Document · PDF

Eerste tussenrapportage 2025.pdf

Gemeenteraad 7 juli 2025, gemeente Den HelderBij agendapunt: 9: Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2025.16.206 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .........................................................................................................................................................2 Inleiding ....................................................................................................................................................................3 Leeswijzer.................................................................................................................................................................4 Proces en ontwikkelingen .........................................................................................................................................6 Gevraagd besluit ......................................................................................................................................................7 Programma's ............................................................................................................................................................8 Samenwerkende gemeente .................................................................................................................................8 Zorgzame gemeente ..........................................................................................................................................

11 Vitale gemeente ................................................................................................................................................. 18 Leefbare gemeente ............................................................................................................................................ 28 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................................. 33 Overhead ........................................................................................................................................................... 35 Overzicht reserves .................................................................................................................................................. 36 Recapitulatie ........................................................................................................................................................... 37 Bijlagen ................................................................................................................................................................... 38 Meerjarig effect mutaties 1e tussenrapportage .................................................................................................. 39

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Inleiding Voor u ligt de eerste tussenrapportage, de turap. De eerste turap wordt in april opgesteld. De tussenrapportage bevat de ontwikkelingen zoals die tot en met maart bekend zijn geworden en de stand van zaken in de uitvoering van de beleidsdoelen. Voor de stand van zaken in de beleidsdoelen wordt de situatie per april gepresenteerd. Bij de beleidsdoelen is voor elke activiteit de verantwoordelijke portefeuillehouder zichtbaar gemaakt. De belangrijkste financiële ontwikkelingen hebben betrekking op de eind vorig jaar gepubliceerde circulaires over het gemeentefonds, de effecten die voortvloeien uit de analyse van de programmarekening 2024 en de wijzigingen in enkele doeluitkeringen vanuit de rijksoverheid (Bijstand, opvang ontheemden). Tot slot zijn de door uw raad genomen besluiten verwerkt met als peildatum 31 maart 2024. In de 1e tussenrapportage worden de lasten voor het jaar 2025 verhoogd met € 21,7 miljoen en de baten met € 22 miljoen. Per saldo is er sprake van een voordelig effect € 340.000. De toename van de omzet met 8 % wordt mede veroorzaakt door de inzet van reserves conform de besluiten over nog af te ronden werkzaamheden in de bestemming van het resultaat van de rekening 2024, de actualisatie van de grondexploitaties zoals ook toegelicht in de jaarstukken 2024, de bijstelling van diverse rijksbijdragen.

De rijksbijdragen zijn goed voor meer dan de helft van de stijging. In de tussenrapportage is de actuele stand van zaken in de kredieten verwerkt. De niet afgesloten kredieten 2024 zijn overgeheveld naar 2025 en in de begroting 2025 opgenomen investeringsprojecten zijn opgenomen zodat bewaking kan plaatsvinden. Als onvermijdelijke investeringen is rekening gehouden met de vervanging van de kabel voor de openbare verlichting aan de Achterbinnenhaven en de aanpassing aan de openbare ruimte rond de Balistraat als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling aldaar. Daarnaast is het krediet voor de nieuwbouw van de Prinses Margrietschool verhoogd in verband met de bijstelling van het prijspeil van 2023 naar 2025. Dit is onderdeel van de besluiten. Het totaal aan openstaande kredieten tot en met 2025 bedraagt € 106 miljoen. Geraamd is dat hierop in 2025 maximaal € 48 miljoen wordt besteed. De resterende € 58 miljoen komt tot besteding in de periode 2026 tot en met 2029. Met het actualiseren van de kredieten wordt een goede basis gelegd voor de meerjarenraming en de daarin verwerkte raming van de kapitaallasten op te nemen. Relatie met andere P&C producten De Tussenrapportage wordt in dezelfde periode opgesteld en afgerond als de jaarstukken 2024 en de kadernota 2026.

De ideale volgorde is dat eerst de rekening 2024 gereed is en vervolgens de analyse van de rekening wordt verwerkt in de tussenrapportage. Dit zelfde geldt voor de meerjarige effecten die met de tussenrapportage goed zichtbaar worden en de verwerking daarvan in de kadernota. Deze volgorde is aangehouden, de drie producten komen wel gelijktijdig bij de raad waardoor de volgordelijkheid niet automatisch blijkt. In de toelichting in de tussenrapportage treft u verwijzingen naar de rekeninganalyse aan. In de kadernota wordt het meerjarige effect zoals dat is verwerkt in deze tussenrapportage op een regel gepresenteerd en in de bijlage wordt samenstelling weergegeven.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Leeswijzer De 1e tussenrapportage 2025 gaat in op de stand van zaken in de uitvoering van de activiteiten 2025 en de afwijkingen in de begroting bij de uitvoering van het vastgestelde beleid. In de financiële verordening 2024 zijn de volgende afwijkingen benoemd: • op beoogde beleidsdoelen, beoogde activiteiten, geautoriseerde exploitatiebudgetten, investeringskredieten en grondexploitaties • groter dan € 100.000 per taakveld per programma, voor zowel baten als lasten • op investeringskredieten met minimaal 5 procent van het krediet, met een minimum van € 50.000 In de verordening is verder bepaalt dat de indeling van de tussenrapportage de programma-indeling van de begroting volgt. In deze leeswijzer wordt aangegeven hoe de tussenrapportage is opgebouwd en de financiële techniek achter de wijzigingen geduid. In het onderdeel Proces en gevraagd besluit schetsen we hoe de tussenrapportage tot stand is gekomen en welke zaken naast de programmadoelen en de autonome wijzigingen een rol spelen. We gaan achtereenvolgens in op: - Nieuwe ontwikkelingen - De inhoud van de financieel technische wijzigingen in de begroting - de actualisatie van de openstaande kredieten; Tot slot wordt in dit onderdeel het concept raadsbesluit gepresenteerd waarmee de 1e Tussenrapportage wordt aangeboden aan de Raad.

In het onderdeel Programma's komen achtereenvolgens per programma aan de orde: de doelen en het Financieel overzicht. Bij de doelen worden de afwijkingen op de beoogde beleidsdoelen en activiteiten gepresenteerd. Voor deze afwijkingen wordt het zogenoemde "Stoplichtenmodel" gebruikt. Deze stoplichten betreffen alleen het beleid en de uitvoering ervan en niet de mogelijke onderschrijding of overschrijding van de kosten. • Groen: geen afwijkingen in het gevoerde beleid • Oranje: dat sprake is van realisatie van het gevoerde beleid, maar in aangepaste vorm • Rood: dat het nagestreefde beleid naar verwachting niet wordt gerealiseerd. In de eerste tussenrapportage wordt bij alle activiteiten aangegeven wat er is bereikt of waarom de uitvoering afwijkt van de begroting. In de tweede tussenrapportage wordt alleen nog ingegaan op de activiteiten waarop een afwijking wordt verwacht. In het Financieel overzicht worden de afwijkingen in de financiële uitvoering weergegeven. De afwijkingen worden gepresenteerd in een overzichtstabel waarbij de volgende toelichtingsregels zijn gehanteerd: a. Administratieve wijzigingen Dit zijn financiële wijzigingen binnen de lasten of de baten zonder financieel effect op het totaal van de baten en lasten van het programma.

