2021-11-18 -241 3e kwartaalrapportage 2021 incl bijlagen
Tekst van het document
3e kwartaalrapportage 2021 3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 1
Leeswijzer en samenvatting In deze 3e kwartaalrapportage 2021: •
Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van Autonome ontwikkelingen;
•
Is de post Onvoorzien dit kwartaal niet aangewend;
•
Treft u een overzicht aan van de resterende Corona-budgetten;
•
In de web-versie van de 3e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd en kunt u zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast;
•
Is binnen het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 1 prestatie gewijzigd;
•
Wordt op Programmaniveau toegelicht: De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop; De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd; Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2021; De stand van zaken van de lopende investeringen.
•
Naar aanleiding van de bij de Begroting 2022-2025 vastgestelde voorstellen Nieuw beleid, zijn de budgetten bij de desbetreffende programma's aangepast middels de 1e Nota van wijziging;
•
Wordt voorgesteld 3 reserves en 1 voorziening nieuw in te stellen en de naam van 1 reserve aan te passen;
•
Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2021;
• •
Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten); Zijn de projecten Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer dit kwartaal toegevoegd;
•
Wordt de stand van zaken van de openstaande moties weergegeven;
•
Wordt tot slot de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd.
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 2
Inleiding In de 3e kwartaalrapportage 2021 geeft inzicht in de inhoudelijke afwijkingen ten aanzien van de voortgang van de uitvoering van de Begroting 2021. Daarnaast worden substantiële financiële afwijkingen genoemd. Deze betreffen: ontwikkelingen met dekking binnen een programma, autonome ontwikkelingen, financiële ontwikkelingen rondom corona en welke ten gunste/ten laste komen van algemene middelen. Ook is de leidraad grote projecten opgenomen. Naar aanleiding van een motie van de raad wordt ook een overzicht van de stand van zaken van moties als bijlage bijgevoegd. Voornamelijk voor de directieraad wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de prognose met betrekking tot de financiële uitkomsten van de teams/kostenplaatsen en knelpuntenbudget directie. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. De uitkomst van de 3e Kwartaalrapportage 2021 is voor het jaar 2021 €9,3 miljoen voordelig. Dit is dan ook het nieuwe saldo van de uitkomst van de begroting 2021. De uitkomsten van de begroting 2022 en verder zijn ook positief. In 2022 €3,2 miljoen tot dalend in 2025 naar €1,9 miljoen. Dit is te danken aan de voordelige uitkomsten van de septembercirculaire 2021 Algemene uitkering.
De voordelige uitkomsten in de begroting 2021 t/m 2025 worden net als de niet aangewende voordelige uitkomsten van de vastgestelde begroting 2022-2025 nu niet aangewend en deze bedragen kunnen door het nieuwe college van B en W in volgende jaren worden besteed.
Reserves en voorziening instellen In deze rapportage wordt voorgesteld onderstaande reserves en voorziening in te stellen: • een bestemmingsreserve met bestedingsfunctie "onderhoud panden NV MVD" onder programma Kunst en Cultuur in te stellen; • een bestemmingsreserve met bestedingsfunctiereserve "theatertechniek Mimik" onder programma Kunst en Cultuur in te stellen. • een bestemmingsreserve met bestedingsfunctie "versterking sociale structuur in de wijken en dorpen" onder programma Meedoen in te stellen; • een voorziening "Gooiersmars" in te stellen onder programma Milieu en duurzaamheid, en • de naamgeving van de reserve Cultureel vastgoed NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer aan te passen in reserve kapitaallasten Cultureel vastgoed (zie programma Kunst en Cultuur).
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 3
Financiële uitkomsten Uitkomst begroting In de raadsvergadering van 13 oktober is de 2e kwartaalrapportage 2021 vastgesteld en op 10 november is de begroting 2022-2025 door de raad vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2021-2025 was hierna: (bedragen x €1.000) -/- = nadeel Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2021 Uitkomst begroting 2022-2025 Amendement begroting 2022: Verkabeling in Diepenveen en Colmschate Saldo
2021 0 0 0 0
2022 0 1.017 -260 757
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 4
2023 0 521 0 521
2024 0 407 0 407
2025 0 0 0 0
Autonome ontwikkelingen In deze kwartaalrapportage worden diverse nieuwe autonome ontwikkelingen gemeld die worden gedekt door de algemene middelen. De financiële gevolgen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen en worden daarin toegelicht. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
2021
1
Voorziening wethouder pensioenen
Burger en bestuur
700
2
Droogtebeheer bomen
Leefomgeving
-245
3
Lebuinuspleinen
Leefomgeving
4
SVN lening
Milieu en duurzaamheid
0
5
Bouwleges
Ruimtelijke ontwikkeling
800
6
BUIG
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
765
7
Uitstroom taakstelling bijstand
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
8
Bijzondere bijstand
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
