Document · PDF

Kadernota 2026.pdf

Gemeenteraad 10 februari 2025, gemeente Den HelderBij agendapunt: 9: Voorstel over het afgeven van een zienswijze over de Kadernota 2026 van de GGD Hollands Noorden.30.019 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Kadernota GGD Hollands Noorden 2026 Hoofddoelstelling GGD Hollands Noorden (GGD) is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid1, de Wmo en de Wet op de lijkbezorging2. Daarnaast voert de GGD op verzoek diensten uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang, de Jeugdwet, de Wmo, de Wvggz en de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Bijlage 5 bevat een overzicht van de GR-taken en aanvullende diensten. De Gezondheidsatlas Noord-Holland-Noord3 bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de website GGDHN.incijfers.nl 4 zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van de GGD. Missie

Visie Iedereen kansrijk Gezondheid is van onschatbare waarde. We willen dat iedereen in Noord-Holland-Noord zich zo lang mogelijk fit, vitaal en veilig voelt. Daarom doen we er alles aan om de kans op gezondheid en veiligheid voor iedereen zo groot mogelijk te maken. Expert in preventie We kennen het complexe geheel van factoren die van invloed zijn op gezondheid en veiligheid als geen ander. We weten wat nodig is om die factoren te bevorderen, te stimuleren en te versterken. Of juist te vermijden, te bestrijden en te beperken. Deze kennis vormt de basis voor ons dagelijks werk. Samen sterk We delen die kennis ook met anderen. Zodat zoveel mogelijk mensen en organisaties er profijt van hebben. Zo bouwen we samen met inwoners, gemeenten en netwerkpartners aan een gezond en veilig leven voor iedereen in Noord-Holland-Noord.

1 Wet publieke gezondheid: wetten.nl - Regeling - Wet publieke gezondheid - BWBR0024705 (overheid.nl) 2 Wet op de lijkbezorging: wetten.nl - Regeling - Wet op de lijkbezorging - BWBR0005009 (overheid.nl) 3 Home - Gezondheidsatlas (gezondnhn.nl) 4 https://ggdhn.incijfers.nl/dashboard/dashboard

Kadernota 2026

Algemeen De GGD geeft in verschillende documenten inzicht in de GR-taken en aanvullende diensten. De GRtaken van de GGD omvatten: •

Wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de gemeenschappelijke regeling;

•

Wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het algemeen bestuur van de GGD een apart besluit.

De kadernota geeft inzicht in de ambities voor de GR taken in 2026 en maakt deel uit van de planning & control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. De P&C cyclus geeft het bestuur inzicht waar de GGD staat in relatie tot de realisatie van de ambities. Over de vorderingen en uitvoering wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarverantwoording. Bezuinigingsscenario’s In de bijlagen zijn, op verzoek van gemeenten, drie bezuinigingsscenario’s uitgewerkt (3%, 5% en 7%) en zijn de financiële gevolgen voor gemeenten inzichtelijk gemaakt.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2026? In 2026 blijft de GGD zich inzetten om de GGD te positioneren als regionale kennis- en adviespartner. Daarnaast werkt de GGD domein overstijgend samen (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, het regionale zorgnetwerk AMR, GGD’en en Veiligheidsregio). En sluit de GGD aan bij landelijke ontwikkelingen, zoals het versterken van de publieke gezondheid en de digitale ontwikkelingen die in samenwerking met de GGD’en worden opgepakt. Doorontwikkelingen (staand beleid) De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2026 relevant zijn voor de taken en diensten (zie bijlage 5) die door de GGD worden uitgevoerd: •

De GGD blijft samen met gemeenten en ketenpartners werken aan het vergroten van de kansen op gezondheid (Terugdringen gezondheidsachterstanden).

•

De verwachting is dat het aantal nieuwkomers in Nederland zal toenemen door (dreiging) van (burger)oorlogen, toenemende arbeidsmigratie en klimaatverandering.

•

Informatie gestuurd werken: de koppeling tussen data, advies, beleid en strategie moet worden versterkt. De epidemiologische data (uit onderzoek en uit de registraties van de verschillende afdelingen) wordt breder ingezet.

•

Ontwikkelingen en verplichtingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en krapte op de arbeidsmarkt

Verwachtingen voor 2027 – 2029 De komende jaren blijft de GGD samen met gemeenten en ketenpartners werken aan: •

Verhogen van de vaccinatiegraad. Overheid, VNG en GGD achten het noodzakelijk om in te blijven zetten op een verhoging van de vaccinatiegraad, bijvoorbeeld door fijnmaziger te gaan vaccineren, met name in gebieden waar de vaccinatiegraad achterblijft.

•

Voortzetting van de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd, wat onder andere inhoudt bezuinigen door afbouwen van (specialistische) jeugdzorg, en daarnaast het versterken van sociale netwerken in de buurt en het verstevigen van het preventieve aanbod, o.a. door inzet van de (normaliserende) rol van zowel de JGZ als de lokale gemeentelijke teams.

Kadernota 2026

•

Verkennen en benutten van mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI), zowel vanuit veranderende wensen en behoeften van onze klanten (inwoners), als vanuit het maatschappelijk vraagstuk dat in alle zorgsectoren speelt.

De GGD beweegt mee met de landelijke ontwikkelingen.

Financieel meerjarenperspectief 2026-2029 In deze Kadernota 2026 is in eerste instantie de ingezette financiële lijn van de begroting 2025 bestendigd. De bezuinigingsscenario’s zijn in de bijlagen uitgewerkt. De baten en lasten voor de GR taken en aanvullende diensten zijn geactualiseerd op basis van ongewijzigd beleid. Bijlage 1 bevat een gedetailleerde toelichting. Samenvatting verloop meerjarenperspectief Begrotingsjaren Stand primaire begroting 2025 - 2028 Wijzigingen nadien (met AB besluit)

2026

2027

2028

2029

55.917

60.595

62.891

65.314

409

4.268

2.296

2.423

2.019

Totaal aan wijzigingen

4.678

2.296

2.423

2.019

Dekkingsmiddelen GR-taken

3.825

1.911

1.712

1.772

388

242

226

234

-120

464

263

245

253

240

-240

4.678

2.296

2.423

2.019

Saldo primaire begroting voorgaand jaar

180

Saldo primaire begroting 2026-2029

180

60.595

62.891

65.314

67.333

Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering Nieuw beleid

Dekkingsmiddelen aanvullende diensten Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy Indexatie overige baten Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2026 Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen

Stand kadernota voor begroting 2026 - 2029

Financieel meerjarenperspectief 2026-2029 Begrotingsuitgangspunten 2026-2029 Indexatie5

2026

2027

2028

2029

7,2 %

4,3 %

3,9 %

Loonkosten Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR)

Kadernota 2026

Goederen en diensten Prijs bruto binnenlands product

8,0 %

2,6 %

2,5 %

Deelnemersbijdragen

7,4 %

3,9 %

3,5 %

Overige baten

7,4 %

3,9 %

3,5 %

Rente: GGD rekent geen rente toe Financieel meerjarenperspectief 2026-2029 Opbouw vermogen

De meerjarenbegroting sluit met een positief jaarlijks saldo van € 180.000. Over het reserveringbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Op 24 november 2021 heeft het algemeen bestuur uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen. Als gevolg van het Cao-gat, dat is ontstaan in 2023, is de GGD niet in staat om vermogen op te bouwen in 2024 en 2025 en staat de algemene reserve onder grote druk. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat geen negatieve algemene reserve ontstaat. Cao-gat In 2023 is de GGD geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor de jaren totdat deze compensatie verleend wordt, dient een andere oplossing gevonden te worden.

