Document · PDF

Tweede tussenrapportage 2022.pdf

Raadscommissie Bestuur en Middelen 10 oktober 2022, gemeente Den HelderBij agendapunt: 5: Voorstel tot het vaststellen van de Tweede tussenrapportage 202218.728 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

-179

Momenteel lopen er diverse acties die ervoor zorgen dat de uitgaven voor vervoersvoorzieningen omlaag gaan. Het rendement hiervan is of niet te voorspellen of heeft pas effect vanaf 2023. De bijstelling in 2022 van € 178.700 is daardoor nog noodzakelijk. Bijstelling budget woonvoorzieningen

-90

In de 1e tussenrapportage hebben we dit budget naar beneden bijgesteld met € 90.000. Na het opstellen van deze rapportage is er een grote woningaanpassing geweest. Om deze reden draaien we de bijstelling weer terug. Bijstelling ontvangsten BUIG uitkering Rijk

-1.109

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

We ontvangen ca. € 1,6 miljoen minder rijksbudget in 2022. Daartegenover staan lagere uitgaven van ca. € 500.000. Per saldo is er een bijstelling nodig van € 1,1 miljoen. Inhuur budget sociale recherche

We stellen het inhuur budget bij op basis van de afgesloten contracten met betrekking tot inhuur sociale recherche bij de gemeente Schagen. Loonkostensubsidie

-43

De afgelopen maanden zien we een stijging in de kosten van de loonkostensubsidie doordat er meer inwoners met een indicatie banenafspraak aan het werk gaan. Op basis van de financiële gegevens van de afgelopen periode wordt voorgesteld om het budget voor loonkostensubsidie bij te stellen met 43.000. Oekraïne opvang We hebben kosten gemaakt voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen voor Oekraïense vluchtelingen. We verwachten totaal aan leefgeld € 400.000 te besteden. De overige uitgaven m.b.t. het opvangen van de vluchtelingen die tot nu toe bekend zijn komen uit op € 983.000. We ontvangen een compensatie van deze kosten van het rijk. Project Naar een Thuis voor jongeren Dit betreft een regionale pilot gericht op de doelgroep die nu niet past binnen het regulier aanbod Beschermd Wonen. In deze pilot richten we ons op intensieve, gestructureerde behandeling en begeleiding, waardoor we de jongeren perspectief kunnen bieden. We ontvangen hiervoor middelen vanuit het bovenregionaal expertisenetwerk. Het gaat hier om een bedrag van € 533.250. Terugdraaien eigen bijdrage taxivervoer

-61

Door de motie, ingediend op 7 maart 2022, is het innen van de eigen bijdrage Wmo-taxivoorziening gestaakt. Er is nog geen besluitvorming over de vorm of hoogte van een eventueel andere vorm van eigen bijdrage voor het Wmo-taxivervoer. Toename Huishoudelijke hulp

-141

We zien een toename van het gebruik van huishoudelijke hulp. Met name op de huishoudelijke hulp is er door het aantrekkelijk lage abonnementstarief een aanzuigende werking vanuit inwoners die hun particuliere hulp inruilen voor een Wmo-indicatie. Er wordt gesproken over het terugdraaien van deze werkwijze, maar dat wordt niet voor 2025 uitgerold. Tot die tijd hebben wij als gemeente geen drempel tegen het weren van dit soort aanvragen. Verzekeringsbudgetten

-1

De afgelopen jaren had de gemeente de verzekeringswerkzaamheden uitbesteed. Met ingang van 1 oktober 2020 doen wij het weer zelf. Als gevolg van nieuwe aanbestedingsronden (waaronder voor de Wettelijke Aansprakelijkheid destijds). Oplopende verzekerde waarden van gebouwen (hertaxaties) en verjonging van het wagenpark, zijn de premies gestegen. Dit heeft over de jaren heen nog niet geresulteerd in het aanpassen van de budgetten. De komende tijd zal bijvoorbeeld weer een aanbestedingsronde worden opgestart die weer gevolgen kan hebben voor de budgetten. Door middel van onderhavige begrotingswijziging worden de budgetten voor zowel de WA-verzekering als de brandverzekering als ook de verzekering van de tractie opgehoogd. In elk programma onderdeel wordt een deel hiervan meegenomen.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Reserves

220

Beschermd wonen

220

We verwachten regionaal € 5,4 miljoen uit te geven aan zorg in natura Beschermd wonen. In de 1e tussenrapportage kwamen we op een prognose van € 5,2 miljoen. De bijstelling komt ten laste van de reserve beschermd wonen. Deze mutatie heeft daardoor geen effect op ons begrotingssaldo. Totaal programma Zorgzame gemeente

-6.024

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Vitale gemeente Doelen

3.1 Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio. Voortgang Activiteit 3.1.1 We blijven inzetten op de lobby voor de N77 om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren met als eerste stap de vormgeving van de regionale bereikbaarheidsagenda. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan MKBA naar baten en kosten N77 afgerond. Wat is de huidige processtap Koppeling van de N77 aan het traject van ontwikkeling Wieringenwerf. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.1.2 We zetten met de provincie en Rijkswaterstaat in op oplossingen en maatregelen voortkomend uit de probleemanalyse in het onderzoek verkeersveiligheid N9, N99 en N250. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Resultaten van het onderzoek besproken met Rijkswaterstaat, en de onderhoudsplanning van het wegennet. Wat is de huidige processtap Koppeling van de probleemanalyse met het lobbydocument woondeal. Toelichting op afwijkingen Inmiddels is via het coalitieakkoord binnen de Rijksoverheid € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de veiligheid op N-wegen. Voor de N9 is daar € 4 miljoen bestemd. Hierdoor kunnen diverse veiligheidsmaatregelen de komende jaren worden gerealiseerd. Maar dit lost een klein deel van de problemen op. Daarom zal de lobby voor mee veiligheidsmaatregelen op deze weg doorgaan.

Activiteit 3.1.3 Samen met de provincie Noord-Holland vervolgen wij ons overleg voor een kwalitatief goed en snel openbaar vervoersnet. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het programma De Helderse Lijn verbinden van het openbaar vervoer met beleidsvelden wonen, toerisme en economie. Wat is de huidige processtap Opstellen reactie op herijkingsvoorstel van Connexxion. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.1.4 We verbeteren de toegankelijkheid van het openbaar vervoer ten behoeve van een inclusieve samenleving zodat alle mensen (ook met een mobiliteitsbeperking) deel kunnen nemen aan het openbaar vervoer. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Subsidie voor het project aangevraagd en de ontwerpen per bushalte uitgewerkt. Wat is de huidige processtap Uitvoering van 8 bushaltes toegankelijk maker voor mindervaliden. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.1.5 We zetten ons in om Den Helder dé fietsstad van Nederland te maken: uitvoeringsplan fietsvisie. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Uitwerken maatregelen voorrangsregeling per rotonde en afstemming met de Fietsersbond. Wat is de huidige processtap Aanvragen subsidie bij de provincie Noord-Holland voor uitvoering van het project ‘voorrang op de rotonde’. Toelichting op afwijkingen

