearmoede
Baten
569
285
0
0
0
Technische wijziging
Baten
-1
-10
-10
-10
-10
Totaal baten
568
275
-10
-10
-10
Saldo
153
400
500
500
-200
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 76
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
44
1
45
0
45
Putting
299
380
679
27
706
Saldo
255
379
634
27
661
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
0
5.864
5.864
0
5.864
Inkomsten
0
4.578
4.578
0
4.578
Saldo
0
-1.286
-1.286
0
-1.286
Investeringen (bedragen x€1.000)
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 77
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Begroting 2022
19.747
16.985
-2.762 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
644
-52
-696 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2020
3.411
3.031
-380 4e kwartaalrapportage 2021
Wijzigingsverordering afvalstoffenheffing
-1.689
-1.688
Totaal programma
22.113
18.276
-3.837
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Begroting 2022
44
299
255 Begroting 2022
4e kwartaalrapportage 2021
0
380
380 4e kwartaalrapportage 2021
Wijzigingsverordering afvalstoffenheffing
1
0
Totaal programma
45
679
1 2021-307
Reserves (bedragen x €1.000)
-1 2021-307 634
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
4e kwartaalrapportage 2021
5.864
4.578
-1.286 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
5.864
4.578
-1.286
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 78
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Slim Warmtenet
7.4 Milieubeheer
Behoeft aandacht
Stand van zaken Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 79
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2022 overeenkomstig de wet te werken. Voor een flink deel werken we al Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, insprirerende ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd.
De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de grote woningbouwopgave te helpen realiseren. Deventer heeft grote ambities uitgesproken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de ‘woningnood’. We onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden we tot 2035 11.000 woningen aan de huidige voorraad toe kunnen voegen. We bewaken daarbij de kwaliteit van het landelijk gebied dat zich geconfronteerd ziet met een grote druk op de ruimte, vanwege de vraag naar nieuwe woningen, maar ook door ruimtevragen vanuit de sector zelf, vanuit energie (wind, zon), natuur, water, recreatie etc. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
13
2
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 80
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We huldigen de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat). We geven verder vorm en inhoud aan de uitgesproken ambitie om in Deventer 11.000 woningen aan de bestaande voorraad toe te voegen. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd?
We actualiseren de Woonvisie 2018 op basis van de nieuwe autonome behoefte om daarin via nieuwbouw adequaat te voorzien. We leggen deze ter besluitvorming aan de Raad voor. Vanwege probelemen met de ambtelijke capaciteit kan deze prestatie onder druk komen. > 75% Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd?
We brengen in beeld op welke manier flexwonen een aanvulling kan vormen op de Deventer woningmarkt, welke locaties daarvoor geschikt kunnen zijn en hoe deze locaties ingevuld kunnen worden. We betrekken daarbij de stakeholders zoals de corporaties om tot snelle realisatie te kunnen komen. We leggen het resultaat ter besluitvorming aan de Raad voor. Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 81
Prestaties Prestatie
Op basis van een door de raad bepaalde ambitie en op de Routekaart, vervolgen we het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
De beoogde nieuwbouw in 2022 bedraagt volgens het woningbouwprogramma 400 wooneenheden. We beschouwen dit als een ondergrens. Om onze ambitie te realiseren, geven we voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Speciale aandacht krijgen de zogenaamde creatieve stedelingen, speerpunt van ons beleid.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling Prognose
We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer, en zetten in op het bevorderen van een duurzame vorm van mobiliteit. Het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 82
Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd?
We actualiseren het beleidskader parkeren, inclusief het doorvoeren van het nulnormprincipe voor de binnenstad, en leggen de nieuwe kaders aan de Raad ter vaststelling voor. Na de discussie in de raad heeft het college ervoor gekozen om pas op de plaats te maken, en in een > 75% nieuwe raadsperiode een nieuwe afweging te maken. Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd?
We zetten onze ambitie voort door extra aandacht voor gebruik en stalling van de fiets, het uitvoeren van de acties uit de laadvisie voor elektrische voertuigen en het geven van invulling van de tweede fase van het plan van aanpak stadslogistiek (invoering nulemissiezone per 2025). Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We vervolgen onze lobby inzake de Berlijnlijn en de verdubbeling van het spoor Deventer-Zwolle, en leveren input aan de nieuwe OV-concessie die per december 2022 ingaat.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 83
Prestaties Prestatie
We komen in 2022 met nadere voorstellen over de haalbaarheid van de realisatie van een collectieve parkeervoorziening in De Kien
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Doelstelling
We versterken in Deventer het werken volgens de principes van de komende Omgevingswet.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd?
