Eerste tussenrapportage 2021.pdf

Eerste tussenrapportage 2021 versie 18 mei 2021

Inleiding Voor u ligt de eerste tussenrapportage van 2021 over de periode 1 januari tot 1 april 2021. De indeling van deze rapportage is gebaseerd op de indeling in vier programma’s in de begroting 2021. Er wordt gerapporteerd over de activiteiten en doelstellingen die in deze begroting zijn opgenomen. De ervaring is dat de eerste tussenrapportage vooral wordt aangewend om de budgetten te actualiseren (mede op grond van de uitkomsten van de jaarrekening van het jaar daarvoor) en nog weinig zicht biedt op de daadwerkelijk verwachte ontwikkeling van inkomsten en uitgaven. Met andere woorden: van de totale overschrijding en onderbesteding van de budgetten. Pas bij de tweede tussenrapportage wordt een meer realistische inschatting van het vermoedelijke rekeningresultaat gegeven. Het saldo van de eerste tussenrapportage 2021 is € 2.545.000 nadelig. Bij de beoordeling van dit saldo is van belang dat hierin de extra uitgaven voor de jeugdzorg al zijn verwerkt, terwijl de aangekondigde incidentele vergoeding van het rijk van ruim € 2 miljoen pas bij de Meicirculaire definitief wordt. De Meicirculaire wordt echter altijd in de tweede tussenrapportage verwerkt, gezien het moment van verschijnen. Rekening houdend met deze inkomsten zou het nadelig saldo van deze rapportage wijzigen in € 445.000 nadelig. Het financiële overzicht geeft een actueel overzicht van de stand van zaken.

Een prognose voor de rest van 2021 is echter op dit moment moeilijk te geven. Het coronavirus heeft ook dit jaar gevolgen voor onze gemeente: - Het raakt allen die ziek worden of kwetsbaar zijn in hun gezondheid en daardoor extra zorg of bijstand nodig hebben. - Het vraagt veel van de ondernemers in de stad: bedrijven sluiten tijdelijk of hebben de bedrijfsvoering moeten aanpassen. - Culturele en sportieve activiteiten gaan niet door en uitgaansgelegenheden zijn gesloten. - Het toeristenseizoen ziet er niet als in 2020 weer anders uit dan in andere jaren. - De medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Het directe klantcontact blijft zoveel mogelijk beperkt. Alle maatregelen van het Rijk zullen opnieuw effect hebben op de gemeentelijke begroting. Activiteiten moeten worden aangepast, prioriteiten bijgesteld en het financiële perspectief voor de tweede helft van 2021 is door de coronacrisis nog onzeker. Deze eerste tussenrapportage 2021 bestaat uit een zogenoemde stoplichtrapportage per programma over het gevoerde beleid, de financiële afwijkingen groter dan € 100.000 bij dat programma, overige relevante afwijkingen en eventuele kredietaanvragen. De rapportage sluit met de recapitulatie van de afwijkingen. Den Helder, 18 mei 2021

2

Programma 1 - Bestuurlijke vernieuwing Doel 1.1 Den Helder kent een stabieler bestuur (raad en college) dat professioneler met elkaar samenwerkt. Wat gaan we ervoor doen? 1.1.1 1.1.2

We werken aan nieuwe werkwijzen in de samenwerking tussen raad en college vanuit een verbeterplan dat de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing in 2020 vormgeeft. Regelmatige peilingen via het inwonerspanel.

Voortgang Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Plannen werkgroep overleg in nieuwe samenstelling bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Eerst uitvraag via nieuwe participatie App Ingesprek.DenHelder loopt.

1.1.1

1.1.2

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities1

Werkgroep overleg in oude samenstelling en Raadsinformatieavond van waaruit grote belangstelling voor deelname aan de werkgroep is gebleken. Implementatie van nieuwe participatie App genaamd Ingesprek.DenHelder

Doel 1.2 Den Helder voert beleid doeltreffender uit door beter en transparanter samen te werken met de verbonden partijen. Wat gaan we ervoor doen? 1.2.1 1.2.2

Twee keer per jaar een speciale raadscommissie Bestuur en Middelen waar de verbonden partijen zich presenteren en rapporteren. We werken aan de bundeling van de ontwikkelcapaciteit die belegd is of was bij Zeestad CV/BV, Port of Den Helder en Den Helder Airport.

Voortgang

1.2.1

1

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Op19 en 28 april 2021 heeft de bespreking van de eerste rapportage Verbonden partijen plaatsgevonden met het college in de extra commissie Bestuur en Middelen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

De eerste rapportage Verbonden partijen van 2021 is 30 maart 2021 vastgesteld door het college.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

3

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? De directeuren waren aanwezig om een presentatie te geven en (technische) vragen te beantwoorden. De werving van een nieuwe directeur voor Zeestad CV/BV loopt.

1.2.2

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

Willemsoord BV heeft een nieuwe directeur en een nieuwe voorzitter van de RvC. De stichting Erfgoed Den Helder richt zich op beheer en ontwikkeling van het erfgoed.

Doel 1.3 Inwoners en ondernemers ervaren betere dienstverlening van de gemeente Den Helder. Wat gaan we ervoor doen? 1.3.1

We organiseren een laagdrempelige bereikbaarheid voor vragen van bewoners, via steunpunten in de wijk en verbetering van de digitale dienstverlening.

Voortgang

1.3.1

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? We werken aan een interactieve kaart om informatie over de gemeente te tonen. Daarnaast maakt deze kaart duidelijk met welke vragen je bij wie moet zijn. We zijn bezig om een chatbot te implementeren. Deze geeft op standaardvragen direct een antwoord of verwijst naar de juiste informatie op de website.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities2

Handreiking bereikbaarheid door BVO vastgesteld op 21 april. Opdrachtomschrijvingen van de werkgroepen in het programma Excellente Dienstverlening definitief gemaakt.

We zijn bezig om digitale processen te optimaliseren, zoals de meldingen openbare ruimte, geboorteaangifte en verhuizingen.

Doel 1.4 De gemeente Den Helder trekt gemakkelijker nieuwe personeel aan en houdt bestaand personeel beter vast. 2

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

4

Wat gaan we ervoor doen? 1.4.1 1.4.2

We investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. We verbeteren de arbeidscommunicatie en starten een wervingscampagne in lijn met de programmalijn We zetten Den Helder “in de markt” in het kader van Helders Perspectief.

Voortgang

1.4.1

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Naar aanleiding van de samenwerking met GoodHabitz enthousiasmeren we medewerkers om deel te nemen aan online trainingen. Medewerkers kunnen gebruik maken van een breed scala aan trainingen, workshops en masterclasses in het kader van de eigen ontwikkeling. Een ander onderdeel van investeren in de eigen ontwikkeling richt zich op duurzame inzetbaarheid. Zowel voor de medewerker als voor de organisatie is duurzame inzetbaarheid belangrijk. We geven hier aandacht aan door een festival te organiseren voor alle medewerkers over duurzame inzetbaarheid en welke invloed de medewerker daar zelf in heeft.

1.4.2

In mei 2020 is de samenwerking met Onboard gestart op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. De samenwerking loopt tot 1 mei 2021.

Wat hebben we tot nu toe gedaan? -

-

-

3

Afwijkingen op doelen/ambities3

Opleidingsbudget verhoogd om opleidingen voor medewerkers nog meer te kunnen faciliteren Opleidingsplan opgesteld en goedgekeurd Trainingen aangeboden op gebied van Goede Gesprek, Resultaatgericht werken, Werkdruk, Helder Schrijven. Aangesloten bij GoodHabitz, online trainingen voor teams, medewerkers een organisaties Bevorderen interne mobiliteit Met medewerkers in gesprek over eigen ontwikkeling in Goede Gesprek Ism Onboard maken van promotiefilms voor social media (samen met medewerkers). Onderwerpen van de films: excellente dienstverlening, opgave gericht werken, den helder – aantrekkelijk werkgever Moeilijk vervulbare vacatures gepromoot Website gemeente aangepast vwb de vacatures Intern proces vacatures in kaart

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

5

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?