155
9
BTW-participatie
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
1.192
10
TONK
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
130
11
Kansen voor kinderen
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
330
12
WMO
Meedoen
13
Indexcijfer Jeugd
Jeugd en onderwijs
14
Leerlingenvervoer
Jeugd en onderwijs
190
15
Kinderopvang en peuterspeelzalen
Jeugd en onderwijs
-63
16
Subsidie Centrum Innovatie Dierengezondheid
Economie en internationaal beleid
25
17
Toeristenbelasting
Economie en internationaal beleid
56
18
Prijsstijging ICT
19
2022
2023
2024
2025
-15
-15
-15
4
4
4
4
-1.487
-746
-210
1.400 -180
-180
-180
-180
Bedrijfsvoering
-51
-51
-51
-51
WOB verzoeken
Bedrijfsvoering
-75
20
Precario MIOG
Algemene dekkingsmiddelen
70
21
Voorziening Dubieuze debiteuren
Algemene dekkingsmiddelen
-28
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 5
22
Reserve overlopende uitgaven
Algemene dekkingsmiddelen
10
23
Septembercirculaire AU
Algemene dekkingsmiddelen
4.044
6.157
4.781
4.534
4.977
24
Stelpost lonen/prijzen
Algemene dekkingsmiddelen
-250
-900
-1.115
-2.050
-2.830
9.281
3.258
2.678
2.242
1.905
Saldo
Uitkomst geactualiseerde begroting Na de 3e kwartaalrapportage 2021 wordt de uitkomst van de begroting door nieuwe autonome ontwikkelingen: (bedragen x €1.000) -/- = nadeel Saldo uitkomst Begroting 2021-2025 (na 2e kwartaalrapportage en begroting 2022-2025) Autonome ontwikkelingen 3e kwartaalrapportage 2021 Saldo
2021
2022
2023
2024
2025
0
757
521
407
0
9.281 9.281
3.258 4.015
2.678 3.199
2.242 2.649
1.905 1.905
De voordelige uitkomsten in de begroting 2021 t/m 2025 worden net als de niet aangewende voordelige uitkomsten van de vastgestelde begroting 2022-2025 nu niet aangewend en deze bedragen kunnen door de nieuwe Raad in volgende jaren worden besteed. Het voordeel in 2021 wordt gestort in de reserve eenmalig nieuw beleid. De bedragen in 2022-2025 blijven als voordelige uitkomst van de begroting staan. Voor het opvangen van nadelen die nog kunnen komen na deze 3e kwartaalrapportage is beschikbaar de stelpost autonome ontwikkelingen (€1 miljoen en de post onvoorzien €195.000).
Risico's prijsstijgingen Er is op dit moment in diverse sectoren sprake van prijsstijgingen zoals ten aanzien energielasten, gasprijzen, bouwmaterialen enz. Dit kan ook z’n weerslag hebben op de hebben voor de kosten van gemeentelijke projecten en exploitatiebudgetten. In de 1e kwartaalrapportage 2022 of indien nodig eerder zullen we de raad hierover informeren.
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 6
Corona Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de beschikbare budgetten Corona en in hoeverre deze in deze kwartaalrapportage worden gemuteerd. a Algemeen budget Na de 2e kwartaalrapportage 2021 was er nog een algemeen budget voor nadelen corona beschikbaar van €1.487.000 bedragen x €1.000 -/- = nadeel
2021
Beschikbaar
1.487
3e kwartaalrapportage 2021 a. precarioterrassen
-42
b. kermissen
-141
c. vervolgingsdocumenten debiteuren
-30
Totaal a, b, c
-213
d. Septembercirculaire algemene uitkering 2021
62
Tussentijds 2021 B en W-besluit d.d. 16 november: verdeelbesluit corona
-117
Saldo
1.219
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 7
b Budget voor cultuur In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen: • De raad draagt het college van B&W op: De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen. Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken. Het subsidietraject te versnellen. De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus. Na de 2e kwartaalrapportage 2021 was er nog een budget voor nadelen corona (cultuur) beschikbaar van €848.000. bedragen x €1.000 -/- = nadeel
2021
Beschikbaar
848
Amendement begroting 2022: programmasubsidie cultuur 2022 t/m 2024
-365
B en W-besluit d.d. 16 november: verdeelbesluit corona
-9
3e kwartaalrapportage 2021 septembercirculaire 2021
323
Saldo
797
Financiële situatie Deventer Schouwburg Wij hebben signalen ontvangen van de Deventer Schouwburg dat er financiële risico’s bestaan op de lopende exploitatie en liquiditeit. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat het financiële nadeel is en in hoeverre dit veroorzaakt wordt door de omstandigheden rond Corona. De raad wordt hierover nader geïnformeerd. c Corona herstelfonds (economie) Het Corona herstelfonds is bedoeld om collectieve ondernemersinitiatieven in de gemeente te steunen en bij te dragen aan economisch herstel in brede zin. Door de toenemende vaccinatiegraad komen we in de fase van geleidelijke opening van de economie. Het Corona Herstelfonds draagt daaraan bij op de volgende twee manieren: 1. Het leveren van een gemeentelijke bijdrage van €75.000 in de Zomercampagne 'Deventer open voor jou'. Een breed gedragen plan voor stad en buitengebied om deze zomer op een sterke en verantwoorde manier open te gaan. Met inzet op programmering, marketing/communicatie, collectieve positionering van Deventer, activiteiten voor een coronaveilige spreiding van bezoekers en samenwerking tussen partijen. 2. Een gemeentelijke bijdrage in een Deventer economisch herstelplan van €125.000. De ministeries van EZK, BZK, SZW, IPO en VNG werken samen aan een economische herstelagenda vanuit drie opgavetafels: Breed MKB, Gebiedsontwikkeling/binnensteden en Human Capital.
