Document · PDF

Eerste tussenrapportage 2025.pdf

Gemeenteraad 7 juli 2025, gemeente Den HelderBij agendapunt: 9: Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2025.16.206 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Ontwikkeling Noordzeekust

Portefeuillehouder: Camara

We werken de uitgangspunten uit voor de ontwikkeling van de Noordzeekust uit, met als onderdeel daarvan het multifunctioneel gebruik van de binnenduinrand/Duinzoom. Toerisme is daar een belangrijk onderdeel in. In 2025 wordt regionaal verkend op welke wijze deze ontwikkeling een plaats krijgt binnen het Ontwikkelperspectief NHN. Wat hebben we tot nu toe gedaan? In het voorjaar van 2025 is inhoudelijk gestart met het opstellen van het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord. Dit koersdocument wordt gezamenlijk opgesteld door de Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord en geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling van deze regio. Voor Den Helder is de ontwikkeling van de Noordzeekust, als essentieel onderdeel van het natuurlijke water-, bodem- en landschapssysteem, van groot belang en daarom stevig ingebracht in de eerste gesprekken en bijeenkomsten om te komen tot het Ontwikkelperspectief. Activiteit 3.3.3

Maritiem evenement

Portefeuillehouder: Nanning

De aanwezigheid van evenementen heeft een belangrijk effect op het imago en de aantrekkingskracht van Den Helder. We organiseren een evenement waarbij we Den Helder verder op de kaart zetten als maritieme stad. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De opdrachtomschrijving voor het evenement in 2025 is opgesteld, waarin de strategische kaders en de verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd. Het budget dat is gereserveerd in de programmabegroting zal hiervoor gebruikt worden. De opdracht is op 8 april ondertekend en officieel uitgezet bij Citymarketing Den Helder, die verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het evenement. Toelichting op de voortgang Het evenement zal plaatsvinden in het laatste weekend van juli 2025. Er wordt geen apart voorstel meer ingediend, aangezien de uitvoering in goed vertrouwen wordt opgepakt op basis van de overeengekomen kaders. Citymarketing Den Helder is momenteel bezig met de verdere invulling van het evenement. Na afloop van het evenement zal een evaluatie plaatsvinden om de resultaten te meten en verbeterpunten voor toekomstige edities te bepalen. 3.4 We realiseren van een voldoende en kwalitatief onderscheidend woningaanbod. Daarnaast realiseren we tijdelijke huisvesting (flexibel wonen) voor spoedzoekers, statushouders en arbeidsmigranten. Activiteit 3.4.1

Willem Alexanderhof

Portefeuillehouder: Bais

We ontwikkelen fase 5 van Willem Alexanderhof. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Willem Alexanderhof wordt per fase bouw- en woonrijp gemaakt. En per fase worden woningen in de verkoop gebracht. Toelichting op de voortgang In Willem Alexanderhof moeten nog ca. 140 woningen worden verkocht. De verwachting is dat dit in 2025 en 2026 grotendeels wordt verkocht. Er is nog een planologische procedure nodig. Activiteit 3.4.2

Molenwerf

Portefeuillehouder: Bais

We ronden de werkzaamheden van de openbare ruimte af. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Bouwrijp gemaakt en deels de openbare ruimte ingericht ten behoeve van de woningen die al zijn opgeleverd. Toelichting op de voortgang Het project wordt in 2025 volledig afgerond.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Activiteit 3.4.3

Flexibel wonen

Portefeuillehouder: Bais

We ontwikkelen een locatie voor flexibele woonbebouwing. Wat hebben we tot nu toe gedaan? We hebben een inrichtingsplan gemaakt, verkennende gesprekken met de buurt gevoerd en met de Woningstichting voor realisatie van de woningen. Toelichting op de voortgang Voor de zomer vindt er een vervolggesprek plaats met buurtbewoners. De toezegging is dat zij eerst een buurtbijeenkomst organiseren. Daarna zal de gemeente een informatieve inloopbijeenkomst organiseren met de omgeving om de plannen toe te lichten. De plannen worden dan definitief gemaakt. De planning is dat de gemeenteraad in het vierde kwartaal om een bindend advies wordt gevraagd ten aanzien van de omgevingsvergunning. Activiteit 3.4.4

Gebiedsontwikkelingen

Portefeuillehouder: Bais

We onderzoeken en bereiden voor de gebiedsontwikkelingen bij het Dijkkwartier en de Drs. Bijlweg. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Voor het Dijkkwartier is het ontwikkelplan en stedenbouwkundig plan door de raad vastgesteld en is een bijdrage beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwikkeling. Een 1e woningbouwblok wordt nu uitgewerkt zodat de bouw hiervan in 2027 kan starten. In het gebied Drs. Bijlweg is Scholen aan Zee bezig met uitwerking van de nieuwe huisvesting. Hiervoor is oa een programma van eisen opgesteld. Toelichting op de voortgang Voor het Dijkkwartier wordt gewerkt aan de contractvorming met Woningstichting en Hoogheemraadschap en wordt later in het jaar een planologische procedure opgestart. Voor het gebied Drs. Bijlweg wordt een projectopdracht geformuleerd. Activiteit 3.4.5

Nieuwe woningbouwlocaties

Portefeuillehouder: Bais

We bereiden nieuwe woningbouwlocaties voor bij de Spoorweghaven/Ruyghweg en Juliandorp Oost. Verder maken we bouw- en woonrijp voor de woningbouw bij station Den Helder Zuid en Tillenhof. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het stedenbouwkundig plan voor de Ruyghweg en Julianadorp Oost 2/ONS is uitgewerkt. Toelichting op de voortgang Besluitvorming wordt voorbereid voor Ruyghweg en Julianadorp Oost 2/ONS.

