Concept Turap2 2021 voor college 21-9-2021.pdf

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities11

Er is overleg geweest met alle ondernemersverenigingen met name om te kijken hoe onze dienstverlening verbeterd kan worden. Hier wordt in het laatste kwartaal van dit jaar een vervolg aan gegeven Het Ontwikkelingsbedrijf NHN voert periodiek overleg met PoDH over het aantrekken van bedrijven.

Het activiteitenplan NSEG is uitgevoerd zoals beoogd: de Havenbijeenkomst, twee Webinars over waterstofontwikkelingen en het evenementen North Sea offshore hebben plaatsgevonden. Op alle drie de programmalijnen komt de uitvoering van de Regiodeal op stoom. We zien dat in het aanhaken van partijen: zowel ondernemers, het onderwijs als vanuit de ministeries. De samenwerking met de KM heeft ook goede vorm gekregen. Ook zien we het in de communicatie vanuit en over de RD: berichten in de media, in het sluiten van intentieovereenkomsten. De eerste voortgangsrapportage en de nulmeting zijn in de regionale stuurgroep besproken en vastgesteld.

Groen = geen afwijkingen; Oranje = aangepaste vorm; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

31

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? en de concrete inzet vanuit het Rijk bij de Regio Deal. 3.3.5

3.3.6

Onder regie van de procesregisseur van AT Osborme werken we met de betrokken partners aan een gezamenlijk Lange Termijn Perspectief (LTP). De komende periode zijn er twee sporen: een gericht op Nieuwe Werk/Nieuwe Diep meer op de korte termijn en een tweede gericht op de bredere context, keuzes en belangenafweging op middellange termijn. Twee werkgroepen gaan hier mee aan de slag. De in het kader van de Omgevingsvisie opgestelde strategische uitgangspunten zijn hiervoor mede basis. De vastgoedmanager werkt aan het terugdringen van de leegstand. De ondernemerspeiling staat voor eind 2021 in de planning.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

Om bij ondernemers meer in beeld te komen zijn via het platform NHNext twee uitzendingen over de Regio Deal verzorgd. Onder regie van de procesregisseur zijn beelden gedeeld hoe de verschillende partijen denken over de ontwikkelingen en oplossingsrichtingen in het maritiem cluster.

Uit evaluatie is gebleken dat het verbeteren van het ondernemersklimaat een proces is met een langlopend karakter. In overleg met de stuurgroep is de opdracht voor de vastgoedmanager aangescherpt, wat moet leiden tot concrete resultaten (minder leegstand) voor de winkelgebieden Marsdiepstraat en Schooten Plaza.

Doel 3.4 Het aanbod van het (regionaal beroeps-)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers. Wat gaan we ervoor doen? 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5

We richten ons op het profileren van Den Helder als stad van de maritieme techniek. Buiten het verder uitwerken van het Helders Perspectief is het netwerk van Tech@Connect een belangrijke actor om projecten op te zetten in de maritieme techniek. We intensiveren de samenwerking met het hoger onderwijs (bijvoorbeeld Wageningen Research, KIM en InHolland). Met het opzetten van een Associate Degree voor Maritieme Techniek wordt het onderwijsaanbod verbreed. Voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie zoeken we kansen door het verwerven van praktijkverklaringen. Door inzet van een subsidie voor een community college willen we jongeren hun burgerschapsvaardigheden laten ontwikkelen en hun horizon verbreden.

32

Voortgang

3.4.1

3.4.2

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? De regionale ondernemers beter verbinden met Tech@Connect, het werven van een programmadirecteur voor het programmabureau van Tech@Connect en het verder vormgeven van TekPark (zie ook doel 3.2.2) Verdere samenwerking met TerraTechnica en vervolg geven aan de kenniswerkplaats waar contextrijk leren en verbinding met HBO/WO een plek krijgt.

3.4.3 3.4.4

3.4.5

12

Het pilot-traject ‘Techniek, dat werkt!’ is gestart. Een drie tot zes maanden durende leerwerktraject waarbij bijstandsgerechtigden met affiniteit met techniek een praktijkverklaring behalen en uitstromen naar een betaalde baan voor minstens zes maanden Vanuit de samenwerking met de stad en de regio wil Scholen aan Zee binnen- en buitenschools leren verbinden en wordt samenwerking met de maatschappelijke omgeving opgezocht.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities12

In overleg met de regionale ondernemersvertegenwoordiging is afgesproken dat zij aansluiten bij de regiegroep van Tech@Connect. Verder loopt op dit moment de selectieprocedure voor de programmadirecteur Tech@Connect. Via de pijlers METIP en waterstof van de regiodeal wordt er samengewerkt met verschillende HBO- en WO-instellingen. Daarnaast wordt de kenniswerkplaatsmethodiek, waarin samen wordt gewerkt met onder meer InHolland Alkmaar, verder vormgegeven, onder meer door de start van een vijftal nieuwe projecten (in Huisduinen, De Schooten en het havengebied) vanaf schooljaar 20212022. Via NHL Stenden is inmiddels een AD Maritieme Techniek gestart. Er zijn 5 gemotiveerde deelnemers geselecteerd en gestart met het traject. Het streven was om nog voor de zomervakantie te starten met het leerwerktraject in de techniek en dit is gelukt. Totaal kunnen 10 deelnemers deelnemen aan deze pilot. Community College is omgevormd tot ‘samenwerking stad en omgeving’. Leerlingen leren in en buiten de school en halen de buitenwereld de school in.

Contextrijk leren kon en kan beperkt plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen.

Groen = geen afwijkingen; Oranje = aangepaste vorm; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

33

Doel 3.5 Het stadshart (inclusief Willemsoord) van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan vóór de recente stadsvernieuwing. Wat gaan we ervoor doen? 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4

Inzet op realisatie van projecten in het stadshart: ontwikkeling Koningsstraat en Spoorstraat, de ontwikkeling V&D-pand en Kroonpassage, Brug ZuidstraatWillemsoord, afronding stadspark en de verbinding van het stadshart aan de zee realiseren via de realisatie van het project Sea-Saw. Ontwikkeling van het stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord. Op Willemsoord wordt ingezet op de realisatie van de visie op het gebied Willemsoord Noord, de aanpassing van de entree van Willemsoord, de ontwikkeling van horecacluster de Kleine Werf, de Boerenverdrietsluis ombouwen tot schutsluis en de ontsluiting van Willemsoord via Buitenveld mogelijk maken. Benutten van Willemsoord als evenemententerrein voor European Maritime Day 2021.