Inzet is om het actieplan Corona Deventer ondernemers (zomer 2020) op te volgen met een Deventer economisch herstelplan. Daarmee werken we aan crisisherstel en kunnen we een beroep doen op de (rijks)middelen om een multiplier te realiseren voor investeringen in de Deventer economie. Ook kunnen we in hiermee in 2021 investeren in onvoorziene kosten die bijdragen aan economisch herstel en die niet uit het reguliere programmabudget kunnen worden gefinancierd. 3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 8
bedragen x €1.000 -/- = nadeel
2021
Beschikbaar
125
3e kwartaalrapportage 2021: Overheveling naar 2022
-125
Saldo
0
Budgetoverhevelingen Bij deze kwartaalrapportage 2021 wordt voorgesteld met betrekking tot exploitatiebudgetten 2021 voor totaal de onderstaande bedragen over te hevelen. bedragen x €1.000 -/- = nadeel
Lasten
Baten
Saldo
Budgetoverhevelingen
3.285
171
3.114
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 9
Overige Renteresultaat Het verwachte renteresultaat daalt met €170.000 van €0,69 miljoen tot €0,52 miljoen. Door een eenmalig voordeel van €625.000 op de rentelasten (in meer detail toegelicht in de 2e kwartaalrapportage) daalt ook het rentepercentage dat aan de grondexploitaties mag worden doorberekend. Dit leidt per saldo tot een daling van het renteresultaat van €170.000. De verlaging van het rentepercentage heeft een gunstig effect op de verliesvoorzieningen van de grondexploitaties. Dit effect zal bij de 4e kwartaalrapportage 2021 worden meegenomen. Lopende kredieten In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn twee knelpunten met betrekking tot financiële afwijkingen gemeld te weten: krediet herinrichting Lebuinuspleinen en ondertunneling Oostriklaan. Onvoorzien De post Onvoorzien, met een saldo van €195.000 is ongewijzigd ten opzichte van de 2e kwartaalrapportage 2021.
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 10
Grote projecten In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen: Projectnaam Planning Financiën Risico's Fase Bedrijvenpark A1
Behoeft aandacht
Op koers
Op koers
Realisatiefase
De Marke Zuid
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Implementatie omgevingswet
Op koers
Behoeft aandacht
Op koers
Realisatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein
Op koers
Op koers
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Poort van Deventer - S/Park
Op koers
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Toegangen - Doorontwikkeling sociale teams
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
Toegangen - Doorontwikkeling team toegang Jeugd
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
Toegangen - Transformatie sociaal domein
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
Toegangen - Verduurzaming Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis
Op koers
Op koers
Behoeft aandacht
Initiatieffase
De Nieuwe Keizer
In de 3e kwartaalrapportage 2021 zijn de projecten Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer toegevoegd. Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten. Vergeleken met de 2e kwartaalrapportage 2021 worden er geen nieuwe faseringen voorgesteld.
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 11
Programma's Voortgang doelstellingen Prognose doelstelling
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
3
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
3
0
0
0
0
Leefomgeving
0
4
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
5
1
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
4
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
3
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
4
0
0
0
0
Meedoen
0
4
1
0
0
0
Jeugd en Onderwijs
0
3
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
5
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
2
2
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
4
0
0
0
0
Totaal
0
44
4
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 12
Voortgang prestaties Prognose Prestatie
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
8
0
0
1
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
10
0
0
0
0
Leefomgeving
0
18
1
0
0
1
Milieu en Duurzaamheid
0
12
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
9
3
2
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
7
0
2
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
1
12
0
2
0
0
Meedoen
0
16
3
1
0
1
Jeugd en Onderwijs
0
8
0
1
1
0
Economie en Internationaal Beleid
0
19
0
1
0
0
Kunst en Cultuur
0
10
1
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
15
0
0
0
0
Totaal
1
144
8
9
2
2
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 13
Burger en bestuur Omschrijving In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. De gemeente heeft vele taken, de rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten.
De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
8
0
0
1
0
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 14
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
Het college heeft in het bestuursakkoord "Met lef en liefde voor Deventer" de ambitie neergezet om Deventer nadrukkelijker te tonen aan de buitenwereld en aan samenwerkingsverbanden in de regio. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met en ondernemen we lobbyactiviteiten vanuit Deventer richting provinciale, regionale, landelijke en Europese overheden en instanties, alsook richting werkgevers en ondernemerskoepels. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, G40 en Platform 31. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We voeren projecten uit en ondernemen lobbyactiviteiten in Cleantech-verband. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 15
Doelstelling
Prognose
We streven naar een (meer) participerende samenleving: We gaan uit van vertrouwen geven en krijgen. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen met een intelligente mix van overheid, samenleving en markt. We zijn als overheid uitnodigend, stimulerend, faciliterend en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Zo streven we naar een groter draagvlak voor en hogere tevredenheid over de gemeente. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We ontwikkelen een strategie om initiatieven los te krijgen in de wijken (extern) en daar als gemeente constructief mee om te gaan (intern) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We zorgen ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen in Deventer. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 16
Doelstelling
Prognose
Inwoners zijn tevreden: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht en kiest daarin zelf zijn contactkanaal: omnichannel. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad. De tevredenheid voor eerstelijns klantcontact bedraagt minimaal een 8,0. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We organiseren de Tweede Kamerverkiezingen die op 17 maart 2021 plaatsvinden. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We realiseren één digitale ingang bij de gemeente voor inwoners en ondernemers Niet goed
Het realiseren van één ingang blijkt op dit moment technisch niet mogelijk te zijn. De verwachting is dat dit in 2022 wel mogelijk is.
