Document · PDF

Programmabegroting 2022 BW 07-09-2021 .pdf

Gemeenteraad 3 november 2021, gemeente Den HelderBij agendapunt: 5: Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022, Investeringen 2022 en meerjarenraming 2023-202549.785 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 6 van 6

2014) Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis NHN en de sociaal teams van regio Kop van Noord-Holland (april 2016) Casusregie en hulpverlening tijdens het tijdelijk huisverbod Noord-Holland-Noord (jan. 2016) Calamiteitenprotocol Jeugd Den Helder Samenwerkingsprotocol jeugdhulp onder dwang Kop van Noord-Holland (nov. 2014) Samenwerkingsafspraken Beschermingstafel Kop van Noord-Holland (nov. 2014) Convenant Samenwerking in de jeugdketen Kop van Noord-Holland Convenant gemeenten in de Kop van Noord-Holland met huisartsen, jeugdartsen en medische specialisten in de regio (dec 2014) Convenant gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder (dec.

2014) Aanvullende samenwerkingsafspraken tussen de GI’s en gemeenten in de kop van NH per 1-1-2015 Samenwerkingsovereenkomst Zelfstandigenloket Alkmaar e.o.Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland Samenwerkingsovereenkomst Preventie Huisuitzettingen Den Helder 2019 Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 Beleidsregel Bijstandsverlening bij eigen woningbezit Beleidsregel Briefadres Beleidsregel Commerciële huurprijs of kostgeld Beleidsregel Compensatie alleenstaande ouderkop Beleidsregel Compensatie loonkosten Beleidsregel Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekering Beleidsregel Eigen bijdrage (semi-)residentiële opvang Beleidsregel Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20 jarigen uitwonend Beleidsregel Loonkostensubsidie Participatiewet Beleidsregel Marginale zelfstandigen en bijstand Beleidsregel onverantwoord interen vermogen Beleidsregel Saldo lopende rekening bij vermogensvaststelling Beleidsregel schuldhulpverlening Den Helder Beleidsregel Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Beleidsregel Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang Beleidsregel Verhaal Beleidsregel Verlaging bijstand in verband met woonsituatie Gewijzigde beleidsregel vrijlating giften en schadevergoedingen Beleidsregel Vrijlating inkomsten Participatiewet, IOAW en IOAZ Den Helder 2021 Beleidsregel Woonkostentoeslag woning in eigendom Beleidsregel

Woonkostentoeslag woning in huur Besluit Criteria subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers Beleidsregel Krediethypotheek en Pandrecht Participatiewet Beleidsregel Wet Taaleis Beleidsregels Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) gemeente Den Helder Besluit houdende regels over het verlagen van de uitkeringsnorm en het blijvend of tijdelijk (gedeeltelijke) weigeren van een uitkering (Afstemmingsverordening IOAW/IOAZ 2013) Beleidsregel doorbraakfonds Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Verordening Tegenprestatie Participatiewet Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2014 Eerste wijziging beleidsregels jeugdhulp Den Helder 2018 Verordening tot wijziging van de verordening Jeugdhulp Den Helder 2018 Besluit om te anticiperen op de Verzamelweg hersteloperatie toeslagen. (2021) Beleidsregel TONK (2021) Beleidsregel houdende wijziging van de Beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (2021) Verordening maatschappelijke ondersteuning Den Helder 2021 Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland-Noord, juli 2014. Verordening Wet inburgering 2010 Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Den Helder Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden Kwijtscheldingsverordening 2015 Beleidsplan Schulddienstverlening Den Helder 2018-2021 Meedoen! Nota armoedebeleid gemeente Den Helder 2017 – 2020 (verlengd tot en met 2022).