Voor begrotingsjaar 2024 is, net als voor 2023, een separate oplossing gevonden om het Cao-gat voor 2024 te dekken. Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de gevolgen hiervan aan de achterkant bij de besluitvorming op de jaarrekening 2024 te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve. Voor begrotingsjaar 2025 bedraagt het Cao-gat vanuit de jaren 2023, 2024 en 2025 vooralsnog 3,3% ten opzichte van de toegekende indexatie. Dit vertaalt zich voor 2025 in een ongedekt Cao-gat van € 1.321.000. Dit is een prognose voor 2025 en als aanzienlijk risico benoemd in de begroting van 2025. Het werkelijke Cao-gat voor 2025 kan bepaald worden als de Cao definitief is. Op 15 november 2024 zijn de onderhandelingen gestart met de VNG voor de nieuwe Cao. Ontwikkeling algemene reserve Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 10 juli 2024 besloten het positieve resultaat over 2023 van € 761.000 toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve van de GGD na resultaatbestemming 2023 bedraagt € 1.589.000. Vanuit dit saldo kan het verwachte negatieve jaarresultaat 2024 (in de 2e Burap 2024 is een negatief jaarresultaat opgenomen van € 635.000) als gevolg van het Cao-gat voor 2024, opgevangen worden. Na resultaatbestemming 2024 zou de geprognosticeerde algemene reserve € 954.000 bedragen per 31-12-2024.

Het geprognosticeerde Cao-gat voor 2025, dat is ontstaan in 2023, bedraagt € 1.321.000. Als in lijn met 2024 wordt gekozen om de gevolgen van het Cao-gat 2025 aan de achterkant bij de Kadernota 2026

Financieel meerjarenperspectief 2026-2029 besluitvorming op de jaarrekening 2025 te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve, wordt de algemene reserve per 31-12-2025 negatief. Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat er geen negatieve algemene reserve ontstaat. De prognose voor het verloop van de algemene reserve is als volgt: Stand 31-12-2023

1.588

werkelijk

Resultaatbestemming 2024

-635

prognose

Stand 31-12-2024 (incl. te bestemmen resultaat)

954

prognose

180

begroting 2025

Resultaatbestemming 2025 Cao-gat 2025 Stand 31-12-2025 (incl. te bestemmen resultaat) 1.

-1.321

prognose

-187

prognose

Deelnemersbijdrage 2026

De indexaties voor 2026 zijn conform de hoogte die de Regietafel Noord-Holland-Noord in de indexatiebrief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2026 betekent dit dat wordt uitgegaan van 7,2% loonindexatie en 8% prijsindexatie. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is 74%26%. Deze percentages worden toegepast bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. 2.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In 2026 is de (geprognosticeerde) algemene reserve ontoereikend om financiële risico’s op te vangen. In beginsel (zie bijlage 1) is het risicoprofiel afgenomen in 2026, omdat de GGD vanaf begrotingsjaar 2026 de structurele compensatie voor de Cao-stijging uit 2023 ontvangt. Echter, afhankelijk van besluitvorming over de bezuinigingsscenario’s ontstaat er vanaf 2026 een groot financieel risico op frictiekosten door de bezuinigingsopgave van gemeenten. In de bijlagen is in de uitwerking van de drie bezuinigingsscenario’s het bijbehorende risicoprofiel, op frictiekosten door de bezuinigingsopgave, opgenomen. 3.

Financiële kengetallen en beleidsindicatoren Eenheid

2026

Totale lasten

€ 1.000

60.595

Overhead

€ 1.000

15.248

25 %

Formatie

FTE

447

Vaste aanstellingen (november 2023)

FTE

400

11 %

Algemene reserve; prognose 31-12-2025

€ 1.000

-187

Totale lasten 2025

€ 1.000

55.863

-0,3 %

Overhead

Overhead in % van totale lasten Flexibele schil

Formatie – Vaste aanstellingen/ Formatie Weerstandsvermogen

Algemene reserve in % van totale lasten

Kadernota 2026

Bijlagen Kadernota 2026

Bijlage 1

Toelichting ongewijzigd beleid (Scenario 0%) ............................................................. 7

Bijlage 1a

Bijdrage GR-taken bij ongewijzigd beleid ................................................................ 16

Bijlage 1b

Bijdrage Kinderopvang bij ongewijzigd beleid .......................................................... 18

Bijlage 1c

Bijdrage Veilig Thuis bij ongewijzigd beleid ............................................................. 19

Bijlage 1d

Bijdrage Aanvullende diensten bij ongewijzigd beleid ............................................... 20

Bijlage 1e

Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij ongewijzigd beleid ...................................... 21

Bijlage 2

Bezuinigingsscenario 3% ........................................................................................ 22

Bijlage 2a

Bijdrage GR-taken bij bezuinigingsscenario 3% ........................................................ 34

Bijlage 2b

Bijdrage Kinderopvang bij bezuinigingsscenario 3% .................................................. 36

Bijlage 2c

Bijdrage Veilig Thuis bij bezuinigingsscenario 3% ..................................................... 37

Bijlage 2d

Bijdrage Aanvullende diensten bij bezuinigingsscenario 3%....................................... 38

Bijlage 2e

Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij bezuinigingsscenario 3% .............................. 39

Bijlage 2f

Inzicht bezuiniging per gemeente bij bezuinigingsscenario 3% ................................. 40

Bijlage 3

Bezuinigingsscenario 5% ........................................................................................ 42

Bijlage 3a

Bijdrage GR-taken bij bezuinigingsscenario 5% ........................................................ 55

Bijlage 3b

Bijdrage Kinderopvang bij bezuinigingsscenario 5% .................................................. 57

Bijlage 3c

Bijdrage Veilig Thuis bij bezuinigingsscenario 5% ..................................................... 58

Bijlage 3d

Bijdrage Aanvullende diensten bij bezuinigingsscenario 5%....................................... 59

Bijlage 3e

Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij bezuinigingsscenario 5% .............................. 60

Bijlage 3f

Inzicht bezuiniging per gemeente bij bezuinigingsscenario 5% ................................. 61

Bijlage 4

Bezuinigingsscenario 7% ........................................................................................ 63