3.2 Meer mensen werken in Den Helder. Voortgang Activiteit 3.2.1 We gaan verder met de uitvoering van het ‘in de markt’ zetten van Den Helder als aantrekkelijke plek om te leren, werken en wonen om mensen naar Den Helder te trekken (via het Helders Perspectief). Toelichting activiteit

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De focus is verplaatst van het opzetten van nieuwe activiteiten naar het uitbouwen en borgen van de al opgezette activiteiten/projecten vanuit het Helders Perspectief. Daarnaast heeft er deze zomer een landelijke promotieactie via de radio plaatsgevonden. Wat is de huidige processtap Citymarketing Den Helder werkt aan een strategische visie op haar inzet in de volle breedte (waar zowel recreatie, toerisme, cultuur als de nieuwe pijlers leren, werken en wonen in verwerkt zijn). Daarnaast wordt specifiek een aanpak uitgewerkt om Den Helder optimaal te positioneren in aanloop, tijdens en na Sail 2023. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.2.2 We laten het onderwijs aansluiten bij de sectoren waar veel werkgelegenheid in is. Toelichting activiteit Dat betreft voor Den Helder de sectoren techniek, maritiem en energie (via het Helders Perspectief). We promoten Den Helder daarbij specifiek in het hoger onderwijs en bij universiteiten als prachtige woon-werkgemeente. Wat hebben we tot nu toe gedaan Bij activiteiten van/met het hoger onderwijs wordt, waar mogelijk, Den Helder als stad onder de aandacht gebracht. Wat is de huidige processtap Dit wordt uitgewerkt binnen de totale uitwerking voor de strategie van Citymarketing. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.2.3 We creëren kansen voor inwoners om een baan te vinden die bij ze past (via onder meer het Helders Perspectief). Toelichting activiteit

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De pilot leerwerktraject techniek is afgerond. Wat is de huidige processtap Met het Werkgevers Servicepunt Noord-Holland Noord (WSP) worden arrangementen met werkgevers en onderwijs (zoals met de marine en de binnenvaart) uitgewerkt. Tevens wordt er een skills-aanpak uitgewerkt die aansluit bij de innovaties uit de Regio Deal. Toelichting op afwijkingen

3.3 Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder. Voortgang Activiteit 3.3.1 In het Maritiem Cluster wordt de ontwikkelrichting NieuweDiep/NieuweWerk uitgewerkt vanuit het gedragen langetermijnperspectief op de haven. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Begin maart 2022 hebben het ministerie van Defensie, provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder de Intentieovereenkomst ‘Vervolg Ontwikkeling Maritiem Cluster Den Helder' getekend. AT Osborne heeft een document opgeleverd met de titel 'Ontwikkeling Maritiem Cluster Den Helder, Toekomstbestendige stad en haven'. Hierin is de opbrengst van het proces van maart 2021 – maart 2022 verwoord. Wat is de huidige processtap We gebruiken het document van AT Osborne om andere partijen deelgenoot te maken van de opbrengst van het proces Ontwikkeling Maritiem Cluster en de start te markeren van de volgende fase, waarin andere partijen ook aanhaken. Een aantal onderwerpen, met name uit het Lange Termijn Perspectief wordt inhoudelijk verder verdiept. We werken daarnaast aan de totstandkoming van het bestuursakkoord waarin de betrokken partijen met een belang en een verantwoordelijkheid zich uitspreken over de gezamenlijke wens en inzet om de ontwikkeling ter hand te nemen. We organiseren nog voor het zomerreces een hoog-ambtelijk werkbezoek van de betrokken ministeries.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.3.2 We geven invulling aan de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland gericht op werkgelegenheid, innovatie en kennisontwikkeling. Toelichting activiteit Hierbij ligt een specifieke focus op de kansen rondom waterstof en de ontwikkelingen bij maritieme technologieën. Wat hebben we tot nu toe gedaan De verplichte jaarlijkse voortgangsrapportage aan het Rijk is voor de deadline van 15 juli 2022 opgeleverd. De commissie Bestuur en Middelen van 30 augustus 2022 over de voortgang geïnformeerd. Aan de raad is een subsidieverordening Regio deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland ter vaststelling aangeboden. Aansluiting is gevonden bij het GreenShipping Waddenprogramma van FME. Wat is de huidige processtap Binnen de drie programmalijnen werken we aan diverse projecten, waaronder: Sluiten van een leerwerkakkoord Inzetten van een practor Met de rijkspartners wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving (met name op gebied waterstof en drones) De waterstofprojecten in Den Helder die fysieke ruimte vragen verbinden aan de Ontwikkeling maritiem cluster Onderzoek naar de wijze waarop METIP een zelfstandige organisatie kan worden - Realisatie van het Maritime Drone Command Centre (DronePort Den Helder). Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.3.3 We spelen in op economische kansen die de energietransitie, en in het bijzonder de waterstofeconomie, biedt. Toelichting activiteit Een structureel partnerschap met New Energy Coalition is daarbij belangrijk in verband met kennisontwikkeling, innovatie en uitvoering van het waterstofprogramma NHN en de programmalijn waterstofeconomie van de Regio Deal. Wat hebben we tot nu toe gedaan

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

We hebben ambtelijk bijdragen geleverd aan de voorverkenning Aanlanding Windenergie op Zee 2031-2040 vanuit het ministerie van EZK. We hebben de samenwerking in de Kop op dit dossier versterkt. - We zijn intensiever betrokken geraakt bij de Taskforce energie-infrastructuur van de provincie Noord-Holland.

Wat is de huidige processtap -

We werken met de Provincie, Ontwikkelingsbedrijf NHN, New Energy Coalition en de Regio Deal aan de afstemming tussen de waterstofproposities van de regio’s Noord-Holland Noord en het Noordzeekanaalgebied om te komen tot de aanvraag van een Europese Hydrogene Valley Status. We nemen deel aan de stuurgroep Waterstof NHN waarvoor New Energy Coalition. programmamanagement levert. We gaan door met lobbyactiviteiten en organiseren onder andere met de regio Noord-Holland Noord in oktober een lobby-event in Den Haag rond het thema energie. - We werken samen met de regiogemeenten in de Kop bij het Programma Aanlanding Windenergie op Zee 2031-2040 dat na de zomer 2022 start vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.3.4 We versterken de samenwerking tussen de zeehavens in Noord-Holland ten behoeve van een gezamenlijke propositie voor de markt op het gebied van wind op zee en waterstof. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan North Sea Energy Gateway (NSEG) heeft aan diverse evenementen en beurzen (ook in samenwerking met AYOP, Amsterdam IJmuiden Offshore Ports) deelgenomen: Offshore Wind Kopenhagen (stand met de drie zeehavens en ondersteund door NSEG en AYOP); Windday 2022 in IJmuiden inclusief excursie naar Den Helder; Windenergy Hamburg. Bijdrage zijn geleverd aan de Havennota die dit jaar door de provincie Noord-Holland wordt opgesteld. Wat is de huidige processtap De kwartiermaker North Sea Energy Gateway (NSEG) onderzoekt ook in het tweede half jaar met het bedrijfsleven het draagvlak voor NSEG. Hij stelt een meerjarig programma op met de evenementen waar NSEG, deels ook samen met AYOP, aan deel wil nemen om zo de propositie van de haven van Den Helder uit te dragen. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.3.5

