2021-1050 1e kwartaalrapportage 2021 - incl bijlagen
Tekst van het document
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 1
1e kwartaalrapportage 2021
Leeswijzer en samenvatting In deze 1e kwartaalrapportage 2021: •
Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met afzonderlijke presentatie van Autonome en Corona ontwikkelingen;
•
Is de post Onvoorzien aangewend voor €40.000;
•
In de web-versie van de 1e kwartaalrapportage (www.hetgeldvandeventer.nl) treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
•
Wordt op Programmaniveau toegelicht: De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop; De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd; Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2021; De stand van zaken van de lopende investeringen.
•
Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2021;
•
Blijkt uit de paragraaf Financiering dat zowel aan de Kasgeldlimiet als aan de Renterisiconorm wordt voldaan;
•
Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);
•
Wordt tot slot de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 2
Inleiding In de 1e kwartaalrapportage wordt de raad geïnformeerd over diverse zaken: • De prognose van de realisatie van elke doelstelling en prestatie. Als de doelstelling of prestatie wordt gerealiseerd dan wordt dit met een groen vinkje aangegeven. Indien de prestatie of doelstellingen niet kan worden gerealiseerd, wordt vermeld voor welk deel wel; • De lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten; • Stand van zaken grote projecten; • De financiële wijzigingen in de programma’s. Deze betreffen neutrale mutaties binnen programma’s en autonome ontwikkelingen die met de algemene middelen worden verrekend. Hierin worden dan ook de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus belicht. Naar aanleiding van een motie van de raad is ook een overzicht van de stand van zaken van moties opgenomen. In de kwartaalrapportage komen de autonome ontwikkelingen die beginnen in 2021. In de Kaderbrief de autonome ontwikkelingen, die voor het eerst optreden in 2022 of later. De kwartaalrapportage en kaderbrief zijn twee afzonderlijke documenten. De uitkomst van de kwartaalrapportage is: bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
Saldo
8.140
-632
-670
-558
-549
Deze uitkomst zal samen met de uitkomst van de kaderbrief betrokken worden bij het opstellen van de voorjaarsnota.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 3
Financiële uitkomsten Uitkomst begroting na 3e kwartaal 2020 In november 2020 is de begroting 2021-2024 vastgesteld. Dit was een structureel sluitende begroting. Hiervoor was het wel nodig een beroep te doen op de Generieke weerstandsreserve. De provincie stelde voor deze begroting het repressief toezicht regime in. Wel met de kanttekening dat de begroting mede sluitend was doordat de gemeente vanaf 2023 gebruik maakt van de mogelijkheid om een stelpost “Uitkomst onderzoek jeugdzorg” op te nemen. De stelpost is opgenomen in het structurele beeld van de gemeente. Het opnemen van de stelpost brengt een risico met zich mee omdat de extra middelen niet structureel zijn opgenomen in het gemeentefonds. De ontwikkelingen hieromtrent blijven onzeker. Op basis van de 3e kwartaalrapportage 2020 is de begroting 2020-2024 aangepast. Met name de nadelige uitkomst van de septembercirculaire 2020 algemene uitkering zorgde voor een nadelige uitkomst vanaf 2022. De uitkomst na 3e kwartaalrapportage 2020 was: bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
Saldo
1.272
-356
-577
-433
-433
Raadsbesluiten na 3e kwartaal 2020 Op basis van een raadsbesluit moet de begroting worden aangepast. Het betreft het raadsbesluit van 17 januari 2021, het Programma Onderwijshuisvesting 2021: (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] Omschrijving
Programma
Vervangende nieuwbouw Sancta Maria (Lettele)
Jeugd en onderwijs
Saldo
2021
2022
2023
2024
2025
0
0
-82
-81
-80
0
0
-82
-81
-80
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 4
Autonome ontwikkelingen Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast. Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus. Die financiële gevolgen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen en worden daarin toegelicht. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving 1 Gemeenteraadsverkiezingen 2 Openbare ruimte woonwagens 3 Beheer Japanse Duizendknoop 4 Doorontwikkeling vastgoedbeleid 5 Volume ontwikkeling WMO 6 Bescherm wonen 7 Onderhoud onderwijshuisvesting 8 Leegstand onderwijshuisvesting 9 Koelunits gymzalen Vijfhoek 10 Applicatie Leerplicht 11 Veilig thuis 12 Applicaties Sociaal Domein 13 e-HRM 14 e-suite en burgerzakenmodules 15 Toekomst gericht werken (TGW) / ICT 16 vervanging Dividend Wadinko 17 Dividend Enexis 18 Dividend BNG 19 OZB 20 Decembercirculaire 2020 21 Voorlopige uitkomst rekening 2020 Saldo
Programma Burger en bestuur Leefomgeving Leefomgeving Herstructurering en vastgoed Meedoen Meedoen Jeugd en onderwijs Jeugd en onderwijs Jeugd en onderwijs Jeugd en onderwijs Jeugd en onderwijs Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 5
2021 -20 -110 -80 -50 500 500 -102 -20 0 -37 150 -159 -159 -61 -142 -30 -77 -240 140 -362 8.359 8.000
2022 -20
2023
2024
2025
-80
-80
-80
-80
500
500
500
500
-14
-14
-14
-13
150
150
150
150
-88 -306
-33 -243
-305
-292
-77
-77
-77
-77
49 -390
49 -263
49 -267
49 -273
-276
-11
-44
-36
Overige ontwikkelingen Op basis van overige ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast. De financiële gevolgen zijn in programma Jeugd en onderwijs opgenomen en toegelicht. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
1
Jeugd en onderwijs
Eerste verkenning Zwaluwenburg
Saldo
2021
2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
-75 -75
Nieuw beleid Op basis van nieuw beleid moet de begroting worden aangepast. De financiële gevolgen zijn in programma Economie en internationaal beleid opgenomen en toegelicht. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving
Programma
2021
1
Economie en internationaal beleid
-200
Corona herstelfonds
Saldo
-200
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 6
2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