Activiteit 3.4.6

Volkshuisvestingsprogramma

Portefeuillehouder: Bais

We stellen een volkshuisvestingsprogramma op waarin naast reguliere woningbouwprogrammering ook aandacht is voor het streven naar balans in de woningvoorraad (conform de Nationale Woon- en Bouwagenda) en de woonbehoefte van aandachtsgroepen. In 2025 starten we ook met de uitvoering daarvan. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Een projectplan Volkshuisvesting is opgesteld waarin het plan van aanpak wordt beschreven. Er wordt gewerkt aan een regionale woonzorgvisie als eerste product. Toelichting op de voortgang Het projectplan wordt in Q3 afgerond en ter informatie aan de raad aangeboden.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

3.5 Aan de hand van het programma duurzaamheid werken we aan onze duurzaamheidsambities en zetten we in op samenwerking met lokale trendsetters/voorlopers. Activiteit 3.5.1

Uitvoeren isolatie aanpak

Portefeuillehouder: Van Diepen

Isoleren van de bestaande particuliere woningvoorraad. Toelichting activiteit De Isolatieaanpak is gericht op het verduurzamen van bestaande koopwoningen, met extra aandacht voor woningen met een lagere WOZ-waarde en huishoudens die risico lopen op energiearmoede. Bewoners die binnen deze doelgroep vallen, ontvangen via deze aanpak zowel financiële ondersteuning (in de vorm van subsidies) als praktische begeleiding (ontzorging) bij het uitvoeren van isolatiemaatregelen. Het doel is om drempels weg te nemen en de woningvoorraad structureel energiezuiniger te maken. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De aanbesteding voor de Isolatieaanpak is succesvol afgerond. Op dit moment treffen we samen met de geselecteerde uitvoerende partij de voorbereidingen voor de start van de uitvoering. Toelichting op de voortgang De voorbereidingen voor de uitvoering verlopen volgens planning. De daadwerkelijke uitvoering van de Isolatieaanpak staat gepland voor de zomer van 2025. Op dit moment wordt onder andere gewerkt aan de communicatie richting bewoners, het opstellen van de werkprocessen en het inrichten van de benodigde systemen. Activiteit 3.5.2

Uitvoeren van de transitievisie warmte (2021-2026)

Portefeuillehouder: Van Diepen

In de Transitievisie Warmte is beschreven hoe wijken in Den Helder aardgas vrijgemaakt kunnen worden. Voor de startwijken De Schooten en Zwanenbalg worden Wijkuitvoeringsplannen opgesteld. Toelichting activiteit • Het WUP Zwanenbalg wordt samen met de bewonersvereniging opgesteld. • Bij het vaststellen van de startnotitie WUP De Schooten heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen (d.d. 2511-2024). Het college geeft hier invulling aan door alle mogelijkheden op toepasbaarheid te onderzoeken in een onafhankelijk onderzoek. De gemeenteraad wordt na de zomer over de resultaten geïnformeerd. Wat hebben we tot nu toe gedaan? • •

Het WUP Zwanenbalg wordt samen met de bewonersvereniging opgesteld. Bij het vaststellen van de startnotitie WUP De Schooten heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen (d.d. 25-11-2024). Het college geeft hier invulling aan door alle mogelijkheden op toepasbaarheid te onderzoeken in een onafhankelijk onderzoek. De gemeenteraad wordt na de zomer over de resultaten geïnformeerd. Er zijn veel stappen gezet om de inwoners en ondernemers voor te bereiden op een toekomst zonder aardgasvrije. Stap voor stap ondersteunen we inwoners, ondernemers en eigenaren van vastgoed met energie besparen en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Toelichting op de voortgang Groen: Het WUP Zwanenbalg wordt eind Q2 2025 ter besluitvorming aan het college aangeboden. Oranje: Het opstellen van het WUP De Schooten heeft vertraging opgelopen doordat de investeringsbeslissing van de Woningstichting Den Helder (WSDH) voor de realisatie van een warmtenet in De Schooten is uitgesteld.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Activiteit 3.5.3

Energie besparen

Portefeuillehouder: Van Diepen

Energie besparen in de bestaande particuliere woningvoorraad. Toelichting activiteit Binnen deze activiteit worden diverse initiatieven opgezet om particuliere woningeigenaren te ondersteunen bij het besparen van energie en het verduurzamen van hun woning. De aanpak combineert voorlichting, persoonlijke begeleiding en financiële ondersteuning, met als doel bewoners aan te zetten tot energiebesparing. Wat hebben we tot nu toe gedaan? In het eerste kwartaal van 2025 zijn uiteenlopende acties opgezet of voortgezet om energiebesparing bij particuliere woningen te stimuleren: • Duurzaam Bouwloket: Woningeigenaren uit de gemeente Den Helder kunnen hier gratis en onafhankelijk advies krijgen over het verduurzamen van hun woning, zowel telefonisch, per e-mail of digitaal. • Telefonische adviesgesprekken: Huiseigenaren kunnen diepergaand telefonische advies inwinnen, afgestemd op hun persoonlijke situatie. • Energieadviezen aan huis: Tegen een sterk gereduceerd tarief kunnen woningeigenaren een persoonlijk adviesgesprek aan huis aanvragen, inclusief een rapport als naslagwerk. • Warmtecoaches: Deskundige vrijwilligers uit de gemeente adviseren via een aangevraagd bezoek andere inwoners over de eerste stappen om hun woning te verduurzamen. Er is met 12 inwoners met een warmtecamera langs eigen woningen gewandeld en er zijn meer dan 50 bezoeken uitgevoerd bij inwoners.

• Woonlening: Via de Woonlening kunnen huiseigenaren geld lenen voor het verduurzamen van hun woning. Er zijn dit jaar al 32 Woonleningen verstrekt. • Duurzame Huizen Route: De Duurzame Huizen Route biedt bewoners de mogelijkheid hun ervaringen met woningverduurzaming te delen. In maart 2025 was een Thematour bij een woning in Den Helder. • Gluren bij de duurzame buren: In samenwerking met gemeente Hollands Kroon worden vier filmopnames gemaakt om ervaringen over verduurzamen van woningen te delen. De tweede aflevering, over kleine energiebesparende maatregelen, is inmiddels uitgezonden op Noordkop TV. • Verduurzamen particuliere huurwoningen: Ook particuliere verhuurders kunnen terecht bij het Duurzaam Bouwloket voor professioneel en kosteloos advies bij het verduurzamen van hun huurwoning(en). • Nieuwsbrief: In februari is er een nieuwsbrief verstuurd over energie besparen. • Communicatie: We hebben via de website, sociale media en Stadsnieuws gecommuniceerd over het verduurzamen van woningen. Daarnaast zijn er tijdloze uitingen over energie besparen zichtbaar op billboards in de gemeente wanneer deze niet in gebruik zijn. Activiteit 3.5.4

Uitvoeren van Duurzaam Rondkomen 2.0 (2024-2025) Portefeuillehouder: Van Diepen

Aanpak gericht op huishoudens met een grotere kans op energiearmoede. Toelichting activiteit Energiecoaches bezoeken inwoners die energietoeslag hebben ontvangen met hun bakfietsen om tips te geven en gratis energiebesparende producten te plaatsen. Daarnaast kunnen ook inwoners die vinden dat zij een hoge energierekening hebben, zich aanmelden voor een bezoek. De coaches verzorgen ook informatieochtenden bij organisaties om meer bekendheid te creëren. Wat hebben we tot nu toe gedaan? • 136 inwoners geholpen met energiebesparende producten; • 831 huishoudens bezocht; • 1 coach zonder vervolgbaan uitgestroomd; • 3 acties uitgevoerd, waaronder een weggeefactie voor waterkruiken bij de voedselbank; • Meer verbinding gelegd met wijksteunpunten en andere organisaties in de gemeente; • Inwoners geïnformeerd over de opening van het Noodfonds energie in de week van 21 april. Toelichting op de voortgang Door de kou en extra acties in januari en februari hebben de energiecoaches veel inwoners bezocht om gratis energiebesparende producten te plaatsen. Mond-tot-mondreclame werkt steeds beter. Op dit moment zijn er nog twee coaches in dienst. We liggen op schema om voor eind 2025 alle huishoudens die energietoeslag hebben ontvangen, te bezoeken. Activiteit 3.5.5

Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie 2.0

Portefeuillehouder: Van Diepen

In 2024 heeft de herijking van de RES plaatsgevonden, de RES 2.0. De doelstelling van de RES 1.0 met daarin ons gezamenlijke aanbod om 3,6 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken in 2030 is onveranderd gebleven. De zoekgebieden in en rond Den Helder zijn evenmin aangepast. Toelichting activiteit Er zijn geen nieuwe opwekprojecten geïdentificeerd. De RES ontwikkelt zich in de richting van de opslag van elektriciteit van zonnestroom maar ook om de netcongestie te beheersen. Wat hebben we tot nu toe gedaan? In en rond Den Helder zijn er ongeveer 5-15 opslagprojecten in ontwikkeling, variërend van 1 tot 50 megawatt. De ontwikkelaars zijn geïdentificeerd en benaderd om de wenselijkheid en kansrijkheid van de initiatieven in te schatten. Toelichting op de voortgang In juni wordt een raadsinformatieavond georganiseerd over batterijopslag.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Activiteit 3.5.6

Stimuleren inzet waterstof

Portefeuillehouder: Van Diepen

We stimuleren ondernemers om gebruik te maken van de subsidieregeling die ondernemers in de agrisector en de scheepvaart in de Kop van Noord-Holland ondersteunt bij het ombouwen van hun bedrijfsmiddelen, voer- en vaartuigen naar een elektrische aandrijving, gevoed door waterstof. Toelichting activiteit Er is een subsidieregeling vanuit de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland met het doel de vraag naar waterstof te stimuleren. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Afgelopen jaar is de subsidieregeling aangepast met meer bestedingsdoelen. Toch wordt nog steeds geen gebruik gemaakt van de regeling. Met het oog op het einde van de looptijd van de Regio Deal op 1 oktober 2025 verkennen we andere mogelijkheden om het budget in te zetten. Toelichting op de voortgang We verwachten niet dat het beschikbare subsidiebedrag wordt uitgegeven. Dat komt o.a. door de beperkte beschikbaarheid van waterstof en de hoge prijs ervan. We verkennen alternatieven. Activiteit 3.5.7

Windenergie

Portefeuillehouder: Van Diepen

Het landelijk Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2031-2040 onderzoekt hoe de windenergie aan land kan worden gebracht vanaf – na 2030 te bouwen – windparken op de Noordzee. De Kop van Noord-Holland is in beeld als aanlandregio voor zowel elektronen als moleculen. Onze inzet is gericht op een goede afweging van de voor- en nadelen van scenario's. Toelichting activiteit Voor de ontwikkeling van Den Helder, als belangrijk waterstofcluster in de Hydrogen Valley Noord-Holland, is het van belang dat Den Helder wordt aangewezen als een van de aanlandpunten voor op zee geproduceerde waterstof. Er is een nauwe relatie met het project voor de hoogspanningsuitbreiding naar NHN. Dat project is van belang voor de beschikbaarheid van voldoende energie in de regio en oplossen van netcongestie. Wat hebben we tot nu toe gedaan? In de regio Kop hebben we een gezamenlijk voorkeursscenario bepaald. Voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet is de voorkeur dat het nieuwe noordelijke station binnen de contouren van Agriport komt. Als er aanlanding van elektriciteit vanaf zee komt, dan kan op dat nieuwe station worden aangesloten. Voor waterstofaanlanding heeft Den Helder de voorkeur. Onder regie van de Provincie Noord-Holland is het proces gestart om te komen tot het regioadvies.

Dat is het advies aan de minister van KGG met de voorkeur van de regio voor de aanlandingen voor het programma VAWOZ en de voorkeurslocaties voor het noordelijke en zuidelijke station en de verbinding daartussen voor de hoogspanningsuitbreiding NHN. Toelichting op de voortgang Er is een strakke planning richting 19 december 2025, de deadline voor het regioadvies.

3.6 We zetten in op bereikbaarheid van voorzieningen en een goede verkeersveiligheid. Activiteit 3.6.1

Verkeersveiligheid en fietsbeleid

Portefeuillehouder: Wagner

Uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeringsplan Fietsvisie 2024-2027. Onder andere door het stimuleren van fietsgebruik en inzet op goede fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad en op de stations. Kansen voor het realiseren van snelfletsroutes benutten we: lokaal en bovenlokaal. We realiseren doorfietsroutes om de fietsinfrastructuur van onze gemeente te verbeteren en te bouwen aan onze ambitie om een fietsvriendelijke gemeente te zijn. Voor de uitvoering is een krediet opgenomen in de begroting. De uitvoering van het investeringen in fietsveiligheid worden financieel ondersteund door de Provincie. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Er is een schetsontwerpen en kostenramingen opgesteld voor de volgende fiets vriendelijke projecten: Voorbereiding fietsvriendelijke projecten: Texelstroomlaan Fietspad Zuidwal Marsdiepstraat Fietsoversteek Huisduinerweg Toelichting op de voortgang Uitvoering zal naar verwachting in 2025 plaats vinden.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Activiteit 3.6.2

Mobiliteitsvisie Hub Kooypunt/Kooyhaven

Portefeuillehouder: Wagner

Met de gemeente Texel en de provincie Noord-Holland uitvoering geven aan de in 2024 vastgestelde mobiliteitsvisie met bijbehorend actieprogramma. Onder andere ronden we de onderzoeken en besluitvorming af over een businesscase Hub (overstappunt tussen verschillende vervoerswijzen/ transferium) op Kooypunt/Kooyhaven. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het regionale tracé van de doorfietsroute in de vier Kop gemeenten is vastgesteld. In Den Helder zijn er zes deelprojecten die door multidisciplinaire teams worden uitgewerkt tot een volledig ontwerp. Daarnaast is samen met de partners van het mobiliteitsplan (provincie en Texel) opdracht gegeven om de businesscase voor de mobiliteitshub uit te werken. Dit wordt opgezet als een praktijkgerichte benadering om concrete vervoerswijzen aan te bieden. In aanvang wordt dit gekenmerkt als een leer- en ervaringsexperiment. 3.7 Dierenwelzijn Activiteit 3.7.1

