Tweede tussenrapportage 2022.pdf

Inhoudsopgave Inleiding........................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 Leeswijzer.................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 Proces en gevraagd besluit.......................................................................................................................................................................................................................................... 7 Programma's................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 Bestuurlijke vernieuwing..........................................................................................................................................................................................................................................

9 Doelen................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 Financieel overzicht............................................................................................................................................................................................................................................ 16 Zorgzame gemeente.............................................................................................................................................................................................................................................. 20 Doelen................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 Financieel overzicht............................................................................................................................................................................................................................................

35 Vitale gemeente..................................................................................................................................................................................................................................................... 39 Doelen................................................................................................................................................................................................................................................................. 39 Financieel overzicht............................................................................................................................................................................................................................................ 55 Leefbare gemeente................................................................................................................................................................................................................................................ 58 Doelen.................................................................................................................................................................................................................................................................

58 Financieel overzicht............................................................................................................................................................................................................................................ 72 Totaaloverzicht mutaties............................................................................................................................................................................................................................................ 76 Overzicht reserves..................................................................................................................................................................................................................................................... 79 Recapitulatie............................................................................................................................................................................................................................................................... 82

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

2

Inleiding Voor u ligt de tweede tussenrapportage van 2022, over de periode 1 januari tot 1 september 2022. De indeling van deze rapportage is gebaseerd op de vier programma’s in de begroting 2022. Er wordt gerapporteerd over de activiteiten en de doelstellingen die in deze begroting zijn opgenomen. De tweede tussenrapportage heeft een nadelig effect van € 1.520.000 tegenover een begroot nadelig saldo van € 682.000 na het vaststellen van de eerste tussenrapportage van 2022. Het totale geprognosticeerde nadelige saldo van de begroting 2022 wordt daardoor begroot op € 2.202.000. Dit is exclusief de uitname uit de algemene reserve van € 2.236.000 voor de inzet van budgetten die overgeheveld zijn uit 2021. Rekening houdend daarmee is er sprake van een overschot van € 34.000. De weerstandsratio komt uit op 1,6, rekening houdend met deze mutaties. Deze tweede tussenrapportage van 2022 bestaat uit een zogenoemde stoplichtrapportage per programma over het gevoerde beleid, de financiële afwijkingen groter dan € 100.000 bij dat programma, overige relevante afwijkingen en eventuele kredietaanvragen. In de stoplichtrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken rond de vier programma’s en de doelen die in de kadernota 2022 en de begroting 2022 zijn gesteld. Wanneer een doel niet ‘groen’ is en niet is gehaald, wordt een toelichting gegeven over de oorzaak hiervan.

Doelen die wel gehaald zijn worden in deze rapportage niet toegelicht. Het financiële overzicht geeft een actueel overzicht van de stand financiële stand van zaken. De rapportage sluit met het totaaloverzicht van de afwijkingen, een overzicht van de reserves en een recapitulatie van het saldo van deze tussenrapportage. Twee belangrijke nadelige effecten hebben zich voorgedaan: 1.

De bijstelling van het macrobudget door het Rijk voor de BUIG en de stijging van de kosten van de Jeugdzorg. De gemeente kan deze ontwikkelingen slechts beperkt bijsturen. Wel denkt het Rijk na welke mogelijkheden het heeft om de Jeugdzorg beter beheersbaar te maken.

2.

Op dit moment zijn diverse budgetten nog maar in beperkte mate ingezet, aan de ene kant door corona bij de start van het jaar en aan de andere kant door knelpunten bij de werving van personeel en het niet tijdig beschikbaar zijn van bedrijven voor de uitvoering van projecten. Vrijval van een deel van deze budgetten is echter nog niet toegepast mede door de inhaalactiviteiten die nu plaatsvinden en de mogelijke effecten van de sterk stijgende inflatie.

Binnenkort wordt de uitkomst van de septembercirculaire bekend. Het gemeentefonds is de grootste bron van inkomsten voor gemeenten. Naast toevoegingen en onttrekkingen vanwege taakwijzigingen kent het gemeentefonds een autonome groei, het accres. Daarmee kunnen gemeenten de stijgende kosten door inflatie, loonontwikkeling, bevolkingsgroei en hogere standaarden voor publieke diensten vanwege de ontwikkeling van de welvaart opvangen. Het accres wordt bepaald met de samen de trap op, samen de trap af-methode (ook wel de normeringssystematiek genoemd). In het licht van de coronacrisis is besloten de raming van het accres 2020 en 2021 nominaal te bevriezen op de stand voorjaarsnota 2020. Ook zijn de extra corona-uitgaven van het rijk en het nieuwe investeringsfonds van het rijk buiten het netto uitgavenkader geplaatst. Daarmee kwam het gemiddelde accres over de huidige kabinetsperiode 2018-2021 uit op 4,83%.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

3

In de meicirculaire werd voor het eerst duidelijk welke accressen dit voor de komende kabinetsperiode oplevert. Die zijn van belang, mede omdat bij de meicirculaire ook de effecten van de herziening van het gemeentefonds voor de komende jaren zijn verstrekt. Door de hogere accressen wordt het effect van de korting voor een belangrijk deel opgevangen. De septembercirculaire die op Prinsjesdag verschijnt, bevat een bijgestelde raming van de accressen 2022-2026. Het accres voor het jaar 2022 valt voor de gemeenten naar verwachting in totaal € 583 miljoen hoger uit dan in de meicirculaire werd geraamd. Voor een deel komt deze bijstelling door een hogere raming van de loon- en prijsontwikkelingen. Tegelijk stijgen de uitgaven van gemeenten hierdoor ook sneller. Daarnaast is er de toename door extra uitgaven op de rijksbegroting, zoals de meeruitgaven voor klimaatmaatregelen en versterking van de rechtsstaat. De komende tijd blijft alertheid over de kostenontwikkelingen van groot belang.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

4

Leeswijzer Soorten wijzigingen In deze tweede tussenrapportage van 2022 worden de financiële mutaties per programma, net als in de Kadernota 2022-2025 onderscheiden in soorten wijzigingen. In de Kadernota is daartoe in de leeswijzer een toelichting per soort opgenomen. Voor de zelfstandige leesbaarheid van deze rapportage hebben we deze toelichting ook hier opgenomen. We maken in de tussenrapportage onderscheid in de volgende soorten financiële wijzigingen: 1.

Autonome ontwikkelingen

2.

Mutaties kleiner dan of gelijk aan € 10.000

3.

Administratieve wijzigingen

Toelichting: 1. Autonome ontwikkelingen. Dit zijn ontwikkelingen waar de organisatie géén inhoudelijke invloed op heeft. Er is hierbij geen sprake van een keuzemogelijkheid. De financiële effecten zijn onontkoombaar en noodzakelijk. Om te bepalen of een mutatie een autonome ontwikkeling is, word en twee criteria gehanteerd: a.

de ontwikkeling is voor de gemeente niet beïnvloedbaar;

b.

de (negatieve) financiële gevolgen van de ontwikkeling kunnen niet zonder meer door de organisatie zelf binnen de taakveld en/kostenplaatsen worden opgevangen.

