2021-1050 1e kwartaalrapportage 2021 - incl bijlagen
Tekst van het document
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Compensatie Corona afvalverwerking
7.3 afval
Corona-effect
Om de extra kosten met betrekking tot afvalinzameling te dekken die gemaakt worden als gevolg van de Coronacrisis ontvangen we vanuit het vierde compensatiepakket Corona eenmalig een bedrag van €160.723 in 2021. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 63
Omschrijving
Taakveld
Wijk uitvoeringsplan Oranjekwartier en begroting Energietransitie 7.4 Milieubeheer
Soort afwijking Risico
In kwartaal 1 is de Transitievisie Warmte door de raad vastgesteld. Daarin is de route naar een aardgasvrije gebouwde omgeving geschetst. Met Wijk Uitvoeringsplannen (WUP) wordt deze route de komende jaren per wijk/buurt met onze FBW-partners en bewoners concreet uitgewerkt. Het WUP is ook de basis voor de realisatie. Mede ten behoeve van het opstellen van drie WUP’s (Zandweerd, Bathmen en Oranjekwartier) is voor 2021 eenmalig €245.000 toegevoegd aan de Programmabegroting Milieu en Duurzaamheid onderdeel Energietransitie. Hierbij werd geanticipeerd op een verwachte extra rijksbijdrage voor uitvoering van het Klimaatakkoord vanuit de december-circulaire 2020. Deze extra middelen zijn niet beschikbaar gekomen en er zijn ook geen signalen dat deze middelen met de komende mei-circulaire beschikbaar komen. Daarmee staat de begroting voor Energietransitie onder druk. Het WUP Zandweerd is inmiddels afgerond en het WUP Bathmen is gestart. Opstarten van WUP Oranjekwartier wordt urgent. In Oranjekwartier/Ludgeruskwartier lopen diverse ruimtelijke ontwikkelingen en de woningcorporaties maken op korte termijn investeringsbeslissingen over nieuwbouw en renovatie. Met het WUP, opgesteld samen met de corporaties en Enexis (onze FBW-partners) kan de warmtetransitie volwaardig worden meegenomen in de lopende ontwikkelingen.
Zonder WUP bestaat de kans dat bij nieuwbouw en renovatie kansen voor de warmtetransitie worden gemist en/of keuzes worden gemaakt die deze transitie kunnen frustreren. Vanwege de urgentie en rekening houdend met een doorlooptijd van 1 jaar, wordt de WUP Oranjekwartier opgestart. Binnen de bestaande begrotingsruimte wordt strak gestuurd op de beschikbare middelen. Gezien de inzet voor het WUP (kostenraming 2021 is €50.000) en de andere verplichte activiteiten vanuit het Klimaatakkoord (inclusief de bijbehorende participatie) bestaat het risico op een budgetoverschrijding. Het college zal dit goed monitoren en waar nodig vooraf bijsturen. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
RREW regeling
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
Vanuit de Rijks Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is een subsidie ontvangen van €1,5 miljoen ontvangen, bedoeld om huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren energie te besparen in hun woning. De regeling loopt tot 31 juli 2022 en onze huidige inschatting is dat de lasten 50/50 over 2021 en 2022 verdeeld worden. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 64
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
Diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 65
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
18.315
692
19.007
930
19.936
Baten
15.808
485
16.293
1.813
18.106
Saldo
-2.508
-207
-2.714
884
-1.830
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Compensatie Corona afvalverwerking
Lasten
160
0
0
0
0
RREW regeling
Lasten
768
768
0
0
0
928
768
0
0
0
Totaal lasten Poeftuin aardgasvrije wijk
Baten
1.000
0
0
0
0
RREW regeling
Baten
768
768
0
0
0
Technische wijziging
Baten
44
0
0
0
0
1.812
768
0
0
0
884
0
0
0
0
Totaal baten Saldo
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 66
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
6
0
6
1.045
1.050
Putting uit reserves
281
207
488
0
488
Saldo
276
207
482
-1.045
-562
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu
Begroting 2021
18.315
15.808
-2.507 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
26
0
-26 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
666
485
-181 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
19.007
16.293
-2.714
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu
Begroting 2021
6
281
275 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
26
26 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
181
181 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
6
488
482
Reserves (bedragen x €1.000)
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 67
Ruimtelijke ontwikkeling Omschrijving Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders met een goede ruimtelijke onderbouwing, voor initiatieven uit de samenleving (een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning). In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deventer heeft inmiddels een mooie voorsprong op andere gemeenten doordat wij al een Omgevingsvisie hebben en een Bestemmingsplan met Verbrede Reikwijdte, het bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen. Dat laatste gecombineerd met een verordening voor de gehele fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat grote veranderingen teweegbrengen. We zetten ondanks de uitgestelde wet al flinke stappen om in 2022 overeenkomstig de wet te kunnen werken en we werken al voor een groot deel Omgevingswetproof. De samenleving is daarbij zoveel als mogelijk aan zet. Wij geven vooral de hoofdlijnen, ambities, en een set spelregels mee, overeenkomstig onze Omgevingsvisie. De belangen van omwonenden en andere belanghebbende worden in een zorgvuldig participatietraject geborgd.