Wat hebben we tot nu toe gedaan? -

Afwijkingen op doelen/ambities

gebracht Beeldbank gevuld met foto en filmmateriaal.

Doel 1.5 Onze inwoners voelen zich meer betrokken bij initiatieven van de gemeente en andere initiatiefnemers in hun leefomgeving. Wat gaan we ervoor doen? 1.5.1 Bewoners kunnen direct invloed uitoefenen of hun mening uiten via de gemeentepeiler-app (=inwonerspanel). 1.5.2 Bij de besluitvorming over de begroting worden verzoeken tot een bijdrage aan maatschappelijke initiatieven afgewogen. Voortgang

1.5.1 1.5.2

4

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? In het inwonerspanel loopt momenteel een peiling over energietransitie Er is begin 2021 gewerkt aan de Kadernota als opmaat naar de begroting 2021. Daarin wordt een afweging gemaakt in alle ruimtevragers, zo ook de maatschappelijke initiatieven.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities4

De Gemeentepeilerapp is dit jaar nog niet gebruikt. Peiling inwonerspanel is voorbereid. Op 1 en 2 maart zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor de raadsleden over de kadernota.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

6

Overige ontwikkelingen programma 1 (eventuele nieuwe ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen bij de activiteiten in de Programmabegroting 2021 en die relevant zijn om in de Turap1 op te nemen).

Beschrijving ontwikkeling Momenteel is de gemeente betrokken bij een aantal juridische procedures waarbij ondersteuning van advocaten nodig is. Daarnaast is al een tijd een tendens zichtbaar dat er steeds meer vraag is naar extern juridisch advies over complexe Europeesrechtelijke vraagstukken. Dit, in combinatie met de gebruikelijke inschakeling van extern juridisch advies over een jaar, maakt dat de verwachting is dat het budget juridische advieskosten in 2021 ontoereikend is. TURAP-2 wordt afgewacht om te kijken of aanvullend budgetnodig is dan wel dat dit op andere wijze kan worden opgevangen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

7

Financieel overzicht programma 1. Bestuurlijke Vernieuwing Program m a 1 - Bestuurlijke Vernieuw ing

W ijziging tussenrapportage

Totale las ten Totale baten

706 -5.488

Saldo van baten en lasten

-4.782

Totale toevoeging res erves Totale onttrekking res erves

598 49

Gerealiseerd resultaat

-4.135

Mutaties wijz T1 ( de b elangrijk ste uit de tab el + saldo is ‘overig’ 1 Bijs telling dividend beleggingen 2 Bijs telling Gem eentefonds 3 Bijs telling IU Sociaal Dom ein 4 s ubs idie m obiliteits winkel TvH via Ez 5 Vrijval voorziening tbv inves tering Am bachts w eg 5 Storting res erve kap.egal.res r. Am bachts weg 6 Inhuur team Om geving 6 D ekking inhuur via calam iteitenbudget 7 D ecem bercirculaire: Uitvoering bijzondere bijs tand en SHV 8 uitvoerings plan SHV inzet 2 fte SHV regis s eurs 8 U itvoerings plan SHV inzet 1 fte adm .onders teuner 9 Terugdraaien s telpos t 9 Terugdraaien s telpos t werkplekken SD 10 Aanvullend budget reintegratie 11 D oorbelas ting s alaris aan de andere program m a's Overig Totale m utaties Saldo begroting na de eerste tussenrapportage

226 -4.713 -286 -100 -598 598 93 -20 152 130 65 300 358 135 -777 303 -4.135 -4.135

8

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 1 Bestuurlijke Vernieuwing 1. Bijstelling dividend beleggingen: Op 15 december 2020 heeft de Europese Centrale Bank de banken aanbevolen tot 30 september 2021 af te zien van dividenden of deze te beperken. De dividend uitkering BNG 2020 uit te keren in 2021 welke is begroot op € 495.000 wordt vooruitlopend op het definitieve uit te keren bedrag naar beneden bijgesteld tot € 269.000. 2. Bijstelling Gemeentefonds: Dit betreft de (voordelige) bijstelling van het Gemeentefonds in de Septembercirculaire 2020 (€ 1.745.400), de Decembercirculaire 2020 (€ 2.087.600) en de Maartbrief 2021 (€ 880.200). 3. Bijstelling Integratie uitkering Sociaal Domein: Dit betreft de bijstelling van het Gemeentefonds in de Septembercirculaire 2020 voor het Sociaal Domein. 4. Subsidie Mobiliteitswinkel: Dit betreft een verschuiving tussen programma 1 en programma 3. 5. Vrijval voorziening tbv investering Ambachtsweg: Deze post betreft de vrijval van de voorziening ten gunste van de kapitaalegalisatiereserve Ambachtsweg. 6. Inhuur team Omgeving: Dit betreft de kosten voor de inhuur bij het team Omgeving en de gedeeltelijke dekking uit het calamiteitenbudget. 7. Uitvoering Bijzondere bijstand en Schuldhulpverlening : Opgenomen in de Decembercirculaire 2020 voor de uitvoering van bijzondere bijstand en schuldhulpverlening (zie ook programma 2).

8. Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening: Deze post komt voort uit het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening voor de inzet van 2 fte regisseurs en 1 fte administratieve ondersteuning (zie ook programma 2). 9. Terugdraaien stelpost: Stelpost ten onrechte opgenomen in de begroting 2021 (zie ook programma 2). Stelpost invulling werkplekken Participatie ten onrechte in de begroting 2021 opgenomen (zie ook programma 2 voor dekking). 10. Aanvullend budget re-integratie: Opgenomen in de Decembercirculaire 2020 voor de inzet voor uitvoeringsplan Schuldhulpverlening (zie ook programma 2). 11. Doorbelasting salarissen: Dit betreft de bijstelling van de intern door te berekenen salarissen aan de programma’s 2, 3 en 4.

Voorstel nieuwe investeringen programma 1 1. Renovatie Ambachtsweg

Ophogen investeringskrediet Ambachtsweg met € 598.000 te dekken uit een kapitaalegalisatiereserve die gevoed wordt uit het meerjaren-onderhoudsplan.

2. Laadpalen

Nieuw investeringskrediet ten behoeve van 10 laadpalen voor eigen organisatie voor een bedrag van € 28.000.

9

Programma 2. Zorgzame gemeente Doel 2.1 Minder jongeren zijn er in Den Helder aangewezen op jeugdhulpverlening. Wat gaan we ervoor doen? 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Aanpakken van (v)echtscheidingen met als doel voorkomen dat er complexe (echt)scheidingssituaties ontstaan. Een aanpak met inzet van eigen consulenten gericht op voorkomen van Veilig thuismeldingen, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Brede aanpak gericht op gezondheid en welzijn van de jeugd. Met daarin ook specifieke aandacht voor oorzaak en gevolg van overgewicht. Integrale aanpak vanuit Jeugdzorg, Wmo en Participatie. Met de pilot Rondom 18, gedurende twee jaar, zetten we in op een toekomstplan voor jongeren 1627 jaar. Het gaat om jongeren bij wie de over-gang naar volwassenheid met knelpunten vanuit een van de drie invalshoeken gepaard gaat.

