2021-11-18 -241 3e kwartaalrapportage 2021 incl bijlagen
Tekst van het document
Het vastgestelde Energieplan Deventer (juli 2020) beschrijft de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
5
1
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
12
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 54
Doelen en Prestaties Doelstelling
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 55
Prestaties Prestatie
Prognose
We maken een Energieplan om de energietransitie te realiseren. We voeren de regie op het proces van de energietransitie (duurzame elektriciteit en warmte), in samenwerking met corporaties, netbeheerders, bewoners, bedrijven, particuliere initiatiefnemers, overheden en andere partijen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de partners tussen 2018-2021 in drie wijken aan de slag met Fossielvrij en Betaalbaar Wonen, start in proeftuin Zandweerd. Regionale opschaling proberen we te realiseren in Transform. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot meer opwek en gebruik van duurzame energie en minder energiegebruik in de gebouwde omgeving, bij bedrijven en mobiliteit. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 56
Doelstelling
Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
(Project)advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn en kan worden bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen met energietoezicht op bedrijven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 57
Prestaties Prestatie
In voorbereiding op de Omgevingswet werkt de OD met de gemeente aan nieuwe omgevingswaarden.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 58
Prestaties Prestatie
Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Door inzet van kennis en advies over milieu- en geluidaspecten worden actuele verkeerstrajecten gefaciliteerd (luchtverkeer, spoor, haven, etc.).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Doelstelling
Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.
Prognose
> 75%
In het verleden is ervoor gekozen om de verschillende taakvelden op het gebied van de zorg van de bodem over te hevelen naar de Omgevingsdienst Ijsselland. Daarbij is ook een aantal beleidsmatige taken overgeheveld. Op dit moment is het zo dat er een (hernieuwde) discussie is over welke taken wel precies onder de overgedragen taken horen, en welke taken bij de gemeente zijn gebleven. Binnen het programma constateren we dat er op dit moment binnen de gemeente zelf niet 1 vast aanspreekpunt is voor bodemzaken (technisch, juridisch, beleidsmatig), waardoor de taken niet goed belegd zijn. Komende periode benutten we voor het inventariseren van de knelpunten en de mogelijke extra formatieruimte die dit vergt. Doelstelling gewijzigd Budget aangepast Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 59
Prestaties Prestatie
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Het grondstoffenplan wordt in de periode 2021-2024 uitgevoerd. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 60
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Lening SVN ten behoeve van stimuleringsleningen
0.5 Treasury
Overige afwijking
De gemeente heeft eerder stimuleringsleningen verstrekt via het SVN voor particuliere woning eigenaren. Doel van deze middelen was het verduurzamen van woningen. Er worden vanuit SVN geen nieuwe leningen meer verstrekt. Alle middelen die bij SVN binnenkomen kunnen ingezet worden om het bedrag dat de gemeente hiervoor aan SVN als lening beschikbaar heeft gesteld te kunnen terughalen. Op de gemeentelijke balans staat nog een lening van €200.000. Voorgesteld wordt om deze af te lossen en de middelen hiervoor terug te halen bij SVN. De stimuleringsleningen hebben nog een gemiddelde looptijd van 5 jaar. SVN zal tot het einde van de looptijd middelen ontvangen welke uiteindelijk zullen terugvloeien naar de gemeente. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Aanvullende coronacompensatie Ulebelt
7.4 Milieubeheer
Corona-effect
In 2020 heeft het College een afwegingskader vastgesteld voor instellingen. Eén van de maatregelen in het afwegingskader is dat instellingen met een negatief exploitatieresultaat in 2020 in aanmerking komen voor een coronacompensatie. Om dit mogelijk te maken is een tijdelijke subsidieverordening coronacompensatie instellingen gemeente Deventer opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn er door maatschappelijke instellingen diverse aanvragen ingediend. Op basis van het verdelingsbesluit 2020 wordt de compensatie per instelling vastgesteld. In de 2e kwartaalrapportage 2021 is de eerste tranche hiervan al verwerkt. Via deze kwartaalrapportage is hier een vervolg aan gegeven en worden de gehonoreerde compensaties in de begroting verwerkt. Een overzicht van de gehonoreerde compensaties staat in de bijlage. Voor de Ulebelt gaat het om een bedrag van €54.000. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 61
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Beheerfonds Gooiermars
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
Ten behoeve van de natuur in de Gooiermars is een subsidie ter hoogte van €554.000 ontvangen van de Provincie. Op dit moment zijn we bezig met het verder organisatorisch inrichten en het aanpassen van de laatste (juridische) werkzaamheden voor het “Beheerfonds Gooiermars”. In dit beheerfonds werken we samen met het Landgoed De Bannink, Stichting IJssellandschap en de Provincie. Bepaald is dat de gemeente het bevoegd gezag is over de natuur in de Gooiermars en het beheerfonds. Landgoed De Bannink en Stichting IJssellandschap blijven eigenaar van de gronden. Partijen gaan er op deze manier vanuit dat het beheer op basis van het budget zo gedurende de komende 30 jaar gewaarborgd blijft. De ontvangen gelden zullen worden opgenomen in een nieuw aan te maken voorziening. Jaarlijks zullen we de werkelijk gemaakte beheerskosten ten laste van deze voorziening komen conform de gemaakte afspraken.
Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Afval
7.3 Afval
Overige afwijking
Binnen het taakveld afval is een aantal ontwikkelingen te benoemen. Alle voor- en nadelen van het taakveld afval zullen worden verrekend met de reserve huishoudelijk afval. 1. In april 2020 is de werkwijze rondom verwerking van PMD-afval (Plastic, Metaal en Drankverpakkingen) gewijzigd. Dit heeft als gevolg dat de verwerkingskosten lager uitvallen dan begroot. In de raadsmededeling is de raad geïnformeerd over de gevolgen van de gewijzigde werkwijze voor de tarieven 2022 en verder toegelicht. Bij het aanleveren van de nieuwe tarieven 2022 worden ook de effecten in de jaren 2020 en 2021 toegelicht. 2. De verwerking van oud papier is marktafhankelijk. De marktsituatie is veranderd van ongunstig naar gunstig wat betekent dat er sprake is van een hogere opbrengst vanuit oud papier. Naar verwachting bedraagt het voordeel in 2021 €435.000. 3. Vanuit het project ‘Herinrichting Lebuinuspleinen’ is het wenselijk dat er een uitbreiding en verschuiving van afvalcontainers op het Grote Kerkhof plaatsvindt. De kosten bedragen €202.000 en komen ten laste van het taakveld afval. 4. De voorziening dubieuze debiteuren is geactualiseerd wat resulteert in een verhoging van €188.670. Hiervan wordt €83.105 (44%) ten laste gebracht van het taakveld afval. 5. De implementatie van het Grondstoffenplan brengt extra kosten met zich mee van €246.000.
Het betreft het uitzetten van 30.000 Mini Containers papier/karton, kosten €150.000. Daarnaast nog een investering van €96.000 voor bronbemaling en klikmelding ondergrondse containers.
Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 62
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 63
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
18.315
4.964
23.279
421
23.700
Baten
15.808
6.466
22.274
379
22.653
Saldo
-2.508
1.503
-1.005
-42
-1.047
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Lening SVN ten behoeve van stimuleringsleningen
Lasten
0
-4
-4
-4
-4
Aanvullende coronacompensatie Ulebelt
Lasten
54
0
0
0
0
Beheerfonds Gooiermars
Lasten
554
0
0
0
0
Afval
Lasten
96
0
0
0
0
1e Nota van wijziging Begroting 2022
Lasten
0
700
700
600
600
Technische wijziging
Lasten
-283
-51
-50
-50
-49
421
645
646
546
547
Totaal lasten Beheerfonds Gooiermars
Baten
554
0
0
0
0
Technische wijziging
Baten
-175
-51
-50
-50
-49
Totaal baten
379
-51
-50
-50
-49
Saldo
-42
-696
-696
-596
-596
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 64
Reserves (bedragen x €1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
6
2.089
2.095
110
2.205
Putting uit reserves
281
207
488
96
584
Saldo
276
-1.882
-1.607
-14
-1.621
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Investeringen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Uitgaven tlv investeringen
0
7.372
7.372
0
7.372
Inkomsten tgv investeringen
0
4.730
4.730
200
4.930
Saldo
0
-2.642
-2.642
200
-2.442
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Uitgaven tlv voorzieningen
0
0
0
0
0
Inkomsten tgv voorzieningen
0
0
0
637
637
Saldo
0
0
0
637
637
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 65
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Begroting 2021
18.315
15.808
-2.507 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
26
0
-26 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
666
485
-181 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
930
1.813
883 1e kwartaalrapportage 2021
2e kwartaalrapportage 2021
3.342
4.168
826 2e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
23.279
22.274
-1.005
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Begroting 2021
6
281
275 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
26
26 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
181
181 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
1.045
0
-1.045 1e kwartaalrapportage 2021
2e kwartaalrapportage 2021
1.044
0
-1.044 2e kwartaalrapportage 2022
Totaal programma
2.095
488
Reserves (bedragen x €1.000)
-1.607
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Slim Warmtenet Zandweerd fase 1
6.111
4.000
-2.111 2020-001984
2e kwartaalrapportage 2021
1.260
730
Totaal programma
7.371
4.730
-530 2e kwartaalrapportage 2021 -2.641
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 66
Voortgang investeringen 3e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Slim Warmtenet
7.4 Milieubeheer
Behoeft aandacht
Stand van zaken Zie voor een verdere toelichting de leidraad grote projecten waar Slim Warmtenet Zandweerd is opgenomen.