De overheid is daarbij steeds meer de verbinder en bewaker van de spelregels, en dus vooral regisseur, in plaats van zelf de realisator. De gemeente blijft echter wel degene die uiteindelijk beslist op een initiatief, vanuit haar publieke rol en verantwoordelijkheid. Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting. We zijn actief richting onze partners om de komende woningbouwopgave te realiseren. We richten ons daarbij naast onze eigen inwoners, vooral op de zogenaamde creatieve stedeling. Om onze ambities invulling te geven zijn er 4.000 - 5.000 woningen nodig in de komende 10 jaar. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
14
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 68
Doelen en Prestaties Doelstelling
We verbeteren de bereikbaarheid van Deventer, en zetten in op het bevorderen van een duurzame vorm van mobiliteit. Het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is minimaal 66%.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd?
Binnen de Uitvoeringsagenda Duurzame mobiliteit kennen we hoge prioriteit aan het stimuleren en bevorderen van het gebruik van de fiets toe. We zetten o.a. in op het tot stand komen van een snelfietsroute parallel aan de A1, maar ook op het realiseren van stallingen voor de fiets in de binnenstad. Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd?
We zetten in op een goede ontsluiting van Deventer, overeenkomstig onze hoofwegenstructuur. We doen een verkenning naar de verruiming van de capaciteit van de Zutphenseweg (Poort van Deventer). We blijven zoeken naar mogelijkheden en middelen voor het verbreden van de Van Oldenielstraat. Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? 1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 69
Prestaties Prestatie
We leggen de Raad een voorstel voor voor een toekomstbestendig parkeerregiem in de Binnenstad, waarbij we ook de werkwijze van het parkeerfonds betrekken.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Prognose
We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de behoefte in Deventer, zowel naar aantal als naar aard. We zetten daarbij in op een versnelling van de productie, vanwege de grote vraag naar goede woningen. We huldigen de principes uit de Omgevingsvisie en de Woonvisie 2018 (benutten de bestaande kwaliteiten, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat). Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Op basis van een door de raad bepaalde ambitie, starten we het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 70
Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd?
De beoogde nieuwbouw in 2021 bedraagt volgens het woningbouwprogramma 400 wooneenheden. Wij geven voorrang aan de meest kansrijke plannen, en zetten daar onze capaciteit op in om te zorgen voor adequate planologische kaders. Het opgestelde Bidboek versnelling woningbouw is een belangrijk kader. Speciale aandacht krijgen de zogenaamde creatieve stedelingen, speerpunt van ons beleid. Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We dragen de eerste woonwagenlocatie(s) over naar de corporaties, op basis van de in 2019 gesloten intentieovereenkomst. We vervolgen dit traject en ronden dat in 2021 (grotendeels) af.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 71
Doelstelling
We versterken in Deventer het werken volgens de principes van de komende Omgevingswet.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Conform het plan van aanpak Implementatie Omgevingswet, zetten we stappen om gereed te zijn om volledig conform de uitgangspunten van die wet te werken.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd?
