Programmarekening 2024 -.pdf

Lasten

120

V

I

a. Diverse kleine verschillen op taakvelden kleiner dan 100.000

Lasten

84

V

I

b. Diverse kleine verschillen bij taakvelden kleiner dan € 100.000

Baten

-75

N

I

-785

N

I

-785

N

Maatschappelijke opvang en OGGZ De middelen die we hebben ontvangen in het kader van het nationaal actieplan dakloosheid zijn niet volledig besteed. Per saldo is hier een onderbesteding van € 290.000. Vrouwenopvang Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven is € 57.000. Daarnaast zijn er op dit taakveld diverse verschillen zichtbaar door afrekeningen van subsidies van eerdere jaren en niet volledig bestede subsidies die we ontvangen hebben vanuit het rijk. De bekostiging van de maatschappelijke- en vrouwenopvang vindt plaats via een decentralisatieuitkering die onderdeel uitmaakt van het gemeentefonds. Den Helder vervult hierbij een centrumfunctie voor de gemeenten in de Noordkop. Omdat de middelen onderdeel uitmaken van de algemene uitkering worden deze gezien als vrijbesteedbaar. De afgelopen jaren is, juist omdat de kosten vaak doorschuiven naar een volgend jaar, er steeds een resultaatsbestemming voorgesteld. Dit werkt omslachtig gelet op het feit dat middelen uiteindelijk toch steeds weer worden gekoppeld aan de centrumtaak en uitgaven die over de jaargrens heen schuiven. Het deel dat met de centrumfunctie te maken heeft en gekoppeld is aan de decentralisatieuitkeringen wordt daarom bij de resultaatsbestemming voorgesteld onder te brengen in een bestemmingsreserve voor de regionale uitvoering van deze taken: € 590.000.

Voorgesteld wordt om hiervoor een egalisatiereserve in te stellen zodat de komen jaren dit niet steeds als aparte beslispunten moet worden voorgelegd. Over de besteding en de inzet van de reserve wordt via de P&C producten gerapporteerd.

Mutaties reserves

-785

0.10 mutaties reserves Storting in reserve beschermd wonen is € 1,47 miljoen, er was al rekening gehouden met een storting van € 1 miljoen. storting in reserve BUIG € 318.000 hoger dan begroot.

Toevoegingen

Totaal

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

22

Vitale gemeente We werken aan een beter imago van Den Helder door positieve zaken lokaal en landelijk, te benadrukken en onder de aandacht te brengen. De strategie Van Krimp naar Groei houden we vast. Kinderen in Den Helder groeien op met het perspectief dat ze de stad niet hoeven te verlaten voor hun ambitie of welbevinden. Daarnaast heeft de inzet op een woningbouwprogramma, gericht op een veelzijdig woningaanbod, prioriteit. Ook zetten we in op een duurzaamheidsagenda om bij te dragen aan de energietransitie en om energiearmoede te voorkomen. Tot slot brengen we prioriteiten aan in onze economische agenda om vraag en aanbod in onze arbeidsmarkt goed op elkaar te laten aansluiten.

Beleidskaders Voor dit programma gelden de volgende door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders: Economie/toerisme/retail • Havenvisie Den Helder 2040 vastgesteld 3 juli 2023 • •

Regioakkoord De Kop Groeit! vastgesteld 30 juni 2020 Regionale visie op verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030 vastgesteld 17 december 2018

• •

Helders Perspectief 2.0 vastgesteld 10 januari 2020 Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018 vastgesteld 8 november 2018

•

Beleidskader Toerisme Den Helder bruist!, vastgesteld 19 juni 2017

Duurzaamheid • Transitievisie warmte vastgesteld 20 december 2021 • •

Strategie klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 vastgesteld 14 juni 2021 Regionale energiestrategie 2.0 vastgesteld op 8 mei 2024

• •

Programma Duurzaamheid 2024-2027 vastgesteld 12-02-2024 Uitvoeringsplan Duurzaam Rondkomen 2.0 2024-2025 vastgesteld 13-02-2024

Vastgoed/omgevingszaken/Wonen • •

Beleidskader Vastgoed 2022-2024, vastgesteld 20 december 2021 Nota Grondbeleid 2019, vastgesteld 24 juni 2019

• •

Nota Zonneparken, vastgesteld 2 maart 2015 Woonzorgvisie vastgesteld 1 november 2021

•

Beleidskader schuilstallen vastgesteld 6 april 2021.

• •

Beleidsregels Reclamenota Bedrijven in beeld 3 mei 2012 Niet-Gesprongen Explosieven beleidsnota en bijbehorende kaart vastgesteld 23 november 2020

• •

Woonvisie 2020-2025 (“Den Helder in beweging”) vastgesteld 2 november 2020 Regionale nota bodembeheer, vastgesteld 15 oktober 2018

•

Beleid huisvesting tijdelijke werknemers Den Helder, vastgesteld 16 december 2019 met wijzigingen

Trends Bij de uitvoering van het beleid hebben we te maken met de volgende trends die de beoogde resultaten kunnen beïnvloeden: • Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt en in Den Helder neemt de vraag naar juist geschoolde personeel in de technische, maritieme en energiesector toe, waardoor het moeilijk is om aan personeel te komen • De vraagstukken en economische kansen op het gebied van duurzaamheid en haven nemen toe • • •

Er is een stijgende lijn in het (middellange en lange) toeristisch verblijf De vraag naar (passende) woningen neemt toe, zowel door onze eigen inwoners als van buiten Den Helder Een goede bereikbaarheid vraagt om het anders organiseren van mobiliteit met het oog op milieu, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid.

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

23

Doelen 3.1 Wonen, werken, onderwijs en recreatie worden gericht op het boeien, binden en behouden van (toekomstige) werknemers voor de arbeidsmarktregio. Activiteit 3.1.1

Omgevingsplan

Het tijdelijke omgevingsplan wordt stapsgewijs uitwerkt tot een volwaardig omgevingsplan (voor 2029). Er wordt hierbij teruggegrepen op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden zoals beschreven in de omgevingsvisie die in september 2023 is vastgesteld. Wat hebben we bereikt? Het afgelopen jaar is gewerkt aan het zogenaamde 'casco', waarin we standaardregels voor het nieuwe omgevingsplan hebben opgesteld. Dit casco wordt als model gebruikt om het omgevingsplan in vijf samenhangende deelgebieden op te bouwen, maar helpt ons ook om initiatieven van derden op een uniforme manier te begeleiden en uiteindelijk in te passen in het omgevingsplan. Ook de zogeheten 'bruidsschat', regels van het Rijk die met de Omgevingswet zijn gedelegeerd aan de gemeente, is vrijwel volledig geïntegreerd in het casco en daarmee gebruiksklaar. Activiteit 3.1.2

Helders Perspectief

We geven uitvoering aan het nieuwe programma Helders Perspectief zoals die in november 2023 is vastgesteld. Wat hebben we bereikt? In november 2024 is er een programmamanager gestart om de projecten gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma Helders Perspectief te coördineren en voortgang te borgen. In 2024 is een board samengesteld van externe stakeholders (domeinen) die gezamenlijk het belang van Den Helder vertegenwoordigen. Er is een manifest opgesteld als gezamenlijk vertrekpunt. Hierin zijn de kernwaarden en visie van Helders Perspectief vastgelegd, inclusief een partnerovereenkomst met strategische samenwerkingspartners. Deze wordt begin 2025 door alle stakeholders ondertekend. Samen met de board is een concept positioneringsstrategie opgesteld met als centrale vraag: wat wordt ons gezamenlijk verhaal voor Den Helder voor de komende 20 jaar. Deze strategie wordt begin 2025 gefinaliseerd.

Activiteit 3.1.3

Regio Deal

We geven uitvoering aan de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en zetten erop in dat initiatieven structureel effect opleveren voor de regio. Daarbij werken we met onderwijs en ondernemers samen, via het netwerkplatform Tech@Connect. Wat hebben we bereikt? We leveren middels verschillende projecten een bijdrage aan het op gang brengen van de waterstofeconomie; ondersteunen start-ups in de maritieme technologie en zetten keuzevakken op in het MBO en HBO in aansluiting op deze sectoren. 3.2 We werken samen in de haven om ruimte te vinden voor Koninklijke Marine, havenbedrijfsleven en om toekomstige gebruikers en de bereikbaarheid en waterveiligheid te borgen (in het maritiem cluster). Activiteit 3.2.1

Hydrogen Valley

We zetten in op de positionering van een Hydrogen Valley (samenwerking tussen het Noordzeekanaalgebied en NoordHolland-Noord) voor de ontwikkeling van het waterstofprogramma in de regio. Wat hebben we bereikt? Noord-Holland heeft in 2023 de Europese status van Hydrogen Valley ontvangen. De regio Noord-Holland Noord en het Noordzeekanaalgebied hebben onder de vlag van de Hydrogen Valley Noord-Holland in 2024 een voorstel ingediend voor een Europese Horizon-subsidie. Het voorstel is helaas niet toegekend. Waardevolle feedback is ontvangen. In 2025 wordt een aangepast voorstel ingediend. In november was de Hydrogen Valley Noord-Holland vertegenwoordigd op de European Hydrogen Week in Brussel.

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

24

Activiteit 3.2.2

Bestuursakkoord maritiem cluster Den Helder

Met het ministerie van Defensie/Koninklijke Marine en de provincie Noord-Holland geven we uitvoering aan het bestuursakkoord ontwikkeling maritiem cluster Den Helder en in lijn met de gemeentelijke Havenvisie met daarin projecten als de verplaatsing van de Moormanbrug, de verdieping van de vaarweg Nieuwe Diep, de herbestemming van Defensievastgoed en de dijkversterking Nieuwe Diep. Wat hebben we bereikt? In 2024 zijn grote stappen gezet met de verdere uitwerking van de afspraken uit het bestuursakkoord. - Start programmamanager Maritiem Cluster. - Oplevering Kade Het Nieuwe Werk. - Getekende samenwerkingsovereenkomst met HHNK en Port of Den Helder voor verbrede kade en diepere damwanden op het Nieuwe Diep. Realisatie eind 2026. - Start project herinrichting tracé Het Nieuwe Diep/Nieuwe Werk. - Variantenstudie Ravelijnbrug, afronding in 2025. - Uitwerking ruimtelijk kader Buitenveld, afronding in 2025. - Onderzoek naar toekomst civiele luchthaven Den Helder in samenwerking met partners zoals Provincie en diverse ministeries. Kwartiermaker is gestart voor verdere uitwerking. Activiteit 3.2.3

Renovatie TESO-haven

We denken mee in het project renovatie TESO-haven van Rijkswaterstaat om de gebiedsinrichting rond de aanlandinrichting te optimaliseren in verblijfskwaliteit en uitstraling. Wat hebben we bereikt? De samenwerking met RWS is nader ingevuld in 2024. De verschillende partners van dit gebied hebben uitgesproken dat er een nadrukkelijke voorkeur is voor een nieuwe locatie van de aanland inrichting, waardoor er meer ruimte beschikbaar is voor toekomstige ontwikkelingen. - Bestuurlijk standpunt op regionaal/provinciaal niveau voor een nieuwe locatie. - Ruimtelijke verkenningen naar herontwikkelingen van de veerhaven. 3.3 We benutten kansen om het toerisme in Den Helder te bevorderen. Activiteit 3.3.1

Toerisme

In lijn met de startnotitie Verblijfsrecreatie stelt de gemeenteraad in de eerste helft van 2024 het beleidskader Toerisme vast en daarop volgend een nieuw uitvoeringsplan Toerisme 2024-2027. Wat hebben we bereikt? 7 oktober 2024 is het vernieuwde beleidskader Toerisme en Recreatie vastgesteld met een daarbij behorend uitvoeringsplan 2025-2028. Activiteit 3.3.2

Ontwikkeling Noordzeekust

Met betrokken partijen werken we uitgangspunten uit voor de ontwikkeling van de Noordzeekust (besluitvorming in Q3 2024), met als onderdeel daarvan het multifunctioneel gebruik van de binnenduinrand/Duinzoom. Toerisme is daar een belangrijk onderdeel in. Wat hebben we bereikt? We hebben in 2024 ervoor gekozen om de uitgangspunten wat betreft de ontwikkeling van de Noordzeekust niet lokaal op te pakken, in verband met de sterke samenhang met en afhankelijkheid van andere partijen op dit thema. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de buurgemeenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat. In plaats daarvan zal de ontwikkeling van de Noordzeekust betrokken worden bij het Ontwikkelperspectief NHN, dat door de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord, de Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gezamenlijk opgesteld wordt. De aanpak en planning voor het opstellen van het Ontwikkelperspectief zijn in 2024 bepaald en leidt tot het vaststellen van een concept-Ontwikkelperspectief eind 2025. Activiteit 3.3.3

Nautisch evenement

De aanwezigheid van evenementen heeft een belangrijk effect heeft op het imago en de aantrekkingskracht van Den Helder. We organiseren een nautisch evenement waarbij we Den Helder verder op de kaart zetten als maritieme stad. Wat hebben we bereikt? In dit kader vond van donderdag 4 tot en met zondag 7 juli 2024 de eerste editie van Summer Beachlife plaats op het strand ter hoogte van Beachclub Citadel. Tijdens het toernooi namen bijna 140 recreatieve en topsporters deel, waaronder internationale teams uit Schotland en Duitsland. Dit evenement diende als pilot, met de ambitie om het de komende jaren stapsgewijs verder uit te bouwen.

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

25

3.4 We realiseren van een voldoende en kwalitatief onderscheidend woningaanbod. Daarnaast realiseren we tijdelijke huisvesting (flexibel wonen) voor spoedzoekers, statushouders en arbeidsmigranten. Activiteit 3.4.1

Willem Alexanderhof

We ontwikkelen fase 5 van Willem Alexanderhof. Wat hebben we bereikt? De ontwikkeling van Willem Alexanderhof betreft een continue ontwikkeling om een doorlopende bouwstroom op gang te houden. Jaarlijks worden dus procedures doorlopen, verkooptrajecten gestart, vergunningen aangevraagd en bouw- en woonrijp gemaakt. In 2024 zijn ook deze stappen doorlopen. Er zijn in 2024 weer ca. 50 woningen verkocht. Activiteit 3.4.2

Molenwerf

We starten met de voorbereidingen voor het woonrijp maken van Molenwerf voor woningen, garageboxen, de houtzaagmolen en het buurtinitiatief Heemtuin. Wat hebben we bereikt? In Molenwerf worden volop woningen verkocht en verhuurd en ook gebouwd. Delen van het gebied waar de woningen opgeleverd zijn, is ook woonrijp gemaakt. Ook aan de bouw van de molen wordt gewerkt in het gebied waarin ook twee woningen worden gerealiseerd. In 2025 wordt het project afgerond. Activiteit 3.4.3

Flexibel wonen

We ontwikkelen een locatie voor flexibele woonbebouwing. Wat hebben we bereikt? Voor het flexibel woonproject De Dogger is overeenstemming met de ontwikkelende partij Woningstichting Den Helder over welke woonproducten gaan worden aangeboden. De vergunningsprocedure is opgestart. De volgende stap in het proces zijn de vervolggesprekken met buurtbewoners. Activiteit 3.4.4

Gebiedsontwikkelingen

We werken aan de gebiedsontwikkelingen bij het Dijkkwartier en de Drs. Bijlweg. Wat hebben we bereikt? Twee van de drie partijen (gemeente en Woningstichting Den Helder) hebben hun investeringsbeslissing genomen voor het project Dijkkwartier 1e fase. Het Ontwikkelplan Dijkkwartier is vastgesteld met een programma van eisen die als input dient voor de te doorlopen planologische procedure. Met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vindt intensief overleg plaats om tot afspraken te komen waarna zij ook een besluit kunnen nemen. Daarnaast heeft de gemeente voor de eerste fase Dijkkwartier een Woningbouwimpulssubsidie ontvangen van het rijk waarmee een deel van het verlies in de grondexploitatie wordt afgedekt. Scholen aan Zee die nieuwe huisvesting wil ontwikkelen op hun locatie in het Bijlweggebied hebben een programma van eisen laten opstellen voor de nieuwbouw. Bij deze ontwikkeling komen ook bestaande locaties van Scholen aan Zee vrij. De vergunning voor de sloop van het oude stadhuis in het Bijlweggebied is verleend. Woningstichting Den Helder gaat deze locatie ontwikkelen. Activiteit 3.4.5

Nieuwe woningbouwlocaties

We bereiden nieuwe woningbouwlocaties voor bij de Spoorweghaven/Ruyghweg en Juliandorp Oost. Verder besteden we werkzaamheden aan voor het bouwrijp en woonrijp maken en het ontwikkelen van het vastgoed inzake de woningbouw bij station Den Helder Zuid en Tillenhof. Wat hebben we bereikt? De bestemmingsplannen en grondexploitaties voor de projecten Station Zuid en Tillenhof zijn vastgesteld. Het bouwrijpmaken en het opstellen van overeenkomsten met ontwikkelende partijen is in voorbereiding. Bij Station Zuid is intensief contact geweest met NS/Prorail. Zij zijn inmiddels begonnen met het vernieuwen van het station en de perrons. Er is gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied Ruyghweg en een ontwikkelstrategie voor het Spoorweghavengebied. Er is over deze ontwikkeling zowel met bewoners als met de raad gesproken. De prioriteit ligt bij het Ruyghweggebied om in het eerste halfjaar van 2025 tot vaststelling van een grondexploitatie en stedenbouwkundig plan te komen. Hiervoor zijn de stukken in voorbereiding. Het stedenbouwkundig plan voor Julianadorp Oost is akkoord bevonden door de ARO, de adviescommissie voor ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Noord-Holland. Dit is noodzakelijk om tot een buitenstedelijke ontwikkeling te kunnen komen. Uitgangspunt voor de ontwikkeling is een sluitende grondexploitatie.

Woningbouwontwikkeling en ontwikkeling van sport en natuur maakt onderdeel uit van de grondexploitatie. Dit is in samenwerking tussen Woningstichting, stichting ONS en de gemeente uitgewerkt. Woningstichting Den Helder is grondeigenaar. Tussen Woningstichting en de gemeente is overeenstemming over de ontwikkeling van de grond bereikt. In 2025 wordt het project ter besluitvorming voorgelegd.

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

26

Activiteit 3.4.6

Volkshuisvestingsprogramma

We stellen een volkshuisvestingsprogramma op waarin naast reguliere woningbouwprogrammering ook aandacht is voor het streven naar balans in de woningvoorraad (conform de Nationale Woon- en Bouwagenda) en de woonbehoefte van aandachtsgroepen. In 2024 starten we ook met de uitvoering daarvan. Wat hebben we bereikt? Een onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma is een woonzorgvisie. De regio Kop van Noord-Holland werkt aan een actueel én gezamenlijk beeld van de huisvestingsopgave voor inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag in de regio. Dit actuele en gezamenlijke beeld van de huisvestingsopgave dient als onderlegger voor een regionale woonzorgvisie. Hiervoor is data verzameld en zijn ook gesprekken gevoerd en bijeenkomsten georganiseerd met samenwerkingspartners. De woonzorgvisie wordt in 2025 ter besluitvorming voorgelegd. Het proces om te komen tot een volkshuisvestingsprogramma wordt dan verder vorm gegeven. 3.5 Aan de hand van het Programma Duurzaamheid werken we aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en zetten we in op samenwerking met bewoners en ondernemers. Activiteit 3.5.1

Uitvoeren Isolatie Aanpak

Isoleren van de bestaande particuliere woningvoorraad. Wat hebben we bereikt? De voorbereidingen voor de Isolatieaanpak zijn afgerond. Er is een dashboard ontwikkeld, waarmee inzicht is in de verschillende subdoelgroepen voor de Isolatieaanpak. Op basis van deze informatie is een uitvoeringsplan opgesteld, dat door het college is vastgesteld. De Subsidieverordening voor de Isolatieaanpak is aansluitend door de gemeenteraad goedgekeurd. Verder is de aanbesteding voor de Isolatieaanpak voorbereid, zodat deze begin 2025 gepubliceerd kan worden. Activiteit 3.5.2

Energie besparen

Energie besparen in de bestaande particuliere woningvoorraad. Wat hebben we bereikt? In 2024 zijn verschillende activiteiten uitgevoerd om energie besparen bij particuliere woningen te stimuleren: • Duurzaam Bouwloket: Dit energieloket biedt gratis en onafhankelijk advies aan inwoners van Den Helder over het verduurzamen van hun woning. In 2024 zijn 1.895 bewoners via telefoon, per e-mail of digitaal geadviseerd. • Telefonische adviesgesprekken: Huiseigenaren konden diepgaandere telefonische adviesgesprekken plannen. In 2024 zijn er 6 van deze gesprekken gevoerd. • Energieadviezen aan huis: Huiseigenaren konden tegen een sterk gereduceerd tarief een adviesgesprek aan huis aanvragen inclusief een rapportage als naslagwerk. In 2024 zijn 109 energieadviezen verstrekt. • Warmtecoaches: Er zijn 8 warmtecoaches, deskundige vrijwilligers uit de buurt die inwoners helpen hun woningen te verduurzamen. Samen hebben zij 53 inwoners bezocht en ondersteund. • Inkoopactie duurzame maatregelen: In 2024 zijn twee inkoopactie georganiseerd voor duurzame maatregelen. Woningeigenaren konden kiezen voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen of een warmtepomp. • Mobiele showroom: De mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket, gevuld met energiebesparende maatregelen, heeft in 2024 één keer Den Helder bezocht. Een adviseur was aanwezig om inwoners te informeren.

• Woonlening: Via de Woonlening kunnen huiseigenaren geld lenen voor het verduurzamen van hun woning. In 2024 zijn 75 Woonleningen verstrekt. • Duurzame Huizen Route: De Duurzame Huizen Route biedt bewoners de mogelijkheid hun ervaringen met woningverduurzaming te delen. In 2024 hebben 5 huizen in Den Helder deelgenomen. • Gluren bij de duurzame buren: Samen met de gemeente Hollands Kroon worden vier filmopnames gemaakt om ervaringen over verduurzamen van woningen te delen. De eerst film over isoleren is inmiddels afgerond en uitgezonden op Noordkop TV. • Verduurzamen woningen van particuliere verhuurders: Sinds 2024 kunnen particuliere verhuurders terecht bij het Duurzaam Bouwloket voor professioneel en kosteloos advies bij het verduurzamen van hun huurwoning(en). • Nieuwsbrief: Afgelopen jaar zijn drie nieuwsbrieven verstuurd over energie besparen, die zijn ontvangen door 219 geadresseerden. • Communicatie: We hebben via sociale media en Stadsnieuws veel gecommuniceerd over het verduurzamen van woningen. Daarnaast liggen er boekenleggers over energie besparen in de lokale bibliotheken en zijn er tijdloze uitingen over energie besparen zichtbaar op billboards in de gemeente wanneer deze niet in gebruik zijn.

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

27

Activiteit 3.5.3

Uitvoeren van de Transitievisie Warmte (2021-2026)

In de Transitievisie Warmte (TVW) is beschreven hoe wijken in Den Helder aardgas vrij gemaakt kunnen worden. Voor de startwijken De Schooten en Zwanenbalg worden Wijkuitvoeringsplannen opgesteld. Wat hebben we bereikt? Voor Zwanenbalg zijn er constructieve afspraken gemaakt met de werkgroep WUP Zwanenbalg over het proces en de richting. Er zijn gratis woningscans ter beschikking gesteld voor de huiseigenaren in Zwanenbalg waar 41 eigenaren gebruik van hebben gemaakt (20%). De startnotitie WUP is door de gemeenteraad aangenomen met een amendement dat er breed gekeken gaat worden voor een warmteoplossing voor De Schooten. Er zijn belangrijke stappen gezet voor een mogelijk warmtenet op basis van geothermie voor De Schooten en het Marine terrein. Alle benodigde contracten zijn getekend en er zijn diverse subsidies aangevraagd, waaronder de WIS en SHA. De aandeelhouders van HVC en Ministerie van Defensie hebben bestuurlijk ingestemd met de aanleg van het warmtenet. De Raad van Commissarissen van Woningstichting Den Helder (WSDH) neemt beging 2025 een besluit. De voorbereidingen voor een mogelijk warmtenet zijn gaande, zoals een communicatieplan, infrastructurele afspraken en er is onderzoek gedaan naar scenario’s voor de aanleg van het warmtetracé. Activiteit 3.5.4

Uitvoeren van Duurzaam Rondkomen 2.0 (2024-2025)

Aanpak gericht op huishoudens met een grotere kans op energiearmoede. Wat hebben we bereikt? • •

Er is energiebesparing gerealiseerd door het geven van advies en het plaatsen van kleine energiebesparende producten bij 560 huishoudens. Sinds de vernieuwde aanpak in mei 2024 heeft 21% van de huishoudens, waar we hebben aangebeld, energiebesparende producten op maat ontvangen, soms inclusief advies en installatie. Dit percentage ligt ver boven het gemiddelde van andere gemeentes in Noord-Holland. (ESN, 2024).

Activiteit 3.5.5

Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie 2.0

In 2021 hebben we de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld met daarin ons gezamenlijke aanbod om 3,6 Terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken in 2030. Daarmee dragen we als regio bij aan de landelijke afspraken uit het Klimaatakkoord van 2019. Wat hebben we bereikt? •

In 2024 is de RES 2.0 vastgesteld waarbij is vastgehouden aan het bod van de RES 1.0. In 2024 is eveneens onderzocht of een kleinschalige windturbine nabij gemaal Helsdeur aan het huidige zoekgebied voor zon kan worden toegevoegd. De resultaten hiervan zullen naar verwachting begin 2025 beschikbaar komen. • Er is in 2024 een coördinator aangesteld om de bedrijven in Den Helder te bezoeken en de kansen en uitdagingen van grootschalig zon-op-dak te bespreken. Gezien de netcongestie is het echter een uitdaging om deze deelmarkt te laten groeien. Mogelijk kan kleinschalige opslag van elektriciteit of het lokaal uitwisselen van (groene) stroom op bedrijventerreinen hier een rol in spelen. Er zijn enkele nieuwe grondgebonden zonprojecten geïnitieerd waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht. Dit betreft onder meer enkele zonnevelden rond Julianadorp, ten westen van de luchthaven en bij de Oostoever en Heldair II. Activiteit 3.5.6

Stimuleren inzet waterstof

We stimuleren ondernemers om gebruik te maken van de subsidieregeling die ondernemers in de agrisector en de scheepvaart in de Kop van Noord-Holland ondersteunt bij het ombouwen van hun bedrijfsmiddelen, voer- en vaartuigen naar een elektrische aandrijving, gevoed door waterstof. Wat hebben we bereikt? • •

We hebben de subsidieregeling Waterstof (onderdeel Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland) aangepast zodat het nu mogelijk is voor meer bestedingsdoelen subsidie aan te vragen. De regeling heeft als doel de vraag naar waterstof te stimuleren. Een vertegenwoordiging van het college heeft tijdens de Week van de regio’s in Brussel een gesprek gehad met een senior expert binnen de Europese Commissie over de waterstofstrategie, blauwe waterstof en specifieke Europese regelgeving.

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

28

Activiteit 3.5.7

Windenergie op zee

Het landelijk Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2031-2040 onderzoekt hoe de windenergie aan land kan worden gebracht vanaf – na 2030 te bouwen – windparken op de Noordzee. De Kop van Noord-Holland is in beeld als aanlandregio voor zowel elektronen als moleculen. Onze inzet is gericht op een goede afweging van de voor- en nadelen van scenario's. Wat hebben we bereikt? • •

•

De gunstige ligging van Den Helder voor de aanlanding van waterstof is steeds nadrukkelijker in beeld gekomen in de verschillende onderzoeksfases van pVAWOZ. Met de Kop-gemeenten is:  een gezamenlijk standpunt bepaald wat de voorkeur van de Kop is: aanlanding met waterstof bij Den Helder en aanlanding met elektriciteitskabels bij voorkeur op Agriport in de gemeente Hollands Kroon;  een gezamenlijk reactie ingediend op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het pVAWOZ waarin we wijzen op de goede positie van Den Helder als aanlandingspunt voor waterstof (raadsinformatiebrief 2024-011566);  is een brief gestuurd aan de Minister van Klimaat en Groene Groei met de vraag of Den Helder een rol kan spelen bij het demonstratieproject op de Noordzee voor de productie van waterstof (raadsinformatiebrief 5386). De Kop-gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben ingestemd met het voorstel van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei om de omgeving Den Helder af te laten vallen als zoeklocatie voor aanlanding met elektriciteit (zie raadsinformatiebrief 201603).

3.6 Goede bereikbaarheid van voorzieningen en een goede verkeersveiligheid. Activiteit 3.6.1

Fietsbeleid

Uitwerking geven aan de in oktober 2023 vastgestelde fietsvisie en het daarbij behorende uitvoeringsplan. Wat hebben we bereikt? Op 17 december heeft het college de definitieve versie van het voorlopig ontwerp van de doorfietsroute vastgesteld; De raad heeft besloten de voorrang op de rotondes niet aan te passen; De Torplaan is opnieuw geasfalteerd en hierbij zijn fietsvriendelijke aanpassingen gemaakt (brede fietsstroken); De fietsvriendelijke oversteek op de Huisduinerweg is gereed gemaakt voor uitvoering. Activiteit 3.6.2

Mobiliteitsvisie

Met de gemeente Texel en de provincie Noord-Holland vorm en invulling geven aan de mobiliteitsvisie. Wat hebben we bereikt? De Mobiliteitsvisie is onder de naam Mobiliteitsaanpak Texel en Den Helder door de colleges vrijgegeven voor bespreking in RRN en ter advisering aangeboden aan de raadscommissies van Texel en Den Helder, teneinde deze in de raden vast te stellen. Vaststelling is voorzien voor januari 2025. Activiteit 3.6.3

Hub Kooypunt/Kooyhaven

Onderzoeken en besluitvorming over een businesscase Hub (overstappunt tussen verschillende vervoerswijzen/ transferium) op Kooypunt/Kooyhaven. Wat hebben we bereikt? De mobiliteitshub wordt nader uitgewerkt in de vast te stellen Mobiliteitsaanpak Texel en Den Helder, zodat een integrale afstemming wordt gewaarborgd.

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

29

BBV verplichte indicatoren BBV verplichte indicatoren

Nederland 2024

Begroting 2024

Rekening 2024

Functiemenging

%

54,2*

49,0

48,9*

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

181,8*

112,0

114,2*

Gemiddelde WOZ-waarde

x € 1.000

379

230

241

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

9,1*

5,0

6,3*

Demografische druk

%

70,4

76,5

77,5

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€

NB

723

748

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

NB

884

912

Bovenstaande gegevens komen vanuit www.waarstaatjegemeente.nl. * geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2023

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

30

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Vitale gemeente

Rekening

Primitieve

Actuele

Rekening

2023

begroting

begroting

2024

Lasten

-20.320

-16.740

-18.860

-22.126

-3.266

Baten

17.619

6.767

8.573

12.666

4.093

Saldo van baten en lasten

-2.701

-9.973

-10.287

-9.460

827

Toevoegingen (lasten)

-10.883

-888

-2.095

-2.143

-48

Onttrekkingen (baten)

8.449

284

8.597

8.648

51

Mutaties in de reserves

-2.434

-604

6.502

6.505

3

Gerealiseerd resultaat

-5.135

-10.577

-3.785

-2.955

830

Bedragen x € 1.000

Saldo

Exploitatie

Reserves

Verschilverklaring Verschillen

Bedrag V/N

Exploitatie

827

1 a overige gebouwen en gronden (taakveld 0.3)

I/S

Lasten

-371

N

I

Baten

385

V

I

Lasten

-163

N

S

Lasten

-109

N

I

Baten

183

V

I

In verband met grondwateroverlast zijn grote uitgaven aan de Duinweg 50 gedaan (N65). Daarnaast zijn voor leegstaande panden uitgaven voor beveiliging en (herstel van) vandalisme gedaan (N67). Voor alle gebouwen geldt dat de ramingen voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen en voor energiekosten te laag zijn (N92). De toe te rekenen uitgaven voor personeel (zowel eigen personeel als inhuur) zijn hoger dan begroot (N90). 1 b overige gebouwen en gronden (taakveld 0.3) De opbrengsten voor huren en pachten zijn hoger dan geraamd (V 120). Daarnaast zijn opbrengsten geboekt voor grondopbrengsten voor afkoop van erfpachtgronden of verkoop van stukjes restgrond (V 131). Tenslotte is de woning aan de Keizersgracht 70 verkocht (V132). 2 a parkeren (taakveld 2.2) De uitgaven voor beheer en onderhoud (schoonmaak, beveiliging, bijdrage vereniging van eigenaren en reparaties) aan de parkeergarages aan de Koningsdwarsstraat en de Sluisdijkstraat zijn hoger dan geraamd (N140). 3 a economische havens (taakveld 2.4) De uitvoering van verschillende onderzoeken voor het Maritiem Cluster is in de tweede helft van 2024 sneller gegaan dan verwacht. Tegenover deze extra uitgaven staat een vergoeding van de Provincie, Defensie en de regiogemeenten (Samen op Kop / De Kop werkt). Daarnaast zijn de kapitaallasten voor de PoDH lager doordat de geplande investeringen achterlopen.

3 b economische havens (taakveld 2.4) Een deel van de uitgaven aan het Maritiem Cluster wordt vergoed door de Provincie, Defensie en de regiogemeenten.

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

31

4 a economische ontwikkeling (taakveld 3.1)

Lasten

1.007

V

I

Baten

223

V

I

Lasten

-132

N

I

Baten

-31

N

I

Lasten

-3.103

N

I

Baten

3.122

V

I

Lasten

-378

N

I

Baten

182

V

I

De subsidieaanvragen voor gevelrenovatie Julianaplein zijn dusdanig laat binnengekomen dat het budget in 2024 niet besteed wordt. Omdat de aanvragen ondertussen wel binnen zijn, wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld dit budget in 2025 toe te voegen. Daarnaast is de termijn voor het indienen van subsidieaanvragen voor het onderdeel onderzoeks- en voorbereidingskosten gevel- en dakverbetering Marsdiepstraat verlengd. In totaal wordt daarom voorgesteld 790.000euro te bestemmen voor 2025. In 2024 is het budget voor cofinanciering niet uitgegeven (200.000euro). Om met het programma human capital in te kunnen spelen op de andere twee programmalijnen van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland (METIP en waterstof) was er tijd nodig om de ontwikkelingen binnen deze twee lijnen op gang te brengen en vervolgens aanvullende initiatieven voor het programma human capital te kunnen ontwikkelen. Als gevolg hiervan zijn er verhoudingsgewijs binnen het programma human capital meer uitgaven in 2024 en 2025 (en minder in de jaren 2021 t/m 2023). Deze kosten worden gedekt door de ontvangen gelden vanuit de provincie en het rijk. 4 b economische ontwikkeling (taakveld 3.1) Tegenover de meeruitgaven voor Human Capital staan de ontvangen bijdragen van de provincie en het rijk.

5 a ruimte en leefomgeving (taakveld 8.1) De hogere uitgaven zijn vooral het gevolg van inhuur voor de extra en bijzondere werkzaamheden als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Bij de Decembernota is een deel van het budget dat hiervoor was, al aan het resultaat toegevoegd. Dat is te optimistisch geweest. 5 b ruimte en leefomgeving (taakveld 8.1) Voor (complexe) bestemmingsplanwijzigingen wordt regelmatig specialistische ondersteuning ingehuurd. Deze kosten worden in principe in rekening gebracht bij de aanvrager van de wijziging. In 2024 zijn de ontvangen vergoedingen echter niet gelijk aan wat werd gedacht te verhalen. 6 a grondexploitaties (taakveld 8.2) De werkzaamheden voor verschillende ontwikkelingen lopen minder voorspoedig dan voor 2024 begroot. Daarmee blijven de uitgaven voor de Willem Alexanderhof, Station Zuid en de Tillenhof achter op de planning. Daarentegen vinden meer werkzaamheden plaats bij/voor de ontwikkeling van het Panoramalokaal. Per saldo is in 2024 ruim € 400.000 minder uitgegeven dan begroot. Verder vindt een administratieve verrekening plaats van de werkelijke grondopbrengsten, deze zijn € 3,5 miljoen hoger dan begroot. Deze ontwikkelingen samen zorgen voor € 3,1 miljoen lagere lasten 6 b grondexploitaties (taakveld 8.2) De opbrengsten voor grondverkopen Willem Alexanderhof blijven achter bij de verwachting voor 2024.

Daarnaast was voor zowel Station Zuid als voor Tillenhof rekening gehouden met een bijdrage die (nog) niet ontvangen is. Omdat aan de opbrengsten kant rekening is gehouden met het verrekenen van alle begrote uitgaven ontstaat er adminsitratief voordeel. Er is minder uitgegeven, waardoor er ook minder wordt verrekend met de voorraad grondexploitatie op de balans. 7 a wonen en bouwen (taakveld 8.3) Voor extra mankracht voor behandeling van aanvragen van (complexe) omgevingsvergunningen is meer uitgegeven (N256) dan geraamd. Hier staat een gedeeltelijke (hogere) vergoeding tegenover. Verder ontstaat op het budget voor stedelijke vernieuwing een overschrijding en zijn kosten gemaakt voor het beheer van de verstrekte leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (N126). Deze wordt deels teniet gedaan door een (interne) bijdrage vanuit de duurzaamheidsgelden. 7 b wonen en bouwen (taakveld 8.3) Er zijn iets hogere inkomsten uit leges omgevingsvergunning en daarnaast zijn bijdragen ontvangen voor het Regionaal Energiebesparingsprogramma, waaronder een afrekening van oudere jaren.

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

32

99 a overige verschillen

Lasten

-17

N

I

Baten

29

V

I

Op overige taakvelden zitten kleinere verschillen die niet apart worden toegelicht. 99 b overige verschillen Op overige taakvelden zitten kleinere verschillen die niet apart worden toegelicht. Mutaties reserves

3

0.10 mutaties reserves

Onttrekkingen

51

V

I

Toevoegingen

-48

N

I

830

V

In de Decembernota is van een aantal reserves zonder bestedingsplan besloten deze op te heffen. Bij de daadwerkelijke opheffing/leegboeking bleek de omvang van de reserve Voorkeursrecht stadshart € 51.000 groter. 0.10 mutaties reserves Conform het raadsbesluit uit 2022 inzake het onderhoud aan de haven heeft een storting van € 48.000 aan de reserve onderhoud haven plaatsgevonden. Dit betreft het verschil tussen de begrote last voor onderhoud en de werkelijke uitgaven in enig jaar. Totaal

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

33

Leefbare gemeente We bieden onze inwoners kansen op een leven lang ontwikkelen door goede onderwijsfaciliteiten en een breed onderwijsaanbod. Verder koesteren we ons cultuuraanbod en ons erfgoed. Daarnaast stimuleren we sport en bewegen want dit vergroot de kans op een goede gezondheid. Tot slot is de openbare ruimte ingericht voor deze activiteiten en aantrekkelijk om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Schoon, heel en veilig blijft daarbij het uitgangspunt waarbij we vooral kijken naar de kwetsbare wijken.

Beleidskaders Voor dit programma gelden de volgende door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders: Onderwijs •

Integraal huisvestingsplan 2022-2025 vastgesteld 6 september 2021

Openbare ruimte/parkeren • Visie openbare Ruimte in Nieuw Perspectief vastgesteld 23 mei 2016 • •

Programma Stedelijk Water en Riolering Den Helder 2023-2027 vastgesteld 15 mei 2023 Gebiedsbeheerplan Mariëndal vastgesteld 17 april 2023

•

Gebiedsbeheerplan Donkere Duinen vastgesteld 17 april 2023

• •

Beheerplan Kunstwerken 2020-2025 vastgesteld 28 september 2020 Beheerplan Watergangen 2020-2025 vastgesteld 28 september 2020

• •

Beheerplan Groen 2020–2025 vastgesteld 28 september 2020 Beheerplan Wegen 2020-2025 vastgesteld 28 september 2020

• •

Beheerplan Bomen 2020-2025 vastgesteld 8 juni 2020 Beheerplan Verkeer 2020-2025 vastgesteld 8 juni 2020

•

Beheerplan Openbare Verlichting 2020-2025 vastgesteld 11 mei 2020

• •

Beheerplan Spelen 2020-2025 vastgesteld 11 mei 2020 Laadvisie elektrische voertuigen 15 mei 2023

• •

Nota parkeernormen Den Helder 2022 vastgesteld 27 september 2021 Nota wijzigingen parkeernormen 2022 vastgesteld 19 maart 2024

•

Aanwijzingsbesluit losloop-, verbods- en aanlijngebieden voor honden 2024

Openbare orde en veiligheid & vergunningen Toezicht en Handhaving •

Het beleidsplan OOV & VTH-taken 2023-2027 vastgesteld 25 april 2023

Economie/toerisme/retail • Regionale visie op verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030 vastgesteld 17 december 2018 •

Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018 vastgesteld 8 november 2018

• •

Beleidskader Toerisme Den Helder bruist!, vastgesteld 19 juni 2017 Havenvisie Den Helder 2040, vastgesteld 3 juli 2023

•

Helders Perspectief 2.0 vastgesteld 10 januari 2024

Cultuur/sport/Erfgoed • Visie cultuur vastgesteld 25 april 2016 • • • •

Kerkenvisie vastgesteld 7 maart 2022 Beleidskader Sport Den Helder beweegt vooruit! vastgesteld 18 mei 2020 Beleidskader Archeologie vastgesteld 8 april 2019 als onderdeel van het beleidskader ‘Cultureel erfgoed; oog voor het verleden, visie op de toekomst Beleidskader cultureel erfgoed ‘Oog voor het verleden, visie op de toekomst’, vastgesteld 16 oktober 2017

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

34

Trends Bij de uitvoering van het beleid hebben we te maken met de volgende trends die de beoogde resultaten kunnen beïnvloeden: • De beroepsbevolking met een laag onderwijsniveau neemt af in Den Helder • Den Helder onderscheidt zich van andere gemeenten door een groot en kwalitatief goed aanbod van natuur, cultuur en erfgoed • • • • •

De leefbaarheid en samenleving staat onder druk en dat is als eerste zichtbaar in kwetsbare buurten Er is een afname van fysieke winkels waardoor het veel werk is om de winkelgebieden levendig, vitaal en toekomstbestendig te maken en te houden Evenementen organiseren wordt lastiger door een tekort aan vrijwilligers en (soms complexe) regelgeving (zoals rondom stikstof) Noodzaak om van fossiele energie naar schone energie te gaan Het hebben van voldoende sportvoorzieningen en daardoor ook iedereen bereiken vormt een uitdaging.

Doelen 4.1 We zetten in op doorgaande leerlijnen en passende gebouwen om onze inwoners goed op te leiden. Activiteit 4.1.1

Prinses Margriet school

Het realiseren van nieuwbouw van de Prinses Margrietschool bij het Juniorcollege. Wat hebben we bereikt? Er is een bouwkrediet beschikbaar gesteld en de aanbesteding is afgerond. De bouwvoorbereiding is gestart en de start bouw is gepland in het eerste halfjaar van 2025. Activiteit 4.1.2

Nieuwbouw Scholen aan Zee

We faciliteren Scholen aan Zee voor de ontwikkeling van hun nieuwbouwplannen. Wat hebben we bereikt? Scholen aan Zee heeft een programma van eisen opgesteld en is bezig met het uitwerken van de businesscase. De focus ligt op nieuwbouw op de huidige locatie. Activiteit 4.1.3

Initiatieven onderwijs

We werken samen met Scholen aan Zee en het MBO om initiatieven te verbinden, zoals kenniswerkplaatsen en doorgaande leerlijnen. Wat hebben we bereikt? Op het gebied van onderwijs en zorg werkte de Gemeente Den Helder intensief samen met de andere KOP gemeenten, het onderwijs en zorgpartijen. Deze samenwerking is georganiseerd in een regionale beleidsgroep en verschillende werkgroepen. We hebben onder andere gewerkt aan het vormgeven van kernteams op de scholen/ het verstevigen van de ondersteuningsstructuur en het sturen op preventief aanbod. Daarnaast werd op individueel casusniveau passend aanbod gerealiseerd voor leerlingen door het vormgeven en uitvoeren van onderwijszorgarrangementen, waarbij de leerlijn van leerlingen met een andere/extra ondersteuningsbehoefte zoveel als mogelijk wordt gecontinueerd. Ook werden netwerk bijeenkomsten georganiseerd voor de collega's op de werkvloer(van onderwijs en gemeente). Activiteit 4.1.4

Nationaal onderwijs Plan

We geven invulling aan de speerpunten Nationaal Plan Onderwijs. Wat hebben we bereikt? Bij de gesprekken met het onderwijs en de regio gemeenten worden de speerpunten vanuit het Nationaal Plan Onderwijs meegenomen.

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

35

4.2 Voor de openbare ruimte zetten we in op een toekomstbestendige inrichting en gebruik. Activiteit 4.2.1

Helders ommetje

Er wordt een inclusief pad aangelegd door de Donkere Duinen (Kees de Jagerpad) als onderdeel van het Helders ommetje. Dit pad verhoogt de belevingswaarde van de dynamische natuur in de directe omgeving en is toegankelijk begaanbaar voor bezoekers met beperkingen. Hiervoor is een plan van aanpak vooropgesteld. Eerder onderzoek naar rolstoeltoegankelijkheid wordt opnieuw geëvalueerd, en er wordt gekeken naar creatieve oplossingen met halfverhardingen op kritieke punten. Daarnaast zijn we in gesprek over de mogelijkheid om bijvoorbeeld tijdelijk elektrische leenrolstoelen in te zetten, zoals al op het strand wordt getest. Het doel is een win-win voor toegankelijkheid en natuurbeleving voor verschillende gebruikers. Wanneer er een schets ligt zullen we een voorstel presenteren aan de wethouder, dat rekening houdt met zowel toegankelijkheid als natuurbehoud/ontwikkeling. Wat hebben we bereikt? In 2024 is het plan van aanpak opgezet. Er is een begin gemaakt de inzetbaarheid van elektrische rolstoelen te onderzoeken. Het ontwerp is op schetsniveau uitgewerkt. De realisatie van het pad en de voorzieningen zal in 2025 zijn. 4.3 We kiezen voor een programmatische aanpak van buurten met achterstanden op het gebied van leefbaarheid, samenleving en overlast/veiligheid. Activiteit 4.3.1

Doorontwikkelingen Ketenhuis

Met de doorontwikkeling van het Ketenhuis zetten we in op het aan de voorkant komen en vroegtijdig (laagdrempelige) hulp inzetten. Dit doen we om escalatie van problematiek te voorkomen en overlast en zeer complexe zorgvragen op het snijvlak zorg en veiligheid integraal aan te pakken. Wat hebben we bereikt? Binnen het Ketenhuis hebben we de processen uitgewerkt en vastgelegd op basis van de escalatieladder. Hiermee wordt de kwaliteit van de uitvoering geborgd. Activiteit 4.3.2

Inzet Kwetsbare buurten.

Gerichte inzet vanuit het fonds kwetsbare buurten voor projecten in deze buurten, zoals de ontwikkelingen rond de huisvesting van de dak- en thuislozen. Wat hebben we bereikt? We hebben subsidies/bijdrage binnengehaald voor het project Preventie met gezag, project verminderen geldstress en de Volkshuisvestingsgelden. Deze zijn projecten zijn/worden gekoppeld aan de kwetsbare buurten. Vooruitlopend hebben we projecten gedraaid, zoals MagicMoves en Project “Bouwen van een zeilboot” ingezet. Naast de programmatische aanpak voor aantrekkelijke en leefbare buurten zijn we in 2024 gestart met het programma Zorg en wonen, gericht op onder andere de preventie en aanpak van dakloosheid. Er zijn locatiestudies gestart voor ankerplaatsen (woonplekken met begeleiding en toezicht) en een nieuwe locatie voor de nachtopvang. 4.4 We zetten in op goed functionerende winkelcentra en een aantrekkelijk stadshart waar mensen graag verblijven. Activiteit 4.4.2

Winkelcentra

We faciliteren de winkelcentra buiten het centrum met een nog op te stellen regeling voor gevelrenovatieprojecten, in het stadscentrum geven we de gevelrenovatie aan het Julianaplein een extra impuls. We evalueren de rol van de gemeente in de uitvoering van de actieplannen voor de winkelcentra De Schooten en Marsdiepstraat. Wat hebben we bereikt? In zowel de Marsdiepstraat als Schooten Plaza heeft de gemeente haar aanjagende rol vervuld bij de uitvoering van de eerder opgestelde actieplannen voor deze winkelgebieden. In de Marsdiepstraat heeft dit geleid tot de ondertekening van een intentieverklaring tussen de eigenaren en gemeente om gezamenlijk op te trekken in de gevelrenovatie. Er is gezamenlijk met de eigenaren een beeldkwaliteitskader opgesteld en de subsidieverordening voor gevel- en dak verbetering voor de Marsdiepstraat is in 2024 door de Raad vastgesteld. Met de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan in 2025 kan naar verwachting in de tweede helft van 2025 tot uitvoering worden overgegaan. In Schooten Plaza zijn de plannen voor het toekomstbestendig maken van het winkelcentrum met behulp van procesbegeleiding door de gemeente een stap verder gebracht. Er is een intentieverklaring ondertekend en de plannen zijn een fase verder ontwikkeld, met focus op de entree van het winkelcentrum aan de Baljuwstraat.

Eind 2024 is er door de betrokken partijen uitgesproken de volgende fase tot zomer 2025 (het opstellen van een ontwikkelplan) in te willen gaan. Ook met de winkelgebieden Ravelijncenter en Dorperweerth zijn gesprekken gevoerd over plannen voor het toekomstbestendig maken van de winkelgebieden. Binnen de regels van de subsidieverordening Gevelverbetering stadsentree omgeving Julianaplein zijn eind 2024 drie aanvragen ingediend.

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

36

Activiteit 4.4.3

Stadshart

Zeestad werkt verder aan de lopende projecten in het stadshart. Daarnaast vragen we Zeestad CV/BV om de herinrichting van het Breewaterplein te realiseren. Wat hebben we bereikt? Zeestad werkt gestaag verder aan de stadsvernieuwing, in samenwerking met de gemeente. Deze samenwerking betreft sinds 2024 tevens de verbetering en vervanging van het rioolsysteem in samenhang met een klimaat robuuste inrichting in het Centrum en de Oostslootbuurt en de herinrichting van de Oostslootbuurt op basis van de uitgangspunten van het Stadshart. De middelen die voor het Breewaterplein zijn gereserveerd zullen worden ingezet voor de herinrichting van het gebied ten westen van het station. De herinrichting van het Breewaterplein wordt op een later moment opgepakt. 4.5 We consolideren het huidige cultuuraanbod en zetten in op versterking van de kwaliteit van het erfgoed. Activiteit 4.5.1

Cultuuraanbod

We subsidiëren het cultuuraanbod via de subsidiepartners Theater de Kampanje, KopGroep Bibliotheken, Triade, Reddingmuseum en Museumhaven. Daarbij voeren we get gesprek met Triade, Kopgroep, De Kampanje en De Helderse Vallei over de financiering vanaf 2026. Wat hebben we bereikt? Ook in 2024 zijn bovengenoemde instellingen door de gemeente gesubsidieerd. In 2024 is het nieuwe cultuur beleidskader en toeristisch beleidskader vastgesteld. Met het beleid als basis zijn er gesprekken geweest met Theater de Kampanje, KopGroep Bibliotheken, Triade en de Helderse Vallei om met hen nieuwe beleidsgestuurde contract financiering (BCF´s) af te sluiten. Deze meerjarige overeenkomsten zijn, met in acht neming van de voorgenomen bezuinigingen, voor een periode van 4 jaar afgesloten (2025-2028). We ontwikkelen een nieuw erfgoedbeleidskader, waarin subsidiepartners Reddingmuseum en Museumhaven Willemsoord worden opgenomen. Op basis van dit nieuwe beleidskader zullen met deze subsidiepartners nieuwe BCF’s worden afgesloten. Activiteit 4.5.2

De Nollen

We stimuleren het afronden van het totaalkunstwerk De Nollen. Wat hebben we bereikt? Voor diverse subsidies is een verantwoording ingediend door Stichting De Nollen. We blijven de afronding van het totaalkunstwerk stimuleren en hebben met regelmaat (bestuurlijke) gesprekken hierover. Activiteit 4.5.3

Monumentenfonds

We stellen een monumentenfonds in om eigenaren van gemeentelijke monumenten tegemoet te kunnen komen in extra kosten. Wat hebben we bereikt? In 2024 is gewerkt aan de regelgeving van een monumentenfonds. De verwachting is dat deze in 2025 zal worden afgerond. Activiteit 4.5.4

Erfgoed

We ontwikkelen beleid voor (nautisch) erfgoed. Wat hebben we bereikt? In 2024 is de startnotitie voor een nieuw erfgoedbeleidskader vastgesteld door de gemeenteraad. Een belangrijk onderdeel van dit nieuwe erfgoedbeleidskader is beleid voor nautisch erfgoed. Activiteit 4.5.5

Stichting Erfgoed

Met Stichting Erfgoed Den Helder maken we afspraken gericht op de professionalisering. Wat hebben we bereikt? Het externe rapport over de organisatie van Stichting Erfgoed Den Helder en Willemsoord BV is in 2024 afgerond. Hieruit zijn een aantal bouwstenen naar voren gekomen voor de toekomst van de Stichting. We zijn in gesprek met Stichting Erfgoed Den Helder om hier handen en voeten aan te geven. 4.6 Er is een adequaat aanbod van voorzieningen gericht op gezond bewegen voor alle doelgroepen. Activiteit 4.6.1

Binnensportaccommodaties

We zoeken naar oplossingen om de binnensportaccommodaties beter te laten aansluiten bij de vraag, onder andere voor het bewegingsonderwijs Binnen de Linie.

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

37

Wat hebben we bereikt? Het sportveldje aan de Lombokstraat is ingericht om bewegingsonderwijs te kunnen geven. Dit verlaagt de druk op de gymzaal. Activiteit 4.6.2

Initiatief ONS

We zetten een volgende stap in het bevorderen van het initiatief ONS in Julianadorp. Wat hebben we bereikt? Als vervolg op het “ONS” initiatief is door verschillende gemeentelijke vakgebieden een bijdrage geleverd bij het verder uitwerken van het stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp voor een nieuwe gebiedsontwikkeling voor Julianadorp Oost. Activiteit 4.6.3

Sportvoorzieningen

We zorgen dat onze sportvoorzieningen op orde zijn. Zo realiseren we de vernieuwing van voorzieningen voor FC Den Helder en kijken we naar de toekomst van De Brug en Quelderduyn. Wat hebben we bereikt? Quelderduijn is gerenoveerd en volledig in gebruik voor topsport, breedtesport, onderwijs en evenementen. Met de eigenaar van sporthal De Brug zijn we in gesprek over de toekomstvisie en bereiden we een haalbaarheidsonderzoek voor. Hiervoor zijn in 2024 diverse onderzoeken uitgevoerd. Activiteit 4.6.4

Evenementen/activiteiten

We zetten actief in op evenementen/activiteiten waarmee topsporters hun sport laagdrempelig presenteren. Wat hebben we bereikt? Om Den Helder op de kaart te zetten als maritieme stad en toonaangevende havenstad, én om Den Helder te profileren als aantrekkelijke evenementenlocatie heeft van donderdag 4 tot en met zondag 7 juli 2024 de eerste editie van Summer Beachlife plaatsgevonden op het strand. Helaas moesten drie van de vier dagen vanwege slecht weer op het laatste moment worden geannuleerd, maar de vierde dag kon wel doorgaan. Tijdens het toernooi namen bijna 140 recreatieve en topsporters deel, waaronder internationale teams uit Schotland en Duitsland. Dit evenement diende als pilot, met de ambitie om het de komende jaren stapsgewijs verder uit te bouwen. Ondanks de onverwachte omstandigheden was de eerste editie van Summer Beachlife een succesvolle proef die waardevolle inzichten heeft opgeleverd en een solide basis vormt voor toekomstige groei.

BBV verplichte indicatoren BBV verplichte indicatoren

Nederland 2024

Begroting 2024

Rekening 2024

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

9

10

12

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2,2

3,0

5,3

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

4,3

6,2

5,7

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

1,2

0,9

1,5

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

5,7

7,5

10,9

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

6,3*

4,5

5,1*

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

27*

25

44*

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2,4*

2,6

3,6*

Niet-sporters

%

53,4**

NB

46,4**

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

150*

150

208*

Hernieuwbare elektriciteit

%

40,9**

NB

23,8**

Bovenstaande gegevens komen vanuit www.waarstaatjegemeente.nl. * geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2023 ** geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2022

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

38

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Leefbare gemeente

Rekening

Primitieve

Actuele

Rekening

Bedragen x € 1.000

2023

begroting

begroting

2024

Saldo

Lasten

-63.271

-67.977

-68.391

-68.847

-456

Baten

26.421

23.665

25.939

26.271

332

Saldo van baten en lasten

-36.849

-44.313

-42.452

-42.576

-124

Toevoegingen (lasten)

-1.231

-120

-4.422

-4.525

-103

Onttrekkingen (baten)

2.342

801

2.825

2.521

-304

Mutaties in de reserves

1.111

681

-1.598

-2.004

-407

Gerealiseerd resultaat

-35.738

-43.631

-44.050

-44.581

-531

Exploitatie

Reserves

Verschilverklaring Verschillen

Bedrag V/N

Exploitatie

I/S

-125

1 a Crisisbeheersing en brandweer (taakveld 1.1)

Lasten

117

V

I

Lasten

-242

N

I

Baten

96

V

I

Lasten

246

V

I

Baten

-107

N

I

Lasten

-116

N

I

Baten

116

V

I

Baten

152

V

I

Het voordeel is ontstaan doordat bij de begroting van de bijdrage aan de GR ruimte is gelaten om de indexatie van de bijdrage op te kunnen vangen. 2 a Openbare orde en veiligheid (taakveld 1.2) Er zijn onder andere extra kosten gemaakt het uitlezen van camera's en buurtbemiddeling. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor overlast gevende asielzoekers. Tegenover deze laatste staat een ontvangst van een rijksbijdrage. 2 b Openbare orde en veiligheid (taakveld 1.2) Dit betreft met name de rijksbijdrage voor de gemaakte kosten voor overlast gevende asielzoekers. 3 a Verkeer en vervoer (taakveld 2.1) Op de kosten van wegenonderhoud is dit jaar ruim 200.000euro over gebleven. Dit betreft zowel klein als groot onderhoud voor zowel asfalt als elementenverharding. De kosten voor het opruimen van (zwerf)afval zijn lager dit jaar. Hiertegenover staat een lagere bijdrage van Verpact. 3 b verkeer en vervoer (taakveld 2.1) Dit betreft de lagere subsidie voor het opruimen van zwerfafval van Verpact. 4 a Economische havens en waterwegen (taakveld 2.4) Voor het schouwen en onderhouden van de waterwegen zijn meeruitgaven gedaan. Deze worden gedekt door de voorziening onderhoud waterwegen. 4 b Economische havens en waterwegen (taakveld 2.4) Dit betreft de onttrekking aan de voorziening onderhoud waterwegen voor de meeruitgaven 2024.

5 b Onderwijsbeleid en leerlingzaken (taakveld 4.3) Het verschil komt door de dekking vanuit de middelen voor

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

39

onderwijsachterstandenbeleid voor de eenmalige subsidie die in 2024 is gegeven aan peuter- en voorschoolse opvanglocaties waar kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte zitten. 7 a Sportaccommodaties (taakveld 5.2)

Lasten

-859

N

I

Baten

-374

N

I

Lasten

-135

N

I

Baten

19

V

I

Lasten

-215

N

I

Baten

365

V

I

Lasten

570

V

I

De geraamde exploitatiebijdrage voor het zwembad was (na de toe te passen indexaties) onvoldoende. Dit levert een nadeel op van 170.000euro. Er wordt gewerkt aan het bereiken van oplossingen voor een aantal problemen rond het zwembad. Dit betreft onder andere de exploitatie-overeenkomst (waaronder bovenmatige energiekosten (nadeel 382.000euro) maar ook diverse bouwkundige tekortkomingen. Hierin wordt intensief samengewerkt met het bestuur van het zwembad. In 2024 zijn voor de voorbereidingen al verschillende kosten gemaakt. Energiekosten worden met het zwembad verrekend. De BTW op deze kosten wordt door de gemeente gedeclareerd. Daarom is dat hier een hogere uitgave. Hiertegenover staat een inkomst (199.000euro). 7 b Sportaccommodaties (taakveld 5.2) De in 2023 van het rijk ontvangen MEOZ bijdrage (meerkosten energie openbare zwembaden) was te hoog toegekend. De definitieve beschikking valt lager uit en het verschil (577.000euro) moet nu worden terugbetaald. Tegenover de energie- en onderhoudsuitgaven voor het zwembad staat een SPUK-bijdrage. 8 a openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7) Voor destinatiemarketing zijn regionaal uitgaven gedaan voor het transitiemanagement, de toeristische agenda en diverse campagnes. Tegenover deze meeruitgaven staat een bijdrage van de regiogemeenten. De uitgaven voor het wijkconvenant zijn lager dan geraamd.

Hiertegenover staat een lagere bijdrage van de Woningstichting. 8 b openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7) Dit voordeel is het saldo van een hogere dekking van de meerkosten voor destinatiemarketing (V 176.000) en een lagere bijdrage van de Woningstichting voor de uitgaven voor het wijkconvenant (N 151.000) 9 a Riolering (taakveld 7.2) Er zijn in 2024 werkzaamheden verricht aan de Van Foreestweg en het Vogelzand. De werkzaamheden waren al in een eerder jaar gepland maar konden door optredende complexiteit (combinatie groot onderhoud met technische vervanging en een verontreinigde bodem) pas in 2024 plaatsvinden. De kosten van beide projecten worden verrekend met de voorziening. 9 b Riolering (taakveld 7.2) Dit betreft een hogere onttrekking aan de voorziening ter dekking van de meeruitgaven in 2024. 9 a milieubeheer (taakveld 7.4) Het verwijderen van een gronddepot in de Streepjesberg heeft niet plaatsgevonden in verband met de mate van verontreiniging. Hierdoor is verwijdering van de grond niet nodig maar kan de grond waarschijnlijk op de locatie verwerkt worden. De raming van € 430.000 blijft daarom dit jaar over en hoeft niet aan de reserve Bodemsanering te worden onttrokken. De verwerking van de grond vindt in 2025 plaats. Er blijft € 103.000 over van het budget van het Programma Duurzaamheid.

Van enkele projecten zijn de voorbereidingen in 2024 gestart, maar de uitvoeringskosten vallen pas in 2025 en de jaren daarna. Dit restantbudget is nodig voor: • de verplichte onderzoeken voor het (pre)SoortenManagementPlan (SMP), noodzakelijk voor het verkrijgen van een (tijdelijke) gebiedsgerichte vergunning; • de compensatieopgave voor de Landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren (NVI); • de proces- en communicatiekosten voor de Isolatieaanpak. Dit wordt verrekend met de hiervoor beschikbare egalisatiereserve

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

40

99 a overige verschillen

Lasten

178

V

I

Baten

64

V

I

Op overige taakvelden zitten kleinere verschillen die niet apart worden toegelicht. 99 b Overige verschillen Op overige taakvelden zitten kleinere verschillen die niet apart worden toegelicht. Mutaties reserves

-407

0.10 mutaties reserves

Onttrekkingen

-304

N

I

Toevoegingen

-103

N

I

-532

N

De werkzaamheden bij de Streepjesberg zijn nog niet uitgevoerd. De onttrekking aan de reserve bodemsanering blijft daarom achterwege (N430). In verband met hogere uitgaven voor de inzameling van huishoudelijk afval wordt ter egalisatie een bedrag aan de egalisatiereserve onttrokken (V151). 0.10 mutaties reserves Het restant van de middelen voor het Klimaatakkoord wordt toegevoegd aan de daarvoor bedoelde reserve. Totaal

Programmarekening 2024 Gemeente Den Helder

41

Financiële rekening Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen beslaan met een omvang van ruim € 179 miljoen ruim 60% van de totale baten van de gemeente. Deze algemene middelen zijn vrij om in te zetten en worden gebruikt om de publieke taken te bekostigen die niet met specifieke middelen (eigen bijdragen, doeluitkeringen) worden bekostigd in de programma’s. In deze paragraaf lichten we de algemene dekkingsmiddelen toe. Algemene dekkingsmiddelen

Primitieve

Actuele

Rekening

Saldo

Bedragen x € 1.000

begroting

begroting

174.278

179.657

179.245

411

Deelnemingen

1.058

1.058

1.228

-170

Financiering

2.513

3.675