We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO. De invoering van de Wet is inmiddels op 1 januari 2023 bepaald. Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd?
Conform het plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, zetten we stappen om gereed te zijn om volledig conform de uitgangspunten van die wet te werken. De invoering van de Wet is inmiddels op 1 januari 2023 bepaald. Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 84
Doelstelling
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie, en inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2021 op 7,5. Dat is minstens op hetzelfde niveau als 2019 (laatstbekende cijfer).
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We leggen de Raad een beslisdocument over de toekomstige rol en functie van De Nieuwe Keizer voor, op basis van het vastgestelde Ontwikkelingsperspectief.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd?
Waar er vanuit de samenleving initiatieven ontstaan voor de herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden, stellen we zo snel mogelijk een Nota van Uitgangspunten of Handelingsperspectief op als basis voor deze ontwikkeling. We doen dat in samenspraak met de initiatiefnemers, en vertrekken vanuit de kernwaarden van de Omgevingsvisie. Dat zijn ruimtelijke aspecten maar ook aspecten als gezondheid en duurzaamheid. De kosten daarvan worden zoveel mogelijk verhaald op basis van de Grondexploitatiewet. We geven dat zoveel mogelijk de vorm van een gebiedsprogramma. Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Ja
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 85
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd?
We ronden een visievormende discussie over de toekomst van het landelijk gebied af, waarbij we het hebben over de betekenis voor Deventer in het perspectief van ruimtevragende functies als landbouw, natuur, water, recreatie, energie en woningbouw. We gebruiken dit als input op de verschillende beleidstrajecten binnen de gemeente, maar ook richting provincie en regio. Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Handhaving en toezicht baseren we op het in 2021 geactualiseerde VTH Uitvoeringsprogramma, en we leggen de Raad voorstellen voor die verband houden met de invoering van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging (werkwijze, leges).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Op basis van de Routekaart leggen we de raad een beslisdocument voor over de vervolgstappen binnen Wonen en Voorzieningen, als opmaat voor de invulling van de woningbouwambitie van 11.000 nieuwe woningen tot 2035.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 86
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Subsidie stadscampus de Kien
8.1 Ruimtelijke ordening
Autonome afwijking
De Provincie Overijssel heeft een subsidie van €1,6 miljoen toegekend voor de inrichting van de openbare ruimte en fiets- en looproutes in stadscampus de Kien. Voorgesteld wordt om naast de ontvangst van deze subsidie ook de besteding in de vorm van een stelpost op te nemen in de begroting. In de loop van het jaar volgen voorstellen over de besteding van deze middelen. Hierbij zal ook aandacht worden geschonken aan toekomstig onderhoud. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Stadshof fase 2
8.1 Ruimtelijke ordening
Overige afwijking
In de tweede fase van het project Stadshof wordt de transformatie van de panden voorbereid. Voor de onderhandelingen en overeenkomsten voor dit deel wordt verwacht dat zowel in 2022 als 2023 €40.000 nodig is aan ambtelijke inzet welke niet is te verhalen op de initiatiefnemers. Voorgesteld wordt deze bedragen (in totaal €80.000) te putten uit de reserve Wonen Boven Winkels. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 87
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Kwaliteitsteam Topicus-kwadrant
8.1 Ruimtelijke ordening
Knelpunt bestaand beleid
In het afgelopen jaar is er bij de herontwikkeling van het Topicus-kwadrant gebruik gemaakt van een multidisciplinair kwaliteitsteam dat adviseert over de doorontwikkeling van de plannen. Dat heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls in de getoonde plannen, vastgelegd in een conceptmasterplan. Dit is door de gemeenteraad erg gewaardeerd en de wens is uitgesproken om de samenwerking met dit kwaliteitsteam te verlengen. Daar zijn kosten mee gemoeid die niet zijn voorzien in de lopende begroting. Wij ramen deze kosten voor 2022 op eenmalig €30.000. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is. Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.
Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Onderzoek biovergisters
8.1 Ruimtelijke ordening
Knelpunt bestaand beleid
Bij de behandeling van het voorbereidingsbesluit voor de Poort van Deventer en de verdere voorbereiding van een gewijzigd bestemmingsplan heeft het college de raad desgevraagd toegezegd inzicht te geven in de voor- en nadelen van een biovergister. Ambtelijke specifieke kennis hierover is niet beschikbaar. Het inhuren van een gespecialiseerd extern bureau kost eenmalig €25.000. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is. Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen.
Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 88
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Opkoopregeling
8.3 Wonen en bouwen
Nieuw beleid
In een raadsmededeling van 29 maart 2022, 2022-285, is de raad geïnformeerd omtrent het voornemen om een opkoopbescherming in te voeren voor een 7tal wijken in Deventer. Vanaf 1 januari 2022 is het nieuwe instrument ‘opkoopbescherming’ door het Rijk in de Huisvestingswet opgenomen. De opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gebieden schaarse koopwoningen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur (een vorm van zelfbewoningsplicht). Op die manier blijven meer goedkope en middeldure koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen. Voorwaarde voor het invoeren van de opkoopbescherming is dat er in een gebied nu al sprake is van schaarste en er onevenwichtige effecten optreden. Het college heeft onderzocht of deze regeling ook relevant is voor Deventer. Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat er in een aantal wijken in Deventer een aanzienlijk aandeel van de woningen die te koop komen worden opgekocht door investeerders. Zoals u heeft gevraagd in uw motie van november 2021 (motie 5.1) informeren we u over de mogelijkheden om de zelfbewoningsplicht in te voeren voor bestaande woningen. De kosten van dit nieuw beleid zijn ingeschat op eenmalige invoeringskosten van €10.000 en de jaarlijkse structurele uitvoeringskosten van €40.000 voor de personeelskosten voor de handhaving (0,4 FTE) en de bezwaar- en beroepsprocedures (0,2 FTE).
De kosten in 2022, zijnde €30.000 (de invoeringskosten en de helft van de structurele kosten), worden opgevoerd voor de voorjaarsnota. De structurele kosten van €40.000 in 2023 en daarna worden meegenomen in de begroting. De kosten voor de vergunningverlening (een vergunning voor de specifieke situaties waarin wel verhuurd mag worden) zullen gedekt worden uit de leges. De hoogte van de leges moet bij de uitwerking nog bepaald worden en zal opgenomen worden in de legesverordening. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Informatievoorziening Aanbesteding Beheer Openbare Ruimte 8.1 Ruimtelijke ordening Autonome afwijking (Obsurv) De aanbesteding voor het project Informatievoorziening Aanbesteding Beheer Openbare Ruimte (Obsurv) gaat binnenkort starten. Voor dit project zijn reeds middelen beschikbaar gesteld maar deze zullen niet toereikend zijn onder meer door gestegen marktprijzen. Er is nog een budget van €25.000 benodigd. Voorstel is om, net als bij de eerder beschikbaar gestelde middelen, dit te dekken uit de algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 89
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Visie hoogbouw
8.1 Ruimtelijke ordening
Nieuw beleid
Deventer staat voor de opgave om een groot aantal woningen aan de huidige voorraad toe te voegen om daarmee de enorme vraag naar woonruimte te kunnen bedienen. In het kader van Wonen en Voorzieningen is de ambitie gedefinieerd op 11.000 woningen tot 2035. Het accent blijft daarbij in eerste instantie liggen op binnenstedelijke ontwikkelingen (al kan dat nooit voldoende zijn om de totale vraag te accommoderen). Dat maakt dat in de diverse projectmatige ontwikkelingen de hoogte wordt opgezocht. De vraag blijft steeds hoe hoog dan aanvaardbaar is, beredeneerd vanuit de locatie maar ook vanuit het geheel, bijvoorbeeld het silhouet van Deventer. Discussie vinden nu in projectverband plaats. Vakinhoudelijk lukt het steeds om tot een goede individuele beoordeling te komen, maar beter is het om een breder afwegingskader te hebben. Dit kwam al aan de orde bij de ontwikkelingen van Topicus en de Kop Handelskade en we verwachten de discussie ook bij Roto en Senzora. De portefeuillehouder RO heeft op vragen vanuit de Raad al aangegeven dat we gaan werken aan een visie op hoogbouw. Een concept plan van aanpak is daartoe opgesteld. Echter, het budget is niet binnen de lopende begroting beschikbaar en een herprioritering binnen het programma kan niet de ruimte opleveren die nodig is. Bij de ontwikkeling van een Hoogbouwvisie is participatie enorm van belang.