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 67
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2022 overeenkomstig de wet te kunnen werken en we werken al voor een groot deel Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd.
De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave te realiseren. We richten ons daarbij naast onze eigen inwoners, vooral op de zogenaamde creatieve stedeling. Om onze ambities invulling te geven zijn er 4.000 - 5.000 woningen nodig in de komende 10 jaar. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
3
2
0
0
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 68
Doelen en Prestaties Doelstelling Prognose
We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer, en zetten in op het bevorderen van een duurzame vorm van mobiliteit. Het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Binnen de Uitvoeringsagenda Duurzame mobiliteit kennen we hoge prioriteit aan het stimuleren en bevorderen van het gebruik van de fiets toe. We zetten o.a. in op het tot stand komen van een snelfietsroute parallel aan de A1, maar ook op het realiseren van stallingen voor de fiets in de binnenstad.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We zetten in op een goede ontsluiting van Deventer, overeenkomstig onze hoofwegenstructuur. We doen een verkenning naar de verruiming van de capaciteit van de Zutphenseweg (Poort van Deventer). We blijven zoeken naar mogelijkheden en middelen voor het verbreden van de Van Oldenielstraat.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 69
Prestaties Prestatie
We leggen de Raad een voorstel voor voor een toekomstbestendig parkeerregiem in de Binnenstad, waarbij we ook de werkwijze van het parkeerfonds betrekken.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Prognose
We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We huldigen de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat). Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Op basis van een door de raad bepaalde ambitie, starten we het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 70
Prestaties Prestatie
De beoogde nieuwbouw in 2021 bedraagt volgens het woningbouwprogramma 400 wooneenheden. Wij geven voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Het opgestelde Bidboek versnelling woningbouw is een belangrijk kader. Speciale aandacht krijgen de zogenaamde creatieve stedelingen, speerpunt van ons beleid.
Prognose
< 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
naar verwachting gaan we in 2021 ca. 250 nieuwe woningen opleveren
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We dragen de eerste woonwagenlocatie(s) over naar de corporaties, op basis van de in 2019 gesloten intentieovereenkomst. We vervolgen dit traject en ronden dat in 2021 (grotendeels) af.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Overdracht van de laatste locatie zal mogelijk in 2021 niet gerealiseerd worden.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Doelstelling
We versterken in Deventer het werken volgens de principes van de komende Omgevingswet.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 71
Prestaties Prestatie
Conform het plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, zetten we stappen om gereed te zijn om volledig conform de uitgangspunten van die wet te werken.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
De invoering van de Omgevingswet is inmiddels bepaald op 1 juli 2022
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We werken de programmalijnen Gezondheid nader uit, en komen met voorstellen. We geven deze het karakter van een Programma als bedoeld in de Omgevingswet, ter aanvulling op de Omgevingsvisie.
Prognose
< 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Momenteel nog wat onzeker of aan de vorm van programma kan worden voldaan.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.
Prognose
> 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
De invoering van de Omgevingswet is inmiddels bepaald op 1 juli 2022
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 72
Doelstelling
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie, en inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2021 op 7,5. Dat is minstens op hetzelfde niveau als 2019 (laatstbekende cijfer).