2. Mutaties kleiner dan of gelijk aan € 10.000. Deze relatief geringe actualisaties hebben slechts een marginaal effect op de begroting in relatie tot de totale omvang van d e gemeentelijke begroting. Deze bedragen worden dus wel financieel verwerkt, maar zijn alleen met één regel als totaalbedrag per programma in de rapportage zichtbaar. 3. Administratieve wijzigingen Dit zijn financiële wijzigingen binnen de lasten of de baten echter zonder financieel effect. Feitelijk zijn dit correcties v an begrote bedragen die op een ander(e) taakveld/kostendrager binnen één programma begroot moeten worden. In enkele gevallen is ook sprake van programma -overstijgende administratieve wijzigingen. In dat geval is een formeel begrotingsbesluit van de gemeenteraad aan de orde , aangezien de raad de begroting op programmaniveau vaststelt. Omdat deze wijzigingen geen begrotingseffect hebben, leggen we deze wijzigingen in één besluit bij deze tussenrapportage aan u voor.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

5

Uitleg tabellen In de tabellen bij het Financieel overzicht per programma treft u het volgende aan. Het overzicht van de geraamde bedragen vóór bestemming + de mutaties in de reserves van de in november 2021 vastgestelde begroting, de bedragen van de budgetoverheveling 2021, de mutaties die voortvloeien uit deze eerste rapportage en ten slotte de actuele begroting na deze wijzigingen. In dit overzicht zijn de totalen in euro's per programma gesplitst in baten (ontvangsten) en lasten (uitgaven) en daaronder de totalen van de mutaties van de reserves die op dat programma betrekking hebben, ook naar stortingen (lasten) en onttrekkingen (baten). Vervolgens is daarin opgenomen het totale saldo van baten en lasten van dat programma. Reserves zijn de 'spaarpotjes' van de gemeente die ingezet kunnen worden voor specifieke doeleinden (bestemmingsreserves) of voor algemene doeleinden, waaronder de dekking van een incidenteel begrotingstekort (algemene reserve). Het begrip vóór bestemming' betekent dat de mutaties in de reserves nog niet in dat positieve of negatieve saldo zijn verwerkt. Vormgeving Naast deze soorten wijzigingen heeft deze rapportage een iets andere vormgeving dan in vorige jaren. Dit heeft te maken met een andere productiemethode. Vanaf dit jaar worden alle producties van de planning & controlcyclus vervaardigd binnen een nieuwe applicatie, genaamd LIAS.

Inhoudelijk is nog steeds sprake van het zogeheten ‘stoplichtmodel’, waarbij per programma over het gevoerde beleid met de kleuren het volgende wordt aangegeven: 

Groen: geen afwijkingen in het gevoerde beleid



Oranje: dat sprake is van realisatie van het gevoerde beleid, maar in aangepaste vorm Rood: dat het nagestreefde beleid naar verwachting niet wordt gerealiseerd.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

6

Proces en gevraagd besluit In deze Tweede tussenrapportage worden per programma voorstellen gedaan om de begroting 2022 aan te passen en wordt deze voor de tweede maal geactualiseerd. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor een aanvullend investeringskrediet. De door uw raad te nemen besluiten luiden als volgt: 1.

Kennis te nemen van de Tweede tussenrapportage 2022 en de daarin opgenomen voortgang van de planning 2022 op de doelen en activiteiten per programma;

2.

In te stemmen met de in deze rapportage opgenomen financiële aanpassingen en gewijzigde Programmabegroting 2022 vast te stellen;

3.

De in deze rapportage opgenomen mutaties in de reserves vast te stellen;

4.

De in deze rapportage opgenomen financiële aanpassingen met een structureel karakter te verwerken in de Programmabegroting 2023 en deze gewijzigde begroting vast te stellen;

5.

Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 36.000 voor de investering afmeerpalen Achterbinnenhaven.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

7

Programma's

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

8

Bestuurlijke vernieuwing Doelen

1.1 Den Helder kent een stabieler bestuur (raad en college) dat professioneler met elkaar samenwerkt. Voortgang Activiteit 1.1.1 Uitvoeren verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing met de nadruk op de volgende onderwerpen: Toelichting activiteit -

Inzet (digitale) participatiemiddelen voor inwoners, zoals digitaal platform Ingesprek.DenHelder.nl (Citizenlab). Communicatie over plannen en over genomen college- en raadsbesluiten, inclusief de afwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld. Bevorderen van de toegang voor bewoners en ondernemers met initiatieven. Vergroten aanwezigheid organisatie, college en gemeenteraad in de wijk. - Starten met een pilot buurt-, wijk- of straatbegroting.

Wat hebben we tot nu toe gedaan Begin 2021 is het digitale participatieplatform ingesprek.denhelder.nl gelanceerd. Op dit platform kunnen inwoners en ondernemers meedenken en meepraten over projecten in de gemeente. Bij sommige projecten kunnen inwoners en ondernemers ook hun eigen ideeën delen. Andere participatiemiddelen die de afgelopen tijd zijn gebruikt, zijn het burgerpanel en de gemeentepeiler-app. Wat is de huidige processtap Op dit moment werken we aan het uitbreiden van het platform ingesprek.denhelder.nl. Dit doen we door meerdere en diverse projecten op het platform te plaatsen. We gebruiken (sociale) media om het platform bekender te maken. Toelichting op afwijkingen

1.2 Den Helder voert beleid doeltreffender uit door beter en transparanter samen te werken met de verbonden partijen. Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

9

Voortgang Activiteit 1.2.1 Twee keer per jaar houden we een speciale raadscommissie Bestuur en Middelen over de halfjaar rapportage over de verbonden partijen. Toelichting activiteit De directies van de verbonden partijen geven een presentatie en beantwoorden technische vragen. Wat hebben we tot nu toe gedaan De 1e rapportage verbonden partijen van 2022 is op 12 april 2022 aan de gemeenteraad aangeboden met een raadsinformatiebrief. Op 19 april 2022 vond een informatiebijeenkomst voor de nieuwe gemeenteraad plaats waarin de verbonden partijen zich presenteerden. Wat is de huidige processtap Na de zomer wordt de 2e rapportage verbonden partijen van 2022 aan de gemeenteraad aangeboden en op 24 oktober 2022 in een aparte commissie Bestuur en Middelen besproken. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 1.2.2 We werken aan de bundeling van de ontwikkelcapaciteit die belegd is of was bij Zeestad cv/bv, Port of Den Helder en Den Helder Airport. Toelichting activiteit Efficiënte inzet van de private verbonden partijen Wat hebben we tot nu toe gedaan Presentaties scenario's Zeestad in raadscommissie B&M in februari. Wat is de huidige processtap Bestuurlijke wensen ten aanzien van de richting waarin de diverse verbonden partijen zich ontwikkelen moeten voor nieuwe raadsperiode nog duidelijk worden. Ontwikkelingen zijn nu duidelijk belegd. Toelichting op afwijkingen