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

De Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) krijgt vorm. Toelichting activiteit Een uitvoeringsorganisatie in samenwerking met de provincie Noord-Holland en alle gemeenten uit Noord-Holland (MRA - Metropoolregio Amsterdam- en NHN -NoordHolland Noord), gericht op onder andere het ondersteunen van bedrijven/consortia rond grootschalige (technologische) proposities en investeren in kansrijke technologieën die niet voldoende middelen uit de markt kunnen halen. Wat hebben we tot nu toe gedaan De Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Inwest is opgericht op 8 oktober 2021. Een concept van de economische agenda NHN is door de regio NHN opgesteld. Wat is de huidige processtap We werken met de gemeenten in de Kop en de regio’s Alkmaar en West-Friesland aan een economische agenda Noord-Holland Noord die gebruikt zal worden om investeringsvoorstellen uit te werken die ook bij de ROM ingediend kunnen worden voor financiële bijdrage. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.3.6 We dragen bij aan het uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2021-2026. Toelichting activiteit Gewerkt wordt aan zaken als beleidsregels drones voor het Waddengebied, integrale maritieme ontwikkeling van havenplaatsen, parkeerfaciliteit boorplatforms, beleefbaarheid (toerisme en recreatie) en klimaatbestendigheid. Uit de uitwerking van de agenda zullen projecten komen die ook gemeentelijke inzet en cofinanciering vragen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Aan de raad is op 14 februari 2022 een voorstel voorgelegd om wensen en bedenkingen te geven bij de uitvoeringsagenda voor het Waddengebied. Wat is de huidige processtap De uitvoeringsagenda voor het Waddengebied wordt nu verder afgemaakt en de definitieve uitvoeringsagenda wordt in juni in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied vastgesteld. Toelichting op afwijkingen

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

3.4 Het aanbod van het (regionaal beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers. Voortgang Activiteit 3.4.1 Via de programmalijn human capital van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland zetten we ons in om op basis van innovatie en economische ontwikkelingen de brede welvaart in Den Helder te verbeteren. Toelichting activiteit Enerzijds wordt hiertoe het al bestaande netwerkplatform Tech@Connect versterkt (die zich richt op de actielijnen kiezen, leren, werken en innoveren in de technische-, maritieme- en energiesector). Anderzijds worden aanvullende activiteiten opgezet op het gebied van kiezen, leren en werken die aansluiten bij de innovatieve en economische ontwikkelingen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een overeenkomst met de New Energy Coalition afgesloten inzake doorgaande (leer)lijnen waterstof (in Noord-Holland Noord). Wat is de huidige processtap De ‘purpose case’ voor Tech@Connect is in uitwerking en wordt dit najaar afgerond. Verder worden een aantal concrete zaken uit de programmalijn human capital verder vormgeven. Zo zijn we in overleg met Vonk (onderwijsorganisatie vmbo en mbo) over een overeenkomst voor de rol van practor en vindt er een economische effectanalyse plaats (die als basisinput kan dienen voor de skills-aanpak en het scholingsfonds). Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.4.2 Via het Helders Perspectief zetten we ons in op versterken van het onderwijs door onder meer een focus op doorgaande leerlijnen voor de techniek, goede huisvesting voor Scholen aan Zee en het aangaan van samenwerkingsverbanden met het hoger onderwijs Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek inzake het vestigen van Scholen aan Zee aan de Spoorweghaven (nabij Ruyghweg in het Westoevergebied).

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Wat is de huidige processtap De business case voor TekPark wordt, inclusief een verdere uitwerking van het concept, verder uitgewerkt. Daarnaast gaan in september de volgende kenniswerkplaatsen Den Helde van start. Toelichting op afwijkingen

3.5 Het stadshart (inclusief Willemsoord) van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan vóór de recente stadsvernieuwing. Voortgang Activiteit 3.5.1 Verdere inzet op de realisatie van de lopende projecten in het stadshart. Toelichting activiteit Ontwikkeling Koningsstraat en Spoorstraat, de herontwikkeling van het V&D-pand en de Kroonpassage, ontwikkeling vastgoed bij halter Bellevue en de afronding van het stadspark aldaar, en versterking relatie van de stad met de zee door ontwikkeling dijkbuurt met als integraal onderdeel de Seasaw. Wat hebben we tot nu toe gedaan WSDH/Helder Vastgoed is gestart met de nieuwbouw in Koningstraat en Spoorstraat. Gemeente, Zeestad en Helder Vastgoed hebben subsidie bij het rijk gevraagd voor de herinrichting omgeving Kroonpassage. Zeestad heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de Kroonpassage voor de herontwikkeling. Wat is de huidige processtap WSDH/Helder Vastgoed start de realisatie van halter Bellevue en de renovatie van het voormalige V&D-pand. De herinrichting van het Bernhardplein (laatste deel stadspark) wordt voorbereid door Zeestad. Voor het Dijkkwartier wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor fase 1 en een samenwerkingsovereenkomst voor de overige fasen. Daarnaast wordt gewerkt aan een financieringsplan voor de Seasaw. Besluitvorming volgt in najaar 2022. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.5.2

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Ontwikkeling van het stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord en de herinrichting van de buitenruimte. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan N.v.t. Wat is de huidige processtap Het project stadhuis zit in de uitvoeringsfase. De herinrichting van de buitenruimte wordt voorbereid. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.5.3 Op Willemsoord wordt ingezet het aanpakken van de Boerenverdrietsluis en de Boerenverdrietbrug en de ontsluiting van Willemsoord via Buitenveld. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Zeestad heeft opdracht gekregen de brug over het Boerenverdriet te renoveren en de ontsluitingsweg aan te leggen. Wat is de huidige processtap Het overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Noord-Holland over de aanpak van de Boerenverdrietsluis loopt nog. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.5.4 We zetten in op het verder verbeteren van de omgevingskwaliteit in het stadshart en op Willemsoord door onder meer een nieuwe regeling op te zetten om de beeldkwaliteit van het stadshart te verbeteren (gevelrenovatie). Toelichting activiteit

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Zeestad voert de bestaande regeling uit en zal na besluitvorming de regeling voor grote gevelrenovatie kunnen uitvoeren. Wat is de huidige processtap Afhankelijk van de toekomstige rol van Zeestad kan een nieuwe regeling voor gevelrenovatie in het leven geroepen worden. De bestaande regeling ziet op de renovatie van individuele gevels in de Keizerstraat, Spoorstraat en Beatrixstraat. In de winkelgebieden (zoals Stationsplein/Julianaplein) staan gebouwen waarvan de appartementsrechten bij meerdere partijen in eigendom zijn. Voor het subsidiëren van de investering van vereniging van eigenaren is een aparte regeling noodzakelijk. Besluitvorming over het inrichten en financieren van de regeling vindt eind 2022 plaats. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.5.5 We verbeteren de verbinding tussen de verschillende deelgebieden binnen het stadshart en Willemsoord, onder andere met de brug van flaneerkade naar Theater de Kampanje/Reddingsmuseum en de aanpak van de kade bij de Medemblikkerloods. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Zeestad heeft in overleg met stakeholders de planfase afgerond. De realisatie is aanbesteed door Zeestad. Wat is de huidige processtap De uitvoering wordt voorbereid door een bouwteam. Het streven is de brug gereed te hebben vóór Sail 2023. Toelichting op afwijkingen

