Haalbaarheidsonderzoek ONS en mogelijke gebiedsontwikkeling Julianadorp 2-9-2021_Deel6.pdf
Tekst van het document
87
5 .1. Wa t er
H e t voor s t e l voor de he ront w i k k e l ing v an L oc a t i e B g a a t ui t v an e en a anz i enl i j k e ui t br e iding v an he t huidige w a t e r s y s t e em. D e k e r n v an de he ront w i k k e l ing wordt g e vor md door e en c ent r a l e w a t e rpl as m e t openba r e op he t zuiden g e r i cht e w a t e r r anden di e e en pa ss ende s t a r t punt vor m t voor de Groene S l enk en e en ni euw openba a r w a t e rha r t t oe voegt ge koppe ld a an he t c ent r um v an Jul i anador p. Koppe l ing en m e t he t rondom l igg ende w a t e r s y s t e e m worden g em a a k t, zoda t e en goede door s t roming is ge w a a rborgd en r e cr e a t i ef m edeg ebr ui k moge l i j k i s.
Huidig w a t er oppe r vla k binnen pl a ngebied
0,39ha
Toekoms t ig wa t e r oppe r vla k binnen pl a ngebied
0,9ha
LEGENDA NIEUWE CENTRALE WATERCIRCULATIE NIEUWE WATERLINK VERBINDINGEN MET BESTAANDE WATERELEMENTEN 1
HET WATERHART
2
DE WATERPLAZA
3
NIEUWE WATERVERBINDING
88
2
3
1
89
5 .2. Na t uur en openb a r e r uim t e
De he ront w i k k e l ing v an L oc a t i e B bi edt na a s t e en a anz i enl i j k ni euw w a t e r progr a mm a ook k ans en voor de ont w i k k e l ing v an na t uur binnen de k e r n v an Jul i anador p en he t ve rbinden v an he t L oopuy t pa r k m e t e en ope envolging v an openba r e r ui m t es a an de c ent r a l e w a t e r pl a s. M e t e en ui t s t e k ende zuide l i j k e or i ënt a t i e vor m en de w a t e r pl a z a, he t k adepa r k pl e in, he t dorpss t r and en he t w a t e r pa r k a an de Groene S l enk uni e k e ni euw e openba r e c ent r a l e ont moe t ingspl e k k en. O ok t en zuiden v an de pl as l igt e en ni euw buur t pa r k m e t cont a c t m e t he t w a t e r en de ni euw e w a t e r woning en.
2
LEGENDA 1
HET WATERHART
2
GROENE SLENK PROMENADE
3
WATERPARK
4
DORPSSTRAND
5
KADEPARKPLEIN
6
WATERPLAZA
7
VERBINDING MET LOOPUYTPARK
8
BUURTPARK
9
GEMEENSCHAPPELIJK DEK
10
GROENE VERBINDING
90
10
10
10
9
9
3
4
9 5 6
1
7 8
91
5 .3. Mobili t ei t
De aut o - ont s lui t ing v an he t pl an volg t zoa l s in L oc a t i e C he t mode l v an ona f hank e l i j k e ont s lui t ingen, en voor z i e t de t w e e woone i l anden (noord en zuid) i ede r v an e ig en ont s lui t ing en door hoof dve rbinding en op L ang e v l i e t en de v an Fore e s t w eg. De t w e e e i l anden z i jn onde r l ing ni e t v e rbonden voor sne l v e r k e e r, m a a r hebben opt i m a l e koppe l ingen voor l angz a a m v e r k e e r ook r i cht ing he t oml iggende gebi ed. Pa r k e r en voor aut o ’s v indt pl a a t s op spe c if i e k e w i j z e binnen de v e r s chi l l ende woonmi l i eu’s, volgens de pa r k e e r nor m v an ge me ent e Den H e lde r. D e grondg ebonden woningen in he t noorde l i j k e en oos t e l i j k e de e l pa r k e r en op e ig en t e r r e in en/ of binnen g em e ens chappe l i j k e pa r k e e rpoc k e t s. De wooncompl e xen t en noorden v an de w a t e r pl a ss en loss en pa r k e r en op op m a a i ve ld onde r he t de k t uss en de woning en. E n de w a t e r woningen a an de zuidk ant v an de w a t e r pl as hebben e en pa r k e e r v e ld g e koppe ld a an he t ni euwe buur t pa r k.
LEGENDA AUTOVERKEER FIETSVERBINDING 1
PARKEREN OP MAAIVELD ONDER DEK: 162 PP
2
PARKEERPOCKET: 40 PP
3
PARKEERVELD: 48 PP
4
PARKEREN AAN STRAAT OP EIGEN TERREIN: 10 P
5
PARKEREN AAN STRAAT OP EIGEN TERREIN : 77 PP TOTAAL: 327PP
92
5
5
5
1
2
1
1 5
4
3
93
5 .4. Wonen
In he t pl an voor Loc a t i e B z i jn dr i e v e r s chi l l ende uni e k e woonmi l i eu’s g e t e k end, di e z i ch pe r f e c t voeg en binnen de s cha a l, hoog t e en di cht he id v an de oml iggende woong ebi eden, m a a r t eg e l i j k e r t i jd ni euwe woonk w a l i t e i t en a anbi eden. Ten e e r s t e de grondg ebonden woning en in de vor m v an v r i j s t a ande woning en, 2- onde r- 1- k appe r s en r i j t j es woning en, di e in he t noorde l i j k en oos t e l i j k e de e l v an he t pl ang ebi ed z i jn g epl and. Ten t we ede de compa c t e woningcompl e xen m e t e en combina t i e v an 3 - 4 l a ags e appa r t e m ent en en r i j t j es woning en t en noorden v an de c ent r a l e w a t e r pl a s. E n t ens lot t e de urban v i l l a ’s v an dr i e l a g en m e t appa r t em ent en a an de zuidk ant v an de w a t e r pl a s. In de volgende pa gina ’s worden e en a ant a l ref e rent i e s ge t oond voor de v e r s chi l l ende woonmi l i eu’s.
LEGENDA VRIJSTAANDE WONINGEN, 2-1-KAPPERS (2-2,5 VERDIEPINGEN): 45 WONINGEN RIJTJESWONINGEN (3 VERDIEPINGEN): 6 WONINGEN RIJTJESWONINGEN (2 VERDIEPINGEN): 40 WONINGEN APARTMENTEN (3-4 VERDIEPINGEN): 75 WONINGEN TOTAAL: 166 WONINGEN 1
VERHOOGD DEK (MET PARKEREN EN BERGINGEN OP MAAIVELD)
94
II - III III II - III IV
1
II
IV
II
1
III
IV
1
II
II
II
III III
95
Vo nd e l p a r k buur t Wo ne n, U t r e c ht
Vo nd e l p a r k buur t Wo ne n, U t r e c ht
96
Wa t e r Vi lla s Alme r e
C r o ne nbur gh , L o e ne n A / D Ve c ht
St a dh o ud e r sh o f Ap a r t me nt s , Sc hi e d a m
K ir c hhe i m U nt e r Te c k , D ui t s la nd
97
5.5. Beoor deling mee r w a a r de en ui t dagingen on t we r p Loca t ie B: ee r s t e ve r i f ic a t ie r onde.
Aanpassingen en toevoegingen op haalbaarheidsonderzoek Diverse opmerkingen in haalbaarheidsonderzoek gemaakt. Meerwaarde ontwerp
Uitdagingen ontwerp
Toevoegen van water in het kader van klimaatadapta8e
Ontwerp nodigt uit om (verder) na te denken over herinrich8ng kruispunt Veul en aansluitende weg. Dit is nu nog niet expliciet meegenomen.
Toevoeging van aantrekkelijke openbare ruimte aan het water, voorkomen van achterkant situa8es schuFngen.
Cluster aan oostkant kan me inachtneming van toekoms8ge bestemming Vliet 58/60, herinrich8ng Lange Vliet en voorzieningen integraler ontworpen worden.
Aanslui8ng op en versterking van de groene slenk ten aanzien van groen, water en langzaam verkeer
Aanslui8ng op het centrum van Julianadorp kan beter maar dan moet er integraler naar het hele gebied gekeken worden, ook buiten de grenzen van de loca8e JVC/JHC
Toevoeging van aantrekkelijk woonmilieu aan Julianadorp in rela8e tot wonen en water.
Stedenbouwkundig ontwerp voor dekwoningen biedt uitdagingen als het gaat om bewaking kwaliteit en openbaarheid van het dek en realisa8e van de parkeervoorziening in ral8e tot de financiële haalbaarheid bij de verdere uitwerking van het plan.
Toevoegen van aantrekkelijk woonmilieu aan de Van Foreestweg in het kader van aansluiten op dorpse iden8teit.
Loopafstanden van ouderenwoningen tot voorzieningen, mede in het kader van levensloopbestendige woningen en WMO. Uitwisseling van programma binnen gebied kan dit mogelijk maken.
Goede en duidelijke verbinding gemaakt tussen voorzieningen Loopuytpark en Riepel met scholen, MFC, bibliotheek in Middelzand.
Inpassing toekoms8ge func8e Prinses Margriet School
Verschillende en verscheidenheid aan woontypologieën sluiten goed aan op de toekoms8ge vraag in Julianadorp Ontwerp is goed in meerdere fasen te realiseren.
Onderstaande tabel toevoegen aan onderzoek naar loca8e B. Titel: beoordeling meerwaarde en uitdagingen ontwerp 1e verifica8eronde.
