2022-432 Jaarverslag 2021 incl bijlage

Toelichting Begroot budget

€3.600.000

Gerealiseerd

€3.800.000

Prestatie

We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2021). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.

Toelichting

Er vindt verschuiving plaats in de programmering. Verschuiving vindt plaats binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen. (zie verder onder afwijkingen) €7.200.000 (exploitatie) €7.000.000 (investering MJOP) €3.100.000 (investering GRP) €5.520.000 (exploitatie) €2.856.000 (investering MJOP) €905.000 (investering GRP)

Begroot budget

Gerealiseerd

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 75

Prestatie

Vogeleiland: Wij gaan het park op het vogeleiland renoveren (openbaar groen, verlichting, paden, afsluitbaar hek). Om het paviljoen weer exploitabel te maken is deze ook gerenoveerd en verhuurd. De groenwerkzaamheden worden grotendeels in het voorjaar afgerond. Voor groenonderhoud is in 2021 extra budget beschikbaar.

Toelichting Begroot budget

€133.998

Gerealiseerd

€137.801

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 76

Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging

Rekening Prognose

Verschil Prognose

Lasten

35.010

39.070

38.680

-390

Baten

15.191

15.173

17.354

2.181

Voor resultaatbestemming

-19.819

-23.897

-21.326

2.571

Stortingen in reserves

1.323

3.211

2.749

-462

Puttingen uit reserves

844

4.907

3.684

-1.223

-20.298

-22.201

-20.391

1.810

Na resultaatbestemming

Budgetoverhevelingen (bedragen x €1.000) Onderwerp

Lasten

Baten

Saldo

MJOP projecten straten, wegen en pleinen

1.347

137

-1.210

Desinteratieschade aanleg glasvezel

46

46

0

Groot onderhoud VRI's

263

35

-228

Groot onderhoud CTKW

150

0

-150

Projecten MIND

107

107

0

MJOP projecten openbare verlichting

172

52

-120

MJOP projecten openbaar groen en speelgelegenheden

162

0

-162

Totaal

2.248

377

-1.871

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 77

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling (bedragen x €1.000) Saldo Saldo na resultaatbestemming

1.810

Saldo budgetoverheveling

-1.871

Saldo na budgetoverheveling

-61

Toelichting saldo na budgetoverheveling (nadeel €61.000) Het saldo na budgetoverheveling is beperkt tot een negatief saldo van €61.000. Op onderliggend niveau van baten en lasten is er echter een aantal grotere afwijkingen: • De apparaatslasten zoals toegerekend aan Leefomgeving zijn circa €250.000 hoger uitgevallen. Binnen de exploitatie van straten, wegen en pleinen (swp) was de overschrijding €155.000 daar we meer interne uren hebben gemaakt dan begroot. Voor product openbaar groen hebben we €75.000 meer interne uren gemaakt door de vele vraag naar snippergroen en overig €20.000. • Op snippergroen is een voordeel van €150.000 behaald; er is meer vraag naar snippergroen geweest dan vooraf gedacht. • Vanwege corona zijn een aantal uitgaven niet doorgegaan en/of vertraagd. Hierdoor is er binnen de exploitatie €120.000 minder besteed. • Extra onvoorziene werkzaamheden binnen producten SWP en Groen.

Voorzieningen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

800

1.075

816

-259

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

0

0

674

674

-800

-1.075

-142

933

Saldo

Toelichting Storting voorziening riolering (€ 933.000) De vrijvallende kapitaallasten en niet bestede budgetten groot onderhoud zijn gestort in de voorziening riolering.

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 78

Investeringen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging Uitgaven t.l.v. investeringen Inkomsten t.g.v. investeringen Saldo

Rekening

Verschil

5.190

19.415

6.536

-12.879

0

3.303

2.270

-1.033

-5.190

-16.112

-4.266

11.847

Toelichting De investeringen kennen een verschil van circa €11,8 miljoen euro tussen begroting en realisatie. Deze verschillen zijn hoofdzakelijk toe te rekenen aan de projecten die geheel of gedeeltelijk plaats zullen vinden in 2022. Een toelichting per project is opgenomen in de volgende paragraaf.

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 79

Gerelateerde informatie Documentnaam Rioleringsplan 2015-2020 en Addendum 2021 Visie Leefomgeving 2014 Uitvoeringsprogramma leefomgeving 2016 MeerJarenOnderhoudsProgramma Mind 2021-2024 Meerjaren Perspectief Parkeren 2019

Bestandsgrootte 4,3 Mb 0,5 Mb 7,8 Mb 2,4 Mb 36,1 Mb 0,5 Mb

Openen Rioleringsplan 2015-2020 Addendum Rioleringsplan 2021 Visie Leefomgeving 2014 Uitvoeringsprogramma leefomgeving 2016 MeerJarenOnderhoudsProgramma Mind 2021-2024 Meerjaren Perspectief Parkeren 2019

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 80

Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid en de energietransitie. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Voor de energietransitie in het nationale Klimaatakkoord en de Klimaatwet leidend. Daarin is een stevige regierol bij gemeenten gelegd om de landelijke doelstelling van inmiddels 55% CO2 reductie in 2030 te realiseren.