Voortgang

2.1.1

5

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? - Een website bouwen voor NH die vanuit de bovenregionale samenwerking Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is gestart in onze regio. - Er loopt regionaal een pilot met consulenten die spreekuur hebben bij het juridisch loket. - Bovenregionaal sluiten we met onze regio vanaf 1 juni aan bij de werkwijze Uniform Hulpaanbod (UHA); een samenwerking tussen rechtbanken RB), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de wijkteams rondom geëscaleerde scheidingen. - In de sociale wijkteams is expertise verder doorontwikkeld over echtscheidingen en is samenwerking met GI en de GGZ voor de gezinsgerichte aanpak rondom echtscheidingen verder ontwikkeld. - De doorontwikkeling naar integrale

Wat hebben we tot nu toe gedaan? -

-

Start met de UHA per 1 juni en het proces hiervoor inrichten met de RB en RvdK We vullen op dit moment de website Scheidingsplein.nl. met de lokale inhoud. In alle wijkteams wordt getraind met integrale casuïstiek en de inrichting van de wijkteams ligt op schema. Meldcode trainingen, Trainingen gefaseerd werken voor Veiligheid, MDA++ is net gestart, de samenwerkingsafspraken worden geïmplementeerd in volle breedte van de sociale teams.

Afwijkingen op doelen/ambities5 In uitvoering.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

10

2.1.2

2.1.3

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? wijkteams (met integrale casuïstiek) is een belangrijke voorwaarde voor een adequate aanpak. - De context voor de scheidingen die escaleren is een brede basisinfrastructuur rondom geweld in afhankelijkheidsrelaties (de recent vastgesteld Regiovisie op Huiselijk geweld en kindermishandeling “Samenwerken aan Veiligheid 2020-2023”, de inrichting van een MDA++ team voor duurzaam doorbreken van geweld in afhankelijkheidsrelaties, grootschalig trainen in de meldcode en actualisering van de samenwerkingsafspraken met veilig Thuis.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

Gemeente Den Helder is sinds 2016 gestart met de JOGG-aanpak (Jongeren en Gezond Gewicht). Dit programma richt zich merendeels op algemene preventie om overgewicht te voorkomen. Voor de groep kinderen die al kampt met overgewicht is behoefte aan extra inzet. Aanleiding is de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen als volksgezondheidsprobleem. Daarom start gemeente Den Helder met de pilot Kind naar Gezonder Gewicht: kinderen en hun ouders worden op gezinsniveau begeleidt/verleidt door een ‘centrale zorgverlener’ aan een gezondere leefstijl te werken om overgewicht te voorkomen. De bedoeling is om Rondom 18 te beleggen bij het Jongerenpunt. Dé plek waar bij uitstek integraal wordt gewerkt

Per 1 mei 2021 start de tweejarige pilot Kind naar Gezonder Gewicht. De rol van projectcoördinator is belegd bij de JOGG-regisseur van Team Sportservice. De rol van centrale zorgverlener wordt belegd bij de GGD Hollands Noorden en moet nog geworven worden. De periode mei tot en met december 2021 zal worden gebruikt om afspraken tussen partners te maken over ambities, doelgroep, focusgebied, monitoring en evaluatie. Deze worden vastgelegd in en projectplan.

In uitvoering.

De 18- 18 + tafel, waarbij diverse expertises samen met een jongere die rond de 18 jaar is, optrekken om een

Door de corona-richtlijnen is het Jongerenpunt alleen op afspraak geopend en kunnen (nog) niet alle interne en 11

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? door de verschillende teams, WMO, Jeugd, Schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en Participatie én externe partners op alle levensgebieden voor de leeftijd van 16-27 jaar. Om dit goed voor elkaar te krijgen wordt op dit moment gewerkt aan het bijeen brengen van de juiste expertises.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

toekomstplan en plan van aanpak op te stellen is in uitvoering. Vanwege de corona-maatregelen worden deze gesprekken thans digitaal gevoerd. De pilot Rondom 18 trekt deze tafel naar een hoger plan.

externe partners fysiek aansluiten. Implementatie Rondom 18 bij het Jongerenpunt kan momenteel nog niet doorgevoerd worden.

Doel 2.2 Het aantal inwoners met problematische schulden in Den Helder is afgenomen en minder inwoners leven in armoede. Wat gaan we ervoor doen? 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

Deelname aan het Vroeg Erop Af-team van het Centrum Financieel Fit Den Helder. Integrale aanpak gericht op bundeling en inzet van maatwerk: breed integraal casuïstiekoverleg. Crisisinterventies gericht op het voorkomen van geplande woningontruiming of afsluiting van water en energie. Inzet van budgetcoaching en maatwerk in de duur van budgetbeheer ter voorkoming van onderbewindstelling. Voorlichting geven aan jongeren op scholen binnen onze gemeente.

Voortgang

2.2.1

2.2.2

2.2.3 6

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Alle regisseurs SHV nemen deel aan het Financieel Fit-team. Dit is gestart in 2020 en vanaf 1 januari 2021 is het oppakken van vroegsignalen ook een wettelijke taak geworden van de gemeente.

De regisseurs SHV nemen deel aan de sociale wijkteams en het Jongerenpunt. Daar wordt casuïstiek breed integraal besproken. In crisisinterventies is in 2021 niets veranderd ten opzichte van de jaren

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities6

Er is een systeem aangeschaft waarin de signalen worden ontvangen (RIS van Inforing). Er zijn samenwerkingsconvenanten afgesloten. Er zijn werkafspraken en werkinstructies gemaakt. Het oppakken van de vroegsignalen zijn onderdeel geworden van het reguliere takenpakket. Is onderdeel geworden van het reguliere takenpakket. Is onveranderd onderdeel van het takenpakket van de regisseurs SHV.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

12

2.2.4

2.2.5

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? daarvoor. Dreigende woninguitzettingen worden voorkomen met verschillende oplossingen, zoals betalingsregelingen, inzet van moratorium en/of verstrekking vanuit het (lokale) Doorbraakfonds. Ditzelfde geldt voor de interventies op dreigende afsluitingen van water en energie. Die laatste komt steeds minder voor, omdat inwoners gemakkelijker dan voorheen over kunnen stappen naar een andere leverancier. Er blijft dan wel een schuld over, maar de afsluiting kan daarmee vaak door de inwoner zelf worden voorkomen. Het product budgetcoaching is met de nieuwe aanbesteding vanaf 1 januari 2021 onderdeel van het ondersteuningspakket. Dit kan worden ingezet ter voorkoming van een schuldenproblematiek en als nazorg (na een geslaagde schuldregeling). De planning was om in 2020 te starten met voorlichting aan jongeren op scholen. Dit is door de corona-maatregelen (scholen waren beperkt open) niet gelukt. Momenteel worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zodat, als de situatie het mogelijk maakt, de voorlichting in het schooljaar 2021-2022 kan plaats vinden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

Budgetcoaching wordt ingezet. De start is daarmee gemaakt per 1 januari 2021. Het gebruik ervan zal in 2021 toenemen.

Vanuit het team wordt momenteel contact gezocht met allerlei partners op het gebied van scholing, zowel intern als extern, zodat de voorlichting aan kan sluiten op andere voorlichtingen/trainingen die al georganiseerd worden.

Als de corona-richtlijnen het mogelijk maken, gaat de voorlichting op de scholen in het schooljaar 2021-2022 van start.

Er wordt informatie verzameld om tot een volledig mogelijk voorlichtingspakket te komen, waarbij ook gekeken wordt naar de bestaande informatievoorziening.