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
In samenspraak met de bewoners geven we invulling aan de Uitvoeringsagenda Vitaal landelijk gebied, en vullen deze op actualiteit aan. Speerpunten zijn de leefbaarheid van de kernen (openbare voorzieningen) en het stimuleren van verhoogd gebruik van streekproducten (samenbrengen vraag en aanbod).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Waar er vanuit de samenleving initiatieven ontstaan voor de herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden, stellen we zo snel mogelijk een Nota van Uitgangspunten of Handelingsperspectief op als basis voor deze ontwikkeling. We doen dat in samenspraak met de initiatiefnemers, en vertrekken vanuit de kernwaarden van de Omgevingsvisie. Dat zijn ruimtelijke aspecten maar ook aspecten als gezondheid en duurzaamheid. De kosten daarvan worden zoveel mogelijk verhaald op basis van de Grondexploitatiewet.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? 3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 73
Prestaties Prestatie
We ronden een ontwikkelingsperspectief voor het gebied van de Stadscampus af, en leggen deze ter discussie aan de Raad voor.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Op basis van een in samenspraak met stakeholders tot stand gekomen, en door de raad gedragen Ontwikkelingsvisie, maken we een start met de daadwerkelijke inrichting van de Stadshof
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
In 2021 stellen we een geactualiseerd Uitvoeringsprogramma op, als basis voor onze handhavings- en toezichtstrategie.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 74
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Hogere inkomsten uit leges
8.3 Wonen en Bouwen
Autonome afwijking
Als gevolg van de grote bouwactiviteiten lijkt het er op dat we meer legesinkomsten ontvangen dan begroot. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat een aantal grote projecten kon worden vergund. Doordat er sprake is van een soort van kruissubsidie, waarbij de inkomsten voor de grotere projecten de kosten voor de kleinere projecten laag kunnen houden, levert dat dit positieve beeld op. Op basis van de huidige inzichten wordt voorgesteld de begroting bij te stellen met €800.000. In de eerste helft van 2022 zullen we de discussie over de legestarieven in de breedte voeren, met het oog op de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging per 1 juli 2022. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Aanvullend budget Stadshof
8.1 Ruimtelijke ordening
Overige afwijking
Voor het investeringsproject Stadshof is een extra budget van €40.000 nodig, voornamelijk veroorzaakt door aangetroffen asbest. Dit bedrag wordt geput uit de reserve Wonen boven winkels. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 75
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 76
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
6.572
2.316
8.888
0
8.888
Baten
3.553
1.368
4.921
800
5.721
Saldo
-3.019
-948
-3.967
800
-3.167
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Aanvullend budget Stadshof
Lasten
0
1
1
1
1
1e Nota van wijziging Begroting 2022
Lasten
0
490
140
440
440
0
491
141
441
441
800
0
0
0
0
Totaal baten
800
0
0
0
0
Saldo
800
-491
-141
-441
-441
Totaal lasten Hogere inkomsten uit leges
Baten
Reserves (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Storting in reserves
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode 363
363
Begroot cumulatief 363
Putting uit reserves
85
1.429
1.514
0
1.514
Saldo
85
1.066
1.152
0
1.152
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 77
Investeringen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen
413
413
Inkomsten tgv investeringen
50
50
0
50
-363
-363
0
-363
Saldo
0
413
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroting 2021
6.572
3.553
-3.019 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
178
-54
-232 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
1.075
288
-787 4e kwartaalrapportage 2020
Beleid woonwagens en standplaatsen 2018
-26
-106
-80 Beleidsnota woonwagens 2018
1e kwartaalrapportage 2021
130
130
0 1e kwartaalrapportage 2021
Voorjaarsnota 2021
295
2e kwartaalrapportage 2021
665
1.110
8.889
4.921
Totaal programma
-295 Voorjaarsnota 2021
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 78
445 2e kwartaalrapportage 2021 -3.968
Reserves (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroting 2021
0
85
85 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
175
175 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
363
1.149
786 4e kwartaalrapportage 2020
Beleid woonwagens en standplaatsen 2018
0
120
120 Beleidsnota woonwagens 2018
2e kwartaalrapportage 2021
0
-16
-16 2e kwartaalrapportage 2021
363
1.513
1.150
Lasten
Baten
Saldo Document
Totaal programma
Saldo Document
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Ruimtelijke ontwikkeling
4e kwartaalrapportage 2020
413
50
-363 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
413
50
-363
Voortgang investeringen 3e kwartaal Naam
Taakveld
Aankoop en doorgang Stadshof
8.1
Voortgang
Stand van zaken
Op koers
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 79
Herstructurering en vastgoed Omschrijving Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Dit doen wij vooral door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructureringsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
7
0
2
0
0
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 80
Doelen en Prestaties Doelstelling
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder. • de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar • de uitgifte van 1,0 ha terreinen voor overige voorzieningen.