Bijlage 4a

Bijdrage GR-taken bij bezuinigingsscenario 7% ........................................................ 76

Bijlage 4b

Bijdrage Kinderopvang bij bezuinigingsscenario 7% .................................................. 78

Bijlage 4c

Bijdrage Veilig Thuis bij bezuinigingsscenario 7% ..................................................... 79

Bijlage 4d

Bijdrage Aanvullende diensten bij bezuinigingsscenario 7%....................................... 80

Bijlage 4e

Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij bezuinigingsscenario 7% .............................. 81

Bijlage 4f

Inzicht bezuiniging per gemeente bij bezuinigingsscenario 7% ................................. 82

Bijlage 5

Toelichting op maatregelen 16 t/m 22 .................................................................... 85

Bijlage 6

Overzicht GR-taken en aanvullende diensten ........................................................... 87

Bijlage 1

Toelichting ongewijzigd beleid (Scenario 0%)

Begrotingsuitgangspunten 2026-2029 Indexatie6

2026

2027

2028

2029

7,2 %

4,3 %

3,9 %

Prijs bruto binnenlands product

8,0 %

2,6 %

2,5 %

Deelnemersbijdragen

7,4 %

3,9 %

3,5 %

Overige baten

7,4 %

3,9 %

3,5 %

Loonkosten Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Goederen en diensten

Rente: GGD rekent geen rente toe

Indexatie De indexaties voor 2026 zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-HollandNoord over de Kadernota 2026. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. Voor de indexatiecijfers voor 2026 zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP 2024), die het CPB jaarlijks in maart publiceert. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers heeft de Regietafel NoordHolland-Noord ervoor gekozen de nacalculatie voor 2023 te baseren op de lange termijncijfers gepubliceerd in de augustusraming 2024 (cMEV 2025). Verhouding loon-/prijsontwikkeling De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is vastgesteld op 74%-26%. De GGD past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.

In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR) 7

Verloop meerjarenperspectief 2026-2029 Be g ro ting sjare n Stand p rimaire b e g ro ting 2025 - 2028

2026

2027

2028

2029

55.917

60.595

62.891

65.314

Wijzig ing e n nad ie n (me t AB b e sluit) In control of Alcohol & Drugs

409

T o taal wijzig ing e n nad ie n

409

4.243 -41 66 4.268

2.416 -120 2.296

2.183 240 2.423

2.259 -240 2.019

T o taal aan wijzig ing e n

4.678

2.296

2.423

2.019

De kking smid d e le n GR-take n Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken Verhoging deelnemersbijdrage In Control of Alcohol & Drugs Inwonerseffect deelnemersbijdragen Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ T o taal d e kking smid d e le n GR-take n

3.271 409 79 66 3.825

1.911 1.911

1.712 1.712

1.772 1.772

De kking smid d e le n aanvulle nd e d ie nste n Indexatie aanvullende diensten Bijstelling baten BCT/OGGZ/Inzet tbv sekswerkers T o taal d e kking smid d e le n aanvulle nd e d ie nste n

430 -41 388

242 242

226 226

234 234

Ve rlag ing d e e lne me rsb ijd rag e : Info rmatie b e ve ilig ing e n p rivacy

-120

Ind e x atie o ve rig e b ate n

464

263

245

253

Be ste mming sre se rve g e zo nd he id so nd e rzo e ke n

240

-240

4.678

2.296

2.423

2.019

Sald o wijzig ing e n/d e kking smid d e le n

Sald o p rimaire b e g ro ting vo o rg aand jaar

180

Sald o p rimaire b e g ro ting 2026-2029

180

60.595

62.891

65.314

67.333

T o taal d e kking smid d e le n kad e rno ta 2026

Stand kad e rno ta vo o r b e g ro ting 2026 - 2029

Wijzigingen nadien (met AB besluit) •

In Control of Alcohol & Drugs

Bij het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in verband met de wetswijziging van de Wgr is ook voorgesteld om In Control of Alcohol & Drugs onder de Gemeenschappelijke regeling GGD HN te brengen. In de begroting 2025 was de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen voor In control of Alcohol & Drugs nog niet opgenomen, vanwege afrondende besluitvorming die uiterlijk voorzien was op 1 juli 2024. Per 1 juli 2024 is In Control of Alcohol & Drugs definitief opgenomen in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden en de deelnemersbijdrage per inwoner met ingang van 1 juli 2024 met € 0,54 verhoogd. Vermeerderd met loon- en prijsindexatie zijn de lasten € 409.000 in 2026. Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering •

Loon- en prijsindexatie

De loon- en prijsindexatie is gebaseerd op de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Als uitgangspunt zijn de totale lasten uit de vastgestelde programmabegroting 2025 gehanteerd.

•

Taakstelling door verlaging bijdrage Informatiebeveiliging en privacy

Als gevolg van het niet meer ontvangen van de incidentele bijdrage voor Informatiebeveiliging en privacy ontstaat in 2027 een structurele taakstelling van € 120.000 (bedrag geïndexeerd naar 2027). Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening. •

Bijstelling lasten BCT/OGGZ/inzet t.b.v. sekswerkers

Enkele minder omvangrijke bijstellingen in de lasten met betrekking tot de dienstverlening OGGZ (lagere huisvestingslasten in Alkmaar), BCT (afloop frictieverplichtingen in West-Friesland) en voor de inzet voor sekswerkers (beperkte bijstelling lasten) leiden per saldo tot € 41.000 lagere lasten (en baten). Via de kadernota vindt overigens geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten, zoals OGGZ, BCT en inzet ten behoeve van sekswerkers. •

Bijstelling huisvestingslasten JGZ

De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen inzake de JGZ-locaties. Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties (zie bijlage 1a) en neemt zelfstandig het besluit over de financiering van deze lasten. Dat betekent dat bij het vaststellen van de Kadernota 2026 nog geen instemming wordt gegeven op de verhoging van deze lasten en de bijdragen. •

Gezondheidsonderzoeken

In 2024 zijn de gezondheidsonderzoeken uitgevoerd, waarvoor € 200.000 beschikbaar was. Dit is een 4-jarige cyclus, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd en jaarlijks circa € 50.000 (vermeerderd met indexatie) voor wordt gereserveerd. In 2025, 2026 en 2027 worden geen kosten gemaakt. 2028 is het volgende uitvoeringsjaar voor deze gezondheidsonderzoeken. Dekkingsmiddelen GR-taken •

Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken

De bijdragen voor de GR-taken (zie bijlage 1a, 1b en 1c) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2025 geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Deze bijdragen bestaan uit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen, de deelnemersbijdrage JGZ 0-4, de deelnemersbijdrage JGZ 12-18, de huisvestingsbijdrage JGZ, bijdrage rijksvaccinatieprogramma, de bijdrage kinderopvang en de bijdrage Veilig Thuis. •

Inwonerseffect deelnemersbijdragen

Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdrage. Door het afnemende aantal kinderen wordt dit effect verminderd. •

Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ

De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen en dit zorgt voor bijstellingen op de te betalen huisvestingsbijdrage JGZ. In bijlage 1a is de specificatie per gemeente opgenomen. Dekkingsmiddelen aanvullende diensten •

Indexatie aanvullende diensten

De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie bijlage 1d en 1e), zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2025 van de GGD geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau.