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 17
Prestaties Prestatie Prognose
We passen onze online communicatie en dienstverlening aan de eisen vanuit het Besluit Digitale Toegankelijkheid aan. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact, waaronder reisdocumenten, vergunningen en minimaregelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Met “snel antwoord” beantwoorden we vragen over de gemeentelijke belastingaanslag en voorkomen we bezwaarschriften. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 18
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Wethouderspensioenen
0.1 Bestuur
Autonome afwijking
Bij de jaarrekening 2020 is de meerjarige pensioenverplichting voor (oud)wethouders en hun nabestaanden berekend op basis van de rekenrente van 0,082% van de DNB voor pensioenfondsen van de maand september 2020. De hoogte van deze pensioenverplichtingen zal eind december opnieuw worden berekend aan de hand van het door de DNB gepubliceerde rentepercentage van de maand september 2021. Dit percentage is inmiddels bekend en is uitgekomen op 0,528%. Op basis van een voorlopige berekening van het aangepaste rentepercentage en het wegvallen van een pensioengerechtigde verwachten wij een vrijval van circa €700.000 op de pensioenverplichtingen. Dit bedrag kan nog wijzigen bij mutaties in het aantal pensioengerechtigden en de hoogte van de nog te verwachten pensioenbetalingen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 19
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Lasten
7.411
Baten
1.281
Saldo
-6.130
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
8.186
22
8.208
1.281
700
1.981
-6.905
678
-6.227
775 -775
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
1e Nota van wijziging Begroting 2022
Lasten
0
200
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
22
-1
-1
-1
-1
22
199
-1
-1
-1
700
0
0
0
0
Totaal baten
700
0
0
0
0
Saldo
678
-199
1
1
1
Totaal lasten Wethouderspensioenen
Baten
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Putting uit reserves
0
427
427
0
427
Saldo
0
427
427
0
427
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 20
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen
310
310
700
1.010
Inkomsten tgv voorzieningen
385
385
0
385
Saldo
75
75
-700
-625
0
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Begroting 2021
7.411
1.281
-6.130 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
394
0
-394 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
33
0
-33 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
334
0
-334 1e kwartaalrapportage 2021
2e kwartaalrapportage 2021
14
0
-14 2e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
8.186
1.281
-6.905
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
3e kwartaalrapportage 2020
0
394
394 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
33
33 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
0
427
427
Reserves (bedragen x €1.000)
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Begroting 2021
310
385
75 Begroting 2021
Totaal programma
310
385
75
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 21
Openbare orde en veiligheid Omschrijving De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen.
Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
10
0
0
0
0
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 22
Doelen en Prestaties Doelstelling
Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid incl.: • Project overdracht en normalisatie woonwagens • Vitalisering bedrijventerreinen: aanpak Bergweide 3
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 23
Prestaties Prestatie
Prognose
Het houden van toezicht en handhaving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 24
Prestaties Prestatie
Prognose
We voeren de maatregelen uit de meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2020-2023 uit waarbij we in 2021 de focus leggen op de volgende ontwikkelthema's: · Ondermijning · Zorg en veiligheid · Drugs · Digitale criminaliteit Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk. Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 25
Prestaties Prestatie Prognose
Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 26
Doelstelling
Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (rode groep voetbal, jeugdgroepen, veelplegers, extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 27
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Tijdelijke ondersteuning Toezicht en Handhaving
1.2 Openbare orde en veiligheid
Overige afwijking
Het kabinet heeft afgelopen jaar middelen vrijgemaakt waarmee gemeenten mensen kunnen aannemen om de handhavers te ontlasten met hun drukke takenpakket. Vanuit deze ministeriële regeling ‘Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving’ is €75.000 toegekend aan de gemeente Deventer. Deze middelen zijn ingezet voor de financiering van twee boa’s op overlastlocaties. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 28
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
11.519
82
11.602
77
11.679
Baten
943
-169
774
75
849
Saldo
-10.576
-251
-10.827
-2
-10.829
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Tijdelijke ondersteuning Toezicht en Handhaving
Lasten
75
0
0
0
0
1e Nota van wijziging Begroting 2022
Lasten
0
240
240
140
140
Technische wijziging
Lasten
2
0
0
0
0
77
240
240
140
140
75
0
0
0
0
Totaal baten
75
0
0
0
0
Saldo
-2
-240
-240
-140
-140
Totaal lasten Tijdelijke ondersteuning Toezicht en Handhaving
Baten
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
6
95
102
0
102
Putting uit reserves
3
304
307
0
307
Saldo
-4
209
205
0
205
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 29
Investeringen (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Uitgaven tlv investeringen
Begroot cumulatief
707
707
-495
212
Inkomsten tgv investeringen
0
0
0
0
0
Saldo
0
-707
-707
495
-212
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2021
11.519
943
-10.576 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
34
0
-34 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
65
0
-65 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
96
-80
-176 1e kwartaalrapportage 2021
2e kwartaalrapportage 2021
-113
-89
24 2e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
11.601
774
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2021
6
3
-3 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
18
18 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
65
65 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
95
172
77 1e kwartaalrapportage 2021
2e kwartaalrapportage 2021
0
50
50 2e kwartaalrapportage 2021
101
308
207
-10.827
Reserves (bedragen x €1.000)
Totaal programma
Saldo Document
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 30
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Saldo Document
4e kwartaalrapportage 2020
707
0
-707 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
707
0
-707
Voortgang investeringen 3e kwartaal Naam
Taakveld
Nieuwbouw brandweerkazerne
1.1
Voortgang Op koers
Stand van zaken Voorbereidingen zijn gestart. Nieuwbouw vindt plaats in 2022.