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
We leggen in 2021 een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan de Raad ter besluitvorming voor < 75%
Besluitvorming is verschoven naar begin 2022 (Q1)
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 81
Prestaties Prestatie
De verkoop van 5 panden waarvan het gemeentelijke bezit niet in voldoende mate een maatschappelijk effect dient of dat op afzienbare termijn een bijdrage kan verlenen aan een waardecreatie.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling Prognose
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie . Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Wij leggen de herziene grondexploitaties Steenbrugge en Teugseweg ter besluitvorming voor aan de Raad Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 82
Prestaties Prestatie
Prognose
Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waardecreatie Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 83
Prestaties Prestatie
De gronden van Heetenstraat, Voormalige speeltuin/Shitalocatie en Wittenstein worden als ruwe bouwgrond verkocht of in exploitatie genomen. Verder verkennen wij in 2021 de mogelijkheid voor het ontwikkelen van de gronden Hagenvoorde voor de bouw van innovatieve woonconcepten, bijvoorbeeld gericht op ouderenhuisvesting en vormen van CPO.
Gewijzigde prestatie Prognose
< 75%
Voor wat betreft Wittenstein is de uitvraag CPO pas net in gang gezet. Verkoop zal hopelijk plaatsvinden in 2022. Voor wat betreft Shita is de grondexploitatie nagenoeg afgerond. Deze zal Q4. het besluitvormingsproces ingaan. Vaststelling zal plaatsvinden in Q1 2022. Heetenstraat zal begin 2022 in exploitatie worden genomen.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Doelstelling Prognose
We ronden de bestaande herstructureringsopgave van de wijk Rivierenwijk af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het zorgdragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijk Rivierenwijk. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 84
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Bijstellen reserve groot onderhoud
0.3 Overige gebouwen en gronden
Overige afwijking
Op basis van de MJOP's was de verwachting dat in 2021 circa €1,2 miljoen aan groot onderhoud voor ons kernbezit zou worden uitgevoerd. Op basis van een actuele prognose is deze verwachting bijgesteld naar circa €0,8 miljoen. Dat is €0,4 miljoen minder dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat voor een aantal panden de uitvoering doorloopt in 2022. Maar ook zijn er beleidsinhoudelijke redenen om het groot onderhoud door te schuiven, bijvoorbeeld vanwege een bredere oriëntatie op de toekomstplannen van de huurder en vanuit het beleidsprogramma in relatie tot de huisvesting. De lagere lasten leiden ertoe de benodigde putting uit de Reserve Groot Onderhoud met €0,4 miljoen kan worden verlaagd. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Huurovereenkomst reclamemasten A1 Oost en West
0.3 Overige gebouwen en gronden
Overige afwijking
Er is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van twee percelen nabij de Stadsentree (afrit Deventer) en A1 Bedrijvenpark (afrit Deventer-Oost) voor de bouw en exploitatie van twee duurzame, energie neutrale reclamemasten voor de periode van 30 jaar. De huurinkomsten bedragen €25.000 per jaar welke ten gunste komen van taakveld 0.3 (overige gronden en panden). Deze huurinkomsten worden onder andere ingezet ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de boekwaarde van de betreffende gronden. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Bijstellen reserve onroerende zaken
0.3 Overige panden en gronden
Overige afwijking
In 2021 zal - net als in voorgaande jaren - het exploitatieresultaat van taakveld 0.3 (overige panden en gronden) naar verwachting lager zijn dan begroot. Op basis van huidige inzichten is de verwachting dat €400.000 extra geput dient te worden uit de Reserve Onroerende Zaken om het benodigde exploitatieresultaat te kunnen realiseren. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 85
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Voorziening dubieuze debiteuren
0.3 Overige gebouwen en gronden
Overige afwijking
Uit de actualisatie van de dubieuze debiteuren leidt tot een stijging van €190.000. Hiervan wordt een bedrag van €17.000 (9%) ten laste gebracht van taakveld 03 Overige gebouwen en gronden. Dit bedrag wordt geput uit de Reserve Onroerende Zaken. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Voorziening afgesloten complexen Walstraat / Houtmarkt