3.6 We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Voortgang Activiteit 3.6.1 We zetten ons in op het realiseren van een kwalitatief goed woningaanbod binnen de binnenstedelijke omgeving. Toelichting activiteit We richten ons zowel op de vraag van onze eigen inwoners als op de mogelijke toenemende vraag naar woningen als gevolg van de groeiende werkgelegenheid in Den Helder. Daarnaast richten wij ons op woningen voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het Regionaal Woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022-2026 is in maart 2022 vastgesteld. Hierin zijn ambities, woonopgaven en afspraken in de regio vastgelegd. Voor een aantal kwetsbare jongeren is huisvesting gerealiseerd. Mogelijkheden voor langere termijn huisvesting worden onderzocht. Voor het realiseren van een flexibele schil voor spoedzoekers, Oekraïners en statushouders lijkt locatie De Dogger het meest kansrijk. Voor het realiseren hiervan vinden verkennende gesprekken plaats met Woningstichting Den Helder. De huisvesting van arbeidsmigranten is met name een vraagstuk in de regio, het proces hiervoor is verder vormgegeven. Wat is de huidige processtap Per project onderzoeken we wat een passend woningbouwprogramma is vanuit de ruimtelijke kansen van het gebied en vanuit de vraag en behoefte. Door de oorlog in Oekraïne is de huisvesting van vluchtelingen in een versnelling geraakt.

Ook voor andere doelgroepen is de vraag naar passende huisvesting groot. We onderzoeken de mogelijkheden voor een flexibele schil bovenop het aanbod in de reguliere huisvesting.

Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.6.2 Realiseren van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten met als doelstelling 1500 gerealiseerde woningen in 2030. Toelichting activiteit Naast het verder uitvoeren van het project Willem-Alexanderhof en ’t Laar wordt het project Vinkenterrein (nieuwe naam: Molenwerf) in uitvoering gebracht. Tevens wordt een vervolg gegeven aan woningbouwontwikkelingen in het stadshart (onder andere Koningstraat/Spoorstraat, Halter Bellevue en Molenplein) en diverse locaties in Nieuw Den Helder. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor de projecten zijn bestemmingsplanprocedures en vergunningenprocedures doorlopen om ontwikkeling mogelijk te maken of voort te kunnen zetten. Afstemming met marktpartijen en onze partners vindt regelmatig plaats om projecten tot uitvoer te kunnen brengen.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Wat is de huidige processtap De bouwprojecten die in uitvoering zijn zorgen voor een continue bouwstroom. Het project Molenwerf wordt bouwrijp gemaakt, de bouw start in de 2e helft 2022. Voor een aantal locaties in Nieuw Den Helder zijn omgevingsvergunningen in behandeling. Ontwikkeling van deze locaties start in 2022. De genoemde woningbouwlocaties (of delen daarvan) in het stadshart starten in 2022 en 2023. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.6.3 De voorbereidingen voor de ontwikkelingen van Station Zuid/Schooten-West, Tillenhof, omgeving Ruyghweg/Spoorhaven en Dijkbuurt worden verder vervolgd. Toelichting activiteit We gaan verder met de verkenning van de onderzoeklocaties omgeving Drs. F. Bijlweg en de diverse locaties in Julianadorp (gerelateerd aan het ONS-initiatief). Wat hebben we tot nu toe gedaan Eind december 2021 is een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder afgesloten over diverse woondossiers. Eén van de afspraken is de prioritaire uitwerking van de woningbouwlocatie Julianadorp/initiatief ONS. De huisvestingsmogelijkheden van Scholen aan Zee is onderzocht. Bestuurlijk is gekozen voor verdere verkenning van de locatie Drs. F. Bijlweg. Wat is de huidige processtap Voor de ontwikkelingen Station Zuid en Tillenhof zijn we in gesprek met bewoners en andere stakeholders. Hiertoe zijn diverse (schets)sessies georganiseerd om belangen en ambities op elkaar af te stemmen. Besluitvorming in 2022 over diverse producten. Voor het Dijkkwartier wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor fase 1 en een samenwerkingsovereenkomst voor de overige fasen. Besluitvorming najaar 2022. Verkenning van de ontwikkelmogelijkheden gebied Drs. F. Bijlweg in samenhang met huisvesting Scholen aan Zee.

De mogelijkheden tot woningbouw op Westoever kan verder uitgewerkt gaan worden. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.6.4 Om de woningbouwopgave, waar mogelijk, te versnellen wordt opnieuw een beroep gedaan op de 'uitvoeringsregeling subsidieversnelling woningbouw' van de provincie Noord-Holland. Toelichting activiteit N.v.t.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor diverse locaties vindt overleg plaats met de provincie om versnelling in de locaties tot stand te brengen. Afstemming van de te doorlopen procedures van de provincie speelt daarin een belangrijke rol. Wat is de huidige processtap Onderzocht wordt welke projecten passen binnen de voorwaarden van de uitvoeringsregeling versnellingsgelden woningbouw. In 2022 wordt hiervoor nog een project ingediend bij de provincie. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.6.5 We faciliteren en stimuleren zoveel mogelijk particuliere initiatieven voor woningbouw. Toelichting activiteit Hierbij dient wel, net als bij alle andere initiatieven, rekening gehouden te worden met bredere doelstellingen en belangen in het gebied en rondom de locatie. Wat hebben we tot nu toe gedaan We gaan in gesprek met initiatiefnemers en maken bij de beoordeling van een initiatief een brede afweging. We zetten in op het stroomlijnen van procedures om tot ontwikkeling te komen. Wat is de huidige processtap We werken aan de omgevingsvisie voor Den Helder en op deelvisieniveau vindt participatieplaats met belanghebbenden. De omgevingsvisie vormt straks een kader en kan een stimulans en uitnodiging zijn voor partijen om in ontwikkelingen initiatief te nemen. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 3.6.6 We onderzoeken de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouwlocaties waarbij de vraag, geschiktheid van locaties en realiseerbaarheid wordt meegenomen. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Verkennende gesprekken vinden met Woningstichting Den Helder plaats over tijdelijke woningbouw. Mogelijke particuliere initiatieven voor transformatie van gebouwen voor tijdelijke woningbouw worden gestimuleerd, mits kwaliteit geborgd is en het passend is in de wijk/buurt. Wat is de huidige processtap Ingezet wordt om tijdelijke woningbouw met name te laten plaatsvinden in bestaand vastgoed om ontwikkellocaties vrij te houden voor een duurzame bestemming. Locaties waarnaast al gerealiseerde andere tijdelijke invullingen, nog ruimte is, zijn mogelijk wel geschikt voor tijdelijke woningbouw. Toelichting op afwijkingen

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) De vastgoedmanager voor de winkelleegstand werkt aan het opstellen van actieplannen voor Schooten Plaza en Marsdiepstraat. De werkzaamheden zouden aflopen in maart. Omdat sommige werkzaamheden in de tijd uitlopen zal de opdracht medio juli afgerond worden (de kosten blijven binnen het projectbudget).