Deze wijzigingen betreffen veel al een verschuiving tussen kostensoorten of een interne verbijzondering van het budget, waarbij soms verschuivingen tussen budgetbeheerders plaats vindt. Deze mutaties zijn nodig om de betrokken in de organisatie duidelijkheid te geven over hun financiële verantwoordelijkheid. Deze mutaties worden niet verder toegelicht in de bestuursrapportage vanwege het neutrale effect op het volume aan lasten en baten per programma. Wijzigingen tussen programma's die eveneens zonder effect zijn op het rekeningresultaat worden als technisch financiële wijziging gepresenteerd (zie onderdeel b). b. Financieel technische wijzigingen In deze categorie worden de volgende soorten wijzigingen verwerkt: 1. Verschuivingen tussen programma's waarbij het resultaat van de begroting als geheel niet wijzigt. Deze verschuivingen hangen samen met de functionele verwerking van de in de begroting 2025 opgenomen stelpost voor prijsstijgingen.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

2. Het opnemen van hogere baten en lasten samenhangend met rijksregelingen, provinciale subsidies en andere geldstromen van derden. In elk programma is voorafgaand aan het overzicht met de autonome ontwikkeling benoemd welke financieel technische wijzigingen zijn verwerkt. c. Autonome ontwikkelingen Dit zijn ontwikkelingen waar géén inhoudelijke invloed meer op is. De financiële effecten zijn onontkoombaar en noodzakelijk. Conform de financiële verordening worden wijzigingen toegelicht die groter zijn dan € 100.000 voor de baten en/of de lasten. Wijzigingen die kleiner zijn worden als verzameling "overige kleine wijzigingen" met vermelding van het taakveld als één wijziging gepresenteerd. Om te bepalen of een mutatie een autonome ontwikkeling is, worden drie criteria gehanteerd: 1. Effecten die voortvloeien uit de analyse van de jaarrekening 2024. Dit betreft afwijkingen met een structureel karakter die zich ook de komende jaren blijven voordoen. 2. Door de gemeenteraad genomen besluiten waarin de financiële afwijking is vastgelegd. Voor de 1e tussenrapportage wordt daarbij de datum van 31 maart gehanteerd als peilmoment. 3. Nieuwe ontwikkeling in 2024 die de gemeente niet beïnvloedbaar is. De autonome ontwikkelingen worden per programma toegelicht.

In het geval er sprake is van een eerder genomen raadsbesluit wordt kortheidshalve volstaan met de vermelding van het Raadsbesluit en het onderwerp. d. De inzet van reserves In deze categorie wordt de mutatie op de reserves benoemd die verbonden is aan de autonome ontwikkelingen. Deze wijziging wordt niet toegelicht omdat dit al is gedaan in het onderdeel autonome ontwikkeling. In het onderdeel Overzicht reserves wordt getoond welke verloop er op reserves in 2025 is begroot inclusief de mutaties die in deze tussenrapportage zijn verwerkt. In het onderdeel Recapitulatie wordt het geheel aan wijzigingen in de exploitatie 2025 weergegeven. In de bijlage is het onderdeel Meerjarig effect mutaties 1e tussenrapportage opgenomen. In dit overzicht ziet u per programma welke aanpassingen worden verwerkt in de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Proces en ontwikkelingen Proces In deze 1e tussenrapportage worden per programma voorstellen gedaan om de begroting 2025 aan te passen en wordt deze voor de eerste maal geactualiseerd. Om de tussenrapportage te kunnen maken is met alle budgethouders gesproken over de voortgang in de beleidsuitvoering, de financiële effecten die zichtbaar werden in de jaarrekening 2024 en de eventuele knelpunten in de uitvoering van de begroting 2025. Nadrukkelijk is daarbij ook gekeken naar de nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen sinds de vaststelling van de programmabegroting in november 2024.

Ontwikkeling totaal van de lasten en baten Een belangrijk onderdeel van de eerste tussenrapportage is verwerking van wijzigingen in de begroting als gevolg van nieuwe baten en lasten die voortvloeien uit de rijksgeldstromen, nog uit te voeren werkzaamheden die waren voorzien begroot voor 2024. Deze wijzigingen werken ook door op de volgende jaren. In totaal neemt de omvang van de begroting toe met ruim € 21,7 miljoen tot € 291,9 miljoen. Dit is vooral het gevolg van hogere rijksbijdragen en de actualisatie van de grondexploitaties. Samen veroorzaken deze een stijging van € 19,3 miljoen. In dit onderdeel wordt achtereenvolgens de stand van zaken toegelicht op de volgende onderdelen: - Nieuwe ontwikkelingen en onzekerheden - Stand van zaken uitvoering rekenkameronderzoeken - Duiding van de financieel technische begrotingswijzigingen

Nieuwe ontwikkelingen en onzekerheden In de uitvoering van de begroting doen zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voor en geldt voor een aantal onzekerheden dat deze nog onverminderd aanwezig zijn. De belangrijkste onzekerheden voor de uitvoering van de begroting zijn het in voldoende mate binden van (nieuwe) medewerkers aan Den Helder om te kunnen beschikken over voldoende uitvoeringskracht en daarnaast voldoende uitvoerende partners om de beschikbare middelen ook daadwerkelijk tot besteding te kunnen krijgen. Op dit vlak is er ondanks de instroom van nieuwe medewerkers ook nog steeds de inzet van extern personeel nodig. Een blijvende onzekerheid is de ontwikkeling van de rijksbijdrage via het gemeentefonds voor de algemene uitgaven van de gemeente en heel specifiek de jeugdzorg, In de voorjaarsnota van het Rijk zijn de gemeenten gedeeltelijk tegemoet gekomen. Er zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld en tegelijkertijd worden de middelen voor de jeugdzorg vanaf 2028 ook weer uitgenomen op grond van nieuwe maatregelen. In feite is er daardoor voor twee jaar een beperkte tegemoetkoming. Het zogenoemde ravijn wordt hiermee voor € 1,2 miljoen gedempt. Over de financiële situatie wordt verder gesproken in het overhedenoverleg van augustus. De staat opnieuw op de agenda dat het rijk de gemeenten onvoldoende tegemoet komt voor de kostenstijgingen in de jeugdzorg.

Er is geen compensatie geboden voor de jaren 2023 en 2024 en een onvolledige compensatie voor 2025 en volgende jaren. Daarmee is het advies van de commissie Van Ark onvoldoende opgevolgd. Verwerking van het advies van de commissie zou structureel een verbetering van ruim € 1,2 miljoen inhouden en voor de jaren 2023 en 2024 nog eens € 2,7 miljoen. De weging hiervan is onderdeel van de voorstellen in de kadernota 2026.

Stand van zaken uitvoering rekenkameronderzoeken Op dit moment wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de aanbevelingen in het onderzoek naar de informatiebgeveiliging, Ten opzichte van de rapportage in de jaarstukken 2024 die onlangs aan de raad is aangeboden zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. Over de stand van zaken wordt nader geïnformeerd via de tweede tussenrapportage die in september aan de raad wordt aangeboden.

Financieel technische wijzigingen In de verschillende programma's zijn wijzigingen met een financieel technische karakter verwerkt. Dit zijn wijzigingen die noodzakelijk zijn om de begroting aan te passen aan de baten en de lasten die voor de doelstellingen beschikbaar zijn, maar zonder dat hiermee het beleid wordt gewijzigd. Feitelijk betreft dit verschuivingen tussen de programma's onderling en het ophogen van zowel de lasten als de baten in de begrot ing als gevolg van wijziging in externe geldstromen.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Samenvoeging budgetten beschermd wonen en maatschappelijke opvang In deze tussenrapportage hebben we het budget van beschermd wonen ondergebracht bij het onderdeel maatschappelijke- en vrouwenopvang. Het doel hiervan is efficiëntie in werken en brede borging van dienstverlening op zowel Beschermd wonen als Maatschappelijke opvang. Binnen de twee doelgroepen zit vaak een overlap en qua problematiek en achtergrond zijn er veel overeenkomsten. Daarnaast is ook een overlap in de afspraken over uitstroom. Vanuit deze optiek is het ook logisch om deze budgetten samen te voegen. Den helder is de centrumgemeente voor beide onderdelen en ontvangt via de decentralisatie-uitkering middelen hiervoor. De regionale afspraak is om binnen deze middelen te blijven. Eventuele overschotten of tekorten muteren we in de reserve beschermd wonen/maatschappelijke opvang.

Kredieten In de tussenrapportage zijn de kredieten voor 2025 geactualiseerd. Naast de in de begroting opgenomen vervangingsinvesteringen zijn de openstaande restant kredieten 2024 zoals gerapporteerd in de jaarstukken 2024. Voor zover er sprake is van een verwachte overschrijding is dit in de besluitvorming naar aanleiding van deze tussenrapportage opgenomen. Concreet is er voor de nieuwbouw van de Prinses Margrietschool rekening te houden met een overschrijding met € 460.000 als gevolg van prijsstijgingen sinds de raming op het prijspeil 2023. Het effect hiervan is eerder in algemene zin voorzien via een structurele stelpost voor prijsstijgingen op beschikbaar gestelde kredieten.

Gevraagd besluit Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen: 1. de eerste tussenrapportage 2025 en de daarin opgenomen afwijkingen op de planning 2025 op de doelen en activiteiten voor kennisgeving aan te nemen; 2. de in deze rapportage opgenomen mutaties in de reserves vast te stellen. Het overzicht van de mutaties is te vinden op pagina 36; 3. de financiële aanpassingen vast te stellen en de begroting 2025 conform te wijzigen. De mutaties zijn per programma toegelicht en de samenvatting staat op pagina 37 van deze rapportage; 4. een viertal besluiten te nemen inzake investeringskredieten: a. een krediet beschikbaar te stellen voor de aanpassingen aan de openbare ruimte bij Balistraat van € 375.000; b. een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de kabel voor de openbare verlichting aan de Achterbinnenhaven van € 100.000; c. voor de realisatie van de Prinses Margrietschool in verband met prijsstijgingen het bestaande krediet te verhogen met € 460.000 tot € 8.900.000. 5. de structurele effecten van de wijzigingen te verwerken in de meerjarenraming conform het overzicht in de bijlage van de tussenrapportage op pagina 39.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Programma's Samenwerkende gemeente Doelen In dit programma is de stand van zaken in de realisatie van de activiteiten voor de beoogde doelen als volgt: 1.1 We betrekken belanghebbenden uit de samenleving actief bij het vormen en implementeren van beleid. Daarbij zijn we helder over de invloed die inwoners wel of niet kunnen uitoefenen. Activiteit 1.1.1

Participatie

Portefeuillehouder: Wagner

We maken duidelijke regels over participatie bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. Om initiatiefnemers te informeren over en te faciliteren bij het betrekken van hun omgeving maken we een handreiking. Toelichting activiteit Met de invoering van de Omgevingswet is participatie een verplicht onderdeel van de aanvraag van een omgevingsvergunning. In 2024 stelden we de inspraak- en participatieverordening vast. Deze verordening moet de participatieregels van de huidige inspraakverordening vervangen en verbreden. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De ‘Handreiking kennisgeving van (ontwerp)besluiten met terinzagelegging van documenten’ is gemaakt, gepubliceerd en gecommuniceerd via de communicatiekanalen van de gemeente. Initiatiefnemers worden vanuit de gemeente actief op deze handreiking gewezen. Daarnaast werken we, samen met de raadswerkgroep Inwonersparticipatie, aan het verbeteren van de algemene informatievoorziening rondom inwonersbetrokkenheid en participatie. Activiteit 1.1.2

Kinderburgemeester en Kinderraad

Portefeuillehouder: Camara

We laten de jeugd actief meedenken met de ontwikkeling van de Helderse samenleving. Den Helder heeft een kinderburgemeester en een kinderraad met een zittingstermijn van twee jaar. Naast ceremoniële activiteiten, zoals openingen, zetten de kinderburgemeester en de kinderraad zich in voor het belang van kinderen. Eind 2024 start de nieuwe kinderburgemeester en kinderraad. De kinderraad mag gezamenlijk hun speerpunten voor de zittingsperiode van twee jaar bepalen. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De nieuwe kinderburgemeester en kinderraad zijn gestart. De eerste periode is vooral bedoeld om elkaar te leren kennen en kennis te maken met de gemeente Den Helder. Jip heeft samen met burgemeester de Boer Sinterklaas welkom geheten. De gehele kinderraad is met Wethouder Nanning op de foto gegaan voor de campagne tegen pesten. De kinderraad heeft een verzoek ontvangen voor het aanpassen van een speelplek in oud Den Helder. Het gaat om een speelplek met basketbalveld wat voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn. Ook voor kinderen met een beperking. Jip heeft op 4 mei 2025 samen met burgemeester de Boer de Anne Frank boom onthuld. En op 12 mei 2025 bij de avondvierdaagse in Julianadorp het startschot gelost samen met wethouder Camara. Activiteit 1.1.3

Jongerenadviesraad (JAR)

Portefeuillehouder: Camara

De JAR is een actieve raad van jongeren tussen de 15 en 27 jaar die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan gemeenteraad en college. De JAR heeft een online platform van jongeren georganiseerd waar vraagstukken aan worden voorgelegd. Een grote groep jongeren kan zo hun mening geven. Hun input nemen we mee in de besluitvorming. We verstevigen de basis en bieden de Jongerenadviesraad meer continuïteit en stabiliteit. We breiden de inspraakmomenten uit en er zijn speerpunten bepaald waar de Jongerenadviesraad zich actief voor wil inzetten en een lobby voor wil voeren. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De afgelopen periode heeft de Jongerenadviesraad (JAR) te maken gehad met veel wisselingen in de samenstelling. Een aanzienlijk aantal leden is gestopt, wat tijdelijk invloed had op de continuïteit van het werk. Inmiddels is de raad weer op volle sterkte en is er een nieuwe, gemotiveerde groep jongeren actief. Toelichting op de voortgang De focus ligt momenteel op het actualiseren van de website www.jardenhelder.nl en het opnieuw op orde brengen van de basisstructuur en werkwijze. Deze fase is belangrijk om een stevig fundament te leggen voor toekomstige activiteiten.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

1.2 Inwoners en ondernemers ervaren een goede dienstverlening van de gemeente Den Helder: online waar het kan en persoonlijk waar het moet. Activiteit 1.2.1

Digitaal contact

Portefeuillehouder: Wagner

We hebben continu aandacht voor de digitale toegankelijkheid binnen de gemeente en het voldoen aan de wettelijke verplichting om per drie jaar iedere website ‘van’ de gemeente Den Helder te (laten) onderzoeken op digitale toegankelijkheid en de resultaten hiervan extern te publiceren. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het digitale participatieplatform ingesprek.denhelder.nl is toegankelijker gemaakt. Toelichting op de voortgang We gaan verder met maatregelen in de digitalisering, die de drempel voor het digitale contact verlagen. Dit doen we onder andere door het door ontwikkelen van digitale participatiemogelijkheden. Activiteit 1.2.2

HUB Julianadorp

Portefeuillehouder: Wagner

Gesprekken met participanten die betrokken (kunnen) zijn bij de realisatie van de HUB, het burgerloket in Julianadorp, vinden plaats en er wordt gestart met het realiseren van de HUB in Julianadorp. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Onderzocht wordt of de HUB in het Wijkhuis in Julianadorp gehuisvest kan worden onder welke voorwaarden (zoals bezetting en beveiliging) en welke kosten hieraan verbonden zijn. Toelichting op de voortgang Om de HUB te kunnen realiseren is in de Kadernota 2026 structureel € 70.000 extra budget gevraagd. De HUB vergt jaarlijks € 150.000. 1.3 We zetten ons in voor het bevorderen van digitale, fysieke en sociale toegankelijkheid zodat onze inwoners zonder belemmering kunnen deelnemen aan de maatschappij. Activiteit 1.3.1

Informatievoorziening

Portefeuillehouder: Van Diepen

We verbeteren de leesbaarheid en toegankelijkheid van informatie van de gemeente Den Helder en haar partners. Er zijn voldoende middelen en ondersteuning beschikbaar voor de gestelde doelen. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Begin 2025 zijn alle toegankelijkheidsverklaringen bijgewerkt op het dashboard digitale toegankelijkheid. De geregistreerde websites hebben hiermee status B (voldoet gedeeltelijk) gekregen. In 2024 was dat nog status C (eerste maatregelen genomen) of D (voldoet niet). De gemeentelijke website www.denhelder.nl is nog toegankelijker gemaakt en voldoet op dit moment aan 48 van de 50 criteria van digitale toegankelijkheid. Toelichting op de voortgang In 2025 volgt een evaluatie van het project waarmee we hebben ingezet op het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. Daarbij kijken we ook naar verbeterpunten voor de toekomst. Activiteit 1.3.2

Lokale inclusieagenda

Portefeuillehouder: Wagner

We voeren de Lokale Inclusie Agenda 2024-2026 uit, gericht op het bevorderen van inclusie in Den Helder. Acties en initiatieven worden gedocumenteerd en gerapporteerd, en specifieke mijlpalen zijn voorgesteld zoals meer inclusieve onderwijsinstellingen en deelnemers aan bewustwordingssessies. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Voor elke activiteit zijn de eerste stappen gezet: partners zijn betrokken, datums zijn vastgelegd en in meerdere gevallen zijn locaties al geregeld of wordt de haalbaarheid onderzocht. Er is communicatietraject gestart, begrotingen opgesteld en voor sommige activiteiten is reeds financiering toegezegd of beschikbaar gesteld. Toelichting op de voortgang De activiteiten bevinden zich in verschillende fases met ieder hun eigen concrete uitvoeringsmomenten gepland gedurende dit jaar. Hoewel enkele activiteiten (zoals de campagne Kind Van en Pride Alkmaar) een aanvulling zijn op de genoemde punten in de Lokale inclusie agenda (zoals de Internationale Vrouwendag en de Kees de Jager Inclusieprijs), wordt er actief aan gewerkt. Er zijn nog aandachtspunten, waarmee rekening wordt gehouden, maar de uitvoering lijkt haalbaar binnen de gestelde planning en budgetten. 1.4 We zorgen voor een aantrekkelijk werkklimaat voor de ambtelijke organisatie zodat nieuw personeel gemakkelijker kan worden aangetrokken en huidig personeel langer kan worden behouden. Activiteit 1.4.1

Werkklimaat ambtelijke organisatie

Portefeuillehouder: Van Diepen

Dit doel is uitgewerkt in de paragraaf bedrijfsvoering.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Financieel overzicht Primitieve begroting

Samenwerkende gemeente

Resultaat bestemming

Totaal

1e Turap

Saldo

2024

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Lasten

7.713

1.600

9.314

Bestuur

4.348

1.600

5.948

Burgerzaken

3.365

Baten

-1.450

-1.025

-2.475

Bestuur

-52

-1.025

-1.077

Burgerzaken

-1.397

Saldo van baten en lasten

6.264

Onttrekkingen (baten)

-300

Mutaties in de reserves

-300

Gerealiseerd resultaat

5.964

3.365

-1.397 575

6.839

Reserves Stortingen (lasten)

575

6.539

Toelichting: Het saldo van het programma neemt toe met € 0,6 miljoen. Dit is het gevolg van ruim € 1,6 miljoen hogere lasten en ruim € 1,0 miljoen hogere baten. In de eerste tussenrapportage is als financieel technische begrotingswijziging de begroting voor de regionale samenwerking Kop Noord-Holland verwerkt. In deze wijziging wordt voor 1,0 miljoen nieuwe lasten en baten opgevoerd en voor € 0,5 miljoen lasten in de presentatie verschoven vanuit de overhead naar programma 1. Met deze verschuiving wordt de regionale samenwerking gepresenteerd volgens de voorschriften van het besluit begroting en verantwoording gemeenten. De lasten en baten moeten namelijk worden gepresenteerd als onderdeel van de lasten voor het bestuur. Daarnaast zijn de lasten voor het college en de gemeenteraad verhoogd voor de nominale verhoging conform de rechtspositieregeling van de bestuurders en raadsleden. Deze verhoging van ruim € 50.000 is in mindering gebracht op de stelpost prijsstijgingen in de algemene dekkingsmiddelen. Er worden geen autonome wijzigingen voorgesteld. Dit verklaard waarom de tabel hierna zo compact is in vergelijking tot de andere programma's.

Mutaties eeste tussenrapportage

Bedrag

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Technische financiële ontwikkelingen

575

Totaal exploitatie

575

Saldo van baten en lasten

575

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Zorgzame gemeente Doelen In dit programma is de stand van zaken in de realisatie van de activiteiten voor de beoogde doelen als volgt: 2.1 We streven ernaar dat alle inwoners, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden, een stabiel en waardig bestaan hebben. Activiteit 2.1.1

Portefeuillehouder: De Vrij

Er is een programmatische aanpak om inwoners met een zorgvraag bij het wonen (excl. nieuwkomers) zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. De uitvoering van dit programmaplan start in 2025. We brengen de woonbehoeftes van diverse doelgroepen in kaart en er komen meer flex- en doorstroomwoningen. Deze activiteit heeft ook betrekking op het programma vitale gemeente. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het programmateam Zorg en wonen, met programmateam-leden uit het Sociaal Domein, team Omgeving en het Ketenhuis werkt integraal en samen met partners aan verschillende vraagstukken. Een aantal resultaten in 2025 tot nu toe: • de regionale Ethos telling (een nieuwe en zeer uitgebreide methodiek om het aantal dak en thuislozen te tellen) is uitgevoerd • de regionale Preventiescan dak- en thuisloosheid is uitgevoerd • de regionale woonzorg-analyse is gereed; het geactualiseerde convenant woonoverlast is in concept gereed • met Woningstichting zijn nadere afspraken gemaakt over het bevorderen van uitstroom uit MOBW • het aanvullende locatieonderzoek voor ankerplaatsen is afgerond • planvorming loopt voor onder andere een toekomstbestendige nachtopvang en voor Vrouwenopvang en Vogelwei • de actieagenda Ouderenhuisvesting is zo goed als afgerond met een actieplan voor het vervolg in concept gereed (streefdatum gereed is 1 augustus 2025) waarbij alle betrokken partners samen concrete plannen

formuleren om te komen tot meer en passende woningen voor ouderen. Toelichting op de voortgang De projecten die binnen het programma vallen zijn complex en niet ‘morgen af’. Zij vragen om gestaag en geduldig kleine stappen vooruit zetten. Activiteit 2.1.2

Portefeuillehouder: Nanning

We vertalen de regionale onderwijszorgagenda naar onze lokale situatie en werken aan de ambities en activiteiten die onder andere zorgen voor inclusiever onderwijs. Deze activiteit heeft ook betrekking op het programma vitale gemeente. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Sinds januari 2025 is het aantal brugfunctionarissen in Den Helder uitgebreid naar dertien scholen. De brugfunctionaris legt de verbinding tussen het gezin thuis en het kind op school en waar nodig ,met professionals, instanties en partners in de wijk. Daarnaast is in samenwerking met het onderwijs een aanvraag subsidie "Rijke schooldag" en een aanvraag "Gelijke Kansen Alliantie/Familieschool" ingediend. Bovendien is in april jl. aan Jeugdvisie de opdracht gegeven om een lokale vertaling te maken van de regionale onderwijs zorg agenda resulterend in een onderwijsagenda Den Helder voor de komende jaren. Zij doen dit mbv contextanalyses in de wijken rondom het onderwijs. Toelichting op de voortgang Inzet is om de lokale onderwijsagenda voor Den Helder eind oktober 2025 gereed te hebben.

2.2 We streven ernaar dat alle inwoners zich kunnen ontwikkelen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het optimaal benutten van de talenten en mogelijkheden van de inwoner staan hierbij centraal. Activiteit 2.2.1

Portefeuillehouder: Wagner

We organiseren, in samenwerking met inwoners, belanghebbenden en ervaringsdeskundigen, activiteiten volgens de lokale inclusieagenda die gericht zijn op bewustwording, toegankelijkheid, meedoen en samenwerken. Deze activiteit valt ook onder het programma samenwerkende gemeente. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De gemeente organiseert en ondersteunt verschillende inclusiegerichte activiteiten en campagnes, waaronder Internationale Vrouwendag, de campagne Kind Van, de plaatsing van een elektrische strandrolstoel, deelname aan Pride Alkmaar, het Werkgeverschapscongres en de Kees de Jager Inclusieprijs. Deze activiteiten dragen bij aan bewustwording, sociale gelijkheid en het bevorderen van gelijke kansen. Enkele activiteiten zijn reeks uitgevoerd, zoals Internationale Vrouwendag, de campagne Kind Van, de plaatsing van een elektrische strandrolstoel. Voor andere activiteiten zijn concrete stappen gezet: partners zijn betrokken, datums zijn vastgelegd en zijn locaties al geregeld. Er is communicatie opgestart, begrotingen opgesteld en voor aankomende activiteiten, zoals Werkgeverschapscongres en Pride Alkmaar, is reeds financiering toegezegd of beschikbaar gesteld.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Activiteit 2.2.2

Portefeuillehouder: De Vrij

Er is een programmatische aanpak, gericht op opvang, onderwijs, welzijn en participatie, om nieuwkomers zo goed mogelijk te laten integreren en participeren in de samenleving. De uitvoering van dit programmaplan start in 2025. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Binnen het programma Nieuwkomers werken we programmatisch aan verschillende projecten en acties gericht op integratie, zorg & welzijn, huisvesting & opvang, onderwijs en arbeidsparticipatie. Door deze integrale manier van werken bereiken we resultaten op verschillende vakgebieden. Wat er gedaan is: • Pilot hervestigers is afgerond • Visie asielopvang vastgesteld • Tijdelijke oplossing maatschappelijke begeleiding • Nieuwe partners juridische en maatschappelijke begeleiding gestart • Proces overlast ingericht • Innen eigen bijdrage Oekraïners ingevoerd • Informatieavond Oekraïne over gewijzigde financiën • Gestart met haalbaarheidsonderzoek voor tijdelijke opvang/woonoplossingen • Verzuimprotocol inburgering opgesteld en geïmplementeerd • Inburgeringstraject verbeterd door betere samenwerkingsafspraken Activiteit 2.2.3

Portefeuillehouder: Nanning

We leiden, in samenwerking met werkgevers en re-integratiebedrijven, inwoners met een bijstandsuitkering toe naar werk Wat hebben we tot nu toe gedaan? Per 1 januari 2025 zijn we gestart met acht nieuwe zorgaanbieders voor begeleiding en jobcoaching. De samenwerking verloopt goed en er zijn inmiddels 28 deelnemers gestart met een begeleidingstraject richting werk. Daarnaast zijn we gestart met een nieuw product genaamd Lifecoaching. Lifecoaching is gericht op inwoners zonder arbeidsvermogen, met focus op de persoonlijke levenssfeer. 17 deelnemers zijn gestart met individuele lifecoaching. Daarnaast leiden we ook inwoners toe naar werk via diverse projecten of trajecten: • Vinkebrug (15 deelnemers) • Probedrijven (beschut werk en duurzaam aan de slag met loonkostensubsidie, 8 nieuwe deelnemers) • traject binnenvaart (20 deelnemers) • de sollicitatietraining "Sportend naar de toekomst" (26 deelnemers). 2.3 We streven ernaar om inwoners te helpen bij het voorkomen van problemen en, als er problemen ontstaan, die zo snel mogelijk te verhelpen. Activiteit 2.3.1

Portefeuillehouder: De Vrij

De wijksteunpunten, inclusief het Jongerenpunt, bieden, samen met lokale welzijnsinstellingen, zorgverleners en vrijwilligersorganisaties, directe ondersteuning aan inwoners bij sociale, financiële en gezondheidsvraagstukken. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De wijksteunpunten en het jongerenpunt zijn de laagdrempelige, integrale toegang tot zorg en ondersteuning in Den Helder. Vanaf 1 januari 2025 zijn de openingstijden uitgebreid. Het aantal vragen en contactmomenten binnen de wijksteunpunten is met 30% toegenomen (ten opzichte van 2023), wat het belang van de wijksteunpunten onderstreept. Er wordt ingezet op het verder verbeteren van de dienstverlening, onder andere door de overgang tussen de wijksteunpunten en specialistische afdelingen te verbeteren. Activiteit 2.3.2

Portefeuillehouder: De Vrij

Onze energiecoaches helpen voor 2026 circa 3800 minimahuishoudens het energieverbruik (verder) te verlagen. Tegelijkertijd worden deze energiecoaches door een coach begeleid om door te stromen naar regulier werk. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Zie onderdeel vitale gemeente, activiteit 3.5.4

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

2.4 We streven ernaar dat onze inwoners zo veel mogelijk zelf oplossingen zoeken voor problemen, klachten en tegenslagen en hierbij gebruik maken van personen uit hun directe omgeving. Activiteit 2.4.1

Portefeuillehouder: De Vrij

Inwoners kunnen deelnemen aan activiteiten die bijdragen aan het inzetten en/of vergroten van hun eigen netwerk. Deze activiteiten kunnen uiteenlopend gaan over bijvoorbeeld sociale activering, buddyprojecten, taal en zelfredzaamheid. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Vanuit subsidieverlening worden veel organisaties in Den Helder gestimuleerd en ondersteund in het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van een inwoner. Dit betekent ook dat er aandacht is voor het opdoen van sociale contacten, het eigen netwerk onderhouden en het netwerk vergroten. De drijvende krachten achter de wijksteunpunten hebben ook de positie om bij dit soort vragen passende hulp te helpen vinden. Ook in de regiovisie Sociaal Domein wordt er aandacht besteed aan de eigen kracht en eigen regie van onze inwoners. Voorbeelden van organisaties die direct of indirect bijdragen aan de ontwikkeling van het eigen netwerk zijn de Vrijwilligerscentrale, stichting Present, Automaatje, MEE & de Wering en Humanitas. 2.5 We streven voor onze inwoners naar een veilige en gezonde leefomgeving in alle levensfasen; van het kansrijk opgroeien tot het vitaal oud worden. Activiteit 2.5.1

Portefeuillehouder: De Vrij

Team Zorg voert zelf hulpverlening uit bij jeugdcasussen waarbij sprake is van enkelvoudige problematiek. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Collega’s zijn getraind in het voeren van scheidingsgesprekken middels de SCHIP aanpak. In diverse casussen zijn wij middels Individuele Casus Regie (ICR) bezig om zelf actiever in het gezin aanwezig te zijn, en hierdoor bepaalde vormen van jeugdhulp te kunnen elimineren omdat de consulent vaker bij het gezin over de vloer komt. Toelichting op de voortgang In het komende jaar zullen wij de hoeveelheid casussen welke middels Top 80 of ICR worden opgepakt gaan uitbreiden. En dit ook onder meer dan 2 consulenten verspreiden. Hierbij wordt op steeds grotere schaal op integraal niveau gewerkt. Activiteit 2.5.2

Portefeuillehouder: De Vrij

We organiseren activiteiten voor onze inwoners gericht op vitaal ouder worden zoals valpreventie, oefenen met hulpmiddelen en het alzheimercafé. Wat hebben we tot nu toe gedaan? We dragen als gemeente bij aan verschillende initiatieven en activiteiten op het gebied van vitaal ouder worden. Zo biedt de gemeente de mogelijkheid om via een ‘smart floor’ te onderzoeken welk risico op vallen een inwoner heeft. Vervolgens is het mogelijk om een erkende valpreventie-training te volgen. Middels subsidie draagt de gemeente bij aan instellingen en organisaties, zoals de GGD en MEE & de Wering, met als doel onze ouder wordende inwoner fysiek en/of mentaal te activeren. Via inloop-ontmoetingsgroepen, zoals activiteiten in buurt- en wijkcentra, maar ook organisaties als het Odensehuis stimuleren we onze inwoners tot mentale uitdaging, om sociale contacten te hebben en om in beweging te blijven. Via Alzheimercafés wordt informatie aan mensen met (beginnende) dementie gegeven over allerlei praktische onderwerpen, zodat inwoners zo lang mogelijk vitaal en zelfredzaam zijn en blijven. 2.6 We streven naar kwalitatief goede en tijdige zorg die bij de inwoner thuis (of zo dicht mogelijk bij dat huis) wordt geboden. Activiteit 2.6.1

Portefeuillehouder: De Vrij

We werken aan een nieuwe aanbesteding voor de Jeugdzorg met als doel om per 1 januari 2026 nieuwe contracten af te sluiten met diensten en producten die voldoen aan de kwaliteitscriteria en aansluiten bij de behoeften van de jeugd en hun gezinnen. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Middels de, door het Regionaal Inkoopteam Zorg, verzonden raadsinformatiebrief (353860) is gecommuniceerd over de uitstel van de aanbesteding voor Jeugdzorg. De huidige contracten zullen verlengd gaan worden. Waar nodig volgt er een toetredingsronde of wordt er een extra product ingekocht. Toelichting op de voortgang De aanbesteding voor de Jeugdzorg is uitgesteld tot 1 januari 2028. Het uitstellen van de inkoop betekent uiteraard geen stilstand op jeugd. Er worden dit jaar en komend jaar stappen gezet naar integrale samenwerking in de toegang, het ontwikkelen van collectief aanbod en versterken van het preventief aanbod in de wijken en op scholen. Dit is nodig en belangrijk om op de langere termijn de instroom in de jeugdhulp te laten afnemen en uitstroom uit jeugdhulp te bevorderen. En daarmee de kosten van jeugdhulp structureel omlaag te brengen.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Activiteit 2.6.2

Portefeuillehouder: De Vrij

De dienstverlening vanuit de wijksteunpunten blijven we continu verbeteren met als doel om een laagdrempelig, kwalitatief goed zorgaanbod voor onze inwoners in de wijk te realiseren. Wat hebben we tot nu toe gedaan? In 2025 is de samenwerking met de welzijnspartners in de wijksteunpunten geïntensiveerd. Samen wordt ingezet op het versterken van samenwerking in het sociaal domein en de doorontwikkeling van wijksteunpunten in Den Helder. Onder leiding van een programmamanager is een breed team samengesteld. Hierin hebben welzijnspartijen, de gemeente en inwoners een plek. Dit team richt zich op het versterken van samenwerking en het doorontwikkelen van de dienstverlening. Professionals en vrijwilligers van vijf welzijnsorganisaties verzorgen samen met professionals van de gemeente de openstelling en ontvangst van inwoners op de vier wijksteunpunten en het jongerenpunt.

Overige ontwikkelingen Ontwikkeling Jeugdzorg dossiers Onderstaand is een overzicht van de verdeling van de problematiek en type dossiers met betrekking tot jeugdzorg weergegeven. Dit betreft een vergelijking ten opzichte van begin dit jaar. Er is een stijging zichtbaar van 1%. Dit overzicht is mondeling toegelicht op de beeldvormende avond van 12 mei 2025. Aantal zaken op 24 januari 2025

Aantal zaken op 8 mei 2025

Verschil in %

Integrale toegang dossier

Jeugd indicatietraject 0

921

925

Jeugd indicatietraject 1

100

104

Jeugd indicatietraject 2

188

195

Jeugd indicatietraject 3

145

159

10%

Jeugd indicatietraject 4

-2%

Jeugd indicatietraject 5

196

184

-6%

Jeugd indicatietraject 6

200%

SMI jeugd dossier

1703

1723

Totaal

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Financieel overzicht Primitieve begroting

Zorgzame gemeente

Resultaat bestemming

Totaal

1e Turap

Saldo

134.304

6.113

140.417

Samenkracht en burgerparticipatie

8.875

-14

8.860

Preventieve voorzieningen

5.084

-100

4.983

Jeugdzorg

37.107

4.114

41.221

Inkomensregelingen en participatie

45.465

2.391

47.856

Wmo-zorg

19.453

113

19.566

Maatschappelijke- en vrouwenopvang

14.146

-494

13.653

Volksgezondheid

4.174

103

4.277

Baten

-37.826

-1.172

-38.998

Samenkracht en burgerparticipatie

-4.947

147

-4.800

-758

219

-539

-108

-1.587

-31.321

2024

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Lasten

Preventieve voorzieningen Jeugdzorg Inkomensregelingen en participatie

-29.733

Wmo-zorg

-248

Maatschappelijke- en vrouwenopvang

-444

236

-208

Volksgezondheid

-1.696

-78

-1.774

Saldo van baten en lasten

96.477

4.941

101.419

Onttrekkingen (baten)

-760

-188

-948

Mutaties in de reserves

-760

-188

-948

Gerealiseerd resultaat

95.717

4.753

100.471

-248

Reserves Stortingen (lasten)

Toelichting: Het saldo van het programma neemt toe met € 4,8 miljoen. Dit is het gevolg van € 6,2 miljoen hogere lasten en ruim € 1,4 miljoen hogere baten. Technische wijzigingen: Voor € 0,5 miljoen zijn er verschuivingen tussen programma's doorgevoerd. Dit heeft met name betrekking op de indexaties jeugdzorg, waarbij de dekking komt vanuit de algemene dekkingsmiddelen. Een tweede technische wijziging is het opnemen van nog uit te voeren werkzaamheden 2024 vanuit het voorstel tot resultaatsbestemming bij de jaarstukken 2024. Daarnaast is voor € 1 miljoen sprake van hogere baten en lasten voor de volgende onderdelen: - het Integrale zorgakkoord ( € 268.000); - het regionaal project Hoofdzaak Werk (€ 507.000); - het regionaal expertise team Jeugdzorg (€ 108.000); - Projectgelden aanpak Jeugd werkloosheid € 236.000); - de aanpak energiearmoede verschuift deels naar 2026 (vermindering € 100.000).

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Mutaties eeste tussenrapportage

Bedrag

Bedragen x € 1.000 Exploitatie Technische financiële ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen

764 4.178

Veilig Thuis

107

De verdeelsleutel voor de bijdrage aan Veilig Thuis bestaat voor de helft uit het inwoneraantal per gemeente. De andere helft is gebaseerd op het aantal meldingen van twee jaar terug. Het aantal meldingen is in 2023 met 64 gestegen, daardoor is onze bijdrage in 2025 hoger. Continuïteit Dienstverlening Team Zorg

608

Al jaren is er sprake van een groot verloop en beperkte/geen animo voor opengestelde vacatures, wat leidt tot dure inhuur. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, zijn we gestart met een eigen opleidingstraject. Hiermee leiden we junioren intern op. Ondertussen blijft "de winkel" open en dienen onze inwoners wél voorzien te worden van adequate hulp. Dit maakt dat het hebben van (tijdelijke) overcapaciteit noodzakelijk is gebleken: enerzijds om onze eigen junioren goed te begeleiden en op te leiden, anderzijds om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Bijstelling re-integratiebudget voor 2025

280

Voor 2025 is er gekeken naar de werkzaamheden die bekostigt moeten worden uit het re-integratiebudget 2025. Uit onderzoek is gebleken dat dit budget niet afdoende is voor alle werkzaamheden. Dit wordt met name veroorzaakt door een grote tariefstijging op jobcoaching (41% stijging). Daarom vind er een incidentele bijstelling van dit budget plaats. Oekraine opvang 2025

200

Met ingang van 1 januari 2025 is de vergoeding ter bekostiging van de kosten voor Oekraïense ontheemden naar beneden bijgesteld naar € 44 per dag per gerealiseerde opvangplek. Dit is nog steeds voldoende om onze kosten te dekken. We zullen alleen naar verwachting niet het verwachte voordeel van € 1 miljoen gaan realiseren. Actualisatie uitkeringen Participatiewet

174

Elk jaar na de jaarrekening worden de uitkeringen vanuit de Participatiewet opnieuw geactualiseerd. Dit aan de hand van wijzigingen in de aantallen en de periodieke stijging van de uitkeringen BUIG. Ten tijden van de eerste tussenrapportage is een lichte stijging zichtbaar van het aantal uitkeringsgerechtigde (1321 stuks). Tevens vindt er per 1 januari weer een bijstelling van de uitkering plaats (2,73%). Dit zorgt voor een stijging van de kosten BUIG. Kosten verbouwing JGZ locatie Texelstroomlaan

In 2025 wordt de JGZ locatie aan de Texelstroomlaan die door de GGD wordt gehuurd verbouwd. Het gaat dan om een incidentele investering in inventaris en begeleiding van de verbouwing. Project 'Ik Ben'

282

Hierbij treft u de financiële verwerking van motie M11.2 aan om incidentele voortzetting van het project ‘Ik Ben’ te kunnen waarborgen in 2025 voor de inwoners van Den Helder. Het project richt zich op traumabehandeling voor volwassenen. De extra kosten worden ingezet voor het opzetten van een opleidingscentrum. Wij stellen voor om deze incidentele kosten te dekken vanuit de algemene reserve, omdat binnen het sociaal domein geen ruimte is voor dit project. Zie voor nadere toelichting de RIB 25-3-2025. Actualisatie en indexatie budgetten Jeugdwet

2.623

Aan de hand van de jaarrekening wordt jaarlijks de budgetten geactualiseerd en daar waar nodig bijgesteld. Uit deze analyse blijkt dat de verwachting is dat er een structurele bijstelling noodzakelijk is van ongeveer € 2,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door duurdere trajecten en stijging van het aantal dossiers. Deze ontwikkeling houden wij nauwlettend in de gaten en met de tweede tussenrapportage komen wij nog met een nadere actualisatie. Wij verwachten wel voor deze stijging een dekking vanuit de commissie Van Ark adviezen. Vooralsnog schatten wij in dat dit vanaf 2025 om € 1,5 miljoen. gaat. Dit bedrag is al meegenomen in de stijging van het gemeentefonds binnen deze rapportage. Inzet van middelen voor Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid regio Kop van Noord-Holland

125

Het restant budget voor de brede aanpak dak en thuislozen wil de regio in 2025 en 2026 inzetten voor de proceskosten van housing first, woonprojecten en ondersteuning van dak- en thuisloze jongeren en voor de inzet van projectleiders in de vier regio gemeenten voor haalbaarheidsonderzoeken en het opstellen van samenwerkingsafspraken over ankerplaatsen. Correctie Begroting 2025 Centrumtaak Beschermd Wonen

-300

Bij de opstelling begroting 2025 is abusievelijk voor € 300.000 een structureel fout gemaakt. Deze fout wordt hier hersteld en geeft ruimte aan de begroting. Totaal exploitatie

4.941

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Reserves Technische financiële ontwikkelingen

111

Autonome ontwikkelingen

-299

Actualisatie uitkeringen Participatiewet

-174

Inzet van middelen voor Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid regio Kop van Noord-Holland

-125

Totaal reserves

-188

Saldo van baten en lasten

4.753

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

Vitale gemeente Doelen In dit programma is de stand van zaken in de realisatie van de activiteiten voor de beoogde doelen als volgt: 3.1 Wonen, werken, onderwijs en recreatie worden gericht op het boeien, binden en behouden van (toekomstige) werknemers voor de arbeidsmarktregio. Activiteit 3.1.1

Omgevingsplan

Portefeuillehouder: Bais

Het tijdelijke omgevingsplan wordt stapsgewijs uitgewerkt tot een volwaardig omgevingsplan. Er wordt hierbij teruggegrepen op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden zoals beschreven in de omgevingsvisie die in september 2023 is vastgesteld. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Het afgelopen jaar is met name ingezet op het bepalen van de structuur van het nieuwe, volwaardige omgevingsplan en het opstellen van standaardregels die de basis hiervan vormen. Deze standaardregels geven zowel richting voor het stapsgewijs overzetten van de huidige regels als voor het planologisch inpassen van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet naar een projectmatige aanpak voor het omzetten van de huidige regels naar nieuwe regels. Voor het eerste deelgebied, ‘Woongebieden, detailhandelscentra en Stadshart’, streven we ernaar om halverwege 2025 een startopdracht voor te leggen aan het college, waarna het project van start kan gaan. Toelichting op de voortgang Door de inzet op het bepalen van de structuur en standaardregels loopt de planning achter ten opzichte van eerder voorzien bij het bepalen van de aanpak op hoofdlijnen in 2023. Deze basis biedt kansen om in de stapsgewijze omzetting van de regels weer (een deel van de) tijd in te halen.

Voldoende capaciteit om dit proces zorgvuldig te doorlopen is echter een belangrijk aandachtspunt in de periode tussen nu en 2032. Activiteit 3.1.2

Helders Perspectief

Portefeuillehouder: Camara

We geven uitvoering aan het programma Helders Perspectief. Wat hebben we tot nu toe gedaan? De samenwerkende partners zijn verenigd in de Board van het Helders Perspectief en er is een startdocument opgesteld voor de stedelijke positionering van Den Helder. Het uitwerken van een nieuwe strategische positioneringsstrategie voor Den Helder is één van de focuspunten van het uitvoeringsprogramma Helders Perspectief 2.0. De afgelopen periode is er een brede betrokkenheid van partners georganiseerd. Er is daartoe een Board Helders Perspectief samengesteld met 11 partners die de volgende domeinen vertegenwoordigen: cultuur/erfgoed, economie, onderwijs, overheid, sport, verbindingskracht, vrede & veiligheid, wonen en zorg. Gezamenlijk hebben deze partners een startdocument uitgewerkt voor de positionering van Den Helder. Hierbij wordt Den Helder gepositioneerd als Blue Port: een plek waar maritieme innovatie, economisch regionale ontwikkeling en (ecologische en sociale) veerkracht samenkomen. Zowel de gemeenteraad als de achterbannen binnen de domeinen worden daar de komende maanden in meegenomen en uitgenodigd om verder mee te denken over het startdocument. Activiteit 3.1.3

Regio Deal

Portefeuillehouder: Camara

We geven uitvoering aan de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en zetten erop in dat initiatieven structureel effect opleveren voor de regio. Daarbij werken we met onderwijs en ondernemers samen, via het netwerkplatform Tech@Connect. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Ten aanzien van de ontwikkelingen bestaat een uitgebreide Voortgangsrapportage. Een paar onderdelen daaruit: opzetten van METIP (gebouw 51 Willemsoord), het opzetten van keuzevakken bij VONK en InHolland op het vlak van waterstof en energietransitie, drone-inzet, 3D-printing, het aantrekken van een Praktor bij VONK, opzetten subsidieregeling voor waterstof-gedreven vaar- en voertuigen, opzetten waterstofcafé (tbv kennisdeling ondernemers onderling), financiering businesscase analyse tbv ombouw gasbehandelingsinstallatie (NAM-plant) naar waterstofbehandelingsinstallatie. In dit laatste jaar van de Regiodeal ligt de focus op het goed laten functioneren van TEKpark in samenwerking met het primaire onderwijs in de Kop, de professionalisering en uitbreiding van Tech@Connect middels het aantrekken van ondernemers en het rondkrijgen van een businesscase voor METIP met het oog op de continuering de komende jaren. Activiteit 3.1.4

Dienstverlening aan ondernemers

Portefeuillehouder: Wagner

We werken toe naar een nog betere dienstverlening aan ondernemers. Wat hebben we tot nu toe gedaan? We hebben eind 2024 een ondernemerspeiling uitgevoerd en gaan intern met de uitkomsten aan de slag samen met de nog af te ronden economische uitwerkingsagenda. Toelichting op de voortgang We werken met het opstellen van de economische uitvoeringsagenda toe naar een constructieve hernieuwde overlegstructuur met de OVDH. Daarnaast bezoekt het college tweemaal per jaar een onderneming en schenken we aandacht aan onze ondernemers op de Dag van de Ondernemer.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

3.2 We werken samen in de haven om ruimte te vinden voor Koninklijke Marine, havenbedrijfsleven en om toekomstige gebruikers en de bereikbaarheid en waterveiligheid te borgen (in het maritiem cluster). Activiteit 3.2.1

Hydrogen Valley

Portefeuillehouder: Van Diepen

We zetten in op de positionering van een Hydrogen Valley (samenwerking tussen het Noordzeekanaalgebied en NoordHolland-Noord) voor de ontwikkeling van het waterstofprogramma in de regio. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Bovenregionaal: Onze partner New Energy Coalition is samen met het Ontwikkelingsbedrijf NHN en het programmabureau Noordzeekanaalgebied voorbereidingen gestart om in 2026 een grote Europese aanvraag in te dienen. Lokaal: We ondersteunen diverse waterstofprojecten zoals het project Zephyros. Zephyros richt zich op verduurzaming van de scheepvaart met inzet van waterstof. Statkraft is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een kleine elektrolyser voor productie van groene waterstof op Oostoever. De vergunning voor het waterstoftankstation op Kooyhaven is door Hollands Kroon verleend. De business analysefase van het project Smartgrid walstroom (PoDH) is afgerond. Vanuit de Stimuleringsregeling energiehubs van de provincie Noord-Holland hebben we voor dit project ondersteuning ontvangen in de vorm van personele inzet. We hebben een consultatiereactie ingediend op het uitrolplan van het Waterstofnetwerk Nederland. Onze oproep is de planning van de aansluiting van Den Helder op dit netwerk veel concreter te maken. De aansluiting is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van waterstofcluster Den Helder.

We zijn als stakeholder betrokken bij een demonstratieproject van het Rijk voor waterstof op zee en bij het onderzoek naar het hergebruik van twee grote gasleidingen op zee voor waterstof. Toelichting op de voortgang De algemene tendens is dat de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Nederland langzamer gaat dan verwacht. De initiatieven en projecten vragen verschillende rollen van de gemeente. We schakelen daarin passend bij het initiatief en de fase waarin dat zich bevindt. Activiteit 3.2.2

Bestuursakkoord maritiem cluster Den Helder

Portefeuillehouder: Camara

Aan de hand van het bestuursakkoord Ontwikkeling maritiem cluster Den Helder en in lijn met de gemeentelijke Havenvisie geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan. Concrete projecten zijn onder andere de verplaatsing van de Moormanbrug, de verdieping van de vaarweg Nieuwe Diep, de herbestemming van Defensievastgoed en de dijkversterking Nieuwe Diep. Wat hebben we tot nu toe gedaan? In maart 2025 hebben de partijen van het Maritiem Cluster een aanvullende overeenkomst over de investeringsbereidheid afgesloten. De raad is hierover geïnformeerd met een RIB op 21 maart. Op basis van verschillende onderzoeken worden de komende periode integrale varianten voor de deelprojecten uitgewerkt. In het kader van het vastgestelde communicatie- en participatieplan worden inwoners, bedrijven en belanghebbende geïnformeerd en betrokken. Activiteit 3.2.3

Renovatie TESO-haven

Portefeuillehouder: Wagner

We denken mee in het project renovatie TESO-haven van Rijkswaterstaat om de gebiedsinrichting rond de aanlandinrichting te optimaliseren in verblijfskwaliteit en uitstraling. In 2025 wordt inzicht verkregen in de verplaatsingsmogelijkheden van de aanlandinrichting. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Er heeft afgelopen jaar intensief overleg plaatsgevonden met betrokken partners inclusief Rijkswaterstaat (RWS) over de voorkeursvariant voor de locatie. Dit zal (naar alle waarschijnlijkheid) op de kop van de parkeerplaatsen zijn, een uitkomst waar Den Helder zich hard voor heeft gemaakt gezien de voordelen die dit voor de stad met zich meebrengt. In juli neemt RWS een definitief besluit over hun voorkeursvariant voor de locatie. Verder is er een groot vraagstuk voor het terugbrengen van voldoende parkeergelegenheid. De huidige 350 parkeerplaatsen komen in het model van RWS namelijk vrijwel niet terug. Gemeente Den Helder zet er met de partners op in om zoveel mogelijk te realiseren op de TESO locatie. Er is een projectteam met alle deelnemende partners gestart om naar alternatieven te kijken. Ook via het programma Ontwikkeling Maritiem Cluster is aandacht voor de TESO renovatie. Namelijk door in te zetten op het dempen van een deel van de havenkom waardoor extra grond beschikbaar komt.

Tot slot vinden met de partners gesprekken plaats over andere maatregelen door TESO zoals reservering met tijdslot en een transferium buiten de stad.

Eerste tussenrapportage 2025 Gemeente Den Helder

3.3 We benutten kansen om het toerisme in Den Helder te bevorderen. Activiteit 3.3.1

Toerisme

Portefeuillehouder: Camara

We geven uitvoering aan het beleidskader Toerisme 2025 - 2028. Onder andere door de inzet op een kwalitatieve verbetering van de strandslagen en een jaarlijkse bijdrage aan het Toeristisch Ondernemers Platform. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Inzet eerste kwartaal is geweest om diverse acties uit te zetten en gesprekken gepland om aan de uitvoeringsopdrachten te voldoen. De uitvoering is op dit moment ongoing. Toelichting op de voortgang Dit jaar zal er een monitor T&R uitgevoerd worden, evenals een imago-onderzoek. Daarnaast wordt er ingezet op de doorontwikkeling van het gebied rondom de Helderse Vallei. Ook worden de kansen voor co-financiering onderzocht voor waterrecreatie. Activiteit 3.3.2

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/2243/documents/24995