Concept Turap2 2021 voor college 21-9-2021.pdf

Tweede tussenrapportage 2021 versie 17 september 2021

Inleiding Voor u ligt de tweede tussenrapportage van 2021, over de periode 1 januari tot 1 september 2021. De indeling van deze rapportage is gebaseerd op de indeling in vier programma’s in de begroting 2021. Er wordt gerapporteerd over de activiteiten en doelstellingen die in deze begroting zijn opgenomen. Het saldo van de tweede tussenrapportage 2021 is € 926.000 nadelig waardoor het totale begrotingssaldo verder daalt tot € 5.878.000. Hierdoor is de weerstandsratio 1,3 Deze tweede tussenrapportage van 2021 bestaat uit een zogenoemde stoplichtrapportage per programma over het gevoerde beleid, de financiële afwijkingen groter dan € 100.000 bij dat programma, overige relevante afwijkingen en eventuele kredietaanvragen. In de stoplichtrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken rond de vier programma’s en de doelen die in de kadernota 2021 en de begroting 2021 zijn gesteld. Wanneer een doel niet ‘groen’ is en niet is gehaald, wordt een toelichting gegeven over de reden hiervan. Doelen die wel gehaald zijn worden in deze rapportage niet toegelicht. Het financiële overzicht geeft een actueel overzicht van de stand financiële stand van zaken. De rapportage sluit met het totaaloverzicht van de afwijkingen, een overzicht van de reserves en een recapitulatie van het saldo van deze tussenrapportage.

Het coronavirus heeft ook dit jaar gevolgen voor onze gemeente: - Het raakt allen die ziek worden of kwetsbaar zijn in hun gezondheid en daardoor extra zorg of bijstand nodig hebben. De vraag naar zorg neemt toe. - Het vraagt nog steeds veel van de ondernemers in de stad: bedrijven sluiten tijdelijk of hebben de bedrijfsvoering moeten aanpassen. - Culturele en sportieve activiteiten gaan niet of zeer beperkt door en uitgaansgelegenheden zijn gesloten of kunnen gedeeltelijk open. - Het toeristenseizoen ziet er net als in 2020 weer anders uit dan in andere jaren. - De medewerkers werken nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis conform de richtlijnen van de rijksoverheid. Het directe klantcontact blijft zoveel mogelijk beperkt. Alle maatregelen van het Rijk hebben opnieuw effect op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Activiteiten moeten worden aangepast, prioriteiten bijgesteld en het financiële perspectief voor de tweede helft van 2021 is door de onbekendheid over de verdere ontwikkeling van de coronacrisis opnieuw onzeker. In deze turap wordt overigens rekening gehouden met een extra toegezegde bijdrage van het Rijk van afgerond € 380.000 wegens een afrekening van tegenvallende inkomsten over 2020. De reserve die we hebben gevormd voor het opvangen van de effecten van corona is overigens nog toereikend; de afgelopen maanden is daar slechts beperkt een beroep op gedaan.

Een nieuwe ontwikkeling is het feit dat door ontwikkelingen op de wereldmarkt er soms knelpunten ontstaan ten aanzien van de beschikbaarheid van grondstoffen en materialen en voldoende bedrijven die tijd hebben om opdrachten aan te nemen. Dit heeft naast een prijsopdrijvend effect ook gevolgen voor de snelheid van de uitvoering van werkzaamheden. Een voorbeeld vormt vertraging bij de rioleringswerkzaamheden door een gebrek aan PVC-leidingen. In hoeverre deze effecten structureel dan wel incidenteel zijn, moet nog duidelijk worden. Binnenkort wordt de uitkomst van de septembercirculaire bekend; die zal als gevolg van de voornemens van het Rijk en de gevolgen van corona voor het Rijk effect hebben op de cijfers van zowel 2021 als die van 2022 en verder. De effecten voor 2021 worden meegenomen in de veegwijziging. Het lijkt erop dat de directe effecten voor de gemeente steeds gecompenseerd worden; indirecte effecten van een hogere instroom in de bijstand of een hogere zorgvraag in samenhang met corona worden deels gecompenseerd en zijn ook minder eenduidig te bepalen. In deze Turap zijn de ontwikkeling van de zorgkosten een belangrijk aandachtspunt; in de organisatie vraagt de hogere zorgvraag om een hogere inzet en daarbij wordt nagegaan hoe we door effectieve inzet van onze middelen deze kosten zo goed mogelijk kunnen beheersen. Den Helder, 16 september 2021 2

Programma 1 - Bestuurlijke vernieuwing Doel 1.1 Den Helder kent een stabieler bestuur (raad en college) dat professioneler met elkaar samenwerkt. Wat gaan we ervoor doen? 1.1.1 1.1.2

We werken aan nieuwe werkwijzen in de samenwerking tussen raad en college vanuit een verbeterplan dat de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing in 2020 vormgeeft. Regelmatige peilingen via het inwonerspanel.

Voortgang

1.1.1

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? We werken aan de verbeteragenda bestuurlijke vernieuwing: 1. Uitbreiden en meer inzetten van (digitale) participatiemiddelen 2. Communicatiestrategie over plannen en genomen (raads)besluiten 3. Duidelijke toegang voor bewoners/ ondernemers met initiatieven maken

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities1

Het digitale participatieplatform ingesprek.denhelder.nl is succesvol geïmplementeerd. De werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de raad heeft dit jaar twee keer overleg gevoerd.

Voor het einde van het jaar staan er nog drie overleggen van de bestuurlijke werkgroep gepland waarin vooral aan een participatienotitie gewerkt gaat worden. 1.1.2

1

In mei heeft een peiling in het inwonerspanel plaatsgevonden over de warmtetransitievisie

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

3

Doel 1.2 Den Helder voert beleid doeltreffender uit door beter en transparanter samen te werken met de verbonden partijen. Wat gaan we ervoor doen? 1.2.1 1.2.2

Twee keer per jaar een speciale raadscommissie Bestuur en Middelen waar de verbonden partijen zich presenteren en rapporteren. We werken aan de bundeling van de ontwikkelcapaciteit die belegd is of was bij Zeestad CV/BV, Port of Den Helder en Den Helder Airport.

Voortgang Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Op 11 oktober 2021 wordt de tweede avond over de verbonden partijen georganiseerd. De nieuwe directeur van Zeestad CV/BV zal per 1 december 2021 starten. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar NV Port of Den Helder dat nog deze bestuursperiode in de raad wordt behandeld.

1.2.1 1.2.2

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities2

Op 19 en 28 april heeft de eerste speciale raadscommissie Bestuur en Middelen plaatsgevonden.

Doel 1.3 Inwoners en ondernemers ervaren betere dienstverlening van de gemeente Den Helder. Wat gaan we ervoor doen? 1.3.1

We organiseren een laagdrempelige bereikbaarheid voor vragen van bewoners, via steunpunten in de wijk en verbetering van de digitale dienstverlening.

Voortgang

1.3.1

2

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? We werken met het programma Excellente dienstverlening aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

Er is overleg geweest met alle ondernemersverenigingen om te kijken hoe onze diensteverlening verbeterd kan worden. Hier wordt in het laatste kwartaal

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

4

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

van dit jaar een vervolg aan gegeven. Er is één gemeentelijk aanspreekpunt voor de ondernemers en we maken het ondernemersloket (website) beter toegankelijk voor ondernemers. Chatbot Doris is geïmplementeerd. Hiermee is een deel van onze dienstverlening 24/7 bereikbaar. Momenteel kan Doris 50% van de gestelde vragen zelfstandig afhandelen. We zijn bezig met de voorbereidingen om klantfeedback uit te vragen. Dit wordt zowel fysiek als op procesniveau gedaan. De eerste brieven van het Sociaal Domein zijn hertaald op B1 niveau. In de komende periode moeten deze in de systemen worden gezet. Het procesontwerp van de Meldingen openbare ruimte is klaar en kan geïmplementeerd worden. De infographic Handreiking Bereikbaarheid is opgeleverd en wordt standaard aan nieuwe medewerkers uitgereikt.

5

Doel 1.4 De gemeente Den Helder trekt gemakkelijker nieuwe personeel aan en houdt bestaand personeel beter vast. Wat gaan we ervoor doen? 1.4.1 1.4.2

We investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. We verbeteren de arbeidscommunicatie en starten een wervingscampagne in lijn met de programmalijn We zetten Den Helder “in de markt” in het kader van Helders Perspectief.

Voortgang

1.4.1

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Nog steeds werken we met GoodHabitz en enthousiasmeren we medewerkers om deel te nemen aan online trainingen. Een ander onderdeel van investeren in de eigen ontwikkeling richt zich op duurzame inzetbaarheid. Zowel voor de medewerker als voor de organisatie is duurzame inzetbaarheid belangrijk. We geven hier aandacht aan door een festival te organiseren voor alle medewerkers over duurzame inzetbaarheid en welke invloed de medewerker daar zelf in heeft.

1.4.2

3

Onderzoek hoe we zelf verder invulling kunnen geven aan de arbeidsmarktcommunicatie. Momenteel loopt er een (kort) onderzoek naar het werken met een recruiter die zich bezig houdt met werving & selectie en externe inhuur. We willen ons imago verder verbeteren en de moeilijk vervulbare vacatures sneller kunnen invullen met gekwalificeerde medewerkers.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities3

Aandacht gegeven aan de mogelijkheden die GoodHabitz biedt Trainingen aangeboden op gebied van Goede Gesprek, Resultaatgericht werken, Werkdruk, Helder Schrijven. Bevorderen interne mobiliteit We hebben een online festival (Springplank) georganiseerd om de bewustwording bij medewerkers te stimuleren als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Het festival is door 250 medewerkers bezocht en er zijn veel positieve reacties op gekomen. In de periode van 1 mei 2020 tot 1 mei 2021 hebben we in samenwerking met Onboard aandacht gegeven aan de arbeidsmarktcommunicatie. Nu willen we de arbeidscommunicatie verder in kaart brengen.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

6

Doel 1.5 Onze inwoners voelen zich meer betrokken bij initiatieven van de gemeente en andere initiatiefnemers in hun leefomgeving. Wat gaan we ervoor doen? 1.5.1 Bewoners kunnen direct invloed uitoefenen of hun mening uiten via de gemeentepeiler-app (=inwonerspanel). 1.5.2 Bij de besluitvorming over de begroting worden verzoeken tot een bijdrage aan maatschappelijke initiatieven afgewogen. Voortgang Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? 1.5.1

1.5.2

De motie over de ideeënmarkt wordt verwerkt in de begroting 2022 met een structureel budget van € 60.000.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities4

De Gemeentepeilerapp is dit jaar nog niet ingezet. Een onderzoek heeft plaatsgevonden via inwonerspanel en/of het uitzetten van online vragenlijsten De kadernota 2022 is op 7 juli vastgesteld. Hierbij is een motie aangenomen over het organiseren van een ideeënmarkt en het uitvoeren van de initiatieven.

De onderzoeken die zijn gehouden waren minder geschikt om uit te zetten via de app i.v.m. de omvang van de vragenlijst of de doelgroep van het onderzoek

Overige ontwikkelingen programma 1 (eventuele nieuwe ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen bij de activiteiten in de Programmabegroting 2021 en die relevant zijn om in de Turap2 op te nemen). Beschrijving ontwikkeling Om omvangrijke Wob-verzoeken over het Postkantoor/Rob Scholte museum, waaronder van de Helderse Courant, te kunnen behandelen, is tijdelijk extra (bovenformatieve) formatie ingehuurd (1 fte). Uw raad is hierover geïnformeerd bij raadsinformatiebrief van 10 augustus 2021 (kenmerk: 2021-036620).

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De kosten van de inhuur zijn voorlopig geraamd op € 40.000. Afhankelijk van de verdere behandeling van de Wob-verzoeken, waaronder of bezwaar- en beroepsprocedures aanhangig worden gemaakt, kan het zijn dat deze raming naar boven moeten worden bijgesteld.

4

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

7

Financieel overzicht programma 1. Bestuurlijke Vernieuwing Program ma 1 - Bestuurlijke Vernieuw ing

W ijziging tussenrapportage

Totale las ten Totale baten

-450 -2.988

Saldo van baten en lasten

-3.438

Totale toevoeging res erves Totale onttrekking res erves

-144

Gerealiseerd resultaat

-3.582

Mutaties wijz T2 ( de b elangrijk ste uit de tab el + saldo is ‘overig’ 1 Bijs telling Gem eentefonds 2 Bijs telling IU Sociaal Dom ein 3 Stijging kos ten s oftware 4 Bijs telling gem eentelijke heffingen 5 Afs chrijving inves tering MER 6 Kapitaalegalis atieres erve MER 7 Actualis eren en onderverdelen Meerjaren onderhouds plan 8 Verhoging las ten in verband m et SPUK 9 Rijks bijdrage in verband m et SPUK 10 Taakm utatie antidis crim inatievoorziening vanuit de m eicirculaire 11 Onafhankelijk onderzoek 12 Afhandeling Wob-verzoek 13 Lagere rentelas ten 14 Lagere afs chrijvings las ten Overig Totale m utaties Saldo begroting na de tw eede tussenrapportage

-2.277 -457 149 -60 144 -144 92 23 -23 22 30 40 -380 -701 -40 -3.582 -3.582

8

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 1 Bestuurlijke Vernieuwing 1.

Naar aanleiding van de meicirculaire ontstaat er een positief effect van de algemene uitkering van € 2.277.000. In dit bedrag is rekening gehouden met een aanvullende afrekening voor corona door het Rijk van € 379.000.

2.

De integratie-uitkering Sociaal Domein zorgt voor een voordelig effect van € 457.000.

3.