Voortgang

3.5.1

3.5.2

3.5.3

13

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Zeestad voert overleg over de herontwikkeling van de Kroonpassage met de eigenaar en bereidt de nieuwbouw aan het Bernhardplein naast Halte Bellevue voor. De fondsenwerving voor de Seasaw loopt en advisering over financiële haalbaarheid wordt voorbereid. De aanbesteding van de brug van Zuidstraat naar Willemsoord is in voorbereiding. De daadwerkelijke realisatie van het stadhuis wordt voorbereid. De beroepsprocedure met betrekking tot de omgevingsvergunning loopt. Willemsoord bv verbouwt de kade ten zuiden van de Medemblikkerloods en gebouw 66. De renovatie van de Boerenverdrietsluis en de aanleg van de ontsluitingsweg naar het Nieuwe Diep vergt een akkoord met het Rijksvastgoedbedrijf. Daarover wordt nog onderhandeld. De ontwikkeling van Willemsoord Noord is onderwerp van gesprek met defensie.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities13

De planologische procedure voor de herontwikkeling van de Koningstraat en Halte Bellevue is afgerond, het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte gestart. De Woningstichting is gestart met de herontwikkeling van het V&D-pand. Het technisch ontwerp van de brug van Zuidstraat naar Willemsoord is afgerond. De omgevingsvergunning voor het stadhuis is verleend. Zeestad heeft het ontwerp voor de herinrichting van Willemsoord Zuid afgerond. De planologische procedure voor de ontwikkeling van De Kleine Werf is voorbereid. Met Horeca Nederland afdeling Den Helder zijn afspraken gemaakt over het actualiseren van de zogenaamde ladderonderbouwing. Het college heeft met de raad afgesproken dat er tot die tijd geen overeenkomst met enige vastgoedontwikkelaar wordt gesloten. De aanbesteding van de renovatie van de

Er is sprake van een adempauze in de ontwikkeling van De Kleine Werf. De onderhandeling met het Rijksvastgoedbedrijf loopt maar met enige vertraging.

Groen = geen afwijkingen; Oranje = aangepaste vorm; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

34

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? 3.5.4

Afgerond

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

brug over de boerenverdrietsluis is voorbereid. Het evenement heeft vanwege coronamaatregelen een hybride karakter gekregen en is inmiddels gerealiseerd.

Doel 3.6 We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen. Wat gaan we ervoor doen? 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4

De gemeente zet zich in voor het realiseren van kwalitatief goed woningaanbod binnen de binnenstedelijke omgeving. We onderzoeken hierbij wat een passend aanbod aan woningbouw (plekken, aantallen, typologie, prijssegment) is om voorbereid te zijn op een mogelijke toenemende vraag vanuit de groeiende werkgelegenheid in Den Helder. Realiseren van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten met als doelstelling 1500 gerealiseerde woningen in 2030. Voorbereiding van de ontwikkeling van de gebieden Omgeving Drs. F. Bijlweg, toekomstlocatie in Julianadorp, Ruyghweg en Dijkbuurt. De omgevingsvisie Stelling geeft inzicht waar woningbouw de verbinding tussen de stadsdelen en de stelling kan versterken. We geven uitvoering aan het lokaal beleidskader huisvesting voor arbeidsmigranten.

Voortgang

3.6.1

14

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Per project onderzoeken we wat een passend woningbouwprogramma is vanuit de ruimtelijke kansen van het gebied en vanuit de vraag. Het woningaanbod wordt in samenhang bekeken. We willen meer inzicht krijgen door betere analyse van de woningvoorraad in combinatie met toekomstige vraag. Met de Kop gemeenten wordt gewerkt aan het opstellen van een woonakkoord met de provincie.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities14

Het Kwalitatief Regionaal Woningbouwprogramma Kop van NoordHolland (KWK) (2020-2030) dat eind 2020 is vastgesteld geeft inzicht in de regionale afspraken over woningbouwprogramma’s en locaties waar wij tot 2030 aan werken. Het regionaal woonakkoord wordt dit najaar vastgesteld. Hierin liggen mogelijkheden om woningbouwprogramma’s op elkaar af te stemmen

Groen = geen afwijkingen; Oranje = aangepaste vorm; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

35

3.6.2

3.6.3

3.6.4

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Omgeving Drs. F. Bijlweg: er wordt gewerkt aan ruimtelijke scenariostudie Scholen aan Zee op meerdere locaties in de gemeente Den Helder. Toekomstlocatie Julianadorp: haalbaarheidsstudie ONS initiatief. Ruyghweg/Spoorweghaven: bepalen ontwikkelrichting met stedenbouwkundig plan. Dijkzone: schetsontwerp wordt doorontwikkeld tot stedenbouwkundig plan met financiële haalbaarheid. Er lopen gesprekken met de bouwambassadeur en het woningbouwversnellingsteam van de Provincie Noord-Holland. De gemeente gaat weer projecten indienen voor de uitvoeringsregeling versnelling woningbouw Provincie Noord-Holland. De visie voor de Stelling is vormgegeven door BVR Adviseurs Ruimtelijke ontwikkeling met medewerking van betrokken partijen en bewoners. In de visie is beschreven hoe de kernwaarden van de Stelling versterkt kunnen worden, maar geeft niet direct aan waar woningbouw zou kunnen plaatsvinden. In de strategische uitgangspunten bij de omgevingsvisie wordt wel ingegaan op mogelijke locaties. De strategische uitgangspunten worden in september in besluitvorming gebracht. In opdracht van de provincie wordt een onderzoek uitgevoerd naar buiten stedelijke locaties. We zijn aan het onderzoeken of verschillende doelgroepen waar op korte termijn behoefte is aan tijdelijke huisvesting slim te combineren zijn in flexibele woonvormen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

Onderscheid in locaties voor de toekomst waar visieontwikkeling en stedenbouwkundige plannen voor in ontwikkeling zijn. Producten van de diverse locaties worden in het tweede halfjaar 2021 naar verwachting in besluitvorming gebracht. Lopende projecten in het stadshart, Nieuw Den Helder en Julianadorp zijn of worden verder in uitvoering gebracht in samenwerking met onze partners.

De visie voor de Stelling is opgesteld en de strategische uitgangspunten bij de omgevingsvisie zijn vormgegeven. Dit geeft richting voor de verdere toekomstige ontwikkeling van de Stelling. Producten worden in besluitvorming gebracht.

De huisvesting van arbeidsmigranten wordt bovenlokaal opgepakt. De Kopgemeenten hebben een binnenstedelijke inventarisatie van locaties afgerond. De volgende stap in het regionaal proces is om voorkeurslocaties te benoemen die verder uitgewerkt moeten worden. 36

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

Overige ontwikkelingen programma 3 In het programma Vitale gemeente zijn geen ontwikkelingen te melden die nog niet zijn opgenomen in de activiteiten van de Programmabegroting 2021.