0.3 Overige gebouwen en gronden
Overige afwijking
Bij de afsluiting van de grondexploitatie Grachtengordel in 2014 is een toezegging gedaan voor de herinrichting van een klein terrein aan de Walstraat. Voor het realiseren van deze toezegging (€25.000 inclusief plankosten) is destijds geen voorziening getroffen. Voorgesteld wordt deze alsnog in te stellen en de gemaakte kosten hieruit te betalen. De dekking voor deze voorziening vindt plaats via een putting uit de egalisatiereserve weerstandsvermogen. De realisatie wordt samen opgepakt met WijDeventer. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 86
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
14.239
13.006
27.244
-54
27.190
Baten
15.180
16.987
32.167
-118
32.049
Saldo
941
3.982
4.923
-64
4.859
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Bijstellen reserve groot onderhoud
Lasten
-395
0
0
0
0
Huurovereenkomst reclamemasten A1 Oost en West
Lasten
0
25
25
25
25
Bijstellen reserve onroerende zaken
Lasten
400
0
0
0
0
Voorziening dubieuze debiteuren
Lasten
16
0
0
0
0
Voorziening afgesloten complexen Walstraat / Houtmarkt Lasten
25
0
0
0
0
1e Nota van wijziging Begroting 2022
Lasten
0
0
0
175
175
Technische wijziging
Lasten
-100
5
0
0
0
-54
30
25
200
200
Totaal lasten Huurovereenkomst reclamemasten A1 Oost en West
Baten
0
25
25
25
25
Technische wijziging
Baten
-118
0
0
0
0
Totaal baten
-118
25
25
25
25
Saldo
-64
-5
0
-175
-175
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 87
Reserves (bedragen x €1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
38
4.928
4.966
46
5.012
Putting uit reserves
49
822
871
0
871
Saldo
12
-4.106
-4.094
-46
-4.140
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Uitgaven tlv voorzieningen
2.525
2.525
0
2.525
Inkomsten tgv voorzieningen
139
139
955
1.094
-2.386
-2.386
955
-1.431
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Saldo
0
Investeringen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Uitgaven tlv investeringen Inkomsten tgv investeringen Saldo
3.000
3.030
6.030
7
1.755
1.762
-2.993
-1.275
-4.268
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 88
-130
5.900 1.762
130
-4.138
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
14.239
15.180
941 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
1.296
1.184
-112 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
12.007
12.063
56 4e kwartaalrapportage 2020
Routekaart verduurzaming vastgoed
50
0
-50 Nota verduurzaming vastgoed
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10
2
27
25 Nota Nijmegensetraat
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2
4
184
180 Nota grond nabij Overstichtlaan
Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen
261
263
1e kwartaalrapportage 2021
200
400
200 1e kwartaalrapportage 2021
Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66
28
28
0 Verkoop grond Spanjaardsdijk
Voorjaarsnota 2021
125
250
125 Voorjaarsnota 2021
Verkoop Nijmegensestraat 11
270
297
27
Verkoop Ceintuurbaan 10
103
571
468
Verkoop grond Jan van Krimpenstraat
95
100
5
Verkoop panden DNO
122
731
609
Verkoop Spanjaardsdijk 68
478
478
0
2e kwartaalrapportage 2021
-1.950
411
Ambtelijke wijziging
-86
0
86
Totaal programma
27.244
32.167
4.923
Herstructurering en vastgoed Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 89
Saldo Document
2 Aankoop woningen Oranjekwartier
2.361 2e kwartaalrapportage 2021
Reserves (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
38
49
11 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
112
112 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
56
0
-56 4e kwartaalrapportage 2020
Routekaart verduurzaming vastgoed
0
50
50 Nota verduurzaming vastgoed
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10
24
0
-24 Nota Nijmegensetraat
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2
181
0
-181 Nota grond nabij Overstichtlaan
Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen
2
0
1e kwartaalrapportage 2021
416
185
Voorjaarsnota 2021
250
0
-250 Voorjaarsnota 2021
Verkoop Nijmegensestraat 11
28
0
-28
Verkoop Ceintuurbaan 10
468
0
-468
5
0
-5
2.889
475
609
0
-609
4.966
871
-4.095
Lasten
Baten
35
0
-35
250
0
-250 Voorjaarsnota 2021
2.240
107
0
32
32
2.525
139
-2.386
Herstructurering en vastgoed Begroting 2021