In 2021 zijn twee nieuwe softwarepakketten in gebruik genomen voor de financiële administratie en planning & control. De oude softwarepakketten zijn ook nog nodig voor een goede afronding en overgang. Dit zorgt voor incidentele dubbele lasten in dit jaar. Daarnaast hebben we MS teams versneld ingevoerd, vanwege het thuiswerken. Dit loopt naast Skype en Starleaf. Ook zijn er in verband met corona extra kosten gemaakt waarmee in de de begroting geen rekening was gehouden. Hiertegenover staat wel een vrijval in kapitaallasten I&T. Per saldoer een bijstelling nodig van € 149.000.

4.

Door Cocensus is een actualisatie van de raming van inkomsten uit gemeentelijke heffingen gegeven. Er wordt per saldo € 60.000 meer inkomsten verwacht.

5/6

In verband met verplaatsing van de Serverruimte van de Bijlweg 20 naar de Ambachtsweg is een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Delen van deze investering mogen op grond van de BBV niet worden geactiveerd, maar dienen in één keer als kosten opgevoerd te worden. Dit betreft een bedrag van € 144.000. Deze uitgave wordt daarom nu als last opgevoerd en in één keer gedekt uit de hiervoor ingestelde kapitaalegalisatiereserve.

7.

Na het gereedkomen van de jaarrekening 2020 heeft de periodieke acualisatie van het Meerjaren Onderhouds Plan Gebouwen plaatsgevonden. Hieruit kwam een noodzakelijke herverdeling en verhoging van de jaarlijkse storting met een bedrag van € 124.000 naar voren. Deze extra storting wordt verspreid over alle programma's opgenomen. In programma 1 voor een bedrag van € 92.000.

8./9

Sinds enige jaren is de BTW regelgeving voor sportgerelateerde uitgaven gewijzigd. Hierdoor mag de gemeente de BTW op dergelijke uitgaven niet meer 'compenseren' en is de hieraan gerelateerde omzetbelasting kostenverhogend. Daar tegenover staat dat gemeenten een vergoeding krijgen van het Rijk welke op een andere manier aangevraagd moet worden. Vooralsnog is de verwachting dat dit budgettair neutraal verloopt. Binnen dit programma is rekening gehouden met € 23.000 aan niet meer compensabele BTW, maar ook met een Rijksvergoeding hiervoor van € 23.000.

10.

Vanuit de meicirculaire zijn extra middelen voor de versterking van de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening ontvangen. Omdat voor deze extra gelden nog geen plan is om ze in te zetten, zijn ze tijdelijk gereserveerd door middel van een stelpost.

11.

Voor het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de onteigening en doorverkoop van joodse panden in de Tweede Wereldoorlog en naar het verloop van het rechtsherstel in Den Helder wordt een budget van € 30.000 gevraagd. (Collegebesluit 2021-030441)

12.

Om omvangrijke Wob-verzoeken over het Postkantoor/Rob Scholtemuseum, waaronder van de Helderse Courant, te kunnen behandelen, is tijdelijk extra (bovenformatieve) formatie ingehuurd (1 fte). De kosten van de inhuur zijn voorlopig geraamd op € 40.000.

13.

Deze post betreft de vrijval van € 380.000 op de financieringsfunctie in verband met lagere rentelasten.

14.

Doordat investeringen niet (volledig) gerealiseerd konden worden in 2020, valt incidenteel een bedrag van € 701.000 vrij aan afschrijvingslasten.

9

Voorstel nieuwe investeringen programma 1 In het programma Bestuurlijke Vernieuwing worden geen voorstellen gedaan voor nieuwe investeringen.

10

Programma 2. Zorgzame gemeente Doel 2.1 Minder jongeren zijn er in Den Helder aangewezen op jeugdhulpverlening. Wat gaan we ervoor doen? 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Aanpakken van (v)echtscheidingen met als doel voorkomen dat er complexe (echt)scheidingssituaties ontstaan. Een aanpak met inzet van eigen consulenten gericht op voorkomen van Veilig thuismeldingen, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Brede aanpak gericht op gezondheid en welzijn van de jeugd. Met daarin ook specifieke aandacht voor oorzaak en gevolg van overgewicht. Integrale aanpak vanuit Jeugdzorg, Wmo en Participatie. Met de pilot Rondom 18, gedurende twee jaar, zetten we in op een toekomstplan voor jongeren 1627 jaar. Het gaat om jongeren bij wie de overgang naar volwassenheid met knelpunten vanuit een van de drie invalshoeken gepaard gaat.

Voortgang

2.1.1

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Complexe scheidingen zijn in de afgelopen periode onderdeel geworden van onze regiovisie op huiselijk geweld en kindermishandeling “Samen verder voor Veiligheid”. In het uitvoeringsplan behorend bij de visie wordt de zorg voor deze groep extra aangejaagd. We werken hiermee aan de integratie van zorg en veiligheid. We werken aan een passend en toegankelijk hulp- en ondersteuningsaanbod rondom echtscheidingen. Inwoners vinden ons voor escalatie online en ook via ons spreekuur rondom echtscheiding (preventie). Doordat organisaties in de keten rondom huiselijk geweld en kindermishandeling steeds meer werken volgens de gefaseerde ketenzorg neemt de kans op verdere escalatie van scheidingen af. Veiligheid in de gezinnen vormt de basis voor de zorg: eerst werken aan veiligheid en dan de zorg bieden die nodig is.

5

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities5

Den Helder is sinds deze zomer aangesloten op een uniforme samenwerking met de rechtbanken in Noord-Holland rondom echtscheidingen. In deze werkwijze werken de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank en de lokale teams samen om hulp en ondersteuning te organiseren rondom scheidingen die dreigen te escaleren. Onnodig lange procedures en wachten op hulp kunnen de situatie in gezinnen erger maken en dit proces moet daar verandering in brengen. Gezinnen in scheidingsituaties worden eerder ondersteund en indien er resultaat is kan de rechter adequater verwijzen. We hebben het Helderse hulpaanbod inzichtelijk gemaakt op www.scheidingsplein.nl. We voegen nog verder toe wat nodig is en houden het actueel. Dit wordt nog eens extra aangejaagd vanuit het pilotproject ‘daar waar het hoort’ dat in onze regio vorig jaar is gestart en nog steeds doorloopt.

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

11

2.1.2

2.1.3

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? We gebruiken de lessen uit het project ‘Daar waar het hoort’ om verder invulling te geven aan onze werkwijze.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Gemeente Den Helder is sinds 2016 gestart met de JOGG-aanpak (Jongeren en Gezond Gewicht). Dit programma richt zich merendeels op algemene preventie om overgewicht te voorkomen. Voor de groep kinderen die al kampt met overgewicht is behoefte aan extra inzet. Aanleiding is de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen als volksgezondheidsprobleem. Daarom is de gemeente Den Helder met de pilot Kind naar Gezonder Gewicht gestart: kinderen en hun ouders worden op gezinsniveau begeleid/verleid door een ‘centrale zorgverlener’ om aan een gezondere leefstijl te werken om overgewicht te voorkomen. Een medewerker van het Jongerenpunt neemt standaard deel aan de gesprekken van Rondom 18. Het is de bedoeling om deze multidisciplinaire overlegvorm te gaan beleggen bij het Jongerenpunt.