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

10

1.3 Inwoners en ondernemers ervaren betere dienstverlening van de gemeente Den Helder. Voortgang Activiteit 1.3.1 Blijven investeren in goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers, zoals door het programma Excellente Dienstverlening. Toelichting activiteit Onze dienstverlening heeft continu de aandacht binnen het programma Excellente Dienstverlening. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het proces van meldingen openbare ruimte en overlast is verbeterd middels de zogeheten klantreismethodiek. Er is een handreiking bereikbaarheid opgeleverd. Er is onderzoek gedaan naar de huidige bereikbaarheid. Aan de hand van die resultaten worden verbeteracties benoemd. Het gebruik van social media kanalen wordt doorontwikkeld. Voor een aantal burgerzakenprocessen is de tussentijdse informatievoorziening naar de klant verbeterd. Er is een aantal standaardbrieven uit de organisatie hertaald naar B1 niveau (begrijpelijker om te lezen). Wat is de huidige processtap De aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. Hier wordt doorlopend door verschillende enthousiaste collega’s aan gewerkt. We hebben een directieadvies opgesteld om capaciteit te vragen om de stappen binnen het programma Excellente dienstverlening te continueren. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 1.3.2 Inzet op betere dienstverlening aan ondernemers. Toelichting activiteit

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

11

Dit door het versterken van het lokaal ondernemersklimaat; het verbeteren van het overleg met ondernemersverenigingen en goede communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf. Het resultaat: ondernemers tevreden over de gemeente en een goed imago bij ondernemers buiten de gemeente. Wat hebben we tot nu toe gedaan We zijn een samenwerking aangegaan met het Startersloket om ondernemers na de coronacrisis hulp aan te bieden om hun onderneming tegen het licht te houden om het gezond en toekomstbestendig te maken. Wat is de huidige processtap We blijven inzetten op het verbeteren van het overleg met ondernemers. Toelichting op afwijkingen

1.4 De gemeente Den Helder trekt gemakkelijker nieuwe personeel aan en houdt bestaand personeel beter vast. Voortgang Activiteit 1.4.1 Profileren van Den Helder als aantrekkelijke werkgever. Toelichting activiteit Den Helder neerzetten als een aantrekkelijke werkgever voor het aantrekken van nieuw personeel Wat hebben we tot nu toe gedaan Strategische visie schrijven voor arbeidsmarktstrategie waarin we ons onder andere focussen op aantrekkelijk werkgeverschap. Visie vertaald naar actieplan. Wat is de huidige processtap Vaststellen en vervolgens uitvoeren van actieplan. Toelichting op afwijkingen

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

12

Activiteit 1.4.2 Investeren in opleiding en training (leren & ontwikkelen). Toelichting activiteit Huidig personeel ontwikkelmogelijkheden aanbieden middels opleiding en training Wat hebben we tot nu toe gedaan In de eerste maanden van 2022 hebben wij de centrale opleidingen georganiseerd en zijn er bijeenkomsten geweest voor het management. Binnen de teams zijn er opleidingsactiviteiten en trainingen ook uitgevoerd. Wat is de huidige processtap Uitvoeren van de vastgestelde opleidingsactiviteiten. Organisatieontwikkeltraject vooralsnog voor het management. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 1.4.3 Uitwerken van het begrip goed werkgeverschap in de breedste zin van het woord. Toelichting activiteit Ontwikkelen van goed werkgeverschap en dit in uitvoering brengen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Actieplan opgesteld om vitaliteit te bevorderen en een actieplan gemaakt om met de uitkomsten vanuit het medewerkersonderzoek aan de slag te gaan. Wat is de huidige processtap Begin juni hebben we voor medewerkers het Springplankfestival georganiseerd om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Door de afschaffing van uitloopschalen (1-1-2020) komt budget vrij. Dat vrijgekomen budget komt ten goede van het personeel. Daarvoor schrijven we een aanvulling op het beloningsbeleid. We actualiseren het functieboek opdat functietyperingen goed aansluiten bij de gevraagde werkzaamheden. Toelichting op afwijkingen

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

13

1.5 Onze inwoners voelen zich meer betrokken bij initiatieven van de gemeente en andere initiatiefnemers in hun leefomgeving. Voortgang Activiteit 1.5.1 Het participatieplatform ingesprek.denhelder.nl benutten we optimaal om het gesprek in en over projecten mogelijk te maken en zo inwoners meer te betrekken en te laten participeren. Toelichting activiteit Participatie van inwoners bij ontwikkelingen in de gemeente bevorderen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Begin 2021 hebben we het participatieplatform Ingesprek.denhelder.nl met een grote campagne gelanceerd. Sinds dat moment zijn er meer dan 20 projecten online gezet. In 2022 ruim 10 projecten. Inwoners en ondernemers konden hierop reageren, meedenken en/of zelf ideeën delen. Het platform is ook meerdere keren op (sociale) media gedeeld om onze inwoners en ondernemers ervan op de hoogte te brengen. In 2022 zijn er ruim 600 deelnemers bijgekomen. Inmiddels heeft het platform meer dan 2.700 gebruikers. Wat is de huidige processtap Op dit moment werken we aan het uitbreiden van het platform ingesprek.denhelder.nl. Dit doen we door meerdere en diverse projecten op het platform te plaatsen. We gebruiken (sociale) media om het platform bekender te maken. Ook kijken we hoe we groepen die minder vertegenwoordigd zijn bij het platform kunnen betrekken. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 1.5.2 Onder de Omgevingswet wordt een aanvrager voor een omgevingsvergunning verantwoordelijk voor het betrekken van de omgeving. Toelichting activiteit We monitoren of de participatie afdoende is voor een goede belangenafweging om zo nodig na evaluatie de regels te kunnen bijsturen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is in beeld gebracht in welke gevallen participatie door de aanvrager zeker nodig is om een goede belangenafweging te kunnen maken. Onder de Omgevingswet bestaat

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

14

een mogelijkheid om door de gemeenteraad gevallen aan te laten wijzen waarin initiatiefnemers verplicht zijn om hun omgeving te betrekken (‘verplichte participatie’). In beeld is gebracht in welke gevallen dit wenselijk is. Besloten is om de gemeenteraad voor te stellen om hiervoor aan te sluiten bij de huidige lijst van gevallen waarin de gemeenteraad onder het huidige kader een verklaring van geen bedenkingen dient af te geven voor aanvragen. In november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met dit voorstel. Deze regels zullen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gepland in 2023, van kracht worden. Wat is de huidige processtap Bij de besluitvorming over de lijst van gevallen waarin verplichte participatie door de initiatiefnemer geldt is met de gemeenteraad afgesproken deze regels een jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren. In de tussenliggende periode worden ervaringen hiermee verzameld. Toelichting op afwijkingen

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

15

Financieel overzicht bedragen x € 1.000 primitieve begroting

actuele begroting

2de TURAP

gewijzigde begroting

Lasten

-38.335

-40.506

1.238

-39.269

Baten

154.266

158.560

4.090

162.650

Saldo

115.931

118.054

5.328

123.382

Stortingen (lasten)

-130

-130

Onttrekkingen (baten)