13

Doel 2.3 Den Helder telt minder werklozen en minder bijstandsgerechtigden. Wat gaan we ervoor doen? 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7

We leiden, in samenwerking met werkgevers en re-integratiebedrijven, inwoners met een bijstandsuitkering toe naar werk. Vanuit de bestandsanalyse bijstandsklanten extra focus op leerwerktrajecten in branches met veel werkgelegenheid en een goed toekomstperspectief. Zoals horeca, bouw, ICT, techniek en zorg. Voortbouwen op de succesvolle aanpak JeugdWerkt! voor jongeren van 16 tot 27 jaar: werkervaring, naar school of naar werk. Inrichten van een traject dat de zelfredzaamheid van alleenstaande ouders vergroot en hen uit sociaal isolement haalt. Stimulatie van deeltijdwerk. Inwoners die al deeltijdinkomsten hebben begeleiden in het verkrijgen van meer uren, waardoor zij financieel in een betere positie komen. Hierbij rekening houdend met de eventuele effecten van de armoedeval en de oplossingen die daar binnen het armoedebeleid mogelijk zijn. Ouders die een laag inkomen hebben kunnen jaarlijks een ‘kindpakket’ aanvragen. Ontwikkelen van duale trajecten voor statushouders. Zij doen werkervaring op en ontvangen tegelijkertijd ondersteuning in het praktisch leren van de Nederlandse taal.

Voortgang

2.3.1

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? De consulenten van team Participatie hebben (met inachtneming van de coronamaatregelen) gesprekken met klanten met een bijstandsuitkering om hen te bewegen naar (elke vorm van) werk. De gesprekken vinden digitaal plaats, maar ook in het wijkhuis en het gemeentehuis. Het doorgaan van deze dienstverlening is essentieel om te zorgen dat de klanten zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt blijven staan.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities7

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de totstandkoming van het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022. In dit uitvoeringsplan zijn onder andere doelgroepen geprioriteerd en is een actieplan voor 2021 geschreven waarin per vastgestelde doelgroep aangegeven wordt welke acties en activiteiten we voor 2021 gaan inzetten en wanneer.

Het uitvoeringsplan Participatie wordt in het voorjaar vastgesteld door het college en op 11 mei gepresenteerd aan de raadscommissie.

Om extra ondersteuning te bieden aan klanten voor de begeleiding naar school of werk kan vanaf 1 januari 2021 gebruik gemaakt worden van de maatwerkvoorzieningen vanuit de open house systematiek.

De afgelopen maanden is er met alle aanbieders een kennismakingsgesprek gevoerd om ieders expertise inzichtelijk te krijgen. Daarnaast is het team geïnformeerd over de open house systematiek en de kansen en mogelijkheden die dit biedt.

Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten 7

De zelfstandig ondernemers die de Tozo-3 hebben ontvangen, zijn actief benaderd en

In mei start het Regionaal Mobiliteitsteam.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

14

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? verplicht ondernemers die een Tozouitkering ontvangen te ondersteunen in hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

kunnen aanspraak maken op onze ondersteuning indien de zelfstandig ondernemer dit wenst. Deze ondersteuning kan gaan om coaching, advies of bij-of omscholing. Hiervoor bieden we maatwerk.

Het doel van de crisisdienstverlening door het mobiliteitsteam is om mensen die als gevolg van Covid-19 in onzekerheid verkeren en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk te leiden.

De gesprekken met diverse partijen om voor bijstandsgerechtigden een leerwerktraject in de techniek op te starten zijn in volle gang. Het traject is door de partijen: ‘Techniek, dat werkt!” genoemd.

Het opstarten van een leerwerktraject in de techniek bevindt zich in een afrondende fase. Momenteel worden gemotiveerde deelnemers geselecteerd en vinden de gesprekken met potentiele werkgevers plaats.

Het streven is om nog voor de zomervakantie te starten met het leerwerktraject in de techniek: “Techniek, dat werkt!”

Team leerlingenzorg, RMC, Leerplicht en JeugdWerkt zijn in 2020 toegevoegd aan team Participatie. Om de diverse beleidsterreinen nog beter op elkaar af te stemmen, is een plan speciaal bedoeld voor de doelgroep 16-27 jaar geschreven. In september 2020 is de eerste groep van het traject ‘Powervrouwen’ gestart. Dit traject zit nu in de afrondende fase.

We stimuleren werken in deeltijd. Een bijbaan naast een bijstandsuitkering vergroot namelijk op de langere termijn de kans om een voltijdbaan te vinden en financieel onafhankelijk te worden.

In februari 2021 is gestart met een derde groep van het WijkLeerbedrijf, een succesvol leerwerktraject in de zorg waarbij we samen werken met werkgevers/ zorginstellingen en ROC Kop NH als opleidingsinstituut. De afgelopen periode is gewerkt aan het plan: Wat je aandacht geeft groei, een praktisch plan waarin wordt beschreven hoe we jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar met diverse hulpvragen willen laten participeren in de samenleving. De eerste signalen uit dit traject zijn dat vrouwen hun netwerk hebben uitgebreid en zelfredzamer zijn geworden. De daadwerkelijke resultaten van het traject kunnen pas na afronding van het traject worden vastgesteld. Bijstandsgerechtigden geven we vooraf duidelijke voorlichting over het korten van deeltijdinkomsten en de gevolgen voor het recht op toeslagen en gemeentelijke armoederegelingen.

Het plan ‘Wat je aandacht geeft groeit’ is als bijlage gevoegd bij het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022, hetgeen in het voorjaar wordt vastgesteld door het college en op 11 mei is gepresenteerd aan de raadscommissie. Indien de corona-richtlijnen dit toelaten, zal in 2021 gestart worden met een nieuwe groep van (per keer) maximaal 13 vrouwen

Bijstandsgerechtigden die al deeltijdinkomsten hebben begeleiden we, 15

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

in samenwerking met het Werkgeversservicepunt, actief in het verkrijgen van meer uren, waardoor zij in een financieel betere positie worden gebracht.

2.3.6 2.3.7

De digitale dienstverlening gaat verbeterd worden door gebruik te maken van de edienst Mijn Inkomen. Bijstandsgerechtigden kunnen hiermee snel en eenvoudig wijzigingen in hun inkomen doorgeven. Het proces rondom inkomen zal hierdoor simpeler en efficiënter verlopen. Het digitaal aanvragen van het Kindpakket is mogelijk. De pilot Z route is in samenwerking met gemeente Hollands Kroon, Agros en Probedrijven van start gegaan. De inburgeraars zijn gestart, of gaan starten met een taalstage bij een opdrachtgever in de regio.

De ingebruikname van Mijn Inkomen staat vooralsnog gepland voor lancering in mei 2021.

Het Kindpakket wordt geïntegreerd in de nieuwe gemeentelijke website Taalstages verzorgen en voortgangsgesprekken plannen.

Doel 2.4 De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt meer in op hun (zorg)behoefte. Wat gaan we ervoor doen? 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

We brengen de voorzieningen dicht bij de inwoner, in de wijk. Zo kunnen problemen worden voorkomen of sneller en slimmer worden opgelost. We gaan de toegang voor alle hulp- en ondersteuningsvragen wijkgericht aanbieden en organiseren. Via prestatieafspraken gekoppelde subsidies stimuleren we activiteiten gericht op preventie en vroegsignalering. Inzet op sluitende ketens in de zorg (doorgaande lijnen in zorg en veiligheid en in zorg, onderwijs en arbeidsmarkt).

16

Voortgang

2.4.1

2.4.2

8

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Inrichting vier Sociale Wijkteams; bestaande uit consulenten Participatie, Jeugd, WMO, Bijzondere Bijstand, Schuldhulpverlening, Mee & de Wering en Humanitas.