Per 1 mei 2021 is de tweejarige pilot Kind naar Gezonder Gewicht gestart. De rol van projectcoördinator is belegd bij de JOGG-regisseur van Team Sportservice. De rol van centrale zorgverlener is belegd bij de GGD Hollands Noorden. De periode mei tot en met december 2021 zal worden gebruikt om afspraken tussen partners te maken over ambities, doelgroep, focusgebied, monitoring en evaluatie. Deze worden vastgelegd in een projectplan.

Complexe zaken/hulpvragen die via het Jongerenpunt binnenkomen, worden neergelegd bij de pilot “Rondom 18”, een multidisciplinaire overlegvorm, uitgaande van het samen met de jongere geschreven Toekomstplan. De pilot is gestart met casussen van jongeren rond de leeftijd van 18 jaar en wordt uiteindelijk uitgebouwd naar jongeren in de leeftijd van 27 jaar.

Afwijkingen op doelen/ambities

Door de coronamaatregelen is bezoek aan het Jongerenpunt slechts op afspraak mogelijk. Ook kunnen vanwege het maximum aantal toegestane personen in het pand, nog niet alle interne en externe partners fysiek aansluiten. Rondom 18 blijft dus nog belegd bij team Jeugd en nog niet vanuit het Jongerenpunt gecoördineerd.

Doel 2.2 Het aantal inwoners met problematische schulden in Den Helder is afgenomen en minder inwoners leven in armoede. Wat gaan we ervoor doen? 12

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

Deelname aan het Vroeg Erop Af-team van het Centrum Financieel Fit Den Helder. Integrale aanpak gericht op bundeling en inzet van maatwerk: breed integraal casuïstiekoverleg. Crisisinterventies gericht op het voorkomen van geplande woningontruiming of afsluiting van water en energie. Inzet van budgetcoaching en maatwerk in de duur van budgetbeheer ter voorkoming van onderbewindstelling. Voorlichting geven aan jongeren op scholen binnen onze gemeente.

Voortgang

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5 6

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? De projectleider Financieel Fit-team heeft ervoor gezorgd dat vrijwel alle signalerende partijen zijn aangesloten bij het convenant. Nieuwe partijen kunnen zich aanmelden. Vanwege corona was het niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen in de sociale wijkteams. Via digitale verbindingen wordt iedere week integraal zaken met elkaar besproken. Geen verandering in de aanpak van crisisinterventies. Dreigende woninguitzettingen worden voorkomen door inzet van verschillende oplossingen zoals betalingsregelingen, inzet van moratorium en/of verstrekking vanuit het lokale Doorbraakfonds. Ditzelfde geldt voor interventies op dreigende afsluitingen van water en energie. Budgetcoaching is sinds 1 januari 2021 onderdeel van het ondersteuningspakket en kan worden ingezet ter voorkoming van schulden en als nazorg. De verwachting is dat het aantal cliënten in budgetcoaching uiteindelijk gaat toenemen en beschermingsbewind gaat dalen. Thans is dit nog echter niet te zien. Er zijn meerdere gesprekken geweest zowel intern als extern om het project vorm

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities6

Systeem voor de vroegsignalering is constant verbeterd en de kinderziektes worden eruit gehaald. Het oppakken van vroegsignalen is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden. Is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden.

Is onveranderd onderdeel van het takenpakket van de regisseurs schuldhulpverlening.

Is onderdeel van de reguliere werkzaamheden.

Ideeën en de wijze hoe de voorlichting het beste aan te pakken zijn ontwikkeld.

In verband met de coronamaatregelen en andere prioriteiten heeft dit project

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

13

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? te kunnen geven. Deze ideeën zijn in een document vastgelegd waar verder mee gewerkt kan worden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities vertraging opgelopen.

Doel 2.3 Den Helder telt minder werklozen en minder bijstandsgerechtigden. Wat gaan we ervoor doen? 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7

We leiden, in samenwerking met werkgevers en re-integratiebedrijven, inwoners met een bijstandsuitkering toe naar werk. Vanuit de bestandsanalyse bijstandsklanten extra focus op leerwerktrajecten in branches met veel werkgelegenheid en een goed toekomstperspectief. Zoals horeca, bouw, ICT, techniek en zorg. Voortbouwen op de succesvolle aanpak JeugdWerkt! voor jongeren van 16 tot 27 jaar: werkervaring, naar school of naar werk. Inrichten van een traject dat de zelfredzaamheid van alleenstaande ouders vergroot en hen uit sociaal isolement haalt. Stimulatie van deeltijdwerk. Inwoners die al deeltijdinkomsten hebben begeleiden in het verkrijgen van meer uren, waardoor zij financieel in een betere positie komen. Hierbij rekening houdend met de eventuele effecten van de armoedeval en de oplossingen die daar binnen het armoedebeleid mogelijk zijn. Ouders die een laag inkomen hebben kunnen jaarlijks een ‘kindpakket’ aanvragen. Ontwikkelen van duale trajecten voor statushouders. Zij doen werkervaring op en ontvangen tegelijkertijd ondersteuning in het praktisch leren van de Nederlandse taal.

14

Voortgang

2.3.1

2.3.2

7

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? In het wijkhuis, op het gemeentehuis en op het Jongerenpunt vinden fysieke gesprekken plaats (met inachtneming van de coronamaatregelen) met bijstandsgerechtigden om de arbeidsmogelijkheden in beeld te brengen. En om onze inwoners te begeleiden naar de (betaalde) arbeidsmarkt.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Ook inwoners die een Tozo-uitkering ontvangen en ondersteuning willen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt, worden ondersteund door de gemeente.

De zelfstandig ondernemers die een Tozouitkering ontvangen zijn actief benaderd en voorgelicht over de mogelijkheden van ondersteuning door de gemeente. Dit kan gaan om coaching en advies, maar ook om bij en omscholing of hulp bij het oplossen van schulden via team Schuldhulpverlening.

Het Regionaal Mobiliteitsteam NHN (RMTnhn) is gestart. Het doel van de crisisdienstverlening door het RMT is om mensen die als gevolg van corona in onzekerheid verkeren en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk te leiden. Het pilot-traject ‘Techniek, dat werkt!’ is gestart. Een drie tot zes maanden durende leerwerktraject waarbij bijstandsgerechtigden met affiniteit met techniek een praktijkverklaring behalen en uitstromen naar een betaalde baan voor minstens zes maanden.

Op 4 juni heeft onze regio groen licht gekregen van het ministerie SZW voor ons uitvoeringsplan voor het mobiliteitsteam NHN. In Noord-Holland Noord is www.nhnwerktdoor.nl in de lucht waar diverse partners samenwerken om mensen bij (dreigende) werkloosheid naar nieuw werk te helpen. Vanuit team Participatie zijn thans 5 gemotiveerde deelnemers geselecteerd en gestart met het traject.