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 31
Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.
Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
18
1
0
0
1
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 32
Doelen en Prestaties Doelstelling
Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfduur in de binnenstad.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
In 2021 gaan we verder met de herinrichting van de Keizerstraat in de binnenstad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
We gaan verder met de vernieuwende aanpak van sturen op beleving en de aanpak van overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. De samenwerking met Philips wordt voortgezet. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 33
Prestaties Prestatie Gewijzigde prestatie Prognose Prestatie gewijzigd?
De Stichting Busdienst Deventer Binnenstad gaat de komende vijf jaren door als vervoerder in het centrum. Prestatie is afgevoerd (was: De Stichting Busdienst Deventer Binnenstad gaat de komende vijf jaren door als vervoerder in het centrum) Niet bekend De stichting die de Centrumbus beheert gaat stoppen met de activiteiten. Deze prestatie kan daardoor niet langer opgevoerd worden. Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Het vastgestelde VO voor de Lebuinuspleinen gaan we doorontwikkelen naar een DO en een bestek. Deze worden voorgelegd aan de raad.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Ja
Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 34
Prestaties Prestatie
Prognose
We verbeteren de fietsinfrastructuur door: diverse mjop-mind projecten in uitvoering te nemen (zie mjop planning) • start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt • start omvormen fietspad langs de Boxbergerweg van asfalt en klinkers naar beton • start omvormen fietspad langs de Singel van asfalt naar beton • omvormen stukjes fietspad langs Brinkgreverweg en Oerdijk van asfalt naar beton Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2021 gaan we verder met de planvorming en leggen we een plan ter besluitvorming voor. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 35
Prestaties Prestatie
Vaart in de haven: We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Steiger Wellekade: Voor het aanleggen van de salonboten bij laag water gaan wij een aanlegvoorziening realiseren.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2021 gemiddeld met een 6,7.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 36
Prestaties Prestatie
Prognose
In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen). > 75%
de ketenpartners hebben moeite om het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken, met name op het vlak van onkruidbestrijding
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder: • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud; • Storingsdienst; • Inspecties; • Storingsmeldingen; • Innen van parkeergelden en havengelden; • Gegevensbeheer; • Exploitatiekosten (huur en energie); • Belastingen; • Handhaving en Toezicht. Dit doen wij ook voor de IJsseloevers. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 37
Prestaties Prestatie Prognose
Skatepark: In 2021 ronden wij de werkzaamheden mbt het skatepark af. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Klimaatadaptatie: Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast toe. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan voeren wij jaarlijks maatregelen uit om de druk op ons rioolstelsel te verlagen. Dit is mogelijk door het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van infiltratieriolen die afvoeren op het oppervlaktewater. Wij verhogen het budget waardoor wij meer maatregelen kunnen nemen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 38
Prestaties Prestatie
We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2021). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Er vindt verschuiving plaats in de programmering. Verschuiving vindt plaats binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen. (zie verder onder afwijkingen)
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Strategisch bomenbeheer: Door vaker te snoeien neemt de 'zwaarte' van het snoeien af en de kwaliteit van het bomenbestand toe. Dit leidt tot een betere beleving bij bewoners en een afname van het aantal meldingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 39
Prestaties Prestatie
Vogeleiland: Wij gaan het park op het vogeleiland renoveren (openbaar groen, verlichting, paden, afsluitbaar hek). Om het paviljoen weer exploitabel te maken is deze ook gerenoveerd en verhuurd. De groenwerkzaamheden worden grotendeels in het voorjaar afgerond. Voor groenonderhoud is in 2021 extra budget beschikbaar.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Het verbeteren/optimaliseren van de (duurzame) bereikbaarheid en doorstroming.