4.180

6.224

168

6.392

Saldo

4.050

6.094

168

6.262

119.981

124.147

5.496

129.643

Bestuurlijke vernieuwing Taakvelden

Reserves

Saldo van baten en lasten

-130

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

16

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

2.440

Mutaties < € 10.000

103

Autonome ontwikkelingen

2.953

Exploitatie

2.785

Aantrekken 2 FTE Wmo medewerkers Vooruitlopend op de begroting 2023 waarin er is verzocht om 2 extra FTE voor de Wmo, bij deze het verzoek om extra budget om deze 2 FTE tegelijk te laten starten met de andere te werven FTE (momentele nog externe inhuur) in 2022. Wegens de krapte op de arbeidsmarkt (beschikbaarheid taakvolwassen professionals) willen wij een eigen Wmo Academy starten met 5 op te leiden Wmo consulenten. Omdat we zelf gaan opleiden willen we graag alle FTE tegelijk laten starten in 2022. Dit is efficiënter en effectiever dan wanneer we telkens opnieuw het traject moeten starten met verschillende startdatums. Gemeentefonds: meicirculaire 2022

3.029

Als gevolg van toegenomen rijksuitgaven aan onder andere loon-/prijsontwikkeling, klimaatmaatregelen, koppeling AOW aan minimumloon en defensie is het accres en daarmee de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gestegen. Herfinanciering leningen ten behoeve van Woningstichting Den Helder

284

Eind 2021 zijn de langlopende leningen die ten behoeve van Woningstichting Den Helder zijn aangetrokken, geherfinancierd tegen lagere rentepercentages. Dit levert een voordeel voor de begroting op. Huur stadhuispanden Willemsoord

-70

Op Willemsoord zal de gemeente twee panden in gebruik nemen welke eigendom zijn van Willemsoord B.V. Overeengekomen is dat de gemeente hier een jaarlijkse huurvergoeding van € 70.000 tegenover stelt. Inhuur team Zorg tlv calamiteitenbudget Per augustus gaan we starten met werven van personeel op de vacature ruimte ( huidig gebruikt voor inhuur). We werven een klasje zodat zij tegelijk opleiding krijgen en tegelijk ingewerkt kunnen worden. Om dat te kunnen regelen heeft het team aan de andere kant wel handen nodig voor de huidige werkzaamheden ter voorkoming van nieuwe achterstanden. Daarom wordt voor 32 uur per week van 8 augustus 2022 tot 30 november 2022 een consulent Wmo ingehuurd. Meicirculaire 2022: Inzet gelden Klimaatakkoord

356

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

17

In de meicirculaire 2022 zijn gelden ter beschikking gesteld om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord. Deze gelden worden nu ingezet om de plannen rondom dit onderwerp te kunnen uitvoeren. Ondersteuning BOA inzet

39

Vanuit het Rijk is geld ontvangen ter ondersteuning van inzet van Boa's. Het college stelt voor dit toe te voegen aan de budgetten voor handhaving openbare orde. Ophogen inhuur budgetten Door het uitblijven van salarislasten, omzetting kostensoorten en/of hogere (leges)inkomsten worden inhuurbudgetten verhoogd. Realisatie Server Ruimte Ambachtsweg

-36

Ten behoeve van de verplaatsing van de serverruimte van de Bijlweg naar de Ambachtsweg is een krediet beschikbaar gesteld. Deze overboeking betreft de uitgaven welke qua aard direct afgeboekt moeten worden. Hier tegenover staat een onttrekking uit een hiervoor ingestelde reserve. Verhoging contributie VNG en bijdrage Fonds GGU

-35

Zowel de VNG contributie als de bijdrage aan de VNG om de Gezamenlijke Gemeentelijke Activiteiten (GGU) te financieren is na instemming van de Algemene Ledenvergadering verhoogd. Verplaatsing bate waterketen naar riolering

-54

Een deel van de vergoeding voor de kosten van de samenwerking waterketen Noordkop bleek niet op het taakveld riolering begroot te zijn. Dit wordt hierbij rechtgetrokken waarbij ook de storting in de voorziening plaatsvindt. Verzekeringsbudgetten

-59

De afgelopen jaren had de gemeente de verzekeringswerkzaamheden uitbesteed. Met ingang van 1 oktober 2020 doen wij het weer zelf. Als gevolg van nieuwe aanbestedingsronden (waaronder voor de Wettelijke Aansprakelijkheid/WA destijds). Oplopende verzekerde waarden van gebouwen (hertaxaties) en verjonging van het wagenpark, zijn de premies gestegen. Dit heeft over de jaren heen nog niet geresulteerd in het aanpassen van de budgetten. De komende tijd zal bijvoorbeeld weer een aanbestedingsronde worden opgestart die weer gevolgen kan hebben voor de budgetten. Door middel van onderhavige begrotingswijziging worden de budgetten voor zowel de WA-verzekering als de brandverzekering als ook de verzekering van de tractie opgehoogd. In elk programma onderdeel wordt een deel hiervan meegenomen. Wachtgeld college 2018-2022

-669

Na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is de samenstelling van het college veranderd. Een aantal oud-wethouders heeft een aantal jaren recht op wachtgeld en begeleidingskosten. Voor deze kosten wordt een bedrag in de voorziening gestort.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

18

Reserves

168

Actualisatie huisvestinglasten

132

Door fasering van uitgaven voor het project Tijdelijke huisvesting moet de hier aan gerelateerde onttrekking uit de gerelateerde bestemmingsreserve aangepast worden. Realisatie Server Ruimte Ambachtsweg

36

Ten behoeve van de verplaatsing van de serverruimte van de Drs. F. Bijlweg naar de Ambachtsweg is een krediet beschikbaar gesteld. Deze overboeking betreft de uitgaven welke qua aard direct afgeboekt moeten worden. Hier tegenover staat een onttrekking uit een hiervoor ingestelde reserve. Totaal programma Bestuurlijke vernieuwing

5.496

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

19

Zorgzame gemeente Doelen

2.1 Minder jongeren zijn er in Den Helder aangewezen op jeugdhulpverlening. Voortgang Activiteit 2.1.1 We zetten in op snelle signalering door laagdrempelige voorzieningen. Toelichting activiteit De wijksteunpunten zijn inmiddels open. De eerste klanten melden zich waarbij ons maatschappelijk voorveld is aangesloten om zorg te dragen voor een laagdrempelige voorziening waar mogelijk. Wat hebben we tot nu toe gedaan Wijksteunpunten open, in gesprek met onze externe verwijzers over ingezette middelen en mogelijkheden daarvan, actieve gespreksvoering van onze consulenten met ouders over mogelijkheden Wat is de huidige processtap Meten van de resultaten gedurende het komende kwartaal waarin we meer inzetten op laagdrempelige hulp en integrale casus benadering sociaal domein breed waarbij we eerder de helpende hand kunnen bieden bij startende problematiek Toelichting op afwijkingen Mogelijk zorgt de (aankomende) energiecrisis voor nieuwe aanwas van meldingen bij jeugd. Daarin proberen we binnen de mogelijkheden voor te schakelen, dit doen we ook sociaal domein breed.

Activiteit 2.1.2 Sturen op inkoop om de juiste zorg te kunnen verlenen. Toelichting activiteit N.v.t.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

20

Wat hebben we tot nu toe gedaan Start voorbereidingen evaluatie inkoopmodel. De 'open house' is dichtgezet. Wat is de huidige processtap Dit betreft geen specifieke taak voor Jeugd en zelfs niet alleen voor Den Helder. Deze taak wordt opgepakt door het Regionale Inkoopteam Zorg (Integraal). In dit team zijn Jeugd, Wmo en Participatie Den Helder vertegenwoordigd. Er wordt gewerkt aan de afronding van de evaluatie van het inkoop model. Er wordt gewerkt aan het opstellen van het Transformatieplan (3D) inclusief doorontwikkeling opdrachtgeverschap (NVO). De voorbereiding voor de inkoop 2024 is gestart, waaronder het opstellen van de inkoopstrategie en inkoopmodel. Toelichting op afwijkingen Onder de 'open house' zou er tweemaal per jaar een toetredingsronde plaatsvinden. Begin 2022 is besloten voor dit jaar geen toetredingsronde te doen.

Activiteit 2.1.3 We ontwikkelen Integrale Kind Centra (IKC) waarin we een doorgaande leerlijn en preventief zorgaanbod borgen. Toelichting activiteit In een IKC sluiten we aan bij de specifieke vragen die in de betreffende wijk leven. Een IKC levert een belangrijke bijdrage aan de kansrijke ontwikkeling van het kind en aan het voorkomen en/of oplossen van maatschappelijke problemen. Het betreft hier een samenwerking tussen gemeente, onderwijs en zorgaanbieders en maatschappelijke partners. Wat hebben we tot nu toe gedaan We ontwikkelen Integrale Kind Centra (IKC) waarin we een doorgaande leerlijn en preventief zorgaanbod borgen. In een IKC sluiten we aan bij de specifieke vragen die in de desbetreffende wijk leven. Een IKC levert een belangrijke bijdrage aan de kansrijke ontwikkeling van het kind en aan het voorkomen en/of oplossen van maatschappelijke problemen. Het betreft hier een samenwerking tussen gemeente, onderwijs, kinderopvang, zorgaanbieders en maatschappelijke partners. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is elk jaar 100.000 euro investeringsbudget gereserveerd en uitgekeerd als investering vanuit de gemeente in de IKC vorming. Wat is de huidige processtap Vanuit de gemeente stimuleren we dat zorg wordt ingebed in de IKC's. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 2.1.4

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

21

Het Jongerenpunt in de loop van 2021 evalueren. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan In november 2020 heeft een evaluatie van het Jongerenpunt plaatsgevonden. Belangrijkste conclusie was dat Covid19, na een eerste vliegende start, van grote invloed is geweest op de mogelijkheden van het Jongerenpunt. Ook voor het jaar 2021 is dit zo geweest. Het Jongerenpunt is lange tijd dicht geweest voor open inloop, fysiek bezoek was alleen mogelijk op afspraak en externe organisaties sloten niet meer aan. De Raad heeft in 2021 besloten structureel € 25.000 per jaar beschikbaar te stellen voor het Jongerenpunt. Hiermee is het bestaan van het Jongerenpunt de komende jaren gegarandeerd. Een evaluatie over het jaar 2021 heeft niet plaatsgevonden. Het Jongerenpunt wordt meegenomen in de implementatie en (door)ontwikkeling van het wijkgericht werken. Wat is de huidige processtap Hulpvragen van jongeren worden vanuit een integrale benadering opgepakt. De bezetting op het Jongerenpunt is uitgebreid met maatschappelijke en onderwijsorganisaties. We zijn bezig om ook interne collega’s vanuit het sociaal domein meer aan te laten sluiten. De evaluatie heeft in 2020 plaatsgevonden. Toelichting op afwijkingen

2.2 Het aantal inwoners met problematische schulden in Den Helder is afgenomen en minder inwoners leven in armoede. Voortgang Activiteit 2.2.1 Inzet via het Vroeg Erop Af-team van het Centrum Financieel Fit Den Helder voorkomt crisissituaties. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het systeem van de vroegsignalering is doorlopend ontwikkeld, de kinderziektes zijn er uit gehaald. De vroegsignalering is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

22

Wat is de huidige processtap Het oppakken van vroegsignalering is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden. Doorlopend wordt gekeken of andere signaalpartners kunnen aansluiten. Een belangrijk doel bij het vroegtijdig aanbieden van ondersteuning bij betalingsachterstanden is om een crisissituatie te voorkomen. Waardoor het aantal crisissituaties kan afnemen. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 2.2.2 Integrale aanpak, breed integraal casuïstiek overleg in de sociale wijkteams. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het structureel bespreken van integrale zaken is onderdeel van het reguliere werkproces. Wat is de huidige processtap Dit is onderdeel van het reguliere werkproces. Structureel worden integrale zaken met elkaar besproken. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 2.2.3 Inzet van budgetcoaching en maatwerk in de duur van budgetbeheer, ter voorkoming van onder bewindstelling. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is gezorgd dat beide producten beschikbaar zijn en zij kunnen worden ingezet met meer maatwerk. Wat is de huidige processtap We willen de best passende ondersteuning voor onze inwoners met schuldenproblematiek. Voor inwoners waar budgetbeheer of budgetcoaching meer passend is dan

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

23

bewindvoering, zetten we deze ondersteuning met meer maatwerk in. Met als doel dat deze inwoners duurzaam zelfstandig financieel gezondheid kunnen zijn. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 2.2.4 Voorlichting geven aan jongeren op scholen binnen onze gemeente. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De gemeente is een samenwerking aangegaan met een organisatie die gespecialiseerd is in het informeren en bewustmaken van jongeren over geldzaken. Deze organisatie gaat bij scholen op bezoek om daar klassikaal voorlichting te geven. Wat is de huidige processtap De gemeente is een samenwerking aangegaan met een organisatie die klassikaal voorlichting geeft op middelbare scholen en de onderbouw van het middelbaar beroepsonderwijs. De voorlichting heeft als doel om jongeren bewust te maken over het belang van financiële kennis, hun eigen financieel gedrag en de sociaal economische kant van geld. Maar ook om de drempel om te praten over geldproblemen en het zoeken van hulp te verlagen. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 2.2.5 Inzet Doorbraakfonds ter voorkoming van een impasse in de Schuldhulpverlening. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het Doorbraakfonds is ingebed in het instrumentaria bij schuldhulpverlening. Wat is de huidige processtap Het Doorbraakfonds wordt ingezet als een vangnet om crisissituaties af te wenden en een impasse in de schuldhulpverlening te voorkomen. Hierdoor wordt escalatie voorkomen en kan een schuldentraject opgestart worden.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

24

Toelichting op afwijkingen

Activiteit 2.2.6 Het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners door samenwerkingsafspraken met bewindvoerders in een convenant vast te leggen. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De gemeente heeft in samenspraak met brancheorganisaties een convenant opgesteld. Meerdere bewindvoerders hebben het convenant inmiddels ondertekent. Wat is de huidige processtap Bewindvoerders kunnen zich aansluiten bij het convenant. We zetten ons in om zoveel mogelijk bewindvoerders te laten aansluiten. Toelichting op afwijkingen

2.3 Den Helder telt minder werklozen en minder bijstandsgerechtigden. Voortgang Activiteit 2.3.1 We leiden, in samenwerking met werkgevers en re-integratiebedrijven, inwoners met een bijstandsuitkering toe naar werk. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 is in 2021 vastgesteld door het college en gepresenteerd aan de raadscommissie. Conform het actieplan 2021 zijn de afgelopen periode onder andere de bijstandsgerechtigden tot 27 jaar, degenen die korter dan een jaar een bijstandsuitkering ontvangen en de groep 45-55 jaar actief benaderd. Voor

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

25

deze inwoners zijn de arbeidsmogelijkheden in beeld gebracht. Indien mogelijk worden deze inwoners actief bemiddeld naar (betaald) werk of eerst werkfit gemaakt. Door succesvolle trajecten en bemiddelingen en een lagere instroom in de uitkering is sprake van een daling van het aantal uitkeringsdossiers. Op 1 januari 2021 waren er 1600 lopende uitkeringen, op 23 augustus 2022 is het aantal lopende uitkeringen 1502. Dit aantal is historisch laag. De aangenomen ‘matcher’ geeft een impuls aan het maken van een goede match tussen beschikbare banen vanuit de werkgeverskant en inwoners met een bijstandsuitkering. Op 8 juli 2022 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor inwoners met een bijstandsuitkering (door de gemeente en haar partners). Dit heeft geleid tot uitstroom naar betaald werk of plaatsing op een opleidingstraject. Wat is de huidige processtap In de wijkcentra, op het gemeentehuis en op het Jongerenpunt vinden fysieke gesprekken plaats met inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Alle leefgebieden worden in kaart gebracht. Streven is dat iedere inwoner met een bijstandsuitkering een passend aanbod ontvangt waarbij stappen worden gezet richting de arbeidsmarkt of scholing. Eind 2022 wordt gestart met het schrijven van het uitvoeringsplan Participatie 2023-2024.

We streven ernaar om in het najaar wederom een informatiebijeenkomst te organiseren met behulp van partners en (lokale) ondernemers. Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering. Tijdens deze informatiebijeenkomst bieden we concrete banen en opleidingstrajecten aan waarbij inwoners uitstromen uit de bijstandsuitkering. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 2.3.2 Jeugd Werkt! helpt jongeren bij het vinden en behouden van een (leerwerk)baan. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan JeugdWerkt! geeft aan jongeren een korte en praktische sollicitatietraining. Jongeren worden actief benaderd om de mogelijkheden en ondersteuning die het Jongerenpunt biedt onder de aandacht te brengen. Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, is door het kabinet in 2021 een sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Met het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid wordt door de gemeenten van de Kop van Noord-Holland gewerkt aan vijf doelstellingen die allemaal gericht zijn op werk of scholing. Onder andere is met het budget extra formatie ingezet voor het in beeld brengen en houden van jongeren. En bieden we jongeren via het flexibel scholingsbudget korte bij- en omscholingstrajecten aan. Wat is de huidige processtap

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

26

Er wordt gewerkt op basis van het praktische plan ‘wat je aandacht geeft groeit’. Dit plan is als bijlage bij het Uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 gevoegd. We zoeken de samenwerking met diverse maatschappelijke en onderwijsorganisaties om te participeren in het Jongerenpunt. Nog dit jaar ontvangen we via de centrumgemeente van onze arbeidsmarktregio een verlenging van het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid. De gesprekken met de aanbieders om jobcoaching te bieden aan jongeren met een migratieachtergrond zijn in de afrondende fase. Tezamen met onze mede-Kop-gemeenten zijn we in gesprek met het Werkgevers Service Punt (WSP) om een vast contactpersoon te realiseren voor het helpen van kwetsbare jongeren bij het vinden van een baan. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 2.3.3 We zetten duale trajecten in voor statushouders gericht op taal en werk. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Samen met de gemeenten Hollands Kroon en Schagen heeft Den Helder het samenwerkingsverband SIN (Samen Inburgeren Noordkop) gecontracteerd. Na de brede intake volgt aanmelding bij het samenwerkingsverband. Het SIN bestaat uit taalonderwijsaanbieders, maatschappelijke partners en re-integratiepartners. Zij bieden een volledig programma (32 uur per week) aan van taal en participatie afgestemd op de gekozen route en het individu. Naast het leren van de taal, wordt direct ingezet op actieve deelname aan de maatschappij. De consulenten voeren brede intakegesprekken met alle nieuwe inburgeraars. De inwoners die nog onder de oude Wet inburgering (2013) vallen, wordt de Ondertussengroep genoemd. Bij deze groep wordt zoveel als mogelijk gewerkt volgens de geest van de nieuwe wet. Voor de Ondertussengroep wordt, na de brede intake, gekeken waar ondersteuning bij de inburgering mogelijk is en wordt individueel een plan van aanpak opgesteld. De extra ondersteuning door Humanitas is helaas vanwege personeelstekort aan de kant van Humanitas gestopt. Wat is de huidige processtap De Wet Inburgering (2021) is per 1 januari 2022 in werking getreden. Onder de nieuwe Wet inburgering vindt voor iedere inburgeraar een brede intake plaats.

Op basis van een verplichte Leerbaarheidstoets wordt bepaald welke van de drie taalroutes de inburgeraar gaat volgen. Sinds de zomer is geregeld dat de leerbaarheidstoets ook via het samenwerkingsverband uitgevoerd wordt. Duale trajecten, gericht op de combinatie van taal en (vrijwilligers)werk, maken onderdeel uit van de drie bovengenoemde taalroutes. De bovenregionale aanbesteding voor de Onderwijsroute MBO 2 t/m 4 is inmiddels afgerond en er zijn twee onderwijsaanbieders gecontracteerd. We hebben inmiddels 35 inwoners vanuit de zogenaamde Ondertussengroep gesproken. Al deze inwoners hebben een periodiek (vervolg) voortgangsgesprek om de stand van zaken te monitoren en waar mogelijk wordt (blijvend) extra ondersteuning bij de inburgering gegeven door middel van maatwerk. Daarnaast is een consulent doelmatigheid betrokken om ook deze inwoners te helpen met een stapje richting de arbeidsmarkt.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

27

Toelichting op afwijkingen

Activiteit 2.3.4 Inwoners met een loonwaarde tussen de 30% en 70% plaatsen we binnen de voorziening duurzaam aan het werk met LKS (loonkostensubsidie) en krijgen een vaste baan. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Stand van zaken per 1 juli 2022 is dat er vanuit Den Helder in totaal 21,6 FTE (1FTE = 37 uur) aan het werk is in de voorziening Duurzaam aan het werk met LKS. Er zijn tot nu toe in 2022 13 deelnemers aangemeld bij Probedrijven om te onderzoeken of deze inwoners ook in aanmerking komen voor de voorziening duurzaam aan het werk met LKS. Voor deze 13 deelnemers wordt bekeken of ze ook een dienstverband kunnen krijgen.

Wat is de huidige processtap Doelstelling voor 2022 is om nog 15 inwoners aan te melden voor de voorziening duurzaam aan het werk met LKS. Toelichting op afwijkingen Er wordt in 2022 een extra impuls gegeven aan de instroom.

Activiteit 2.3.5 Via de website (Helder) Zicht Op Werk geven we informatie en stimuleren we inwoners vanuit intrinsieke motivatie om eigen regie te pakken. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De gemeente Den Helder heeft tezamen met een lokale ondernemer dit innovatieve platform ontworpen. Vervolgens is met de toegekende ESF-subsidie een regionaal projectleider geworven en is het platform doorontwikkeld. Tevens heeft de projectleider de afgelopen periode de verbinding in de regio verder uitgewerkt. Wat is de huidige processtap

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

28

De applicatie (Helder) Zicht Op Werk is in gebruik genomen. Momenteel is gestart met het werven van regionale matchmakers en websitebeheerders. De matchmakers/websitebeheerder zorgen ervoor dat de juiste en meest relevante informatie over banen en werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland geplaatst wordt op de website zodat optimaal gematcht kan worden. De website is zo ingericht dat inwoners met een bijstandsuitkering in de Kop van Noord-Holland automatisch gematcht worden met de meest passende vacatures en het voor hen meest interessante nieuws. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 2.3.6 We maken inwoners sollicitatievaardig, via onze eigen sollicitatietraining ‘boksend naar een baan’. Toelichting activiteit N.v.t.

Wat hebben we tot nu toe gedaan We hebben tot nu toe in 2022 vier groepen getraind. Wat is de huidige processtap Wij trainen gedurende het jaar verschillende groepen. Onze doelstelling is dat iedereen die instroomt in de bijstand deze training volgt. Gedurende de zomerperiode hebben de trainingen stilgelegen. Vanaf september worden de trainingen weer opgestart. Toelichting op afwijkingen

2.4 De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt meer in op hun (zorg)behoefte. Voortgang Activiteit 2.4.1 Doorontwikkeling van wijkgericht aanbod en toegang voor alle hulp- en ondersteuningsvragen: sociale wijkteams.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

29

Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De vier wijkteams zijn vanaf februari 2022 elk voor een dagdeel in de week open voor inwoners. Inwoners kunnen op het wijksteunpunt in hun eigen wijk zonder afspraak terecht bij het wijkteam. Zij treffen daar consulenten van de gemeente en medewerkers en vrijwilligers van MEE & de Wering die met hen in gesprek gaan over wat er aan de hand is, wat er nodig is en van wie. Humanitas, het Mantelzorgcentrum, Team Sportservice en RCO de Hoofdzaak zijn nauw betrokken bij de samenwerking binnen de wijkteams. Inzet is dat ook de wijkagenten, wijkhandhavers en wijkbeheerders hun spreekuur houden in de wijksteunpunten op dezelfde tijden. Daarmee komt de gewenste samenwerking tot stand. Eerste ervaring leert dat de korte lijnen op het wijksteunpunt en binnen het wijkteam leiden tot snelle hulp voor de inwoners.

Wat is de huidige processtap Implementatie van de Integrale Toegang voor een gemeentelijke maatwerkvoorziening, gekoppeld aan de vier wijkteams. Integraal inrichten van de werkprocessen Sociaal Domein, waaronder het integreren van de Omgekeerde Toets (doen wat nodig is). Het afstemmen van de subsidie- en inkoopafspraken met het voorliggend veld op wat nodig is aan integrale dienstverlening in de wijken. Uitbreiding van de openstelling voor inwoners. Toelichting op afwijkingen

Activiteit 2.4.2 Via prestatieafspraken, gekoppeld aan subsidies, stimuleren we activiteiten gericht op preventie en vroeg-signalering. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

30

Het projectteam is in het vroege voorjaar van 2022 gestart met het (opnieuw) in kaart brengen van de zorgbehoefte van Helderse inwoners en het preventieve aanbod dat daar op dit moment tegenover staat. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over hoe de betrokkenen in de tweede helft van 2022 integraal gaan samenwerken binnen de wijkteams. Onder andere is afgesproken dat geëxperimenteerd gaat worden met het model van positieve gezondheid als middel. Hiermee wordt de vraag van de inwoner in kaart gebracht. Bij ondersteuningsvragen op verschillende gebieden wordt expertise en capaciteit uit verschillende organisaties samengebracht. Wat is de huidige processtap In Q3 en Q4 worden de afspraken zoals gemaakt tijdens de voorbereiding geoperationaliseerd. Resultaten worden gemonitord en indien nodig worden afspraken aangepast en/of toegevoegd. Ook zullen in deze periode andere subsidiepartners worden geïnformeerd en worden gevraagd om aan te sluiten. In Q1 2023 zal op basis van de resultaten advies worden uitgebracht over of en zo ja op welke wijze het preventieve landschap in de toekomst (medio 2024) kan worden vormgegeven. Toelichting op afwijkingen Subsidie partners ontvangen jaarlijkse subsidie voor het leveren van een in de subsidieovereenkomst afgesproken aantal producten/diensten.

Of de inzet ook leidt tot het oplossen van problemen van inwoners of leid tot een reductie van instroom in specialistische hulp wordt niet gemeten. Daarnaast wordt niet integraal gekeken naar de vraag van de inwoner waardoor de kans bestaat dat een symptoom wordt behandeld maar de kwaal niet wordt weggenomen. Het project Anders omgaan met subsidies is enerzijds gericht op het integraal omgaan met ondersteuningsvragen en moet anderzijds leiden tot het effectief en efficiënt omgaan met middelen. Het project wordt in partnerschap met een vijftal subsidiepartners en het wijkteam vormgegeven.

Activiteit 2.4.3 Inzet op sluitende ketens in de zorg (doorgaande lijnen in zorg en veiligheid en in zorg, onderwijs en arbeidsmarkt). Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Pilot met inzet van levensloopbaancoach in het kader van de pga-aanpak is Het uitvoeringsplan van de regiovisie op HGKM loopt. Het MDA++ expertnetwerk wordt doorontwikkeld en verbonden met het regionaal expertteam. Er is een scan uitgevoerd om te achterhalen wat er nodig is in de wijkteams om veiligheid casuïstiek adequaat te kunnen adresseren. Op basis van die scan is een plan van aanpak gemaakt. Gefaseerde ketenzorg en top 3 methodiek zorgt voor de inzet van juiste zorg op het juiste moment. Den Helder heeft nu zelf trainers in het team zodat kennis en ontwikkeling verder wordt geborgd. Wat is de huidige processtap Bestendiging inzet levensloopbaancoach als onderdeel van het Wmo-ondersteuningsaanbod. De zelfscan voor het kwaliteitskader voor wijkteams is gedaan en het plan van aanpak is gemaakt. De scan vormt de basis voor het monitoren van de kwaliteit van de aanpak van veiligheid casuïstiek en de toekomstbestendigheid in de beschermingsketen. Er is aandacht voor ouderenmishandeling door allianties aan te gaan. Er wordt onderzocht of er een pilot kan worden gestart met het toekomstscenario voor de jeugdbeschermingsketen.

Ruimtelijke ordening en Zorg werken beter samen om aanvragen voor zorglocaties te faciliteren. Groeiende samenhang op locaties, zoals integraal plan Klimop.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

31

Toelichting op afwijkingen

Activiteit 2.4.4 Aansluiten en door ontwikkelen van digitale mogelijkheden voor ondersteuning bij zorg- en hulpvragen. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er zijn diverse aanvraagprocessen gedigitaliseerd. Op de website van de gemeente kunnen inwoners aanvragen doen voor diverse zaken, zoals een (bijzondere) bijstandsuitkering en de loonkostensubsidie. Daarnaast is ‘Mijn inkomen’ beschikbaar. Hier kunnen klanten met een (bijzondere) bijstandsuitkering digitaal wijzigingen doorgeven en informatie over hun uitkering zien.

Wat is de huidige processtap Er wordt gewerkt om de digitalisering van aanvragen uit te breiden, in het bijzonder hoe derden een aanvraag kunnen doen voor een kwetsbare inwoner. Zo werken wij eraan dat inwoners die ondersteuning (tijdelijk) nodig hebben deze gemakkelijker en laagdrempeliger kunnen aanvragen. Toelichting op afwijkingen N.v.t.

Activiteit 2.4.5 Voor de Top 80 Multi-probleemgezinnen zetten we in op accurate zorg: intensieve procesregie. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met de Top80: een aanpak die anders dan anders is voor de meest complexe en/of duurste dossiers in het sociaal domein. Het is onze overtuiging dat er bij een groot deel van deze dossiers voor de inwoner, voor ons en voor onze partners verbetering mogelijk is. Dat heeft er alles mee te maken dat deze dure en complexe dossiers vaak “pleister dossiers” zijn. Er wordt veel hulp geboden en dit wordt ook vaak verlengd. Maar het onderliggende probleem wordt niet aangepakt. Dat willen we anders gaan doen.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

32

Het afgelopen jaar hebben we met een aantal betrokkenen (een kernteam) uit verschillende teams in de organisatie gewerkt aan de optimale invulling van de nieuwe aanpak. Zo zijn we tot een stappenplan gekomen die onder meer zorgt voor: Een voorselectie van de duurste en meeste complexe dossiers Integrale uitvraag van stand van zaken door de hele organisatie heen Analyse van 'pleisters' in het dossier en mogelijkheden tot verbetering Een top80 team, bestaande uit een voorzitter, regisseur en consulent dat met geselecteerde dossiers op een andere manier aan de slag kan. Wat is de huidige processtap We staan op het punt om van start te gaan met de eerste dossiers, en hier positieve resultaten te behalen. Om daadwerkelijk aan de slag te gaan, en kosten te gaan besparen door het juiste te doen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: Breng de Top80 onder bij het Ketenhuis. Dit is gezien hun ervaring met complexe dossiers de meest logische en effectieve plek om voortvarend aan de slag te gaan met deze aanpak; Verruim het mandaat van de benoemd voorzitter van de top80 aanpak, zodat deze oplossingen kan aandragen en doorzetten, die een Top80 dossier verder helpen, en zo de 'pleisters' vervangen voor echte oplossingen; Maak geld en tijd vrij voor de twee regisseurs en de consulent, die aan de slag gaan met deze nieuwe oplossingen zoals bepaald worden in het ketenhuis.

Nieuwe, duurzame oplossingen vragen voldoende tijd en aandacht in de uitvoering om tot een succes te worden. Voor de regisseurs gaat het om vier uur per week, voor de gezinscoach (en zodoende het project gezinscoaches nieuw leven in te blazen) om een nog te vervullen aanstelling van 36 uur per week; Organiseer eens in de maand een overleg van 1,5 uur met de kernteamleden. Toelichting op afwijkingen Wij staan nu pas op het punt om van start te gaan met deze dossiers wat al aan het begin van het jaar de bedoeling was.

Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) De Wmo heeft in 2022 scherp gekeken naar het primair proces (het proces van melding tot beoordeling en toekenning). Waar mogelijk zijn processtappen gestroomlijnd. De inwoner wordt sneller en zorgvuldiger voorzien van het juiste maatwerk.

2.5 Overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk neemt af Voortgang Activiteit 2.5.1 Onze subsidie en contractpartners vragen aandacht voor versterking en ondersteuning van het sociaal netwerk.

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

33

Toelichting activiteit Stichting Mantelzorgcentrum geeft ondersteuning op het gebied van voorlichting, advies en begeleiding, ondersteuning bij regeltaken (mantelzorgmakelaar), ontmoetings-en ontspanningsactiviteiten en vrijwillige respijtzorg. Humanitas biedt vrijwillige thuiszorg en maatjesproject. MEE & de Wering zet onder andere vrijwilligers in voor praktische werkzaamheden in-en om het huis en biedt kortdurende hulp. GGZ-NHN financiert een familievertrouwenspersoon en biedt (digitale) voorlichting aan cliënten en mantelzorgers. Ook is via contractpartners inloop en dagbesteding mogelijk voor diverse groepen zorgvragers, mede gericht op de ontlasting van mantelzorgers. Wat hebben we tot nu toe gedaan N.v.t. Wat is de huidige processtap N.v.t. Toelichting op afwijkingen

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

34

Financieel overzicht bedragen x € 1.000 primitieve begroting

actuele begroting

2de TURAP

gewijzigde begroting

Lasten

-111.049

-111.409

-6.890

-118.299

Baten

34.146

30.904

646

31.550

Saldo

-76.903

-80.505

-6.244

-86.749

-2.513

-3.969

586

2.528

220

2.748

Saldo

-1.927

-1.440

220

-1.221

Saldo van baten en lasten

-78.830

-81.946

-6.024

-87.970

Zorgzame gemeente Taakvelden

Reserves Stortingen (lasten) Onttrekkingen (baten)

-3.969

Tweede Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

35

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

-2.492

Autonome ontwikkelingen

-3.532

Exploitatie

-3.751

Aantrekken 2 FTE Wmo medewerkers

-33

Vooruitlopend op de begroting 2023 waarin er is verzocht om 2 extra FTE voor de Wmo, bij deze het verzoek om extra budget om deze 2 FTE tegelijk te laten starten met de andere te werven FTE (momentele nog externe inhuur) in 2022. Wegens de krapte op de arbeidsmarkt (beschikbaarheid taakvolwassen professionals) willen wij een eigen Wmo Academy starten met 5 op te leiden Wmo consulenten. Omdat we zelf gaan opleiden willen we graag alle FTE tegelijk laten starten in 2022. Dit is efficiënter en effectiever dan wanneer we telkens opnieuw het traject moeten starten met verschillende startdatums. Beschermd wonen

-220

We verwachten regionaal € 5,4 miljoen uit te geven aan zorg in natura Beschermd wonen. In de 1e tussenrapportage kwamen we op een prognose van € 5,2 miljoen. De bijstelling komt ten laste van de reserve beschermd wonen. Deze mutatie heeft daardoor geen effect op ons begrotingssaldo. Bijstelling budget Jeugdzorg

-1.914

We zien een afname van het aantal jeugdigen in zorg en een afname van het aantal trajecten ten opzichte van 2021. Echter de kostenstijging die al vanaf 2019 waarneembaar is zet door met hogere traject kosten tot gevolg. Het woonplaatsbeginsel heeft door de recente aanpassing nog wat voeten in aarde met betrekking tot de uitvoering en resulteert daardoor nog niet altijd in kostenreductie voor gemeente Den Helder. Vanuit Den Helder zijn instrumenten ingezet om de instroom te temperen ( wijksteunpunt en integrale aanpak problematiek) maar door vertraging heeft dit nog geen besparing gegeven. Conform de huidige prognoses op basis van de betaalde zorg verwachten we een uitgave van € 26.000.000. Bijstelling budget vervoersvoorzieningen