Afwijkingen op doelen/ambities7

Het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 is vastgesteld door het college en gepresenteerd aan de raadscommissie. Conform het actieplan zijn de afgelopen periode de bijstandsgerechtigden tot 27 jaar en degenen die korter dan een jaar een bijstandsuitkering ontvangen actief benaderd. Voor deze inwoners zijn de arbeidsmogelijkheden in beeld gebracht en zij zijn en worden, indien mogelijk, actief bemiddeld naar (betaald) werk.

Het streven was om nog voor de zomervakantie te starten met het leerwerktraject in de techniek en dit is gelukt. Totaal kunnen 10 deelnemers

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

15

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

deelnemen aan deze pilot.

2.3.3

Samenwerken met diverse partijen (onderwijsinstelling en werkgevers/zorginstellingen) binnen het WijkLeerbedrijf Den Helder.

De derde groep deelnemers van het WijkLeerbedrijf (leerwerktraject in de zorg) is gestart met de opleiding en het verrichten van informele stages. De deelnemers worden binnen dit traject opgeleid tot helpende/verzorgende niveau 1 of 2. Ondanks de coronamaatregelen is dit traject tijdig gestart (februari 2021), dit door middel van het volgen van digitaal thuisonderwijs + fysieke begeleiding in kleinere groepjes.

Het praktische plan ‘wat je aandacht geeft groeit’ is als bijlage bij het Uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 in april 2021 vastgesteld door het college en in mei 2021 gepresenteerd aan de raadscommissie.

Zoals in het plan is opgenomen, is gestart met het uitvoeren van het project ‘jongeren in beeld’ . In dit project worden alle jongeren zonder startkwalificatie en een laag inkomen die nog niet in beeld zijn bij de gemeente, benaderd en gewezen op de mogelijkheden van hulp en ondersteuning via het Jongerenpunt. Fysiek bezoek aan het Jongerenpunt is op afspraak weer mogelijk.

Om de effecten op werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet steun- en herstelpakketten beschikbaar gesteld. Ook is een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd en besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Hiertoe is een projectplan geschreven als uitwerking van bovengenoemde aanpak voor de vier Kop-gemeenten, te weten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. Indien het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid beschikbaar komt via 16

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?

2.3.4

2.3.5

De eerste groep van de pilot ‘Powervrouwen’ heeft het traject afgerond. Het doel van deze pilot is om de zelfredzaamheid en het netwerk van de deelnemende vrouwen te vergroten en om de mindset te veranderen van denken in onmogelijkheden naar denken in mogelijkheden.

We stimuleren werken in deeltijd.

Wat hebben we tot nu toe gedaan? de centrumgemeente Alkmaar, kan gestart worden met de in het projectplan genoemde doelstellingen en activiteiten. Door de coronamaatregelen hebben niet alle activiteiten van het traject plaats kunnen vinden. Ook is het traject later geëindigd dan gepland (april 2021 in plaats van februari 2021).

Afwijkingen op doelen/ambities

Vanwege de coronamaatregelen is het lastiger om met een nieuwe groep vrouwen te kunnen starten. Dit is dan ook nog niet gebeurd.

Van de 11 vrouwen die het traject succesvol hebben afgerond, zijn 7 vrouwen werkfit geworden door dit traject. Dit houdt in dat zij (parttime) aan het werk kunnen. Zij worden hierin begeleid door de gemeente. In juni 2021 heeft het college de aangepaste beleidsregel vrijlating van inkomsten Participatiewet, IOAW en IOAZ vastgesteld. Met de vaststelling van deze beleidsregel wordt meer ruimte gecreëerd om te werken in deeltijd.

De e-dienst Mijn Inkomen is gelanceerd. Bijstandsgerechtigden kunnen met Mijn Inkomen online gegevens over hun uitkering bekijken en informatie aan de gemeente doorgeven.

Mijn Inkomen is in juli 2021 live gegaan. Met ‘Mijn Inkomen’ verbeteren we onze dienstverlening. Door te digitaliseren heeft de bijstandsgerechtigde beter inzicht in de uitkeringssituatie en is het makkelijker om informatie te delen met de gemeente.

2.3.6.

Het digitaal aanvragen van het Kindpakket is mogelijk.

2.3.7.

In augustus 2020 zijn we gestart met de pilot Z(elfredzaamheids)-route voor statushouders die hun inburgering bijna hebben afgerond of die ondanks aangetoonde inspanning niet in staat zijn gebleken hun inburgeringsdiploma te halen. De Z-route is straks een van de drie

Via de website kunnen inwoners het Kindpakket digitaal aanvragen Ieder jaar wordt het aanvraagformulier aangepast en op de website geplaatst. De pilot Z-route is gestart met 11 Helderse deelnemers en 9 deelnemers uit de gemeente Hollands Kroon. De deelnemers kregen een dagdeel in de week praktisch taalonderwijs ‘taal op de werkvloer’. Daarnaast werd de deelnemers tal van activiteiten aangeboden die bijdroegen aan hun zelfredzaamheid. 17

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? leerroutes onder de nieuwe Wet inburgering.

De groep inburgeraars die nog onder de oude Wet inburgering 2013 valt, wordt de Ondertussengroep genoemd. Deze groep is deels in kaart gebracht. Vanaf augustus 2021 wordt bij de nieuwe inburgeraars zoveel als mogelijk gewerkt volgens de geest van de nieuwe wet.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

Wekelijks kregen zij huiswerk en opdrachten mee waarmee zij konden oefenen. Ook kregen de deelnemers een programma sport en bewegen aangeboden. Inmiddels heeft iedereen een werkervaringsplaats aangeboden gekregen. Ook op de werkervaringsplaats wordt veel aandacht besteed aan het praktisch taalgebruik. De voortgang wordt gemonitord door gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix. De pilot wordt in het laatste kwartaal van 2021 afgerond. Het doel van de pilot: ervaring opdoen met de Zelfredzaamheidsroute onder de nieuwe Wet inburgering, is behaald. De leerpunten worden meegenomen in de ontwikkeling van de Zelfredzaamheidsroute onder de nieuwe Wet inburgering. De taalvaardigheid van de deelnemers is verbeterd en de zelfredzaamheid is toegenomen. Twee Helderse deelnemers zijn inmiddels uitgestroomd naar betaald werk. Door de lockdown heeft het project vanaf december 2020 twee maanden stil gelegen. Het project is daarom met twee maanden kosteloos verlengd. We hebben samen met het ROC Kop NH de huidige groep inburgeraars in kaart gebracht. Gekeken is welke inburgeraars extra begeleiding nodig hebben. Dit zijn de minder gemotiveerde jongeren en de geïsoleerd levende vrouwen. Op vrijwillige basis zijn deze inburgeraars uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Sommigen zijn doorverwezen naar bestaande voorzieningen. Anderen hebben een korte training CV opstellen en jezelf 18

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

presenteren aangeboden gekregen.