•

Bijstelling baten BCT/OGGZ/Inzet t.b.v. sekswerkers

Via de kadernota vindt geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten. Gezien het format worden wel ontwikkelingen geschetst, zodat het voor gemeenten inzichtelijk is welke bijdrage benodigd is om de dienstverlening op het gewenste niveau te kunnen continueren. -

De baten voor BCT dalen als gevolg van het aflopen van de frictieverplichtingen na 2025.

De baten voor OGGZ dalen als gevolg van lagere huisvestingslasten in de regio Alkmaar.

De baten voor de inzet ten behoeve van sekswerkers stijgen licht door beperkte hogere lasten in de regio Alkmaar.

Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy In de vergadering van het algemeen bestuur op 12 juli 2023 is het besluit genomen de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel te verhogen met € 150.000 en de deelnemersbijdrage incidenteel te verhogen met € 106.000 voor informatiebeveiliging en privacy. Deze incidentele verhoging geldt voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Als gevolg van het niet meer ontvangen van deze incidentele bijdrage voor informatiebeveiliging en privacy neemt vanaf 2027 de geïndexeerde deelnemersbijdrage af met € 120.000. Indexatie overige baten De GGD houdt jaarlijks rekening met loon- en prijsindexering van diensten die niet door de gemeente worden gefinancierd. Voor deze diensten worden de tarieven geïndexeerd op basis van de percentages van het Centraal Planbureau. Bestemmingsreserve Gezondheidsonderzoeken In 2024 is er voor de uitvoering van de wettelijke gezondheidsmonitors € 200.000 vanuit de bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken nodig. Dit is een 4-jarige cyclus, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd en jaarlijks circa € 50.000 (vermeerderd met indexatie) voor wordt gereserveerd. In 2025, 2026 en 2027 worden geen kosten gemaakt. 2028 is het volgende uitvoeringsjaar voor deze gezondheidsonderzoeken, waarvoor de bestemmingsreserve wordt aangewend.

Saldo primaire begroting 2026-2029 Op basis van de opgenomen uitgangspunten is de meerjarenbegroting sluitend en in lijn met de wens tot opbouw van vermogen, door de begroting te laten sluiten met een positief saldo van € 180.000. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemeen In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ wordt de financiële positie toegelicht. Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen. Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.

Het algemeen bestuur heeft eerder uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen door de begroting met een positief saldo van € 180.000 te laten sluiten. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het AB of het jaarrekeningsaldo: 10

geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het AB vast te stellen reserveringsbeleid;

geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;

geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 29 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.

Cao-gat 2025 (ontstaan in 2023) In 2023 is de GGD geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao-gat, dat ontstaan is in 2023, pas vanaf begrotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor de jaren totdat deze compensatie verleend wordt, dient een andere oplossing gevonden te worden. Voor begrotingsjaar 2024 is, net als voor 2023, een separate oplossing gevonden om het Cao-gat voor 2024 te dekken. Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de gevolgen hiervan aan de achterkant bij de besluitvorming op de jaarrekening 2024 te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve. De huidige Cao SGO heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025, waarin de lonen met 6% zijn gestegen. De Cao SGO die ingaat per 1 april 2025 is nog niet bekend. Indien de lonen van deze nieuwe Cao SGO conform toegekende loonindexatie met 4% stijgen per 1 april 2025, bedraagt de gemiddelde loonstijging 3% voor 2025. Effect loonindexatie op 2025 Toegekend via kadernota Werkelijke Cao-stijging Totaal

Realisatie 2023

Realisatie 2024

Prognose 2025

Totaal

2,3 %

7,5 %

4,0 %

13,8 %

8,1 %

6,0 %

3,0 %

17,1 %

-/- 5,8 %

1,5 %

1,0 %

-/- 3,3 %

Voor begrotingsjaar 2025 bedraagt het Cao-gat vanuit de jaren 2023, 2024 en 2025 vooralsnog 3,3% ten opzichte van de toegekende indexatie. Dit vertaalt zich voor 2025 in een ongedekt Cao-gat van € 1.321.000. Dit is een prognose voor 2025 en als risico benoemd in de begroting van 2025. Het werkelijke Cao-gat voor 2025 kan bepaald worden als de Cao definitief is. Op 15 november 2024 zijn de onderhandelingen gestart met de VNG voor de nieuwe Cao. Ontwikkeling algemene reserve Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 10 juli 2024 besloten het positieve resultaat over 2023 van € 761.000 toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve van de GGD na resultaatbestemming 2023 bedraagt € 1.589.000. Vanuit dit saldo kan het verwachte negatieve jaarresultaat 2024 (in de 2e Burap 2024 is een negatief jaarresultaat opgenomen van € 635.000) als gevolg van het Cao-gat voor 2024, opgevangen worden. Na resultaatbestemming 2024 zou de geprognosticeerde algemene reserve € 954.000 bedragen per 31-12-2024. Het geprognosticeerde Cao-gat voor 2025, dat is ontstaan in 2023, bedraagt € 1.321.000. Als in lijn met 2024 ervoor wordt gekozen de gevolgen van het Cao-gat 2025 aan de achterkant bij de besluitvorming op de jaarrekening 2025 te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve, wordt de algemene reserve per 31-12-2025 negatief.

Bij een negatieve algemene reserve is het, conform het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemers om het tekort direct aan te vullen, zodat er geen negatieve algemene reserve ontstaat.

Prognose voor het verloop van de algemene reserve Het verloop van de algemene reserve is als volgt7: Verloop algemene reserve

Jaarrekening

Prognose

Kadernota 2026

(x € 1.000) Jaar

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Stand 01-01

1.082

-2.609

1.589

954

-187

-7

173

353

180

1.589

1.134

-7

173

353

533

-635

-1.321

954

-187

-7

173

353

533

Toevoeging

3.834

Onttrekking

-397

Resultaatbestemming

-3.691

761

Stand 31-12

-2.609

1.589

Nog te bestemmen resultaat Stand 31-12 na resultaat-

-2.609

1.589

bestemming

Prognose voor het verloop van het weerstandsvermogen 2023-2025 De prognose voor het verloop van het weerstandvermogen is als volgt: Ontwikkeling weerstandsvermogen

Eenheid

Prognose 2025

Prognose 2024

Realisatie 2023

Algemene reserve

€ 1.000

-187

954

1.589

Totale lasten (excl. mutaties reserve)

€ 1.000

55.863

59.355

63.048

-0,3%

1,6%

2,5%

Algemene reserve in % van totale lasten

Financiële risico’s De GGD stelt ten aanzien van risicomanagement periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C cyclus over de belangrijkste financiële risico’s. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico’s over de GGD voor gemeenten geborgd. De impact van financiële risico’s zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag en een hoog scenario. Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie.

7 Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2022-2023, de prognose over 2024-2025 en de uitgangspunten

in de Kadernota 2026. 12

Alle risico’s zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 751.000 wordt het financiële risico voor 2026 ingeschat op € 563.000. Voor 2026 zijn de volgende risico’s geïnventariseerd die van invloed kunnen zijn op het weerstandsvermogen. Overzicht financiële risico’s 2026

Scenario laag

Scenario hoog

Bedrag risico

(bedragen x € 1.000)

2026

GR-taken Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ

167

250

167

Implementatie ICT-applicaties

105

175

105

Hogere instroom Veilig Thuis

320

Seksuele Gezondheid

100

372

845

372

Medische arrestantenzorg

133

200

133

Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid

146

235

146

Aanvullende diensten JGZ

100

329

535

379

701

1.380

751

Aanvullende diensten

Totaal •

Verbetering basispakket & ziekteverzuim JGZ

De JGZ werkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ en implementatie van een nieuw normenkader. De JGZ werkt toe naar volledige implementatie van het nieuwe normenkader in 2025. In de aanloop naar deze volledige implementatie kan tijdelijk meer personeelsinzet nodig zijn met als gevolg een incidentele begrotingsoverschrijding. Door gefaseerde implementatie van het normenkader en taak herschikt werken wordt de extra personeelsinzet zo veel als mogelijk beperkt. Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot. Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere personeelskosten door vervangende inzet voor langdurig verzuim. Ziekteverzuim zorgt voor vertraging in het traject van taakherschikking. HR en leidinggevenden staan samen met de arbodienst in goed contact met de medewerkers om toe te werken naar duurzaam herstel. Cursussen en ander maatwerk wordt aangeboden voor duurzame re-integratie. Deze aanpak kan een positief effect hebben op het verzuim en beperkt het risico. Door het nieuwe normenkader is de JGZ straks beter in staat om scherper keuzes te maken, waardoor er bij onvoorziene omstandigheden (zoals langdurig verzuim) makkelijker bijgestuurd kan worden. •

Implementatie ICT-applicaties

De GGD levert veel verschillende taken en diensten en heeft hierdoor veel verschillende ICT-applicaties in gebruik. Vanwege wet- en regelgeving voor aanbestedingen, landelijke besluitvorming vanuit de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland (en het ministerie van VWS), hogere eisen aan ICT-applicaties en samenwerking met andere GGD’en is de GGD veelal genoodzaakt om over te stappen naar een andere leverancier voor een ICT-applicatie. Bij het overstappen naar een andere leverancier wordt de GGD geconfronteerd met doorgaans hoge implementatiekosten. In 2025 en 2026 speelt dit voor ICTapplicaties bij JGZ, Veilig Thuis, Seksuele Gezondheid en Infectieziektebestrijding. Het risico is groot dat de implementatiekosten niet binnen de bestaande begroting opgevangen kunnen worden.

•

Hogere instroom Veilig Thuis

In vergelijking met de andere taken van de GGD is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de dienstverlening een ‘open einde’ karakter. Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van de GGD. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico’s zich voor doen of niet. Voor 2026 gaat de GGD uit van gelijkblijvende instroom van meldingen. Een toe- of afname van 5% van de diensten van Veilig Thuis leidt tot een afwijking van ongeveer € 320.000 ten opzichte van de begroting. In 2021 is in het algemeen bestuur een regeling afgesproken hoe om te gaan met schommelingen. Deze regeling geeft aan: -

In het eerste jaar van hogere instroom wordt de hogere instroom gedekt uit de algemene reserves met inachtneming van de ondergrens van 1,5% van begrote lasten van de GGD;

Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van de gemeenten (door extra bijdrage);

In tweede en volgende jaren van hogere instroom en indien het beeld is dat hogere instroom blijvend karakter heeft, door verzoek om structurele extra bijdrage.

•

Seksuele Gezondheid

Seksuele gezondheidszorg wordt grotendeels gefinancierd met SPUK gelden vanuit de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG). De ASG-regeling staat echter onder druk. Hierdoor is het onzeker of en hoeveel de inkomsten de komende jaren af zullen nemen. Landelijk is aangekondigd dat de gelden voor seksuele gezondheidszorg vanaf 2026 met 10% gekort worden, terwijl medewerkers vast in dienst zijn bij de GGD. De GGD loopt risico op doorlopende personeelskosten, die niet meer gefinancierd worden. •

Medische arrestantenzorg

Medische arrestantenzorg wordt opnieuw aanbesteed door de politie. De aanbesteding van medische arrestantenzorg is in november 2023 gepubliceerd. De gunning is uitgesteld tot eind 2024. De GGD loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg aan een andere partij gegund wordt. Indien de opdracht niet aan de GGD gegund wordt, zal dat organisatorische, personele en financiële gevolgen hebben. GGD’en Hollands Noorden, Kennemerland en Amsterdam zijn gestart met een pilot tot samenwerking om de continuïteit van de forensische geneeskunde te borgen. •

Infectieziektebestrijding & Pandemische Paraatheid

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid wordt nu gefinancierd uit tijdelijke financiering (VIP SPUK gelden). Voor 2025 loopt deze financiering in principe nog door, het kabinet heeft echter aangekondigd 300 miljoen te bezuinigen op pandemische paraatheid. Dit zorgt ervoor dat de capaciteit die de GGD heeft opgebouwd sinds corona, naar verwachting weer afgebouwd moet worden. De in infectieziektebestrijding geschoolde professionals verliezen hun baan met als gevolg dat veel kennis en kunde verloren zal gaan. De GGD kan dan niet adequaat reageren op nieuwe infectieziektedreigingen, de opsporing daarvan en/of onverwachte uitbraken. Bovendien loopt de GGD het financiële risico dat er nog doorlopende kosten zijn die niet meer gefinancierd worden. •

Aanvullende diensten JGZ

De GGD loopt risico op een daling van aanvullende diensten JGZ, omdat gemeenten (naast de bezuinigingsopgave) afzonderlijk kunnen besluiten om te stoppen met aanvullende diensten. Ook bestaat het risico dat al in 2025 de afgesproken levering in gevaar komt van aanvullende diensten, waar per 2026 mee gestopt wordt in het kader van de bezuinigingen. Hierover komt pas helderheid in maart 2025, maar dan zijn de subsidieafspraken al vastgelegd. Medewerkers zijn in vaste dienst en kunnen niet altijd elders worden ingezet. De GGD loopt het risico op doorlopende personeelskosten, terwijl de opbrengsten uit aanvullende diensten zijn afgenomen.

Weerstandscapaciteit Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico’s op te vangen. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen van de ratio weerstandscapaciteit voor 2026. Ratio weerstand-capaciteit 2026

Berekening

Ratio 2026

Minimum

Algemene reserve

-/- 7.000

-0,1

1,0

Bedrag risico’s

563.000

In 2026 voldoet de weerstandscapaciteit niet aan de minimum streefwaarde van 1,0 en is negatief door een mogelijke negatieve algemene reserve. Dit totale omvang aan financiële risico’s voor 2026 is wel afgenomen, omdat het financiële risico ten aanzien van het ontstane Cao-gat uit 2023 niet meer aan de orde is (de GGD ontvangt vanaf begrotingsjaar 2026 de structurele compensatie voor de Caostijging uit 2023).

Bijlage 1a

Bijdrage GR-taken bij ongewijzigd beleid

In onderstaande tabel worden de deelnemersbijdragen van GR-taken per gemeente gespecificeerd. Bedragen (x € 1.000)

Inwoners totaal

Inwoners 0-18

per 01-01-2025

GGD Algemeen

JGZ 0-4

JGZ 12-18

Huisvestings bijdrage JGZ

Rijksvaccinatie programma

7.1

Taakveld

Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4 Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18 Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel Totaal

€

112.633 29.837 36.527 56.674 90.572 20.487 18.845 24.389 49.833 76.063 23.815 45.940 12.308 48.171 22.342 13.865 682.301

27,12

€

446,30

€

15,42

Totaal

20.109 4.130 6.314 9.487 18.154 3.825 3.445 4.168 8.772 14.443 4.428 8.381 2.211 8.118 4.187 2.096

€ € € € € € € € € € € € € € € €

3.055 809 991 1.537 2.456 556 511 661 1.351 2.063 646 1.246 334 1.306 606 376

€ € € € € € € € € € € € € € € €

1.843 379 579 869 1.664 351 316 382 804 1.324 406 768 203 744 384 192

€ € € € € € € € € € € € € € € €

112 23 35 53 102 21 19 23 49 81 25 47 12 45 23 12

€ € € € € € € € € € € € € € € €

441 35 140 225 64 99 80 88 208 293 101 171 54 167 148 52

€ € € € € € € € € € € € € € € €

348 59 98 162 287 67 59 59 142 257 67 139 38 132 68 34

€ € € € € € € € € € € € € € € €

5.799 1.304 1.843 2.847 4.572 1.094 986 1.214 2.555 4.017 1.245 2.370 641 2.395 1.229 666

122.268

€

18.504

€

11.206

€

684

€

2.366

€

2.018

€

34.777

Deelnemersbijdrage GGD algemeen De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de kadernota 2026 is opgenomen, bedraagt € 27,12 per inwoner. Het tarief van € 24,69 uit de vastgestelde programmabegroting 2025 is verhoogd met € 0,56 (extra bijdrage 2024 inclusief index naar 2025) in verband met de besluitvorming in het algemeen bestuur tot opname van In Control of Alcohol & Drugs in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. Vervolgens is de deelnemersbijdrage GGD Algemeen met 7,4% geïndexeerd naar 2026. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18 De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 446,30 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 15,42 per 12-18-jarige in 2026. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het aantal jeugdigen (0-4 jaar) en aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 446,30 en € 15,42 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen inwoners, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025. Huisvestingsbijdrage JGZ Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie. Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Voor 2026 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2025 vermeerderd met loon- en prijsindexatie.

Bijlage 1b

Bijdrage Kinderopvang bij ongewijzigd beleid

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties. Bedragen (x € 1.000)

Kinderopvang

Taakveld

6.1

Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel

240 60 72 179 252 59 43 53 143 252 71 136 26 113 57 38

Totaal

1.792

Bijlage 1c

Bijdrage Veilig Thuis bij ongewijzigd beleid

In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2026 voor de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd, omdat de gemeenten dat onderling afstemmen. Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op aantallen meldingen 2023 en verwachte aantallen inwoners per 1 januari 2025. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2026 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1 januari 2025 bekend zijn. Facturering in 2026 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.

Bedragen (x € 1.000) Taakveld Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel Uitgeest Totaal

Veilig Thuis NHN 6.2 1.978 384 489 1.214 1.458 303 380 287 718 1.430 314 740 185 607 395 174 198 11.254

Bijlage 1d

Bijdrage Aanvullende diensten bij ongewijzigd beleid

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten bij de GGD afnemen.

Bedragen (x € 1.000)

Aanvullende diensten Jeugd

OGGZ Vangnet & Advies

Gezondheidscentrum sekswerkers

Forensische Geneeskunde

Tijdelijk Huisverbod

Taakveld

7.1

6.2

Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel

953 59 79 378 473 33 70 60 202 217 29 219 42 169 39 18

764 383 91 636 88 25

312 -

136 28 27 51 44 9 17 19 24 104 10 29 5 38 14 13

3.039

1.986

312

570

Totaal

2.194 87 106 820 516 42 87 79 316 957 40 248 48 295 53 56 5.944

Bijlage 1e

Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz) bij ongewijzigd beleid

In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2026, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot ‘invoering Wvggz’. Bedragen (x € 1.000)

Taakveld

Verdeelsleutel Bedrag uit septembercirculaire 2019

Verdeelsleutel Percentage

2026 Meldpunt Verkennend Onderzoek 7.1

2026 Hoorplicht

Wet verplichte GGZ totaal

7.1

Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel

€ € € € € € € € € € € € € € € €

133 23 28 66 83 14 19 19 37 89 16 37 9 37 19 11

21% 4% 4% 10% 13% 2% 3% 3% 6% 14% 3% 6% 1% 6% 3% 2%

€ € € € € € € € € € € € € € € €

44 8 9 22 27 5 6 6 12 29 5 12 3 12 6 4

€ € € € € € € € € € € € € € € €

13 2 3 6 8 1 2 2 4 9 2 4 1 4 2 1

57 10 12 28 36 6 8 8 16 38 7 16 4 16 8 5

To taal

€

640

100% €

211

€

274

Bijlage 2

Bezuinigingsscenario 3%

Algemeen Gemeenten hebben verzocht bezuinigingsscenario’s uit te werken in de kadernota 2026 en de maatschappelijke effecten inzichtelijk te maken. Waarbij een onderverdeling gemaakt wordt in de impact die de bezuiniging heeft: •

Blauw, efficiency bevorderend;

•

Groen, niet per se wenselijk (maar relatief beperkt maatschappelijke impact);

•

Oranje, onwenselijk met politiek maatschappelijke impact (technisch mogelijk).

•

Rood, niet uit te voeren maatregelen met wettelijke of maatschappelijk irrationele impact.

Het bezuinigingsscenario 3% bevat 9 bezuinigingsmaatregelen. Dit bestaat uit 6 bezuinigingsmaatregelen op aanvullende diensten, aangevuld met 3 bezuinigingsmaatregelen op GRtaken van de GGD. In dit bezuinigingsscenario zijn vooral maatregelen opgenomen in het meerjarenperspectief die een “groene” en “oranje” impact hebben, en geen maatregelen met een “rode” impact. Doelstellingen De doelstellingen, doorontwikkelingen en verwachtingen (zoals benoemd op pagina 1 en 2 van deze kadernota) blijven ook bij bezuinigingen actueel. Een aanvulling hierop is dat bij besluitvorming tot bezuiniging, de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen een belangrijk thema zal zijn. Begrotingsuitgangspunten 2026-2029 Indexatie8

2026

2027

2028

2029

7,2 %

4,3 %

3,9 %

Prijs bruto binnenlands product

8,0 %

2,6 %

2,5 %

Deelnemersbijdragen

7,4 %

3,9 %

3,5 %

Overige baten

7,4 %

3,9 %

3,5 %

Loonkosten Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Goederen en diensten

Rente: GGD rekent geen rente toe Indexatie

De indexaties voor 2026 zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-HollandNoord over de Kadernota 2026. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. Voor de indexatiecijfers voor 2026 zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP 2024), die het CPB jaarlijks in maart publiceert. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers heeft de Regietafel NoordHolland-Noord ervoor gekozen de nacalculatie voor 2023 te baseren op de lange termijncijfers gepubliceerd in de augustusraming 2024 (cMEV 2025).

In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR) 22

Verhouding loon-/prijsontwikkeling De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is vastgesteld op 74%-26%. De GGD past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. Scope bezuiniging 2026 De Regietafel Noord-Holland-Noord heeft via de brief bezuinigingsrichtlijnen voorgesteld dat alle gemeenschappelijke regelingen twee scenario’s ontwerpen, uitgaande van een structurele bezuiniging van 3 en 5 % op de gemeentelijke bijdrage 2026. Op verzoek van regio Alkmaar is op basis van een position paper het scenario 7% toegevoegd. Als scope voor de structurele bezuiniging is het totaal te bezuinigen bedrag berekend over de gemeentelijke bijdragen, die niet worden afgerekend op basis van werkelijke kosten of werkelijk geleverde prestaties (P x Q). De bezuiniging is berekend over de vaste bijdragen die op basis van het aantal inwoners/jeugdigen gefactureerd worden. Dit zijn de gemeentelijke bijdragen GGD Algemeen, JGZ 0-4, JGZ 12-18 en Veilig Thuis. De huisvestingsbijdrage JGZ wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten; iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties, waarbij de gemeenten zelf kunnen besluiten om huisvesting JGZ anders in te vullen.

De bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma is gebaseerd op werkelijk geleverde prestaties (P x Q), een bezuiniging op deze bijdrage zou impliceren dat de GGD inzet op minder RVPvaccinaties. De inspecties kinderopvang worden gefactureerd op basis van daadwerkelijk aantal uitgevoerde inspecties. De facturatie kan alleen bijgesteld worden, indien het besluit wordt genomen te bezuinigen op inspectie kinderopvang door minder inspecties uit te gaan voeren. De aanvullende diensten zijn niet meegenomen in de scope, omdat dit geen gemeentelijke bijdragen zijn maar individuele afspraken met gemeenten. In de bijdragen 2026 is conform verslaggevingsregels overheaddekking opgenomen. De overhead kent geen eigen opbrengsten, maar wordt bekostigd vanuit de opbrengsten van GR-taken en aanvullende diensten. In de voorgestelde bezuinigingsbedragen is het uitgangspunt opgenomen dat er van het totaal te bezuinigen bedrag 20% bezuinigd wordt op de overheadkosten. Zo beweegt bezuiniging op de overhead mee in de scenario’s. In onderstaande tabel staan de bijdragen voor GR-taken en aanvullende diensten, die door de 16 deelnemende gemeenten gefinancierd worden, met de bezuinigingsbedragen. Bijdragen gemeenten

Bijdrage 2026

(bedragen x € 1.000)

Bedrag

bezuiniging 3%

bezuiniging 5%

bezuiniging 7%

GGD Algemeen

18.504

555

925

1.295

JGZ 0-4

11.206

336

560

784

684

Huisvestingsbijdrage JGZ

2.366

Rijksvaccinatieprogramma

2.018

Kinderopvang

1.792

Veilig Thuis

11.056

332

553

774

Aanvullende diensten

6.218

Totaal

53.843

1.243

2.072

2.901

JGZ 12-18

Op basis van deze scope met uitgangspunten heeft de GGD de drie bezuinigingsscenario’s uitgewerkt. In deze bijlage 2 wordt hieronder toegelicht hoe invulling is gegeven aan het bezuinigingsbedrag van € 1.243.000 voor scenario 3%. 23

Verloop meerjarenperspectief 2026-2029 Be g ro ting sjare n Stand p rimaire b e g ro ting 2025 - 2028

2026

2027

2028

2029

55.917

59.349

61.596

63.975

Wijzig ing e n nad ie n (me t AB b e sluit) In control of Alcohol & Drugs

409

To taal wijzig ing e n nad ie n

409

4.240 -41 66 4.265

2.367 -120 2.247

2.139 240 2.379

2.215 -240 1.975

-893 -59 -37 -14 -32 -13 -54 -55 -86 -1.243

To taal aan wijzig ing e n

3.432

2.247

2.379

1.975

3.269 409 78 66 3.822

1.897 1.897

1.700 1.700

1.762 1.762

De kking smid d e le n aanvulle nd e d ie nste n Indexatie aanvullende diensten Bijstelling baten BCT/OGGZ/Inzet tbv sekswerkers To taal d e kking smid d e le n aanvulle nd e d ie nste n

430 -41 388

208 208

194 194

200 200

Ve rlag ing d e e lne me rsb ijd rag e : Info rmatie b e ve ilig ing e n p rivacy

-120

Ind e x atie o ve rig e b ate n

464

263

245

253

Be ste mming sre se rve g e zo nd he id so nd e rzo e ke n

240

-240

-893 -59 -37 -14 -32 -13 -54 -55 -86 -1.243

3.432

2.247

2.379

1.976

Sald o wijzig ing e n/d e kking smid d e le n

Sald o p rimaire b e g ro ting vo o rg aand jaar

180

Sald o p rimaire b e g ro ting 2026-2029

180

59.349

61.596

63.975

65.950

Auto no me o ntwikke ling e n / re g ulie re b e d rijfsvo e ring Loon- en prijsindexatie Taakstelling door verlaging bijdrage informatiebeveiliging en privacy Bijstelling lasten BCT/OGGZ/Inzet tbv sekswerkers Bijstelling huisvestingslasten JGZ Gezondheidsonderzoeken To taal auto no me o ntwikke ling e n / re g ulie re b e d rijfsvo e ring Be zuinig ing smaatre g e le n 1 Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ) 2 Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT) 3 Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT) 4 Organiseren van één frontoffice (OGGZ) 5 Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ) 6 Alternatieve huisvesting Hoorn (OGGZ) 7 Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen 8 Verminderen telefonische bereikbaarheid (TBC, Reizigers, SG) 9 Verminderen advisering Medische Milieukunde en stoppen progr. gezonde leefomgeving To taal Be zuinig ing smaatre g e le n Geen nieuw beleid To taal ing e ze t / nie uw b e le id

Ve rlag ing b ijd rag e n d o o r b e zuinig ing smaatre g e le n 1 Stoppen met laagdrempelig en vrij toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ) 2 Stoppen met voorlichting aan ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT) 3 Stoppen met procesregie buiten kantoortijden voor tijdelijk huisverbod (VT) 4 Organiseren van één frontoffice (OGGZ) 5 Stoppen met advies/ondersteuning veiligheidsketen (OGGZ) 6 Alternatieve huisvesting Hoorn (OGGZ) 7 Stoppen met advisering infectiepreventie aan scholen en instellingen 8 Verminderen telefonische bereikbaarheid (TBC, Reizigers, SG) 9 Verminderen advisering Medische Milieukunde en stoppen progr. gezonde leefomgeving To taal Be zuinig ing smaatre g e le n To taal d e kking smid d e le n kad e rno ta 2026

Stand kad e rno ta vo o r b e g ro ting 2026 - 2029

Wijzigingen nadien (met AB besluit) •

In Control of Alcohol & Drugs

Bij het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in verband met de wetswijziging van de Wgr is ook voorgesteld om In Control of Alcohol & Drugs onder de Gemeenschappelijke regeling GGD HN te brengen. In de begroting 2025 was de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen voor In Control of Alcohol & Drugs nog niet opgenomen, vanwege afrondende besluitvorming die uiterlijk voorzien was op 1 juli 2024. Per 1 juli 2024 is In Control of Alcohol & Drugs definitief opgenomen in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden en de deelnemersbijdrage per inwoner met ingang van 1 juli 2024 met € 0,54 verhoogd. Vermeerderd met loon- en prijsindexatie zijn de lasten € 409.000 in 2026. Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering •

Loon- en prijsindexatie

De loon- en prijsindexatie is gebaseerd op de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Als uitgangspunt zijn de totale lasten uit de vastgestelde programmabegroting 2025 gehanteerd. •

Taakstelling door verlaging bijdrage Informatiebeveiliging en privacy

Bijstelling lasten BCT/OGGZ/inzet t.b.v. sekswerkers

Bijstelling huisvestingslasten JGZ

Gezondheidsonderzoeken

Bezuinigingsmaatregelen In het scenario 3% zijn 9 bezuinigingsmaatregelen opgenomen, waarvan 6 maatregelen betrekking hebben op aanvullende diensten en 3 maatregelen op GRtaken. In onderstaande tabel zijn de bezuinigingsmaatregelen aangevuld met de maatschappelijke effecten, verplichting van gemeente op basis van wetgeving en met (verschuivende) risico’s. De kleur geeft de mate van impact aan, zoals hierboven beschreven in paragraaf algemeen. Nr.

Omschrijving bezuiniging

Maatschappelijk effect

Verplichting gemeente o.b.v.

Werkt dit kostenverhogend voor gemeenten/andere

wetgeving

organisaties en wat is het risico voor gemeenten? •

Stoppen met laagdrempelig en vrij

•

Toename opvoedingsonmacht en (sociale) onveiligheid

Vorm en omvang van het

toegankelijk opvoedspreekuur (JGZ)

•

Afname veerkracht/weerbaarheid

aanbod niet in detail

gemeenten door hogere kans op extra inzet

•

Toename gezondheidsachterstanden

beschreven in de Jeugdwet.

Veilig Thuis, gemeentelijke teams en

Op langere termijn risico op hogere kosten bij

specialistische jeugdzorg. 2

Stoppen met voorlichting aan

•

ketenpartners en stoppen jaarlijks HG/KM symposium (VT)

Verlies kennis bij ketenpartners over de meldcode en

Geen directe verplichting

•

HG/KM •

Per gevraagde voorlichting kosten factureren (scholen, huisartsen, wijkteams, politie, etc.)

Verslechtering (keten-) samenwerking tussen verschillende organisaties

•

Signalen over HG/KM komen later in beeld, latere interventie

Stoppen met procesregie buiten

•

Politie legt THV op, zonder expertise van Veilig Thuis

Gemeenten moeten dit

kantoortijden voor tijdelijk

•

Geen advies aan politie voor goede afweging tussen

beleggen o.b.v. Wet tijdelijk

‘zorg’ en ‘straf’

huisverbod.

huisverbod (VT) •

Geen psycho-educatie over waarom de maatregel

•

Kosten voor procesregie verschuiven naar andere ketenpartner

helpend is om de veiligheid te herstellen met minder effectieve interventies 4

Organiseren van 1 frontoffice

•

Minder klantvriendelijk

(OGGZ)

•

Eerste intake en registratie door administratie

•

Terugbelafspraak voor verdiepende uitvraag

Stoppen met advies/ondersteuning

•

Ketenpartners zijn meer op zichzelf aangewezen

veiligheidsketen (OGGZ)

•

Toename van meldingen wordt verwacht

N.v.t

•

Geen directe verplichting

•

Kosten verschuiven naar Veiligheidsdomein (inzet van politie)

•

Op langere termijn risico op hogere kosten door toename overlast en hogere zorgkosten

Nr.

Omschrijving bezuiniging

Alternatieve huisvesting (OGGZ)

Maatschappelijk effect

•

Nauwelijks effect voor de inwoners

Verplichting gemeente o.b.v.

Werkt dit kostenverhogend voor gemeenten/andere

wetgeving

organisaties en wat is het risico voor gemeenten?

N.v.t.

•

Risico: eenmalige kosten afkoop huidige huurcontract

Stoppen met advisering

•

infectiepreventie aan scholen en

Kans op toename van infectieziekten, treft vooral

Geen verplichting om deze

kwetsbaren

taak elders te beleggen, de

en/of bij scholen/instellingen zelf, indien zij

taak is niet specifiek

specifiek advies inkopen bij commerciële

instellingen

•

benoemd in de WPG. 8

Verminderen telefonische

•

bereikbaarheid (TBC, Reizigers en

Verminderde bereikbaarheid treft kwetsbare inwoners,

WPG geeft aan dat de zorg er

zoals digibeten, laaggeletterden en anderstaligen.

moet zijn, maar niet hoe

Seksuele Gezondheid)

Kosten kunnen verschuiven naar de acute zorg

partijen of als aanvullende dienst bij de GGD. •

Kosten SG en TBC verschuiven naar eerstelijnszorg

deze is ingericht.

•

Geen directe verplichting

•

Inwoners zullen meer reizigersvaccinaties halen bij commerciële partijen

Verminderen advisering Medische

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/2217/documents/24011