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 81

2021 in vogelvlucht Milieu en duurzaamheid Dit programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen van handelingen en activiteiten, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Dit jaar hebben we verder uitvoering gegeven aan het in 2020 vastgestelde “Grondstoffenplan 2020- 2024” en het “Uitvoeringsprogramma maatregelen grondstoffenplan”. Het uitgangspunt daarbij is verder te gaan naar een duurzame en zoveel mogelijk afvalvrije gemeente in 2030. Dit geldt zowel voor inwoners, maar ook voor verenigingen en evenementen. Hoe minder grondstoffen we gebruiken en afval weggooien, hoe beter het is voor het milieu en hoe minder kosten uiteindelijk. Een belangrijke stap die we gezet hebben is het invoeren van de – voornamelijk ondergrondse – papiercontainers. Er zijn op een veel plaatsen in de stad GF zuilen geplaatst. We zijn gestart met het inzetten van afvalcoaches als pilot via Circulus om inwoners te helpen bij het beter aanbieden van afval.

De Milieustraat is dit jaar door ruim 159.000 mensen bezocht, dit zijn er 42.000 meer dan de 117.000 bezoekers van 2020. Middels onderzoek naar de oorzaken van zwerfafval, zoeken we naar mogelijkheden om dit te voorkomen. De afvalstoffenverordening is aangepast waardoor het ook mogelijk is geworden om de “ja” sticker in te voeren, om op die manier ongewenst drukwerk tegen te gaan. Wat weer een bijdrage is in het bestendigen van de koppositie van de gemeente Deventer waar de inwoners hun afval zeer goed scheiden. Met het Uitvoeringsprogramma Schone Lucht 2021 geven we uitvoering aan het Schone Lucht Akkoord dat we in 2020 ondertekend hebben. Door samenwerking met buurgemeenten en provincies trachten we de gevolgen van luchtvaartbesluiten voor de regio zo veel mogelijk te beperken. Er bestaan zorgen over veiligheid en gezondheid nabij hoogspanningslijnen. In 2021 hebben we het onderzoek naar de haalbaarheid om bepaalde hoogspanningslijnen ondergronds te brengen uitgevoerd. In februari/maart 2022 spreekt de raad over het initiatiefvoorstel over Verkabelen, waarin wordt voorgesteld om de gereserveerde middelen voor uitwerking van basisontwerpen vrij te geven en voor de twee tracés te besluiten over voorkeursalternatieven.

Ecologische adviezen krijgen een steeds stevigere basis in (ruimtelijke) projecten, zoals bijvoorbeeld bij het “natuurinclusief bouwen”, bestemmingsplannen, MJOP, Omgevingsvisie en groenbeheer. Ook het overzicht in “de stand van de natuur” komt steeds beter in beeld, we werken aan een nieuwe uitgave van het boek “Flora in Deventer” dat in 2022 uitkomt. De Omgevingsdienst IJsseland (OD) bestaat nu 4 jaar en positioneert zich steeds nadrukkelijker in de regio. De OD stelt haar eigen jaarplannen en – programma’s op. Dit in overleg met en ter vaststelling door de raad. Daarnaast werkt de OD aan het continu optimaliseren van de werkprocessen. In 2021 heeft het gesprek hierover plaatsgevonden, die hebben geleid tot een aantal vervolgstappen die in 2022 zullen worden vervolgd. Sinds de start is

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 82

er immers het nodige veranderd. We zullen terugkijken en onderzoeken waar aanpassingen kunnen worden gedaan, waarbij we nadrukkelijk de begroting, de financiering en de onderling gemaakte afspraken betrekken. Er zijn voor 2021 extra middelen aangevraagd, in 2022 zal de discussie over de inzet en middelen vervolgd worden. De Corona tijd heeft ook in 2021 voor de vergunningverleners en specialisten van de OD consequenties gehad. Zij konden (deels vanuit huis) redelijk normaal hun werkzaamheden uitvoeren. Voor de toezichthouders was de impact groter. Het aantal controles is minder dan gepland. In overleg is ervoor gekozen om het toezicht anders in te richten en het bedrijvenbestand te updaten door het houden van gevelcontroles. De Ulebelt zet zich op integrale wijze in voor Duurzaam Deventer op de locatie zelf, via projecten voor diverse opdrachtgevers met impact in wijken en met een educatief aanbod voor scholen. Dit biedt bewoners en kinderen handvatten en perspectief voor de toekomst o.a. op het gebied van klimaat, afval- en grondstoffen en biodiversiteit. Door de Corona tijd moest de locatie een deel van het jaar sluiten. Op creatieve wijze zijn de activiteiten zo veel mogelijk voortgezet. De toekomstvisie van de Ulebelt 3.0 is nog niet rond. Financieel is er in 2021 meer duidelijkheid gekomen, dit heeft geleid tot een aantal financiële tegenvallers.