Prognose
Doelstelling gewijzigd
Goed
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Renovatie brinkgarage: In 2021 ronden wij de planologische procedure af en gaan de uitvoering voorbereiden. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 40
Prestaties Prestatie
Prognose
Overstichtslaan, Margijnenenk en Lebuinuslaan: Wij gaan de fietspaden omvormen en groot onderhoud aan de verhardingen uitvoeren. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Reconstructie Havezathelaan: Reconstructie weg voorbereiden en rotonde bij laan van Borgele uitvoeren Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
De Braam reconstructie Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 41
Prestaties Prestatie Prognose
Oerdijk reconstructie (Kolkmansweg-Komgrens) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 42
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Plan van aanpak zwerfafval Deventer
2.1 Verkeer en vervoer
Overige afwijking
In 2021 gaat Deventer weer volop verder met het voorkomen en opruimen van zwerfafval. Deventer stuurt al jaren op beeldkwaliteit en werkt nauw samen met haar inwoners. Door middel van de Deventer Schoon Familie aanpak worden inwoners intensief betrokken bij de aanpak van zwerfafval. In 2021 wordt ingezet op de volgende maatregelen: aanpak zwerfafval Moeilijke buurten, aanpak zwerfafval recreatiegebieden, Duobakken in de openbare ruimte, plaatsen van Big Belly’s (afvalbakken), Cruise2Reduce (lespakket voor scholen) en het faciliteren van opruimacties Deventer Schoon Familie. Om deze maatregelen uit te kunnen voeren ontvangen we een subsidie bijdrage vanuit het afvalfonds voor de aanpak in 2021 en 2022. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Voorbereidingskrediet Roessinksweg
2.1 Verkeer en vervoer
Herschikking
De voorbereidingen kunnen eerder uitgevoerd worden dan gepland. Het voorbereidingskrediet 2022 van €33.000 (van het totale krediet 2022 van €207.000) dat voor 2022 beschikbaar is gesteld wordt als voorbereidingskrediet naar 2021 gehaald. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1 Verkeer en vervoer
Autonome afwijking
In oktober heeft de aanbesteding voor de herinrichting Lebuinuspleinen (Grote Kerkhof en Stromarkt) plaatsgevonden. Als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden (waaronder corona) en sterk gestegen materiaalprijzen valt de aanneemsom voor de realisatie van de civiele werkzaamheden hoger uit. Hierdoor is er aanvullend krediet benodigd van €360.000 (kapitaallasten vanaf 2023 €20.200). Voor €100.000 is dekking gevonden binnen het eigen programma. Voor de overige €260.000, met bijbehorende kapitaallasten van €15.000, kan er geen dekking gevonden worden. Voor deze kapitaallasten komt er dekking uit de algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 43
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Droogtebeheer bomen
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Autonome afwijking
Door de afname van neerslag en de temperatuurtoename en andere oorzaken zoals het onttrekken van grondwater als gevolg van bouwactiviteiten e.d. is de gemiddelde grondwaterspiegel geleidelijk aan gezakt in de loop der jaren. Dit heeft catastrofale gevolgen voor met name de bomen en in iets mindere mate voor de heesterbeplanting. Vooral op zandgronden is dit funest voor alle beplanting maar vooral met name voor de (oude) bomen. De bomen die met hun wortelpakket (met name de wortelharen) in balans waren met het grondwaterpeil zijn hierdoor het contact kwijt met het water en kunnen dit niet meer opnemen, kunnen ook niet meer meegroeien en zijn dan in de meeste gevallen ten dode opgeschreven. Het hierboven geschetste probleem heeft met name betrekking op de duurzame houtsoorten zoals; eiken, beuken , lindes, essen esdoorns etc. maar ook op de pioniershoutsoorten zoals wilgen, elzen, populieren, berken etc. Er is door HGB in de afgelopen 2 seizoenen geconstateerd dat er aanzienlijk meer uitval is dan de jaren ervoor en de zogenaamde inboetcijfers werden hoger als gevolg van plotselinge sterfte van bomen die enkele jaren gelden nog gewoon gezond waren en in een prima staat verkeerden. De oorzaak hiervan is dus toe te schijven aan droogte (hittestress) want deze bomen waren niet ziek en de grondwaterstand is wel gedaald en de verdamping is ook groot gebleven.
De werkzaamheden zijn daardoor in de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen wat resulteert in € 245.000 extra kosten. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Fietspad Boxbergerweg
2.1 verkeer en vervoer
Herschikking
Het project fietspad Boxbergerweg is inmiddels geheel voorbereid. In verband met de samenloop met de omleiding van de Havezathelaan is uitvoering uitgesteld naar 2022. Uit de voorbereiding blijkt dat de kosten €120.000 hoger uitvallen dan geprogrammeerd. De dekking voor deze overschrijding is met eigen middelen gedekt doordat op het project Keizer Karellaan een onderschrijding zit. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 44
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Laanboomverjonging. Gevolg amendement
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Risico
Door het aannemen van het amendement heeft de raad besloten om de systematiek rond laanboomverjonging (LBV) aan te passen. Het effect hiervan is dat meerdere LBV-projecten die op de rol stonden voor 2021 en 2022 aangehouden moesten worden. De voorwaarden die bepaalden of tot laanboomverjonging mocht worden overgegaan, waren middels het amendement aangescherpt waardoor de betreffende projecten niet meer aan de voorwaarden voldeden. Momenteel wordt bezien of het amendement aangepast kan worden. Een deel van de projecten zal tenminste vertraging oplopen, een aantal projecten komt niet meer in aanmerking om uitgevoerd te worden. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Budgetoverhevelingen
2.1 Verkeer en vervoer en 5.7 Openbaar groen Budgetoverheveling