Corona ontwikkelingen De financiële positie van gemeenten staat flink onder druk en de coronacrisis verslechtert deze positie verder door hogere kosten en derving van inkomsten. In 2020 zijn drie ‘compensatiepakketten’ ontvangen van het Rijk en in 2021 is het 4 e compensatiepakket inmiddels ook ontvangen. In deze eerste kwartaalrapportage is zowel het 3e (overgeheveld uit 2020) als het 4e (ontvangen in 2021) compensatiepakket opgenomen. (bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) Nr. Omschrijving Programma 1 Extra apparaatskosten Diverse 2 Twee Kamerverkiezingen * Burger en bestuur 3 Handhaving Openbare orde en veiligheid 4 Precario terrassen Openbare orde en veiligheid 5 Parkeerinkomsten Leefomgeving 6 Maatregelen binnenstad Leefomgeving 7 Extra kosten afvalverwerking ** Milieu en duurzaamheid 8 TONK ** Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 9 Impuls re-integratie gelden * Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 10 Corona steunpakket meedoen ** Meedoen 11 Gemeentelijk schuldenbeleid * Meedoen 12 Perspectief Jeugd en Jongeren ** Meedoen 13 Coronadashboard Bedrijfsvoering 14 Reservering restant 3e coronasteunpakket * Algemene dekkingsmiddelen 15 Reservering restant 3e coronasteunpakket – cultuur * Algemene dekkingsmiddelen 16 3e Compensatiepakket (Rijk) Algemene dekkingsmiddelen 17 4 e Compensatiepakket (Rijk) Algemene dekkingsmiddelen Saldo *) Onderwerpen zijn gedekt vanuit het 3e Rijks
steunpakket voor Corona **) Onderwerpen zijn gedekt vanuit het 4e Rijks steunpakket voor Corona
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 7
2021 -294 -125 -20 -80 -360 -84 -161 -437 -1.416 -766 -307 -249 -19 -224 -1.213 3.285 1.613 -857
Uitkomst geactualiseerde begroting Op basis van de diverse op dit moment bekende ontwikkelingen bedraagt dan de geactualiseerde uitkomst van de begroting 2021-2025 in de 1e kwartaalrapportage 2021: (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] Nr. Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
1
Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2020
1.272
-356
-577
-433
-433
2
Raadsbesluit na het 3e kwartaal 2020
0
0
-82
-81
-80
3
Autonome ontwikkelingen met ingang van 2021
8.000
-276
-11
-44
-36
4
Overige ontwikkelingen
-75
0
0
0
0
5
Nieuw beleid
-200
0
0
0
0
6
Corona ontwikkelingen
-857
0
0
0
0
8.140
-632
-670
-558
-549
Saldo
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 8
Onvoorzien Onderzoeken Beschermingsbewind BAD bewindvoering is niet benoembaar tot 1-7-2021 en geschorst in een 20-tal dossier. Verschillende verbeteracties zijn opgestart, maar brengen ook extra kosten met zich mee. In opdracht van de raad wordt een onderzoek uitgevoerd. De geschatte kosten bedragen €30.000. De gemeente wordt door een advocaat bijgestaan in de verdere communicatie en verantwoording met de kantonrechter. De totale kosten zijn €40.000. Voorstel is om de kosten te dekken uit het budget onvoorzien in de begroting. (bedragen x €1) Verloop Onvoorzien
Bedrag
Saldo Onvoorzien Begroting 2021
235.000
Onderzoeken beschermingsbewind
40.000
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2021
195.000
Overige Renteresultaat Het renteresultaat in 2021 op basis van de 1e kwartaalrapportage bedraagt €132.000 voordelig. In de begroting was een nadelig resultaat van €61.000 geraamd. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toe te rekenen rente aan boekwaarden en rente over hogere verliesvoorziening grondexploitaties. In verband met de uitkomsten in de rekening 2020 zijn deze boekwaarden gewijzigd. Lopende kredieten In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 9
Grote projecten In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen: Projectnaam Planning Financiën Risico's Fase Bedrijvenpark A1
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
De Marke Zuid
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Implementatie omgevingswet
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
Poort van Deventer - Verkeersinfrastructuur
Op koers
Op koers
Op koers
Initiatiefase
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein
Op koers
Op koers
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Poort van Deventer - S/Park
Op koers
Op koers
Behoeft aandacht
Realisatiefase
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Verkenningsfase
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Behoeft aandacht
Voorbereidingsfase
Toegang Sociaal domein - Doorontwikkeling team Toegang Jeugd
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Toegang Sociaal domein Transformatieopgave/Toegang
Op koers
Op koers
Op koers
Verkenningsfase
Toegang Sociaal domein - Verkenning organisatie sociale teams
Op koers
Op koers
Op koers
Realisatiefase
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 10
Programma's Voortgang doelstellingen Prognose doelstelling
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
3
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
3
0
0
0
0
Leefomgeving
0
4
0
0
0
0
Milieu en Duurzaamheid
0
6
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
4
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
3
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
4
0
0
0
0
Meedoen
0
4
0
0
0
0
Jeugd en Onderwijs
0
3
0
0
0
0
Economie en Internationaal Beleid
0
5
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
0
2
2
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
4
0
0
0
0
Totaal
0
45
2
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 11
Voortgang prestaties Prognose Prestatie
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
Burger en Bestuur
0
9
0
0
0
0
Openbare Orde en Veiligheid
0
10
0
0
0
0
Leefomgeving
1
17
2
0
1
0
Milieu en Duurzaamheid
0
12
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling
0
14
0
0
0
0
Herstructurering en Vastgoed
0
9
0
0
0
0
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt
0
14
0
0
0
0
Meedoen
0
16
2
0
0
1
Jeugd en Onderwijs
0
7
1
1
1
0
Economie en Internationaal Beleid
0
20
0
0
0
0
Kunst en Cultuur
2
11
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
0
15
0
0
0
0
Totaal
3
154
5
1
2
1
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 12
Burger en bestuur Omschrijving In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Deventer bestuurd wordt. Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad is de vertegenwoordiging van de inwoners van Deventer. Ze bestaat uit 37 raadsleden en geeft richting aan het beleid en controleert de uitvoering daarvan. Het dagelijks bestuur van de gemeente is belegd bij het college van B&W. Binnen de door de raad gestelde kaders geeft het college uitvoering aan het beleid. De gemeente heeft vele taken, de rol die ze aanneemt loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden, stimuleren of faciliteren (subsidies) tot loslaten, wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. We nodigen inwoners en organisaties actief uit om mee te denken en initiatief te nemen. Onze dienstverlening sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers. Producten en diensten zijn toegankelijk, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. We bieden advies als er meer ondersteuning nodig is. We werken aan passende regels: we kijken welke regels belemmerend werken, onnodige regelgeving wordt losgelaten.