Verordening Jeugdhulp Den Helder 2018 Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Helder 2018 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Helder 2015 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Re-integratieverordening Participatiewet Afstemmingsverordening Participatiewet Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Verordening Tegenprestatie Participatiewet Verordening Individuele studietoeslag Verordening Cliëntenparticipatie 2016 Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2013 Beleidsregel Bijzondere bijstand Den Helder 2020 Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland Kwijtscheldingsverordening 2015 Omgevingsvisie Huisduinen (vastgesteld 12 maart 2018) Structuurvisie Den Helder 2025 Nota afstoten gemeentelijk vastgoed (2017-2018) (vastgesteld 10 april 2017) Woonvisie Den Helder 2020-2025 Structuurvisie De Stelling op Herhaling (2003) Uitwerkingsplan Stadshart (2008) Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten en beleidsregels huisvesting seizoenarbeiders Den Helder (vastgesteld 4 november 2013) Visie Huiskamer van de Stad 2015 Beleidsregels Laadpalen (B&W 6 oktober 2015) Beleidsregel inzake planschadeovereenkomsten (B&W 18 juni 2013) Beleidsregels Planologsche afwijkingsmogelijkheden (B&W 13 januari 2015) Beleidsnotitie internetwinkels en ondergeschikte detailhandel (B&W 18

juni 2013) Gebiedsvisie Duinzoom (vastgesteld 31augustus 2015) Beleidsregels anti-speculatiebeding sociale koopwoningen Willem Alexanderhof (collegebesluit 28 mei 2019) Kadernota Detailhandel (2007, geactualiseerd in 2011) Regionale Retail visie kop van Noord Holland 2018 Beleidskader Toerisme – Den Helder Bruist! Nota Parkeernormen 2022 (wordt vastgesteld najaar 2021) Kamerverhuurverordening, inclusief uitwerking (2015) Verordening VROM Starterslening (2010) Verordening schadeadvisering ruimtelijke ordening (2008) Winkeltijdenverordening Den Helder 2014 Havenbeheerverordening NV Port of Den Helder 2012 Tijdelijke verordening begeleidingscommissie onderzoek N.V. Port of Den Helder. (2021) Nota Grondbeleid 2019 (raadsbesluit 24 juni 2019) Bouwverordening Huisvestingsverordening 2015 gemeente Den Helder (inclusief de wijziging van 28 januari 2019) Leegstandsverordening gemeente Den Helder 2016 Welstandsnota 2015 – herziening 2020 Beheerplan Bomen 2013-2016 Beheerplan riolering 2018-2022 Parkeervisie Den Helder 2016-2019 (vastgesteld november 2017) Beheerplan Stedelijk Groen 2014-2017 Beheerplan Verkeerstekens en Straatmeubilair 2013-2016 Beheerplan wegen 2013-2016 Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 Beheerplan voor Civiele Kunstwerken 2013-2017 Beleidskader Openbare ruimte in nieuw perspectief (vastgesteld april 2017)

Leidraad bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen (2011-2015). Beheerplan Spelen (2013-2016) Visie Dierenwelzijn (vastgesteld 15 februari 2016) Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Nota strategisch handhavingsbeleid 2019-2022 Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017 Beleidsplan Veiligheidsregio NHN 2015-2019 Handhaving en preventieplan drank en Horeca 2016 Veiligheid in Sociaal Domein (Ketenhuis, 2014) Visie Cultuur kleurt het leven! (vastgesteld 25 april 2016) Beleidskader Cultuur (vastgesteld 29 augustus 2016) Subsidieverordening sportverenigingen Den Helder 2021 Kadernota Sportbeleid 2020, "Den Helder beweegt vooruit!" Beleidskader Cultureel erfgoed “Oog voor het verleden, visie op de toekomst” (vastgesteld 16 oktober 2017) Regionale visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030 (vast te stellen september 2018) Regionale nota Bodembeheer (beleidskader) (vast te stellen september 2018) Nota Zonneparken (vastgesteld 2 maart 2015) Beleidsplan Ruimte voor water, gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan Noordkop 2018-2022 Notitie Aanzet duurzaamheidsagenda (vastgesteld 20 maart 2017) Nota naar een duurzaam Den Helder (vastgesteld 30 mei 2011) Beleidsregels houdende uitgangspunten voor de locatiekeuze ondergrondse containers op afstand in Den Helder (2021) Beleidsregels houdende regels over sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet

(Damoclesbeleid Den Helder 2021) Hoofdlijnen van aanpak voor een duurzaam en klimaatbestendig Den Helder (vastgesteld 12 oktober 2015) Nota Beleid gemeentelijk watersysteem (vastgesteld 14 december 2015) Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (vastgesteld 25 februari 2019) Nota bodembeheer (vastgesteld 15 oktober 2018) Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2025 Aanvullende beleidsregels openbare manifestaties 2013 Hennepconvenant 2017 Bibobbeleid 2014 Beleidsregels houdende aanvullende regels omtrent openbare manifestaties (2021) Uitvoeringsregeling publiek cameratoezicht 2020 Aanwijzingsbesluit gebieden publiek cameratoezicht 2020 Algemene plaatselijke verordening (APV) 2019 Bijtincidenten 2019 Ontzeggingenbeleid 2014 Beheerverordening algemene begraafplaats Den Helder (2014) Algemene verordening Ondergrondse infrastructuren 2014 De nota ‘Herijking lokaal softdrugsbeleid (2013) Het Havenbreedbeveiligingsplan (2017) Erfgoedverordening (2017) Deelsubsidieverordening Evenementen 2020 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (2018) Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan Noordkop 2018 tot en met 2022 Schuilstallenbeleid 2020

4. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Structurele onttrekkingen: Nieuwbouw stadhuis

161

Bodemsanering

Aankopen Stadshart (WVG)

Buig

45 144

Beschermd wonen

286

Stabilisatiefonds AU

1.200

286

Nieuwbouw Pijler/Herderschee

Onderwijscluster Pasteurstraat

Parkeerterrein de Schooten

A. Pieckplein

Noorderhaaks

Polderweg

Fietspad Duinweg

Streepjesberg

Villa Kakelbont

Koningstraat-Spoorstraat

128

Sportlaan 10

Serverruimte

Wildopvang

18 6

Renovatie Ambachtsweg

1.965

926

1.052 120

Structurele toevoegingen: Bodemsanering

120

1.723

760

Beschermd wonen

790

854

859

RWS+

495

424

236

3.128

2.158

1.257

1.061

-1.163

-1.232

-331

-9

Buig

5. Overzicht incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000 Programma

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Lasten 1. Bestuurlijke vernieuwing

2. Zorgzame gemeente

BR: dotatie reserve nieuwbouw stadhuis

129.908

Inhuur Openbare orde en veiligheid

16.886

Helders Perspectief

220.000

Herziening kostenplaats Omgeving

67.000

Uitvoeringsplan SHV

195.000

Huur Rabobank

571.825

Huur Kerkgracht

235.400

58.850

Kapitaallasten Kerkgracht

761.747

757.976

Overige kosten Kerkgracht

88.517

3.799

2.286.283 20.000

1.383.581

190.000

Voorkomen overgewicht bij kinderen Subsidiebijdrage Centrum Financieel Fit

100.000

Uitvoeringsplan wijkgericht werken

450.000

Project in control of alcohol en drugs

30.000

Integraal Kind Centrum (IKC)

100.000

Uitvoeringsplan SHV

-195.000

Beleidsplan SHV

200.000

Overige kosten minimabeleid

-200.000

Inzet gezinscoaches

400.000

Lagere lasten jeugdzorg a.g.v. inzet gezinscoach

-400.000

Programmamanager Financieel Fit

65.000

Subsidie Triade

102.000

Subsidie Bibliotheek

128.000 800.000

3. Vitale gemeente

4. Leefbare gemeente

420.000

142.956

Port of Den Helder: - kosten onderzoek en heroriëntatie bedrijfsvoering

250.000

- extra bijdrage in onrendabele kosten - langetermijn perspectief haven en maritiem cluster en uitwerking ontwikkelrichting Nieuwediep

250.000

BR: dotatie in reserve Koningstr-Spoorstraat

250.000 180.000

Regiodeal

190.000

Gevelrenovatie VVE's Stadshart fase 1

350.000 1.470.000

190.000

Sail 2023

200.000

450.000

Subsidie Scholen aan Zee - leerlinglounges

125.000

73.000

325.000

575.000

73.000

Totale lasten

4.881.283

2.148.581

263.000

AR: kosten gastheren en dames

-150.000

Baten 1. Bestuurlijke vernieuwing AR: ideeenmarkt AR: ter gedeeltelijke dekking div incidentel posten