Financieel overzicht bedragen x € 1.000 primitieve begroting

actuele begroting

2de TURAP

gewijzigde begroting

Lasten

-12.288

-13.417

-1.497

-14.914

Baten

6.414

7.196

3.820

11.017

Saldo

-5.874

-6.221

2.324

-3.897

Vitale gemeente Taakvelden

Reserves

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Stortingen (lasten)

-675

-816

Onttrekkingen (baten)

543

575

Saldo

-132

-241

-2.607

-2.849

-6.006

-6.462

-284

-6.746

Saldo van baten en lasten

-2.607

-3.423 575

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen Autonome ontwikkelingen

-284

Exploitatie

2.324

Afboeking balanswaarde verkochte grond Dogger 2021

-190

In 2021 zijn twee percelen grond van de voormalige grondexploitatie Doggershoek verkocht. De grondwaarde van deze grond is opgenomen op de balans en had wegens verkoop afgeboekt moeten worden. Dit is in 2021 niet gebeurd en dit wordt nu gecorrigeerd. Bijdrage Klimaatadaptatie

-17

De samenwerkende waterketenpartners hadden een 50 % cofinanciering van € 75.000 toegezegd waarvan nu de laatste tranche geraamd wordt. Ook het uitgaven budget wordt hiermee opgeboekt, verhoogd met de 50 % bijdrage welke in 2019 via de algemene uitkering verkregen is. Herfinanciering leningen ten behoeve van Woningstichting Den Helder Eind 2021 zijn de langlopende leningen die ten behoeve van Woningstichting Den Helder zijn aangetrokken, geherfinancierd tegen lagere rentepercentages. Dit levert een voordeel voor de begroting op. Minder uitgaven Jutterspas

107

Nu de aktieperiode 'Jutterspas' verstreken is, is de balans opgemaakt. Een bedrag van € 107.400 is niet besteed en zal worden terugontvangen en dus teruggestort worden in het steunfonds. Opbrengst verkoop Drs. F. Bijlweg 20

2.500

Dit voorjaar is het voormalig stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, verkocht aan de Woningstichting. Met de opbrengst hiervan is al bij de raming van de huisvestingslasten van het nieuwe stadhuis rekening gehouden zodat deze opbrengst middels een bestemmingsreserve hiervoor ingezet gaat worden. Ophogen inhuur budgetten Door uitblijven salarislasten, omzetting kostensoorten of hogere (leges)inkomsten worden inhuurbudgetten verhoogd Parkeerfaciliteit Offshore Installaties

-43

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

De parkeerfaciliteit offshore installaties is onderdeel van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 20212026. Voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van de haven en de offshore sector is het noodzakelijk dat er in de buurt van de haven van Den Helder weer een parkeerfaciliteit komt voor het tijdelijk parkeren van installatieschepen en boorplatforms in afwachting van binnenkomst in de haven voor modernisering en/of ombouw. Voor Port of Den Helder is de parkeerfaciliteit van groot economisch belang; nu en voor de toekomstige (wind)offshore. Om dit te kunnen realiseren zijn houdbare en gedragen condities en afspraken met betrekking tot het tijdelijk parkeren van boorplatforms en installatieschepen in de buurt van de haven van Den Helder nodig. Voor dit proces wordt maximaal € 43.000 aan kosten verwacht. Subsidie Nieuwe Kerk

-24

De gebruiker van de rijks monumentale Nieuwe Kerk tegenover Willemsoord start een project om het kerkgebouw om te bouwen tot publiekstoegankelijke kerk met tentoonstellingsruimte en voorzieningen ten behoeve van culturele voorstellingen en sociaal-maatschappelijke functies in de buurt. Hiermee wordt de kerk de enige kerk in Den Helder die op reguliere momenten open is voor toeristen, met een culturele functie. Het project is een toevoeging aan de ruimtelijke kwaliteit van het stadshart en de sociaal-maatschappelijke leefbaarheid van de buurt. Het project sluit aan op de beleidskaders cultuur, erfgoed, toerisme en de recent vastgestelde Kerkenvisie. Het project ‘De Nieuwe Kerk Verbindt!’ kent een totale begroting van ca € 485.000, waar bijna € 200.000 wordt gefinancierd door het Waddenfonds en een aanvullende € 50.000 door de Provincie Noord-Holland. Het kerkgenootschap vraagt de gemeente om met € 48.600 (10%) te participeren waarvan € 25.000 binnen bestaande budgetten gevonden kan worden. Verzekeringsbudgetten

-11

-2.607

Minder uitgaven Jutterspas

-107

-2.500

-284

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Leefbare gemeente Doelen

4.1 De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter. Voortgang Activiteit 4.1.1 Het onderhoud blijft op het niveau dat we in 2021 hanteerden. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Een adequate voortzetting. Wat is de huidige processtap Het beleid in het opruimen is ongewijzigd voorgezet. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 4.1.2 De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan -

Het regulier 0nderhoud wordt uitgevoerd volgens de vastgestelde beeldkwaliteit. In de grotere grasbermen is de gemeente vorig jaar in Nieuw Den Helder begonnen

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

met het gedeeltelijk minder maaien waardoor er meer kruidachtigen tot bloei kunnen komen hetgeen bijdraagt tot een hogere biodiversiteit. Ten behoeve van de verkeersveiligheid en gebruik wordt er bij randen en hoeken bij kruisingen, en voor graspaden intensiever gemaaid. De geluiden zijn over het algemeen positief. Het groot onderhoud in met name de buurten van de Gebiedsgerichte Aanpak is/wordt zowel afgestemd op verhoging van duurzaamheid en biodiversiteit, waarbij ook zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen vanuit de buurt. - Het nood onderhoud is uitgevoerd na de extreme weersomstandigheden. De gemeente werkt hier met een draaiboek dat geëvalueerd wordt en waar nodig aangepast.

Wat is de huidige processtap -

Voor het regulier onderhoud (schoffelen, maaien, snoeien, etc.) wordt uitgevoerd volgens bestek, of planning eigen dienst. Hierbij streven we naar een zo efficiënt en duurzaam mogelijke inzet van mens en machine. Daarbij wordt waar mogelijk ook rekening gehouden met een vergroting van de biodiversiteit. Extra aandacht vraagt de behandeling van invasieve exoten als de Japanse duizendknoop. Vooralsnog worden de kosten hiervan opgevangen binnen de bestaande budgetten. Voor het groot onderhoud wordt zoveel mogelijk meegelift met de Gebiedsgerichte Aanpak. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld in De Schooten. Daar waar niet meegelift kan worden met de Gebiedsgerichte Aanpak zal wanneer nodig groot onderhoud gepleegd worden. Ook hier streven we naar een zo efficiënt en duurzaam mogelijke inzet van mens en machine. - Voor het nood onderhoud geldt dat er alleen inzet gepleegd wordt wanneer het om noodsituaties gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stormschade waarbij direct handelen vereist is.