De komende jaren willen we voor inwoners en ondernemers de regie op de eigen gegevens verbeteren. Inwoners en ondernemers kiezen zelf het contactkanaal met de gemeente. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen lenen zich niet voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze inwoners moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, whatsapp en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie. Dit is niet alleen klantvriendelijk, het is tevens (kosten)efficiënt, omdat het herstelkosten in de vorm van informatieloops, onnodig contact, klachten en bezwaar helpt voorkomen. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 13
Doelen en Prestaties Doelstelling
Prognose
Het college heeft in het bestuursakkoord "Met lef en liefde voor Deventer" de ambitie neergezet om Deventer nadrukkelijker te tonen aan de buitenwereld en aan samenwerkingsverbanden in de regio. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met en ondernemen we lobbyactiviteiten vanuit Deventer richting provinciale, regionale, landelijke en Europese overheden en instanties, alsook richting werkgevers en ondernemerskoepels. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, G40 en Platform 31. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We voeren projecten uit en ondernemen lobbyactiviteiten in Cleantech-verband. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 14
Doelstelling
We streven naar een (meer) participerende samenleving: We gaan uit van vertrouwen geven en krijgen. We zoeken samen naar de best mogelijke oplossingen met een intelligente mix van overheid, samenleving en markt. We zijn als overheid uitnodigend, stimulerend, faciliterend en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Zo streven we naar een groter draagvlak voor en hogere tevredenheid over de gemeente.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We ontwikkelen een strategie om initiatieven los te krijgen in de wijken (extern) en daar als gemeente constructief mee om te gaan (intern) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We zorgen ervoor dat jongeren hun stem kunnen laten horen in Deventer. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 15
Doelstelling
Prognose
Inwoners zijn tevreden: We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht en kiest daarin zelf zijn contactkanaal: omnichannel. We bieden moderne dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Met minder en betere regels. De openingstijden zijn ruim; hiermee sluiten we aan op het ritme van de stad. De tevredenheid voor eerstelijns klantcontact bedraagt minimaal een 8,0. Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We organiseren de Tweede Kamerverkiezingen die op 17 maart 2021 plaatsvinden. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We realiseren één digitale ingang bij de gemeente voor inwoners en ondernemers Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 16
Prestaties Prestatie Prognose
We passen onze online communicatie en dienstverlening aan de eisen vanuit het Besluit Digitale Toegankelijkheid aan. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We leveren producten en diensten en beantwoorden vragen in het 1e lijns klantcontact, waaronder reisdocumenten, vergunningen en minimaregelingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Met “snel antwoord” beantwoorden we vragen over de gemeentelijke belastingaanslag en voorkomen we bezwaarschriften. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 17
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Tweede Kamerverkiezingen
0.2 Burgerzaken
Corona-effect
Deventer ontvangt een aanvullende compensatie van €125.000 in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk waren voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Dekking:
Dekking vanuit ander programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Gemeenteraadsverkiezingen
0.2 Burgerzaken
Autonome afwijking
Voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vragen we een budget van €40.000 om de inzet van een projectleider te dekken. De voorbereiding van de verkiezingen start in 2021, daarom verdelen we het budget over 2021 en 2022. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Corona Dashboard
0.1 Bestuur
Corona-effect
Het corona dashboard is in mei 2020 door team Kennis&Verkenning ontwikkeld om de gevolgen van Covid-19 in Deventer te monitoren. In het dashboard wordt allerlei data en informatie gepresenteerd en gecombineerd, vanuit zeer diverse invalshoeken, waaronder veiligheid, uitkeringen en sterftecijfers. In het eerste half jaar van 2021 willen we het corona dashboard in ieder geval voortzetten en doorontwikkelen door het uit te breiden met databronnen van o.a. de GGD. Hiervoor is een budget van €19.000 benodigd. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 18
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 19
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
7.411
427
7.838
273
8.111
Baten
1.281
0
1.281
0
1.281
Saldo
-6.130
-427
-6.557
-273
-6.830
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Corona Dashboard
Lasten
19
0
0
0
0
Gemeenteraadsverkiezingen
Lasten
20
20
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
109
109
109
109
109
Tweede Kamerverkiezingen
Lasten
125
0
0
0
0
273
129
109
109
109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-273
-129
-109
-109
-109
Totaal lasten Baten Totaal baten Saldo
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 20
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Putting uit reserves
0
427
427
0
427
Saldo
0
427
427
0
427
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen
310
0
310
0
310
Inkomsten tgv voorzieningen
385
0
385
0
385
Saldo
75
0
75
0
75
Voorzieningen (bedragen x€1.000)
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 21
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Begroting 2021
7.411
1.281
-6.130 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
394
0
4e kwartaalrapportage 2020
33
-394 3e kwartaalrapportage 2020 -33 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
7.838
1.281
-6.557
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
3e kwartaalrapportage 2020
0
394
394 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
33
33 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
0
427
427
Reserves (bedragen x €1.000)
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Burger en bestuur
Begroting 2021
310
385
75 Begroting 2021
Totaal programma
310
385
75
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 22
Openbare orde en veiligheid Omschrijving De ambitie van het programma Veiligheid is om in samenwerking met interne en externe partners de veiligheid, rechtvaardigheid en weerbaarheid te versterken in Deventer. Het programma Veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, het voorkomen van polarisering, overlast op straat, het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik en digitale criminaliteit. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Er zijn grenzen ten aanzien van de mogelijkheden om het gevoel van veiligheid te beïnvloeden. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen.
Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen als netwerkverbanden. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
10
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 23
Doelen en Prestaties Doelstelling
Ervoor zorgen dat Deventer een ongunstig klimaat heeft voor ondermijnende activiteiten.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
Intensiveren van de aanpak ondermijning en weerbaarheid incl.: • Project overdracht en normalisatie woonwagens • Vitalisering bedrijventerreinen: aanpak Bergweide 3 Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 24
Doelstelling
Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Het houden van toezicht en handhaving van de regels in het publieke domein, door uitvoering van de activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het Uitvoeringsprogramma VTH. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Vergunningverlening en advisering bijzondere wetten (horeca, evenementen, coffeeshops en seksinrichtingen) waardoor 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 25
Prestaties Prestatie
Prognose
We voeren de maatregelen uit de meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2020-2023 uit waarbij we in 2021 de focus leggen op de volgende ontwikkelthema's: · Ondermijning · Zorg en veiligheid · Drugs · Digitale criminaliteit Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Alle nieuw te bouwen woningen en ook de woonomgeving voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal woningen onder keurmerk blijft minimaal gelijk. Het aantal woninginbraken daalt elk jaar met 5%. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Bewaken en monitoren prestaties van de Veiligheidsregio IJsselland. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? 1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 26
Prestaties Prestatie Prognose
Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 27
Doelstelling
Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
We voeren de aanbevelingen op basis van de Sentimentenmonitor uit. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
Opstellen procesbeschrijving voor alle doelgroepen waarvoor een persoonsgebonden aanpak nodig is (rode groep voetbal, jeugdgroepen, veelplegers, extreem woonoverlastplegers, personen in verwarring) inclusief een escalatiemodel en voeren deze uit in samenspraak met o.a. het veiligheidshuis. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 28
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Extra inzet Handhaving
1.2 Openbare orde en veiligheid
Corona-effect
Vanwege de drukken werkzaamheden voor handhaving als gevolg van Corona hebben de medewerkers in 2020 minder verlof op kunnen nemen. Hierdoor is het aantal verlofaanvragen in de vakantieperiode in 2021 hoger. Daarnaast is het de verwachting dat in de zomer, met versoepeling van de maatregelen weer meer evenementen kunnen plaatsvinden. Deze combinatie van factoren leidt tot een piek in de druk op de bezetting in de maanden juli en augustus. Voorgesteld wordt om deze piek op te vangen door middel van een tijdelijke uitbreiding met 2 fte toezichthouders voor de maanden juli en augustus 2021 en hiervoor eenmalig €20.000 ter beschikking te stellen vanuit de algemene middelen. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Inkomsten leges evenementen
1.2 Openbare orde en veiligheid
Risico
Als gevolg van de Coronamaatregelen mogen er in ieder geval tot 1 juli 2021 geen evenementen worden georganiseerd. Dit leidt tot lagere legesinkomsten voor evenementenvergunningen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een volledig beeld te schetsen en het financieel effect te bepalen omdat onbekend is hoe lang de Coronamaatregelen duren en welke evenementen wellicht op een ander tijdstip alsnog plaatsvinden. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 29
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Precario
0.64 Belastingen overig
Corona-effect
Horeca ondernemers hebben de gemeente verzocht om ook in 2021 de ruimte voor terrassen te vergroten. Voorgesteld wordt om de terrassen tot en met 3112-2021 te verruimen met gemiddeld 30% om zodoende de horecaondernemers de mogelijkheid te bieden om evenveel gasten te ontvangen als voor corona. Daarnaast wordt ontheffing verleend voor de terras precario voor 3 maanden in verband met de verplichte sluiting van de horeca. Dit leidt tot een derving van baten van €80.000. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 30
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
11.519
99
11.618
20
11.638
Baten
943
0
943
-80
863
Saldo
-10.576
-99
-10.675
-100
-10.775
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
20
0
0
0
0
20
0
0
0
0
-80
0
0
0
0
Totaal baten
-80
0
0
0
0
Saldo
-100
0
0
0
0
Extra inzet Handhaving
Lasten
Totaal lasten Precario
Baten
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
6
0
6
0
6
Putting uit reserves
3
82
85
0
85
Saldo
-4
82
79
0
79
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 31
Investeringen (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen
0
707
707
0
707
Inkomsten tgv investeringen
0
0
0
0
0
Saldo
0
-707
-707
0
-707
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 32
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2021
11.519
943
-10.576 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
34
0
-34 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
65
0
-65 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
11.618
943
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2021
6
3
-3 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
18
18 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
65
65 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
6
86
80
Lasten
Baten
-10.675
Reserves (bedragen x €1.000) Saldo Document
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
4e kwartaalrapportage 2020
707
0
-707 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
707
0
-707
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 33
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Nieuwbouw brandweerkazerne
1.1
Voortgang Op koers
Stand van zaken Voorbereidingen zijn gestart. Nieuwbouw vindt plaats in 2021.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 34
Leefomgeving Omschrijving Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert.
Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: 1. Schoon, heel en veilig 2. Bewuste inrichting 3. Maximaal rendement 4. Ruimte voor initiatief Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
4
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
1
17
2
0
1
0
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 35
Doelen en Prestaties Doelstelling
Het vergroten van de bezoekersaantallen aan en de verblijfduur in de binnenstad.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
In 2021 gaan we verder met de herinrichting van de Keizerstraat in de binnenstad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
We gaan verder met de vernieuwende aanpak van sturen op beleving en de aanpak van overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte. De samenwerking met Philips wordt voortgezet. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 36
Prestaties Prestatie Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie
De Stichting Busdienst Deventer Binnenstad gaat de komende vijf jaren door als vervoerder in het centrum. Niet goed
De stichting die de Centrumbus beheert gaat stoppen met de activiteiten. Deze prestatie kan daardoor niet langer opgevoerd worden.
Ja Prestatie afvoeren
Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Het vastgestelde VO voor de Lebuinuspleinen gaan we doorontwikkelen naar een DO en een bestek. Deze worden voorgelegd aan de raad. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 37
Doelstelling
Het vergroten van het aantal verplaatsingen te voet, per fiets of over water.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We verbeteren de fietsinfrastructuur door: diverse mjop-mind projecten in uitvoering te nemen (zie mjop planning) • start omvormen fietsinfrastructuur Margijnenenk/Lebuinuslaan/Overstichtlaan van tegels naar asfalt • start omvormen fietspad langs de Boxbergerweg van asfalt en klinkers naar beton • start omvormen fietspad langs de Singel van asfalt naar beton • omvormen stukjes fietspad langs Brinkgreverweg en Oerdijk van asfalt naar beton Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Verbeteren van de fietsstructuur rond de A1: In 2021 gaan we verder met de planvorming en leggen we een plan ter besluitvorming voor. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? 1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 38
Prestaties Prestatie Prognose
Vaart in de haven: We gaan door met de uitvoering van het beheerplan voor de haven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Steiger Wellekade: Voor het aanleggen van de salonboten bij laag water gaan wij een aanlegvoorziening realiseren. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 39
Doelstelling
Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2021 gemiddeld met een 6,7.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We voeren groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit (MJOP-MIND 2021-2024; jaarschijf 2021). Bij het uitvoeren hiervan zoeken we (maximale) meerwaarde op de terreinen van beleving, participatie, gezondheid, ecologie, TEEB (waarde van groen) cradle to cradle, klimaatadaptatie, energie en social return. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
Prognose
In de openbare ruimte zorgen wij voor regulier en klein onderhoud op het vastgelegde beeldkwaliteitsniveau conform de CROW systematiek. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen). > 75%
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 40
Prestaties Prestatie
Prognose
Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder: • Calamiteiten/veiligheidsonderhoud; • Storingsdienst; • Inspecties; • Storingsmeldingen; • Innen van parkeergelden en havengelden; • Gegevensbeheer; • Exploitatiekosten (huur en energie); • Belastingen; • Handhaving en Toezicht. Dit doen wij ook voor de IJsseloevers. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Skatepark: In 2021 ronden wij de werkzaamheden mbt het skatepark af. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 41
Prestaties Prestatie
Prognose
Klimaatadaptatie: Als gevolg van het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast toe. Op basis van het gemeentelijk rioleringsplan voeren wij jaarlijks maatregelen uit om de druk op ons rioolstelsel te verlagen. Dit is mogelijk door het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van infiltratieriolen die afvoeren op het oppervlaktewater. Wij verhogen het budget waardoor wij meer maatregelen kunnen nemen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie Prognose
Strategisch bomenbeheer: Door vaker te snoeien neemt de 'zwaarte' van het snoeien af en de kwaliteit van het bomenbestand toe. Dit leidt tot een betere beleving bij bewoners en een afname van het aantal meldingen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing? Prestaties Prestatie
Prognose
Vogeleiland: Wij gaan het park op het vogeleiland renoveren (openbaar groen, verlichting, paden, afsluitbaar hek). Om het paviljoen weer exploitabel te maken is deze ook gerenoveerd en verhuurd. De groenwerkzaamheden worden grotendeels in het voorjaar afgerond. Voor groenonderhoud is in 2021 extra budget beschikbaar. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 42
Doelstelling
Het verbeteren/optimaliseren van de (duurzame) bereikbaarheid en doorstroming.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Renovatie brinkgarage: In 2021 ronden wij de planologische procedure af en gaan de uitvoering voorbereiden. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Overstichtslaan, Margijnenenk en Lebuinuslaan: Wij gaan de fietspaden omvormen en groot onderhoud aan de verhardingen uitvoeren. Door verzoek aanvullend onderzoek (motie raad) loopt het project vertraging op > 75%
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 43
Prestaties Prestatie Prognose
Reconstructie Havezathelaan: Reconstructie weg voorbereiden en rotonde bij laan van Borgele uitvoeren Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie
De Braam reconstructie
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Oerdijk reconstructie (Kolkmansweg-Komgrens) Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 44
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Openbare ruimte woonwagens