Financieel overzicht programma 3. Vitale gemeente Program ma 3 - Vitale gem eente

W ijziging tussenrapportage

Totale las ten Totale baten

-111 -11

Saldo van baten en lasten

-122

Totale toevoeging res erves Totale onttrekking res erves

175 -100

Gerealiseerd resultaat

-47

Mutaties wijz T2 ( de b elangrijk ste uit de tab el + saldo is ‘overig’ 1 Actualis eren en onderverdelen Meerjaren onderhouds plan 2 Beheer Bijlweg 20, Zuijderhorn p.m . 3 Onttrekking egalis atie res erve vas tgoed, beheer Bijlw eg 20 4 Geen afs chrijvings las ten Stads park 5 Toevoeging kapitaalegalis atieres erve Stads park Overig Totale m utaties Saldo begroting na de tw eede tussenrapportage

-50 100 -100 -175 175 3 -47 -47

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 3 Vitale gemeente 37

1.

Na het gereedkomen van de jaarrekening 2020 heeft de periodieke acualisatie van het Meerjaren Onderhouds Plan Gebouwen plaatsgevonden. Hieruit kwam een noodzakelijke herverdeling en verhoging van de jaarlijkse storting met een bedrag van € 124.000 naar voren. Deze extra storting wordt verspreid over alle programma's opgenomen. In programma 3 leidt dit echter tot een verlaging van € 50.000.

2/3.

De verkoop van het voormalig stadhuis, drs. F. Bijlweg 20, is uitgesteld en voor een gedeelte in gebruik gegeven aan de GGD ten behoeve van gebruik als corona-vaccinatielocatie. De beheerskosten van dit pand worden voor dit jaar geschat op € 100.000, welke gedekt worden uit de egalisatiereserve ‘Af te stoten gemeentelijke Vastgoed’. Dit geldt ook voor complex Zuijderhorn, Drs. F. Bijlweg 2. Hier is echter ook sprake van huurinkomsten en kan voorshands niet aangegeven wat het exploitatiesaldo van het complex is. Dit saldo (voor- of nadelig) zal ook met deze reserve verrekend worden.

4/5. Er is een kapitaalegalisatiereserve ingesteld om de kapitaallasten van het nieuw aan te leggen Stadspark af te dekken. Dit Stadspark is echter nog niet opgeleverd waardoor zowel de afschrijvingslasten niet opkomen, maar ook de compenserende onttrekking uit de egalisatiereserve uitblijft.

Voorstel nieuwe investeringen programma 3 1.

Investeringskrediet voor vier afmeerpalen in de Achterbinnenhaven € 37.000.

Ad 1: In het verleden zijn de steigerpalen gefaseerd vervangen, echter nog niet voor de laatste vier woonschepen . De toezegging is gedaan ook deze laatste vier nu te vervangen.

38

Programma 4. Leefbare gemeente Doel 4.1 De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter. Wat gaan we ervoor doen? 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4

Het onderhoud blijft op het niveau dat we in 2020 hanteren. In de openbare ruimte scheiden we afval. De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt. Bij vervanging/renovatie proberen we ook de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voortgang

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

15

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Werken volgens beheerplannen 2020-2025 (Groen, Wegen, Bomen, Spelen, Openbare Verlichting, Kunstwerken, Watergangen) en beheerplannen bijwerken, zodat ze geactualiseerd kunnen worden wanneer nodig. We behandelen aanvragen voor extra afvalbakken conform beleid en monitoren kwetsbare plekken. Er ligt een eindconcept “Proces GGW” met daarin opgenomen de werkprocessen. De voorbereidingen voor de selectie van de buurten 2022 zijn gestart. Vanuit het fietsbeleid zijn de voorbereidingen gestart voor de aanpassing aan het fietspad langs de Schootenweg.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities15

Implementeren van beheerplannen

In 2021 zijn vooral veel afvalbakken geplaatst die geadopteerd zijn door bewoners. Op de begraafplaats zijn nieuwe afvalbakken geplaatst met twee fracties, PMD en rest. Er wordt uitvoering gegeven aan de huidige projecten. In de Van Heemskerckstraat wordt nu gewerkt aan de herinrichting van de straat. Eén van de onderdelen is de verkeersveiligheid.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

39

Doel 4.2 Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig. Wat gaan we ervoor doen? 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6

We verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed op gemiddeld energielabel B. De Transitievisie Warmte wordt uiterlijk 4e kwartaal 2021 vastgesteld. We ontwikkelen een pilot voor alternatieve energiebronnen gericht op aardgasvrij waarbij de toepassing van waterstoftechnieken worden onderzocht en uitgewerkt. Uitvoeren van de regionale energiestrategie (RES) en het regionaal energiebesparingsprogramma Wonen die in 2020 worden vastgesteld. Stimuleren verduurzaming bedrijfsterreinen. De gemeente verduurzaamt zelf waar mogelijk. In 2021 wordt onder andere uitvoering en installatie van slimme meters in de openbare verlichting gerealiseerd en is in het nieuwe deelcontract deelauto’s verdere verduurzaming van het wagenpark als voorwaarde opgenomen.

Voortgang

4.2.1

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Bastiondreef 4 wordt verder verduurzaamd door het aanbrengen van gevelisolatie, LED verlichting en een onderzoek voorbereiding klimaatinstallatie.

Project verduurzaming Ambachtsweg 25 is gestart. Aanbesteding daarna uitvoering Oplevering 4e kwartaal 2021. Jan Verfailleweg 9 wordt verder verduurzaamd door het plaatsen van PV panelen en LED verlichting.

16

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities16

Slimme gasmeter geplaatst en co2 meter. Data wordt verzameld om plan te maken het pand op duurzaam mogelijke wijze te verwarmen. Hierbij wordt gekozen dit te laten plaatsvinden op natuurlijke vervangingsmomenten.Verbeteren ventilatie in verband met hogere eisen coronamaatreglen. Isolatie plan gevel, CV regelinstallatie, pv panelen 2023.

Financiële overschrijding door hogere bouwkosten.

Ambachtsweg 25 – in voorbereiding (gereed medio 2022) opdracht verstrekt. LED verlichting is geplaatst. PV-panelen constructief in voorbereiding.

Het Nieuwland 2 wordt verder verduurzaamd door het optimaliseren van de klimaatinstallatie

Is een onderzoek gestart om hydraulische fouten uit de klimaatinstallatie te halen.

Drooghe Bol 1007 wordt verder verduurzaamd door het plaatsen van

Drooghe Bol – bouwkundig gereed,

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

40

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? warmtepomp installatie en PV panelen. Oplevering 3e kwartaal 2021 Project verduurzaming Lombokstraat 4 is gestart. Project verduurzaming Stakman Bossestraat 39a is gestart. Project verduurzaming Vogelzand 4103 is gestart. Oplevering 3e kwartaal 2021. Wildopvang

Sportlaan

4.2.2

Voor het opstellen van een warmtevisie betrekken we stakeholders, bevragen we burgers en inventariseren we verder de opties.