Vanwege vertragingen (onder andere door corona) zijn een aantal projecten nog niet (op)gestart waardoor een aantal budgetten overgeheveld moeten worden naar 2022. Op basis van voortgang en inventarisaties zijn van de volgende projecten met zekerheid te zeggen dat ze niet in 2021 opgestart worden maar wel in 2022 uitgevoerd gaan worden. Het gaat om de volgende projecten binnen diverse disciplines binnen het investeringsprogramma MJOP-MIND: Civieltechnische kunstwerken : €150.000 voor onderhoud elektrotechnische en mechanische componenten in de sluis Civieltechnische kunstwerken : €100.000 voor onderhoud diverse brugdekken en voegovergangen. Openbaar groen (laanboomverjonging) : €150.000 voor de vervanging van slechte, zieke en dode bomen. MIND project : €80.000 rotonde Hoge Hondstraat-Ceintuurbaan MIND project : €79.500 rotonde Overstichtlaan betreft zowel de lasten als baten budgetten MIND project : €73.000 fietspaden Margijnenenk betreft zowel lasten en baten budgetten Straten, wegen en pleinen Spijkerpad : €82.500 in verband met uitstel om samenhang in de in ontwikkeling zijnde buurtagenda te brengen. Voor een aantal geprogrammeerde MJOP-MIND projecten kunnen we op dit moment niet met voldoende zekerheid aangeven of deze in 2021 nog opgestart worden en daarmee overgeheveld moeten worden naar 2022. Hier komen we in de 4e kwartaalrapportage op terug. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 45
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
1e Nota van wijziging Begroting 2022
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden aangepast naar aanleiding van het besluit bij de Begroting 2022 over de voorstellen Nieuw beleid. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 46
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x €1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
35.010
3.510
38.520
-901
37.619
Baten
15.191
-135
15.056
117
15.173
Saldo
-19.819
-3.645
-23.464
1.018
-22.446
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Plan van aanpak zwerfafval Deventer
Lasten
117
117
0
0
0
Herinrichting Lebuinuspleinen
Lasten
0
-100
20
20
20
Droogtebeheer bomen
Lasten
245
0
0
0
0
Budgetoverhevelingen
Lasten
-715
715
0
0
0
1e Nota van wijziging Begroting 2022
Lasten
0
1.073
638
684
684
Technische wijziging
Lasten
-548
-3
-3
-3
-3
-901
1.802
655
701
701
117
117
0
0
0
117
117
0
0
0
1.018
-1.685
-655
-701
-701
Totaal lasten Plan van aanpak zwerfafval Deventer Totaal baten Saldo
Baten
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 47
Reserves (bedragen x €1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Storting in reserves
1.323
970
2.294
Putting uit reserves
844
2.956
3.800
Saldo
-479
1.985
1.506
-153
Begroot cumulatief 2.141 3.800
153
1.659
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Uitgaven tlv voorzieningen
800
275
1.075
Inkomsten tgv voorzieningen
0
0
0
0
0
-800
-275
-1.075
0
-1.075
Begrotingswijzigingen Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Saldo
1.075
Investeringen (bedragen x €1.000) Primitieve begroting Uitgaven tlv investeringen
5.190
Inkomsten tgv investeringen Saldo
-5.190
11.316
16.506
2.908
91.414
782
782
2.521
3.303
-10.535
-15.725
-387
-16.112
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 48
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Begroting 2021 3e kwartaalrapportage 2020
35.010
15.191
-19.819 Begroting 2021
622
10
-612 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2021
2.454
167
-2.287 4e kwartaalrapportage 2020
26
26
-107
-360
50
25
-25 Voorjaarsnota 2021
Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein
-500
0
500 2020-001934
2e kwartaalrapportage 2021
966
-3
-969 2e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
38.521
15.056
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Begroting 2021 3e kwartaalrapportage 2020
1.323
844
-479 Begroting 2021
0
680
680 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
2.287
2.287 4e kwartaalrapportage 2020
0
-40
266
4
0
25
Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein
500
0
-500 2020-001934
2e kwartaalrapportage 2021
204
0
-204 2e kwartaalrapportage 2021
2.293
3.800
Aan- en verkoop gronden Overstichtlaan 1e kwartaalrapportage 2021 Voorjaarsnota 2021
0 Nota grond nabij Overstichtlaan -253 1e kwartaalrapportage 2021
-23.465
Reserves (bedragen x€1.000)
Beleid woonwagens en standplaatsen2018 1e kwartaalrapportage 2021 Voorjaarsnota 2021
Totaal programma
Saldo Document
-40
Beleidsnota woonwagens 2018
-262 1e kwartaalrapportage 2021 25 Voorjaarsnota 2021
1.507
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 49
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via Begroting 2021
Lasten
Baten
800
0
-800 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
215
0
-215 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
60
0
-60 4e kwartaalrapportage 2020
1.075
0
Totaal programma
Saldo Document
-1.075
Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Begroting 2021 4e kwartaalrapportage 2020
5.190
0
6.306
386
-5.920 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
4.511
0
-4.511 1e kwartaalrapportage 2021
0
396
500
0
16.507
782
Voorjaarsnota 2021 Uitvoeringsagenda toekomstbestendig bedrijventerrein Totaal programma
Saldo Document -5.190 Begroting 2021
396 Voorjaarsnota 2021 -500 2020-001934 -15.725
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 50
Voortgang investeringen 3e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Stand van zaken
Beter Benutten
2.1
Op koers
Ceintuurbaan - Zamenhofplein
2.1
Op koers
is afgerond
Digitalisering Parkeren
2.2
Op koers
Fietspad Boxbergerweg
2.1
Op koers
Fietsparkeren Binnenstad
2.1
Op koers
Fietsroutes Margijnenenk Overstichtlaan
2.1
Op koers
Fietssnelweg Deventer-Zutphen
2.1
Behoeft aandacht
Fietsstructuur A1 zone
2.1
Op koers
Geluidswal A-1 - Bathmen
2.1
Op koers
Herinrichting Keizerstraat
2.1
Op koers
Invoering van het digitaal parkeervergunningen systeem zal in 2021 plaatsvinden. Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten binnen het nieuwe systeem waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier. De voorbereiding is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2022. De financiering valt hoger uit maar is gedekt. Zie hiervoor hetgeen bij de afwijkingen is gemeld. Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discusie onstaan. De situatie rondom Mimik loopt nog en wordt met de raad besproken. Door de samenloop met de bomen kost het ontwerpproces meer tijd. Uitvoering start in 2021 en loopt door in 2022. Extra onderzoek naar meer behoud van de bomen op verzoek van de raad daarom extra vertraging opgelopen. Loopt nu weer vlot verder Uitvoering schuift door naar 2021. Planvorming stagneert bij het gedeelte van de gemeente Lochem. concrete plannen worden momenteel voorbereid en binnenkort voorgelegd Werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet. Uitvoeringstechnisch is dit project vrijwel klaar, financieel dient er nog het nodige afgerond te worden. Uitvoering loopt momenteel volgens planning.