Van vijf specialistische toegangen naar één integrale toegang, onder andere via het SWT en de aanwezigheid in de wijk

2.4.3

Ontwikkeling van een digitaal platform voor vrijwilligers en trainings- en cursus mogelijkheden.

2.4.4

Stevige samenwerkingsafspraken tussen het Ketenhuis/ Veiligheidshuis en Wmo om zo gezamenlijk tot stevige procesregie te komen en zorg in te zetten waar nodig om maatschappelijke kosten te reduceren. Door inzet van duidelijke lijnen en zicht op grijze gebieden kan er sneller en slimmer hulp geboden worden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities8

Met de start van het Sociaal Wijk Team (SWT) Stad binnen de Linie in maart 2021, zijn nu alle vier de SWT’s actief.

Vanwege de corona beperkingen kunnen medewerkers SWT’s niet fysiek werken op de wijkaccommodaties. De SWT’s komen alleen online bij elkaar voor integrale bespreking van nieuwe aanvragen.

Een eerste voorstel inrichting Integrale Toegang is in concept gereed, waarop het management een besluit kan nemen. In dit besluit wordt de uitvoering meegenomen. Deelname aan een leertraject van Movisie en VNG voor het verbeteren van de Toegang In samenwerking met een netwerkpartner is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een digitaal platform in te richten en een passend cursusaanbod te realiseren. Knelpunten zijn zichtbaar gemaakt, we zien een verschuiving van problematiek in de doelgroep en nieuwkomers in de gemeente. Er wordt ingezet op training in de uitvoeringsteams om deze doelgroep te herkennen, erkennen en ondersteunen waar nodig/mogelijk.

Vanaf mei/juni is het plan om weer te gaan starten met fysieke bijeenkomsten om elkaar, elkaars expertise en de wijk te leren kennen. SWT Nieuw Den Helder moet na de zomer zo ver zijn om met vaste dagdelen aanwezigheid in het Wijkhuis te gaan werken. Vertraging als gevolg van Corona. Herinrichten van werkprocessen werkt niet goed online.

In de lock-down periode is een verschuiving ontstaan in doelgroep en mogelijkheden. Verwachting is dat er in juni/juli een doorstart gemaakt kan worden om deze specifieke problematiek te ondervangen. En de trainingen voor de teams plaats kunnen gaan vinden.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

17

Overige ontwikkelingen programma 2 (eventuele nieuwe ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen bij de activiteiten in de Programmabegroting 2021 en die relevant zijn om in de Turap1 op te nemen).

Beschrijving ontwikkeling Voor de (preventieve) erkende en effectief bewezen jeugdgezondheidsdienst ‘Voorzorg’ van de GGD zijn in 2021 extra middelen nodig om 7 nieuwe trajecten Voorzorg te kunnen starten. Met de inzet van Voorzorg krijgen baby’s en peuters van kwetsbare ouders in Den Helder een kansrijke start en kunnen zwaardere en duurdere vormen van jeugdzorg voorkomen worden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Sinds het begin van 2020 is er sprake van een toenemende vraag naar Voorzorg vanuit de Helderse samenleving. Vanwege deze toename kunnen slechts de al 7 lopende trajecten uit 2020 gefinancierd worden vanuit de huidige subsidie.

Uitvoeringsplan voor preventieve maatregelen tegen eenzaamheid krijgt vorm in 2021. Een activiteitenprogramma met daarin clustering van bestaande activiteiten.

De gemeente heeft een extra budget ontvangen voor de aanpak van eenzaamheid ouderen als gevolg van de coronamaatregelen. Dit wordt, in samenwerking met MEE/Wering en de wijkteams ingezet voor het realiseren van: extra contacten, helpende handen, inzet op verbinding tussen en ontmoeting van mensen. - De implementatie van de Nieuwe Wet Inburgering is in volle gang. Per 1 juli gaan wij zoveel mogelijk vanuit de gedachtegang van de Nieuwe Wet Inburgering werken. Dit betekent dat wij vanaf 1 juli bij elke inburgeraar een brede intake gaan afnemen. De ervaringen vanuit deze gesprekken nemen wij mee zodat 1 januari direct een goede start met de Nieuwe Wet gemaakt kan worden. Op deze manier wordt ook de ‘ondertussengroep’, de groep die nog geen gebruik kan maken van de Nieuwe Wet Inburgering zo goed mogelijk begeleid.

Medio 2021 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. De implementatie wordt voorbereid. De dekking van de kosten zal plaatsvinden door middel van een specifieke uitkering.

-

Andere onderwerpen zoals de regionale inkoop van de diverse leerrouters en verplichte onderdelen zoals de PVT en MAP worden voorbereid. Begin mei zal er een advies liggen op welke manier de routes en PVT en Map ingekocht dienen te worden.

-

Het onderwerp financieel ontzorgen (waarvoor de gemeente de eerste zes maanden verantwoordelijk is) wordt op dit moment nader bekeken. Er vindt onderzoek plaats op welke manier dit gedaan kan worden en welke vorm het beste bij Den Helder past.

-

Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Voor de ondertussengroep is een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat ook zij extra begeleiding van de gemeente kunnen krijgen bij de inburgering en het vinden van werk. Het project “Verbinding en samenhang” wordt uitgevoerd. De gemeente heeft een subsidie van ZonMW ontvangen voor de uitvoering van het 2-jarig project “Verbinding en samenhang” gericht op de 18

Versterking dak- en thuislozenaanpak

voortgang en borging van de Sluitende aanpak personen met verward gedrag. Projectvoorstel Ankerplaatsen voor de opvang/huisvesting van kwetsbare mensen waarbij ook sprake is van overlast dan wel een veiligheidsrisico wordt afgerond. Het Versterkingsplan dak- en thuislozenopvang wordt in 2021 uitgevoerd (met uitloop naar 2022).

TONK. De middelen zijn via het gemeentefonds beschikbaar gesteld.

Wmo begeleiding

Huishoudelijke hulp

Richtlijnen opvang dak- en thuislozen Min. VWS in verband met corona worden opgevolgd. De beleidsregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is vastgesteld en werkt met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2021. Inwoners die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, kunnen een aanvraag indienen. We zien nu bij het product begeleiding Wmo een (verwachte) stijging in de uitgaven van het 1e kwartaal, doordat de kwetsbare doelgroep extra begeleiding nodig heeft. Hier gaan we extra acties op inzetten middels de extra gelden die we hebben ontvangen via de maartcirculaire. Daarnaast verwachten we dat door intensieve procesregie de omgeving van de inwoner stabiliseert en met de versoepelingen van de coronamaatregelen verwachten we dat de huidige ondersteuningsvraag zal afnemen. Er zal over Q1 en Q2 een analyse worden gemaakt van de populatie cliënten die we in ons bestand hebben. Op basis van de datum van ons laatste beoordelingsmoment en omvang van de indicatie zal een prioriteit worden toegekend aan onze cliënten die bepaalt op welke volgorde we de cliënten zullen benaderen voor een her controle. Let wel: dit zijn acties die de kwaliteit en doelmatigheid van onze dienstverlening stuksgewijs bijschaven. Dit heeft dan nog niet direct invloed op de uitgaven 2022.