Toelichting op afwijkingen

Activiteit 4.1.3 Bij vervanging en renovatie wordt de toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte verbeterd. Toelichting activiteit De focus ligt op het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte en het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente. Wat hebben we tot nu toe gedaan Bij Gebiedsgerichte Aanpak in De Schooten is groen tussen de woningen op diverse locaties zodanig aangepakt dat het waterbergend vermogen is toegenomen en hiermee ook biodiversiteit en spelaanleiding zijn verhoogd. Wat is de huidige processtap Bij elke vervanging of renovatie wordt bekeken of de vervanging of renovatie voldoet naar de inzichten van de huidige tijd. Dat betekent bijvoorbeeld dat we bij vervanging van speeltoestellen kijken naar de leeftijdsopbouw en de behoefte vanuit de buurt. Bij herinrichting van groen kijken we of er mogelijkheden zijn tot het vergroten van het waterbergend vermogen en het toepassen van materiaal met een hogere biodiversiteitswaarde.

Toelichting op afwijkingen

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

4.2 Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig. Voortgang Activiteit 4.2.1 We verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed op gemiddeld energielabel B. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Alle gymzalen zijn dan wel verduurzaamd dan wel in opdracht gegeven tot verduurzaming. De gemeentelijke werf is in opdracht gegeven tot verduurzaming naar een 'Nul op de meter' gebouw en zal komend periode worden gerealiseerd. Wat is de huidige processtap Uitvoeren van de bestaande verduurzamingsplannen van de bestaande vastgoedportefeuille. Updaten van de bestaande duurzaamheidsplannen en het vaststellen van benodigde budgetten. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 4.2.2 We geven invulling aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 wordt vastgesteld. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Met het wijkplatform en de gebiedsregisseur hebben we eerste stappen gezet in het opstarten van de bewonersparticipatie voor het uitvoeringsplan van De Schooten. Met de partners in het strategisch omgevingsmanagementoverleg voor de geothermiebron zijn afspraken gemaakt over de boodschap en manieren van communiceren.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Wat is de huidige processtap We werken nu voor een aantal wijken aan de eerste uitvoeringsplannen. Dit is met Zwanenbalg in Julianadorp (deze wijk is zelf al ver in de planvorming), De Schooten en Stad binnen de linie Oost (in deze twee wijken is een warmtenet beoogd). Als gemeente willen we deze wijken procesmatig steunen bijvoorbeeld via Buurkracht. Doel is zoveel mogelijk ontzorgen, zodat men in kleine stappen snel aardgasvrij kan worden. De kennis die we hiermee opdoen, gebruiken we vervolgens bij soortgelijke buurten. Voor De Schooten wordt (in samenwerking met servicepunt Duurzame Energie in een leerlab met onder andere de gemeenten Haarlem, Zaanstad, Amstelveen, Hoorn, Haarlemmermeer) gewerkt aan een eerste uitvoeringsplan. Voor de wijken die nog niet aan de beurt zijn, maken we een aanvalsplan aardgasvrij gereed. Omdat de transitie over de toekomst van onze jongeren gaat, leggen we verbanden tussen de ROC, Inholland en vraagstukken op de warmtetransitie. Studenten kunnen meedenken via Sprockler, via de kenniswerkplaats een ontwerpstudie naar een geothermiebron doen, meedenken over smartgrid-oplossingen, enzovoorts. Om de participatie beter vorm te geven halen we via Sprockler de verhalen over de warmtetransitie bij inwoners op. Dit is de basis voor de communicatie over de warmtetransitie en voor de gesprekken met inwoners (uit de eerste wijken).

Dit loopt en wordt met hulp van studenten van de ROC in september verder onder de aandacht gebracht bij bewoners van De Schooten. We zijn een warmtetransitiespel aan het voorbereiden voor de Raad.

Toelichting op afwijkingen -

Inzetten buurkracht voor procesbegeleiding om buurten in hun 'buurkracht' te zetten is een extra stap in de participatie. Een tentoonstelling maken over de energietransitie door de jaren heen in Den Helder om inwoners en ook met name kinderen te betrekken bij de energietransitie is een extra stap in de bewustwording.

Activiteit 4.2.3 We ontwikkelen een pilot voor alternatieve energiebronnen, met waterstof als drager, gericht op aardgasvrij. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Met de Woningstichting Den Helder is onderzocht welke te slopen complexen in aanmerking komen voor een waterstof ombouw pilot. Deze liggen echter wat verder weg in de tijd, waardoor dit niet meteen een logische pilot is. Met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wordt nagegaan of waterstof als piekvoorziening ingezet kan worden op het warmtenet. Dit onderzoek hangt samen met de ontwikkeling van een warmtenet in Den Helder en aanpassing van het bestaande warmtenet van Defensie.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Waterstof is als een van de toekomstige mogelijkheden in de in december 2021 vastgestelde Warmte Transitie Visie, maar inzet ervan is door tal van redenen nog onzeker. Wat is de huidige processtap We wachten het onderzoek van Qirion (dochter Alliander) af over de mogelijkheid van het gebruiken van de restwarmte van de waterstofproductie (via elektrolyse). Hiernaar wordt een afstudeeronderzoek (vanuit TU Delft) gedaan. Aan de hand van dit onderzoek kan er mogelijk een pilot worden opgezet bij de Kooyhaven/Kooypunt (waar Total bezig is met het ontwikkelen van een elektrolyser). Daarnaast zijn we aangesloten bij het Waterstofprogramma Cluster Den Helder. Voor het cluster Den Helder wordt gewerkt aan het Masterplan waterstof in de haven van Den Helder. Projecten hierin zijn: H2Gateway Toekomstige rol energie in haven Zephyros, productie en afgifte via tankstation in de Kooijhaven Walstroom, Binnenhaven of Buitenhaven Bunkerstation waterstof, Buitenhaven Waterstofnet (van haven naar haven) Port of Den Helder Opslag en voeding waterstof voor het H2-net PoDH op Kooypunt Waterstoflevering aan de gebouwde omgeving Innovatie in de waterstofketen Cryogene innovatie, van opwek naar afgifte (keten) Cryogene waterstof in de scheepvaart Tenslotte kijken we met o.a. de ROC en inHolland naar mogelijkheden voor onderzoek naar waterstof in smartgrid oplossingen.

Doel hiervan is tevens om studenten voor de Noordkop te behouden. Toelichting op afwijkingen Er is extra capaciteit nodig voor een projectleider om daadwerkelijk tot een pilot te kunnen komen.

Activiteit 4.2.4 Uitvoeren van de regionale energiestrategie (RES). Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan -

Onderzoek Duurzaambedrijvenloket kop van Noord-Holland (combinatie met Greendeal).

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Zoektocht naar alternatieven vanwege transportschaarste Liander (taskforce energie-infrastructuur NH). Ontwikkeling RES-monitor. Onderzoek haalbaarheid microturbines.