4.2.3

Voor het realiseren van een waterstofpilot in de gebouwde omgeving wordt een plan van aanpak opgesteld.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

installatie (PV en warmtepomp) nu in voorbereiding. Lombokstraat – in afwachting E aansluiting Liander daarna start uitvoering Stakman Bossestraat – bouwkundig gereed (nieuwe label nog aanvragen) Vogelzand – gereed, wordt opgeleverd Wildopvang in voorbereiding. Voorlopig ontwerp gereed. Vervolgfase, definitief ontwerp en formeren bouwteam. Sportlaan – gereed (nieuwe label nog aanvragen) De eerste verkenning/analyse van de warmtevisie is in februari vastgesteld. Plan van aanpak voor de warmtetransitie is opgesteld. Onder de bevolking is via Citizen-lab een enquête uitgezet. Communicatieplan wordt uitgewerkt. Met hulp van de tool Sprockler wordt een burgerparticipatietraject opgezet. Met belangrijke stakeholders worden concrete projecten onderzocht. Subsidiemogelijkheden worden onderzocht als 3e ronde proeftuin aardgasvrij en provinciale. Een routekaart naar waterstof is gemaakt. In het Waterstof Lab wordt kennis en kunde gedeeld met aantal andere gemeenten in NL. Voor de nieuwe vogelopvang bij de Helderse Vallei wordt bekeken of we de 41

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?

4.2.4

Regionale Energiestrategie (RES)

Regionaal Energieprogramma Woningen NH (REP)

4.2.5

Daar waar mogelijk en zinvol het uitwerken van een plan voor de gezamenlijke

Wat hebben we tot nu toe gedaan? waterstofproefopstelling in Rozenburg kunnen overnemen. Met New Energy Coalition wordt bekeken of er een project kan worden opgezet, waarin systeemintegratie (waterstof/warmtenet/balanceren elektriciteitsnetwerk) wordt gerealiseerd icm de ontwikkeling van de elektrolyser in de Kooyhaven. Hiervoor zijn mogelijk extra gelden vanuit de coalitie te verkrijgen. De woningstichting heeft woongebouwen op de nominatie staan voor sloop, die we eventueel kunnen gebruiken om een pilot voor het waterstof-ready maken van bestaande woongebouwen kunnen gebruiken. De RES 1.0 is op 14 juni vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma zoekgebied Haven e.o. (Defensie en het bedrijventerrein Oostoever) is in voorbereiding. In regionaal verband zijn er drie gezamenlijke haalbaarheidsonderzoeken: - zon op grote daken (afrondingsfase) - zon op parkeerterreinen (afrondingsfase) - micro turbines (afgerond) In 2021 is dit al deels uitgevoerd door het Duurzaam Bouwloket als energieloket voor particuliere woningeigenaren, door een inkoopactie voor zonnepanelen te organiseren en door in te zetten op de communicatiecampagne WijDoenWat. In de tweede helft van 2021 wordt daar bovenop nog ingezet op een collectieve inkoopactie isolatie, op een gerichte aanpak energiebesparing en op de Duurzame Huizen route. Van de 4 bedrijven die een SDE+ beschikking hebben gekregen, heeft

Afwijkingen op doelen/ambities

Door groeiende transport schaarste (netcongestie) ontstaat grote vertraging in het aansluiten van projecten op het netwerk.

Niet van toepassing

42

4.2.6

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? uitvoering van de geselecteerde energiebesparings- en opwekmaatregelen via de collectieve inkoop. En vervolgens het organiseren van die collectieve inkoop Openbare verlichting - De bestaande openbare verlichtingskasten worden vervangen en voorzien van slimme meters. - De LED verlichting wordt steeds verder toegepast in de openbare verlichting.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Wagenpark Eind 2021 start de aanbesteding voor het facilitaire wagenpark vanaf juli 2023. Er wordt rekening gehouden met het uitvragen van duurzame varianten en ook de optie van waterstofauto’s wordt onderzocht.

Wagenpark Per 1 juli 2021 zijn 10 benzine deelauto’s ingeruild voor 8 elektrische deelauto’s. Daarmee bestaat het wagenpark van Facilitair tot 1 juli 2023 uit 12 elektrische deelauto’s, 1 handhavingsbus (diesel) en 1 bodebus (diesel).

Afwijkingen op doelen/ambities

inmiddels 1 bedrijf akkoord gegeven voor het plaatsen van zonnepanelen. Verder haakt 1 bedrijf af omdat de businesscase toch niet haalbaar blijkt. Openbare verlichting - De uitrol van slimme meters loopt gestaag door. Het gaat iets trager dan gehoopt, omdat een bepaald type beter werkt en ervoor zorgt dat het op afstand uitlezen beter gaat. Dit laatste geeft veel beter inzicht in het verbruik. - De LED verlichting zie je steeds meer terug in verschillende wijken, straten en fietspaden.

43

Doel 4.3 Den Helder is veiliger en inwoners ervaren dit ook zo. Wat gaan we ervoor doen? 4.3.1 4.3.2 4.3.3

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte aanvullen, doordat de politie zich concentreert op de basistaken. Zorg kan pas effectief zijn als onveiligheid is opgeheven. Het project Geweld hoort Nergens Thuis wordt ingezet met diverse deelprojecten voor scholing omtrent herkenning van geweld en ook het bespreekbaar maken ervan. We gaan investeren in een betere en gerichtere informatie-uitwisseling tussen de zorg- en veiligheidsketen, conform de eisen van de AVG.

Voortgang

4.3.1

4.3.2

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? De voorbereiding van de aanbesteding is in gang gezet. De aanbesteding staat gepland voor september 2021. Waarna de installatie volgt.











17

Een onderzoek naar de knelpunten in de keten huiselijk geweld en kindermishandeling in Noord-Holland Noord is afgerond en een rapport verschijnt in najaar. Het uitvoeringsprogramma bij de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord is ontwikkeld en wordt binnenkort vastgesteld. Professionals worden getraind tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt nagegaan hoe vrouwen die de opvang verlaten beter ondersteund kunnen worden. Werken volgens de visie gefaseerde ketenzorg wordt verder geïmplementeerd via het ‘train de

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities17

Onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak, onderzoek naar duurzame invulling voor lange termijn, stappen gezet in onderzoek naar connectiviteit, vergunningaanvraag gedaan waarbij welstand nog een standpunt moet innemen). Het pakket van eisen wordt in concept klaar gemaakt en wordt afgestemd met de adviseur inkoop.  Zeven ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling worden ingezet voor voorlichting en advies.  Professionals vanuit gemeenten en ketenpartners zijn getraind in de visie gefaseerde ketenzorg.  Er zijn 300 professionals getraind in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  Er is een expertiseplatform opgericht voor behandelaren in trauma en gehechtheidsproblematiek na huiselijk geweld. Het doel hiervan is een beter beschikbaar hulpaanbod creëren voor slachtoffers.  Tentoonstelling “Wij… doorbreken de cirkel van geweld” in Den Helder op de Flaneerkade om onderwerp

Enkele zaken zijn nog niet vastgesteld v.w.b. mogelijkheden m.b.t. welstand en connectiviteit. Wellicht wordt de uitvraag doorgeschoven naar Q4 2021.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

44

4.2.3

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? trainer’ principe.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Het VIK is beschikbaar gesteld.