2.1 Verkeer en vervoer
Autonome afwijking
Er zijn diverse problemen geconstateerd in de openbare ruimte van woonwagenlocaties. Een inventarisatie van de noodzakelijke werkzaamheden in de openbare ruimte diverse woonwagenlocaties is gemaakt. De kosten hiervoor zijn in beeld gebracht en in totaal geraamd op €110.000 gezamenlijk voor een drietal locaties: S. van der Wielenstraat, Zweedsestraat en Keizerspad. Het uitvoeren van deze werkzaamheden in 2021 is gewenst voor de voortzetting van de overdracht van de woonwagenlocaties aan de stichting Woonwagenbeheer Deventer (in oktober 2020 opgericht door de corporaties ieder1 en Rentree). Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Beheer Japanse Duizendknoop
5.7 Openbaar Groen
Autonome afwijking
Op dit moment is een bedrag van €36.500 beschikbaar voor het beheer van de Japanse Duizendknoop. Dit bedrag is eerder bepaald op basis van de mate van verspreiding van deze plant in 2018/2019. Op basis van huidige inzichten is het te beheren oppervlakte met een factor 2 toegenomen. De wijze van beheer bestaat eruit dat we maaien en afvoeren. In een aantal situaties blijkt het noodzakelijk om de plant te verwijderen. Om deze werkzaamheden conform bestaand beleid (sober maar beheerst) te kunnen blijven uitvoeren wordt voorgesteld om het bedrag voor beheer structureel te verhogen met €80.000. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 45
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Corona-effect parkeerinkomsten
0.63 Parkeerbelasting en 2.2 Parkeren
Corona-effect
Als gevolg van Corona en de bijbehorende maatregelen komen er veel minder(betalende) bezoekers in de binnenstad en blijven de geraamde parkeerinkomsten fors achter ten opzichte van onze begroting. Met een verlies van circa €122.000 per maand in januari en februari is de verwachting dat er een tekort van €360.000 in het eerste kwartaal optreedt. Het voorstel is om dit verlies als gevolg van deze autonome ontwikkeling op te vangen binnen de algemene middelen, al dan niet aangevuld met een eventuele rijksbijdrage. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Tekort begroting HGB
5.7 Openbaar Groen
Risico
In de derde kwartaalrapportage 2020 is gemeld dat de financiële situatie bij Het Groenbedrijf onder druk staat. De voorlopige prognose laat zien dat Het Groenbedrijf voor 2020 met een tekort van €422.000 afsluit. Dit is fors meer dan de begroting. Dit tekort is ten laste gebracht van de Algemene Reserve van Het Groenbedrijf die daarmee daalt van afgerond €1,5 miljoen naar €1,1 miljoen. De begroting 2021 sluit met een tekort van €167.000. In 2021 zal HGB trachten dit tekort taakstellend binnen de begroting op te lossen. Mocht dit (deels) niet lukken dan wordt een eventueel jaarrekening nadeel over 2021 ten laste van de Algemene Reserve van HGB gebracht. We melden dit als risico omdat dit ook impact kan hebben op de gemeentelijke uitgaven. Naast dit financieel proces loopt ook de toekomstverkenning buitenruimte waarin gekeken wordt op welke wijze het beheer en onderhoud van de buitenruimte op de beste wijze georganiseerd kan worden. Op dit moment is daarvoor een bureau ingehuurd en we verwachten met u na het zomerreces van 2021 uitgewerkte toekomstopties te kunnen bespreken. Voor nadere details wordt verwezen naar de raadsmededeling 2021-000726 hierover in maart 2021.
Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 46
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Tekort DVO Buitenruimte Circulus Berkel
2.1 Verkeer en vervoer
Risico
De aanbieding die CB heeft gedaan op het DVO 2021 is niet (geheel) sluitend op het financieel kader wat het programma Leefomgeving in haar begroting beschikbaar heeft voor deze overeenkomst. Er is een tekort van circa €500.000 ten opzichte van het financieel kader wat binnen het programma Leefomgeving beschikbaar is voor deze overeenkomst. Er worden momenteel nog gesprekken gevoerd of er aanpassingen/bezuinigingen mogelijk zijn binnen de afgesproken werkzaamheden en prestaties van het DVO. Wanneer dit niet of niet geheel mogelijk is dan ontstaat er tekort dat opgevangen dient te worden. Binnen het programma Leefomgeving is geen ruimte meer om een dergelijk tekort op te vangen. Dekking:
Dekking (nog) niet van toepassing
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Corona-maatregelen binnenstad
2.1 Verkeer en vervoer
Corona-effect
Nog steeds zijn de landelijke Coronamaatregelen van kracht in Nederland en vorig jaar is besloten om hierop te anticiperen door ook in het centrum van Deventer extra fysieke aanpassingen te doen in de Openbare ruimte. Door middel van bebording, hekken, rekken, belijning en inzet van verkeersregelaars worden de langzaam verkeersstromen (met name voetgangers en fietsers) in goede banen geleid zodat er zo min mogelijk risico's ontstaan bij een bezoek aan het centrum van onze stad. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen circa €28.000 per maand. Voor het eerste kwartaal komt dit overeen met €84.000. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
Diverse
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 47
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
35.010
3.102
38.111
-89
38.022
Baten
15.191
203
15.394
-360
15.034
Saldo
-19.819
-2.899
-22.718
-271
-22.988
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Beheer Japanse Duizendknoop
Lasten
80
80
80
80
80
Corona-maatregelen binnenstad
Lasten
84
0
0
0
0
Openbare ruimte woonwagens
Lasten
110
0
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
-363
0
0
0
0
-89
80
80
80
80
-360
0
0
0
0
Totaal baten
-360
0
0
0
0
Saldo
-271
-80
-80
-80
-80
Totaal lasten Corona-effect parkeerinkomsten
Baten
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 48
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
1.323
0
1.323
245
1.568
Putting uit reserves
844
2.927
3.771
0
3.771
Saldo
-479
2.927
2.448
-245
2.203
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen
800
275
1.075
0
1.075
Inkomsten tgv voorzieningen
0
0
0
0
0
-800
-275
-1.075
0
-1.075
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
5.190
6.306
11.496
4.511
16.006
0
386
386
0
386
-5.190
-5.920
-11.110