Wat is de huidige processtap Onderzoek mogelijkheden realisatie ‘Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) op Helderse defensieterreinen. Toelichting op afwijkingen Het realiseren van de ambitie RES 1.0 zal voor 80% afhankelijk zijn van het opwekken van Zon op grote daken. Zoekgebied Nieuwe Haven: realisatie hernieuwbare energie is afhankelijk van de revitalisering van het gebied en de aansluiting op de toekomstige aardwarmtebron Den Helder. Solarcarport Zanddijk: proces gestopt o.b.v. businesscase. Regionale traject zon op dak: wordt betrokken bij de voorbereiding regionale agenda Energie-Neutraal.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

We werken aan energiebesparing in de bestaande particuliere (koop)woningen. In 2022 zijn tot nu toe de volgende activiteiten opgepakt: Duurzaam Bouwloket Telefonische adviesgesprekken Adviesgesprekken aan huis Duurzaam Wonen spreekuur Energiebespaarkrant Collectieve inkoopactie isolatie Aanpak verduurzaming jaren ’70 en ’80 woningen Mobiele showroom Duurzame Huizen Route Wij Doen Wat campagne Woonlening Subsidie Duurzaam energiepakket (subsidie) Ook voor het verdere deel van 2022 volgen nog verschillende activiteiten. De gemeente Den Helder heeft daarnaast een decentralisatie uitkering vanuit het Klimaatakkoord ontvangen. De hoogte van deze uitkering is € 356.000. Insteek is om deze te gebruiken voor het verduurzamen van woningen: zodat dit zorgt voor een structurele energie- en lastenbesparing bij de bewoners. De middelen worden ingezet voor de volgende werkzaamheden: Projectleiding uitvoeren Transitievisie Warmte Uitvoeringskosten Transitievisie Warmte Verhoging van de isolatiesubsidie Energieadvies een huis voor bewoners

4.3 Den Helder is veiliger en inwoners ervaren dit ook zo. Voortgang Activiteit 4.3.1 De verdere focus van de politie op de handhaving van de openbare orde en veiligheid vergroot de vraag naar toezicht en handhaving in de openbare ruimte op het gebied van leefbaarheid. Toelichting activiteit Het toezicht en handhaving breiden we dan ook verder uit.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Wat hebben we tot nu toe gedaan Naast het breder kijken naar de openbare ruimte, zijn we aan het kijken hoe we de beginnende (woon)overlast beter kunnen inregelen. Wat is de huidige processtap De verdere focus van de politie op de handhaving van de openbare orde en veiligheid vergroot de vraag naar toezicht en handhaving in de openbare ruimte op het gebied van leefbaarheid. Het toezicht en handhaving breiden we dan ook verder uit. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 4.3.2 We gaan de informatie-uitwisseling tussen de zorg- en veiligheidsketen verder optimaliseren en verbreden de focus ook naar zorgfraude. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Gesprekken zijn gevoerd om de afstemming in het kader van overlast beter op elkaar aan te laten sluiten. In het Bibob-beleid wordt inkoop zorg opgenomen. Wat is de huidige processtap We gaan de informatie-uitwisseling tussen de zorg- en veiligheidsketen verder optimaliseren en verbreden de focus ook naar zorgfraude. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 4.3.3 We gaan operationeel met het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), zodat er gerichter gestuurd/geadviseerd kan worden op veiligheidsvraagstukken. Toelichting activiteit

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De voorbereiding is afgerond. Het wachten is nu op de ICT koppelingen Wat is de huidige processtap We gaan operationeel met het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK), zodat er gerichter gestuurd/geadviseerd kan worden op veiligheidsvraagstukken. Toelichting op afwijkingen De ICT koppelingen zijn nog niet gereed.

4.4 Meer mensen bezoeken Den Helder en maken gebruik van het aanbod van cultuur en natuur in en om de stad. Voortgang Activiteit 4.4.1 Beheren, behouden en ontwikkelen van cultureel erfgoed, onder andere door ondersteuning aan de Stichting Erfgoed Den Helder. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Omgevingsvisie Stelling in concept aan raad voorgelegd. Voorbereidingen definitief besluit aanwijzing nieuwe monumenten. Wat is de huidige processtap Vaststelling Omgevingsvisie Stelling in de raad (in Q3). Samenwerken met en verdere professionalisering van Stichting Erfgoed Den Helder. Afronding aanwijzing nieuwe monumenten wederopbouw periode. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 4.4.2

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Realisatie vogelasiel bij De Helderse Vallei en verplaatsing van locatie Dierenambulance naar terrein de Helderse Vallei. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Vaststellen van het voorlopig ontwerp Wat is de huidige processtap Aanbesteding bouwteam is in uitvoering Toelichting op afwijkingen

Activiteit 4.4.3 Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bedrijven in Den Helder via citymarketing. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Zie 3.2.1 en 3.2.2 voor stand van zaken. Wat is de huidige processtap Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bedrijven in Den Helder via citymarketing. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 4.4.4 Actualiseren van cultuur- en erfgoedbeleid. Toelichting activiteit

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan N.v.t. Wat is de huidige processtap Doel om eind 2022 nieuw cultuur- en erfgoedbeleid vast te stellen. Interne afstemming en plan van aanpak, opzetten participatie met stakeholders. Toelichting op afwijkingen

4.5 Onze inwoners zijn hoger opgeleid, hebben toegang tot beter onderwijs, wat beter aansluit op de arbeidsmarkt. Voortgang Activiteit 4.5.1 We werken met Scholen aan Zee aan de huisvestingsopgave: verbouw/nieuwbouw. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Plan opgesteld door Scholen aan Zee i.s.m. gemeente. Keuze voorkeur voor locatie gesteld op Ruyghweg. Wat is de huidige processtap We werken nu aan het omgevingsonderzoek voor de nieuwbouw. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 4.5.2

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Het Maritime Emerging Technologies Innovation Parc Noord-Holland (METIP) organiseert de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters. Toelichting activiteit In samenwerking hiermee wordt Tekpark een centrale plek waar jongeren enthousiast gemaakt worden voor techniek en van waaruit ze kennis kunnen maken met onderdelen van techniek en technologie. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er zijn afspraken met TekPark gemaakt om de bestaande activiteiten te continueren voor de korte termijn. Voor de lange termijn wordt er een business case uitgewerkt. Wat is de huidige processtap Het Maritime Emerging Technologies Innovation Parc Noord-Holland (METIP) organiseert de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, studenten en starters. In samenwerking hiermee wordt Tekpark een centrale plek waar jongeren enthousiast gemaakt worden voor techniek en van waaruit ze kennis kunnen maken met onderdelen van techniek en technologie. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 4.5.3 Met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan onderwijs dragen we bij aan een kwalitatief goede leeromgeving. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor de vernieuwbouw van De Lichtlijn en de renovatie van de Vloedlijn zijn door de gemeenteraad kredieten beschikbaar gesteld. De voorbereidingen voor de uitvoeringen liggen op schema. Voor de vervangende nieuwbouw van de Prinses Margrietschool is gestart met gesprekken over de uitvoering Wat is de huidige processtap In september 2021 is het Integraal Huisvestingsplan 2020-2025 vastgesteld, waarin opgenomen: vernieuwbouw De Lichtlijn (2022) vervangende nieuwbouw Prinses Margrietschool (2025) - renovatie De Vloedlijn (2022) Toelichting op afwijkingen