We werken de programmalijnen Gezondheid nader uit, en komen met voorstellen. We geven deze het karakter van een Programma als bedoeld in de Omgevingswet, ter aanvulling op de Omgevingsvisie. Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 72
Prestaties Prestatie
We oefenen met het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en testen of onze eigen systemen erop aansluiten en werken met het DSO.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
We ontwikkelen en versterken de bestaande, specifieke (ruimtelijke) kwaliteiten van stad en land, zoals verankerd in de Omgevingsvisie, en inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2021 op 7,5. Dat is minstens op hetzelfde niveau als 2019 (laatstbekende cijfer).
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose Prestatie gewijzigd?
In samenspraak met de bewoners geven we invulling aan de Uitvoeringsagenda Vitaal landelijk gebied, en vullen deze op actualiteit aan. Speerpunten zijn de leefbaarheid van de kernen (openbare voorzieningen) en het stimuleren van verhoogd gebruik van streekproducten (samenbrengen vraag en aanbod). Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 73
Prestaties Prestatie
Waar er vanuit de samenleving initiatieven ontstaan voor de herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden, stellen we zo snel mogelijk een Nota van Uitgangspunten of Handelingsperspectief op als basis voor deze ontwikkeling. We doen dat in samenspraak met de initiatiefnemers, en vertrekken vanuit de kernwaarden van de Omgevingsvisie. Dat zijn ruimtelijke aspecten maar ook aspecten als gezondheid en duurzaamheid. De kosten daarvan worden zoveel mogelijk verhaald op basis van de Grondexploitatiewet.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We ronden een ontwikkelingsperspectief voor het gebied van de Stadscampus af, en leggen deze ter discussie aan de Raad voor.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd?
Op basis van een in samenspraak met stakeholders tot stand gekomen, en door de raad gedragen Ontwikkelingsvisie, maken we een start met de daadwerkelijke inrichting van de Stadshof Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? 1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 74
Prestaties Prestatie
In 2021 stellen we een geactualiseerd Uitvoeringsprogramma op, als basis voor onze handhavings- en toezichtstrategie.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 75
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
Diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 76
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
6.572
1.227
7.798
55
7.853
Baten
3.553
129
3.681
55
3.736
Saldo
-3.019
-1.098
-4.117
0
-4.117
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
55
0
0
0
0
55
0
0
0
0
55
0
0
0
0
Totaal baten
55
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
Totaal lasten Technische wijziging
Baten
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
0
363
363
0
363
Putting uit reserves
85
1.445
1.530
0
1.530
Saldo
85
1.082
1.167
0
1.167
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 77
Investeringen (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen
0
413
413
0
413
Inkomsten tgv investeringen
0
50
50
0
50
Saldo
0
-363
-363
0
-363
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroting 2021
6.572
3.553
-3.019 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
178
-54
-232 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
1.075
288
-787 4e kwartaalrapportage 2020
-26
-106
-80 Beleidsnota woonwagens 2018
Totaal programma
7.799
3.681
-4.118
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroting 2021
0
85
85 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
175
175 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
363
1.149
786 4e kwartaalrapportage 2020
0
120
120 Beleidsnota woonwagens 2018
Beleid woonwagens en standplaatsen 2018
Reserves (bedragen x €1.000)
Beleid woonwagens en standplaatsen 2018 Totaal programma
363 1.529 1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 78
1.166
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling
Saldo Document
4e kwartaalrapportage 2020
413
50
-363 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
413
50
-363
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Aankoop en doorgang Stadshof
8.1
Op koers
Woonwagens en standplaatsen
0.3
Op koers
Stand van zaken
De overdracht van de woonwagens vindt plaats in een aantal tranches, waarvan de eerste twee in 2020 hebben plaatsgevonden.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 79
Herstructurering en vastgoed Omschrijving Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Dit doen wij vooral door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructureringsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 80
Doelen en Prestaties Doelstelling
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen voor nieuwe stedelijke functies.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Het in voorraad hebben van van ruwe bouwgrond en het ontwikkelen en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2020 en verder. • de uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar • de uitgifte van 1,0 ha terreinen voor overige voorzieningen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
We leggen in 2021 een geactualiseerde Nota Grondbeleid aan de Raad ter besluitvorming voor Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? 1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 81
Prestaties Prestatie
De verkoop van 5 panden waarvan het gemeentelijke bezit niet in voldoende mate een maatschappelijk effect dient of dat op afzienbare termijn een bijdrage kan verlenen aan een waardecreatie. Goed
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen teneinde deze adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waardecreatie .