In 2023 zal effect optreden wanneer herindicaties in 2021/2022 kunnen starten. Waar begeleiding zorgt voor structuur in het hoofd van de cliënt zodat die zijn kracht weer vindt, zorgt huishoudelijke hulp voor een schoon en leefbaar huis. Ook voor hulp bij huishouden wordt door ons team bewust geïndiceerd en rekening gehouden met de voorbijgaande aard van de hulpvraag. Bij deze indicaties zijn we ons bewust van de doelgroep die na het contracteren van Corona, laag in de energie is gekomen. Onderzoek moet nog uitwijzen of dit effect vermindert. Preventief wordt in dit soort casussen kortdurend (half jaar tot een jaar) geïndiceerd, zodat we daarin de ontwikkelingen op de voet kunnen volgen. Ook op het product huishoudelijke hulp zien we op dit moment de verwachte stijging in de uitgaven. Door intensieve procesregie en het 19

Rolstoelvoorzieningen

Taxivervoer

openen van wijksteunpunten om zicht te krijgen op de wijk verwachten we dat we een stabilisatie kunnen aanbrengen op de aanvragen. In de 2e tussenrapportage 2021 is er meer informatie bekend over de ontwikkeling in de aanvragen en het hierbij benodigde budget en zullen we hierop terugkomen. In de begroting is rekening gehouden met een verlaging van het budget rolstoelvoorzieningen a.g.v. doelmatige inzet materiele voorzieningen. Er zouden herindicaties plaatsvinden, die hebben in werkelijkheid echter nog niet plaatsgevonden a.g.v. de coronacrisis, hierdoor lijken we deze verlaging niet te realiseren. Er komt dit jaar nog wel een heronderzoek, we weten nu nog niet welk financieel effect dit heeft. Vandaar dat we een eventuele bijstelling van dit budget meenemen in de 2e Turap. Door de coronacrisis en afgekondigde maatregelen van het Kabinet is het aantal vervoersbewegingen sinds maart 2020 sterk verminderd. Als gevolg daarvan genieten vervoerders fors minder reguliere inkomsten terwijl de vaste kosten van de ondernemingen doorlopen. Gedurende de coronacrisis zijn de uitgevoerd ritten volgens de afspraken in contracten vergoed. Over de niet-gereden ritten als gevolg van de uitbraak van corona en de maatregelen zijn gemeenten opgeroepen om een continuïteitsbijdrage te betalen van 80% van de kosten van de nietgereden ritten.

Dit maatwerk is in ieder geval in de eerste helft van 2021 nodig gebleken. Afhankelijk van de nog te nemen maatregelen en de voortgang van het effect en vaccinatieprogramma zal dit mogelijk langer noodzakelijk zijn. Hierdoor is het mogelijk dat een deel van de beoogde vermindering van budget op Wmo-taxivervoer niet gehaald gaat worden.

20

Financieel overzicht programma 2. Zorgzame gemeente

21

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 2 Zorgzame gemeente 1. Maartcirculaire: In de maartcirculaire 2021 hebben we gelden ontvangen t.b.v. extra inzet op de onderstaande onderdelen: - Uitvoering TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) € 238.488 - Extra begeleiding kwetsbare groepen € 165.005 - Bestrijding eenzaamheid ouderen € 135.252 - Perspectief Jeugd en Jongeren € 130.856 - Jongerenwerk jeugd € 44.701 - Mentale ondersteuning jeugd € 37.523 - Activiteiten en ontmoetingen jeugd € 26.093 We stellen voor om deze gelden in te zetten voor de daarvoor bestemde doelen. 2. Stijging uitgaven ZIN jeugdzorg: We zien over de eerste maanden een grote toename in de uitgaven jeugdzorg. Hierop is direct actie ondernomen door het werken aan een herstelplan. Hierbij formuleren we een aantal focuspunten waar het team direct mee aan de slag gaat. Zodra het plan gereed is weten we welk deel van de jeugdzorg uitgaven we nog kunnen ombuigen. Meer informatie is hierover bekend in de 2e tussenrapportage 2021. We ontvangen een incidentele vergoeding van het rijk van naar verwachting € 2,1 miljoen. Dit extra budget is zeker nodig om de huidige uitgaven te kunnen dekken. 3.

Bijzondere kosten pleegzorg: De uitvoering van de regeling Bijzondere Kosten pleeggezinnen die door college op 29 september 2020 is vastgesteld is niet haalbaar binnen de beschikbare uitvoeringsbudgetten Jeugd en Wmo. Conform regeling bijzondere kosten pleeggezinnen Den Helder (college besluit 2020-005272). 4. Voorzorg 7 nieuwe trajecten: Voor de (preventieve) erkende en effectief bewezen jeugdgezondheidsdienst ‘Voorzorg’ van de GGD zijn in 2021 extra middelen nodig om 7 nieuwe trajecten Voorzorg te kunnen starten. Met de inzet van Voorzorg krijgen baby’s en peuters van kwetsbare ouders in Den Helder een kansrijke start en kunnen zwaardere en duurdere vormen van jeugdzorg voorkomen worden. 5. Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp: Vanaf 2015 heeft het Rijk de huisvesting van de JeugdzorgPlus-instellingen bekostigd via de zogenaamde ‘Normatieve Huisvestingscomponent‘ (NHC). Deze bekostiging gaat vanaf 2021 via de gemeenten verlopen. Wij ontvangen dit via de algemene uitkering en moeten dit doorbetalen aan de jeugdzorgplus instelling. 6. Financieel Fit: Dit betreft de kosten voor de programmamanager Financieel Fit. 7. Brede aanpak dak- en thuislozen: In de Decembercirculaire 2020 is een bedrag van in totaal € 705.000 voor de Brede aanpak dak- en thuislozen beschikbaar gesteld conform onze aanvraag. Het Versterkingsplan dak- en thuislozenopvang wordt in 2021 uitgevoerd.

Dit plan betreft het verbeteren van de centrale toegang, optimale uitstroom, aanpak dak- en thuisloze jongeren, tijdelijke tussenopvang gezinnen en de realisatie van een opvangvoorziening. 8. Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening: Deze bijstelling komt voort uit het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening ter dekking van de inzet van 2 fte regisseurs en 1 fte administratieve ondersteuning. 9. Terugdraaien stelposten Wmo: Dit betreft terugdraaien van stelposten m.b.t. bedrijfsvoering Wmo. Deze bijstelling heeft geen effect op de begrotingsruimte. Zie ook Programma 1. 10. Dekking terugdraaien stelpost invulling werkplekken participatie : Dit betreft de dekking voor het opheffen van de stelpost invulling werkplekken participatie op programma 1. 11. Re-integratie: In de decembercirculaire 2020 hebben we aanvullende middelen ontvangen voor o.a. de re-integratie. Deze middelen zetten we in conform het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022. 22

12. Continuïteitsbijdrage en meerkosten 2020: Deze post betreft de continuïteitsbijdrage en meerkosten over het jaar 2020 die in verband met de Corona crisis zijn betaald aan zorgaanbieders Wmo en Jeugd. 13. BUIG: Onder deze lasten verstaan we de uitkeringslasten en de lasten van loonkostensubsidies (LKS). In onze begroting houden we rekening met een afbouw van ons aantal uitkeringsgerechtigden (€ 76.000). We zien vanuit de jaarrekening 2020 wel een stijging van de uitgaven m.b.t. loonkostensubsidies met € 220.000. Daarnaast is de Gemeenschappelijke regeling een LKS regeling gestart waarbij als taakstelling voor 2021 is opgenomen om 27 inwoners duurzaam aan het werk te helpen door middel van een LKS regeling via de GrGa (€ 540.000). Dit was nog niet in onze begroting 2021 verwerkt. In het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 is een dekking opgenomen van deze kosten van € 148.500. De ontvangsten BUIG zijn bijgesteld conform het nader voorlopig budget 2021. 14. Doorbelasting salarissen: De mutatie in de doorberekende salarislasten voor programma 2 bedraagt € 599.000. 15.