Het proef draaien is gestart, zodat we op 1 januari 2022 officieel kunnen starten.

Het project voor registratie gegevens Ketenhuis is gestart.

In-proces is geschikt gemaakt om AVG registratie van Ketenhuis informatie mogelijk te maken. Zitten nu in de test fase.

Afwijkingen op doelen/ambities

bespreekbaar te maken.

Doel 4.4 Meer mensen bezoeken Den Helder en maken gebruik van het aanbod van cultuur en natuur in en om de stad. Wat gaan we ervoor doen? 4.4.1 4.4.2 4.4.3

Beheren, behouden en ontwikkelen van cultureel erfgoed, onder andere door ondersteuning van de stichting Erfgoed Den Helder. Opening vogelasiel bij De Helderse Vallei en verplaatsing van locatie Dierenambulance naar De Helderse Vallei. Profileren van cultuur en natuur van Den Helder in toerisme en bij mogelijke werknemers van bedrijven in Den Helder via citymarketing.

Voortgang

4.4.1

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Toewerken naar meerjarige subsidieafspraken met Stichting Erfgoed Den Helder. Met verschillende partijen nadenken over de toekomst van de Stelling van Den Helder.

4.4.2

18

Voorbereiding aanwijzing nieuwe gemeentelijke monumenten in het vierde kwartaal.. Er wordt nog steeds gewerkt aan het inzichtelijk maken van de vergunningsprocedure voor het nieuwe pand, waarbij de inzet is gericht op het kunnen doorlopen van een verkort

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities18

Een nieuwe directeur is gestart voor SEDH en Willemsoord bv samen.

Om meerjarige subsidieafspraken te kunnen maken is een goede financiële administratie nodig bij Stichting Erfgoed Den Helder. Dit lijkt langer te duren dan verwacht, de nieuwe directeur geeft prioriteit aan deze situatie en hoopt eind dit jaar de gewenste duidelijkheid te verschaffen.

Herontwikkeling en restauratie van Fort Kijkduin is afgerond, het fort is feestelijk geopend door de burgemeester.

Het definitieve schetsontwerp is vastgesteld.

De planning om de nieuwe wildopvang in februari 2022 te openen wordt niet gehaald. Met het bestuur van het vogelasiel zijn we in overleg over hoe we de huidige (werk)omstandigheden tot de

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

45

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? vergunningstraject. Verder wordt er gewerkt aan het samenstellen van een bouwteam, zodat in samenwerking met aannemers aan het project gewerkt kan worden (dit is nodig omdat het budget strak is en de prijzen in de bouw de afgelopen jaren fors zijn gestegen). Via het Helders Perspectief wordt Den Helder op de markt gezet (zie doel 3.2). Daarnaast richt Citymarketing zich blijvend op de promotie en marketing van Den Helder, waarbij cultuur en natuur specifiek als aandachtspunt en als onderscheidend vermogen worden meegenomen.

4.4.3

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities komst van de nieuwe wildopvang met tijdelijke maatregelen kunnen verbeteren.

De meerjarige budgetovereenkomst met Citymarketing Den Helder loopt.

In uitvoering. Sommige zaken zijn beperkt mogelijk vanwege de coronamaatregelen (zoals het organiseren van evenementen en nieuwe arrangementen opzetten). Er is wel voortdurend gekeken wat er wel mogelijk was en hoe dit gepromoot kon worden.

Doel 4.5 Onze inwoners zijn hoger opgeleid, hebben toegang tot beter onderwijs, wat beter aansluit op de arbeidsmarkt. Wat gaan we ervoor doen? 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4

We organiseren voorlichting en lessen bij het ROC voor jongeren en hun ouders op scholen over het betalen van het school- en boekengeld. Methodische aanpak schoolverzuim wordt uitgevoerd. Doorlopende lijn in aanpak jongvolwassenen 16-27 jaar, onder andere met de aanpak Jeugd Werkt! Om de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren, dragen we bij aan de pilot van Scholen aan zee met betrekking tot verbreden en verlengen schooldag

Voortgang

4.5.1

4.5.2

4.5.3 19

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Er zijn meerdere gesprekken geweest, zowel intern als extern, om het project vorm te kunnen geven. Deze ideeën zijn in een document vastgelegd waar verder mee gewerkt kan worden. Methodische aanpak schoolverzuim (MAS) wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaren. Het praktische plan ‘wat je aandacht geeft

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities19

Ideeën en de wijze hoe de voorlichting op scholen het beste aan te pakken zijn ontwikkeld.

Vanwege corona en andere prioriteiten heeft dit project vertraging opgelopen.

Doormiddel van regionale intervisie worden eventuele aanpassingen/verbeteringen aangebracht in het systeem of in het proces. Dit is een doorlopend activiteit. Zoals in het plan is opgenomen, is gestart

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

46

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? groeit’ is als bijlage bij het Uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 in april 2021 vastgesteld door het college en in mei 2021 gepresenteerd aan de raadscommissie.

4.5.4

Scholen aan Zee heeft subsidie ontvangen voor het verbreden van onderwijs door het zoeken van samenwerking van partners in de stad.

Wat hebben we tot nu toe gedaan? met het uitvoeren van het project ‘jongeren in beeld’ . In dit project worden alle jongeren zonder startkwalificatie en een laag inkomen die nog niet in beeld zijn bij de gemeente, benaderd en gewezen op de mogelijkheden van hulp en ondersteuning via het Jongerenpunt. Fysiek bezoek aan het Jongerenpunt is op afspraak weer mogelijk. Wij monitoren de pilot door regelmatig overleg met Scholen aan Zee.

Afwijkingen op doelen/ambities

Vanwege het beperkte fysieke onderwijs zijn vooralsnog alleen de leerling lounges op het lyceum en het Juniorcollege ingericht. Deze lounges zijn wel fulltime gebruikt door leerlingen om zich te kunnen focussen op hun studie onder begeleiding van de onderwijsassistenten.