Ondanks ondersteuning van Coronagelden, is de financiële situatie op dit moment slecht te noemen. De Ulebelt heeft de gemeente verzocht om een extra financiële impuls voor interimmanagement. Er zijn plannen om een toekomstvisie door een onafhankelijk bureau te laten uitvoeren, in opdracht van de gemeente. De focus van het Duurzaamheidscentrum Deventer ligt ook in 2021 op het handelingsperspectief voor burgers en het MKB. Halverwege het jaar is een klimaatforum georganiseerd in de Lebuïnuskerk. Het streven ligt op een bezoekersaantal van 5000 per jaar, met een gemiddelde waardering van een 7,5. Dit aantal zal door Corona niet gehaald worden, toch is het duurzaamheidscentrum nog een groot deel van de geplande tijd open geweest, waarbij meer nadruk is gelegd op online activiteiten. De gemeente Deventer heeft een digipanel onderzoek gehouden naar bereik, tevredenheid en genomen maatregelen. De gemiddelde waardering voor het Duurzaamheidscentrum is wederom een dikke 7, gemeten via een digipanel onderzoek in het najaar. Energietransitie Met het Klimaatakkoord hebben gemeenten een centrale, regisserende rol gekregen in het realiseren van de ambitieuze doelstellingen op het gebied van de warmtetransitie en de opwek van duurzame stroom op land. In de warmtetransitie behoort Deventer tot de koplopers van Nederland.

In februari 2021 is door de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Daarnaast is ook het Wijk Uitvoeringsplan (WUP) Zandweerd, als een van de eerste WUP’s in Nederland vastgesteld. Dit WUP is tot stand gekomen in overleg met een actieve groep bewoners is Zandweerd. De TVW en het WUP Zandweerd zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de Deventer woningcorporaties en de netbeheerder Enexis. Met deze partijen werken wij samen in het programma Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (FBW). Samen met onze FBW-partners, Noaber Energie en Oxe Geeft Gas zijn we in 2021 ook gestart met het WUP Bathmen. In dit WUP wordt ook gekeken naar de mogelijke rol van groengas van de nabijgelegen agrariërs bij een aardgasvrij Bathemen Een ander belangrijk resultaat van de samenwerking met FBW is het Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) waarbij de restwarmte van de rioolwaterzuivering kan worden benut voor het duurzaam verwarmen van ruim 2000 bestaande en nieuwe woningen voor de verwarming van de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd. Nadat eind 2020 de raad heeft besloten tot realisatie van fase 1 is in deze realisatie in 2021 verder opgepakt. Dat heeft geresulteerd in de aanleg Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 83

van de buizen voor het warmtenet bij het bouwrijp maken van de Tuinen van Zandweerd. En er is een aanbestedingstraject opgestart voor de selectie van een warmteleverancier. De aanbesteding wordt in 2022 afgerond en het is de bedoeling dat eind 2022 de eerste warmte wordt geleverd. De komende jaren werken wij samen onze partners en de bewoners, in een wijkaanpak, stapsgewijs toe naar een aardgasvrij Zandweerd. Betaalbaarheid voor de bewoners is een belangrijk aspect in de warmtetransitie. In Zandweerd is de betaalbaarheid met de proeftuinbijdrage van het rijk voor een groot deel geborgd. Wij gebruiken Zandweerd om ervaring op te doen met het optimaal faciliteren van bewoners (technisch, organisatorisch en financieel) in de warmtetransitie. Deze ervaring is benut bij de doorontwikkeling van Transform zodat dit Deventer breed kan worden toegepast. Dit heeft in 2021 ook geleidt tot het besluit om een Duurzaamheidskrediet beschikbaar te stellen via de Kredietbank Salland waarmee bewoners die geen reguliere lening kunnen afsluiten toch hun bijdrage kunnen leveren aan de warmtetransitie en hun eigen energieverbruik en -rekening kunnen verlagen. Verlaging van het gasverbruik werd eind 2021 extra actueel door de sterk gestegen gasprijzen. Het Rijk stelt via gemeenten geld beschikbaar voor huishoudens waar sprake is van energiearmoede en/of energiearmoede dreigt.