98
99
100
7 F in a n c iële On der bouwi ng
101
102
7.1. Bes chr ij ving p r oce s va n f ina nciële onde r bouw ing in r ela t ie t o t de wor k s hop s. De z e f inanc i ë l e onde rbouw ing i s g eba s e e rd op
ha a lba a rhe id. Ve r volgens worden de gebrui k t e
he t door ON S a ang e l e v e rde Progr a mm a v an Eis en,
pa r am e t e r s be schre v en, zowe l a an kos t en a l s
de wor k shops, he t s ynt hes emode l voor loc a t i e
a an opbrengs t enk ant, a lsm ede he t beoogde
C en he t e e r s t e ont w e r p voor L oc a t i e B. Voor de
grondgebrui k. Da a rna wordt de f inanci e e l
ins cha t t ing v an de kos t en i s g ebr ui k g em a a k t v an
ha a lba a rhe id pe r loc a t i e we e rgege v en, ge vold door
de da t aba s e v an he t Bouw kos t enkompa s v an I GG
e en we e rga v e v an he t e f f e c t op de e xploi t a t i e l as t en
B ouw e conom i e, enk e l e openba r e kos t enc a l cul a t i e s
v an de ge m e ent e. Er wordt da a rna e en
v an r e f e r ent i eproj e c t en en e ig en r ef e r ent i e s. Na
ge voe l ighe ids- en r is icoana l y s e ge m a a k t, ge volgd
e l k e wor k shop z i jn de r ui m t e l i j k e a spe c t en v e r t a a ld
door e en nade re sc ena r ioana l y s e. Ten s lot t e wordt
na a r f inanc i ë l e a spe c t en. D e z e z i jn 1 op 1 m e t de
de conclus i e ge t rok k en en a anbe v e l ingen geda an.
coa l i t i e l eden be sprok en en de ui t koms t en z i jn door 7 . 2 . Bes chr ij ving va n de f ina nciële bena der ing
de coa l i t i e l eden be v es t igd.
va n de ha a lba a r heids a spec t en De z e f inanc i ë l e onde rbouw ing bepe r k t z i ch t ot
Voor he t be re k enen v an de f inanci ë l e
de loc a t i e s A ( Tenni s v e r enig ing TV J ) , loc a t i e B
ha a lba a rhe id is a l l e re e r s t gede f ini e e rd da t
(voe t ba l ve r eniging J V C en handba l v e r enig ing J HC)
di t ha a lba a rhe idsonde r zoe k kos t env r age r s en
en loc a t i e C ( beoogde loc a t i e voor onde rde l en
kos t endr age r s he e f t. Om t e beoorde l en of he t
ONS en moge l i j k e woningbouw, in e ig endom bi j
pl an ha a lba a r is worden a l de z e onde rde l en apa r t
Wonings t icht ing D en H e lde r ) . In he t r ui m t e l i j k e
beoorde e ld om v e r volgens t egen e l k a a r af ge wogen
de e l v an he t ha a lba a r he idsonde r zoe k z i jn m e e r
t e worden. De z e benade r ing is in t abe l vorm onde r
dan bov ens t a ande 3 loc a t i es benoemd, e cht e r
a an de pagina we e rgege v en.
is he t ni e t de v e r w a cht ing da t de z e loc a t i es nu e en pos i t i e v e bi jdr a g e k unnen l e v e r en a an de
I ndi en de kos t env r age r s ≥ kos t endr age r s dan k an
f inanc i ë l e ha a lba a r he id. D i t k an l igg en a an de
ge z egd worden da t he t onde r zoe k v anui t f inanci e e l
e ig endomss i t ua t i e, pl anolog i s che bepe r k ing en of
oogpunt ha a lba a r is.
ande r e a spe c t en. Ten a anz i en v an de grondv e r w e r v ing z i jn loc a t i e A en B in be z i t v an de g em e ent e D en H e lde r. Loc a t i e C is e igendom v an Wonings t i cht ing D en H e lde r (He lde r Va s t goed) . O p he t grondg ebi ed v an ’s He e r enloo z i jn ge en kos t endr a g ende a c t i v i t e i t en g epl and di e in he t k ade r v an de f inanc i ë l e aspe c t en nu benoe md moe t en worden. Di t hoof ds t uk ga a t a l s e e r s t e v e rde r in op de gehant e e rde benade r ing v an de f inanc i ë l e
2. #
Kostenvragers
Kostendragers
1
Herontwikkeling Locatie A
2 3
Herontwikkeling Locatie B Investering PvE ONS
4
Bijdrage Motie Julianadorp
5
Subsidies
6
Bovenwijkse voorzieningen & Overige initiatieven
7
Vergoeding historische kosten Locatie C
Woningbouwontwikkeling Locatie C
8
Resultaat kostenvragers
Resultaat kostendragers
3.1. Financiële parameters kosten #
Parameter
103
Waarde
Herkomst
7.3. Geb r uik t e f ina nciële p a r a me t e r s en onde r bou w ing va n he r kom s t va n de cij f e r s voor kos t en a l s voor opb r eng s t en De ve r s chi l l ende kos t enpos t en z i jn op ba s i s
7 .3.1 . Financ i ë le p a r a me t e r s k o s t e n
v an spe c i f i e k e onde r zoe k en en op ba s i s v an
Voor de be re k ening v an de gronde xploi t a t i e z i jn de
ref e rent i eproj e c t en ing es cha t. H e t proj e c t be v indt
volgende pa r am e t e r s gebrui k t :
z i ch op di t moment nog in e en pr em a t uur s t adium c.q. de ini t i a t i e f f a s e. D e kos t en voor he t bouw –en
2.
woonr i jpm a k en be t r e f f en da a rom e en r a m ing, wa a rbi j voor a l snog onvoor z i ene kos t ena spe c t en # Kostenvragers z i jn ing e c a l cul e e rd. H e t g a a t dan om de a spe c t en 1 m.b.t. a rcheologi e, bodem e t c. Z odr a he t pl an v e rde r 2 ui t g e we r k t wordt, k unnen ook spe c i f i e k op he t pl an 3 Investering PvE ONS t oeg e sneden begrot ing en worden opg es t e ld. Z o k an 4 de be re k ening en f inanc i ë l e ana l y s e s t e eds v e rde r 5 worden v e r f i jnd. A l l e g enoemde bedr a g en z i jn e x cl. 6 Bovenwijkse voorzieningen & Overige initiatieven B T W, pr i j spe i l augus t us 2 0 2 1 . 7 Vergoeding historische kosten Locatie C 8
Resultaat kostenvragers
Kostendragers Herontwikkeling Locatie A Herontwikkeling Locatie B Bijdrage Motie Julianadorp Subsidies Woningbouwontwikkeling Locatie C Resultaat kostendragers
3.1. Financiële parameters kosten #
Parameter
Waarde
Herkomst
€ 435.000 voor locatie A, B en C
Eigen opstelling
2
Stedenbouw/planologie/ voorbereiding Aansluiting hoofdinfrastructuur locatie C Kosten Bouw/woonrijp maken
€ 925.000 voor locatie A, B en C
Eigen opstelling
3
€ 914.872
IGG bouwkostencompas
1
Bouwrijp maken woningbouw
€ 25 per m2 uitgeefbaar
Referentieproject
2
Woonrijp maken woningbouw
€ 20 per m2 uitgeefbaar
Referentieproject
3
Aanleg Water
€ 16 per m2
IGG bouwkostencompas
4
Aanleg Groen
€ 30 per m2
IGG bouwkostencompas
5
Fietspad
€ 642 per m1
IGG bouwkostencompas
6
Hoofdontsluiting
€ 1754 per m1
IGG bouwkostencompas
7
Woonstraat
€ 1613 per m1
IGG bouwkostencompas
8
Autobrug
€ 133.926 per stuk
IGG bouwkostencompas
9
Fietsbrug
€ 58.480 per stuk
IGG bouwkostencompas
10
Voetgangersbrug
€ 23.788 per stuk
IGG bouwkostencompas
11
VTU bouw/woonrijp maken
19,8%
IGG bouwkostencompas
12
Onvoorzien bouw/woonrijp maken
5%
Eigen inschatting
€ 10 per m2 uitgeefbaar
Eigen inschatting
€ 1.000.000 voor locatie A, B en C
Referentieproject
Planstructuurkosten 1
Algemene kosten
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen 1
Bijdrage bovenwijks
Planontwikkelingskosten gemeente 1
Planontwikkelingskosten
Bijkomende kosten realisatie PvE ONS 1
Onvoorzien
15%
Eigen inschatting
2
VTU
18%
Referentieproject
104
7.3.2. Financ i ë le p a r a m e t e r s o p b r e ng s t e n
3.2. Financiële parameters opbrengsten
#
Parameter
Waarde
Toelichting
Locatie A: Kavels voor recreatiewoningen 1
kavel
€ 195 per m2 uitgeefbaar
Recreatie
Locatie B: Woningen/Appartementen 1
middenwoning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
2
hoekwoning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
3
2^1 kapwoning
€ 400 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
4
vrijstaande woning
€ 400 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
6
appartement
€ 35.000 per appartement
Wonen, Vrije sector
Locatie C: Deelgebied 1 "Wonen - Dorp" 1
middenwoning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
2
hoekwoning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
3
2^1 kapwoning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
4
vrijstaande woning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
Locatie C: Deelgebied 2 "Wonen - Landgoed" 1
middenwoning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
2
hoekwoning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
3
2^1 kapwoning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
4
vrijstaande woning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
5
Appartement
€ 17.500 per appartement
Wonen, sociale woningbouw
Locatie C: Deelgebied 3 "Wonen - Groen" 1
2^1 kapwoning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, rije sector
2
kavel
€ 420 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
3
appartement
€ 45.000 per appartement
Wonen, Vrije sector
Locatie C: Deelgebied 4 "Wonen - Water" 1
middenwoning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
2
hoekwoning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
3
2^1 kapwoning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
4
vrijstaande woning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
3.3. Grondgebruik
105
Locatie B: Woningen/Appartementen 1
middenwoning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
2
hoekwoning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
3
2^1 kapwoning
€ 400 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