Reservemutatie beschermd wonen: In het raadsbesluit van het Plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang staat aangegeven dat de decentralisatie-uitkeringen die de centrumgemeente voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang van het Rijk ontvangt geheel ten goede komen aan de wettelijk verplichte taken voor beschermd wonen en voorzieningen maatschappelijke opvang de regio Kop van Noord Holland. Voor zover er na het realiseren van de afgesproken prestaties middelen tekort komen kan er een beroep gedaan worden op de reserve beschermd wonen. We zien dat de uitgaven maatschappelijke opvang in 2021 hoger zijn dan de van het rijk ontvangen decentralisatie uitkering. Voorgesteld wordt om dit tekort te dekken uit de reserve BW/MO. Wanneer de uitkering hoger wordt gedurende het jaar, zal de onttrekking vanuit reserve kleiner worden.

23

Programma 3. Vitale gemeente Doel 3.1 Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio. Wat gaan we ervoor doen? 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

We zetten in op een lobbytraject bereikbaarheid voor definitief uitsluitsel over het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio via de wegen A7, A9, N9, N99 en/of N245. Ook de optie voor een nieuw aan te leggen tracé voor de N77 wordt hierbij meegenomen.. We overleggen samen met de provincie Noord-Holland met onder andere NS/ProRail over de verbetering van de spoorverbinding tussen Den Helder en Amsterdam en Den Helder en Haarlem. In het samenwerkingsverband Maritiem Cluster wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een betere ontsluiting van de Marinehaven en de TESO-haven voor de langere termijn. In het kader van De Kop Werkt! vindt onderzoek plaats voor no-regretmaatregelen voor de korte en middellange termijn. De maatregelen uit het in mei 2020 vastgestelde uitvoeringplan fietsvisie Den Helder realiseren. We richten ons op duurzaam en toeristisch vervoer door in te zetten op fietsverkeer en het realiseren van mobipunten (knooppunten voor verschillende vervoerswijzen).

Voortgang

3.1.1

3.1.2

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Plan realisatie N77 koppelen aan mogelijke gebiedsontwikkeling in Hollands Kroon. Ontwikkeling Doorfietsroute Den BurgSchagen. Constant proces om goed aangehaakt te blijven bij toekomstige ontwikkelingen en keuzes die gemaakt (moeten) worden. Regionaal afstemmen en kenbaar maken.

3.1.3

3.1.4

9

Verbeteren fietsbereikbaarheid Willemsoord en fietsparkeren op het terrein. Voorrang fietsers op rotondes.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities9

Regionaal overeenstemming bereiken over prioriteiten verbeteren bereikbaarheid. Opstellen plan voor Doorfietsroute en in kaart brengen knelpunten. Regionaal eenduidig standpunt ingenomen en ingebracht in toekomstvisie OV-spoor Helderse lijn Onderzoeksrapport Sweco over meest haalbare infraoplossingen gebaseerd op eerdere studies is gereedgekomen en gepresenteerd. I-VRI’s zijn geplaatst door de provincie en verkeersregeling op de Binnenhaven-Havenweg is vereenvoudigd t.b.v. betere doorstroming. Fietsparkeren op laten nemen in het uitwerkingsplan openbare ruimte Willemsoord. Uitwerken plannen aanpassen rotondes, i.s.m. Fietsersbond, t.b.v. Kadernota en subsidieaanvraag in

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

24

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? 3.1.5

Aanleg extra mobipunten en beschikbaar stellen deelauto’s

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

2022. Aanleg enkele mobipunten

Doel 3.2 Meer mensen werken in Den Helder. Wat gaan we ervoor doen? 3.2.1 3.2.2

We zetten Den Helder “in de markt” om van krimp naar groei te gaan (programmalijn 1 van uitvoeringsplan Helders Perspectief): inzet op het verhaal van Den Helder en het aantrekken en vasthouden van nieuwe werknemers. We creëren kansen voor onze inwoners om een baan te vinden die bij ze past (programmalijn 2 van uitvoeringsplan Helders Perspectief): samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en gemeente.

Voortgang

3.2.1

3.2.2

10

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Zowel online als fysiek in de Den Helder Experience Store zetten we Den Helder ‘in de markt’.

Oprichten TekPark, starten leerwerktraject techniek, een businesscase opstellen voor en creaport in Julianadorp en een verkenning Den Helder Sail Academy (voor Sail 2023).

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities10

Er zijn een zevental projecten uitgewerkt (maatwerkpropositie, narrowcasting, experience game, ambassadeurstoolkit, welkomstpakket, virtuele tour, topsporten op de kaart) en hier is subsidie voor verstrekt aan Citymarketing Den Helder. Verkennen TekPark (stichting in oprichting) en het stimuleren van TekPark (door onder meer Gameday en PET subsidie te geven en die daar te laten plaatsvinden). Verder onderzoek naar leerwerktraject techniek en is er een subsidie verstrekt voor een verkenning van een creaport in Julianadorp.

Officiële opening van Den Helder Experience Store is afhankelijk van de corona-maatregelen.

Vanwege de drukte die het onderwijs ervaart met de coronamaatregelen is er minder aandacht geweest neer het verder uitbreiden van de doorgaande leerlijn techniek en het contextrijk leren op Scholen aan Zee.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

25

Doel 3.3 Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder. Wat gaan we ervoor doen? 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6

We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven door ons te richten op een excellente dienstverlening via onder andere het ondernemersloket. Onder andere het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Port of Den Helder en stichting Top van Holland richten zich op het promoten van Den Helder en de regio als aantrekkelijke vestigingsplaats. Met als doel het aantrekken van bedrijven. Om Den Helder en de Kop als North Sea Energy Gateway (NSEG) steviger in de markt te positioneren wordt de samenwerking met Port of Amsterdam en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) gezocht. We zetten in op versterking van haveneconomie als economische motor voor Den Helder en de regio. Onderdeel daarvan zijn de uitvoering van de in juni 2020 afgesloten Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. We richten ons op het verzilveren van kansen voor Koninklijke Marine en de energietransitie. Daartoe wordt de omgevingsvisie voor de haven uitgewerkt: basis daarvoor zijn de scenario’s voortkomend uit de strategisch ruimtelijke verkenning in 2020. We bevorderen het lokaal ondernemersklimaat. Zo zetten we een vastgoedmanager in om leegstand in winkelcentra te verminderen en meten we met de ondernemerspeiling de ontwikkeling van het ondernemersklimaat.

Voortgang

3.3.1 3.3.2

3.3.3

11

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Het inrichten van het ondernemersloket. In gesprek met de ondernemers wordt gekeken wat nog verbeterd kan worden. De besteding van het eenmalige budget dat in 2020 bij de actualisering van de bestuursopdracht Havens van De Kop Werkt! is gereserveerd voor het digitale instrumentarium om de zichtbaarheid van de havenbedrijfsterreinen van de regio in 2021 te vergroten. We werken met betrokken partijen aan een voorstel hoe NSEG na 2021 voortgezet kan worden. Onderdeel daarvan is hoe de bestaande samenwerking met AYOP geïntensiveerd kan worden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities11

Vernieuwen van de website Het Ontwikkelingsbedrijf NHN voert periodiek overleg met PoDH over het aantrekken van bedrijven.