-60.000 -1.500.000

BR: Helders perspectief

-420.000

BR: dekking kap. Lst Kerkgracht

-196.648

BR: Helders steunfonds dekking fin. ontwik. Coronacrisis

-600.000

Bijdrage projectmedewerker

-67.000

Mutatie voorziening Openbare orde en veiligheid

-16.669

Stelpost Huisvesting gebouwen

-8.807

-3.019.124 2. Zorgzame gemeente

3. Vitale gemeente

4. Leefbare gemeente

AR: Voorbereiding en inrichting wijkpunten met sociale wijkteams in alle 4 de wijken AR: Zorg voor kwetsbare inwoners

-140.000

AR: Financieel ‘fit-team’

-100.000

AR: Voorkomen overgewicht jeugd

-20.000

AR: Omgevingsplan

-300.000 -85.000

BR: bijdrage grondexploitatie

-250.000

Vrijval voorziening grondexploitatie

-500.000

Project ONS Julianadorp

-350.000

-625.455

-500.000

-270.000

-40.000

AR: sociale innovatie

-1.185.000 -270.000

-270.000

Totale baten

-4.774.124

-1.395.455

-770.000

Begroting 2021

Begroting 2022

6. Financiële gegevens per taakveld

Progr -amma

Omschrijving programma

1 Bestuurlijke vernieuwing

lst/bat

Taakveld Taakveld - nummer

baten

Bestuur

010

Mutaties reserve

Burgerzaken

Overhead

Treasury

062 064 07

Algemene uitkering en overige

Overige baten en lasten

Economische promotie

Bestuur

010

Begroting 2025

-37

-47

-9.969

-4.180

-831

-214

-564

-875

-889

-1.729

-1.551

-998

-982

-973

-1.342

-5.949

-5.431

-5.343

-5.190

-5.018

OZB niet-woningen

-14.036

-14.380

-14.645

-14.680

Belastingen Overig

-17

-44

-124.453

-123.682

-125.215

-125.317

-125.482

-126.362

-8

-5.200

-3.422

-3.157

-2.839

-1.231

-1.487

-1.511

-148.512

-157.973

-158.160

-153.066

-152.188

-152.578

2.763

3.108

3.119

3.322

2.899

Mutaties reserve

5.457

8.914

130

Burgerzaken

1.819

2.433

2.261

Overhead

26.328

28.101

27.663

27.127

27.005

26.852

Treasury

379

4.437

4.300

4.166

4.027

3.805

061

OZB woningen

275

395

360

062

OZB niet-woningen

326

269

290

064

Belastingen Overig

Algemene uitkering en overige

Overige baten en lasten

-49

Economische promotie

Totaal Totaal Bestuurlijke vernieuwing

010 61 62 63 64 65 66 671 681 682 71

Mutaties reserve Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid

Totaal lasten

Begroting 2024

-65

lasten

baten

Begroting 2023

-5.067

Totaal

2 Zorgzame gemeente

Werkelijk 2020

37.396

47.637

38.180

37.560

36.876

36.500

-111.116

-110.336

-119.981

-115.506

-115.312

-116.077

-2.985

-4.884

-586

-286

-430

-49

-430

-25.818

-28.715

-32.286

-32.150

-31.257

-31.142

-11

-27

-439

-2

-6

-1.198

-1.394

-1.413

-22

-66

-12

-14

-213

-23

-30.148

-35.766

-34.732

-34.296

-33.403

-33.432 859

010

Mutaties reserve

107

227

2.513

1.614

901

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

265

279

Samenkracht en burgerparticipatie

3.477

4.200

4.378

4.281

4.275

4.263

Wijkteams

1.388

2.762

1.946

1.764

1.494

Inkomensregelingen

32.420

36.105

35.718

35.836

35.724

35.974

Begeleide participatie

5.839

7.084

6.167

5.973

5.697

5.458

Arbeidsparticipatie

2.524

3.239

2.809

2.869

2.928

2.988

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.678

2.419

2.397

671

Maatwerkdienstverlening 18+

14.961

14.792

15.050

13.946

672

Maatwerkdienstverlening 18-

8.286