Doel 4.6 Onze inwoners sporten en bewegen meer door betere samenwerking tussen sportclubs en optimaler gebruik van sportterreinen. Wat gaan we ervoor doen? 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4

We evalueren in 2021 het subsidie- en tarievenbeleid sport. En passen het eventueel aan. Bij de inrichting van de openbare ruimte streven we naar behoud en uitbreiding van de beweegvriendelijke omgeving. We breiden routenetwerken uit en stimuleren sportieve evenementen. Verenigingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties. In 2021 optimalisering van het benutten van de Rijksregeling Brede regeling combinatiefunctionarissen voor het onderwijs en buurtsportcoaches.

Voortgang

4.6.1

20

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Naar aanleiding van de evaluatie (o.a. enquête onder sportverenigingen) hebben wij de tarieven voor de sportaccommodaties aangepast en de subsidieverordening sportverenigingen gewijzigd.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities20

Wij hebben de tarieven voor sportaccommodaties aangepast en de subsidieverordening sportverenigingen gewijzigd. De nieuw verwachte opbrengsten zijn € 20.000 lager dan geraamd volgens de oude systematiek. Dat wordt echter niet volledig

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

47

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

veroorzaakt door de aanpassing van de tarieven. 4.6.2

4.6.3

4.6.4

Bij de (her)inrichting van openbare ruimte kijken we naar de mogelijkheden voor uitbreiding of realiseren van beweegvriendelijke omgeving. Initiatieven voor een beweegvriendelijke omgeving of het uitbreiden van routenetwerken ondersteunen we zoveel mogelijk. Wij stimuleren sportverenigingen bij het verduurzamen van accommodaties door het verlenen van een subsidie van 10% van de investering met een maximum van € 3.000. Team Sportservice heeft uitbreiding van de subsidie voor extra inzet van buurtsportcoaches.

In De Schooten zijn ‘ommetjes’ uitgezet. De routes zijn toegankelijk voor rolstoelen, rollators, kinderwagens e.d. De routes zijn herkenbaar door tegels in de stoep en er zijn routes van 1 kilometer, van 2 kilometer en van 3 kilometer. Het ommetje is een actie uit het Lokaal Sportakkoord. Nadat wij meer aandacht hebben besteed aan de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van sportaccommodaties, hebben wij een aantal subsidieaanvragen ontvangen. Er hebben in 2021 voorlopig 3 sportverenigingen subsidie ontvangen. Er zijn buurtsportcoaches ingezet bij ondersteuning van verenigingen, waar nodig. Er is contact gezocht bij de sociaal wijkteams om zo beter in de wijk het juiste aanbod te kunnen realiseren.

Overige ontwikkelingen programma 4 (eventuele nieuwe ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen bij de activiteiten in de Programmabegroting 2021 en die relevant zijn om in de Turap1 op te nemen). Beschrijving ontwikkeling Parkeren aan de Ruyghweg (zuidzijde tussen de splitsing met de Reigerstraat en de Lijsterstraat) mogelijk maken door parkeervakken op het trottoir aan te geven. Hiervoor zal de bestaande rechte trottoirband worden vervangen door een band met een schuine zijde. Tevens zullen de waterkolken worden aangepast. De kosten bedragen ca. € 99.000 en worden betaald uit het reguliere budget elementenverharding. Dit betekent dat het gepland onderhoud voor 2021 doorschuift. Na een periode van voorbereiding en inspectie komen diverse projecten in het kader van de gebiedsgerichte aanpak in 2021 in uitvoering. Voor onder andere rioleringswerken in de Schout- en

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Project gestart in week 34

Voorbereiding en inspectie.

48

Schepenenbuurt en het herinrichten van Dorpsplein Huisduinen wordt een aanvullende investering riolering gevraagd van € 1.072.000. De dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen de rioolheffing. In het schooljaar 2021-2022 gaat in de RMC regio 23 (de 4 kopgemeenten) gewerkt worden met de M@ZL-methodiek. M@ZL is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Kenmerkend is de samenwerking tussen JGZ-organisaties, scholen en leerplicht.

De volgende acties zijn uitgevoerd: - Het regionaal project wordt uitgevoerd door de GGD - De monitoring wordt verzorgd door de Partners RMC (contactpersoon Carina Haakman). Zij rapporteren aan het regionaal Management Overleg - De financiering voor 2021 en 2022 vindt plaats vanuit het budget van de regionale Transformatie agenda Jeugd. Er wordt gekeken hoe de dekking voor 2023 moet worden geregeld.

49

Financieel overzicht Programma 4. Leefbare gemeente

50

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 4 Leefbare gemeente 1.

Na het gereedkomen van de jaarrekening 2020 heeft de periodieke acualisatie van het Meerjaren Onderhouds Plan Gebouwen plaatsgevonden. Hieruit kwam een noodzakelijke herverdeling en verhoging van de jaarlijkse storting met een bedrag van € 124.000 naar voren. Deze extra storting wordt verspreid over alle programma's opgenomen.. Het gaat om een bedag van € 70.000 in programma 4.

2/3.

Sinds enige jaren is de BTW regelgeving voor sport-gerelateerde uitgaven gewijzigd. Hierdoor mag de gemeente de BTW op dergelijke uitgaven niet meer 'compenseren' en is de hieraan gerelateerde omzetbelasting kostenverhogend. Hier tegenover staat dat gemeenten een vergoeding krijgen van het Rijk welke op een andere manier aangevraagd moet worden. Vooralsnog is de verwachting dat dit budgettair neutraal verloopt. In deze Turap is rekening gehouden met € 300.000 aan niet meer compensabele BTW, maar ook met een Rijksvergoeding hiervoor van € 300.000.

4.

De kosten voor de inspectie van rioleringen nemen toe. Dit komt doordat er jaarlijks meer kilometers riolering worden geïnspecteerd en omdat er extra inspectie nodig is in voorbereiding op de projecten in de gebiedsgerichte aanpak en de wateroverlast problematiek. De prognose van de uitgaven komt € 437.000 hoger uit. De dekking vindt plaats uit de voorziening riolering.

5.

Voor de verhoogde kosten van de inspectie van rioleringen wordt een onttrekking gedaan uit de voorziening riolering van € 437.000.

6.

De ontvangen middelen van het Waddenfonds en De Kop Werkt!, totaal € 382.000, worden ingezet voor de herinrichting van het Dorpsplein Huisduinen.

7.

Voor de herinrichting van het Dorpsplein Huisduinen wordt bijgedragen door het Waddenfonds (€ 66.000) en De Kop Werkt! (€ 316.000).

8.

Omdat in 2021 de geplande werkzaamheden aan de riolering in het kader van het bestrijden van wateroverlast niet geheel worden uitgevoerd hoeft € 168.000 minder te worden onttrokken uit de voorziening riolering.

9.

De geplande werkzaamheden riolering die horen bij de ambities ‘Af en toe wateroverlast mag’ en ‘Droge voeten houden’ voor respectievelijk de zorgplichten hemelwater en grondwater komen in 2021 voor een deel niet in uitvoering. De begrote uitgaven worden met € 168.000 afgeraamd.

10.

Naast de verhoging van de storting in de voorziening gebouwen moet er ook een extra storting plaatsvinden in de voorziening Sportaccommodaties ter grootte van € 115.000. De voornaamste reden is de hogere kosten van vervanging van de toplaag van kunstgrasvelden door toepassing van kurk in plaats van rubber ‘infill’. Ook moet niet uitgesloten worden dat de zandonderlaag vervuild is en ook vervangen moet worden. In verband hiermee wordt verzocht het samenhangende investeringskrediet op te hogen.

11.

De kosten van de dienstverlening door de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord is te laag begroot. In de kadernota 2021-2024 is hiermee bij de gemeente wel rekening gehouden, doch niet in de begroting van de Omgevingsdienst. Ingevolge de BBV-regelgeving moeten in beide begrotingen de bedragen aan elkaar gelijk zijn waarop de geraamde bijdrage in de gemeentelijke begroting naar beneden bijgesteld was, maar nu weer opgehoogd moet worden.

12/14. Bij de werkzaamheden aan het Stadspark is gebleken dat er een stukje vervuilde grond was dat gesaneerd moest. Hier was geen rekening mee gehouden zodat besloten is deze uitgave ten laste te brengen van de gemeentelijke reserve Bodemsanering. De saneringskosten bedragen € 74.000 waarvoor nu budget opgevoerd wordt en gelijktijdig uit de reserve onttrokken wordt. Dit was ook in 2020 al opgevoerd, alleen is de facturering doorgeschoven naar 2021 zodat dit nu nogmaals opgevoerd moet worden. 51

13/15

Vanwege Corona blijft evenals vorig jaar de besteding van middelen voor evenementen uit. In 2021 resteert naar verwachting € 81.000. Voorgesteld wordt om dit geld, evenals het restant van 2020, € 80.000, aan de reserve Evenementen toe te voegen.

16.

Leerplicht RMC en VSV. Eind 2020 heeft de regio ingestemd met de uitgangspunten voor de regionale begroting van de RMC. De jaarlijkse bijdrage die we ontvangen voor de uitvoering van de RMC verdelen we als volgt: 27,5% is beschikbaar voor reguliere uitvoeringskosten van het netwerk, 62,5% is beschikbaar voor uitvoeringskosten en 10% is beschikbaar voor project en innovatiekosten. Deze nieuwe opzet heeft als gevolg dat er een andere vergoeding voor personele lasten beschikbaar is, dit hebben we nu in de begroting verwerkt. Bij het leerlingenvervoer zien we op basis van de huidige uitgaven dat we het budget gaan overschrijden.

Voorstel nieuwe investeringen programma 4 1.

Aanvullende investering voor rioleringswerken in de gebiedsgerichte aanpak

€ 1.072.000

2.

Ophogen investeringskrediet HCSC kunstveld toplagen inclusief zandondergrond € 305.000

Ad 2: Door de uitloging van de SBR rubber infill in de grond is vervuiling ontstaan. Hierdoor moet de sporttechnische laag onder de kunstgrasmat ook verwijderd worden en vervangen. De meerkosten zijn volgens raming ongeveer € 120.000. Het nieuwe veld krijgt bovendien kurk infill (milieu) en dit is nog eens € 20.000 duurder. Bovendien bestaat de kans dat ook de zandonderbouw van de Omgevingsdienst moet worden verwijderd. Dan komt er nog € 164.000 bij. Dit weten we pas na goedkeuring van het uitvoeringsplan. Veiligheidshalve wordt dit nu wel geraamd.

52

Totaaloverzicht afwijkingen (x € 1.000)

1 Bijstelling Gemeentefonds 2 Bijstelling IU Sociaal Domein 3 Stijging kosten software 4 Bijstelling gemeentelijke heffingen 5 Afschrijving investering MER 6 Kapitaalegalisatiereserve MER 7 Actualiseren en onderverdelen Meerjaren onderhoudsplan 8 Verhoging lasten in verband met SPUK 9 Rijksbijdrage in verband met SPUK 10 Taakmutaties antidiscriminatievoorziening vanuit de meicirculaire 11 Onafhankelijk onderzoek 12 Afhandeling W OB-verzoek 13 Lagere rentelasten 14 Lagere afschrijvingslasten 15 Overig Programma 1 16 Actualiseren en onderverdelen Meerjaren onderhoudsplan 17 Bijstelling jeugdzorg n.a.v. realisatie 18 Bijstelling W MO 19 Lagere lasten Beschermd W onen 20 Toevoeging bestemmingsreserve Beschermd W onen 21 Lagere lasten OAB 2019-2022 22 Toevoegen aan reserve OAB 2019-2022 23 Verwacht kasoverschot beschut werk GRGA. 24 Restant kasoverschot GrGa 2020 25 Vrijval budget vrouwenopvang res.bestemming 2020 26 Divere taakstelling vanuit de meicirculaire 27 Overig Programma 2 transport

-2.277 -457 149 -60 144 -144 92 23 -23 22 30 40 -380 -701 -40 12 3.762 1.253 -1.500 1.500 -175 175 -500 -529 -361 324 45 424

transport 28 Actualiseren en onderverdelen Meerjaren onderhoudsplan 29 Beheer Bijlweg 20, Zuijderhorn p.m. 30 Onttrekking egalisatie reserve vastgoed, beheer Bijlweg 20 31 Geen afschrijvingslasten Stadspark 32 Toevoeging kapitaalegalisatiereserve Stadspark 33 Overig Programma 3 34 Actualiseren en onderverdelen Meerjaren onderhoudsplan 35 Verhoging lasten in verband met SPUK 36 Rijksbijdrage in verband met SPUK 37 Kosten inspectie riolering 38 Onttrekking voorziening riolering ivm kosten inspectie riolering 39 Project dorpsplein Huisduinen 40 Bijdragen voor project dorpsplein Huisduinen 41 Lagere onttrekking voorzieining riolering 42 Lagere uitgaven milieumaatregelen riolering 43 Inhaalstorting voetbalveld toplaag 44 Uitbreiding structureel dienstpakket Omgevingsdienst 45 Sanering stadspark door Zeestad 46 Onderbesteding wegens corona (evenementen) 47 Reserve bodemsanering, Stadspark 48 Evenementen reserve, restant 2020 en 2021 49 Leerplicht en leerlingenvervoer 50 Overig Programma 4

Totaa l

424 -50 100 -100 -175 175 3 73 300 -300 437 -437 382 -382 168 -168 116 87 74 -81 -74 161 152 42

926

53

Overzicht reserves

Naam Algemene reserve Res.Sociaal Domein Totaal Algemene reserve Nieuwbouw stadhuis woonomgeving de Schooten Res Drooghe Weert Res.Bijdr.lokatie RWS+ Evenementen Helders Perspectie f Regiodeal Totaal Beleidsprioriteiten Kunstopdr./aank.kunstvoorwerpe Monumenten Bovenwijkse voorzieningen Res bodemsanering Totaal Meerjarig beleid DIVMAG - terrein Aankopen SH wet Voorkeursrecht Af te stoten Gem.vastgoed Beschermd wonen Huurderving Helders steunfonds Totaal Buffe r voor risico's Historische graven Egalisatie reserve grondexploitatie

Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo 1 Toevoeging Onttrekking Eindsaldo 1/1/2021 2021 2021 aug 2021 Turap 2 2021 Turap 2 2021 31/12/2021 15.612.329 8.630.290 12.894.623 11.347.996 11.347.996 8.177.290 8.177.290 0 0 23.789.619

8.630.290

21.071.913 11.347.996

1.187.124 292.603 32.000 3.061.000 107.755 1.523.209 1.450.000

139.033

1.326.157 292.603 32.000 3.613.276 107.755 1.103.209 1.450.000

7.653.691

691.309

552.276 420.000 420.000

7.925.000

62.757 70.533 133.245 737.730

120.000

25.000

62.757 22.883 133.245 832.730

1.004.265

120.000

72.650

1.051.615

227.044 295.789 937.057 623.588 39.160 1.179.718 3.302.356

6.946 500.000

47.650

62.692 227.000

227.000

498.844

227.044 233.097 937.057 351.744 39.160 1.179.718

561.536

2.967.820

6.946 250.000

0 250.000

0

0

11.347.996

100.000

1.226.157 292.603 32.000 3.613.276 268.855 1.103.209 1.450.000

100.000

7.986.100

73.738

62.757 22.883 133.245 758.992

73.738

977.877

6.000

227.044 233.097 937.057 2.019.744 39.160 1.173.718

6.000

4.629.820

161.100

161.100

0

1.668.000

1.668.000

0 250.000

Saldo Naam 1/1/2021 Stabilisatie fonds Algemene Uitkering 1.506.000 Egalisatie reserve bouwleges 174.716 Totaal Egalisatie reserves 506.946 Nieuwbouw Pijler/Herderschee 1.454.297 Onderw.cluster Pasteurstraat 1.978.205 Res.park.terr.DeSchooten k.lst 120.000 Res.A.Pieckpl.kap.lst 807.948 Res.Nooderhaaks kap.lst 1.925.499 Polderweg kap. Lasten 428.750 Res. Fietspad Duinweg kap. lasten 132.127 Res. Kap.lst. Streepjesberg 250.000 Res. Kap lst. Villa Kakelbont 273.975 Res. Kap. lst. Fietspad Ooghduyne 200.000 Res. Kap. lst. Project Koningstraat 2.190.000 Res. Kap. lst. Stadspark 3.500.000 Res. Kap. lst. Sportlaan 10 375.000 Res. Kap. Lst. Wildopvang 220.000 Res. Kap. Lst. Seasaw Res. Kap. Lst. Kerkgracht 581.700 Res. Kap lst. Serverruimte 475.000 Res. Kap. Lst renovatie Ambachtsweg Res. Kap. Lst laadpalen Totaal Technische reserve 14.912.501 Totaal Alle Reserves 51.169.378

Onttrekkin Saldo 1 aug Toevoeging Onttrekking g 2021 2021 Turap 2 2021 Turap 2 2021 304.000 1.202.000 174.700 16

Toevoeging 2021

0

180.000

256.946

250.000

51.929 63.822 3.000 18.900 72.526 11.250 3.500 6.250 14.050 5.000 127.500 175.000 18.750

1.402.368 1.914.383 117.000 789.048 1.852.973 417.500 128.627 243.750 259.925 195.000 2.242.500 3.325.000 356.250 220.000 0 393.295 461.250 598.000 28.000

188.405 13.750 598.000 28.000 806.000

0

0

175.000

144.000

Eindsaldo 31/12/2021 1.202.000 16 250.000

1.402.368 1.914.383 117.000 789.048 1.852.973 417.500 128.627 243.750 259.925 195.000 2.242.500 3.500.000 356.250 220.000 0 393.295 461.250 454.000 28.000

773.632

14.944.869

175.000

144.000

14.975.869

10.474.599 23.156.677

38.487.300

2.004.100

323.738

40.167.662

54

Recapitulatie Lasten

( x € 1.000)

Programma

Primitief

Begroting Prognose

Prognose

begroot

actueel

afw ijking

w erkelijk

2021

prog rap

1.

Bes tuurlijke vernieuwing

37.627

38.723

38.273

450-

2.

Zorgzam e gem eente

101.708

110.780

113.181

2.402

3.

Vitale gem eente

12.490

14.357

14.246

111-

4.

Leefbare gem eente

53.978

57.776

59.155

1.379

Saldo voor bestem ming

205.804

221.635

224.855

3.220

1.

Bes tuurlijke vernieuwing

8.316

8.914

8.914

-

2.

Zorgzam e gem eente

-

227

1.895

1.668

3.

Vitale gem eente

732

732

907

175

4.

Leefbare gem eente

120

148

309

161

M utatie in reserves

9.169

10.022

12.026

2.004

Saldo na bestemm ing

214.972

231.657

236.880

5.224

Baten

( x € 1.000)

Programma

Primitief

Begroting Prognose

Prognose

begroot

actueel

afw ijking

w erkelijk

2021

prog rap

1.

Bes tuurlijke vernieuwing

142.516-

148.004-

150.992-

2.988-

2.

Zorgzam e gem eente

30.265-

30.882-

30.946-

64-

3.

Vitale gem eente

6.440-

7.197-

7.208-

11-

4.

Leefbare gem eente

20.183-

21.937-

22.848-

911-

Saldo voor bestemming

199.405-

208.021-

211.995-

3.974-

1.

Bes tuurlijke vernieuwing

9.529-

9.969-

10.113-

144-

2.

Zorgzam e gem eente

1.161-

4.884-

4.884-

-

3.

Vitale gem eente

777-

1.367-

1.467-

100-

4.

Leefbare gem eente

1.694-

2.464-

2.544-

80-

M utatie in reserves

13.161-

18.684-

19.008-

324-

Saldo na bestem ming

212.565-

226.705-

231.003-

4.297-

2.407

4.951

5.878

926

Resultaat

55