Doel 2.4 De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt meer in op hun (zorg)behoefte. Wat gaan we ervoor doen? 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

We brengen de voorzieningen dicht bij de inwoner, in de wijk. Zo kunnen problemen worden voorkomen of sneller en slimmer worden opgelost. We gaan de toegang voor alle hulp- en ondersteuningsvragen wijkgericht aanbieden en organiseren. Via prestatieafspraken gekoppelde subsidies stimuleren we activiteiten gericht op preventie en vroegsignalering. Inzet op sluitende ketens in de zorg (doorgaande lijnen in zorg en veiligheid en in zorg, onderwijs en arbeidsmarkt).

Voortgang

2.4.1

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Inrichting van 4 Sociale Wijkteams (SWT’s) bestaande uit consulenten Participatie, Jeugd, Bijzondere Bijstand, WMO en Schuldhulpverlening, aangevuld met partners uit het voorveld (Mee&deWering, Humanitas en RCO de Hoofdzaak).

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities8

Alle vier de SWT’s: Hebben een introductie training integraal en wijkgericht werken afgerond.

De coronamaatregelen hebben geleid tot vertraging in de realisatie van gestelde doelen.

Organiseren wekelijks een integrale casuïstiek bespreking voor die hulpvragen die om één integrale aanpak en regie vragen. Gaan (mits corona dit toestaat) vanaf september gezamenlijk (op enkele vaste dagdelen) met elkaar werken op locatie (Wijkhuis Nieuw Den Helder, Dorpshuis Julianadorp, Boerderij in de Schooten en het Bernardplein voor Stad) SWT Nieuw Den Helder is het meest gevorderd in de ontwikkeling: - Sociaal Wijkteam en Wijkcoördinatieteam hebben een gezamenlijke analyse van opgaven en kansen gemaakt. De wijkmanager heeft hierbij een actieve rol

8

Groen = geen afwijkingen ; Oranje = aangepaste vorm ; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

19

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?

Wat hebben we tot nu toe gedaan? -

-

Afwijkingen op doelen/ambities

Ontwikkelen daarmee een professioneel Wijksamenwerkingsnetwerk dat met elkaar optrekt in het oppakken van vraagstukken. Sociaal Wijkteam gaat in het najaar de samenwerking in de wijk met andere partners activeren (huisarts, scholen, wijkinformatiepunt) en presentatie aan en inloop voor wijkbewoners voorbereiden en uitvoeren

SWT’s Julianadorp, Schooten en Stad gaan komend najaar een zelfde analyse van opgaven en kansen maken, samen met de Wijkcoördinatieteams en wijkmanagers in die wijken. 8 interne ambassadeurs hebben de trainde-trainer cursus “omgekeerde toets” gevolgd. Introductie van het omgekeerde denken en de methode van de omgekeerde toets.

2.4.2

Integrale Toegang

Met deze cursus gaan zij in het 3e kwartaal, tezamen met een trainer van Stimulansz, alle sociale wijkteammedewerkers trainen in het werken met de methode van de omgekeerde toets; doen wat nodig is om het gewenste effect voor en met hulpvragers te realiseren. Vanuit de wekelijkse integrale casuïstiek in de 4 SWT’s worden al incidenteel voorstellen conform de omgekeerde toets behandeld en opgelost. Het beoogd werkproces voor Integrale Toegang is op hoofdlijnen ingericht.

De coronamaatregelen hebben geleid tot vertraging in de realisatie van gestelde doelen.

Twee projectleiders zijn aangesteld die vanaf augustus/september de implementatie ter hand gaat nemen. Het opstellen van een werkinstructie ten 20

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan?

2.4.3

2.4.4

Subsidie verlening aan partners in voorveld.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

behoeve van gegronde gegevensverwerking en –deling heeft hierbij hoge prioriteit. Alle kwaliteitsmedewerkers zijn geschoold in integrale werkprocessen. Aan netwerkpartners in het voorveld zijn subsidies verleend, o.a. Odensehuis, MEE& de Wering, Humanitas, Mantelzorgcentrum, ROC de Hoofdzaak, deskundigheidsbevordering vrijwilligers. Ook in de gesprekken met de gecontracteerde partners is de samenwerking tussen subsidiepartners en gecontracteerde partners een onderdeel van gesprek voor versteviging van de ketens. Het Ketenhuis is “aangehaakt” bij de implementatie van de Integrale Toegang.

21

Overige ontwikkelingen programma 2 (eventuele nieuwe ontwikkelingen die nog niet zijn opgenomen bij de activiteiten in de Programmabegroting 2021 en die relevant zijn om in de Turap2 op te nemen). Beschrijving ontwikkeling Nationaal Programma Onderwijs NPO. Het Rijk heeft geld uitgetrokken om leer- en leefachterstanden, door de coronacrisis opgelopen, tegen te gaan. De looptijd van het programma is 2,5 jaar. Onderwijsdeel: Het Rijk heeft € 8,5 miljard uitgetrokken voor scholen om de leerachterstanden ontstaan door de coronacrisis in te lopen. Scholen ontvangen rechtstreeks een specifieke toelage die alleen hiervoor mag worden ingezet. Hiervoor is een menukaart beschikbaar met inzetmogelijkheden. Gemeentelijk deel: Binnen dit programma is 3 miljoen voor gemeenten uitgetrokken. Den Helder heeft € 927.000 toegewezen gekregen (22 juli 2021 bekend gemaakt). De bijdrage kan worden ingezet op de leefachterstand. Daar waar uit de schoolscan problematiek op gezinsniveau en sociaal-emotioneel gebied wordt gesignaleerd en ook op bovenschools niveau. De rol van de gemeente hierin is verbindend en meewerkend. Te denken valt aan interventies op gebied van jeugd(gezondheids)zorg, schoolmaatschappelijk werk, wijkteams, zomerscholen, bijles, voorschoolse educatie, sport en cultuur. Scholen zijn ‘in the lead’: Scholen maken een scan met wat specifiek voor de eigen locatie nodig is.

De schoolbesturen geven in het overleg met de gemeente aan zoveel mogelijk te willen investeren in topics die ook na de 2,5 jaar duurzaam ingezet kunnen worden en/of duurzaam effect hebben.

Versterking dak- en thuislozenaanpak

Samenwerkingsafspraken Beschermd wonen met de regiogemeenten in kader van decentralisatie van de Beschermd

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Gedurende de gehele coronarisis is regelmatig overleg geweest met de schoolbesturen. Gedurende de maanden april-juni 2021 is het onderwijs aan de slag gegaan met het maken van de scans en het maken van plannen. Na de zomervakantie wordt met de scholen en schoolbesturen de 2e slag geslagen; het gemeentelijk deel en de behoeften daarin van de scholen. Vooruitlopend daarop is al een pilot gestart in de wijk Tuindorp. De problematiek binnen de school en de wijk is goed in kaart gebracht. Deze school heeft een unieke positie; het is het enige onderwijs aanbod in de wijk. Tuindorp is een aandachtswijk. Geconstateerd is dat er in thuissituaties onveilige situaties zijn voorgevallen en dat gezinnen en kinderen daardoor getraumatiseerd zijn. Doorverwijzen naar hulpverlening is lastig, de gezinnen komen niet bij de hulpverlening aan, de drempel is te hoog en er is wantrouwen. School en gemeente hebben een concrete aanpak, gesteund op 3 pijlers met elkaar geformuleerd: 1.Het sociaal wijkteam levert een consulent die letterlijk op het schoolplein te vinden is en zo sociaal-emotionele of anderszins gezins-gerelateerde vraagstukken preventief en laagdrempelig kan oppakken.