Door een succesvolle VNG-lobby op initiatief van Deventer hebben gemeente zelf de vrije hand in hoe deze middelen kunnen worden ingezet. Deventer gaat voor een aanpak waarbij woningen structureel worden verbeterd door isolatie. Waarmee de energierekening voor de doelgroep ook structureel wordt verlaagd. De aanpak Energiearmoede wordt nu uitgewerkt en in 2022 uitgevoerd. De subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) liep tot eind 2021. Hiermee hebben we meer dan 9000 huishoudens bereikt en geholpen laagdrempelige energiebesparende maatregelen te nemen. Onder andere door collectieve inkoop voor zonnepanelen en isolatie, energiecoaches aan huis en waardebonnen voor de aanschaf van kleine maatregelen. In 2021 is als vervolg de RREW gestart. De nadruk bij de RREW ligt op huurwoningen. Huurders mochten niet deelnemen aan de RRE. Ook het bedrijfsleven werkt aan de verdere verduurzaming. Met de partners in het Deventer Economisch Perspectief (DEP) is met het plan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen de basis gelegd om de verduurzaming van bedrijven verder te versnellen. Reductie van het energiegebruik en energieopwekking is integraal onderdeel van dit plan. Op het A1 bedrijvenpark zien we dat bedrijven die zich daar vestigen volop inzetten op duurzaamheid. Dit resulteert onder andere in grote oppervlakten aan zonnedaken.

Met de verplichting in het Bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark om zonne-energie toe te passen, is Deventer de eerste gemeente die dat op deze manier stimuleert/afdwingt. In juni 2021 is door de raad de RES 1.0 vastgesteld. Het Deventer aandeel in het regionale bod voor grootschalige opwek (met wind en zon) bedraagt 212 GWh. Aanvankelijk was het bedoeling dat in het RES ook concrete zoeklocaties voor de realisatie van grootschalig zon op dak, zon op land en wind zouden zijn opgenomen. In dat kader is er 2021 een brede raadpleging georganiseerd rondom de windverkenning en heeft eind 2020 en begin 2021 een uitgebreide RES-participatie plaatsgevonden met de kernen, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Op basis van de uitkomsten hiervan is besloten dat de maatschappelijke dialoog nog onvoldoende ver was gevoerd en de tijd nog niet rijp was in de RES 1.0 concrete locaties voor Deventer aan te wijzen. Met name ten aanzien van wind zijn er in de directie omgeving van mogelijke locaties zorgen over gezondheid grote weerstand tegen windturbines. Momenteel wordt in samenspraak met de raad en de maatschappelijke partners nagedacht over een passende invulling van de verder maatschappelijke dialoog.

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 84

Doelen en prestaties Doorgaande verbetering duurzaamheid Omschrijving

Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente.

Toelichting Prestatie

Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd.

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen. Omschrijving

Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.

Toelichting Prestatie

Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Het grondstoffenplan wordt in de periode 2021-2024 uitgevoerd.

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Terugdringen geluidoverlast. Omschrijving

Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.

Toelichting

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 85

Prestatie

Door inzet van kennis en advies over milieu- en geluidaspecten worden actuele verkeerstrajecten gefaciliteerd (luchtverkeer, spoor, haven, etc.).

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Prestatie

Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Toename hernieuwbare elektriciteit. Omschrijving

Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.

Toelichting Prestatie

We maken een Energieplan om de energietransitie te realiseren. We voeren de regie op het proces van de energietransitie (duurzame elektriciteit en warmte), in samenwerking met corporaties, netbeheerders, bewoners, bedrijven, particuliere initiatiefnemers, overheden en andere partijen.

Toelichting Begroot budget

Onderdeel van middelen motie Duurzaamheid - uitvoering energieplan

Gerealiseerd

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 86

Prestatie

Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de partners tussen 2018-2021 in drie wijken aan de slag met Fossielvrij en Betaalbaar Wonen, start in proeftuin Zandweerd. Regionale opschaling proberen we te realiseren in Transform.

Toelichting Begroot budget

Onderdeel van middelen motie Duurzaamheid - uitvoering energieplan

Gerealiseerd

Prestatie

Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot meer opwek en gebruik van duurzame energie en minder energiegebruik in de gebouwde omgeving, bij bedrijven en mobiliteit.

Toelichting Begroot budget

Onderdeel van middelen motie Duurzaamheid - uitvoering energieplan

Gerealiseerd

Verbetering kwaliteit van bodem en ondergrond. Omschrijving

Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.