7.587

10.791

9.852

9.469

9.310

681

Geëscaleerde zorg 18+

15.590

12.917

12.255

12.258

682

Geëscaleerde zorg 18-

16.261

17.177

17.002

16.134

16.001

15.841

Volksgezondheid

2.127

2.234

2.255

2.204

105.718

111.007

113.562

109.408

107.845

107.273

75.569

75.240

78.830

75.112

74.442

73.841

-4.525

-1.367

-543

-208

-190

-88

-63

-19

-166

-2

-23

-18

-4.337

-4.554

-5.098

-4.807

-3.550

-2.975

Totaal Totaal Zorgzame gemeente

3 Vitale gemeente

baten

010 063 22 24 31 33 81 82 83

Mutaties reserve Parkeerbelasting Parkeren Economische havens en waterweg Economische ontwikkeling Bedrijfsloket en bedrijfsregel Ruimtelijke Ordening Grondexploitatie (niet bedrijven-t Wonen en bouwen

Totaal lasten

010 22 24 31 33 81 82 83

Mutaties reserve Parkeren Economische havens en waterweg Economische ontwikkeling Bedrijfsloket en bedrijfsregel Ruimtelijke Ordening Grondexploitatie (niet bedrijven-t Wonen en bouwen

Totaal Totaal 3 Totaal Vitale gemeente

4 Leefbare gemeente

baten

010 12 21 24 42 43 51 52 53 54 55 57 72 73 74 75

Mutaties reserve Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Economische havens en waterweg Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzak Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproduc Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria

010 11 12 21 24 42 43 51 52 53 54 55 56 57 61 72 73 74 75

Mutaties reserve Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Economische havens en waterweg Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzak Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproduc Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) Samenkracht en burgerparticipatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria

Totaal lasten

Totaal Totaal Leefbare gemeente

Eindtotaal

-2.914

-2.563

-1.253

-12.065

-8.565

-6.957

-6.331

-5.074

-4.481

4.377

732

675

424

236

491

673

599

625

624

598

254

1.052

1.053

840

1.094

1.247

2.068

2.117

1.932

1.917

1.727

1.260

1.262

893

806

807

4.203

3.844

4.476

4.182

2.924

2.831

4.712

5.395

3.322

3.534

3.530

3.527

17.365

15.089

12.962

12.340

11.145

10.831

5.300

6.524

6.006

6.009

6.072

6.350

-12.433

-2.464

-487

-217

-7

-76

-77

-627

-468

-432

-1

-20

-13

-12

-1.707

-2.343

-2.322

-56

-60

-1.167

-988

-1.146

-1.145

-175

-28

-29

-73

-21

-580

-512

-539

-4.244

-5.744

-4.024

-10.848

-11.005

-11.568

-11.563

-152

-337

-269

-364

-370

-32.379

-24.401

-21.006

-20.999

-20.729

5.844

148

120

3.900

4.106

4.074

1.335

1.895

2.222

2.221

7.322

7.882

8.091

8.182

8.198

8.259

312

392

472

468

4.398

4.603

4.547

4.538

4.480

4.469

3.545

4.156

4.305

796

927

867

3.024

3.236

3.336

3.359

3.399

3.394

3.874

4.249

3.962

4.084

3.634

290

187

206

1.708

1.597

1.354

1.829

1.856

1.885

1.757

5.578

5.797

5.856

5.841

5.850

5.856

559

240

3.607

4.820

3.241

3.186

3.143

8.281

8.469

8.565

8.562

8.561

8.560

5.903

2.582

1.855

542

460

530

528

507

62.173

57.924

55.729

55.752

55.287

55.288

29.794

33.523

34.723

34.753

34.288

34.559

-453

4.951

-422

368

-511

-1.327

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/1655/documents/16860