Verkoop grond Jan van Krimpenstraat 2e kwartaalrapportage 2021 Verkoop panden DNO Totaal programma
Saldo Document
-2 Aankoop woningen Oranjekwartier -231 1e kwartaalrapportage 2021
-2.414 2e kwartaalrapportage 2021
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Herstructurering en vastgoed Verkoop Nijmegensestraat 11 Voorjaarsnota 2021 2e kwartaalrapportage 2021 Verkoop grond Jan van Krimpenstraat Totaal programma
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 90
Saldo Document
-2.133 2e kwartaalrapportage 2021
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
3.000
7
3e kwartaalrapportage 2020
0
1.296
1.296 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
300
0
-300 4e kwartaalrapportage 2020
0
2
2 Nota Nijmegensetraat
2.160
0
1e kwartaalrapportage 2021
34
-112
-146 1e kwartaalrapportage 2021
Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66
0
28
28 Verkoop grond Spanjaardsdijk
Verkoop Nijmegensestraat 11
0
270
270
146
0
-146
Verkoop Ceintuurbaan 10
0
103
103
Verkoop grond Jan van Krimpenstraat
0
63
63
2e kwartaalrapportage 2021
260
0
-260
Ontwikkelperspectief Wittenstein
100
0
-100
Voorberedingskrediet woningbouw Okkenbroek
30
0
-30
Verkoop panden DNO
0
105
105
6.030
1.762
-4.268
Herstructurering en vastgoed Begroting 2021
Verkoop bloot eigendom Nijmegensetraat 10 Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen
Ontwikkelperspectief van Hetenlocatie
Totaal programma
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 91
Saldo Document -2.993 Begroting 2021
-2.160 Aankoop woningen Oranjekwartier
2021-001845
Voortgang investeringen 3e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk Voorbereidingskrediet Hagenvoorde
0.3
Voorbereidingskrediet Oranjekwartier
0.3
Op koers
Voorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw Voorbereidingskrediet van Hetenstraat
0.3
Op koers
0.3
Op koers
Stand van zaken
Op koers
0.3
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 92
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Omschrijving Verbindend kader Sociaal domein We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding. Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein. Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema’s en de verbinding ertussen en de organisatie. Zie bijlage - Verbindend kader Sociaal domein - actualisatie maart 2021. Transformatieopgave We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.
Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
1
12
0
2
0
0
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 93
Doelen en Prestaties Doelstelling
Iedereen die kan werken, moet werken en voor mensen die niet kunnen werken bieden wij een vangnet (een uitkering).
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Budget aangepast
Nee
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,5.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Tenminste 70% van de minimahuishoudens in Deventer maakt gebruik van één of meer minimaregelingen en, in het geval van kinderen in het huishouden, is dit tenminste 90%.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 94
Prestaties Prestatie
De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën (preventie en vroegsignalering) volgens de principes van de stress sensitieve dienstverlening.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 95
Nee
Prestaties Prestatie
Minimaal 275 inwoners stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We realiseren onze taakstelling (minimaal 150 uitstroom met loonkostensubsidie) in het kader van de garantiebanen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
500 ondernemenrs ontvangen de passende ondersteuning die zij nodig hebben voor hun bedrijf
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 96
Prestaties Prestatie
Alle leerbare jongeren tot 27 jaar hebben studieplicht en worden, waar nodig, begeleid naar school.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We stimuleren parttime werken en maken het zo eenvoudig mogelijk waardoor het aantal parttimers in de uitkering met 10% stijgt.
Prognose
< 75%
Prestatie gewijzigd?
Ja
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Doelstelling Prognose
Het aantal parttime werkenden in de uitkering is licht gedaald in 2021. De voornaamste reden hiervoor is dat deze mensen meer uren hebben gekregen en zodoende niet langer een uitkering ontvangen. Dit is heel positief ondanks dat deze prestatie naar beneden wordt bijgesteld.
We stimuleren parttime werken en maken het zo eenvoudig mogelijk, waardoor het aantal parttimers in de uitkering gelijk blijft. Nee
Voor iedere bewoner met problemen op twee of meer terreinen (werk, inkomen, zorg en jeugd) draagt de toegang verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 97
Nee
Prestaties Prestatie
Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt bij DWT heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang hierover.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Voor elke inwoner die zich meldt met aantoonbare broodnood wordt binnen 24 uur een passende voorziening getroffen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
We stimuleren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren naar vermogen.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 98
Nee
Prestaties Prestatie Gewijzigde prestatie
De participatiemakelaar ondersteunt 200 uitkeringsgerechtigden om mee te kunnen doen in de samenleving De participatiemakelaar ondersteunt 100 uitkeringsgerechtigden om mee te kunnen doen in de samenleving
Prognose
< 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
Op dit moment wordt het zogenaamde zittende bestand ingedeeld volgens Inzet op Maat. De participatiemakelaar is met de eerste geïnteresseerden in gesprek. Daarnaast is de instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden lager dan verwacht en dus ook minder belangstelling.
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Nee
Prestaties Prestatie
Wij begeleiden 50 leerlingen van het VSO/Pro-onderwijs naar een passende werkplek (beschut, garantiebaan of regulier).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
70% van alle statushouders participeert (d.m.v. maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats) gedurende de inburgering.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 99
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Ontwikkeling bijstand en BUIG budget
6.3 Inkomensregelingen
Autonome afwijking
Begin oktober zijn het definitief BUIG budget 2021 en het voorlopig BUIG budget 2022 bekendgemaakt vanuit het ministerie van SZW. Het definitief budget 2021 is ruim €520.000 lager dan het nader voorlopig budget 2021. Hier staat tegenover dat de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2021 positiever is dan eerder geraamd. Het gemiddeld volume komt in 2021 naar verwachting uit op 2.705 terwijl in de begroting werd uitgegaan van 2.780. Dit leidt tot een voordeel van ruim €1,28 miljoen. Per saldo wordt nu een resultaat verwacht van €2,5 miljoen. in 2021. Zoals reeds eerder gemeld is dit voordeel naast de positieve ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden voornamelijk het gevolg van het BUIG budget dat in 2021 voor Deventer abusievelijk te hoog is vastgesteld door het ministerie van SZW. Het voorlopig budget 2022 leidt ten opzichte van de primitieve begroting 2022 tot een aanzienlijk nadeel. Voornamelijk veroorzaakt doordat het werkelijk budgetaandeel voor Deventer lager is dan het aandeel geraamd in de begroting gebaseerd op het aandeel in voorgaande jaren. In 2022 leidt dit tot een nadeel van €1,5 miljoen. Het macrobudget wordt in 2022 nog twee keer bijgesteld o.b.v. de realisatie 2021 en actuele ontwikkelingen. Het budgetaandeel voor Deventer wijzigt in 2021 niet meer.
Bij een gelijkblijvend budgetaandeel is echter sprake van een structureel effect voor de meerjarenbegroting. Dit vraagt om aanvullende maatregelen om het bijstandsvolume in Deventer naar beneden te krijgen, hiervoor nemen we een uitstroomtaakstelling op van €740.000 in 2023 en vanaf 2024 €1,5 miljoen. Jaarlijks moet dit bedrag worden geactualiseerd op basis van de bijgestelde en nieuwe beschikkingen BUIG budget van het ministerie van SZW (Q3rapportage). Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Realisatie uitstroomtaakstelling
6.3 Inkomensregelingen
Autonome afwijking
Wij verwachten dat de ingezette acties rondom de integrale jongerenaanpak, jobcoaching en lifecoaching bijdragen tot de benodigde extra uitstroom. Daarnaast willen wij binnen de doelgroep groeien de uitstroom voor de doelgroep met loonkostensubsidie vergroten. Dit financieren we met de extra impulsgelden re-integratie die we vanuit de septembercirculaire hebben ontvangen. Daarnaast onderzoeken wij 550 dossiers opnieuw of en zo ja hoe uitstroom uit de uitkering versneld kan worden door bijvoorbeeld inzet op rechtmatigheid, aanpak eventuele schulden of intensiveren begeleiding arbeidsmarkt. Hiervoor vragen wij in 2022 eenmalig 3 fte extra ad €210.000. Voorgesteld wordt dit te dekken vanuit het voordeel dat in 2021 ontstaat op het BUIG budget en vrijvalt naar de algemene middelen. Door de inzet van deze maatregelen verwachten wij dat het volume-aandeel en budgetaandeel van de BUIG gaan aansluiten. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 100