2.Er wordt met school, maatschappelijke partners, buurthuis, wijkvrijwilligers een naschools aanbod gerealiseerd, met als doel dat kinderen van de straat zijn, een kansrijk naschools aanbod krijgen, ouders worden betrokken en de wijk te verbinden. Dit aanbod is toegankelijk voor alle kinderen in de wijk. 3.Het concept “vreedzame school” welke nu 2 jaar loopt in de Tuindorpschool en veel draagvlak heeft bij de ouders en kinderen, wordt uitgebreid naar “vreedzame wijk”. Begin september gaat de gemeente in gesprek met de schoolbesturen om de specifieke behoeften van alle schoollocaties te inventariseren en acties daarop uit te zetten. Het Versterkingsplan dak- en thuislozenopvang wordt in 2021 uitgevoerd (met uitloop naar 2022). Het projectvoorstel Ankerplaatsen voor de opvang/huisvesting van kwetsbare mensen waarbij ook sprake is van overlast dan wel een veiligheidsrisico maakt hier onderdeel van uit. In 2020 is het procesplan ‘Transformatie en decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar alle gemeente’ vastgesteld. Met 22

wonen- taak naar alle gemeenten vanaf 2023.

Aanpak eenzaamheid ouderen als gevolg van de coronamaatregelen; een activiteitenprogramma met daarin clustering van bestaande activiteiten. Terugvordering/verrekenen continuïteitsbijdrage doelgroepenvervoer

steun van bureau HHM is begin 2021 een Uitvoeringsprogramma gerealiseerd. In 2021 wordt het Uitvoeringsprogramma uitgevoerd, dat begin 2022 tot besluitvorming moet leiden in de vier regiogemeenten. De gemeente heeft extra budget ontvangen voor de aanpak van eenzaamheid ouderen als gevolg van de coronamaatregelen. Dit is, in samenwerking met MEE & deWering en de sociale wijkteams, ingezet voor het realiseren van: extra contacten, helpende handen, inzet op verbinding tussen en ontmoeting van mensen. Er is ten aanzien van het doelgroepenvervoer (Wmo en leerlingenvervoer) geconstateerd dat teveel compensatie is verleend aan de taxibedrijven die vanwege corona veel minder konden/mochten rijden. We hebben over heel 2020 tot 80% omzetgarantie vergoed. Later in het jaar werd bekend gemaakt dat over de periode juli t/m 13 oktober 2020 maximaal 70% vergoed mocht worden. Het Rijk adviseert het teveel betaalde te verrekenen met toekomstige betalingen in overleg met de vervoerder. Voor Den Helder gaat dit om een bedrag van ca. € 20.000.

23

Financieel overzicht programma 2. Zorgzame gemeente

24

Toelichting op de grootste financiële afwijkingen in programma 2 Zorgzame gemeente 1.

Na het gereedkomen van de jaarrekening 2020 heeft de periodieke acualisatie van het Meerjaren Onderhouds Plan Gebouwen plaatsgevonden. Hieruit kwam een noodzakelijke herverdeling en verhoging van de jaarlijkse storting met een bedrag van € 124.000 naar voren. Deze extra storting wordt verspreid over alle programma's opgenomen. In programma 2 betreft dit een bedrag van € 12.000.

2.

Bijstelling jeugdzorg n.a.v. realisatie De tekorten in de Jeugdzorg zijn in 2021 verder toegenomen. De verklaringen hiervoor zijn de volgende ontwikkelingen: we hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in minder uithuisplaatsingen en minder jongeren in de gesloten Jeugdzorg. Die inhoudelijke investering heeft opgeleverd dat meer jongeren langer in de thuissituatie blijven. De ondersteuning in de thuissituatie vraagt echter om intensievere vormen van bijvoorbeeld ambulante hulpverlening of behandeling. Deze vormen van Jeugdhulp zijn duurder dan de reguliere ambulante begeleiding. De invloed van corona vertaalt zich naar meer aanmeldingen bij Veilig Thuis en sinds het eerste kwartaal van 2021 ook bij team Jeugd van de gemeente Den Helder. Lang niet alle aanmeldingen leiden tot jeugdzorg, maar in sommige gevallen is dit wel aan de orde. Hierbij valt te denken aan hoog opgelopen spanningen en/of mentale klachten door langdurig thuis zijn.In tegenstelling tot de drie voorgaande jaren zien we dan ook dat de instroom groter is dan de uitstroom. De uitstroom 18-/18+ stagneert in enkele (de meest complexe en dure) gevallen omdat het woningaanbod (inclusief ondersteuning) niet toereikend is. De tarieven van zorgaanbieders zijn gestegen. Het lukt ons onvoldoende om samen met de zorgaanbieders tot een lokale maatwerkaanpak te komen waarmee we specifieke problemen doelgericht aanpakken.

Intern werken we aan een plan met daarin concrete maatregelen die we kunnen nemen om de kosten beter te kunnen beheersen.





  

3.

Bijstelling WMO De bijstelling WMO bestaat uit meerdere onderdelen, deze lichten we hieronder toe: Begeleiding (nadeel € 1.000.000) Zoals vermeld in de Eerste Turap 2021 kampen we met de naweeën van coronamaatregelen. In de samenleving leiden de maatregelen bij sommige huishoudens tot een sociale crisis. Inzet van middlen zoals gespreksvoering, kortdurende indicaties en intensieve procesregie is niet van de grond gekomen mede door de maatregelen. Het is moeizamer om achter de voordeur te komen bij inwoners, als je geen direct contact met elkaar hebt. Met oog op komende versoepelingen en verbetering van (digitale) vaardigheden, is de verwachting dat de zogeheten intensieve procesregie vorm krijgt. Nieuwe meldingen doen zich dagelijks voor. Er treedt stabilisatie op in de hoeveelheden aanvragen/verstrekkingen, wat eveneens leidt tot stabilisatie van uitgaven. Er is een tweedeling in begeleidingsmeldingen te zien. Enerzijds worden hulpvragen afgevangen in het voorliggende veld, door algemeen maatschappelijk werk. Anderzijds, de vraag naar begeleiding door professionele inzet is verhoogd, we zien hierin een stabilisatie optreden. Huishoudelijke hulp (nadeel € 460.000): Zoals vermeld in de Eerste Turap 2021 zien we de aanhoudende hulpvraag ten gevolge van coronacrisis.