Toelichting

In het verleden is ervoor gekozen om de verschillende taakvelden op het gebied van de zorg van de bodem over te hevelen naar de Omgevingsdienst Ijsselland. Daarbij is ook een aantal beleidsmatige taken overgeheveld. Op dit moment is het zo dat er een (hernieuwde) discussie is over welke taken wel precies onder de overgedragen taken horen, en welke taken bij de gemeente zijn gebleven. Binnen het programma constateren we dat er op dit moment binnen de gemeente zelf niet 1 vast aanspreekpunt is voor bodemzaken (technisch, juridisch, beleidsmatig), waardoor de taken niet goed belegd zijn. Komende periode benutten we voor het inventariseren van de knelpunten en de mogelijke extra formatieruimte die dit vergt.

Prestatie

Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst.

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 87

Verbetering van de milieukwaliteit Omschrijving

Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.

Toelichting Prestatie

Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving.

Toelichting Begroot budget

€412.456

Gerealiseerd

€489.700

Prestatie

Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd.

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Prestatie

In voorbereiding op de Omgevingswet werkt de OD met de gemeente aan nieuwe omgevingswaarden.

Toelichting Begroot budget Gerealiseerd

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 88

Prestatie

(Project)advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn en kan worden bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen met energietoezicht op bedrijven.

Toelichting Begroot budget

€1.398.364

Gerealiseerd

€1.430.343

Beleidsindicatoren Nummer Taakveld

Naam

Waarde

Toelichting

Bron

33

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

73

Kg/inwoner

CBS

34

Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

7,40

%

RWS

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 89

Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging

Rekening Prognose

Verschil Prognose

Lasten

18.315

23.699

18.468

-5.231

Baten

15.808

22.652

17.997

-4.656

Voor resultaatbestemming

-2.508

-1.047

-471

576

Stortingen in reserves

6

2.095

2.257

163

Puttingen uit reserves

281

474

202

-272

-2.232

-2.668

-2.527

141

Na resultaatbestemming

Budgetoverhevelingen (bedragen x €1.000) Onderwerp

Lasten

Baten

Saldo

Circulaire Hotspots

50

50

0

Klimaatmiddelen Transitievisie warmte/wijkaanpak/energieloketten

108

108

0

Wijkuitvoeringsplan Bathmen

20

20

0

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

258

258

0

2.773

2.773

0

Archeologiekosten herinrichting Lebuïnuspleinen

202

0

-202

Totaal

3.411

3.209

-202

Zandweerd Stroomt

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 90

Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling (bedragen x €1.000) Saldo Saldo na resultaatbestemming

141

Saldo budgetoverheveling

-202

Saldo na budgetoverheveling

-61

Toelichting saldo na budgetoverheveling (nadeel €61.000) Afval (voordeel €1.917.997) Per saldo een voordeel van €1.917.997 wat als volgt kan worden verklaard: • Aan de lasten kant zijn er diverse voordelen, te weten:  Er is sprake van een meevaller ten gevolge van papieropbrengsten. De marktsituatie papier is het afgelopen jaar van ongunstig inmiddels veranderd naar gunstig. Dit levert een voordeel op van €232.000.  In de eerste kwartaalrapportage is gemeld dat de gemeente eenmalige middelen (€161.000) ontvangt uit het vierde compensatiepakket Corona 2021, waarmee de extra kosten tot afvalinzameling als gevolg van de coronacrisis kunnen worden gedekt.  De gewijzigde financiële systematiek rondom PMD ( Plastic Metaal Drankpakken) levert een vermindering op de lasten op van €1.221.000. Door de gewijzigde kostensystematiek voor PMD-afval die in april 2020 is ingegaan, zijn er positieve financiële effecten in de boekjaren 2020 en 2021. Deze waren nog niet in volle omvang bekend en worden daarom betrokken bij de jaarrekening 2021 zoals reeds aangekondigd in de wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2022 (nr. 2021-307). • Aan de baten kant is een voordeel van €182.000. Het aantal aanbiedingen van restafval was hoger dan begroot. Dit betekent extra inkomsten voor de gemeente. Het totale voordeel wordt gestort in de reserve huishoudelijk afval.

Milieu en Duurzaamheid (nadeel €61.000) Per saldo een nadeel van €61.000

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 91

Voorzieningen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

0

0

0

0

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

0

554

554

0

Saldo

0

554

554

0

Primitieve begroting Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Investeringen (bedragen x €1.000) Uitgaven t.l.v. investeringen

0

7.372

1.507

-5.864

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

4.730

152

-4.578

Saldo

0

-2.642

-1.355

1.286

Gerelateerde informatie Documentnaam Grondstoffenplan 2020-2024 Beleidsnota ecologie Gebiedsgericht Grondwaterbeheerplan Omgevingsvisie externe veiligheid 2015 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Energieplan Deventer

Bestandsgrootte 1,2 Mb 2,5 Mb 1,7 Mb 4,7 Mb 1,3 Mb 1,1 Mb

Openen Grondstoffenplan Deventer 2020-2024 Beleidsnota ecologie Gebiedsgericht Grondwaterbeheerplan Omgevingsvisie externe veiligheid 2015 Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Energieplan