4
vrijstaande woning
€ 400 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
€ 35.000 per appartement
Wonen, Vrije sector
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
he t beoogde grondgebr ui k. In3 onde s t a ande t abe l l en 2^1rkapwoning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
en gr af i e k en is he t grondg ebr4 ui k vrijstaande pe r loc awoning tie
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
7.3.3. Gr o nd g e b r ui k
Tene inde bov ens t a ande k eng 6e t a lappartement l en g ebr ui k en
Locatie C: Deelgebied 1 "Wonen - Dorp"
is op bas i s v an he t r ui m t e l i j k e g ede e l t e v an he t 1
middenwoning
ha a lba a r he idsonde r zoe k e en 2anahoekwoning l y s e g em a a k t v an
Locatie C: gr Deelgebied - Landgoed" we e rg ege v en. De oppe r v l a k t es in de a f i k en 2z"Wonen i jn 1
middenwoning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
2
hoekwoning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
3
2^1 kapwoning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
4
vrijstaande woning
€ 280 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
5
Appartement
€ 17.500 per appartement
Wonen, sociale woningbouw
Locatie A a l l ema a l r e l a t i e f t en opz i cht e v an e l kGrondgebruik a a r. Grondgeb r uik L oca t ie A
Locatie C: Deelgebied 3 "Wonen - Groen" 1
2^1 kapwoning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, rije sector
2
kavel
€ 420 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
8% 3
appartement
€ 45.000 per appartement
Wonen, Vrije sector
66%
Grondgebrui
22%
17%
83% Locatie C: Deelgebied 4 "Wonen - Water"
39%
9%
1
middenwoning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
2
hoekwoning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
3
2^1 kapwoning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector 22%
4
vrijstaande woning
€ 350 per m2 uitgeefbaar
Wonen, Vrije sector
17%
infrastructuur 3.3.Openbare Grondgebruik Water uitgeefbaar
Groen uitgeefbaar
Infra openbare ruimte
Bouwvlak/tuin uitgeefbaar
Water openbare ruimte Groen openbare ruimte
Grondgebruik Locatie A
tie A
Openbare ruimte
Infrastructuur
750 m2
Openbare ruimte
Water
689 m2
Uitgeefbaar terrein
Bouwvlak/tuin
5.447 m2
Uitgeefbaar terrein
Groen
1.377 m2
Grondgebruik L
Grondgebruik LocatieLocatie B Liquiditeitsprognose A, B en ONS
66%
x € 1.000.000
Grondgeb r uik L oca t ie B 4 22%
2
19%
0 -2
17%
-4 17%
4%
35%
39%
7%
37%
3%
4%
-6
30%
22%
-8 -10
Groen uitgeefbaar Bouwvlak/tuin uitgeefbaar
Infra openbare ruimte
Bouwvlak/tuin uitgeefbaar
Gouden zoom groen
Water openbare ruimte
Parkeren uitgeefbaar
Gouden zoom water Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Infrastrucuur/OR Parkeren Uitgeefbaar terrein
Groen
14.500 m2 Totale liquiditeitsbehoefte 5.000 m2
Openbare ruimte
Water
Openbare ruimte
Infrastructuur
4.500 m2
Openbare ruimte
Parkeren
2.200 m2
Uitgeefbaar terrein
Bouwvlak/tuin
18.000 m2
Totaal projectopbrengsten
Grondgebruik Locatie C
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Totaal projectkosten
Q2 2024
Openbare ruimte
Q1 2024
Grondgebruik Locatie B
Q4 2023
Groen openbare ruimte
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Q1 2022
Q4 2021
Locatie A, B en ONS
-12
106
Openbare ruimte
Infrastructuur
14.650 m2
Openbare ruimte
Water
70.520 m2
Grondgebruik Locatie C
ocatie B Grondgeb r uik L oc a t ie C
19%
35%
7%
4%
9%
37%
3%
18% 8%
4%
2%
30%
Bouwvlak/tuin uitgeefbaar Parkeren uitgeefbaar
Gouden zoom groen
Ontspanning Natuur
Gouden zoom water Grondgebruik Locatie B Infrastrucuur/OR Openbare ruimte Parkeren
Groen
Uitgeefbaar terrein Openbare ruimte
Water
5.000 m2
Openbare ruimte
Infrastructuur
4.500 m2
Openbare ruimte
Parkeren
2.200 m2
Uitgeefbaar terrein
Bouwvlak/tuin
18.000 m2
Openbare ruimte
Infrastructuur
14.650 m2
Openbare ruimte
Water
70.520 m2
Openbare ruimte
Groen
25.350 m2
Openbare ruimte
Parkeren
9.176 m2
ONS
Ontspanning
30.000 m2
ONS
Natuur
33.512 m2
ONS
Sport
64.463 m2
ONS
Parkeren
7.025 m2
Uitgeefbaar terrein
Bouwvlak/tuin
Sport Parkeren
14.500 m2
Grondgebruik Locatie C
110.824 m2
4. Uitkomsten per loca3e laten zien, afronden op 1.000 tallen 4.1. Grondexploita1e loca1e A
Grondexploitatie Locatie A
Grondkosten
Totaal
€ 471.000,00
Grondaanschaf
€ 0,00
Bouwrijp maken
€ 232.000,00
Bijdragen Bovenwijks
€ 54.000,00
Risico reservering
€ 81.000,00
107
Planontwikkelingskosten gemeente
€ 58.000,00
VTU
€ 46.000,00
7.4.Ui t koms t en per loc a t ie
m a k en kos t en. De z e is re l a t i e f hoog, da t komt omda t
7.4.1. Gr o nd exp l o i t a t i e l o c a t i e A
de nog onbe k ende kos t en zoa ls bode mge s t e ldhe id 7.4.1.1. Ve rw e rving s k o s t e n
en bode mk wa l i t e i t absoluut ge z i en e en re l a t i ef
I n de gronde xploi t a t i ebe r e k ening z i jn g e en
hoog bedr ag k unnen vorm en. B i j v e rde re ui t w e r k ing
ve r we r v ings kos t en voor loc a t i e A m e eg enom en.
en grondonde r zoe k moe t en bl i j k en of de z e
He t (bloot ) e igendom v an de onde rgrond i s v an
r is icore s e r v e r ing nodig is.
de g e me ent e Den HGrondgebruik e lde r en deLocatie huidigBe g ebr ui k (Tennis v e r eniging Jul i anador p ) v e r l a a t deGroen loc a t i e Openbare ruimte
7 .4 .1 .5. Plan o ntwi 14.500 m2 k k e ling s k o s t e n Ge me e nt e
nada t de ni euw e locOpenbare a t i e g e rruimte e a l i s e e rd i s. Water
I n de gronde xploi t a t i ebe re k ening z i jn kos t en 5.000 m2
Openbare ruimte
Infrastructuur
Openbare ruimte
Parkeren
Uitgeefbaar terrein
Bouwvlak/tuin
7.4.1.2 B o uwr ij p ma ke n
opgenom en om de kos t en v an he t ge m e ent e l i j k 4.500 m2
appa r a a t t e de k k en. 2.200 m2
I n de gronde xploi t a t i ebe r e k ening z i jn kos t en opg enom en voor he t a anl egg en v an e en
18.000 m2
7 .4 .1 .6 . VTU (v o o r b e r e id ing, To e z ic ht e n Ui tv o e ring)
ont s lui t ings w eg, inc lus i ef t rot t oi r, bom en, openba re
I n de gronde xploi t a t i e kos t en is e en pe rc ent age v an
ve r l icht ing en e en ges che iden r iool s t e l s e l.
1 9 ,8 % voor VT U kos t en opgenom en. De z e kos t enpos t
Grondgebruik Locatie C Openbare ruimte
di ent t e r de k k ing v an de kos t en di e ge m a a k t moe t en
Infrastructuur
14.650 m2
worden om he t we r k ui t t e voe ren.
7.4.1.3 Bij d r a g e b o v enw i j k s e v o o r z i e ning e n
I n de gronde xploi t aOpenbare t i ebe r e kruimte ening z i jn kos tWater en
70.520 m2
opg enom en om e en Openbare bi jdr g eruimte t e doen a an Groen
m2s t e n 7 .4 .1 .7 . Op25.350 br e ng
Openbare bovenwi j k s e voor z i ening en. ruimte D i t k unnen
9.176 m2 t a t i e z i jn de opbrengs t en be re k end I n de gronde xploi
Parkeren
bi jdr a g en z i jn a an he t v e rgrot en v an nut s Ontspanning of ONS
a an de hand 30.000v an m2 e en ui t gif t epr i js en he t t ot a a l
r iool a ans lui t ingen, ONS m a a r k an ook g e ïnv es tNatuur e e rd
a ant a l ui t33.512 ge e fm2 ba re m e t e r s. B i j de v e r koop z a l in
worden in de k w a l i t ONS e i t v an he t om l igg endeSport openba re
i ede r ge v 64.463 a l e en m2k a v e lpaspoor t m e egege v en worden
gebi ed.
wa a r in de 7.025 v e rpl icht ing is opgenom en om e en m2
ONS
Parkeren
Uitgeefbaar terrein
Bouwvlak/tuin
7.4.1.4 R is ic o r e s e rve r ing
I n de gronde xploi t a t i ebe r e k ening i s e en
bepa a ld gede e l t e v an de ui t gege v en k a v e l groen in 110.824 m2
t e r icht en en t e onde rhouden. He t re sul t a a t v an de gronde xploi t a t i e is de re s idue l e grondwa a rde.
r is icore s e r ve r ing ge m4. a a kUitkomsten t c i rc a 1 7 % an de laten t e zien, afronden op 1.000 tallen perv loca3e
4.1. Grondexploita1e loca1e A
Grondexploitatie Locatie A
Totaal
Grondkosten
€ 471.000,00
Grondaanschaf
€ 0,00
Bouwrijp maken
€ 232.000,00
Bijdragen Bovenwijks
€ 54.000,00
Risico reservering
€ 81.000,00
Planontwikkelingskosten gemeente
€ 58.000,00
VTU
€ 46.000,00
Totaal projectkosten
€ 471.000,00
Totaal projectopbrengsten
€ 1.062.000,00
Residuele grondwaarde
€ 591.000,00
108
7.4.1. Gr ondexploi t a t ie loc a t ie B
7.4.1.1 . Ve rw e rving s k o s t e n
worden in de k wa l i t e i t v an he t om l iggende openba re
In de gronde xploi t a t i ebe r e k ening z i jn g e en
gebi ed.
ve r w e r v ings kos t en voor loc a t i e B m e eg enom en. He t e ig endom v an de onde rgrond i s v an de g em e ent e
7 .4 .1 .5 R is ic o r e s e rv e ring
Den H e lde r en de huidig e g ebr ui k e r s ( J V C en
I n de gronde xploi t a t i ebe re k ening is e en
J HC ) ve r l a t en de loc a t i e nada t de ni euw e loc a t i e
r is icore s e r v e r ing ge m a a k t circ a 5 % v an de t e ma k en
g e re a l is e e rd i s.
kos t en. B i j v e rde re ui t we r k ing en grondonde r zoe k moe t en bl i j k en of de z e r is icore s e r v e r ing nodig i s.