Dierenwelzijn

Portefeuillehouder: Wagner

Wij zetten in op een verbeterd welzijn voor dieren in onze gemeente mede door samen met onze dierenwelzijnspartners te werken. Onze focus ligt daarbij niet alleen op het welzijn van de gehouden dieren, maar ook op het belang van de wilde inheemse dieren binnen onze gemeentegrenzen. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Op 22 april 20225 heeft de gemeenteraad de visie Dierenwelzijn 2025 vastgesteld. Er zijn samenwerkingen met lokale en regionale organisaties die zich inzetten voor dieren. Toelichting op de voortgang Het college stelt een Uitvoeringsplan Dierenwelzijn op waarin concrete acties zijn opgenomen waarmee we de doelen uit de visie uitwerken en uitvoeren.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Financieel overzicht Vitale gemeente

Primitieve begroting

Resultaat bestemming

Totaal

1e Turap

Saldo

2024

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Lasten

22.731

12.176

34.907

Beheer gebouwen

1.270

1.326

Parkeren

777

Haven

3.217

-1

3.215

Economische ontwikkeling

4.593

2.036

6.629

Ruimte en leefomgeving

1.518

-45

1.473

Grondexploitatie

3.673

7.829

11.502

Wonen, bouwen en duurzaamheid

7.684

2.302

9.985

Baten

-10.859

-11.281

-22.140

Beheer gebouwen

-1.128

-108

Economische ontwikkeling

-2.135

Ruimte en leefomgeving

-49

Grondexploitatie

-3.633

-7.629

-11.262

Wonen, bouwen en duurzaamheid

-3.806

-2.254

-6.060

Saldo van baten en lasten

11.873

894

12.767

Onttrekkingen (baten)

-2.046

-990

-3.036

Mutaties in de reserves

-2.046

-990

-3.036

Gerealiseerd resultaat

9.827

-96

9.732

Parkeren

777

Haven -1.399

-3.534 -49

Reserves Stortingen (lasten)

Toelichting: Het saldo van het programma neemt af met € 0,1 miljoen. Dit is het gevolg van € 12,2 miljoen hogere lasten en € 12,3 miljoen hogere baten. Het saldo van de technische wijzigingen bedraagt € 848.000, waarvan € 790.000 wordt ten laste komt van de reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2024; het project gevelrenovatie. Daarnaast zijn de volgende onderdelen technisch geactualiseerd: - de grondexploitaties, dit betreft een voor het saldo neutrale wijziging, waarin de lasten en de baten zijn verhoogd met € 7,6 miljoen; - het Nationaal isolatieplan en energiearmoede, dit betreft een bedrag van € 2,2 miljoen dat in 2024 is verantwoord als nog te besteden middelen die zijn ontvangen van de rijksoverheid. - de regiodeal, dit betreft een bedrag van € 1,2 miljoen dat in 2024 is verantwoord als nog te besteden middelen die zijn ontvangen van het rijk en de provincie; De autonome wijzigingen zijn hieronder afzonderlijk toegelicht.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Mutaties eeste tussenrapportage

Bedrag

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Administratieve wijzigingen

Technische financiële ontwikkelingen

848

Autonome ontwikkelingen

Toeristen en forensenbelasting

-200

Op basis van de rekeninganalyse 2024 wordt een structurele groei van de opbengst gesignaleerd die nog niet is begroot. Beide heffingen stijgen met € 100.000. Deze stijging is geheel terug te voeren op het volume en niet op tariefstelling. Uitbetaling co-financiering molenstichting Molenwerf

200

De Molenstichting is in 2018 toegezegd dat de gemeente € 200.000 cofinanciering bijdraagt aan de realisatie van de houtzaagmolen in het plangebied Molenwerf. Aan de bijdrage waren als eisen onder andere vergunning verkrijging en totale financiering gesteld. De bijdrage van de gemeente is indertijd in een aparte reserve gestort. Nu aan alle voorwaarden is voldaan en de voltooiing van de Molen dichterbij komt, wordt de cofinanciering beschikbaar gesteld. De toegezegde € 200.000 wordt onttrokken aan de reserve Molenwerf, waarna de reserve wordt opgeheven. Aandeel ondernemersfonds- opbrengst niet-woningen

Het Ondernemersfonds ontvangt van de gemeente elk jaar een opbrengst die gelijk is aan een opslag van 10% op het WOZ-tarief voor de Niet-woningen. Door de stijging van de opbrengst Niet-woningen als gevolg van areaaluitbreidingen is de totale opbrengst gestegen en daarmee ook het aandeel voor het ondernemersfonds. Bruto stijgt de opbrengst met € 500.000, dit is € 454.500 voor de gemeente en € 45.500 voor het ondernemersfonds. De opbrengst voor de gemeente maakt onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen en is daar toegelicht. Totaal exploitatie

894

Reserve Technische financiële ontwikkelingen

-790

Autonome ontwikkelingen

-200

Uitbetaling co-financiering molenstichting Molenwerf

-200

Totaal reserves

-990

Saldo van baten en lasten

-96

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Leefbare gemeente Doelen In dit programma is de stand van zaken in de realisatie van de activiteiten voor de beoogde doelen als volgt: 4.1 We zetten in op doorgaande leerlijnen en passende gebouwen om onze inwoners goed op te leiden. Activiteit 4.1.1

Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: Nanning

De (ver)nieuwbouw van de Prinses Margriet en de Lichtlijn worden uitgevoerd. Daarnaast faciliteren we de Stichting Scholen aan Zee bij de ontwikkeling van hun (ver)nieuwbouwplannen. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De vernieuwbouw van De Lichtlijn is bijna afgerond. In de zomervakantie verhuizen de leerlingen terug naar het gebouw aan de Lekstraat. De bouw van de nieuwbouw van de Prinses Margriet start volgens planning voor de zomervakantie. Activiteit 4.1.2

Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: Nanning

Het integraal huisvestingsplan 2020-2025 onderwijs wordt geactualiseerd. Wat hebben we tot nu toe gedaan? We hebben de werkzaamheden voor de begeleiding van realiseren van het plan aanbesteed. Rond de zomervakantie starten we met de werkzaamheden. 4.2 Voor de openbare ruimte zetten we in op een toekomstbestendige inrichting en gebruik. Activiteit 4.2.1

Voetgangers

Portefeuillehouder: Nanning

Voor het Helders Ommetje zijn in 2024 voorbereiding getroffen en wordt in 2025 gerealiseerd. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De uitvoering volgt grotendeels het voorgestelde plan van aanpak, maar is enigszins van koers gewijzigd en kent nu een tweeledige aanpak. Voor 2025 blijkt een volledige aanpassing van het pad zelf niet haalbaar. In plaats daarvan wordt ingezet op het realiseren van een elektrische leenrolstoel, inclusief oplaadpunt bij De Helderse Vallei. Dit vormt een concrete stap richting het vergroten van de toegankelijkheid van de Donkere Duinen. Tegelijkertijd loopt het onderzoek naar de aanleg van een inclusief pad door, waarbij gekeken wordt naar praktische en natuurvriendelijke oplossingen, zoals halfverharding op kritieke punten. Er is een veldronde ingepland met commissie- en raadsleden, waarin het Helders Ommetje en het Kees de Jagerpad nader worden besproken, samen met andere ontwikkelingen in het gebied. Activiteit 4.2.2

Toekomstbestendig

Portefeuillehouder: Nanning

Met behulp van de methode gebiedsgericht werken wordt de openbare ruimte en de nutsvoorzieningen toekomst bestendig gemaakt. Concreet gaat het om projecten waarin: - het riool wordt vervangen en negatieve effecten van piekbelasting van hemelwater worden opvangen; - de openbare ruimte wordt vergroend; - hittestress wordt tegengegaan; - de verkeersveiligheid wordt vergroot; - de openbare ruimte toegankelijker wordt gemaakt - beheerplannen voor de openbare ruimte worden in 2025 geactualiseerd zie ook de paragraaf Kapitaalgoederen Wat hebben we tot nu toe gedaan? Met het SAMP wordt met scenario 4 een geoptimaliseerde koers aangeboden voor de transformatie van de openbare ruimte naar een toekomstbestendige, klimaat adaptieve leefomgeving. 4.3 We kiezen voor een programmatische aanpak van buurten met achterstanden op het gebied van leefbaarheid, samenleving en overlast/veiligheid. Activiteit 4.3.1

Leefbare en veilige buurt

Portefeuillehouder: De Vrij

We versterken de verbinding tussen zorg en veiligheid om de kwetsbare bewoners en hun omgeving te helpen bij een leefbare en veilige buurt. Wat hebben we tot nu toe gedaan? We zijn in voorbereiding met een brede aanpak, om de leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare wijken op orde te brengen. Dat doen wij vanuit het programma kansrijke buurten binnen de gestelde termijn van vier jaar.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Activiteit 4.3.2

Jeugdpreventie

Portefeuillehouder: De Vrij

We zetten in op het voorkomen dat jongeren (verder) afglijden in de criminaliteit middels het project Preventie met Gezag. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het project is gestart.

4.4 We zetten in op goed functionerende winkelcentra en een aantrekkelijk stadshart waar mensen graag verblijven. Activiteit 4.4.1

Winkelcentra

Portefeuillehouder: Wagner

We faciliteren de winkelcentra zowel binnen als buiten het centrum met gevelrenovatieprojecten, zoals de Marsdiepstraat en het Julianaplein. Ook blijven we in gesprek met de verschillende winkelcentra over de ambities en actieplannen. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Voor de gevelrenovatie Marsdiepstraat zijn de plannen verder uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Er wordt nu bekeken welke eigenaren mee willen doen, waarbij de gemeente de eigenaren ondersteunt. Voor Schooten Plaza wordt een ontwikkelplan opgesteld met een kopgroep van eigenaren. Dorperweerth wordt opgeknapt en we zijn in gesprek met over het verbeteren van de openbare ruimte. Ook met de andere winkelgebieden zijn we in gesprek over de toekomstbestendigheid van de winkelgebieden en wat hier voor nodig is. Activiteit 4.4.2

Stadshart

Portefeuillehouder: Bais

Zeestad werkt verder aan de lopende projecten in het stadshart. De projecten lopen door tot in 2028. De benodigde middelen zijn in de begroting opgenomen als krediet. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Aan de volgende projecten wordt gewerkt. Niet alle projecten worden dit jaar volledig afgerond: • Halter Bellevue • Stadspark • Kroonpassage en omgeving • Transformatie Koningstraat-Koningdwarsstraat • Prinsenplein. • Molenplein • Nieuwe brug Willemsoord – Francien de Zeeuwpromenade, realisatie brug en herinrichting aansluiting aan twee kanten. 4.5 We consolideren het huidige cultuuraanbod en zetten in op versterking van de kwaliteit van het erfgoed. Activiteit 4.5.1

Erfgoed

Portefeuillehouder: Camara

In 2025 worden de volgende mijlpalen gehaald: Q2 2025, Beeldvormende avond nieuw beleidskader Erfgoed Q3 2025, Vaststellen van het vernieuwde beleidskader Erfgoed in de gemeenteraad Q3 2025, Vaststellen van het uitvoeringsplan Erfgoed door college Q3 2025, Herijken van de afspraken met Stichting Erfgoed Den Helder en Willemsoord BV Wat hebben we tot nu toe gedaan? We werken aan een nieuw erfgoedbeleidskader. Om dit beleid handen en voeten te geven komt er een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Op 23 juni staat het bespreekdocument Erfgoedbeleid op de agenda van de commissie MO. Het beleidskader staat geagendeerd op 15 december op de BTK. Activiteit 4.5.2

Stichting Erfgoed en Willemsoord

Portefeuillehouder: Camara

De afspraken naar aanleiding van het Panteia-rapport worden uitgevoerd. Zowel de Stichting Erfgoed als de BV Willemsoord werken met een sluitende begroting. De investeringen in duurzaamheid worden met het beschikbaar gestelde krediet uitgevoerd.

4.6 Er is een adequaat aanbod van voorzieningen gericht op gezond bewegen voor alle doelgroepen. Activiteit 4.6.1

Binnensportaccommodaties

Portefeuillehouder: Camara

We zoeken naar oplossingen om de binnensportaccommodaties beter te laten aansluiten bij de vraag, onder andere voor het bewegingsonderwijs Binnen de Linie. Wat hebben we tot nu toe gedaan? We hebben in de Lombokstraat het groen veldje nabij de scholen aangepast naar een buitengym locatie. Dit hebben we samen ontwikkeld met de scholen en de leerlingen.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Activiteit 4.6.2

Initiatief ONS

Portefeuillehouder: Bais

We zetten een volgende stap in het bevorderen van het initiatief ONS in Julianadorp. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het stedenbouwkundig plan is inmiddels meer uitgewerkt. Programmatisch is meer duidelijkheid nodig ten aanzien van de sportvoorzieningen en zorgboulevard. De uitgangspunten zijn deels opgehaald en worden de komende tijd nog meer aangescherpt. Doordat dit meer tijd kost, is enige vertraging in de planvorming opgetreden. Activiteit 4.6.3

Sportvoorzieningen

Portefeuillehouder: Camara

We zorgen dat onze sportvoorzieningen op orde zijn. Zo wordt de voorziening voor FC Den Helder opgeleverd en kijken we naar de toekomst van De Brug Wat hebben we tot nu toe gedaan? De voorzieningen voor FC Den Helder zijn opgeleverd. Met Zeemacht zijn we in gesprek over de toekomst van sporthal de Brug en hebben we samen met de vereniging opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. Activiteit 4.6.4

Evenementen/activiteiten

Portefeuillehouder: Camara

We zetten actief in op evenementen/activiteiten waarmee topsporters hun sport laagdrempelig presenteren. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Dit gaat onder andere plaatsvinden op Summer BeachLife 2025.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Financieel overzicht Leefbare gemeente

Primitieve begroting

Resultaat bestemming

Totaal

1e Turap

Saldo

2024

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Lasten

68.451

3.113

71.564

Openbare orde en veiligheid

8.308

1.034

9.342

Verkeer en vervoer

10.203

470

10.672

Onderwijs

10.956

759

11.716

Sport

5.802

157

5.959

Cultuur en musea

10.636

397

11.033

Groen en recreatie

7.882

305

8.187

Riolering

4.196

-12

4.184

Afvalinzameling en verwerking

9.896

9.905

572

-6

566

-26.246

-1.714

-27.960

Openbare orde en veiligheid

-42

-631

-673

Verkeer en vervoer

-877

Onderwijs

-2.949

Sport

-1.567

Cultuur en musea

-59

-200

-259

Groen en recreatie

-728

-157

-885

Riolering

-6.965

Afvalinzameling en verwerking

-12.734

-325

42.205

1.398

43.604

Onttrekkingen (baten)

-1.358

-445

-1.803

Mutaties in de reserves

-1.358

-445

-1.803

Gerealiseerd resultaat

40.847

953

41.801

Begraafplaatsen Baten

Begraafplaatsen Saldo van baten en lasten

-877 -726

-3.675 -1.567

Reserves Stortingen (lasten)

Toelichting: Het saldo van het programma neemt toe met € 0,95 miljoen. Dit is het gevolg van € 3,1 miljoen hogere lasten, € 1,7 miljoen hogere baten en een onttrekking aan reserves van € 0,4 miljoen. Voor per saldo € 0,3 miljoen betreft dit technische wijzigingen. Dit betreft: - het opnemen van de nog uit te voeren werkzaamheden 2024, € 410.000, vanuit de resultaatsbestemming 2024 met een onttrekking aan de hiervoor ingestelde reserve. Dit betreft de samenwerking sociaal en veiligheidsketen, de Fietsoversteek Huisduinen en het onderhoud aan sportpark De Linie. - projecten met externe dekking: het project Preventie met gezag (€ 580.000 uit specifieke rijksmiddelen), projecten met rijksfinanciering vanuit o.a. het Nationaal Onderwijs Programma, Leerplicht doorstroom naar werk. Samen een wijziging van € 710.000 hogere baten en lasten; - de aanleg van de Dijktrap Huisduinen (€ 160.000 uit specifieke inkomsten)

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Tot slot is een bedrag van € 140.000 toegevoegd aan de openbare verlichting i.v.m. met stijgingen van de energiekosten. Dit bedrag is in mindering gebracht op de stelpost prijsstijgingen in de algemene dekkingsmiddelen. Mutaties eeste tussenrapportage

Bedrag

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Administratieve wijzigingen

-1

Technische financiële ontwikkelingen

748

Autonome ontwikkelingen

651

Vervanging kabel Achterbinnenhaven Voor de vervanging van de kabel voor de openbare verlichting van de Achterbinnenhaven wordt/is een vervangingsinvestering gedaan van € 100.000. De kapitaallasten van deze investering bedragen € 10.000 en worden begroot vanaf 2026. Iepziekte

200

Wegens ziektedruk is er dit jaar extra budget nodig voor het saneren van de zieke iepen. Niet saneren betekent in de toekomst een groter verlies van het aantal iepen in de gemeente. Flexcamera's

In delen van de gemeente is sprake van een onveilige situatie als gevolg van autobranden en overlast door vuurwerk. Het onveiligheidsgevoel is groot. We zetten flexcamera's in als afschrikwekkende werking en om de pakkans te vergroten. Om dit onveiligheidsgevoel tegen te gaan is de extra inzet van flexcamera’s een goede en pragmatische oplossing. De kosten voor de inzet van deze camera’s en het uitlezen ervan bedragen € 50.000. In 2026 bekijken we de situatie opnieuw. Noodverlichting in het duinpark/duindreef

200

Een deel van de Wint lichtmasten in het duinpark zijn door waterlekkage uitgevallen, in verband met veiligheid is een ander deel uitgezet. Om toch voldoende verlichting te krijgen is er noodverlichting geplaatst vanaf februari. Momenteel wordt onderzocht of en hoe de lichtmasten gerepareerd kunnen worden dan wel veilig gemaakt worden voor de toekomst (toekomstbestendig). Onderzoek naar de oplossing en de totale kosten voor het veilig maken van de lichtmasten wordt naar verwachting in juni afgerond. Onderdeel van het onderzoek is wie de kosten betaalt. In afwachting tot de uitkomsten van het onderzoek wordt rekening gehouden dat de lichtmasten tot september blijven staan. De kosten bedragen €12.000 per 2 weken voor een periode van 8 maanden. Aanpassing Onderhoudslasten Zwembad

Uit de actualisatie van het meerjarig onderhoudsprogramma voor het zwembad 2025-2034 blijkt de jaarlijkse lasten met € 62.000 zijn toegenomen. Vervangingsinvesteringen Zwembad

Voor de vervanging van de perronvloeren in het zwembad en de vervanging van de zandfilters is een investering noodzakelijk van € 2,615 miljoen. Voor de vervanging van de perronvloeren is in de jaarrekening 2023 al een bedrag van € 440.000 opgenomen. Het te activeren bedrag werkt daarom door in kapitaallasten over € 2,175 miljoen. De investering zal plaatsvinden in 2025 en 2026 en vanaf 2027 vergt dit een bedrag van € 152.300 kapitaallasten. Voor de vervangingsinvesteringen en het onderhoudsvraagstuk wordt een apart voorstel aan de Raad voorgelegd. In de tussenrapportage wordt het meerjarig effect financieel verwerkt zodat zichtbaar is welke doorlopende lasten het meerjaren perspectief beinvloeden. Voor de tijdelijke projectorgansiatie worden in 2025 incidentele kosten gemaakt. Stichting strandexploitatie Noordkop

Op 17 december 2024 heeft het college met een RIB de Raad geïnformeerd over de meerkosten bij de Stichting strandexploitatie Noordkop. In de RIB is aangegeven dat voor 2025 € 49.000 extra beschikbaar wordt gesteld en structureel € 30.000. De hogere lasten 2026 en verder komen ten laste van de ruimte voor prijsontwikkeling in de begroting. Dit is meer dan de normale prijsontwikkeling en wordt gezien als een inhaaleffect. Totaal exploitatie

1.398

Reserves Administratieve wijzigingen Technische financiële ontwikkelingen

-445

Totaal reserves

-445

Saldo van baten en lasten

953

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Primitieve begroting

Resultaat bestemming

Totaal

1e Turap

Saldo

6.294

-1.367

4.927

Belastingen

723

751

Deelnemingen

153

Financiering

4.152

Algemene baten en lasten

1.266

-1.395

-129

Baten

-183.182

-4.748

-187.930

Gemeentefonds

-162.004

-3.275

-165.279

Belastingen

-16.535

-545

-17.079

Deelnemingen

-1.058

-130

-1.188

Financiering

-4.073

Algemene baten en lasten

487

-798

-311

Saldo van baten en lasten

-176.888

-6.115

-183.003

Gerealiseerd resultaat

-176.888

-6.115

-183.003

2024

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Lasten

-4.073

Toelichting: Het voordelig saldo van het programma neemt toe met € 6,1 miljoen. Dit is het gevolg van € 1,4 miljoen lagere lasten en € 4,7 miljoen hogere baten. De daling van de uitgaven is voor € 0,5 miljoen het gevolg van de technische wijzigingen waarbij de stelpost voor prijscompensatie wordt verlaagd ten gunste van uitgaven in de andere programma's. Daarnaast is de toekenning van het zogenaamde impulsbudget voor de sociale infrastructuur (toekomst sociale werkvoorziening) als hogere baat opgenomen (de lasten staan in programma2) Daarnaast is de lagere afschrijving in de programma's als gevolg van de vertraging in de investeringen in 2024 als stelpost opgenomen in dit programma voor € 0,9 miljoen. In de tweede tussenrapportage wordt dit functioneel verwerkt in de programma's. De lagere afschrijvingen worden hieronder gepresenteerd als autonome ontwikkeling. De overige ontwikkelingen hebben vooral betrekking uitkering uit het gemeentefonds. Enerzijds is dit de verwerking van de september- en december-circulaire en anderzijds de verwachte bijstelling vanuit de voorjaarsnota van het Rijk. De verwerking van de voorjaarnota vindt formeel plaats via de meicirculaire gemeentefonds. Met de wijziging wordt hierop vooruit gelopen. Deze autonome wijzigingen én de bijstelling voor de OZB Niet woningen en het dividend Alliander zijn hieronder toegelicht.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Mutaties eeste tussenrapportage

Bedrag

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Technische financiële ontwikkelingen

-1.354

Autonome ontwikkelingen

-4.761

Septembercirculaire 2024 gemeentefonds

-1.342

In de septembercirculaire, die is ontvangen na publicatie van de begroting 2025, is de inflatieverwachting uit de miljoenennota verwerkt en het tegemoetkomen van gemeenten voor het gedeeltelijk niet realiseren van de hervormingsagenda Jeugdzorg. De hervormingsagenda Jeugdzorg is eerder door het rijk verrekend met de uitkering via het gemeentefonds. Het niet realiseren van de hervormingsagenda landelijk leidt daarmee nu tot een “herstel” van de ontwikkeling van de kosten Jeugdzorg. Het hiermee gemoeide bedrag loopt op tot € 1,8 miljoen. In 2024 is een deel van de toenemende druk financiële middelen vanuit de Jeugdzorg verwerkt als een extra last. De septembercirculaire maakt het mogelijk om dit te corrigeren en voor € 1,4 miljoen de ruimte terug te geven aan de algemene middelen. Het restant dat oploopt tot € 0,4 miljoen komt ten gunste aan de taakstelling Jeugdzorg. De taakstelling jeugdzorg is daarmee niet opgelost. Het risico jeugdzorg blijft dan ook onverminderd van kracht. Decembercirculaire 2024 gemeentefonds

-389

In de decembercirculaire 2024 is het volume accres aangepast. Dat betekent dat de omvang van het gemeentefonds is aangepast aan de verwachte landelijke groei van inwoners, woningen enz. Van deze toename zetten wij vanaf 2026 structureel € 90.000 apart om de kosten van groei van het areaal in de openbare ruimte te kunnen opvangen. We hanteren hiervoor een jaarlijkse groei met 150 woningen. Per saldo levert de circulaire structureel € 0,8 miljoen ruimte op. Het risico dat de uitkering uit het gemeentefonds de komende jaren onvoldoende tegemoet komt aan stijgende prijzen maakt onderdeel uit van de uitwerking van de meicirculaire. Ontwikkeling opbrengst OZB Niet-woningen

-500

In de rekeninganalyse 2024 is geconstateerd dat de opbrengst Niet-woningen 2024 bruto ruim € 500.000 hoger ligt dan begroot. Deze ontwikkeling is kortgesloten met Cocensus en daar is bevestigd dat er sprake is van een groei van het areaal, met name Defensie, en dat de aanslagen 2024 zonder bezwaar zijn betaald. Voor de begroting wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met meeropbrengst ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het aandeel van het ondernemersfonds bedraagt 10% (€ 45.500). Dit onderdeel is toegelicht in programma 3 (vitale gemeente). Bijstelling dividend Alliander

-130

Het dividend van Alliander kan structureel met € 130.000 worden verhoogd. Na de daling in de Corona periode heeft het dividend zich in 2024 herstelt. De uitkering 2024 over het verslagjaar 2023 van Alliander wordt als structurele opbgrengst doorgezet voor de komende jaren. Lagere afschrijvingen als gevolg van vertraging in de investeringen

-900

In de begroting 2025 wordt rekening gehouden met rente en afschrijving over de in 2024 greaamde uitvoering van investeringen. In de jaarrekening 2024 is een bedrag van € 22 miljoen aan investeringsuitgaven verantwoord. Dit is € 16 miljoen lager dan geraamd bij het opstellen van de begroting 2025. De lagere investeringen werken door naar de afschrijvingslasten 2025 en 2026. Het effect is incidenteel, omdat de investeringen wel gaan plaatsvinden maar later in de tijd. Begin in het eerste kwartaal is de raming voor alle investeringen geactualiseerd. Hieruit volgt dat de er ook in 2026 en 2027 nog sprake zal zijn van lagere afschrijvingen dan geraamd in de meerjarenraming. De vrijval bedraagt € 0,9 miljoen in 2025 en € 0,3 miljoen in 2026 en 2027. Het effect op de kapitaallasten voor de riolering zijn hier buiten beschouwing gelaten, deze werken door naar het tarief voor de rioolheffing en de daaraan gekoppelde egalisatie. Voorjaarsnota kabinet jeugdzorg en gemeentefonds

-1.500

In de voorjaarsnota van het kabinet is opgenomen dat de gemeenten structureel voor € 414 miljoen tegemoet worden gekomen in de stijgingen voor prijzen en groei van trajecten in de Jeugdzorg. Hiermee is de vaststelling van de Commissie van Ark gedeeltelijk opgevolgd. Voor Den Helder bedraagt het aandeel uit de extra middelen € 1,5 miljoen. De daadwerkelijke stijging van de kosten is hoger. In augustus praten VNG en het kabinet in het overhedenoverleg verder over de compensatie voor de kostenstijgingen in de Jeugdzorg. De maatregelen die het kabinet wil doorvoeren vanaf 2028 zijn hier niet verwerkt omdat deze een neutraal karakter zouden moeten hebben bij de individuele gemeenten. Naast de Jeugdzorg is er een structurele verhoging op de totale omvang van het gemeentefonds. Hiervoor wordt ruim € 400 miljoen toegevoegd. Het zogenoemde ravijn in het gemeentefonds, van structureel € 2,4 miljard, wordt hiermee voor 1/6 deel gedempt. Het effect voor Den Helder bedraagt afgerond € 1,2 miljoen minder daling van de uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de meicirculaire kan een excate berekening worden gemaakt. Totaal exploitatie

-6.115

Saldo van baten en lasten

-6.115

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Overhead Overhead

Primitieve begroting

Bedragen x € 1.000

Resultaat bestemming

Totaal

1e Turap

Saldo

2024

Lasten

30.719

30.756

Baten

-2.353

-178

-2.532

Saldo van baten en lasten

28.366

-142

28.224

Totaal omzet

271.190

21.672

292.862

In % van de omzet

10,46%

-0,65%

9,64%

In de eerste tussenrapportage daalt de omvang van de overhead uitgedrukt als percentage van de omzet. Dit is het gevolg van toevoegingen aan de begroting. Deze extra werkzaamheden vergen ook inzet vanuit de overhead. Voor zover dit gaat gebeuren neemt hierdoor later in 2024 de overhead alsnog toe. Dit komt dan ten laste van de toegevoegde projecten.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Overzicht reserves Reserves

Boekwaarde

Resultaat

Boekwaarde

Bedragen x € 1.000

31-12-2024

bestemming

1-1-2025

Algemene reserve

26.488

-1.790

24.698

3.300

21.398

Algemene reserve

29.473

-4.776

24.697

Te bestemmen resultaat

-2.986

2.986

3300

-3.300

Bestemmingsreserves

18.155

1.790

19.945

5.787

14.193

126

161

Reserve BUIG gelden

1.844

174

1.670

Reserve Beschermd Wonen

4.918

5.508

494

5.014

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

590

+/+

-/-

Boekwaarde 31-12-2025

Reserve evenementen

281

115

166

Reserve Helders perspectief

571

165

406

Reserve bovenwijkse voorzieningen

133

Reserve bodemsanering

1.143

1.118

Reserve molen Visbuurt

200

Reserve watergangen

141

4.614

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

3.414

1.200

Reserve Uitvoering Klimaatakkoord

246

Reserve jaarlijks onderhoud haven (PodH)

Reserve onderhoud civiele kunstwerken

2.139

Reserve van kwetsbare naar kansrijke buurt

1.100

Reserve Hortus Overzee

350

Reserve Buurthuizen

400

Reserve co-financiering

1.100

Kapitaalegalisatiereserves

17.309

676

16.633

Totaal

61.951

9.763

52.223

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Recapitulatie Totaaloverzicht

Primitieve begroting

Resultaat bestemming

Totaal

1e Turap

Saldo

270.218

21.672

291.890

7.713

1.600

9.314

Zorgzame gemeente

134.304

6.113

140.417

Vitale gemeente

22.731

12.176

34.907

Leefbare gemeente

68.451

3.113

71.564

Algemene dekkingsmiddelen

6.294

-1.367

4.927

Overhead

30.719

30.756

-261.916

-20.118

-282.035

Samenwerkende gemeente

-1.450

-1.025

-2.475

Zorgzame gemeente

-37.826

-1.172

-38.998

Vitale gemeente

-10.859

-11.281

-22.140

Leefbare gemeente

-26.246

-1.714

-27.960

Algemene dekkingsmiddelen

-183.182

-4.748

-187.930

Overhead

-2.353

-178

-2.532

Saldo van baten en lasten

8.302

1.553

9.855

Onttrekkingen (baten)

-4.660

-1.893

-6.553

Mutaties in de reserves

-4.660

-1.893

-6.553

Begroot te realiseren resultaat

3.641

-340

3.301

Mutatie algemene reserve

-3.641

--340

-3.301

2024

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Lasten Samenwerkende gemeente

Vennootschapsbelasting Baten

Reserves Stortingen (lasten)

Gerealiseerd resultaat

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Bijlagen

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Meerjarig effect mutaties 1e tussenrapportage Bedragen x € 1.000

2026

2027

2028

2029

2.623

Continuïteit Dienstverlening Team Zorg

400

Correctie Begroting 2025 Centrumtaak Beschermd Wonen

-300

Veilig Thuis

227

-200

Aanpassing Onderhoudslasten Zwembad

Flexcamera's

Stichting strandexploitatie Noordkop

Vervanging kabel Achterbinnenhaven

Vervangingsinvesteringen Zwembad

152

150

147

Bijstelling dividend Alliander

-130

Decembercirculaire 2024 gemeentefonds

-159

-269

-561

-969

Lagere afschrijvingen als gevolg van vertraging in de investeringen

-450

Ontwikkeling opbrengst OZB Niet-woningen

-500

Septembercirculaire 2024 gemeentefonds

-1.381

-30

-2.730

-2.766

-2.736

-2.742

-2.364

-2.807

-2.622

-3.038

Zorgzame gemeente Actualisatie en indexatie budgetten Jeugdwet

Vitale gemeente Aandeel ondernemersfonds- opbrengst niet-woningen Toeristen en forensenbelasting Leefbare gemeente

Algemene dekkingsmiddelen

Stichting strandexploitatie Noordkop Voorjaarsnota kabinet jeugdzorg en gemeentefonds Overhead Formatie Concerncontroller Totaal meerjarig effect

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/2243/documents/24995