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Wij leggen de herziene grondexploitaties Steenbrugge en Teugseweg ter besluitvorming voor aan de Raad Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 82
Prestaties Prestatie
Prognose
Wij werken tezamen met onze partners verder aan de grondexploitaties van Steenbrugge, De Vijfde Hoek, Wijtenhorst Douweler Leide, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat, Looweg, Bedrijventerrein Lettele, Leisurestrip Holterweg, cluster Stadsentree, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Het doorontwikkelen van het instrumentarium om te bezien in hoeverre we hiermee kunnen bijdragen aan de maatschappelijke waardecreatie Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Wij participeren in netwerken en helpen initiatieven verder te brengen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en of economische ontwikkeling van Deventer. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 83
Prestaties Prestatie
De gronden van Heetenstraat, Voormalige speeltuin/Shitalocatie en Wittenstein worden als ruwe bouwgrond verkocht of in exploitatie genomen. Verder verkennen wij in 2021 de mogelijkheid voor het ontwikkelen van de gronden Hagenvoorde voor de bouw van innovatieve woonconcepten, bijvoorbeeld gericht op ouderenhuisvesting en vormen van CPO.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling Prognose
We ronden de bestaande herstructureringsopgave van de wijk Rivierenwijk af en zetten de verworven kennis in voor wijken en dorpen elders in de gemeente. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Het zorgdragen voor een goede afronding en duurzame inbedding van de projectdoelstellingen en –resultaten in de gemeentelijke organisatie van de wijk Rivierenwijk. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 84
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Herstructurering Rivierenwijk
8.3 Wonen en bouwen
Overige afwijking
De meerjarenbegroting van de herstructurering Rivierenwijk is naar aanleiding van de realisatie 2020 geactualiseerd. In 2020 is minder uitgegeven dan begroot. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2021. Dit betekent dat er in 2021 €194.000 geput wordt uit de reserve Herstructurering. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Risico reservering grondexploitatie Stadsentree (Teugseweg)
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Risico
Het netto risicoprofiel is verhoogd van €375.000 naar €425.000, verband houdend met de grotere onzekerheden over het voortzetten van de grondexploitatie. De Stadsentree kan niet verder worden uitgewerkt in een ontwikkelingsperspectief zolang er geen zicht is op een goede oplossing van het knelpunt in de verkeersontsluiting. Om die reden is in overleg met Explorius de intentieovereenkomst beëindigd. Na het beëindigen van de samenwerking met Explorius wordt gezocht naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Dat gaat in samenwerking met alle eigenaren en gebruikers van het gebied. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie. Voor de raad is de actuele vertrouwelijke grondexploitatie te raadplegen via de vertrouwelijke bijlages van de paragraaf grondbeleid.
Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 85
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Doorontwikkeling vastgoedbeleid
0.3 Beheer overige gebouwen grond
Autonome afwijking
Op 9 februari 2021 heeft het College de uitgangspunten voor de te actualiseren Kadernota Vastgoed vastgesteld. De raad heeft het College wensen en bedenkingen meegegeven. In de volgende stap worden deze uitgangspunten uitgewerkt; onder andere het berekenen van de kostprijsdekkende huren, ontvlechten van de huidige vastgoed- en grondportefeuille in het programma Herstructurering en vastgoed, opstellen van een meerjarenbegroting vastgoed inclusief reserveposities en oplossingsscenario’s voor de financiële knelpunten. Voor de uitwerking is een budget van €50.000 nodig. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Leegstand Filmhuis en Irispand
Soort afwijking Risico
In afwachting van de ontwikkeling van de Nieuwe Keizer staat een tweetal verdiepingen in het naastgelegen Irispand leeg. Daarnaast is met de bouw van Mimik het Filmhuis leeg komen te staan. Ook dit deel wordt betrokken in de toekomstplannen van de Nieuwe Keizer. Er bestaat een reëel risico dat een bedrag van €65.000 benodigd is als dekking voor de leegstandskosten in 2021. Afhankelijk van het besluitvormingsproces rond de verbouwing kan er ook in 2022 sprake zijn van leegstandskosten. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 86
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Bolwerksmolen en -woning
0.3 Beheer overige gebouwen grond
Autonome afwijking
Bij de voorjaarsnota 2019 heeft het College als heroverweging besloten tot het verkopen van de Bolwerksmolen en nabij gelegen woning. Hierop vooruitlopend is vanaf 2021 structureel €79.000 per jaar bezuinigd op met name kapitaallasten, beheer en onderhoud. Verkoop van de molen en woning is complex en vraagt nader onderzoek naar de verschillende scenario’s. De bezuiniging van €79.000 kan niet in 2021 gerealiseerd worden. Voorstel is dit onder te brengen in programma Herstructurering en vastgoed en deze kosten te dekken met extra puttingen uit de reserve Onroerende Zaken. De molen is op dit moment tijdelijk niet meer in gebruik, omdat de draai as van de wieken is verzakt. Hier moet een tijdelijke oplossing voor komen. Deze kosten kunnen gedekt worden uit een SIM subsidie. Daarnaast zijn vanwege waardebehoud van de woning onderhoudsmaatregelen nodig, zoals schilderwerk en het oplossen van lekkende ramen en deuren. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Groot onderhoud en verduurzaming kernbezit
diverse
Herschikking
Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2020 wordt in 2021 €1.260.000 aan groot onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €650.000 meer dan het structureel begrote onderhoudsbudget. Dat wordt geput uit de reserve groot onderhoud gebouwen. In de Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed is opgenomen dat in 2021 gekoppeld aan het reguliere groot onderhoud, ook losse verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd. Voor 2021 wordt hiervoor ongeveer €30.000 ingezet, dat gedekt wordt uit de beschikbare €160.000 voor verduurzaming. Hiervoor kunnen de volgende maatregelen worden uitgevoerd: LED verlichting, installaties, dakisolatie en eventueel dubbele beglazing. Bij de feitelijke voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden worden de maatregelen uitgewerkt. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
Diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 87
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
14.239
1.352
15.591
880
16.471
Baten
15.180
1.451
16.631
400
17.031
Saldo
941
99
1.040
-480
560
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Bolwerksmolen en -woning
Lasten
77
0
0
0
0
Doorontwikkeling vastgoedbeleid
Lasten
50
0
0
0
0
Groot onderhoud en verduurzaming kernbezit
Lasten
657
0
0
0
0
Herstructurering Rivierenwijk
Lasten
194
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
-98
0
0
0
0
880
0
0
0
0
400
0
0
0
0
Totaal baten
400
0
0
0
0
Saldo
-480
0
0
0
0
Totaal lasten Technische wijziging
Baten
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 88
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
38
261
299
995
1.294
Putting uit reserves
49
162
212
1.425
1.637
Saldo
12
-99
-87
430
343
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
3.000
300
3.300
56
3.356
7
1.298
1.306
-112
1.193
-2.993
999
-1.994
-168
-2.162
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven tlv investeringen Inkomsten tgv investeringen Saldo
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 89
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
14.239
15.180
941 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
1.296
1.184
-112 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
56
56 4e kwartaalrapportage 2020
Routekaart verduurzaming vastgoed
50
0
-50 Nota verduurzaming vastgoed
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10
2
27
25
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2
4
184
180 Nota grond nabij Overstichtlaan
Totaal programma
15.591
16.631
1.040
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
38
49
11 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
112