7.4.1.2 B o uwr ij p ma k e n In de gronde xploi t a t i ebe r e k ening z i jn kos t en
7 .4 .1 .6 . Plan o ntwi k k e ling s k o s t e n Ge me e nt e
opg enom en voor bouwr i jp m a k en v an de ui t g e e f ba re
I n de gronde xploi t a t i ebe re k ening z i jn kos t en
t e r re inen. Di t z i jn kos t en voor grondv e r z e t,
opgenom en om de kos t en v an he t ge m e ent e l i j k
r iol e r ings w e r k en, e t c. D a a r na a s t z i jn e r kos t en
appa r a a t t e de k k en.
opg enom en voor he t a anl egg en v an w a t e r en groen. 7 .4 .1 .7 . VTU (v o o r b e r e id ing, To e z ic ht e n Ui tv o e ring) 7.4.1.3 Wo o nr ij p ma k e n
I n de gronde xploi t a t i e kos t en is e en pe rc ent age v an
In de gronde xploi t a t i ebe r e k ening z i jn kos t en
1 9 ,8 % voor VT U kos t en opgenom en. De z e kos t enpos t
opg enom en voor woonr i jp m a k en v an de ui t ge e f ba re
di ent t e r de k k ing v an de kos t en di e ge m a a k t moe t en
t e r re inen. Di t z i jn kos t en voor inr i cht ing en
worden om he t we r k ui t t e voe ren.
a f we r k ing v an de openba r e r ui m t e. D a a r na as t z i jn e r kos t en opgenomen voor he t a anl egg en f i e t spaden,
7 .4 .1 .8 . Op br e ng s t e n
weg en, openba r e v e r l i cht ing en t rot t oi r s.
I n de gronde xploi t a t i e z i jn de opbrengs t en be re k end a an de hand v an e en ui t gif t epr i j s en
7.4.1.4 B i j d r a g e b o v e nw i j k s e v o o r z i e ning e n
he t t ot a a l a ant a l ui t ge e f ba re m e t e r s. Voor a l snog
In de gronde xploi t a t i ebe r e k ening z i jn kos t en
is e r v an ui t gega an da t de ge m e ent e e en e igen
opg enom en om e en bi jdr a g e t e doen a an
gronde xploi t a t i e voe r t en bouwr i jpe k a v e l s ui t ge ef t.
bovenw i j k s e voor z i ening en. D i t k unnen
He t re sul t a a t v an de gronde xploi t a t i e is de
bi jdr a gen z i jn a an he t v e rgrot en v an nut s of
re s idue l e grondwa a rde.
r iool a ans lui t ingen, m a a r k an ook g e ïnv es t e e rd Grondexploitatie Locatie B
Totaal
Grondkosten
€ 4.243.000,00
Grondaanschaf
€ 0,00
Bouwrijp maken
€ 1.193.000,00
Woonrijp maken
€ 1.902.000,00
Bijdragen Bovenwijks
€ 180.000,00
Risico reservering
€ 206.000,00
Planontwikkelingskosten gemeente
€ 148.000,00
VTU
€ 614.000,00
Totaal projectkosten
€ 4.243.000,00
Totaal projectopbrengsten
€ 8.486.000,00
Residuele grondwaarde
€ 4.243.000,00
109
7.4.1. Gr ondexploi t a t ie loc a t ie C O N S
r iol e r ings we r k en, e t c.
7.4.1.1. Ve rw e rving s k o s t e n I n de gronde xploi t a t i ebe r e k ening z i jn g e en ve r we r v ings kos t en voor loc a t i e C O N S
7 .4 .1 .4 Wo o nrij p ma k e n
me eg enomen. H e t e ig endom v an de onde rgrond is
I n de gronde xploi t a t i ebe re k ening z i jn kos t en
v an He lde r Va s t goed, onde rde e l v an Wonings t i cht ing opgenom en voor woonr i jp m a k en v an de ui t ge ef ba re Den He lde r. H e t huidig e g ebr ui k i s voor t g e z e t
t e r re inen. Di t z i jn kos t en voor inr icht ing en
a gr a r is ch gebr ui k w e l k e z a l e indig en w anne e r de
af we r k ing v an de openba re ruim t e. Da a rna as t z i jn e r
beoogde be s t e mming g e r e a l i s e e rd wordt.
kos t en opgenom en voor he t a anl eggen f i e t spaden, f i e t sbruggen, wegen en bruggen, openba re v e r l icht ing en t rot t oir s.
7.4.1.2 P l ans t r uc t uur kos t en I n de gronde xploi t a t i ebe r e k ening z i jn kos t en opg enom en voor pl ans t r uc t uur kos t en. D i t
7 .4 .1 .5 R is ic o r e s e rv e ring
z i jn kos t en voor he t pl anolog i s che proc es,
I n de gronde xploi t a t i ebe re k ening is e en
nut sbeg e l e iding, t i jde l i j k behe e r, k uns t en
r is icore s e r v e r ing ge m a a k t circ a 5 % v an de t e ma k en
hoof dont s lui t ingen voor he t g ebi ed. D e z e kos t en
kos t en. B i j v e rde re ui t we r k ing en grondonde r zoe k
worden voor he e l loc a t i e C g em a a k t en op ba s i s
moe t en bl i j k en of de z e r is icore s e r v e r ing nodig i s.
v an oppe r v l a k t e ve rde e ld ov e r de f unc t i es O N S en 7 .4 .1 .6 . Plan o ntwi k k e ling s k o s t e n Ge me e nt e
woningbouw.
I n de gronde xploi t a t i ebe re k ening z i jn kos t en 7.4.1.3 Bo uwr i j p ma k e n
opgenom en om de kos t en v an he t ge m e ent e l i j k
I n de gronde xploi t a t i ebe r e k ening z i jn kos t en
appa r a a t t e de k k en.
opg enom en voor bouwr i jp m a k en v an de ui t g e e f ba re t e r re inen. Di t z i jn kos t en voor grondv e r z e t, Grondexploitatie Locatie C ONS
Totaal
Grondkosten
€ 3.569.000,00
Grondaanschaf
€ 0,00
Planstructuur kosten
€ 840.000,00
Bouwrijp maken
€ 363.000,00
Woonrijp maken
€ 1.544.000,00
Risico reservering
€ 114.000,00
Planontwikkelingskosten gemeente
€ 164.000,00
VTU
€ 544.000,00
Bouwkosten
€ 6.921.000,00
Totaal projectkosten
€ 10.490.000,00
Residuele opbrengst locatie A
€ 591.000,00
Residuele opbrengst locatie B
€ 4.243.000,00
PM
Beschikbare Subsidies
€ 5.656.000,00
Bijdrage Motie Julianadorp
110
7.4.1.7 . V T U ( v o o r b e r e i d ing , To e z i c ht e n U i tv o e ring) In de gronde xploi t a t i e kos t en i s e en pe rc ent age v an 19,8% voor V T U kos t en opg enom en. D e z e kos t enpos t di ent t e r de k k ing v an de kos t en di e g em a a k t moe t en worden om he t w e r k ui t t e voe r en. 7.4.1.8 . B o uw k o s t e n In de gronde xploi t a t i e z i jn de r e a l i s a t i e kos t en voor ON S op ba s i s v an he t Progr a mm a v an Eis en en w a t de l eden mom ent e e l a l hebben opg enom en. B innenspor t voor z i ening en en voor z i ening en t en behoe v e v an comm e rc i ë l e e xploi t a t i e v an Cl ass ic Gym z i jn hi e r in ni e t opg enom en. H i e r voor i s we l ruimt e ge r e s e r ve e rd in he t s t edenbouw k undige pl an. N a a s t de di r e c t e bouw kos t en i s e r r e k ening g ehouden m e t 15 % onvoor z i ene kos t en en 1 8 % VT U. 7.4.1.9 . Sub s id i e s In de gronde xploi t a t i e i s e en PM pos t opg enom en t en a anz i en v an subs idi es. In he t ha a lba a r he idsonde r zoe k i s door e en f onds enwe r v e r e en onde r zoe k geda an na a r bes chi k ba r e f onds en, hi e r v an i s e en ov e r z i cht bes chi k ba a r. E r i s nog ge en concr e t e a anv r a a g g eda an.
O mda t de t oe k enning v an e v ent ue l e subs idi es ui t f onds en onz e k e r is en of e en e vent ue l e t oe k enning t en guns t e m a g kom en a an de re a l i s a t i e ook i s e r nu ni e t g e r e k end op subs idi e. 7.4.1.1 0. Bij d r a g e M o t i e Jul i a na d o r p B i j he t v a s t s t e l l en v an de O mg e v ings v i s i e Jul i anador p is in de M ot i e Jul i anador p e en bedr ag t oeg e z egd v an in t ot a a l 7 m i l joen euro om de doe ls t e l l ingen in de mot i e t e onde r s t eunen en mog e l i j k t e m a k en. U i t de z e mot i e k an he t t e kor t op de re a l i s a t i e v an O N S g ede k t worden.
111
7.4.1. Gr ondexploi t a t ie loc a t ie C Woningbou w
7.4.1.1. Ve rw e rving s k o s t e n
7 .4 .1 .3 Bo uwrij p ma k e n
I n de gronde xploi t a t i ebe r e k ening z i jn g e en
I n de gronde xploi t a t i ebe re k ening z i jn kos t en
ve r we r v ings kos t en voor loc a t i e C Woningbouw
opgenom en voor bouwr i jp m a k en v an de ui t g e ef ba re
me eg enomen. H e t e ig endom v an de onde rgrond is
t e r re inen. Di t z i jn kos t en voor grondv e r z e t,
v an He lde r Va s t goed, onde rde e l v an Wonings t i cht ing r iol e r ingswe r k en, e t c. Da a rna as t z i jn e r kos t en opgenom en voor he t a anl eggen v an wa t e r en groen.
Den He lde r. De hi s t or i s che kos t en di e door WSDH gema a k t z i jn voor de v e r w e r v ing, f inanc i e r ing, t i jde l i j k gebr ui k en r e eds g em a a k t e pl annen di enen
7 .4 .1 .4 Wo o nrij p ma k e n
ui t de re s idue l e opbr engs t en g ede k t t e worden.
I n de gronde xploi t a t i ebe re k ening z i jn kos t en
I n de a f w eging of de opbr engs t en de z e kos t en
opgenom en voor woonr i jp m a k en v an de ui t g e ef ba re
voldoende de k k en he ef t WSD H ook m e eg enom en da t
t e r re inen. Di t z i jn kos t en voor inr icht ing en
zonde r de e lna m e a an di t ha a lba a r he idsonde r zoe k
af we r k ing v an de openba re ruim t e. Da a rna as t
en onde r s chr i j v ing v an de r esul t a t en e en inv ul l ing
z i jn e r kos t en opgenom en voor he t a anl eggen
ande r s dan he t huidig e a gr a r i s che g ebr ui k de
f i e t spaden, f i e t sbruggen, wegen en aut obruggen,
komende 10 j a a r ni e t k ans r i j k i s. H e t huidig e g ebrui k
voe t gange r sbruggen, pa r k e e rpl a a t s en, openba re
is voor t g e z e t a gr a r isch g ebr ui k w e l k e z a l e indigen
v e r l icht ing en t rot t oir s.
wanne e r de beoogde bes t emm ing g e r e a l i s e e rd 7 .4 .1 .5 Bij dr a g e b ov e nwij k s e v o o r z i e ning e n
wordt.
I n de gronde xploi t a t i ebe re k ening z i jn kos t en 7.4.1.2 P lans t r uc t uur k o s t e n
opgenom en om e en bi jdr age t e doen a an
I n de gronde xploi t a t i ebe r e k ening z i jn kos t en
bov enwi j k s e voor z i eningen. Di t k unnen
opg enom en voor pl ans t r uc t uur kos t en. D i t
bi jdr agen z i jn a an he t v e rgrot en v an nut s of
z i jn kos t en voor he t pl anolog i s che proc es,
r iool a ans lui t ingen, m a a r k an ook ge ïnv e s t e e rd
nut sbeg e l e iding, t i jde l i j k behe e r, k uns t en
worden in de k wa l i t e i t v an en a ans lui t ing op he t
hoof dont s lui t ingen voor he t g ebi ed. D e z e kos t en
a angrenz ende openba re gebi ed.
worden voor he e l loc a t i e C g em a a k t en op ba s i s v an oppe r v l a k t e ve rde e ld ov e r de f unc t i es v an O N S en woningbouw.
4.1. Grondexploita1e loca1e C Woningbouw Grondexploitatie Locatie C Woningbouw
Grondkosten
Totaal
€ 24.116.000,00
Grondaanschaf
€ 0,00
Planstructuur kosten
€ 1.434.000,00
Bouwrijp maken
€ 5.292.000,00
Woonrijp maken
€ 11.197.000,00
Bijdragen Bovenwijks
€ 1.108.000,00
Risico reservering
€ 975.000,00
Planontwikkelingskosten gemeente VTU
€ 560.000,00 € 3.550.000,00
Totaal projectkosten
€ 24.116.000,00
Totaal projectopbrengsten
€ 39.962.000,00
Residuele grondwaarde
€ 15.846.000,00
112
4.6 Samenva>ng
7.4.1.6 R is ic o r e s e rv e r ing In de gronde xploi t a t i ebe r e k ening i s e en r is icor e s e r v e r ing g em a a k t c i rc a 5 % v an de t e m a k en kos t en. B i j v e rde r e ui t w e r k ing en grondonde r zoe k moe t en bl i j k en of de z e r i s i cor es e r v e r ing nodig is. 7.4.1.7 . P lan o ntw i k k e l ing s k o s t e n G e m e e nt e In de gronde xploi t a t i ebe r e k ening z i jn kos t en opg enom en om de kos t en v an he t g em e ent e l i j k appa r a a t t e de k k en. 7.4.1.8 . V T U ( v o o r b e r e i d ing , To e z i c ht e n U i tv o e ring) In de gronde xploi t a t i e kos t en i s e en pe rc ent age v an 19,8% voor V T U kos t en opg enom en. D e z e kos t enpos t di ent t e r de k k ing v an de kos t en di e g em a a k t moe t en worden om he t w e r k ui t t e voe r en. 7.4.1.9 . O p b r e ng s t e n In de gronde xploi t a t i e z i jn de opbr engs t en be re k end a an de hand v an e en ui t g i f t epr i j s en he t t ot a a l a ant a l ui t ge e f ba re m e t e r s. Voor a l snog i s e r v an ui t g ega an da t de g em e ent e de gronde xploi t a t i e voe r t en bouwr i jpe k a v e l s ui t g e ef t, en op bas is hi e r v an ook a f r e k ent m e t WSD H . H e t r esul t a a t v an de gronde xploi t a t i e i s de r es idue l e grondw a a rde we l k e t en guns t e kom t v an WSD H .
113
17%
83% 9% 17%
22%
7.4.5. Liquidi t ei t s p r ogno s e L oc a t ie s A , B en C
Op bas is v an e en k a ss t room ana l y s e i s de m a x i ma l e Openbare infrastructuur ve rmog ensbehoe f t e v an he t proj e c t be r e k end. Water uitgeefbaar Voorda t Loc a t i e s A en B g e r e a l i s e e rd k unnen
Groen uitgeefbaar
Infra openbare ru
Bouwvlak/tuin uitgeefbaar
Water openbare r
Groen openbare r
worden zul l en e e r s t de ni euw e voor z i ening en v an ONS ge r e a l is e e rd moe t en z i jn. D i t zorg t e r voor da t e r e en behoor l i j k e l iquidi t e i t sbehoef t e ont s t a a t, w e l k e voor w a t be t r ef t de voor z i ening en v an ONS gede k t k an worden door he t budg e t ui t de Mot i e Jul i anador p. D e ef f e c t en hi e r v an z i jn in onde r s t a ande gr a f i e k inz i cht e l i j k g em a a k t.
x € 1.000.000
Liquiditeitsprognose Locatie A, B en ONS
4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 Q4 2026
114
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Q1 2022
Q4 2021
Totale liquiditeitsbehoefte
Totaal projectkosten Totaal projectopbrengsten
Woonrijp maken
€ 11.197.000,00
Bijdragen Bovenwijks
€ 1.108.000,00
Risico reservering
€ 975.000,00
Planontwikkelingskosten gemeente
€ 560.000,00
7.4.6 Sa menva t t ing
VTU
€ 3.550.000,00
Op ba s i s v an de voorg a ande pa r a gr a f en k an de volg ende s a m env a t t ing g eg e v en worden.
Totaal projectkosten
€ 24.116.000,00
Totaal projectopbrengsten
€ 39.962.000,00
Residuele grondwaarde
€ 15.846.000,00
4.6 Samenva>ng
Totaal projectkosten Totaal projectopbrengsten
Locatie A
Locatie B
Locatie C ONS
Locatie C Woningen
€ 471.000,00
€ 4.243.000,00
€ 10.490.000,00
€ 24.116.000,00
€ 1.062.000,00
€ 8.486.000,00
€ 0,00
€ 39.962.000,00
Residuele opbrengst locatie A
€ 591.000,00
Residuele opbrengst locatie B
€ 4.243.000,00
Beschikbare subsidies
PM
€ 5.656.000,00
Bijdrage Motie Julianadorp
Residuele grondwaarde
€ 591.000,00
€ 4.243.000,00
115
€ 0,00
€ 15.846.000,00
7.5. Exploi t a t iel a s t en club s / e r f p a ch t gevolgen gemeent e I n di t hoof ds t uk wordt inz i cht g eg e v en in de
loc a t i e s, voor zov e r da t be t re k k ing he e f t op de
e xploi t a t i e l a s t en en ba t en. A an de ene k ant he e f t
ge m e ent e l i j k e f inanci en.
di t be t re k k ing op he t behe e r en onde r houd v an de t e re a l is e r en voor z i ening en in de openba r e r ui m t e
7 .5.3. Exp l o i t a t i e la s t e n e n b a t e n t e r e a lis e r e n
di e in behe e r kom en bi j de g em e ent e D en H e lde r.
v o o r z i e ning e n ONS
Da a rna as t ga a t he t ook ov e r de e xploi t a t i e l a s t en
I n onde r s t a and t abe l is he t re sul t a a t we e rgege ven
v an de l eden v an ON S. A an de ande r e k ant z i jn e r
v an de e xploi t a t i e l as t en en ba t en a ls ge volg v an de
ook ba t en, t en ge volg e v an bi jdr a g e v an c lubs a an
t e re a l is e ren voor z i eningen v an ONS, voor zove r da t
he t onde r houd, en OZ B en ande r e hef f ing en voor de
be t re k k ing he e f t op de ge m e ent e l i j k e f inanci ën.
ni euw t e r e a l is e r en woning en. He t t e kor t op de j a a r l i j k s e e xploi t a t i e ont s t a a t Hi e rui t k an ge conc lude e rd worden da t de j a a r l i j k s e
voor a l door he t behe e r en onde rhoud v an de t e
e x t r a e xploi t a t i e l a s t en op z i jn m ins t g ede k t zouden
re a l is e ren bruggen en he t na t uure l e m ent v an O NS.
kunnen worden door de j a a r l i j k s e e x t r a opbr engs t en. Hi e rbi j moe t opge me r k t worden da t e r mog e l i j k ook nog e x t r a indi r e c t e l a s t en z i jn di e in de z e ve rg e l i j k ing ni e t z i jn m e eg enom en. Te v ens k unnen e r e x t r a ba t en z i jn di e in de z e v e rg e l i j k ing ni e t z i jn me eg enomen. 7.5.2. E xp l o i t a t i e la s t e n e n b a t e n t e r e a l i s e r e n
Jaarlijkse exploitatie voorzieningen ONS
wo ning b o uw
Lasten:
I n onde r s t a and t abe l i s he t r esul t a a t w e e rg eg e v en v an de e xploi t a t i e l a s t en en ba t en a l s g e volg v an de
Onderhoud kunstgrasveld
t e re a l is e r en woningen op de t e ( he r ) ont w i k k e l en
Onderhoud natuurgrasveld
5. Exploita3elasten clubs/erfpachtgevolgen gemeente
Onderhoud Handbalveld Onderhoud Duinruiters
Jaarlijkse exploitatie Openbare ruimte woningbouw
Onderhoud Natuur
Lasten:
Openbare infrastructuur
Openbaar groen
Openbare verlichting
Openbaar Water
Bruggen
Openbare infrastructuur
Totale jaarlijkse exploitatielasten
€ 293.000,00
Openbare verlichting Bruggen
Baten:
Riolering Totale jaarlijkse exploitatielasten
Rioolheffing € 183.000
Huur kunstgrasvelden Huur natuurgrasvelden
Baten:
Huur handbalveld
Rioolheffing
Huur duinruiters
Toeristenbelasting
Dekking gemeentebegroting huidig
OZB Niet-Woningen eigenaren
OZB Niet-woning Eigenaren
Totale jaarlijkse baten:
€ 288.000
Totale jaarlijkse baten:
€ 252.000,00
Resultaat
€ 105.000
Resultaat
-€ 41.000,00
116
6. Gevoeligheidsanalyse en risico analyse.
7.6. Gevoeligheid s a na lys e en r i s ico a na lys e.
In di t hoof ds t uk wordt e en f inanc i ë l e g e voe l ighe ids ana l y s e en e en k w a l i t a t i e v e r is icoana l y s e ui t g e voe rd. Jaarlijkse exploitatie voorzieningen ONS 6.1. Financ i ë le g ev o e l i ghe i d s a na lys e
De f inanc i ë l e Lasten: r i s i co ’s di e voor de gronde xploi t a Onderhoud t i ebe r e k ening z i jn be r e k end z i jn: kunstgrasveld •
H oge r e enOnderhoud l a g e r e c inatuurgrasveld v i e l t e chni s che kos t en
•
H oge r e en l a g e r e bouw kos t en O N S Onderhoud Handbalveld H oge r e en l a g e r e opbr engs t en woningbouw Onderhoud Duinruiters H oge r e v e r w e r v ings kos t en L oc a t i e C t bv ONS Onderhoud Natuur
• •
Onde r s t a andeOpenbare t abe l g einfrastructuur ef t de ui t koms t en v an de Openbare verlichting f inanc i ë l e ge voe l ighe ids ana l y s e w e e r. Bruggen He t r e sul t a a t Totale v an de mog e lexploitatielasten i j k e g ebi edsont w i k k e l€ing jaarlijkse 293.000,00
v an Jul i anador p i s he t m e es t g e voe l ig voor
ve r ande r ingen in de opbr engs t en. D a a r na a s t is de Baten: ha a lba a r he id v an O N S he t m e es t a f hank e l i j k v an e en s t i jging v Rioolheffing an de c i v i e l e kos t en. E ne r z i jds zorgt e en de rge l i j k Huur s t i jgkunstgrasvelden ing voor e en l a g e r e r es idue l e wa a rde bi j locHuur a t i e natuurgrasvelden A en B, ande r z i jds nem en de kos t en voorHuur de handbalveld r e a l i s a t i e v an O N S t oe. De benodigde bi jdr a g duinruiters e ui t he t budg e t v an de M ot i e Huur Jul i anador p ov e r s t i jg t in de z e g e voe l ighe ids ana l y s e Dekking gemeentebegroting huidig ni e t he t nog be s chi k ba r e budg e t. Te v ens i s de OZB Niet-woning Eigenaren ha a lba a r he id v an O N S a f hank e l i j k of de hi s t or ische Totalek tjaarlijkse € 252.000,00 grondkos t en gede k unnenbaten: worden v anui t de woningbouw op loc a t i e C . Indi en e r t och e en bi jdr a ge voor Resultaat de grondv e r w e r v ing g eda an moe t -€ 41.000,00 worden k an de z e m a x i m a a l 1 m i l joen bedr a gen.
6. Gevoeligheidsanalyse en risico analyse.
Civiele kosten Effect
Verwervingskosten ONS
Opbrengsten
-10%
+10%
-10%
+10%
+ 1,5 miljoen
Opbrengst A
€ 638.100,00
€ 543.900,00
€ 484.800,00
€ 697.200,00
€ 591.000,00
Opbrengst B
€ 4.666.300,00
€ 3.818.700,00
€ 3.393.500,00
€ 5.090.500,00
€ 4.243.000,00
Investering ONS
€ 10.050.300,00 € 10.763.700,00
€ 10.407.000,00
€ 10.407.000,00
€ 11.407.000,00
Bijdrage mo3e
€ 4.745.900,00
€ 6.403.100,00
€ 6.528.700,00
€ 4.619.000,00
€ 6.573.000,00
Opbrengst C
€ 18.257.600,00 € 13.434.400,00
€ 11.849.800,00
€ 19.842.200,00
€ 15.846.000,00
Historische Kosten C
€ 18.257.600,00 € 13.434.400,00
€ 11.849.800,00
€ 19.842.200,00
€ 17.346.000,00
117
7.6.2. K wa li t a t i eve r i s i c o a na lys e Voor e en a ant a l a spe c t en i s ge k e k en in w e l k e ma t e de z e z a k en e en r is ico vor m en voor
Beheers aspecten
Risico
Impact
Geld
Hogere verwervingskosten dan begroot ONS
+
ins cha t t ing ge m a a k t v an de
Hogere kosten civiele werken
++
impa c t en v an de k ans da t he t
Tegenvallende markt en lagere opbrengsten
++
Archeologie valt tegen
+
Bodemkwaliteit valt tegen
+
Financieringsrente loopt op
+
de doorg ang v an he t proj e c t. Da a r voor z i jn de z e v e r s chi l l ende a spe c t en beoorde e ld en i s e en
r is ico ook da adw e r k e l i j k opt r e edt in he t proj e c t.
Organisa8e
Tijd
Gemeente bereikt geen overeenstemming met grondeigenaar
+++
Gemeente vindt geen partners voor ontwikkeling
+++
Capaciteit bij gemeente is ontoereikend
++
Prioriteit gemeente gaat uit naar andere projecten
+++
Vertraging realisa?e
++
Vertraging doorloop?jd bestemmingsplan
+++
Informa8e
Onvoldoende draagvlak gemeente, partners en belanghebbenden
++
Kwaliteit
Meer woningen toevoegen ten koste van kwaliteit (opbrengsten maximaliseren)
++
Procedures
Bestemmingsplan te laatuitgevoerd
+++
Vergunningen
Vergunningen worden niet afgegeven of zijn te laat of onvolledig aangevraagd
+++
Voorwaarde scheppende ac8viteiten
Grondverwerving
Eigenaar wil niet verkopen
++
Projectontwikkelaars of derde par?jen verwerven posi?es in gebied
++
Subsidies
Er kunnen weinig of geen subsidies verkregen worden
+
Poli8ekmaatschappelijk draagvlak
Provincie Noord-Holland verleent geen medewerking
+++
Maatschappelijk en economisch rendement
Weerstand vanuit de gemeenschap tegen grootschalige nieuwbouw
++
Organisa8e ONS
Wegvallen organisa?e ONS
+++
Planschade
Omwonenden en bedrijvenmaken bezwaar en eisen planschade
+
Overige aandachtspunten
118
maliseren)
vraagd
Impact
Kans
Beheersinstrument
+
Gering
Goede anterieure afspraken over grondverwerving, gefaseerde uitvoering
++
Gemiddeld
Zorgvuldig aanbesteden
++
Gemiddeld
Goede marke?ng en op?malisa?e van het plan, goede fasering, extra aandacht voor woonkwaliteit irt doelgroep, noodzaak van afstemming met andere projecten noodzakelijk op regionaal niveau
+
Gering
Tijdig en vooraf overleg met RCE, draagvlak creëren, pragma?sche oplossingen overeenkomen
+
Gemiddeld
Tijdig en vooraf verkennend bodemonderzoek uitvoeren. Plan hierop afstemmen.
+
Gemiddeld
Heldere afspraken maken met vermogensverstrekker.
+++
Gering
Publiekrechtelijk instrumentarium inzeMen waar mogelijk (anterieure overeenkomsten, exploita?eplan, onteigening, e.d.)
+++
Gering
Gemeente heeP reeds partners in Julianadorp (WAH, ’t Laar), snelle besluitvorming na afronding haalbaarheidsstudie en snelle projectstart zijn medebepalend, en?teit zsm oprichten
++
Gemiddeld
Inhuur van experts, aangaan van samenwerkingsverband
+++
Nihil
Project heeP hoge prioriteit binnen de gemeente
++
Gemiddeld
Kosten zoveel mogelijk afstemmen op het moment van grondverkopen/inkomsten. Goed financieel management voeren.
+++
Gemiddeld
Zorgvuldige afstemming planontwikkeling met belanghebbenden en bewoners Julianadorp, draagvlak winnen
++
Gemiddeld
Communica?eplan opstellen met bijbehorende ac?es, traject afspreken en bijsturen waar nodig, allereerst is zicht op Haalbaarheidsonderzoek haalbaarheid nodig
++
Gemiddeld
Duidelijke afspraken op basis van het stedenbouwkundig ontwerp per deelplan vastleggen (samenwerkings)overeenkomsten
+++
Gemiddeld
BetreP gemeentelijke verantwoordelijkheid, duidelijk afspreken in hoeverre procedures, waaronder publiekrechtelijk traject, voor risico van par?jen zijn , planning hiervoor opstellen
+++
Gemiddeld
Vooraf onderzoek naar noodzakelijke vergunningen, overleg met instan?es over problema?ek, en planning opstellen
++
Gering
Uiterste middel van onteigening inzeMen en Wvg ves?gen
++
Gering
Alle gronden zijn al in handen van coali?eleden.
+
Hoog
Vooraf geen rekening houden met eventuele subsidies.
+++
Gemiddeld
Bestuurlijke lobby en goede communica?e over de capaciteit, marktconformiteit, rela?e BBG, etc.
++
Gemiddeld
Goede communica?e en betrekken burgers en bedrijven bij verdere planvorming
+++
Gering
Voldoende ondersteuning bieden aan bestuur s?ch?ng ONS.
+
Gemiddeld
Planschade onderzoek uitvoeren Zorgvuldige communica?e met de omgeving en bezwaren zo goed mogelijk inpassen in stedenbouwkundig ontwerp
119
7.7. Scena r ioa na lys e
Na a s t de ge voe l ighe ids ana l y s e en de k w a l i t a t i e v e
en de re s t op e en mobi l i t e i t shub wa a r gepa r k e e rd
r is icoana l y s e is e r t e v ens e en s c ena r ioana l y s e
wordt op m a a i v e ld. Da a rm e e is e en vol l edige
ui t g e voe rd. Voor de z e ana l y s e z i jn e en a ant a l
inf r as t ruc t uur a ange l egd en is ruim t e ge re s e r ve e rd
s c ena r io ’s opge s t e ld.
voor e en mobi l i t e i t shub. I n di t a l t e rna t i e v e sc ena r io wordt : •
7.7.1. A lt e rna t i e f s c e na r i o p a r k e r e n 1
A l he t pa r k e ren v indt in de wi j k pl a a t s. H i e r voor
I n he t s t edenbouw kundig pl an voor loc a t i e C z i jn
wordt e x t r a ruim t e ge re s e r v e e rd in he t openba a r
zog ena a mde mobi l i t e i t hubs opg enom en. In de
gebi ed en op e igen t e r re in. Hi e rbi j is ui t gega an
f inanci ë l e door r e k ening i s r e k ening g ehouden m e t
v an de pa r k e e rnorm re s t bebouwde kom zoa l s opgenom en in de pa r k e e rnot a Den He lde r.
1 pa r k e e r pl a a t s voor de woning /op e ig en t e r r e in, en de res t op e en mobi l i t e i t shub w a a r g epa r k e e rd
•
I nf r as t ruc t uur bl i jf t gehandha af d.
wordt op ma a i ve ld. D a a r m e e i s e en vol l edig e
•
M obi l i t e i t hubs kom en t e v e r v a l l en.
inf r a s t ruc t uur a ange l egd en i s r ui m t e g e r es e r v e e rd voor e en mobi l i t e i t shub. In di t a l t e r na t i e v e s c ena r io
He t f inanci ë l e e f f e c t v an di t sc ena r io op Loc a t i e C
wordt:
Woningbouw is da t de kos t en voor de inf r as t ruc t uur
•
Al he t pa r k e r en v indt pl a a t s in bov engronds e,
en pa r k e ren m e t circ a € 2 2 0 .0 0 0 af ne m en. Doorda t e r
me e r l a a gs e mobi l i t e i t shubs di e k w a l i t a t i ef
e x t r a ui t ge e f ba a r t e r re in wordt ge re a l is e e rd nemen
ing epa k t z i jn. H i e rbi j i s ui t g eg a an v an de
de opbrengs t t oe m e t € 1 .7 5 0 .0 0 0 . De re s idue l e
pa r k e e r nor m r e s t bebouwde kom zoa l s
grondwa a rde ne e m t t oe na a r € 1 7 .8 9 0 .0 0 0 euro.
opg enom en in de pa r k e e r not a D en H e lde r.
Vanui t f inanci e e l oogpunt is di t e en re a l is t isch
Inf r a s t r uc t uur wordt a f g e w a a rde e rd t ot e en
sc ena r io. K wa l i t a t i e f be t e k ent di t we l e en
bre ed f i e t s / voe t pad w a a r inc ident e e l aut o ’s t e
v e r s l e cht e r ing v an he t pl an.
•
g as t z i jn. 7 .7 .3.Sc e na ri o v e r t r a g ing s t a r t wo ning b o uw me t 5 j a a r He t f inanc i ë l e e f f e c t v an di t s c ena r io op L oc a t i e C
I n di t sc ena r io worden de ge volgen v an e en
Woningbouw is da t de kos t en voor de inf r a s t r uc t uur
v e r t r aging in de woningbouw in k a a r t gebr a cht.
me t circ a € 2 . 80 0.0 00 a f nem en. D e kos t en voor
De z e v e r t r aging k an he t ge volg z i jn v an l ang e r
de re a l is a t i e v an de pa r k e e r pl a a t s en nem en m e t
dan v e r wa cht e pl anologische proc edure s of e en
€ 7.560.0 00 t oe. H e t ne t t o ef f e c t op de kos t en
v e r t r aging in de af z e t v an woningen wa a rdoor e r 5
is da t de z e me t € 4.7 6 0 . 0 0 0 t oenem en. A an de
j a a r ge wa cht moe t worden voorda t m en a lsnog k an
opbrengs t enk ant i s g e en ef f e c t. D e r es idue l e
s t a r t en. I n di t sc ena r io wordt :
grondwa a rde ne e m t af na a r € 9 . 9 0 0 . 0 0 0 euro.
•
De s t a r t v an de woningbouw m e t 5 j a a r v e r t r a agd.
•
Da a rna as t moe t bi j di t s c ena r io opg em e r k t
•
loopaf s t and v an de pa r k e e r pl a a t s na a r de woning
•
Er wordt v anui t gega an da t v e r ande r ing in kos t en en opbrengs t en t egen e l k a a r wegv a l l en.
geda an t e worden of de z e pa r k e e roploss ing a ans lui t bi j de woonw ens en v an de t oe koms t ig e be wone r s.
Loc a t i e A , B en C worden ook 5 j a a r l a t e r bouwr i jp ge m a a k t.
ov e r schr eden wordt. D e z e i s volg ens de pa r k e e rnot a ma x ima a l 1 00 me t e r. Te v ens di ent nade r onde r zoe k
De v e rpl a a t s ing v an ONS wordt we l dire c t ge re a l is e e rd.
worden da t binnen enk e l e de e lg ebi ed de m a x i ma l e
•
Er wordt ge re k end m e t e en rent e v an 3 ,5 %.
De ve r w a cht ing is da t di t ni e t he t g e v a l i s. D a a rom wordt di t s c ena r io a f g e r aden.
He t f inanci ë l e e f f e c t v an di t sc ena r io z i t voor a l in de rent e kos t en. I ndi en de ont wi k k e l ing v an de
7.7.2. A lt e rna t i e f s c e na r i o p a r k e r e n 2
woningbouw 5 j a a r l a t e r s t a r t, en de inv e s t e r ingen
I n he t s t edenbouw kundig pl an voor loc a t i e C z i jn
in de v e rpl a a t s en v an ONS, dan z i jn de rent e kos t en
zog ena a mde mobi l i t e i t hubs opg enom en. In de
ov e r de z e inv e s t e r ing voor e en pe r iode v an 5 j a a r
f inanci ë l e door r e k ening i s r e k ening g ehouden m e t
t egen e en rent e v an 3 % € 1 .5 6 0 .0 0 0 . Een gede e l t e
1 pa r k e e r pl a a t s voor de woning /op e ig en t e r r e in,
v an de z e rent e k an opge v angen worden door he t 120
budg e t ui t de Mot i e Jul i anador p. Wanne e r di t s c ena r io z ich voordoe t k an di t opg e v ang en worden door he t r e s t e r ende budg e t ui t de mot i e Jul i anadorp en g ede e l t e l i j k ui t de pos t en onvoor z i en in he t proj e c t. 7.7.4.Sc ena r i o g e e n m e d ew e r k ing p r o v inc i e a an wo ning b o uw bui t e n B B G . In di t s c ena r io ge ef t de prov inc i e g e en m ede we r k ing a an he t bouw en v an ni euw e woning en bui t en bes t a and bebouwd g ebi ed, m a a r w e l a an he t re a l i s e r en v an de f unc t i es v an O N S. In di t sc ena r io wordt : •
Loc a t i e A en loc a t i e B w e l g e r e a l i s e e rd.
•
De f unc t i e s v an O N S w e l g e r e a l i s e e rd.
•
Er ge en woning en g ebouwd op he t r es t e rende t e r r e in v an loc a t i e C
•
De grond onde r de f unc t i es v an O N S di enen ve r wor v en t e worden t eg en e en bedr a g v an € 4 0 pe r m2 e x c l B T W.
He t f inanc i ë l e e f f e c t v an di t s c ena r io i s vol l edig t oe t e r e k enen a an de grondv e r w e r v ing. D e kos t en nemen t oe me t € 5 . 3 8 0 . 0 0 0 . In t ot a a l ne em t he t t e kor t w a a r voor e en be roep g eda an moe t worden op de M ot i e Jul i anador p t oe na a r € 1 1 . 0 3 6 . 0 0 0 en ove r s t i jgt da a r me e he t bes chi k ba r e budg e t. Di t s c ena r io zou e r voor zorg en da t de ha a lba a r he id v an he t proj e c t nega t i ef wordt.
121
7.8. Conclu s ies en a a nbevelingen.
7.8.1. Co nc lus i e s
Da a r v an moe t ook ge z egd worden da t op di t moment
De g ebi edsont w i k k e l ing v an L oc a t i e A en loc a t i e
l ande l i j k e en z e e r grot e v r a ag is na a r woningen en
B k ennen e en pos i t i e v e r es idue l e grondw a a rde. De
bi j he t voorge s t e lde a anbod voor a l ook ge k e k en
re a l is a t i e v an de f unc t i es v an O N S k unnen voor wa t
moe t worden na a r bedi ening v an de lok a l e behoef t e
be t re f t de inr i cht ing v an he t t e r r e in en r e a l i s a t i e
na a r woningen en woningt ypologi en, en hoe de
v an de voor z i eningen ( v e lden en g ebouw en )
ni euwe woningbouwgebi eden z ich qua woonmi l i eu
gedr a g en worden door he t bes chi k ba a r g es t e lde
v e rhouden t ot he t huidige a anbod in Jul i anadorp.
budg e t ui t de Mot i e Jul i anador p en de opbr engs t en
M om ent e e l wordt de z e a ls pass end beoorde e ld. He t
ui t de re s idue l e grondw a a rde v an L oc a t i e A en B.
pl an he e f t e cht e r voldoende f l e x ibi l i t e i t in z i ch om in t e spe l en op t oe koms t ige wi j z igingen in behoef t e.
Loc a t i e C is moment e e l in e ig endom bi j H e lde r Vas t goed/ Wonings t i cht ing D en H e lde r. In de
7 .8 .2 . A anb ev e ling e n
voor he t ha a lba a r he idsonde r zoe k a f g es lot en
B i j de v e rde re ui t we r k ing v an he t pl an worden de
int ent i eove r e enkoms t i s a f g esprok en da t de
volgende a anbe v e l ingen geda an:
gehe l e grondpos i t i e ing ebr a cht wordt in he t
•
Zoe k a c t i e f na a r moge l i j k e subs idi e s.
ha a lba a r he idsonde r zoe k t en behoe v e v an de
De inv e s t e r ingen di e geda an worden in
re a l is a t i e v an f unc t i es v an O N S en woningbouw. De
ont spanning, na t uur, spor t, openba a r groen
res idue l e grondw a a rde v an de t e r e a l i s e r en f unc t i e s
en wa t e r worden mom ent e e l a l l e m a a l gede k t
v an ONS i s nega t i e f, w e l k t e kor t g ede k t wordt door
v anui t de gronde xploi t a t i e. Da a rm e e wordt de
he t budg e t da t door de g em e ent e t e r bes chi k k ing
ha a lba a rhe id gega r ande e rd. S ubs idi e s k unnen
ges t e ld wordt in de M ot i e Jul i anador p. D e r es idue l e
e r voor zorgen da t e r e en hoge re k wa l i t e i t
grondwa a rde v an de t e ont w i k k e l en woning en
beha a ld wordt. B udge t ui t de gronde xploi t a t i e
is pos i t i e f en k an a ang e w end worden om de
k an da a r a ls cof inanci e r ing voor worden inge z e t. •
his t or is che kos t en voor v e r w e r v ing en r ent ede r v ing
Zoe k a c t i e f na a r v e rde re a ans lui t ing op he t
t e de k k en. De r e s idue l e grondw a a rde i s mom ent e e l
progr amm a wa t op ’s He e renloo en rondom
we l/ni e t voldoende om de z e hi s t or i s che kos t en t e
he t Junior Col l ege / Cre apor t voor z i en
de k k en.
wordt. S am enwe r k ing k an e r voor zorgen da t inv e s t e r ingen in (e x t r a) voor z i eningen
De z e k an ve r volgens ing e v uld worden in de
ha a lba a rde r worden door e en brede re dr a agv l a k.
f inanci ë l e a f w eging zoa l s benoemd in hoof ds t uk 2 .
Te v ens wordt voor kom en da t e r dubbe l e voor z i eningen ge re a l is e e rd worden. •
Op bas is v an onde r s t a ande t abe l k an voor lopig
Zoe k voor de re a l is a t i e v an de onde rde l en
ge conc lude e rd worden da t de kos t en en opbr engs t en
v an ONS e en s am enwe r k ings vorm wa a rbi j e r
in ba l ans z i jn en e r e en pos i t i e v e f inanc i ë l e
e en gede e lde v e r ant woorde l i j k he id is voor
ha a lba a r he id i s.
he t budge t en re sul t a a t v an de re a l is a t i e en e xploi t a t i e v an de ni euwe voor z i eningen.
He t beoogde woningbouwprogr a mm a v an L oc a t i e A ,
3. Scenario vertraging start woningbouw met 5 jaar
Ui t gangspunt da a rbi j zou moe t en z i jn da t
B en C s lui t a an op de huidig e v r a a g in de m a r k t.
pa r t i j en de e lne m en v anui t ha a r t r adi t ione l e
#
Kostendragers
Kostenvragers
1
Herontwikkeling Loca1e A
€ 591.000,00
2
Herontwikkeling Loca1e B
€ 4.243.000,00
Bijdrage Mo1e Julianadorp
€ 5.656.000,00
3
Investering PvE ONS
€ 10.490.000,00
4 5
Subsidies € 0,00
PM
6
Bovenwijkse voorzieningen & Overige
7
Vergoeding historische kosten Loca1e
€ 15.846.000,00 Woningbouwontwikkeling Loca1e C € 15.846.000,00
8
Resultaat kostenvragers
€ 26.366.000,00 Resultaat kostendragers
122
€ 0,00 € 26.336.000,00
rol en da t a f w i j k ing en da a r v an e xpl i c i e t a f ge sprok en moe t en worden. •
Inve s t e e r v roeg t i jdig in a an a anl eg v an na t uur, openba a r groen en w a t e r. G ebr ui k da a r moge l i j k ook de subs idi es voor di e e e rde r benoe md z i jn. H i e r m e e k an w a t e rov e r l a s t en droogt e t eg eng eg a an worden, en t e v ens bi edt he t pos i t i e v e ef f e c t en op he t g ebi ed v an hi t t e s t r e ss, biodi v e r s i t e i t, w a t e r k w a l i t e i t, zoe t w a t e r be s chi k ba a r he id, na t uuront w i k k e l ing, ge zondhe id, be l e v ing v an he t g ebi ed en r e cr e a t i e moge l i j k heden voor de inwone r s v an Jul i anador p.
123
124
8 Inv e n ta ris a tie Ladder D u u r z a me Verst edel i j ki ng
125
126
8. Inven t a r i s a t ie L a dde r D uur z a me Ver s t edelij king 8.1. I nle id ing In de z e ha a lba a r he idss t udi e binnen he t C onc ept Ma s t e r pl an De Gouden Z om en v an O N S Jul i anadorp wordt ui t gega an v an dr i e proj e c t loc a t i es : •
L oc a t i e A : he ront w i k k e l ing ( inbr e iding ) v an he t gebi ed da t op di t mom ent wordt g ebrui k t door de Tenni s v e r enig ing Jul i anador p en v r i j komt a ls ge volg v an de c ent r a l i s e r ing v an spor t f a c i l i t e i t en op loc a t i e C .
•
L oc a t i e B : he ront w i k k e l ing ( inbr e iding ) v an S por t pa r k Jul i anador p w a t e v ene ens v r i j kom t door de c ent r a l i s e r ing v an spor t f a c i l i t e i t en op loc a t i e C .
•
L oc a t i e C : de ont w i k k e l ing ( ui t br e iding ) v an he t gebi ed Jul i anador p - O os t
Hoe w e l de dr i e loc a t i es worden bes chouwd a ls dr i e apa r t e bouw loc a t i es m e t i ede r e en e ig en r uim t e l i j k e en f unc t ione l e s a m enhang, di enen de loc a t i e s we l in s a m enhang t e worden a f g e wog en doorda t e r spr a k e is v an e en v e r pl a a t s ing v an f unc t i es t uss en de ve r s chi l l ende g ebi eden om inbr e iding moge l i j k t e ma k en. I n de kom ende pa r a gr a f en worden da a rom de de e l a spe c t en v an de L adde r v an D uur z a m e Ve r s t ede l i j k ing t e l k ens voor de dr i e loc a t i e s behande ld. Di s cl a imer : di t i s e en e e r s t e ui t w e r k ing v an de Ladde r voor D uur z a m e Ve r s t ede l i j k ing. De z e a f w eging wordt nade r ui t g e w e r k t