-4.511
-15.621
Voorzieningen (bedragen x€1.000)
Saldo
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven tlv investeringen Inkomsten tgv investeringen Saldo
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 49
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Begroting 2021 3e kwartaalrapportage 2020
35.010
15.191
-19.819 Begroting 2021
622
10
-612 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2021
2.454
167
-2.287 4e kwartaalrapportage 2020
26
26
Totaal programma
38.112
15.394
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Begroting 2021 3e kwartaalrapportage 2020
1.323
844
-479 Begroting 2021
0
680
680 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
2.287
2.287 4e kwartaalrapportage 2020
Beleid woonwagens en standplaatsen2018
0
-40
1.323
3.771
2.448
Lasten
Baten
Saldo Document
800
0
-800 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
215
0
-215 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
60
0
-60 4e kwartaalrapportage 2020
1.075
0
Aan- en verkoop gronden Overstichtlaan
0 Nota grond nabij Overstichtlaan -22.718
Reserves (bedragen x€1.000)
Totaal programma
Saldo Document
-40
Beleidsnota woonwagens 2018
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via Begroting 2021
Totaal programma
-1.075
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 50
Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Begroting 2021 4e kwartaalrapportage 2020
5.190
0
6.306
386
-5.920 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
11.496
386
-11.110
-5.190 Begroting 2021
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 51
Voortgang investeringen 1e kwartaal Naam
Taakveld
Voortgang
Beter Benutten
2.1
Op koers
Brinkgreverweg
2.1
Op koers
Digitalisering Parkeren
2.2
Op koers
Fietsparkeren Binnenstad
2.1
Op koers
Fietsroutes Margijnenenk Overstichtlaan
2.1
Behoeft aandacht
Fietssnelweg Deventer-Zutphen
2.1
Behoeft aandacht
Fietsstructuur A1 zone
2.1
Op koers
Geluidswal A-1 - Bathmen
2.1
Op koers
Stand van zaken
Invoering van het digitaal parkeervergunningen systeem zal in 2021 plaatsvinden. Inmiddels is het systeem ingevoerd en beschikken de meeste vergunninghouders over een digitale vergunning. Er zijn nog steeds enkele aandachtspunten binnen het nieuwe systeem waarover intensieve afstemming plaatsvindt met de leverancier. Er lopen twee belangrijke sporen; fietsparkeren bij Lamme van Diesenplein en bij Mimik (proefopstelling). De stalling Lamme van Diesenplein is vrijwel gereed en bij Mimik is discusie onstaan. De situatie rondom Mimik loopt nog en wordt met de raad besproken. Door de samenloop met de bomen kost het ontwerpproces meer tijd. Uitvoering start in 2020 en loopt door in 2021. Extra onderzoek naar meer behoud van de bomen op verzoek van de raad daarom extra vertraging opgelopen. Uitvoering schuift door naar 2021. Planvorming stagneert bij het gedeelte van de gemeente Lochem. Werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet. Uitvoeringstechnisch is dit project vrijwel klaar, financieel dient er nog het nodige afgerond te worden.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 52
Herinrichting Keizerstraat
2.1
Op koers
Herinrichting Lebuinuspleinen
2.1
Op koers
MJOP 2018 Reconstructie Hanzeweg
2.1
Op koers
Project de Braam
2.1
Op koers
Reconstructie Brinkgarage
2.2
Behoeft aandacht
Reconstructie Havezathelaan
2.1
Op koers
Riolering en waterhuishouding
7.2
Op koers
Skatepark
2.1
Op koers
Uitvoering loopt momenteel volgens planning. Plan is technisch vrijwel klaar maar moet vooral financieel verder afgerond worden. Het VO is inmiddels voor de zomer door de raad vastgesteld, nu zijn we bezig om dit verder uit te werken naar een DO. Project loopt in ieder geval nog door in 2021. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De prestatie is geleverd en deze kan financieel afgesloten worden. De voorbereidingen zijn in 2020 voortvarend opgepakt. Uitvoering vindt plaats in 2021. Het uitvoeringskrediet zal in 2021 worden aangevraagd. Planologische procedure moet eerst doorlopen zijn voordat de uitvoering gestart kan worden. Discussies met diverse belanghebbende partijen en instanties over de vormgeving en de inpassing van de garage, zorgen voor enig oponthoud. De voorbereidingen zijn in 2020 voortvarend opgepakt. Uitvoering vindt plaats in 2021. Het uitvoeringskrediet voor 2021 is reeds beschikbaar. Binnen de beschikbare investeringsmiddelen is een budget 'Nader te programmeren' beschikbaar. Voorstel is om hiervan € 40.000 toe te voegen aan het krediet 'Afwatering Veentunnel'. De uitvoering is gestart in 2020 met afgraven van het areaal JDK. De aanbesteding om te komen tot realisatie van het skatepark is afgerond en in 2021 moet de skatebaan gereed komen.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 53
Tunnel Oostriklaan
2.1
Op koers
Verlichting centrum Bathmen
2.1
Op koers
Vervangen houten bruggen
2.1
Op koers
Vervanging Kaartleesapparatuur
2.2
Op koers
Walstroom voetveer
2.2
Op koers
Uitvoering is gereed maar financiële afwikkeling is nog niet afgerond. Gemeente loopt nog steeds een financieel risico als gevolg van opgevoerd meerwerk door de aannemer. Stand van zaken is niet veranderd er is nog steeds een risico voor de gemeente voor extra kosten op dit project. Afronding heeft nog niet plaats gevonden. Discussie loopt voornamelijk via Prorail en de aannemer. De laatste werkzaamheden worden dit voorjaar afgerond. Teneinde de houten bruggen op een kwalitatief hoogwaardige en duurzame manier te kunnen vervangen is een analyse gemaakt voor vervanging van houten bruggen op het gebied van duurzaamheid en ontwerp. Het resultaat van deze analyse is toepasbaar is op deze en toekomstige vervanging van houten bruggen. Deze kwaliteitsslag heeft er wel voor gezorgd dat het niet is gelukt de uitvoering van deze 7 bruggen in 2020 te realiseren. Voorzien is uitvoering in 2021. Inpassing en aansluiting (technisch) op ons huidige systeem zorgen voor enig oponthoud en momenteel worden alternatieve oplossingen bekeken. Het project is afgerond. De Walstroom voor het voetveer is gerealiseerd en de elektrische veerpont is in de vaart genomen. Hiermee kan voortaan milieuvriendelijk de IJssel worden overgestoken.