Met de partijen die betrokken zijn bij NSEG zijn richtingen verkend hoe NSEG na 2020 verder zou kunnen. Er is al een bestaande samenwerking met AYOP in gemeenschappelijk uitingen op beurzen met de propositie Creating Clean Energy Together. Voor 2021 is een activiteitenplan opgesteld om binnen de corona-maatregelen activiteiten zoals webinars uit te voeren.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

26

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Een visie op de versterking van de haveneconomie is in ontwikkeling. Dit is ook een bouwsteen voor het lange termijnperspectief dat onder leiding van de procesregisseur wordt ontwikkeld binnen de opgave Maritiem cluster. De uitvoering van de Regio Deal geeft op kortere termijn een impuls aan verschillende activiteiten die de economie van Den Helder en De Kop kunnen versterken. Op programmaniveau van de Regio Deal werken we onder meer aan communicatie waaronder twee livestreams in mei 2021 via NHNEXT. Uiterlijk half juli bieden we de eerste voortgangsrapportage inclusief de nulmeting aan het Rijk-Regio overleg aan.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Onder regie van de procesregisseur van AT Osborme werken we met de betrokken partners aan een gezamenlijk Lange Termijn Perspectief (LTP). Dit is een gezamenlijk ontwikkeld verhaal en beeld over de toekomst van Het Maritiem Cluster in Den Helder, inclusief een bestuursakkoord als basis voor realisatie. In relatie tot het proces ontwikkeling LTP werken partijen (parallel – iteratief) aan een gezamenlijk schetsontwerp voor de kernzone Nieuwe Werk – Het Nieuwe Diep. De vastgoedmanager werkt aan het terugdringen van de leegstand. De ondernemerspeiling staat voor eind 2021 in de planning.

Voor de gebiedsontwikkeling van de haven, het maritiem cluster, hebben de gezamenlijke opdrachtgevers gemeente Den Helder, Koninklijke Marine en provincie Noord-Holland na een selectieproces AT Osborne opdracht gegeven voor de volgende fase volgende op de in 2020 uitgevoerde strategische ruimtelijke verkenning.

Afwijkingen op doelen/ambities

Via de programmaorganisatie is de Regio Deal in uitvoering en maken we stappen op de 3 programmalijnen. De programmalijnen waterstofstimulering en METIP zijn ondergebracht in het Regio Deal-programma en een zogenaamde Human Capitallijn, bedoeld om een verbinding te maken tussen het onderwijsaanbod en het bedrijfsleven, is opgestart. Hiermee is een basis gelegd om te sturen op samenhang tussen deze programmalijnen. Aan het Rijk-Regio-overleg is het uitvoeringsprogramma voor de Regio Deal aangeboden en een plan van aanpak voor de monitoring en nulmeting. De betrokkenheid van ondernemers bij de Regio Deal heeft aandacht gehad wat o.a. heeft geleid tot deelname van een ondernemersvertegenwoordiging in de regiegroep Tech@Connect.

De vastgoedmanager heeft voor verschillende winkelgebieden inventarisaties gedaan.

Vanwege Corona zit er een kleine vertraging in het traject met de vastgoedmanager.

27

Doel 3.4 Het aanbod van het (regionaal beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers. Wat gaan we ervoor doen? 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5

We richten ons op het profileren van Den Helder als stad van de maritieme techniek. Buiten het verder uitwerken van het Helders Perspectief is het netwerk van Tech@Connect een belangrijke actor om projecten op te zetten in de maritieme techniek. We intensiveren de samenwerking met het hoger onderwijs (bijvoorbeeld Wageningen Research, KIM en InHolland). Met het opzetten van een Associate Degree voor Maritieme Techniek wordt het onderwijsaanbod verbreed. Voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie zoeken we kansen door het verwerven van praktijkverklaringen. Door inzet van een subsidie voor een community college willen we jongeren hun burgerschapsvaardigheden laten ontwikkelen en hun horizon verbreden.

Voortgang

3.4.1

3.4.2

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? De regionale ondernemers beter verbinden met Tech@Connect, het werven van een programmadirecteur voor het programmabureau van Tech@Connect en het stimuleren van TekPark (zie ook doel 3.2.2) Verdere samenwerking met TerraTechnica en vervolg geven aan de kenniswerkplaats waar contextrijk leren en verbinding met HBO/WO een plek krijgt.

3.4.3 3.4.4

12

In het kader van Helders Perspectief wordt een leerwerktraject in de techniek ontwikkeld. Binnen dit traject worden bijstandsgerechtigden met affiniteit techniek in de gelegenheid gesteld een (beroeps)praktijkverklaring te behalen en aan een betaalde baan in de techniek geholpen. Deelnemers volgen gedurende 3 tot 6 maanden een opleiding en stagetraject, behalen een praktijkverklaring en zijn na deze periode klaar om uit te stromen naar betaald werk voor minimaal 6

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities12

Overleg met lokale ondernemers Den Helder. Inzake programmadirecteur Tech@Connect is het functieprofiel vastgesteld in de regiegroep van Tech@Connect en heeft het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord de opdracht gehad Via de pijlers METIP en waterstof van de regiodeal wordt er samengewerkt met verschillende HBO- en WO-instellingen. Via NHL Stenden is inmiddels een AD Maritieme Techniek gestart. Het opstarten van een leerwerktraject in de techniek bevindt zich in een afrondende fase. Via het ROC Kop NH worden de deelnemers van dit traject begeleid in het behalen van hun praktijkverklaring.

Het streven is om nog voor de zomervakantie te kunnen starten.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

28

3.4.5

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? maanden of een BBL-werkleerbaan. Daarmee raken de deelnemers geheel of gedeeltelijk uit de uitkering.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

Community College wordt omgevormd tot ‘samenwerking stad en omgeving’

Scholen aan Zee heeft in een subsidieaanvraag de omvorming tot ‘samenwerking stad en omgeving’ in beeld gebracht.

Contextrijk leren kon en kan beperkt plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen.

Doel 3.5 Het stadshart (inclusief Willemsoord) van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan vóór de recente stadsvernieuwing. Wat gaan we ervoor doen? 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4

Inzet op realisatie van projecten in het stadshart: ontwikkeling Koningsstraat en Spoorstraat, de ontwikkeling V&D-pand en Kroonpassage, Brug ZuidstraatWillemsoord, afronding stadspark en de verbinding van het stadshart aan de zee realiseren via de realisatie van het project Sea-Saw. Ontwikkeling van het stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord. Op Willemsoord wordt ingezet op de realisatie van de visie op het gebied Willemsoord Noord, de aanpassing van de entree van Willemsoord, de ontwikkeling van horecacluster de Kleine Werf, de Boerenverdrietsluis ombouwen tot schutsluis en de ontsluiting van Willemsoord via Buitenveld mogelijk maken. Benutten van Willemsoord als evenemententerrein voor European Maritime Day 2021.

Voortgang

3.5.1

3.5.2 3.5.3 13

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Zeestad voert overleg over de herontwikkeling van de Kroonpassage met de eigenaar en bereidt de nieuwbouw aan het Bernhardplein naast Halte Bellevue voor. De fondsenwerving voor de Seasaw is gestart.

Zeestad werkt aan het ontwerp voor de herinrichting van Willemsoord Zuid De renovatie van de Boerenverdrietsluis en de aanleg van de ontsluitingsweg naar het

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities13

De planologische procedure voor de herontwikkeling van de Koningstraat is afgerond, het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte gestart. De Woningstichting is gestart met de herontwikkeling van het V&D-pand. Het technisch ontwerp van de brug aan de Flaneerkade is afgerond en aanbesteding voorbereid. De aanbestedingsprocedure is gestart, de vergunningenprocedure ook. De planologische procedure voor de ontwikkeling van De Kleine Werf is gestart.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

29

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Nieuwe Diep vergt een akkoord met het rijksvastgoedbedrijf. Daarover wordt nog onderhandeld. De ontwikkeling van Willemsoord Noord is onderwerp van gesprek met defensie. 3.5.4