We ramen het benodigde budget op €100.000 in totaal (2022: €50.000 en 2023: €50.000), bestaande uit €80.000 ambtelijke capaciteit en €20.000 voor participatie en andere externe ondersteuning. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 90
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
6.278
2.378
8.656
457
9.113
Baten
3.548
467
4.016
64
4.080
Saldo
-2.729
-1.911
-4.640
-393
-5.033
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2022
2023
2024
2025
2026
Informatievoorziening Aanbesteding Beheer Openbare Ruimte (Obsurv) Kwaliteitsteam Topicus-kwadrant
Lasten
25
0
0
0
0
Lasten
30
0
0
0
0
Onderzoek biovergisters
Lasten
25
0
0
0
0
Opkoopregeling
Lasten
30
40
40
40
40
Stadshof fase 2
Lasten
40
40
0
0
0
Subsidie stadscampus de Kien
Lasten
64
1.328
208
0
0
Technische wijziging
Lasten
193
21
21
21
21
Visie hoogbouw
Lasten
50
50
0
0
0
457
1.479
269
61
61
64
1.328
208
0
0
64
1.328
208
0
0
-393
-151
-61
-61
-61
Totaal lasten Subsidie stadscampus de Kien Totaal baten Saldo
Baten
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 91
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting
0
26
26
0
26
Putting
15
1.302
1.317
31
1.349
Saldo
15
1.276
1.292
31
1.323
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven
0
76
76
0
76
Inkomsten
0
5
5
0
5
Saldo
0
-71
-71
0
-71
Investeringen (bedragen x€1.000)
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 92
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroting 2022
6.278
3.548
-2.730 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
492
0
-492 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
1.599
151
-1.448 4e kwartaalrapportage 2021
Kavelruil Salland
349
349
Ambtelijke wijziging
-61
-32
29
Totaal programma
8.657
4.016
-4.641
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroting 2022
0
15
15 Begroting 2022
3e kwartaalrapportage 2021
0
2
2 3e kwartaalrapportage 2021
4e kwartaalrapportage 2021
26
1.301
1.275 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
26
1.318
1.292
Lasten
Baten
Saldo Document
2021-1923
Reserves (bedragen x €1.000)
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Ruimtelijke ontwikkeling
4e kwartaalrapportage 2021
76
5
-71 4e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
76
5
-71
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 93
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Aankoop en doorgang Stadshof
8.1
Voortgang
Stand van zaken
Op koers
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 94
Herstructurering en vastgoed Omschrijving Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Dit doen wij vooral door het realiseren, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
7
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 95
Doelen en Prestaties Doelstelling
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie. We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven teneinde deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Wij organiseren de gemeentelijke regie op contractering, voorbereiding en uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden. We bevorderen een eerlijke kostentoerekening van de gemeentelijke kosten van werken en werkzaamheden van algemeen nut en onrendabele ontwikkelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waardecreatie en een evenredige kostentoerekening van gemeentelijke kosten over alle locatie- en gebiedsontwikkelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 96
Prestaties Prestatie
Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Centrumplan Bathmen, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie) , Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en Voormalige speeltuin/Shita-locatie. Goed
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Wij ronden de bestaande Herstructureringsopgave van de wijk Keizerslanden af met de ontwikkeling van het Oranjekwartier.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Het samen met bewoners, marktpartijen en corporatie zorgdragen voor de uitvoering van het ontwikkelperspectief en het leefbaarheidsplan voor het Oranjekwartier Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 97
Doelstelling
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
De verkoop van 5 panden waarvan het gemeentelijke bezit niet in voldoende mate een maatschappelijk effect dient of dat op afzienbare termijn een bijdrage kan verlenen aan een waardecreatie. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Daar waar zich ruimtelijke en financiële gelegenheden voordoen zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in teneinde te beschikken over een strategie. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 98
Prestaties Prestatie
Prognose
Het in voorraad hebben van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2022 en verder. • de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar • de uitgifte van 1,0 ha terreinen voor overige voorzieningen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2022 | gemeente Deventer 99
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Groot onderhoud kernbezit
0.3 Beheer ov gebouwen en gronden
Overige afwijking
Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2021 wordt in 2022 €1.315.986 aan groot onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €350.585 meer dan het structureel begrote onderhoudsbudget. Op dit moment zijn er vier onderhoudsreserves ten behoeve van het kernbezit. Een bedrag van € 1.159.386 uit de reserve onderhoud gebouwen en een bedrag van €156.600 uit de reserve onderhoud panden NV. Dekking: