Programmabegroting 2026 .pdf

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

71

Openbaarheidsparagraaf De Wet open overheid (hierna: Woo) heeft tot doel overheden transparanter te maken. In de openbaarheidsparagraaf dient aandacht te worden besteed aan de uitvoering van de Woo. In deze paragraaf gaan we in op: • Actieve openbaarmaking; • Passieve openbaarmaking; • Verbetering van informatiehuishouding. Actieve openbaarmaking Actieve openbaarmaking betreft het openbaar maken van informatie uit eigen beweging. In de Woo is bepaald welke informatiecategorieën openbaar gemaakt moeten worden. Maar nog niet alle informatiecategorieën zijn in werking getreden. Dit betekent dat een aantal informatiecategorieën nog niet verplicht actief openbaar moet worden gemaakt. De informatie wordt ontsloten via het Register van Overheidsorganisaties. Op het moment van schrijven is niet bekend wanneer de volgende informatiecategorieën in werking gaan treden. De verwachting is wel dat er in 2026 bepaalde informatiecategorieën worden aangewezen voor inwerkingtreding. Het beleidsvoornemen voor 2026 is dan ook om te voldoen aan de dan aangewezen informatiecategorieën. Overigens wordt op het moment van schrijven voldaan aan de verplichte informatiecategorieën van dat moment. De gemeente kiest voor samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar waar we al mee samenwerken.

Het Regionaal Archief Alkmaar wil dit proces faciliteren door het ontwikkelen van een publicatieplatform zodat wij in de komende jaren daar een aantal verplichte informatiecategorieën kunnen publiceren. Passieve openbaarmaking Passieve openbaarmaking betreft het openbaar maken van informatie nadat hierom is verzocht. Dit wordt een Woo-verzoek genoemd. Het beleidsvoornemen voor 2026 is om de Woo-verzoeken te blijven afwikkelen volgens de wet. Verbetering van informatiehuishouding De informatiehuishouding beter op orde hebben is een belangrijke randvoorwaarde voor het actief openbaar maken van de verplichte informatie in de Woo. Het opschonen en overzetten van ongestructureerde data is hier een onderdeel van. Het beleidsvoornemen voor 2026 is het verkrijgen van grip op de archivering van e-mail op bestuurlijk niveau, conform de Archiefwet 1995 en de Woo, die voorschrijven dat e-mail in een goede, geordende en toegankelijke staat moet verkeren. Doelen in 2026: 1. alle verplichte informatiecategorieën actief openbaar maken zodat ze voor diverse doelgroepen toegankelijk zijn. 2. Woo-verzoeken goed blijven afwikkelen volgens de wet en procedures. 3. verbeteren van de informatiehuishouding is een continue proces, met de komende periode speciale aandacht voor ongestructureerde data en informatie.

Deze sluit dan beter aan bij de verplichting om informatiecategorieën, zoals de voorgeschreven door de Woo, openbaar te maken.

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

72

Verbonden partijen Algemeen De gemeente Den Helder werkt op vele fronten samen. Binnen dit scala aan samenwerkingsvormen zijn verbonden partijen de (zelfstandige) organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk én financieel verbonden heeft. Een verbonden partij komt tot stand wanneer een publiek belang aan de orde is bij de uitvoering van een taak, die de gemeente niet per se zelf hoeft uit te voeren, en andere instrumenten, zoals inkoop of subsidie, niet toereikend zijn. Het heeft in dat geval een meerwaarde om een zelfstandige organisatievorm te kiezen die het beste past bij de publieke taak. En deze taak bepaalt dan of een publiekrechtelijke, of een privaatrechtelijke organisatie passend is. De definitie van een verbonden partij, zoals opgenomen in het BBV luidt als volgt: ‘een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de provincie of de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft’. Publiekrechtelijke organisaties zijn de gemeenschappelijke regelingen die op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in het leven zijn geroepen. Privaatrechtelijke organisaties zijn, onder andere, stichtingen, vennootschappen en verenigingen en vinden hun wettelijke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek.

Een gemeente heeft een bestuurlijk belang als zij zeggenschap heeft, dit kan door: ▪ Het hebben van een zetel in het bestuur door een vertegenwoordiger van de gemeente, of ▪ Het hebben van stemrecht. Een gemeente heeft een financieel belang als zij middelen ter beschikking heeft gesteld die: ▪ verloren gaat in geval van faillissement van de verbonden partij (leningen/aandelenkapitaal) en/of: waarvoor de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden (borgstellingen/garanties). Relevante beleidskaders • Het beleidskader Verbonden partijen (vastgesteld, juni 2018) • Informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen (vastgesteld 22 januari 2018) De actualisatie van het beleidskader verbonden partijen wordt in Q4 2025 aangeboden aan de raad. Overzicht verbonden partijen: In de onderstaande tabel worden alle verbonden partijen weergegeven. Uit de tabel blijkt het aandeel van de gemeente in de partij en de bijdrage die in de begroting is opgenomen. Tevens is zichtbaar de verantwoordelijk portefeuillehouder, het omvang van de deelneming van de gemeente in risicodragend kapitaal (gestorte aandelen en agio). Tot slot is een risicoduiding opgenomen. De partijen zijn elk afzonderlijk uitgebreid toegelicht (inclusief beschrijven van het algemene doel) in de bijlage verbonden partijen.

Risicoduiding verbonden partijen In de tabel is met een letter aangegeven welke risicobeeld de gemeente heeft bij de verbonden partijen. A De verbonden partij heeft geen verbijzonderd risico. De bijdrage aan de partij is onderdeel van de begroting van de gemeente en er is geen risicodragend kapitaal ingebracht. Veelal is er sprake van een gemeenschappelijke regeling. B De verbonden partij is een BV of NV, de gemeente heeft een financieel belang en de partij is gezond. C De verbonden partij is een BV of NV, de gemeente heeft een financieel belang en het ingebrachte risicodragende kapitaal staat onder druk. Er is sprake van een bijzonder risico. In deze paragraaf staan we apart stil bij de benadering van de verbonden partijen met risicoclassificatie C. Dit betreft: • Willemsoord/Stichting Erfgoed Den Helder • Zeestad • Luchthaven Den Helder BV/Den Helder Airport CV.

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

73

Progr. Portefeuille houder

Overzicht verbonden partijen

Aandeel

Begroting 2026

Eigen vermogen

Vreemd Risico vermogen

Bedragen x € 1.000 Gemeenschappelijke Regelingen Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland (GrGA)

2

N. Nanning

25%

11.040

350

2.475

A

Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord

3

J. de Boer

8,3%

4.732

5.135

48.362

A

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

4

F. Camara

12,5%

327

396

1.227

A

GGD Hollands Noorden

4

P. de Vrij

8,1%

4.210

1.910

28.055

A

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

3

P. Bais

5,5%

1.205

3.566

6.759

A

Cocensus

1

P. van Diepen

7,1%

1.088

177

0

A

1

n.v.t.

0,3%

60.361

194.055

A

Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV

3

N. Nanning

100%

5.055

5.846

C

NV Port of Den Helder

3

F. Camara

100%

24.912

32.751

B

Luchthaven Den Helder BV

3

F. Camara

100%

7.465

43

C

Zeestad CV

3

P. Bais

49,5%

0

68.025

C

Zeestad BV

3

P. Bais

50%

18

0

C

Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord

3

O. Wagner

5,9%

1204

3628

A

ROM Inwest

3

O. Wagner

5,2%

41.580

111

A

NV HVC

4

P. van Diepen

3,8%

231.154

928.387

A

Bank Nederlandse gemeenten

5

P. van Diepen

0,4%

470.000 110.500.000

A

Alliander

5

P. Bais

0,4%

6.038.000

3.897.000

A

3

O.Wagner

33%

415

9

A

Stichtingen en Verenigingen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Deelnemingen Den Helder (BV's, NV's en CV's)

Overige Mobipunten

Willemsoord BV./Stichting Erfgoed Den Helder In 2019 is besloten om belangrijke onderdelen van het erfgoed in Den Helder onder te brengen bij de Stichting Erfgoed Den Helder (SEDH). Het betreft delen die in beheer zijn bij de SEDH en bij Willemsoord bv (WObv). WObv bleef als 100% deelneming van de gemeente als afzonderlijke (vastgoed) Bv. bestaan, terwijl het beheer en het personeel werd ondergebracht bij de stichting Erfgoed, waarmee de gemeente een subsidierelatie onderhoudt. Omdat het in stand houden van het monumentale erfgoed meer kost dan gedacht heeft adviesbureau Panteia eind 2023 een onderzoek uitgevoerd naar de voorwaarden die nodig zijn om het erfgoed in stand te houden. Naar aanleiding hiervan worden organisatorische aanpassingen doorgevoerd en zijn er vanaf 2025 extra (financiële) middelen beschikbaar gesteld. Zeestad BV/CV In 2007 is Zeestad als zelfstandige ontwikkelbedrijf opgericht. Zeestad is betrokken bij de stedelijke vernieuwing van Den Helder voor de plangebieden Stadshart, Stelling van Den Helder en Nieuw Den Helder Centrum. De onderhanden projecten in deze gebieden naderen de voltooiing. Eind 2024 heeft de provincie Noord-Holland het belang in Zeestad overgedragen aan Den Helder. Den Helder en Zeestad BV zijn de aandeelhouders van Zeestad CV. Onderzocht wordt hoe Zeestad in een 2.0 versie kan worden voortgezet.

Voor de voorbereiding en realisatie van de onderhanden projecten is in de begroting dekking opgenomen. De belangrijkste hiervan zijn: ➢ Zone stadspark van station tot dijk. In dit gebied werken gemeente, Helder Vastgoed Bv/Woningstichting en Zeestad gezamenlijk aan de ontwikkeling van een stadspark as tot aan de zeedijk. Hiermee wordt de relatie van de stad met de zee gelegd en ontstaat een aantrekkelijk woonmilieu aan het park.

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

74

➢ Winkelhart. Dit project omvat de omvorming van het voormalige V&D-pand tot een nieuw woon-en winkelgebied. Het huidige winkelcentrum “Kroonpassage” maakt onderdeel uit van de plannen. ➢ Willemsoord Zuid. In het uitwerkingsplan stadshart 2008 is opgenomen dat er een nieuwe fiets/voetgangersbrug komt die de kop van de Beatrixstraat met Willemsoord verbindt. Ook wordt het entreegebied van Willemsoord getransformeerd zodat het past bij het maritieme en cultuurhistorische karakter van Willemsoord Luchthaven Den Helder BV/Den Helder Airport CV De financiële vermogenspositie van Luchthaven Den Helder BV (LDH) is In de afgelopen jaren relatief goed geweest, met de kanttekening dat deze als gevolg van toekomstige verslechterende resultaten van haar (50%) dochteronderneming Den Helder Airport (DHA) in de nabije toekomst kan verslechteren. Deze verslechtering is veroorzaakt door het dalend aantal vliegbewegingen in de olie & gas (offshore) industrie en de hogere vergoeding voor het medegebruik van de luchthaven die wordt betaald aan het rijk. Langs een aantal lijnen wordt gewerkt aan om te voorkomen dat het de Luchthaven in een neerwaartse spiraal komt: - Herpositionering als Nationale offshore luchthaven incl.

lobby - Offshore energy luchtbrug (Air charter) - Vergroening grondoperaties - Pilot duurzame luchtvaart (CO2-neutrale routeontwikkeling in samenwerking met de Provincie, het Ministerie van I&W en het Platform Duurzaam Vliegen - Maritieme luchtvaart innovaties (UAV, UAM) - Uitbreiding met een hangar (om zowel helikopters als de aantrekkende fixed-wing markt te kunnen faciliteren) - Shortstay. Bestaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot shortstay voor offshore passagiers en medewerkers van de gevestigde offshore bedrijven en operators.

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

75

Grondbeleid Visie grondbeleid Het grond- en vastgoedbeleid staat in dienst van de ambities van de stad. Het is geen doel op zichzelf maar een middel om de visie op de stad te realiseren. Deze visie hebben wij vastgelegd in diverse beleidskaders en in de programmabegroting. De omgevingsvisie speelt een belangrijke rol in het geven van meer kader aan de ontwikkelingen waar Den Helder voor staat. Het gemeentelijk grondbeleid is vastgelegd in beleidskader Grondbeleid 2019 en in het beleidskader vastgoed 2022-2024. Beide beleidskaders worden in 2025 geactualiseerd. Vanuit de ontwikkelingen in de haven, ambities van de luchthaven en de ontwikkeling van de stad Den Helder en Julianadorp zelf is er een toegenomen vraag naar bedrijventerrein, havencapaciteit en grond voor woningbouw. Hiervoor is een goede ruimteverdeling nodig. Het is wenselijk dat de gemeente meer regie heeft op de ontwikkelingen die spelen in het havengebied, op de stedelijke vernieuwing in de binnenstad, bij de versterking van de wijken en de woningbouwontwikkeling.

Wijze van grondbeleid De situatie is bepalend voor de gemeentelijke rol in een gebiedsontwikkeling. De keuze voor actief of faciliterend grondbeleid, of een combinatie hiervan, is met name afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen en de rol die marktpartijen daarin kunnen spelen. Eigen grondbezit en actief grondbeleid draagt altijd bij aan de realisatie van de doelen en is in veel gevallen noodzakelijk binnen de gemeente Den Helder om de doelen te bereiken. Maar betekent veelal dat de gemeente (financieel) risicodragend opereert. Doordat niet alle ruimtelijke doelen via faciliterend grondbeleid zijn te realiseren is actieve ontwikkeling, ondanks de kosten en/of risico's, vaak nodig. Om de huidige ambities die de gemeente heeft waar te maken speelt de gemeente een actieve rol in ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat toekomstige ontwikkelingen per saldo een waardevolle en duurzame toevoeging moeten zijn voor de omgeving (mens en natuur) en zo min mogelijk negatieve effecten hebben op de omgeving. Onder de Omgevingswet wordt een grondontwikkeling gezien als onderdeel van een gebiedsvisie. Dit betekent dat het integraal resultaat uitgangspunt vormt bij een gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om zowel het financieel resultaat als het maatschappelijk resultaat.

Verschillende ontwikkelingen of wensen in een gebied kunnen we met elkaar in verbinding brengen, ook buiten de plangrenzen van het feitelijke ontwikkelingsgebied. Daarbij kijken we of er financiële opbrengsten in een gebied aanwezig zijn die bij kunnen dragen in andere gewenste maatschappelijke en/of ruimtelijke ontwikkelingen zodat deze in samenhang worden gerealiseerd. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente kaders voor de ontwikkeling vast, maar laat ze de ontwikkeling (en winstpotenties en risico's) over aan ontwikkelaars. Waar externe partijen zelfstandig grond willen ontwikkelen sluit de gemeente zogenoemde anterieure overeenkomsten. In deze overeenkomsten wordt vastgelegd welke inspanningen de gemeente zal leveren en welke vergoeding daar tegenover staat. Aanvullend kunnen afspraken worden gemaakt over planning, voortgang en fasering. In het omgevingsplan is de bestemming van de grond vastgelegd. Op het moment dat de ontwikkelaar de afspraken niet nakomt, kan hier alleen sturing op plaats vinden via vergaande maatregelen die niet snel genomen worden. Te denken valt aan bestemmingswijziging, vestigen van voorkeursrecht of onteigening.

Overzicht lopende grondexploitaties Onderstaand geven we een overzicht van het geprognosticeerde planresultaat op eindwaarde van de per 1 januari 2025 in exploitatie genomen gronden. Resultaat Einddatum Complex Boekwaarde Eindwaarde grondexploitatie bedrag x € 1.000 complex incl. voorzieningen 31-12-2024 WillemGrondexploitatie 17.447 -8.611 31-12-2027 Alexanderhof Voorziening 8.611 8.611 Totaal 8.836 0 Molenwerf Grondexploitatie 288 -858 31-12-2026 Voorziening 858 858 Totaal -570 0 Tillenhof Grondexploitatie 423 0 31-12-2027 Station Zuid Grondexploitatie 590 17 31-12-2027 Totaal 1.013 17

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

76

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de gronden die we in exploitatie hebben genomen op eindwaarde een neutraal resultaat hebben. Dit resultaat is inclusief de getroffen voorzieningen van € 9.469.272 (voorziening is bepaald op eindwaarde). Eenmaal per jaar worden de grondexploitaties geactualiseerd. Dit vindt plaats als onderdeel van de opstelling van de jaarrekening. Deze actualisatie is tevens de basis van de nieuwe begrotingsraming.

Beleid reserves en risicobeheersing Aan gebieden die we in ontwikkeling nemen, zijn risico’s verbonden, zoals: • Tegenvallende grondverkopen, waardoor de exploitatieperiode langer wordt. • Afwaardering van de grondprijzen door de actuele marktsituatie. • Kostenstijgingen die optreden. • Andere voorbeelden van risico’s zijn: • Noodzakelijke, onverwachte investeringen. • Veranderde wettelijke regelgeving. • Planologische procedures die langer duren en daardoor vertragend en kostenverhogend werken. Om risico’s te verkleinen wordt in voorbereiding van een project zoveel mogelijk onderzoek gedaan en worden risico’s in kaart gebracht. Om het risico van tijd te verminderen zetten we in op het zoveel mogelijk parallel plannen in het planontwikkelingsproces om zo de ontwikkelingstijd te minimaliseren. Dit betekent ook dat het project minder gevoelig is voor koersverandering door marktsituatie, wetgeving of politieke kleur. Een korter/intensiever proces vraagt op dat moment om een verhoogde capaciteit maar over de hele planperiode, omdat deze korter wordt, om een minder grote inzet van de gemeente, ontwikkelaar en adviseurs. Om de gevolgen van risico’s financieel te kunnen opvangen, maken we hiervoor een reservering in de algemene reserve. De gehanteerde risicoanalyse bestaat uit een opslag op de nog te maken kosten en een opslag op de nog te realiseren opbrengsten.

Hieronder geven we het risico weer van de per 1 januari 2025 in exploitatie zijnde gronden. Complex bedragen x € 1.000

Te realiseren kosten

Te realiseren opbrengsten

Risicoopslag

Ontwikkelrisico

Willem Alexanderhof

6.319

15.485

5,0%

1.090

Molenwerf

564

0

28

Tillenhof

584

1.013

80

Station Zuid

3.805

4.415

411

Totaal gronden in exploitatie

11.272

20.913

1.609

Wij lopen voor de grondexploitaties een risico op onvoorziene financiële tegenvallers. Het risico is gerelateerd aan de nog te realiseren kosten en opbrengsten. De opbrengsten zijn later in de tijd gefaseerd dan de investeringen. Een groot deel van de investeringen doen we vooraf (verwervingen, bouwrijp maken en dergelijke) om het mogelijk te maken grond te verkopen en opbrengsten te realiseren. Vertraging in het project en hierdoor het later realiseren van de opbrengsten hebben dan ook een negatief effect op het resultaat van het project. Willem Alexanderhof betreft een langdurige exploitatie waarbij een groot aantal woningen worden ontwikkeld. Hier zijn in 2013 overeenkomsten over afgesloten. In Willem Alexanderhof moet van de totale kosten nog ca. 14% uitgevoerd worden. Aan de opbrengstenkant moet nog ca. 33% worden gerealiseerd. Voor het project Molenwerf zijn afspraken over de ontwikkeling vastgelegd in een overeenkomst. Het betreft een relatief korte ontwikkeling waardoor de risico's minder groot zijn. Ook Tillenhof en Station Zuid zijn exploitaties met een relatief korte uitvoeringsperiode. Deze projecten zijn echter net in uitvoering gegaan, dus daarmee zijn de risico’s nog groot voor deze projecten. We hebben het ontwikkelrisico ingeschat op een bedrag van € 1.609.000.

Het totale risico legt een beslag op de algemene reserve en daarmee op de weerstandscapaciteit van de gemeente.

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

77

Toerekening bovenwijkse voorzieningen Momenteel worden investeringen in het belang van de gemeenschap niet doorberekend op initiatiefnemers, terwijl uitbreiding van (bedrijfs-) activiteiten wel kunnen leiden tot meer druk op de infrastructuur door meer verkeersbewegingen. Dit noemen we bovenwijkse kosten en er zijn mogelijkheden om dit, naar redelijke verdeling, toe te rekenen aan initiatiefnemers (bedrijven en woningen). Hierdoor wordt de gemeente in staat gesteld om investeringen te doen om de groei van de gemeente te faciliteren. Het opstellen van een nota bovenwijkse voorzieningen zorgt ervoor dat de gemeente transparant opereert, geeft inzicht in de investeringsopgave in bovenwijkse voorzieningen en geeft ontwikkelende partijen vooraf duidelijkheid over de te verhalen kosten. De gemeente gaat hiervoor in 2025 beleid ontwikkelen.

Gronden per 1-1-2025 niet in exploitatie genomen De gemeente heeft een aantal potentiële ontwikkelgronden in het bezit. • We hebben de Riepel. • We hebben grond Westoever en Spoorweghaven (loods) aangekocht en gronden van NS/Prorail. Deze gronden hebben een toekomstige ontwikkelpotentie. Het gebied Spoorweghaven kent meerdere grondeigenaren. Op basis van gesprekken wordt hiervoor een ontwikkelstrategie opgezet om het gebied tot ontwikkeling te kunnen brengen. • Daarnaast is het Sportpark Ruyghweg aangekocht. De atletiekbaan is gerenoveerd. Het andere deel van het gebied betreft een strategische grondaankoop met het doel de beoogde gebiedsontwikkeling op te pakken in samenhang met de ontwikkeling van het Spoorweghavengebied en Westoever. Voor de ontwikkeling van het gebied is een concept transformatiekader ontwikkeld. De ontwikkeling van Sportpark Ruyghweg als woningbouwgebied is september 2025 ter besluitvorming aangeboden. • De grondexploitatie Doggerswijk West is afgesloten. De grond vertegenwoordigt een waarde en is opgenomen onder materiële vaste activa. Onderzocht wordt of hier een flexwonen project kan worden gerealiseerd.

Plannen Plannen die in planvorming zijn: • Ruyghweg, besluitvorming ter vaststelling grondexploitatie Q3 2025 •

Dijkkwartier fase 1, besluitvorming ter vaststelling financiële bijdrage Q4 2024

• •

Julianadorp Oost/ONS, besluitvorming ter vaststelling grondexploitatie Q2 2026 Flexwonen De Dogger, start realisatie wordt nog onderzocht in relatie tot andere ontwikkelingen in het gebied

•

Maranathakerk, besluitvorming Q1 2026

In visievorming zijn de gebieden Spoorweghaven en Bijlweg.

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

78

Subsidies De wettelijke grondslag van een subsidie wordt gevonden in de Awb en in de gemeentelijke subsidieverordeningen. Door middel van het vaststellen van deze begroting zijn de subsidieplafonds voor de onderstaande deelverordeningen, organisatiesubsidies en doelstellingen gekoppeld aan de regio visie sociaal domein vastgesteld. Specifieke uitkeringen van het Rijk Gemeenten krijgen specifieke uitkeringen van het Rijk, waarvoor de verantwoording verloopt via de systematiek van Single information, Single audit (SiSa). Voor subsidies die uit deze middelen worden betaald is er een bovenliggend afwegingskader dat door het Rijk is vastgesteld. Met welk instrument dergelijke Rijksmiddelen worden ingezet vergt afstemming. Het budget voor subsidies die vanuit de specifieke uitkering (op basis van de gemeentelijke ASV) zijn verleend, kan daardoor gedurende het jaar bijgesteld worden. In de tabel deelverordeningen is de omvang weergegeven van de subsidieplafonds per deelverordening / subsidieregeling. Deelverordeningen Beleidsregels subsidie deskundigheidsbevordering 2020 Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020

32.006 147.687

Peuteropvang en Voorschoolse educatie

1.639.601

Subsidieverordening sportverenigingen

401.621

Subsidieregeling bewonersorganisaties Den Helder

41.600 2.262.515

Totaal

De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen Regio Deal Waterstof binnen de Regio Deal Maritiem Cluster worden niet via de begroting van de gemeente Den Helder vastgesteld. In de tabel organisatie subsidie worden de subsidies weergegeven die verleend worden op basis van een specifieke begrotingspost. Onderstaande bedragen zijn de subsidieplafonds voor deze begrotingssubsidies. Organisatie subsidie Mondriaanfonds

19.846

Stichting Beheer Sport- en Evenementenaccommodaties Den Helder (BSE)

200.000

Stichting Citymarketing Den Helder

273.226

Stichting De Helderse Vallei

874.550

Stichting De Nollen

24.456

Stichting Erfgoed Den Helder

562.067

Stichting Jeugd Onderwijs en Cultuur Den Helder

87.098

Stichting Jeugdfonds Sport Den Helder

171.391 2.227.874

Stichting Kopgroep Bibliotheken Stichting Museumhaven

104.523

Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers

218.847

Stichting New Energie Coalition

52.000

Stichting Ondernemen aan zee

775.320

Stichting Regio-omroep Noordkop

174.575

Stichting Schouwburg de Kampanje

2.350.436 419.502

Stichting Strandexpl. Noordkop

1.343.748

Triade Vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

50.000

Stichting Wildopvang De Helderse Vallei

74.333

Willemsoord B.V. (Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij) Totaal

605.693 10.609.485

Voor het jaar 2026 zijn ook middelen gereserveerd voor sociaal maatschappelijke inzet gekoppeld aan de doelstellingen van Regionale visie Sociaal beleid. De daaraan gekoppelde subsidieplafonds staan in onderstaande tabel.

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

79

Taakstelling subsidies Een van de opdrachten in de begroting 2024 en 2025 is het uitwerken van een vermindering van de subsidies die de gemeente verstrekt. Vorig jaar heeft de raad daarbij besloten om nieuwe bezuinigingen op de cultuursector te schrappen. Het tweede deel maakt nog onderdeel uit van de meerjarenraming. De beperkte demping van het ravijn in het gemeentefonds en de uitspraken in de commissievergadering van 24 maart 2025 maken dat de keuze wordt voorgelegd om ook de taakstelling voor € 450.000 minimaal twee jaar uit te stellen. Daarnaast gaat de bezuiniging op preventieve maatregelen in tegen de vastgestelde regiovisie sociaal domein en tegen de ontwikkelbeweging van de lokale teams. De taakstelling is niet volledig te realiseren in 2026 en daarmee ook niet volledig meegenomen in onderstaande bedragen. Een stabiel en waardig bestaan voor iedere inwoner Bemoeizorg

420.471 GGD HN GGZ Kop van Noord-Holland Reclassering Nederland

Leefomgeving en zorg

370.614 Team Sportservice NH Stichting Kopgroep Bibliotheken Triade

Verbinding onderwijs-zorg

1.486.257 GGD HN Peuterspeelzaal 't Zwanenest Stichting Meerwerf Basisscholen Stichting Samenwerkingsverband PO Kop van NH Stichting Scholen aan Zee Stichting Kopgroep Bibliotheken Stichting Parlan MEE en de Wering

Werk en inkomen/financiële educatie,- ondersteuning

156.399 Humanitas afd. Kop van NH MEE en de Wering St Consuminderhuis Het FUNdament

Wonen/tijdelijke opvang

2.820.484 GGD HN MEE en de Wering Stichting Blijf van m'n Lijf Stichting DNO Den Helder

Totaal

5.254.225

Optimaal deelnemen aan de maatschappij Inclusieve samenleving

72.890 Art.1 BureauDiscriminatie zaken Stichting 15 augustus herdenking Stichting 4 en 5 mei Den Helder

Ondersteunen in integratie

164.343 Intern. Vrouwen Centrum

Voorkomen en terugdringen afstand tot de arbeidsmarkt

492.459 Stichting Hortus Overzee Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder

Totaal

729.692

Voorkomen en vroegtijdig verhelpen van problemen Preventie vroegsignalering

2.245.938 GGZ Kop van Noord-Holland Humanitas afd. Kop van NH MEE en de Wering Team Sportservice NH

Versterken sociale basis, ondersteunen buurt- en wijkhuizen

471.234 Het Buurtcollectief MEE en de Wering Stichting Beheer MFC Julianadorp Stichting MFC 'T Wijkhuis

Totaal

2.717.173

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

80

Zoveel mogelijk zelf oplossen Dementiezorg

51.586 Alzheimer Ver. N-H Noord Stichting Geriant Stichting Odensehuis

Ondersteunen van andere doelgroepen

1.814.409 GGD HN GGZ Kop van Noord-Holland MEE en de Wering Parnassia Groep B.V. RCO De Hoofdzaak Stichting Buurtgezinnen Stichting Inloophuis Den Helder eo Stichting Mantelzorgcentrum Stichting Present Stichting Slachtofferhulp Nederland Stichting Voedselbank Den Helder

Verslavingszorg

721.349 Parnassia Groep B.V.

Totaal

2.587.344

Veilig, Gezond en Vitaal Gezond leven

802.886 Sportfederatie Team Sportservice NH Stichting Olympisch Netwerk MEE en de Wering

Kansrijke start

178.092 GGD HN St. Speelgoedbank Den Helder Stichting Babyspullen Stichting Leergeld

Ondersteunen thuiswonen

349.691 AristoZorg MEE en de Wering Stichting Afgestoft Stichting Omring

Totaal

1.330.669

Voldoende Vrijwilligers, Mantelzorgers en Professionals Platform vrijwilligers

112.459 MEE en de Wering

Vrijwilligers en mantelzorgers in de zorg behouden

28.348 Stichting Zorg aan Zee

Totaal

140.807

Totaal begroting 2026

25.631.910

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

81

Opvolging aanbevelingen onderzoeken rekenkamer Algemeen De rekenkamer onderzoekt of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. Op basis daarvan wordt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur bepaald. De rapporten van de rekenkamer zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. In de uitgebrachte rapporten zijn aanbevelingen opgenomen die worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze paragraaf wordt ingegaan op de opvolging van die aanbevelingen.

Informatiebeveiliging In opdracht van de rekenkamer is een Informatiebeveiligings-onderzoek uitgevoerd bij de gemeente Den Helder met als focus het beveiligingsniveau van de facetten ‘organisatie’, ‘de mens’ en techniek. Dit informatiebeveiligings-onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode mei 2023 t/m januari 2024. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt: ‘Is de informatieveiligheid bij de gemeente Den Helder voldoende gewaarborgd?’ Met de volgende doelen op het gebied van IB&P wordt opvolging gegeven aan de aanbevelingen van het onderzoek van de rekenkamer naar informatiebeveiliging. 1. Aanstellen van een fulltime ISO en een fulltime PO voor het faciliteren van de medewerkers in het nemen van verantwoordelijkheden en correct handelen op het vlak van informatieveiligheid en privacy en om het strategisch informatiebeveiligingsbeleid tactisch en operationeel in de organisatie in te bedden. 2. De CISO en de FG zijn op strategisch niveau in de organisatie gepositioneerd. 3. Er wordt gewerkt volgens het jaarlijks informatiebeveiligingsplan welke door is opgesteld onder leiding van de directie. 4. Risicomanagement is onderdeel van de bedrijfsvoering en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van risicoanalyses is belegd bij (lijn) management. Het (lijn)management wordt bij de uitvoering gefaciliteerd door een fulltime aangesteld ISO. 5.

Leveranciersmanagement, waarbij jaarlijkse controle op de naleving door de leveranciers van de eisen, is middels workflow onderdeel van de verantwoordelijkheid van het (lijn)management waardoor aankopen altijd langs IB&P gaan. 6. Een continuïteit/crisismanagementplan is opgesteld en er worden periodiek oefeningen gehouden om te waarborgen dat de plannen het team in de praktijk functioneren. 7. De FG rapporteert aan het hoogst leidinggevend orgaan binnen de gemeente, het college, om de onafhankelijk te kunnen waarborgen. De FG is op het daarvoor benodigde strategische niveau in de organisatie gepositioneerd. 8. Het privacybeleid is geactualiseerd en faciliteert de uitvoering hiervan. Er wordt een fulltime PO aangesteld die de uitvoering van het actuele privacybeleid mede faciliteert. 9. Aan de specifieke beleidsprocessen rondom dataclassificatie wordt aandacht besteedt door i-bewustwordingsprogramma’s en voorbeeldgedrag. 10. De geldende eisen en procedures worden breder bekend gemaakt bij de medewerkers middels gerichte communicatieprogramma’s en i-bewustzijnstrainingen en micro-learnings.

Benchmarkonderzoek Energiebesparingsplicht Den Helder Over het Benchmarkonderzoek heeft de rekenkamer een brief gestuurd die eindigt met een aantal aanbevelingen. Aanbeveling aan de raad: Praat mee als raad en neem een positie in. We doen enkele suggesties van vragen die u met elkaar kunt bespreken: Welke kaders wilt u het college meegeven voor een volgend energiebesparingsakkoord (vanaf 2026), beschikt u over voldoende informatie om te controleren of de resultaten uit het energiebesparingsakkoord (20222025) zijn gerealiseerd en of de beoogde CO2-reductie in 2030 zal worden behaald, ontvangt u voldoen informatie om uw controlerende taak uit te voeren? Aanbevelingen aan het college: De omgevingsdienst NHN voert de toezichtstaken voor 16 gemeenten (inclusief Den Helder) en de provincie Noord-Holland uit. Uit de informatie die de rekenkamers Alkmaar, Den Helder, Hollands Kroon en Den Helder hebben ontvangen, verwacht de rekenkamer dat bovenstaande bevindingen over de OD NHN ook gelden voor de andere deelnemers. De rekenkamer heeft de volgende vier aanbevelingen aan het college uitgebracht: 1. Ga samen met de overige opdrachtgevers met de OD NHN het gesprek aan over wat ervoor nodig is om het toezicht door de OD NHN op orde te krijgen.

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

82

2.

Ga samen met de overige opdrachtgevers met de OD NHN het gesprek aan over de periodiek te verstrekken informatie over resultaten in termen van de realisatie van de geplande activiteiten, het energiebesparingspotentieel en de gerealiseerde energie- en CO2-reductie. 3. Informeer de raad periodiek over het toezicht en over de realisatie van de doelstelling om in 2030 de CO2 gereduceerd te hebben met 55%. Zorg ervoor dat er ook toezicht plaatsvindt op de naleving van de energielabel C-plicht voor eigenaren van kantoorgebouwen binnen de gemeentegrens van Den Helder. Dat toezicht vindt momenteel niet plaats. 4. Stel als gemeenschappelijke gemeenten een brief op aan de minister om te verzoeken de milieuopleidingen (die inmiddels allemaal zijn gesloten) opnieuw te openen en promoten om deskundig personeel te krijgen om de in dit rapport besproken taken uit te voeren. Stand van zaken opvolging: De provincie Noord-Holland heeft in samenwerking met gemeenten en de omgevingsdiensten, gewerkt aan een verlenging van het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025 tot 31 januari 2026. De ambitie om op die datum alle bedrijven gecontroleerd te hebben, is teruggebracht tot de ambitie om alle bedrijven die op 1 januari 2025 bekend waren bij de OD NHN, te hebben geïnformeerd over de energiebesparingswetgeving.

De ambitie is naar beneden bijgesteld omdat de ingelopen achterstanden in de controles waarschijnlijk niet meer worden ingehaald. Hierover zijn met alle deelnemers gesprekken gevoerd, wat heeft geleid tot nadere afspraken in het verlengde Energiebesparingsakkoord. Voor de achterstanden noemt de provincie de volgende redenen: onvolledige data m.b.t. de omvang van bedrijvenbestand en energieverbruik, een lagere bereidwilligheid om te voldoen aan de wetgeving dan verwacht en personeelstekort. Anderzijds is de advisering van bedrijven in Den Helder wel volgens planning verlopen (budget is volledig besteed), waarbij de opbrengst in ton CO2-besparing is uitgedrukt. De verlenging van het Energiebesparingsakkoord heeft het volgende opgeleverd: • Betere afspraken over het uitdraaien van lijsten door OD NHN met daarin de periodieke voortgang • • •

Opschoning van data door de recente toegang tot de energieverbruiksgegevens van de netbeheerders Ontwikkelen van één portaal waarin de omgevingsdiensten data kunnen delen Expliciet benoemen dat geen toezicht op C-labels wordt uitgevoerd. Gemeenten dienen dit zelf te doen, aangezien de omgevingsdiensten dit niet oppakken en dat ook niet voornemens zijn. Daarmee zijn de aanbevelingen 1 en 2 opgevolgd en een deel van aanbeveling 3. De verantwoording aan de raad over CO2-besparing in relatie tot de doelstelling in 2030, wordt via de jaarlijkse monitoring van het Programma Duurzaamheid 2024-2027 aangebonden. Tot slot gaan we met de OD NHN in gesprek over aanbeveling 4 om gezamenlijk een brief op te stellen.

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

83

Bijlagen

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

84

Meerjarig investeringsplan 2026-2029 Overzicht investeringen 2026-2029

Jaar

Bedragen x € 1.000

Krediet Besteed tot en met 2024

2025

2026

2027

2028

2029

7.297

4.000

A. Lopende investeringen Programma 3, Vitale gemeente Ontwikkeling ONS/Julianadorp

2020

35.278 7.000

2.313 1.219

4.207 1.281

6.042 2.500

11.418 2.000

Aandelen Stichting Administratiekantoor ROM Opknappen kades Helders kanaal fase 2 2024 Dijkkwartier Spoorweghaven Noord en Zuid Kadeverbreding Het Nieuwe Diep Stadspark Mechanisatie Boerenverdrietsluis

2022 2024 2025 2025 2025 2025 2025

2.083 5.211 5.000 1.250 11.000 468 3.266

1.042 51

416 1.853 500

416 1.653 1.000 250

57 100

57 166

208 1.653 1.500 1.000 2.500 57 2.500

Wildopvang bouwkundig

2020

54.951 1.963

2.578 190

17.885 250

25.741 1.523

Riolering Kruiszwin 3,4 en 5 Nieuwbouw prinses Margrietschool en KDV Riolering Oostslootbuurt Riolering Tuindorp Oost Riolering Geleerdenbuurt Doorfietsroute 2024 Vervanging schakelkasten openbare verlichting Gemalen bouwkundig 2025 Nieuw perspectief gebiedsgericht 2025 (groen) Nieuw perspectief gebiedsgericht 2025 (GGW) Gebiedsgerichte aanpak 2025 Fietstunnel Zuid Verduurzaming Willemsoord Aanpassing openbare ruimte Balistraat Halte Bellevue Spoorstraat Stationsgebied West OR in aansluiting op woningbouw Flexwonen OR in aansluiting op woningbouw Kreekpad/Kasteel OR in aansluiting op woningbouw Vechtstraat Totaal Lopende investeringen

divers 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

10.636 11.860 6.000 2.336 4.144 780 1.300 260 86 634 1.000 6.000 4.000 375 720 438 770 880 550 220 90.229

915 760 714

4.747 6.650 3.286 682 175 200 800 130

4.975 4.450 2.000 827 1.956 180 500 130 86 634 1.000 3.100 2.000 275 90 394 51 840 510 220 31.784

Programma 4, Leefbare gemeente

600

4.891

100 90 44 51 40 40 0 22.092

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

8.247

2.000 4.500 297 500

4.000

500

0

827 2.013 400

1.800 2.000

500

540 667

19.665

7.797

4.000

85

Overzicht investeringen 2026-2029

Jaar

Bedragen x € 1.000

Krediet Besteed tot en met 2024

2025

2026

2027

2028

2029

a

2.404 86 190

420

1.137

3.047

B. Nieuwe vervangingsinvesteringen Programma 3, Vitale gemeente JVC vervanging kunstgras/ballenvangers/hekwerk/dugouts Linie kunstgras vervangen hockeyveld Streepjesberg veld C kunstgras toplaag vervangen Streepjesberg veld D kunstgras toplaag vervangen Linie verlichting hockeyveld Streepjesberg kweldrains(1e fase) Sportparkt de Schooten tennisveld onderbouw Cruijff Court toplaag vervangen

2026 2026 2027 2028 2029 2029 2029 2029

7.007 86 190 305 311 32 48 95 91

Zeedoksluis – vervangen deuren (SLA) Zeedoksluis – ophaalbrug (SLA) Van Kinsbergenbr.-conserv staal/deklaag (SLA) Koopv.binnenhaven – kadewand jachthavens (SLA) Koopv.binnenhaven – houten steiger (SLA) Drijvende steiger (noodz veiligheid) (SLA) Zeedoksluis – sluiskolk (SLA) Zeedoksluis – vervangen deuren (SLA) Oostoeverbrug – afsluitbomen VRI (SLA) Zeedoksluis – brugdek (SLA) Oostoeverbrug – landhfdn,dek,hersteladv. (SLA) Handelskade – kadeconstructie (SLA) Het Nieuwe Diep – baggerwerk vaarweg (SLA)

2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2028 2029 2029 2029 2029

540 130 108 756 54 540 114 567 259 97 200 1.296 1.188

Vervangingsinvesteringen wegen Vervanging schakelkasten Openbare Verlichting Gebiedsgerichte aanpak

2026 2026 2026

53.315 6.000 500 4.000

Openbare ruimte gebiedsgericht Herinrichting speelterreinen Herplant bomen agv iepziekte Rioleringswerken Verbeteringswerken Stedelijk Water Verduurzaming installaties Brandweerkazerne Bastiondreef Straatverlichting lichtmasten Verkeersregelinstallaties

2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

5.320 400 1.000 28.000 4.000 2.870 850 375

Programma 4, Leefbare gemeente

a

305 311 32 48 95 91 540 130 108 756 54 540 114 567 259 97 200 1.296 1.188 a

a

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

15.800 1.500 500 1.000

12.780 1.500

12.180 1.500

12.180 1.500

1.000

1.000

1.000

1.330 100 250 7.000 1.000 2.270 850 375

1.330 100 250 7.000 1.000 600

1.330 100 250 7.000 1.000

1.330 100 250 7.000 1.000

86

Overzicht investeringen 2026-2029

Jaar

Bedragen x € 1.000 Overhead Tractiemiddelen Netwerk + switches Servers en storage Werkplek excl ipad en iphone Landmeten/Cad Noodstroomvoorziening Telefonie/Mobiele Devices Narrow casting Klantbegeleidingszuil Totaal Nieuwe vervangingsinvesteringen

2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027

Krediet Besteed tot en met 2024 5.253 1.420 608 1.200 1.005 140 75 730 30 45

a

2025

2026

2027

2028

2029

a

1.948 788 50 250 790 70

2.018 381 118 750 215

637 222 220 100

650 30 220 100

65.575

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

50 430 30 45 20.152

15.218

70 25 300

13.954

15.876

87

Jaar

Overzicht investeringen 2026-2029 Bedragen x € 1.000

Krediet Besteed tot en met 2024

2025

2026

2027

2028

2029

a

7.850 350 6.000 1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.453 646 807

1.500

0

1.500

C. Nieuwe investeringen in de ruimtevragers Programma 3, Vitale gemeente 2026 2026 2026

12.350 350 6.000 6.000

Verkeersveiligheid Doorfietsroute fase 2 Natuurcompensatie en ontsluiting OR Wildopvang

2026 2026 2027

4.453 646 2.307 1.500

Totaal nieuwe investeringen in de ruimtevragers Totaal investeringen

a

Vitaliteit winkelgebieden Cofinanciering IKW Voorbereidingskrediet Nieuwe Diep/Nieuwe Werk Programma 4, Leefbare gemeente

16.803 172.607

1.500 1.500

4.891

22.092

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

9.303 61.239

3.000 37.883

1.500 23.251

3.000 22.876

88

Overzicht van het verloop van reserves en voorzieningen Reserves Reserves

Saldo

Resultaat

+/+

-/-

Saldo

+/+

-/-

Saldo

Bedragen x € 1.000

31-12-24

2024

2025

2025

31-12-25

2026

2026

31-12-26

Algemene reserve

29.473

-4.776

0

0

24.697

-2.521

2.148

20.028

Te bestemmen resultaat

-2.986

2.986

-2.521

0

-2.521

2.521

Totaal algemene reserve

26.487

-1.790

-2.521

0

22.176

0

2.148

20.028

0

Reserve Beschermd Wonen

4.918

590

0

Reserve BUIG gelden

1.844

0

Reserve buurthuizen

400

0

Reserve Helders perspectief

571

Reserve Bovenwijkse voorzieningen Reserve molen Visbuurt

Bestemmingsreserves Zorgzame gemeente 30

5.478

0

286

5.192

652

1.192

0

513

679

0

0

400

0

0

400

0

0

165

406

0

140

266

133

0

0

0

133

0

0

133

200

0

0

200

0

0

0

0

Vitale gemeente

Reserve Uitvoering Klimaatakkoord

246

0

0

0

246

0

0

246

Reserve onderhoud civiele kunstwerken haven

2.139

0

0

0

2.139

0

0

2.139

Reserve kwetsbare naar kansrijke buurt

1.100

0

0

0

1.100

0

0

1.100

Reserve Hortus Overzee

350

0

0

0

350

0

0

350

Reserve jaarlijks onderhoud haven (PoDH)

48

0

0

0

48

0

0

48

Reserve evenementen

281

0

0

115

166

0

35

131

Reserve bodemsanering

1.143

0

0

25

1.118

0

0

1.118

Reserve watergangen

141

0

0

0

141

0

0

141

Egalisatiereserve Afval

126

0

0

126

0

0

0

0

3.414

1.200

0

4.614

0

0

0

0

Reserve co-financiering

1.100

0

0

0

1.100

0

0

1.100

Kapitaalegalisatiereserves

17.309

0

0

676

16.633

0

697

15.936

Totaal bestemmingsreserves

35.463

1.790

-

6.603

30.650

-

1.671

28.979

Totaal reserves

61.950

-

-2.521

6.603

52.826

-

3.819

49.007

Leefbare gemeente

Algemene dekkingsmiddelen Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

89

Reserves

Saldo

+/+

-/-

Saldo

+/+

-/-

Saldo

+/+

-/-

Saldo

Bedragen x € 1.000

31-12-26

2027

2027

31-12-27

2028

2028

31-12-28

2029

2029

31-12-29

Algemene reserve

20.028

0

0

20.028

0

0

20.028

0

0

20.028

0

226

226

1.368

1.594

2.050

20.028

226

0

20.254

1.368

0

21.622

2.050

0

23.672

5.192

0

103

5.089

0

103

4.986

0

103

4.883

Reserve BUIG gelden

679

0

0

679

0

0

679

0

0

679

Reserve buurthuizen

400

0

0

400

0

0

400

0

0

400

Reserve Helders perspectief

266

0

120

146

0

0

146

0

0

146

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

133

0

0

133

0

0

133

0

0

133

Te bestemmen resultaat Totaal algemene reserve

3.644

Bestemmingsreserves Zorgzame gemeente Reserve Beschermd Wonen

Vitale gemeente

Reserve molen Visbuurt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246

0

0

246

0

0

246

0

0

246

Reserve onderhoud civiele kunstwerken haven

2.139

0

0

2.139

0

0

2.139

0

0

2.139

Reserve kwetsbare naar kansrijke buurt

Reserve Uitvoering Klimaatakkoord

1.100

0

0

1.100

0

0

1.100

0

0

1.100

Reserve Hortus Overzee

350

0

0

350

0

0

350

0

0

350

Reserve jaarlijks onderhoud haven (PoDH)

48

0

0

48

0

0

48

0

0

48

Reserve evenementen

131

0

35

96

0

35

61

0

0

61

Reserve bodemsanering

1.118

0

0

1.118

0

0

1.118

0

0

1.118

Reserve watergangen

141

0

0

141

0

0

141

0

0

141

Egalisatiereserve Afval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leefbare gemeente

Algemene dekkingsmiddelen Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve co-financiering

1.100

0

0

1.100

0

0

1.100

0

0

1.100

Kapitaalegalisatiereserves

15.936

0

713

15.223

0

713

14.510

0

713

13.797

Totaal bestemmingsreserves

28.979

0

971

28.008

0

851

27.157

0

816

26.341

Totaal reserves

49.007

226

971

48.262

1.368

851

48.779

2.050

816

50.013

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

90

Voorzieningen Voorzieningen

Saldo

+/+

-/-

Saldo

+/+

-/-

Saldo

31-12-24

2025

2025

31-12-25

2026

2026

31-12-26

Egalisatievoorzieningen (hefffingen)

1.404

0

310

1.094

0

58

1.036

Onderhoud riolering

1.404

0

310

1.094

0

58

1.036

Kostenegalisatievoorzieningen

6.485

840

2.501

4.824

970

1.560

4.234

Onderhoud gebouwen

4.050

655

2.068

2.637

679

1.211

2.105

Onderhoud sportaccommodaties

1.134

185

433

886

291

349

828

Bedragen x € 1.000

Groot onderhoud watergangen

280

0

0

280

0

0

280

Wet Inburgering 2021

1.021

0

0

1.021

0

0

1.021

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen

4.695

0

598

4.097

0

540

3.557

Wachtgeld voormalig wethouders

617

0

306

311

0

208

103

Waterbreed

917

0

0

917

0

0

917

Watertoren

66

0

0

66

0

0

66

Pensioenen voormalig bestuurders

1.919

0

0

1.919

0

0

1.919

Spaarverlof

348

0

0

348

0

0

348

Regeling vervroegde uittreding

828

0

292

536

0

332

204

12.584

840

3.409

10.015

970

2.158

8.827

Totaal voorzieningen Voorzieningen

Saldo

+/+

-/-

Saldo

+/+

-/-

Saldo

+/+

-/-

Saldo

31-12-26

2027

2027

31-12-27

2028

2028

31-12-28

2029

2029

31-12-29

Egalisatievoorzieningen (hefffingen)

1.036

0

153

883

44

0

927

274

0

1.201

Onderhoud riolering

1.036

0

153

883

44

0

927

274

0

1.201

Kostenegalisatievoorzieningen

4.234

863

775

4.322

863

435

4.750

863

855

4.758

Onderhoud gebouwen

2.105

679

584

2.200

679

261

2.618

679

768

2.529

Onderhoud sportaccommodaties

828

184

191

821

184

174

831

184

87

928

Groot onderhoud watergangen

280

0

0

280

0

0

280

0

0

280

Wet Inburgering 2021

1.021

0

0

1.021

0

0

1.021

0

0

1.021

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen

3.557

0

284

3.273

0

23

3.250

0

0

3.250

Wachtgeld voormalig wethouders

103

0

103

0

0

0

0

0

0

0

Waterbreed

917

0

0

917

0

0

917

0

0

917

Watertoren

66

0

0

66

0

0

66

0

0

66

Bedragen x €1.000

Pensioenen voormalig bestuurders

1.919

0

0

1.919

0

0

1.919

0

0

1.919

Spaarverlof

348

0

0

348

0

0

348

0

0

348

Regeling vervroegde uittreding

204

0

181

23

0

23

0

0

0

0

8.827

863

1.212

8.478

907

458

8.927

1.137

855

9.209

Totaal voorzieningen

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

91

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Bedragen x € 1.000

2026

2027

2028

2029

Nieuwbouw Pijler/Herderschee

52

52

52

52

Onderwijscluster Pasteurstraat

64

64

64

64

Noorderhaaks

23

23

23

23

Polderweg

11

11

11

11

Fietspad Duinweg

4

4

4

4

Streepjesberg

6

6

6

6

Structurele onttrekkingen:

Villa Kakelbont

14

14

14

14

Koningstraat-Spoorstraat

111

111

111

111

Stadspark

175

175

175

175

Sportlaan 10

19

19

19

19

Serverruimte

18

18

18

18

Renovatie Ambachtsweg

30

30

30

30

Nieuwbouw stadhuis

147

147

147

147

10

10

10

Parkeerterrein de Schooten Ontwikkeling Prinsenstraat/herinriching Spoorstraat

14

14

14

14

Wildopvang

0

6

6

6

LED-verlichting

8

8

8

8

Laadpalen Totaal structurele onttrekkingen

3

3

3

3

697

713

713

713

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

92

Overzicht incidentele baten en lasten Programma Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Programma 1, Samenwerkende gemeente

216

62

0

0

Opzet regionale GR

216

62

Programma 2, Zorgzame gemeente

3.928

223

103

0

Oekraine opvang

2.075

Inzet Buig-gelden

513

SPUK sport en bewegen, gezondheidsbevordering

534

continuïteit dienstverlening team Zorg

400

Inzet maatschappelijke opvang en beschermd wonen

286

103

103

Toekomstscenario Jeugd

120

120

Programma 3, Vitale gemeente

190

120

Helders perspectief

140

120

Lasten

Flexcamera's

50

Programma 4, Leefbare gemeente

757

SPUK sport en bewegen, gezondheidsbevordering

372

Quelderduijn

200

200

Inzet evenementen

35

35

Maritiem evenement

150

150

Overhead

385

0

0

35

0

35

0

0

0

0

5.091

790

138

0

0

0

0

0

Programma 2, Zorgzame gemeente

-3.408

-103

-103

0

BR: onttrekking beschermd wonen

-286

-103

-103

0

0 0

Totale lasten Baten Programma 1, Samenwerkende gemeente

Oekraine opvang

-2.075

BR: Buig

-513

SPUK sport en bewegen, gezondheidsbevordering

-534

Programma 3, Vitale gemeente

-140

-120

BR: Helders perspectief

-140

-120

Programma 4, Leefbare gemeente

-407

-35

-35

SPUK sport en bewegen, gezondheidsbevordering

-372

BR: evenementen

-35

-35

-35

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

Overhead

0

0

0

0

Totale baten

-3.955

-258

-138

0

Saldo baten en lasten

1.136

532

0

0

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

93

Overzicht verplichte BBV indicatoren * = Deze cijfers hebben betrekking op het jaar 2023 i.p.v. 2024. BBV verplichte indicatoren

Nederland 2024

Gemeente 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

836,6*

779,6*

770,0

780,0

Zorgzame gemeente Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

1*

2*

0,2

0,2

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

6,0*

6,0*

6,0

5,9

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

73,2

70,5

70,0

70,5

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2*

2*

1,4

1,4

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

343,6

362,8

275,0

350,0

Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

203,1

86,6

69,0

80,0

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

13,7

17,8

14,3

16,0

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

1,0

2,3

1,9

1,9

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,4

0,5

0,3

0,3

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

720

840

847

840

Functiemenging

%

54,2

48,9

49,0

49,0

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

181,8

114,2

140,0

140,0

Gemiddelde WOZ-waarde

x € 1.000

379

241

260

260

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

8,4

3,8

5,0

5,0

Demografische druk

%

70,4

77,5

77,5

77,5

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€

911

748

833

876

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

994

912

1.003

1.045

Vitale gemeente

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

94

BBV verplichte indicatoren

Nederland 2024

Gemeente 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Leefbare gemeente Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

9

12

11

11

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2,2

5,3

4,0

4,0

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

4,3

5,7

5,7

5,7

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

1,2

1,5

0,9

0,9

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

5,7

10,9

7,0

7,0

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

6,7

7,9

5,0

5,0

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

28

42

35

35

Vroegtijdig schoolverlaters zonder % deelnemers aan het VO startkwalificatie (vsv-ers) en MBO onderwijs

2,3

3,4

3,5

3,5

Niet-sporters

%

42,5

52,5

52,5

52,5

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

148

208

200

200

Hernieuwbare elektriciteit

%

14,4

10,6

NB

NB

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

NB

8,7

8,8

8,9

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

NB

8,9

7,8

8,0

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

NB

478

495

525

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur

NB

19,2

7,6

13,0

Overhead

% van totale lasten

NB

9,3

10,4

10,5

Overhead

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

95

Overzicht baten en lasten per taakveld Rekening Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000 Lasten

Meerjarenbegroting

2024 291.536

2025 292.097

2026 280.624

2027 272.086

2028 263.741

2029 265.959

5.948

5.764

5.127

4.450

4.450

0.1

Bestuur

6.066

0.10

Mutaties reserves

12.285

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

3.387

3.360

3.409

3.427

3.166

3.166

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.524

1.326

1.241

1.249

1.256

1.241

0.4

Overhead

32.096

30.762

30.612

30.635

30.838

30.515

0.5

Treasury

9.029

4.305

4.169

4.927

5.093

5.071

0.61

OZB woningen

330

374

346

346

346

346

0.62

OZB niet-woningen

352

375

390

390

390

390

0.64

Belastingen overig

1

1

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

48

-129

-1.625

-660

208

1.299

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

5

5

5

5

5

5

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.965

5.681

6.199

6.343

6.323

6.307

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.969

3.661

3.312

3.109

2.815

2.813

2.1

Verkeer en vervoer

9.345

10.672

10.761

11.114

11.276

11.461

2.2

Parkeren

844

777

637

636

1.153

1.149

2.4

Economische havens en waterwegen

2.659

3.215

3.146

2.762

3.383

3.692

3.1

Economische ontwikkeling

3.178

6.118

2.478

2.404

2.727

2.725

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

29

13

12

12

12

12

3.4

Economische promotie

31

498

391

375

39

39

4.2

Onderwijshuisvesting

4.907

5.140

5.307

5.603

5.625

5.568

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.259

6.754

6.238

6.051

6.051

6.051

5.1

Sportbeleid en activering

1.320

1.423

1.414

1.067

867

867

5.2

Sportaccommodaties

5.136

4.536

4.577

4.701

4.588

4.589

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.603

4.958

4.757

4.577

4.427

4.392

5.4

Musea

221

858

248

248

248

248

5.5

Cultureel erfgoed

1.954

2.808

2.732

2.597

2.668

2.661

5.6

Media

2.155

2.409

2.394

2.228

2.228

2.228

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.681

8.187

7.698

7.662

7.689

7.674

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

8.561

8.860

8.888

6.549

6.549

6.549

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

3.036

1.320

1.077

1.077

1.077

1.077

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

347

1.016

958

981

995

995

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

987

2.647

2.257

2.180

2.244

2.244

6.3

Inkomensregelingen

34.981

37.399

37.400

38.255

39.124

40.323

6.4

WSW en beschut werk

8.324

6.909

7.021

6.706

6.351

5.917

6.5

Arbeidsparticipatie

3.826

4.455

3.591

3.374

3.479

3.473

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

4.370

3.993

4.237

4.304

4.368

4.368

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

7.339

6.469

6.696

6.559

6.660

6.660

6.712 Begeleiding (WMO)

5.466

5.609

5.821

6.168

6.056

6.056

6.713 Dagbesteding (WMO)

2.613

2.400

2.314

2.314

2.314

2.314

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

21.744

21.206

22.458

21.959

17.384

17.474

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

13.652

13.596

13.207

12.969

13.024

13.024

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

0

1.187

1.218

1.200

1.205

1.205

6.791 PGB WMO

97

217

235

235

235

235

6.792 PGB Jeugd

74

75

81

81

81

81

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

96

Rekening Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000

Meerjarenbegroting

6.811 Beschermd wonen (WMO)

2024 7.784

2025 7.928

2026 8.055

2027 7.621

2028 7.649

2029 7.586

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4.901

5.725

5.668

5.507

5.387

5.387

6.821 Jeugdbescherming

2.367

2.418

2.421

2.381

2.395

2.395

6.822 Jeugdreclassering

1.772

1.622

1.686

1.669

1.674

1.674

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

0

1.116

844

444

390

390

7.1

Volksgezondheid

3.515

4.277

3.931

2.831

2.832

2.831

7.2

Riolering

4.730

4.184

4.405

4.842

5.049

5.426

7.3

Afval

9.224

9.905

9.995

9.995

9.995

9.994

7.4

Milieubeheer

3.088

5.879

3.864

3.229

3.229

3.229

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

586

566

560

561

563

564

8.1

Ruimte en leefomgeving

1.288

1.473

1.244

1.248

1.239

1.239

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

7.443

11.502

9.779

5.819

-109

-109

8.3

Wonen en bouwen

6.042

4.107

4.102

4.094

4.433

4.401

Baten

-288.562

-288.796

-280.924

-274.067

-265.814

-269.228

0.1

Bestuur

-1.371

-1.077

-843

-539

-66

-66

0.10

Mutaties reserves

-18.370

-6.553

-1.671

-971

-851

-816

0.2

Burgerzaken

-1.251

-1.397

-1.477

-1.495

-1.234

-1.234

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.518

-1.128

-1.167

-1.167

-1.167

-1.167

0.4

Overhead

-5.000

-2.532

-994

-924

-854

-792

0.5

Treasury

-4.515

-5.261

-5.014

-5.735

-6.253

-6.030

0.61

OZB woningen

-7.431

-7.717

-8.187

-8.187

-8.187

-8.187

0.62

OZB niet-woningen

-8.027

-9.362

-9.921

-9.921

-9.921

-9.921

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

-800

-800

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-159.272

-165.279

-169.753

-170.605

-167.025

-169.361

0.8

Overige baten en lasten

0

-311

75

-302

-302

-444

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

-53

-54

-54

-54

-54

1.2

Openbare orde en veiligheid

-171

-620

-553

-338

-43

-43

2.1

Verkeer en vervoer

-670

-877

-838

-838

-838

-838

2.2

Parkeren

-125

-108

-112

-112

-112

-112

2.4

Economische havens en waterwegen

-300

0

0

0

0

0

3.1

Economische ontwikkeling

-844

-1.199

0

0

0

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-9

0

0

0

0

0

3.4

Economische promotie

-2.282

-2.335

-2.438

-2.438

-2.438

-2.438

4.2

Onderwijshuisvesting

-15

-7

-30

-72

-72

-72

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.998

-3.847

-3.383

-3.196

-3.196

-3.196

5.1

Sportbeleid en activering

-435

-395

-355

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

-768

-1.172

-1.158

-1.158

-1.158

-1.158

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-96

-202

-201

-21

-21

-21

5.6

Media

-57

-57

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-1.052

-885

-721

-721

-721

-721

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-5.834

-4.800

-4.138

-1.789

-1.789

-1.789

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

-916

0

0

0

0

0

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

0

-469

-487

-487

-487

-487

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

0

-70

-63

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

-31.954

-30.438

-30.129

-30.490

-31.172

-32.051

6.5

Arbeidsparticipatie

-404

-889

0

0

0

0

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

97

Rekening Begroting Begroting

Bedragen x € 1.000

Meerjarenbegroting

2024 -18

2025 -18

2026 -18

2027 -18

2028 -18

2029 -18

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

-557

-224

-493

-1.060

-1.060

-1.060

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

-23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.811 Beschermd wonen (WMO)

-893

-180

-220

-220

-220

-220

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-68

-57

-41

-41

-41

-41

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

6.791 PGB WMO

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

-5.462

-6.965

-7.186

-7.624

-7.830

-8.208

7.3

Afval

-12.264

-12.734

-13.355

-13.356

-13.357

-13.357

7.4

Milieubeheer

-1.134

-3.401

-1.888

-1.253

-1.253

-1.253

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-368

-325

-352

-367

-382

-382

8.1

Ruimte en leefomgeving

-55

-49

-49

-49

-49

-49

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-7.423

-11.262

-9.788

-5.827

-150

-150

8.3

Wonen en bouwen

-2.509

-2.658

-2.693

-2.693

-2.693

-2.693

2.974

3.301

-300

-1.981

-2.073

-3.270

Totaal

0

-108

0

0

0

0

-1.106

-1.774

-1.230

0

0

0

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

98

Overzicht verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord Vestigingsplaats

Alkmaar

Website

https://www.vrnhn.nl/

Beleid Bestuurlijk belang

Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente, die dit lid vertegenwoordigt. Portefeuillehouder: J. de Boer

Openbaar belang

Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Partijen

Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Dijk & Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Stemverhoudingen

conform verdeelsleutel 8,3%

Financieel (bedragen x € 1.000) Financieel belang

01-01-2026

01-01-2025

Aandelenkapitaal

0

0

Exploitatiebijdrage

4732

4132

Overige bijdragen

0

0

31-12-2024

31-12-2023

Eigen vermogen

5135

5333

Vreemd vermogen

48362

42613

Leningen/garanties

26591

29597

Exploitatieresultaat

4732

4132

Jaarrekening

Ontwikkelingen en risico's Ontwikkelingen

Bij investeringen en nieuwe contracten kunnen de kosten oplopen en is de verwachting dat de prijzen de komende jaren mogelijk verder stijgen. Het is goed dat de VRNHN dit risico tijdig in beeld brengt. De voorgenomen ontwikkeling van een meerjarenplan om de begroting ook op lange termijn sluitend te houden, wordt als positief ontvangen.

Risico's

Taakverschuiving/uitbreiden van taken van de Veiligheidsregio kan leiden tot meer financiële bijdragen en risico's. Daarnaast is er een reëel risico als de voorgenomen ontwikkeling om de begroting op lange termijn sluitend te houden niet gehaald wordt.

Programmabegroting 2026 Gemeente Den Helder

99

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) Vestigingsplaats

Alkmaar

Website

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl

Beleid Bestuurlijk belang

Elk lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente, die dit lid vertegenwoordigt. Portefeuillehouder: F. Camara

Openbaar belang

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals beschreven in de Archiefwet 1995: • De in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers in een goede, geordende en toegankelijke staat te beheren (artikel 30 Archiefwet 1995) en het kosteloos verstrekken van inzage daaruit aan het publiek (artikel 14 Archiefwet 1995); • Het toezicht uitoefenen op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht (artikel 32 Archiefwet 1995); Naast deze taken heeft de gemeenschappelijke regeling ook nog de opdracht tot het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op dit gebied (artikel 4 GR RHCA 2018).

Partijen

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Heiloo, Hollands Kroon, Schagen, Texel en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Stemverhoudingen

12,5% (6 van de 48 stemmen)

Financieel (bedragen x € 1.000) Financieel belang

01-01-2026

01-01-2025

Aandelenkapitaal

0

0

Exploitatiebijdrage

327

313

Overige bijdragen

0

0

31-12-2024

31-12-2023

Eigen vermogen

396

355

Vreemd vermogen

1227

1071

Leningen/garanties

0

0

Exploitatieresultaat

327

313

Jaarrekening

Ontwikkelingen en risico's Ontwikkelingen

De toename van de bronnen die via internet te raadplegen zijn, en de inzet van social media en de digitale dienstverlening in het algemeen, heeft de afgelopen jaren geleid tot een toename van de raadpleging van de website en van onze bronnen die via andere webportalen raadpleegbaar zijn. De website zal in de komende periode aangepast moeten worden aan de nieuwe ontwikkelingen, met name de release van een nieuwe versie van het collectiebeheersysteem waarmee we onze bronnen aan het publiek presenteren en doorzoekbaar maken. Gemeenten werken digitaal en vormen daarmee digitale archieven. Ook deze archieven volgens de Archiefwet overgebracht moeten worden naar het Regionaal Archief. Voor het Regionaal Archief betekent het werken met een e-depot dat er continu aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van de aanwezige kennis en competenties. Met de toename van de overgebrachte digitale archieven zal er in de toekomst ook extra werk ontstaan door taken rond het duurzaam beheer en het beschikbaar stellen van deze informatie aan burgers en ambtenaren.

Risico's

Om de hoeveelheden over te brengen informatie, en daarmee ook de bijbehorende extra werkzaamheden en kosten, in te kunnen schatten, voert het Regionaal Archief regelmatig de Monitor Digitale Informatie uit. Hiermee wordt tevens zicht verkregen op andere bepalende gegevens, zoals gebruikte opslagformaten, gebruikte applicaties, toekomstige risico’s en waar de prioriteiten voor overbrenging liggen. Voor de gemeenten zelf kunnen er kosten ontstaan voor bijvoorbeeld de (indien nodig) aanpassing van systemen en data om aansluiting op het e-depot mogelijk te maken en de data te kunnen opnemen in het e-depot.