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 54
Milieu en duurzaamheid Omschrijving Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek. Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Het programma omvat de transitie naar een fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving, een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij lokale duurzame warmtebronnen worden benut en de opwek van duurzame energie met zon en wind. In het Klimaatakkoord (mei 2019) wordt een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren.
Het vastgestelde Energieplan Deventer (juli 2020) beschrijft de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
6
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
12
0
0
0
0
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 55
Doelen en Prestaties Doelstelling
Doorgaande verbetering van duurzaamheid in de hele gemeente.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Door inzet van kennis en advies over duurzaamheidsthema's worden initiatieven (in het voortraject) van o.a. ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 56
Doelstelling
Het jaarlijks toenemen van het percentage hernieuwbare energie (electriciteit en warmte) en het dalen van de geproduceerde CO2.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
Prognose
We maken een Energieplan om de energietransitie te realiseren. We voeren de regie op het proces van de energietransitie (duurzame elektriciteit en warmte), in samenwerking met corporaties, netbeheerders, bewoners, bedrijven, particuliere initiatiefnemers, overheden en andere partijen. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan we samen met de partners tussen 2018-2021 in drie wijken aan de slag met Fossielvrij en Betaalbaar Wonen, start in proeftuin Zandweerd. Regionale opschaling proberen we te realiseren in Transform. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 57
Prestaties Prestatie
Het regisseren, stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot meer opwek en gebruik van duurzame energie en minder energiegebruik in de gebouwde omgeving, bij bedrijven en mobiliteit. Goed
Prognose Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Doelstelling
Doorgaande verbetering van de milieukwaliteit en ecologische kwaliteit in de hele gemeente.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Door middel van natuur- en milieueducatie worden inwoners, met name via de basisscholen, bewust gemaakt van de zorg voor de eigen leefomgeving. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 58
Prestaties Prestatie
Prognose
(Project)advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van milieu vindt plaats in een robuuste en kwalitatief hoogwaardige Omgevingsdienst, zodat er geen structurele overschrijdingen van milieunormen zijn en kan worden bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen met energietoezicht op bedrijven. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
In voorbereiding op de Omgevingswet werkt de OD met de gemeente aan nieuwe omgevingswaarden. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Door inzet van (lokale) ecologische kennis en advies bij ruimtelijke ontwikkelingen, vergunningverlening en onderhoud van de openbare ruimte worden ecologisch optimale situaties gecreëerd. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 59
Doelstelling
Het verder terugdringen van geluidoverlast als gevolg van verkeer.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Het verminderen van geluidoverlast als gevolg van auto- en treinverkeer door het uitvoeren van saneringsmaatregelen, zodat de geluidoverlast in geen enkele woning in Deventer boven de wettelijke norm ligt. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
Prestaties Prestatie Prognose
Door inzet van kennis en advies over milieu- en geluidaspecten worden actuele verkeerstrajecten gefaciliteerd (luchtverkeer, spoor, haven, etc.). Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 60
Doelstelling
Het verder verbeteren van de kwaliteit van bodem en ondergrond.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Het onderzoeken en monitoren van de kwaliteit van bodem en grondwater en het waar nodig saneren van verontreinigingen zodat alle risico’s als gevolg van bodemverontreiniging zijn weggenomen of beheerst. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 61
Doelstelling
Het verder verminderen van de hoeveelheid restafval en vergroting van het hergebruik van grondstoffen.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Budget aangepast
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie Prognose
Het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, onder meer door verdere verlaging gf-fractie in restafval. Het grondstoffenplan wordt in de periode 2021-2024 uitgevoerd. Goed
Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Budgetaanpassing?
1e kwartaalrapportage 2021 | Gemeente Deventer | 62
Afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Poeftuin aardgasvrije wijk
7.4 Milieubeheer
Overige afwijking
Eind 2020 heeft het ministerie van BZK een eenmalige subsidie van €4,8 miljoen toegekend voor de proeftuin aardgas vrije wijken. Conform raadsbesluit van 7 oktober 2020 Slim Warmtenet Zandweerd fase 1 wordt €1 miljoen van deze subsidie toegevoegd aan de reserve Specifiek weerstandsvermogen ter dekking van de risico's in het project Slim Wamtenet Zandweerd. De proeftuinbijdrage is toegekend voor een periode van 8 jaar waarin Zandweerd zoveel mogelijk, samen met de bewoners, aardgasvrij wordt gemaakt. In de eerste helft van 2021 wordt de meerjarenprojectopzet uitgewerkt inclusief de verdeling en inzet van de van de beschikbare middelen. Dekking: