Eerste tussenrapportage 2021.pdf

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

Het evenement heeft vanwege Coronamaatregelen een hybride karakter gekregen en is inmiddels gerealiseerd.

Doel 3.6 We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen. Wat gaan we ervoor doen? 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4

De gemeente zet zich in voor het realiseren van kwalitatief goed woningaanbod binnen de binnenstedelijke omgeving. We onderzoeken hierbij wat een passend aanbod aan woningbouw (plekken, aantallen, typologie, prijssegment) is om voorbereid te zijn op een mogelijke toenemende vraag vanuit de groeiende werkgelegenheid in Den Helder. Realiseren van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten met als doelstelling 1500 gerealiseerde woningen in 2030. Voorbereiding van de ontwikkeling van de gebieden Omgeving Drs. F. Bijlweg, toekomstlocatie in Julianadorp, Ruyghweg en Dijkbuurt. De omgevingsvisie Stelling geeft inzicht waar woningbouw de verbinding tussen de stadsdelen en de stelling kan versterken. We geven uitvoering aan het lokaal beleidskader huisvesting voor arbeidsmigranten.

Voortgang

3.6.1

3.6.2

14

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Per project onderzoeken we wat een passend woningbouwprogramma is vanuit de ruimtelijke kansen van het gebied en vanuit de vraag. Het woningaanbod wordt in samenhang bekeken. We willen meer inzicht krijgen door betere analyse van de woningvoorraad in combinatie met toekomstige vraag. Met de Kop gemeenten wordt gewerkt aan het opstellen van een woonakkoord met de provincie. Omgeving Drs. Bijlweg ruimtelijke scenariostudie Scholen aan Zee. Toekomstlocatie Julianadorp

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities14

Het Kwalitatief Regionaal Woningbouwprogramma Kop van NoordHolland (KWK) (2020-2030) dat eind 2020 is vastgesteld geeft inzicht in de regionale afspraken over woningbouwprogramma’s en locaties waar wij tot 2030 aan werken.

Onderscheid in locaties voor de toekomst waar visieontwikkeling en stedenbouwkundige plannen voor in

Bij de verkenning van het gebied Drs. F. Bijlweg kwam bij de deelnemers de wens naar voren om eerst een keuze te maken

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

30

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? haalbaarheidsstudie ONS initiatief. Ruyghweg/Spoorweghaven bepalen ontwikkelrichting met stedenbouwkundig plan. Dijkbuurt schetsontwerp wordt doorontwikkeld tot stedenbouwkundig plan met financiële haalbaarheid. 3.6.3

3.6.4

Gestart is met de visie voor de Stelling en hiervoor heeft BVR Adviseurs Ruimtelijke ontwikkeling opdracht gekregen. Medio mei vindt ‘de Week van de Stelling’ plaats waarbij we betrokkenen en bewoners uitnodigen om mee te denken over de toekomst van de Stelling aan de hand van de scenario’s. In opdracht van de provincie wordt een onderzoek uitgevoerd naar buitenstedelijke locaties. We zijn aan het onderzoeken of verschillende doelgroepen waar op korte termijn behoefte is aan tijdelijke huisvesting slim te combineren zijn in flexibele woonvormen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

ontwikkeling zijn die in het tweede halfjaar 2021 naar verwachting gereed zijn. Verkenning voor de vraagstukken omtrent woningbouw, voorzieningen en onderwijs rondom de Drs. F. Bijlweg gedaan. Lopende projecten in het stadshart, Nieuw Den Helder en Julianadorp zijn of worden verder in uitvoering gebracht in samenwerking met onze partners. Opstart proces met diverse gesprekken intern gemeentelijk en met belanghebbenden. Eerste opzet van mogelijke scenario’s voor de Stelling. Bij verdere uitwerking ontstaat duidelijkheid of woningbouw een rol heeft in deze scenario’s.

voor de ontwikkelrichting op het hogere schaalniveau. Eerste stap is duidelijkheid krijgen in scenario’s Scholen aan Zee. Daarna verdere verkenning van oa. woningbouw in het gebied.

De huisvesting van arbeidsmigranten wordt bovenlokaal opgepakt. De Kop-gemeenten hebben een binnenstedelijke inventarisatie van locaties afgerond.

Overige ontwikkelingen programma 3 (eventuele nieuwe ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen bij de activiteiten in de Programmabegroting 2021 en die relevant zijn om in de Turap1 op te nemen). Beschrijving ontwikkeling Bij dit programma niet van toepassing op dit moment.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

31

Financieel overzicht programma 3. Vitale gemeente Program m a 3 - Vitale gemeente

W ijziging tussenrapportage

Totale las ten

756

Totale baten

-757

Saldo van baten en lasten

-1

Totale toevoeging res erves

-

Totale onttrekking res erves

-275

Gerealiseerd resultaat

-276

Mutaties wijz T1 ( de b elangrijk ste uit de tab el + saldo is ‘overig’ 1 Verkoop grond de Dogger

-525

2 s ubs idie m obiliteits winkel TvH via Ez

100

3 Bijs telling kos ten parkeren o.a. Konincks hoek

126

4 Inhuur t.b.v. bouwleges

195

4 Dekking via res erve voor inhuur bouwleges

-175

5 Bijs telling gem eentelijk/waters chaps las ten panden/velden

77

6 Dijkbuurt

155

7 Bijdrage Port of Den Helder

540

Overig

-73

Totale m utaties

419

Saldo begroting na de eerste tussenrapportage

419

32

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 3 Vitale gemeente 1. Verkoop grond De Dogger: Dit betreft de niet begrote opbrengst van verkochte grond in De Dogger. 2. Subsidie Mobiliteitswinkel: Dit betreft een verschuiving tussen programma 1 en programma 3. 3. Parkeren De Koninckhoek: Dit betreft de hogere kosten voor het (dagelijks onderhoud) van parkeergarage Koninckshoek. 4. Inhuur Bouwleges: Voor het proces Bouwleges wordt extern ingehuurd. Een groot deel van de inhuur wordt gedekt uit de reserve bouwleges. 5. Gemeentelijke lasten en waterschapslasten: Aanpassen raming van deze lasten voor de panden en velden naar de werkelijke uitgaven. 6. Dijkbuurt: Het geld is voor de opdracht aan Zeestad voor de tweede stap in de ontwikkeling van fase 1 Dijkzone. Die opdracht willen we wel binnenkort geven, dus het is noodzakelijk dat daarvoor budget beschikbaar is. 7. Bijdrage Port of Den Helder: PoDH heeft te maken met tegenvallende opbrengsten en hoge onderhoudskosten van de onderdelen die deel uitmaken van de openbare infrastructuur. Er wordt voor 2021 en 2022 een beroep gedaan op de aandeelhouder. De voorwaarden die aan de bijdrage worden verbonden, worden nog uitgewerkt. De bijdrage zal deels over meerdere jaren worden afgeschreven.

33

Programma 4. Leefbare gemeente Doel 4.1 De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter. Wat gaan we ervoor doen? 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4

Het onderhoud blijft op het niveau dat we in 2020 hanteren. In de openbare ruimte scheiden we afval. De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt. Bij vervanging/renovatie proberen we ook de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voortgang

4.1.1

4.1.2 4.1.3

4.1.4

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Op dit moment zijn we gestart met de uitwerking van de conclusies en aanbevelingen van de beheersplannen, o.a. verduidelijken van het areaal. We behandelen aanvragen voor extra afvalbakken conform beleid en monitoren kwetsbare plekken. De pilot gebiedsgerichte aanpak (GGA) wordt op dit moment in de reguliere werkprocessen ingepast als gebiedsgericht werken (GGW). Vanuit het fietsbeleid zijn de voorbereidingen gestart voor de aanpassing aan het fietspad langs de Schootenweg.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities15

De beheerplannen zijn opgesteld in 2020.

Er zijn in 2020 meer bakken geplaatst en die worden geleegd, schoongemaakt en onderhouden. Eind 2020 is de pilot GGA gestopt.

In de Van Heemskerkstraat wordt nu gewerkt aan de herinrichting van de straat. Een van de onderdelen is de verkeersveiligheid.

Doel 4.2 Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig. Wat gaan we ervoor doen? 4.2.1 4.2.2 15

We verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed op gemiddeld energielabel B. De Transitievisie Warmte wordt uiterlijk 4e kwartaal 2021 vastgesteld.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

34

4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6

We ontwikkelen een pilot voor alternatieve energiebronnen gericht op aardgasvrij waarbij de toepassing van waterstoftechnieken worden onderzocht en uitgewerkt. Uitvoeren van de regionale energiestrategie (RES) en het regionaal energiebesparingsprogramma Wonen die in 2020 worden vastgesteld. Stimuleren verduurzaming bedrijfsterreinen. De gemeente verduurzaamt zelf waar mogelijk. In 2021 wordt onder andere uitvoering en installatie van slimme meters in de openbare verlichting gerealiseerd en is in het nieuwe deelcontract deelauto’s verdere verduurzaming van het wagenpark als voorwaarde opgenomen.

Voortgang

4.2.1

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Bastiondreef 4 wordt verder verduurzaamd door het aanbrengen van gevelisolatie, LED verlichting en een onderzoek voorbereiding klimaatinstallatie.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities16

Blauwe dieseltank geplaatst

Gymzalen allen label A ten opzichte van doelstelling label B

Project verduurzaming Ambachtsweg 25 is gestart. Aanbesteding daarna uitvoering Oplevering Q4 2021.

Led verlichting in gymzalen aangebracht

Jan Verfailleweg 9 wordt verder verduurzaamd door het plaatsen van PV panelen en LED verlichting. Het Nieuwland 2 wordt verder verduurzaamd door het optimaliseren van de klimaatinstallatie Drooghe Bol 1007 wordt verder verduurzaamd door het plaatsen van warmtepomp installatie en PV panelen. Oplevering Q3 2021

Monitoringssysteem gas/water en electra gymzalen

Maranathakerk Vijzelstraat 73 verduurzaamd Sportlaan 10 verduurzaamd en gerenoveerd. Warmtepomp Gymzaal Sportlaan 10 gerealiseerd. Plaatsen van 17 stuks warmtepompen op de Bastiondreef 4.

Project verduurzaming Lombokstraat 4 is gestart. Project verduurzaming Stakman Bossestraat 39a is gestart. Project verduurzaming Vogelzand 4103 is 16

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

35

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? gestart. Oplevering Q3 2021

4.2.2

Sportpark Ruyghweg Project verduurzaming is gestart. Voor het opstellen van een warmtevisie betrekken we stakeholders, bevragen we burgers en inventariseren we verder de opties.

4.2.3

Voor het realiseren van een waterstofpilot in de gebouwde omgeving wordt een plan van aanpak opgesteld.

4.2.4

Vaststellen Regionale Energie Strategie (RES)

4.2.5

4.2.6

Uitvoering Regionale energiebesparingsprogramma Wonen (REP) Daar waar mogelijk en zinvol het uitwerken van een plan voor de gezamenlijke uitvoering van de geselecteerde energiebesparings en -opwekmaatregelen via de collectieve inkoop. En vervolgens het organiseren van die collectieve inkoop. De gemeente verduurzaamt zelf waar mogelijk. In 2021 wordt onder andere uitvoering en installatie van slimme meters in de openbare verlichting gerealiseerd en is in het nieuwe deelcontract deelauto’s verdere

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

De eerste verkenning/analyse van de warmtevisie is in februari vastgesteld en voorgelegd aan de commissie SOB. Een vragenlijst wordt in april uitgezet onder de inwoners. Voor de realisering van een waterstofpilot in de gebouwde omgeving zijn we aangesloten bij 2 platforms: Learning Journeys Positive Energy Districts Een plan van aanpak voor een pilot wordt gemaakt. De RES 1.0 wordt op 14 juni vastgesteld waarna een uitvoeringsprogramma wordt gemaakt. In regionaal verband is gestart met de haalbaarheids- onderzoeken: - zon op grote daken - zon op parkeerterreinen - micro turbines De voortvarende voortgang van de zes programma onderdelen zijn gepresenteerd in de commissie Stadsontwikkeling & Beheer op 14 april 2021 Voor 4 bedrijven is de SDE beschikking verkregen

De gemeente is in samenwerking met Liandyn bezig de analoge meters in de openbare verlichting te vervangen voor de digitale “slimme” meters. Dit gaat gestaag vooruit. De verwachting is dat dit jaar alles wordt afgerond waar we als gemeente zelf 36

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? verduurzaming van het wagenpark als voorwaarde opgenomen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

in en uit schakelen. En het grootste deel van waar we nog afhankelijk zijn van het combi net. Er is een deelcontract van waaruit we overstappen op elektrische auto’s. Daarnaast worden er enkele elektrische laadpalen aangeschaft, die later mee verhuizen naar Willemsoord.

Doel 4.3 Den Helder is veiliger en inwoners ervaren dit ook zo. Wat gaan we ervoor doen? 4.3.1 4.3.2 4.3.3

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte aanvullen, doordat de politie zich concentreert op de basistaken. Zorg kan pas effectief zijn als onveiligheid is opgeheven. Het project Geweld hoort Nergens Thuis wordt ingezet met diverse deelprojecten voor scholing omtrent herkenning van geweld en ook het bespreekbaar maken ervan. We gaan investeren in een betere en gerichtere informatie-uitwisseling tussen de zorg- en veiligheidsketen, conform de eisen van de AVG.

Voortgang

4.3.1

4.3.2

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? De voorbereiding van de aanbesteding is in gang gezet. De aanbesteding vindt in september 2021 plaats. Waarna de installatie volgt. Een onderzoek naar de knelpunten in de keten huiselijk geweld en kindermishandeling in Noord-Holland Noord is opgezet en gestart.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities17

De aanbesteding voor camerabewaking en de daarbij behorende financiering zijn doorgeschoven van 2020 naar 2021. Er zijn 7 ervaringsdeskundigen geworven en getraind en inzetbaar voor voorlichting en advies. MDA++, is opgericht. Het doel is om veiligheid te creëren in deze gezinnen. Er zijn 300 professionals getraind in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Professionals vanuit gemeenten en

17

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

37

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? 4.3.3

Het veiligheidsinformatie knooppunt (VIK) wordt ingericht. Gedurende het inrichtingsproces wordt de verkregen formatie ingevuld.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

ketenpartners zijn getraind in de visie gefaseerde ketenzorg Het VIK is beschikbaar gesteld.

Doel 4.4 Meer mensen bezoeken Den Helder en maken gebruik van het aanbod van cultuur en natuur in en om de stad. Wat gaan we ervoor doen? 4.4.1 4.4.2 4.4.3

Beheren, behouden en ontwikkelen van cultureel erfgoed, onder andere door ondersteuning van de stichting Erfgoed Den Helder. Opening vogelasiel bij De Helderse Vallei en verplaatsing van locatie Dierenambulance naar De Helderse Vallei. Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bed-rijven in Den Helder via citymarketing.

Voortgang

4.4.1

4.4.2

4.4.3

18

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Toewerken naar meerjarige subsidieafspraken met Stichting Erfgoed Den Helder, nadenken over erfgoededucatie en het vertellen van het verhaal van de Stelling van Den Helder. Het inzichtelijk maken van de vergunningsprocedure voor het nieuwe pand en het samenstellen van een bouwteam.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Via het Helders Perspectief wordt Den Helder op de markt gezet (zie doel 3.2). Daarnaast richt Citymarketing zich blijvend op de promotie en marketing van Den Helder, waarbij cultuur en natuur specifiek als aandachtspunt en als onderscheidend

De meerjarige budgetovereenkomst met Citymarketing Den Helder is ingegaan.

Het vastgoed van de Stelling van Den Helder is in erfpacht uitgegeven. Een nieuwe directeur is gestart voor SEDH en Willemsoord bv samen. Herontwikkeling en restauratie van Fort Kijkduin is afgerond. Het definitieve schetsontwerp is vastgesteld.

Afwijkingen op doelen/ambities18

Opening aan het einde van de zomer 2021 is niet haalbaar vanwege tijd die er nodig was om tot definitief schetsontwerp te komen (aanpassingen waren nodig onder meer omdat de plannen al van twee jaar terug dateren) en vergunningentraject. Streven is nu naar opening in februari 2022. In uitvoering. Sommige zaken zijn beperkt mogelijk vanwege de corona maatregelen (zoals het organiseren van evenementen, nieuwe arrangementen opzetten, veel culturele zaken waren dicht gedurende de winter waardoor er ook minder promotie en

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

38

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? vermogen worden meegenomen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities marketing mogelijk was).

Doel 4.5 Onze inwoners zijn hoger opgeleid, hebben toegang tot beter onderwijs, wat beter aansluit op de arbeidsmarkt. Wat gaan we ervoor doen? 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4

We organiseren voorlichting en lessen bij het ROC voor jongeren en hun ouders op scholen over het betalen van het school- en boekengeld. Methodische aanpak schoolverzuim wordt uitgevoerd. Doorlopende lijn in aanpak jongvolwassenen 16-27 jaar, onder andere met de aanpak Jeugd Werkt! Om de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren, dragen we bij aan de pilot van Scholen aan zee met betrekking tot verbreden en verlengen schooldag

Voortgang Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? De regisseurs schuldhulpverlening ontwikkelen lessen over geldzaken en preventie van schulden en gaan deze, in samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals MEE & deWering, op scholen geven.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities19

-

Als gevolg van de coronamaatregelen en de daarmee samenhangende sluiting van scholen, heeft deze voorlichting nog niet plaats kunnen vinden. Wordt in het najaar van 2021 opgestart indien de coronarichtlijnen dit toelaten.

4.5.2

MAS- De Methodische aanpak schoolverzuim wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaren. Zij hebben de werkprocessen regionaal afgestemd en op basis daarvan is het nieuwe leerlingvolgsysteem (JVS) ingericht.

Doormiddel van regionale intervisie worden eventuele aanpassingen/verbeteringen aangebracht in het systeem of in het proces. Dit is een doorlopend activiteit.

4.5.3

Team leerlingenzorg, RMC, Leerplicht en JeugdWerkt zijn in 2020 toegevoegd aan team Participatie. Om de diverse beleidsterreinen nog beter op elkaar af te stemmen, is een plan speciaal bedoeld voor de doelgroep 16-27 jaar geschreven. Scholen aan Zee heeft subsidie ontvangen voor het verbreden van onderwijs door het zoeken van samenwerking van partners in

De afgelopen periode is gewerkt aan het plan: ‘wat je aandacht geeft groeit’, een praktisch plan waarin wordt beschreven hoe we jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar met diverse hulpvragen willen laten participeren in de samenleving. Wij monitoren de pilot door regelmatig overleg met Scholen aan Zee

4.5.1

4.5.4

19

Het plan “wat je aandacht geeft groeit” is als bijlage gevoegd bij het uitvoeringsplan Participatie, hetgeen in het voorjaar wordt vastgesteld door het college en op 11 mei wordt gepresenteerd aan de raadscommissie. Vanwege de coronamaatregelen heeft er dit jaar beperkt fysiek onderwijs plaatsgevonden.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

39

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? de stad.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

Doel 4.6 Onze inwoners sporten en bewegen meer door betere samenwerking tussen sportclubs en optimaler gebruik van sportterreinen. Wat gaan we ervoor doen? 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4

We evalueren in 2021 het subsidie- en tarievenbeleid sport. En passen het eventueel aan. Bij de inrichting van de openbare ruimte streven we naar behoud en uitbreiding van de beweegvriendelijke omgeving. We breiden routenetwerken uit en stimuleren sportieve evenementen. Verenigingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties. In 2021 optimalisering van het benutten van de Rijksregeling Brede regeling combinatiefunctionarissen voor het onderwijs en buurtsportcoaches.

Voortgang 4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

20

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Onderzocht wordt of het huidige subsidieen tarievenbeleid sport nog voldoet aan de doelstellingen. Hierbij wordt gekeken naar de maatschappelijke opbrengst van subsidie en vereenvoudiging van het tarievensysteem. Bij de (her)inrichting van openbare ruimte kijken we naar de mogelijkheden voor uitbreiding of realiseren van beweegvriendelijke omgeving. Initiatieven voor een beweegvriendelijke omgeving of het uitbreiden van routenetwerken ondersteunen we zoveel mogelijk. Wij stimuleren sportverenigingen bij het verduurzamen van accommodaties door het verlenen van een subsidie van 10% van de investering tot een maximaal van € 3.000,00 Team Sportservice heeft uitbreiding van de subsidie voor extra inzet van buurtsportcoaches.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities20

Er heeft een enquête plaatsgevonden onder sportverenigingen. De uitslagen van de enquête is tijdens een informatieavond besproken met raads- en commissieleden en sportverenigingen In De Schooten is een ‘ommetje’ uitgezet. De route is toegankelijk voor rolstoelen, rollators, kinderwagens e.d. De route herkenbaar door tegels in de stoep. Het ommetje is een actie uit het Lokaal Sportakkoord. Er is tot nu één aanvraag ingediend en gehonoreerd. Team Sportservice organiseert regelmatig webinars om sportvereniging te stimuleren tot verduurzamen van de accommodaties. Verenigingen kunnen worden ondersteund bij het traject. Er zijn buurtsportcoaches ingezet bij ondersteuning van verenigingen, waar nodig. Er is contact gezocht bij de sociaal

Door de Corona maatregelen ligt de aandacht vooral bij het in stand houden van de vereniging en minder bij ‘randzaken’ als verduurzamen van de accommodatie.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

40

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

wijkteams om zo beter in de wijk het juiste aanbod te kunnen realiseren. Overige ontwikkelingen programma 4 (eventuele nieuwe ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen bij de activiteiten in de Programmabegroting 2021 en die relevant zijn om in de Turap1 op te nemen).

Beschrijving ontwikkeling Parkeren aan de Ruyghweg (zuidzijde tussen de splitsing met de Reigerstraat en de Lijsterstraat) mogelijk maken door parkeervakken op het trottoir aan te geven. Hiervoor zal de bestaande rechte trottoirband worden vervangen door een band met een schuine zijde. Tevens zullen de waterkolken worden aangepast. De kosten bedragen ca € 99.000 en worden betaald uit het reguliere budget elementenverharding. Dit betekent dat het gepland onderhoud voor 2021 doorschuift. In schooljaar 2021-2022 gaat in de RMC regio 23 (de 4 kopgemeenten) gewerkt worden met de M@ZL-methodiek. M@ZL is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Kenmerkend is de samenwerking tussen JGZ-organisaties, scholen en leerplicht.

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Er is een enquête gehouden onder bewoners met betrekking tot de geplande werkzaamheden. Momenteel wordt er nog gewerkt aan het afronden van de tekeningen en zullen de bewoners binnenkort worden geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Op 8 april 2021 heeft het regionaal management team (mo) ingestemd met het voorstel. Het project wordt gefinancierd vanuit het budget van de regionale transformatie agenda en de pilot wordt gemonitord door het RMC. De voorbereidingen zijn in volle gang.

41

Financieel overzicht Programma 4. Leefbare gemeente

42

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 4 Leefbare gemeente 1. Onkruidbestrijding: Per 1 januari 2021 wordt de onkruidbeheersing en het vegen uitgevoerd door de HVC. Onkruidbeheersing in de verharding op basis van de gevraagde beeldkwaliteit vergt extra middelen. Dit is een aantal jaren opgelost binnen het taakveld maar gaat ten koste van het onderhoud in de openbare ruimte. Omdat ook het areaal toeneemt is dit niet wenselijk. Er is in 2021 een extra budget nodig van € 225.000. In 2021 wordt nagegaan hoe dit in de toekomst binnen de budgetten kan worden opgevangen. 2. Gladheidsbestrijding 2020: In Den Helder verricht de HVC de gladheidsbestrijding. Standaard worden er bij voorschot 20 strooibeurten in rekening gebracht. Er zijn in 2020 slechts drie uitrukken geweest. We ontvangen in 2021 over 2020 € 83.000 van de HVC. 3. Restafval: Door de coronacrisis heeft de gemeente zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Met de HVC is een contract gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom gestegen. Tegelijkertijd ontvangt de gemeente voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald.

De definitieve afrekening 2020 HVC bedraagt € 426.000. Hiertegenover staat een corona compensatie in de Algemene Uitkering van € 98.000, zoals in de Maartbrief 2021 is opgenomen. 4. Rijksregeling voucheractie: Dit betreft een administratieve overboeking binnen de producten in programma 4. 5. Rijksbijdrage Sportakkoord: Het beschikbare budget voor de lokale Sportakkoorden is voor 2021 eenmalig verdubbeld. Aanleiding daarvan is het gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus voor de lokale sport. Met de doorkijk naar de zomermaanden waarin er waarschijnlijk weer meer mogelijk is, wordt het uitvoeringsbudget eenmalig verhoogd. Hiermee beoogt het kabinet, waar het mogelijk is of wordt, het sporten te bevorderen in een tijd waarin dat lastig is. Voor Den Helder geldt dat het uitvoeringsbudget voor 2021 € 60.000 bedraagt. Het totale bedrag moet in 2021 besteed worden. De uitvoering is belegd bij Team Sportservice in de vorm van een coördinator lokaal Sportakkoord. 6. Gemeentelijke lasten en waterschapslasten: 7. Aanpassen raming van deze lasten voor de wegen, bermen en groen naar de werkelijke uitgaven. 8. Cultuur in Decembercirculaire: In de Decembercirculaire is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor cultuur in 2021. Dit geld houden we beschikbaar voor cultuur; in Turap2 wordt beschreven welke invulling hier aan is gegeven.

Voorstel nieuwe investeringen programma 4 1. De Rank (Drooghe Bol)

Ophogen investeringskrediet De Rank met € 47.511.

2. Vervangen speeltoestellen

In drie wijken zijn speeltoestellen aan vervanging toe: Polderweg, Texelstroomlaan en Malzin. Hier wordt een krediet van € 115.000 voor gevraagd. Voor de dekking van de kapitaallasten zijn in de begroting middelen beschikbaar.

43

Totaaloverzicht afwijkingen 1 Bijs telling dividend beleggingen 2 Bijs telling Gem eentefonds 3 Bijs telling IU Sociaal D om ein 4 s ubs idie m obiliteits winkel TvH via Ez 5 Vrijval voorziening tbv inves tering Am bachts weg 6 Storting res erve kap.egal.res r. Am bachts w eg 7 Inhuur team Om geving 8 Dekking inhuur via calam iteitenbudget 9 Decem bercirculaire: Uitvoering bijzondere bijs tand en SHV 10 uitvoerings plan SHV inzet 2 fte SHV regis s eurs 11 Uitvoerings plan SH V inzet 1 fte adm .onders teuner 12 Terugdraaien s telpos t 13 Terugdraaien s telpos t w erkplekken SD 14 Aanvullend budget re integratie - inzet voor uitvoerings plan SHV 15 Doorbelas ting s alaris aan de andere program m a's 16 Overig program m a 1 17 Inzet gelden Maartcirculaire 18 ZIN jeugdzorg s tijging uitgaven 19 Bijzondere kos ten jeugdzorg 20 Voorzorg 7 nieuwe trajecten 21 Huis ves tings las ten ges loten jeugdhulp 22 Program m ananager Financieel Fit 23 Brede aanpak dak- en thuis lozen 24 Uitvoerings plan SH V- verm indering kos ten bes cherm ings bewind 25 Terugdraaien s telpos t Wm o 26 Dekking m utatie s telpos t invulling werkplekken participatie TRANSPORT

226 -4.713 -286 -100 -598 598 93 -20 152 130 65 300 358 135 -777 303 778 2.100 57 46 65 71 705 -195 -300 -305 -1.113

TRANSPORT 27 Decem bercirculaire: re-integratie 28 Continuïteits bijdrage en m eerkos ten 2020 corona Jeugd en WMO 29 BUIG uitgaven en ontvangs ten 30 Doorbelas ting s alaris laten naar program m a 2 31 MO- s aldo naar res erve bes chrem d w onen 32 Overig program m a 2 33 Verkoop grond de Dogger 34 s ubs idie m obiliteits winkel TvH via Ez 35 Bijs telling kos ten parkeren o.a. Konincks hoek 36 Inhuur t.b.v. bouwleges 37 Dekking via res erve voor inhuur bouw leges 38 Bijs telling gem eentelijk/waters chaps las ten panden/velden 39 Dijkbuurt 40 Bijdrage Port of Den Helder 39 Overig program m a 3 40 Stijging kos ten onkruidbes trijding 41 Meevaller gladheids bes trijding 2020 42 Stijging kos ten res tafval 43 Rijks regeling voucheractie 44 Rijks regeling voucheractie 45 Rijks bijdrage Sportakkoord 46 Rijks bijdrage Sportakkoord 47 Bijs telling waters chaps las ten wegen, berm en en groen 48 Cultuur in Decem bercirculaire 49 Overig program m a 4 TOTAAL

-1.113 465 314 486 599 -143 215 -525 100 126 195 -175 77 155 540 -73 225 -83 426 279 -279 60 -60 191 500 44 2.545

44