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

4.6 Onze inwoners sporten en bewegen meer door betere samenwerking tussen sportclubs en optimaler gebruik van sportterreinen. Voortgang Activiteit 4.6.1 Bij de inrichting van de openbare ruimte streven we naar behoud en uitbreiding van de beweegvriendelijke omgeving. Toelichting activiteit We breiden routenetwerken uit en stimuleren sportieve evenementen. Wat hebben we tot nu toe gedaan We hebben een in Julianadorp en De Schooten een Ommetje gerealiseerd. Het project Doortrappen is met een jaar verlengd. Het project is bedoeld om ouderen langer en veiliger te laten fietsen. Eén van de speerpunten voor 2022 is het realiseren van een Doortraproute. Wat is de huidige processtap Er wordt ingezet op beweegvriendelijke omgeving en het realiseren van diverse routenetwerken om inwoners in de gelegenheid te geven om te bewegen en sporten in de openbare ruimte. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 4.6.2 Verenigingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Wij laten een onderzoek uitvoeren naar de juridische status van accommodaties en de relatie met verduurzamen. Wij hebben verenigingen gewezen op het project Sport NL Groen. Een project vanuit NOC*NSF waarbij verenigingen worden ondersteund bij verduurzamen van hun accommodatie.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Sportverenigingen die een lening nodig hebben om te verduurzamen kunnen de gemeente vragen garant te staan, waarbij de criteria gelijk worden gesteld aan de criteria van de Stichting Waarborgfonds Sport. Wat is de huidige processtap Verenigingen worden waar nodig ondersteund bij het verduurzamen van hun accommodaties. Toelichting op afwijkingen

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Financieel overzicht bedragen x € 1.000 primitieve begroting

actuele begroting

2de TURAP

gewijzigde begroting

Lasten

-55.609

-58.096

-2.239

-60.335

Baten

20.519

21.738

1.501

23.239

Saldo

-35.091

-36.358

-738

-37.096

Stortingen (lasten)

-120

-1.520

Onttrekkingen (baten)

487

1.456

1.486

Saldo

367

-64

-34

-34.724

-36.422

-708

-37.130

Leefbare gemeente Taakvelden

Reserves

Saldo van baten en lasten

-1.520

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

Mutaties < € 10.000

-113

Autonome ontwikkelingen

-648

Exploitatie

-678

Actualisatie beheersplannen Sportterreinen

-14

Jaarlijks worden de dotaties in de sportterreinen geactualiseerd op basis van planning van uitvoering en prijsniveau. Dit leidt tot aanpassing van de jaarlijkse storting in de voorziening. Effectuering garantstelling herontwikkeling Kijkduin

-55

In 2021 is er ten behoeve van de herontwikkeling van fort Kijkduin een subsidie van € 200.000 verstrekt. Ook is toen een garantie verstrekt dat mocht een beoogde subsidie van het Mondriaanfonds niet doorgaan, de gemeente dit op zich zou nemen. De stichting Mondriaanfonds gaat niet over tot de gevraagde subsidieverstrekking, reden dat de gemeente hier nu voor aangesproken wordt. Dit betreft een bedrag van € 55.000 Leerlingenvervoer

-136

De stijging van de kosten voor leerlingenvervoer zet door. Dit komt met name door jeugdigen met een crisisplek buiten Den Helder die wel in Den Helder naar school blijven gaan, de invoering van transitieklassen door scholen en vrij veel aanvragen van jeugdigen die dichtbij school wonen. Meicirculaire 2022: Inzet gelden Klimaatakkoord

-356

In de meicirculaire 2022 zijn gelden ter beschikking gesteld om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord. Deze gelden worden nu ingezet om de plannen rondom dit onderwerp te kunnen uitvoeren. Nationaal Isolatie Programma Vanuit het Rijk wordt geld beschikbaar gesteld waarmee gemeenten lokaal initiatieven kunnen laten ontwikkelen. Het dit jaar ontvangen geld geldt voor de periode 2022 en 2023. Ondersteuning BOA inzet

-39

Vanuit het Rijk is geld ontvangen ter ondersteuning van inzet van Boa's. Het college heeft besloten dit toe te voegen aan de budgetten voor handhaving openbare orde.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

Onderzoek Cultureel veld

-30

De Rijksoverheid heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van culturele organisaties en verenigingen vanwege de impact van de corona crisis. Dit geld is ondergebracht in het Helders Steunfonds Er wordt nu een onderzoek uitgevoerd om te zien in hoeverre het culturele veld in Den Helder herstelt van de corona crisis. Zo wordt duidelijk of, en op welke wijze, deze middelen moeten worden ingezet. Hiertoe worden de kosten van dit onderzoek onttrokken uit het steunfonds. Ontvangst subsidie Regionaal Energie programma De gemeente neemt deel aan een Regionaal Energie Programma. De gemeente en provincie dragen beide 50 % bij aan afgesproken doelen / activiteiten. Het gemeentelijk aandeel wordt betaald uit budgetten voor Energie / duurzame maatregelen. De bijdrage van de provincie wordt hieraan toegevoegd. Ophogen budget Lokaal Sportbeleid

-16

Van Rijkswege worden middelen ontvangen om in te zetten voor combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Inzet hiervan wordt gerealiseerd middels externe partijen die wij hiertoe subsidie verstrekken. Door de tijd heen is er een verschil ontstaan tussen budget en uitgaven wat inmiddels is opgelopen naar € 16.000 nadelig. Deze aanpassing is om budget en uitgaven weer in evenwicht te brengen. Ophogen inhuur budgetten Door uitblijven salarislasten, omzetting kostensoorten of hogere (leges)inkomsten worden inhuurbudgetten opgeplust. Risk Assessment Stichting Strandexploitatie Noordkop

-8

In de raadsvergadering van 4 juli 2022 is een amendement aangenomen door de Raad voor het laten uitvoeren van een Risk Assessment door een onafhankelijke instantie (NIVZ) om de werkzaamheden van de Stichting Strandexploitatie te toetsen en onafhankelijk advies uit te brengen. Kosten worden geschat op maximaal € 7.500 exclusief BTW. Sportakkoord 2022 Net als voorgaand jaar ontvangen we van Rijkswege een bijdrage om in te zetten voor het 'Sportakkoord'. Deze mag besteed worden aan de uitvoering van een lokaal sportakkoord, de uitvoering van een living lab of de inzet van een clubkadercoach, sportparkmanager of verenigingsmanager voor het versterken van sport- en beweegaanbieders. Wij zetten deze in als subsidie ten behoeve van Sportservice Verplaatsing bate waterketen naar riolering Een deel van de vergoeding voor de kosten van de samenwerking waterketen Noordkop bleek niet op het taakveld riolering begroot te zijn. Dit wordt hierbij rechtgetrokken waarbij ook de storting in de voorziening plaatsvindt. -24

Verzekeringsbudgetten

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/1827/documents/18917