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 92

Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). De basis voor de verschillende ontwikkelingen is gelegd in de Omgevingsvisie 2019, waarin de kwaliteiten en ambities van Deventer staan beschreven. Deze bevat geen blauwdruk in de zin van wat we waar, op welke plek, en hoe gaan zien maar geeft een benaderingswijze mee waarlangs ruimtelijke vraagstukken moeten worden benaderd. Dat leidt tot verschillende mooie ontwikkelingen in stad en landelijk gebied, waarbij de kwaliteit en het karakter van Deventer voorop staan. Op deze manier kijken we naar locaties binnen de stad, maar ook naar het landelijk gebied bij het uitvoeren van ons beleid Kansen uit Buiten. Dezelfde benaderingswijze nemen we ook mee bij de uitwerking van de routekaarten Wonen en Voorzieningen. Een steeds belangrijker rol is weggelegd voor de samenleving in de zin van een goede participatie.

Dat neemt niet weg dat er nog steeds keuzes moeten worden gemaakt vanuit het algemeen belang waar we voor staan, maar we brengen wel alle (individuele) belangen in beeld die bij de keuze een rol spelen. Deze benaderingswijze sluit aan bij de Omgevingswet. Deze is opnieuw uitgesteld, tot 1 oktober 2022 of mogelijk 1 januari 2023. Deventer staat in de startblokken. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave te realiseren.

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 93

2021 in vogelvlucht Ook in 2021 hadden we natuurlijk volop te maken met beperkingen vanwege de coronapandemie. Ondanks dat we daar steeds beter een weg in vonden, bleef dit lastig in participatietrajecten. Desondanks hebben we goede resultaten kunnen boeken. Dat maakt dat er besluitvorming heeft plaatsgevonden in enkele mooie ontwikkelingen, en ook dat die besluitvorming is voorbereid (maar net niet meer in 2021 heeft kunnen plaatsvinden). We noemen hier de vaststelling van het ontwikkelperspectief De Kien als eerste. Dit geeft een verdere invulling van de ambitie uit de Omgevingsvisie, en maakt deze tastbaarder als basis voor de uitwerking van de individuele projecten binnen dat gebied. De Topicuslocatie is daarvan een mooi voorbeeld, waar we mede dankzij de inzet van een Kwaliteitsteam tussentijdse kaders hebben vastgesteld. De Kop Handelskade is nagenoeg klaar voor besluitvorming over het masterplan, de kantoorpanden aan de Verzetslaan krijgen een andere invulling (en worden uitgebreid), ROC Aventus is al ver met plannen voor de uitbreiding van de schoollocatie (ter vervanging van de Middelweg) en met NS zijn afspraken in voorbereiding om gezamenlijk naar het stationsgebied te kijken. Belangrijk doel daarbij is het realiseren van een nieuwe parkeergarage. Net zo voortvarend werken we nu aan een masterplan voor de herontwikkeling van Roto.

Een masterplan voor de herontwikkeling van Senzora is bijna gereed voor besluitvorming, en een handelingsperspectief als basis voor de transformatie van de machinefabriek aan de Smyrnastraat is onlangs door het college vastgesteld. Ook een heel mooi resultaat was het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor de voormalige St. Jozeflocatie. Bovendien zien we de resultaten van planvorming van de voorgaande jaren: op het voormalige Aupingterrein wordt volop gebouwd, Geertruiden wordt ingevuld, Larenstein is opgeleverd en in Bathmen wordt nu gebouwd. Naast deze wat grotere projecten, hebben we momenteel circa 40 kleinere inbreidingstrajecten onder handen. Een schaalniveau hoger speelt het traject Wonen en Voorzieningen, waarbij een belangrijke mijlpaal is bereikt door het raadsbesluit van december 2021 en het college de opdracht heeft gekregen onze ambitie om tot 2035 11.000 woningen te realiseren verder uit te werken. Een ingrijpend en spannend traject. Dit alles heeft er overigens wel toe geleid dat de aanwezige ambtelijke capaciteit onvoldoende wordt om het totale pakket aan te kunnen. De samenleving gaat dat merken, maar hopelijk wel beperkt. We doen ons uiterste best om nieuwe mensen aan Deventer te binden, maar dat is niet eenvoudig gelet op de huidige arbeidsmarkt. Deventer heeft relatief weinig ‘hinder’ van de stikstofdiscussie die speelt, waar het bouwen betreft.

Echter, het landelijk gebied staat voor een herontdekkingsfase. De druk op de ruimte is ongelooflijk groot: woningbouw, energieopwek, berging van water, natuur en landschap, recreatie, mogelijke ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en niet in de laatste plaats de landbouw vragen allemaal nieuwe ruimte. Dat moet onvermijdelijk tot keuzes leiden. Rijk, provincie en regio werken aan een nieuwe visie op het landelijk gebied. Deventer levert daarbij belangrijke input. Omdat onderbouwd te kunnen doen, en om ons te helpen de goede keuzes te maken is er in 2021 geld beschikbaar gesteld om die visie uit te werken. Een ander, misschien minder spectaculair traject is het verlenen van omgevingsvergunningen en het houden van toezicht op onze fysieke leefomgeving. Niet eerder zijn er zoveel vergunningen verstrekt als in 2021. Dat maakte dat we een flink legesoverschot konden melden. In het afgelopen jaar is ons Handhavingsuitvoeringsprogramma geactualiseerd, zodat dit een adequate basis biedt voor het houden van toezicht. Dat (en andere zaken) leidde ertoe dat we een uitermate positieve waardering ontvingen van de Provincie Overijssel, in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 94

Een heel knappe prestatie hebben we geleverd binnen Wonen. Verschillende instrumenten die er aan moeten bijdragen dat ook de zwakkeren op de arbeidsmarkt een plek krijgen, zijn tot stand gekomen of bevinden zich in een laatste stadium van voorbereiding. Een opsomming: prestatieafspraken met de corporaties, zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming, huisvestingsverordening. Daarnaast spreekt Deventer stevig mee in de aanloop naar een woondeal met het rijk. Binnen het verkeer- en vervoerbeleid spitst de discussie zich steeds meer toe op het stimuleren en bevorderen van vormen van duurzame mobiliteit. De fiets is daarvan het meest prominente voorbeeld. Via een programmaplan Duurzame Mobiliteit en een programmaplan Fiets is het beleid uit de Omgevingsvisie naar praktisch niveau vertaald. Meer en meer krijgt het beleid rond deelvoertuigen gestalte. Een eerste stap richting een nulemissiezone voor de binnenstad is gezet. Momenteel wordt er gewerkt aan een visie op de plaatsing van laadpalen. Corona heeft flinke gevolgen gehad voor het openbaar vervoer. Een nieuwe concessie is tot stand gekomen voor het busvervoer. Belangrijke ontwikkelingen rond het vervoer over spoor staan op stapel. Deventer blijft alert om de overlast van goederenvervoer terug te dringen, en positie te houden in het landelijke (en internationale) vervoersnet. Als altijd was ook het parkeerdossier actueel.

We hebben even pas op de plaats gemaakt voor de stelselwijziging in de binnenstad. Binnen de ontwikkelingen in De Kien maken we werk van het realiseren van een nieuwe parkeergarage in het stationsgebied. Opnieuw zijn er in het landelijk gebied mooie dingen gebeurd op basis van de Agenda Vitaal Platteland. Er is veel energie aangeboord en er wordt gewerkt aan enkele dorpsvoorzieningen die kansen voor ontmoeting creëren. Voorbeelden zijn het Noaberlokaal in Loo en de bouw van een museum in AverloFrieswijk. Een groot kavelruilproject levert resultaten af, waardoor de structuur van bedrijven verbetert. Via Kansen uit Buiten zijn er verschillende mooie rood voor roodprojecten gerealiseerd, waaronder een heel mooi erfdelersproject.

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 95

Doelen en prestaties Bereikbaarheid Deventer Omschrijving

We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer, en zetten in op het bevorderen van een duurzame vorm van mobiliteit. Het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%.

Toelichting Prestatie

We zetten in op een goede ontsluiting van Deventer, overeenkomstig onze hoofwegenstructuur. We doen een verkenning naar de verruiming van de capaciteit van de Zutphenseweg (Poort van Deventer). We blijven zoeken naar mogelijkheden en middelen voor het verbreden van de Van Oldenielstraat.

Toelichting

De resultaten van de verkenning worden eerdaags besproken met stakeholders, en vervolgens met de Raad.

Begroot budget

€101.288

Gerealiseerd

€48.380

Prestatie

We leggen de Raad een voorstel voor voor een toekomstbestendig parkeerregiem in de Binnenstad, waarbij we ook de werkwijze van het parkeerfonds betrekken.

Toelichting Begroot budget

De raad heeft zich over het voorstel van het college gebogen, en dit niet besluitrijp geacht. Daarmee is de prestatie gerealiseerd, maar niet het resultaat. €50.000

Gerealiseerd

€ 50.000 (benadering)

Prestatie

Binnen de Uitvoeringsagenda Duurzame mobiliteit kennen we hoge prioriteit aan het stimuleren en bevorderen van het gebruik van de fiets toe. We zetten o.a. in op het tot stand komen van een snelfietsroute parallel aan de A1, maar ook op het realiseren van stallingen voor de fiets in de binnenstad.

Toelichting Begroot budget

€30.000

Gerealiseerd

€ 30.000 (benadering)

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 96

Evenwichtige woningvoorraad Omschrijving

Toelichting

We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We huldigen de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat). Zoals al aan de Raad gerapporteerd, konden de geprognosticeerde aantallen niet geheel worden gehaald.

Prestatie

Op basis van een door de raad bepaalde ambitie, starten we het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.

Toelichting

De routekaarten zijn imiddels vastgesteld als basis voor een vervolg.

Begroot budget

€170.459

Gerealiseerd

€161.371

Prestatie

De beoogde nieuwbouw in 2021 bedraagt volgens het woningbouwprogramma 400 wooneenheden. Wij geven voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Het opgestelde Bidboek versnelling woningbouw is een belangrijk kader. Speciale aandacht krijgen de zogenaamde creatieve stedelingen, speerpunt van ons beleid.

Toelichting

naar verwachting gaan we in 2021 ca. 250 nieuwe woningen opleveren

Begroot budget

€100.000

Gerealiseerd

€ 93.000

Prestatie

We dragen de eerste woonwagenlocatie(s) over naar de corporaties, op basis van de in 2019 gesloten intentieovereenkomst. We vervolgen dit traject en ronden dat in 2021 (grotendeels) af.

Toelichting

De overdracht is nagenoeg gerealiseerd, op een aantal plaatsen aan de Zweedsestraat na.

Begroot budget

€156.190

Gerealiseerd

€136.239

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 97

Kwaliteiten stad en land Omschrijving

We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie, en inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2021 op 7,5. Dat is minstens op hetzelfde niveau als 2019 (laatstbekende cijfer).

Toelichting Prestatie

We ronden een ontwikkelingsperspectief voor het gebied van de Stadscampus af, en leggen deze ter discussie aan de Raad voor.

Toelichting Begroot budget

€162.549

Gerealiseerd

€86.862

Prestatie

Op basis van een in samenspraak met stakeholders tot stand gekomen, en door de raad gedragen Ontwikkelingsvisie, maken we een start met de daadwerkelijke inrichting van de Stadshof

Toelichting Begroot budget

€402.823

Gerealiseerd

€332.267

Prestatie

Waar er vanuit de samenleving initiatieven ontstaan voor de herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden, stellen we zo snel mogelijk een Nota van Uitgangspunten of Handelingsperspectief op als basis voor deze ontwikkeling. We doen dat in samenspraak met de initiatiefnemers, en vertrekken vanuit de kernwaarden van de Omgevingsvisie. Dat zijn ruimtelijke aspecten maar ook aspecten als gezondheid en duurzaamheid. De kosten daarvan worden zoveel mogelijk verhaald op basis van de Grondexploitatiewet.

Toelichting Begroot budget

Uitgangspunt is dat kosten worden verhaald op initiatiefnemers

Gerealiseerd

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 98

Prestatie

In samenspraak met de bewoners geven we invulling aan de Uitvoeringsagenda Vitaal landelijk gebied, en vullen deze op actualiteit aan. Speerpunten zijn de leefbaarheid van de kernen (openbare voorzieningen) en het stimuleren van verhoogd gebruik van streekproducten (samenbrengen vraag en aanbod).

Toelichting Begroot budget

€273.653

Gerealiseerd

€130.815

Prestatie

In 2021 stellen we een geactualiseerd Uitvoeringsprogramma op, als basis voor onze handhavings- en toezichtstrategie.

Toelichting Begroot budget

€55.000

Gerealiseerd

€31.620

Omgevingswet Omschrijving

We versterken in Deventer het werken volgens de principes van de komende Omgevingswet.

Toelichting Prestatie

We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.

Toelichting

De invoering van de Omgevingswet is inmiddels opnieuw uitgesteld en bepaald op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023, afhankelijk van de voortgang van de automatisering. Zit in budget Omgevingswet

Begroot budget Gerealiseerd

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 99

Prestatie

Conform het plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, zetten we stappen om gereed te zijn om volledig conform de uitgangspunten van die wet te werken.

Toelichting Begroot budget

De invoering van de Omgevingswet is inmiddels opnieuw uitgesteld en bepaald op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023, afhankelijk van de voortgang qua automatisering. €733.414

Gerealiseerd

€411.129

Prestatie

We werken de programmalijnen Gezondheid nader uit, en komen met voorstellen. We geven deze het karakter van een Programma als bedoeld in de Omgevingswet, ter aanvulling op de Omgevingsvisie.

Toelichting

Via het spoor Gezondheid, worden nadere voorstellen over vorm en inhoud gedaan.

Begroot budget

Zit in budget Omgevingswet

Gerealiseerd

Jaarverslaglegging 2021 | gemeente Deventer | 100