Plan is technisch vrijwel klaar maar moet vooral financieel verder afgerond worden.
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 51
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1
Op koers
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg
2.1
Op koers
MJOP Wezenland / Keizer Karellaan
2.1
Op koers
Oerdijk - Schalkhaar
2.1
Op koers
Het werk is inmiddels gegund. Realisatie zal in de loop van 2022 plaatsvinden. Als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden en sterk toegenomen prijzen komt de financiering van het project hoger uit dan geraamd. Dekking hiervoor is geregeld; zie hiervoor hetgeen bij de afwijkingen is gemeld. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De prestatie is geleverd en deze kan financieel afgesloten worden. Het project is nagenoeg afgerond. Er is een onderschrijding gerealiseerd welke wordt ingezet ten behoeve van het project fietspad Boxbergerweg. Zie hiervoor hetgeen bij de afwijkingen is gemeld. de werkzaamheden zijn op het groen na bijna afgerond.
Omvormen fietspaden
2.1
Op koers
met de omvorming lopen we over het algemeen op koers
Pr. Margrietlaan - Bathmen
2.1
Op koers
Project de Braam
2.1
Op koers
Reconstructie Brinkgarage
2.2
Op koers
Reconstructie Havezathelaan
2.1
Op koers
momenteel loopt er een gesprek met de bewoners over de inrichtingsvoorstellen. dit gaat voor vertraging zorgen van dit project. De voorbereidingen zijn in 2020 voortvarend opgepakt. Het uitvoeringskrediet is in 2021 aangevraagd. De fysieke uitvoering loopt en het project zal naar verwachting in 2021 grotendeels worden afgerond. De planologische procedure is afgerond en de aanbesteding van de uitvoerende werkzaamheden is inmiddels geweest. Naar verwachting kan nog dit jaar tot gunning worden overgegaan waarbij de werkzaamheden aansluitend in 2022 van start zouden kunnen gaan. De werkzaamheden zijn in volle gang en naar verwachting zullen de meeste civiele werkzaamheden nog dit jaar worden afgerond waarbij de groene onderdelen mogelijk in het voorjaar van 2022 zullen plaatsvinden.
Riolering en waterhuishouding
7.2
Op koers
Siemelinksweg
2.1
Op koers
Skatepark
2.1
Op koers
Binnen de beschikbare investeringsmiddelen is een budget 'Nader te programmeren' beschikbaar. Voorstel is om hiervan € 40.000 toe te voegen aan het krediet 'Afwatering Veentunnel'.
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 52
Tunnel Oostriklaan
2.1
Behoeft aandacht
Vervangen houten bruggen
2.1
Op koers
Vervanging Kaartleesapparatuur
2.2
Op koers
De uitvoering is gestart in 2020 met afgraven van het areaal JDK. De aanbesteding om te komen tot realisatie van het skatepark is afgerond en in 2021 moet de skatebaan gereed komen. Skate baan is inmiddels gereed en in gebruik genomen. De uitvoering is gereed maar de financiële afwikkeling is nog niet afgerond. De gemeente is nog steeds in gesprek met Prorail en de aannemer waarbij de gemeente een financieel risico loopt als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Bij de 1e kwartaalrapportage 2022 hopen we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Teneinde de houten bruggen op een kwalitatief hoogwaardige en duurzame manier te kunnen vervangen is een analyse gemaakt voor vervanging van houten bruggen op het gebied van duurzaamheid en ontwerp. Het resultaat van deze analyse is toepasbaar is op deze en toekomstige vervanging van houten bruggen. Deze kwaliteitsslag heeft er wel voor gezorgd dat het niet is gelukt de uitvoering van deze 7 bruggen in 2020 te realiseren. Voorzien is uitvoering in 2021 met uitloop naar 2022. Inpassing en aansluiting (technisch) op ons huidige systeem zorgen voor enig oponthoud en momenteel worden alternatieve oplossingen bekeken.
3e kwartaalrapportage 2021 | gemeente Deventer 53
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Het programma omvat de transitie naar een fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving, een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij lokale duurzame warmtebronnen worden benut en de opwek van duurzame energie met zon en wind. In het Klimaatakkoord (mei 2019) wordt een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren.