2021-460 Begroting 2022 KonnecteD

begroot 2021

75.000 € 65.000 € 140.000 €

Jaarrek. 2020

77.000 € 50.000 € 127.000 €

5.063 40.499 45.562

€ € € € €

237.500 310.000 170.000 450.000 1.167.500

€ € € € €

400.000 300.000 170.000 450.000 1.320.000

€ € € € €

495.363 287.677 133.772 244.650 1.161.462

€ € € €

900.000 150.000 205.000 1.255.000

€ € € €

850.000 200.000 204.000 1.254.000

€ € € €

1.026.888 154.240 127.907 1.309.035

€ € € € €

700.000 600.000 320.000 352.420 1.972.420

€ € € € €

700.000 750.000 335.000 1.785.000

€ € € € €

558.391 693.438 28.051 1.279.880

€

4.534.920 €

4.486.000 €

3.795.939

begroot 2022

begroot 2021

Jaarrek. 2020

€ € € €

€ € € €

€ € € €

1.156.805 318.621 4.064 1.479.490

1.269.562 425.000 30.000 1.724.562

1.336.400 355.000 199.000 1.890.400

Groen gemeente Olst Wijhe

€

621.600 €

575.000 €

544.638

Overigen diensten ondersteuning

€

16.000 €

5.000 €

10.774

TOTAAL

€

6.897.082 €

6.956.400 €

5.830.841

24 | P a g i n a

Overheidsvergoedingen en directe loonkosten 2022 Wsw

Werken & Leren Ontwik. & Matchen

Groen

Rijkssubsidie Wsw

€ €

Aantal SE

Ondersteuning

Totaal 2022

Tot. begr. 2021

€ 9.179.000 €

€ 5.901.200 €

€ 1.623.300 €

€ 588.800 €

17.292.300 €

316,37

203,39

55,95

20,30

596,01

632,10

€

29.013 €

27.698

Bedrag per SE

17.508.008

Loonkosten Wsw Overige personeelskosten Wsw

€ € €

10.260.276 € 141.000 € 10.401.276 €

4.262.809 € 1.041.500 € 5.304.309 €

1.872.337 € 39.600 € 1.911.937 €

675.111 € 121.500 € 796.611 €

17.070.533 € 1.343.600 € 18.414.133 €

17.865.739 1.337.550 19.203.289

Subsidieresultaat Wsw

€

-1.222.276 €

596.891 €

-288.637 €

-207.811 €

-1.121.833 €

-1.695.281

Subsidieresultaat per SE

€

-3.863 €

2.935 €

-5.159 €

-10.237 €

-1.882 €

-2.682

€ € €

429.000 € 549.000 € 978.000 €

238.000 335.000 573.000

Nieuw Beschut en Loonkostensubsidie Bijdrage in begeleiding (€7800, in 2021 €8500) Loonkosten subsidie (50%, in 2021: 70%) Totaal subsidie NBW/LKS

€ € €

429.000 549.000 978.000

Loonkosten personeel NBW/LKS Loonkosten stage en ERD Clientkostenvergoedingen Pwet Totaal (aansluiting met exploit.)

€

1.098.197

€

€ 1.098.197 €

Subsidieresultaat NBW/LKS

€

-120.197

€

FTE zittend NBW/LKS FTE vacatures NBW/LKS FTE ERD

Loonkosten per FTE

-

€

€

16,78 23,22 40,00

Aantal personen NBW/LKS

600.000 600.000 €

€ 70.000 € € 70.000 €

-

1,00 1,00

-

55 €

27.455

1.098.197 70.000 600.000 1.768.197

€ € € €

498.971 90.029 657.000 1.246.000

-120.197 €

74.029

16,78 23,22 1,00 41,00

16,78 5,00 2,72 24,50

55

28

€

26.785 €

20.366

4.040.000 € 600.000 € 4.640.000 €

4.030.000 657.000 4.687.000

Participatiewet Deventer contractbijdrage Deventer bijdrage Clientkosten Totaal bijdrage gem. Deventer

€

Olst-Wijhe (*) contractbijdrage

€

Totaal budget voor inzet op Partipatiewet

-

€ € €

4.040.000 600.000 4.640.000 €

-

€

-

€ € €

-

€

76.500 €

-

€

-

€

76.500 €

67.000

€

4.716.500 €

-

€

-

€

4.716.500 €

4.754.000

(*) verw achte toename w egens uitbreiding inzet (formatie)

NB. De coronabijdrage van 2021 is niet verwerkt in de begrote Wsw subsidie voor 2021.

25 | P a g i n a