112 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
56
0
-56 4e kwartaalrapportage 2020
Routekaart verduurzaming vastgoed
0
50
50 Nota verduurzaming vastgoed
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10
24
0
-24
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2
181
0
-181 Nota grond nabij Overstichtlaan
Totaal programma
299
211
Herstructurering en vastgoed Begroting 2021
Saldo Document
Nota Nijmegensetraat
Reserves (bedragen x €1.000) Programma
Herstructurering en vastgoed Begroting 2021
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 90
-88
Nota Nijmegensetraat
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
3.000
7
3e kwartaalrapportage 2020
0
1.296
1.296 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
300
0
-300 4e kwartaalrapportage 2020
0
2
2
3.300
1.305
-1.995
Herstructurering en vastgoed Begroting 2021
Verkoop bloot eigendom Nijmegensetraat 10 Totaal programma
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 91
Saldo Document -2.993 Begroting 2021
Nota Nijmegensetraat
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Bouw-woonrijpmaken De Venen Rivierenwijk Voorbereidingskrediet Dreef
0.3
Op koers
0.3
Op koers
Voorbereidingskrediet Hagenvoorde
0.3
Voorbereidingskrediet Oranjekwartier
0.3
Op koers
Voorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw Voorbereidingskrediet van Hetenstraat
0.3
Op koers
0.3
Op koers
Stand van zaken
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 92
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Omschrijving Verbindend kader Sociaal domein We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding. Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein. Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema’s en de verbinding ertussen en de organisatie. Zie bijlage - Verbindend kader Sociaal domein - actualisatie maart 2021. Transformatieopgave We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.
Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
14
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 93
Doelen en Prestaties Doelstelling
Iedereen die kan werken, moet werken en voor mensen die niet kunnen werken bieden wij een vangnet (een uitkering).
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We realiseren bij de uitvoering van de Participatiewet een klanttevredenheid die minimaal gewaardeerd wordt met een 7,5.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Tenminste 70% van de minimahuishoudens in Deventer maakt gebruik van één of meer minimaregelingen en, in het geval van kinderen in het huishouden, is dit tenminste 90%.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 94
Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd?
De ontwikkeling van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer is conform landelijke ontwikkeling geraamd door het CPB Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Elke klant die zich meldt voor een uitkering, heeft een gesprek over de financiën (preventie en vroegsignalering) volgens de principes van de stress sensitieve dienstverlening.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 95
Doelstelling
Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Minimaal 275 inwoners stromen uit de Participatiewet door de begeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We realiseren onze taakstelling (minimaal 150 uitstroom met loonkostensubsidie) in het kader van de garantiebanen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 96
Prestaties Prestatie
500 ondernemenrs ontvangen de passende ondersteuning die zij nodig hebben voor hun bedrijf
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Alle leerbare jongeren tot 27 jaar hebben studieplicht en worden, waar nodig, begeleid naar school.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
We stimuleren parttime werken en maken het zo eenvoudig mogelijk waardoor het aantal parttimers in de uitkering met 10% stijgt.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 97
Doelstelling
Voor iedere bewoner met problemen op twee of meer terreinen (werk, inkomen, zorg en jeugd) draagt de toegang verantwoordelijkheid voor het uitgangspunt één huishouden, één plan, één regisseur.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd?
Elke inwoner die zich met een ondersteuningsvraag meldt bij DWT heeft binnen één kalenderweek een gesprek met de toegang hierover. Goed Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Voor elke inwoner die zich meldt met aantoonbare broodnood wordt binnen 24 uur een passende voorziening getroffen.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 98
Doelstelling
We stimuleren alle uitkeringsgerechtigden om te participeren naar vermogen.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
De participatiemakelaar ondersteunt 200 uitkeringsgerechtigden om mee te kunnen doen in de samenleving
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Wij begeleiden 50 leerlingen van het VSO/Pro-onderwijs naar een passende werkplek (beschut, garantiebaan of regulier).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 99
Prestaties Prestatie
70% van alle statushouders participeert (d.m.v. maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats) gedurende de inburgering.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 100