Ook blijvende onderwerpen zijn: aanhoudende vergrijzing, hogere kosten door de invoering van abonnementstarief versterkt door coronamaatregelen. Er hebben geen heronderzoeken plaatsgevonden. Naar verwachting kan dit in de loop van 2022 weer hervat worden. Vervoer (nadeel € 100.000): We zien dat er minder mensen gebruik hebben gemaakt van Wmotaxivervoer, dit is tweeledig. Enerzijds door invoering van de eigen bijdrage, anderzijds doordat er minder activiteiten te doen waren waarvoor vervoer noodzakelijk is. Omdat er minder ritten worden verzorgd, is de inning van de eigen bijdrage ook lager dan geraamd. Systeemkosten blijven echter nog hoog door de hoeveelheid indicaties. Zodra de maatregelen dit toelaten zullen er herindicaties 25

worden gepland gericht op de doelmatigheid van deze voorziening. De verwachting is dat we de 7/18 kosten kunnen verminderen door door vermindering indicaties, verhoging van eigen bijdrage door verghoging in frequentie van de ritten. Rolstoelvoorzieningen (nadeel € 100.000): Heronderzoek heeft nog niet kunnen plaatsvinden, waardoor de reeds afgegeven beschikkingen doorlopen. PGB (voordeel € 350.000): Er is een financieel voordeel door hercontroles. Beschikkingen zijn herzien, wat leidt tot een aanpassing in tariefstelling zoals opgenomen in de verordening. Deze controles hebben geleid tot afname van deze vorm van ondersteuning en vermindering van de uitgaven. Overig Wmo (afname € 57.300) Dit betreft met name het budget woonvoorzieningen. Momenteel zien we dat hier minder is uitgegeven dan begroot. Dit budget is onvoorspelbaar, één grote woningaanpassing kan een behoorlijke claim leggen op het budget. In deze turap hebben we het uitgavenniveau 2020 aangehouden. 4 en 5. Beschermd wonen In 2021 heeft de overdracht plaatsgevonden van dossiers naar de Wet langdurige zorg. Dit heeft geresulteerd in lagere lasten op Beschermd wonen. Dit voordeel storten we conform regionaal gemaakte afspraken in de reserve Beschermd wonen. 6 en 7.

OAB 2019-2022 Uit de afgegeven subsidiebeschikkingen blijkt dat we minder uitgeven aan subsidies in het kader van het onderwijs achterstanden beleid dan wat we hiervoor in de begroting hebben opgenomen. Dit heeft geen effect op ons resultaat, aangezien we niet besteedde gelden terug moeten betalen aan het Rijk. 8. Verwacht kasoverschot GRGA 2021 Het bestuur van de GrGa stelt vast dat de instroom van nieuwe medewerkers onder de regelingen Beschut Werk en Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie (LKS) achter blijft bij de doelstelling in 2021. Wij financieren deze regelingen voor op basis van de taakstelling/doelstelling. Wanneer deze niet gehaald worden vloeien de middelen terug naar de deelnemende gemeenten. Voor Den Helder gaat dit in 2021 naar verwachting om een bedrag van ca. € 500.000. Momenteel is de GrGa naar mogelijkheden aan het zoeken om toch de instroom te bevorderen. Onder andere is hiervoor een deel van het overschot 2020 gereserveerd. We verwachten daarom ook geen beroep op de vrijvallende middelen 2021 9. Restant kasoverschot GRGA 2020 In de jaarstukken 2020 is te zien dat de GrGa de beschikbare middelen heeft ingezet om het beoogde aantal Wsw-banen te realiseren. Echter, het aantal gerealiseerde plekken Beschut Werk voor Den Helder lager dan de taakstelling vanuit het Rijk en lager dan was begroot. Hierdoor is een subsidieoverschot ontstaan.

Subsidieoverschotten vloeien terug naar de deelnemende gemeenten. De GrGa heeft in 2020 een voorstel gedaan om een groot deel van dit overschot mee te nemen naar 2021 om hogere kosten te kunnen dekken. Hier hebben we rekening mee gehouden in onze jaarrekening 2020. Er is een zienswijze afgegeven bij het bespreken van de jaarrekening 2020 van de GrGa. Hierin verzoeken de raden de GrGa om de reserves op te bouwen conform de maximaal afgesproken 2,5% van de totale lasten. Hierdoor valt er een deel van de verplichting die we hadden opgenomen bij de jaarrekening 2020 vrij ten gunste van ons resultaat 2021.

26

10.

Vrijval budget vrouwenopvang In 2020 is er via de resultaatbestemming bij de jaarrekening het extra budget dat wij ontvingen voor de vrouwenopvang meegenomen naar 2021. Er zijn in dit jaar geen extra aanvragen geweest waarvoor we dit budget konden inzetten. De aanvragen die momenteel lopen kunnen vanuit het budget 2021 bekostigd worden. Het deel dat we in 2020 hebben ontvangen kan daarom nu vrijvallen.

11. Mutaties meicirculaire 2021

      

In de meicirculaire 2021 hebben we gelden ontvangen voor inzet op de onderstaande onderdelen: Jeugdzorg € 25.000 (restant compensatieregeling Voogdij/18+) Rijksvaccinatie meningokokken € 11.000, dit voert de GGD namens ons uit Maatschappelijke begeleiding statushouders € 66.000 Corona: Heroriëntatie zelfstandigen € 11.000, we hebben externe inhuur ingezet om deze gesprekken te voeren met de betrokken zelfstandigen Corona: Jeugd aan zet € 10.000, in de voorjaarsvakantie hebben we activiteiten georganiseerd voor jongeren in samenwerking met team sportservice en Mee & de Wering. Mutaties in decentralisatie uitkeringen maatschappelijke opvang, wet inburgering en vrouwenopvang € 33.000 Extra ontvangst Beschermd wonen € 168.000, dit storten we in de reserve beschermd wonen.

Voorstel nieuwe investeringen programma 2 In het programma Zorgzame Gemeente worden geen voorstellen gedaan voor nieuwe investeringen.

27

Programma 3. Vitale gemeente Doel 3.1 Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio. Wat gaan we ervoor doen? 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

We zetten in op een lobbytraject bereikbaarheid voor definitief uitsluitsel over het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio via de wegen A7, A9, N9, N99 en/of N245. Ook de optie voor een nieuw aan te leggen tracé voor de N77 wordt hierbij meegenomen. We overleggen samen met de provincie Noord-Holland met onder andere NS/ProRail over de verbetering van de spoorverbinding tussen Den Helder en Amsterdam en Den Helder en Haarlem. In het samenwerkingsverband Maritiem Cluster wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een betere ontsluiting van de Marinehaven en de TESO-haven voor de langere termijn. In het kader van De Kop Werkt! vindt onderzoek plaats voor no-regretmaatregelen voor de korte en middellange termijn. De maatregelen uit het in mei 2020 vastgestelde uitvoeringplan fietsvisie Den Helder realiseren. We richten ons op duurzaam en toeristisch vervoer door in te zetten op fietsverkeer en het realiseren van mobipunten (knooppunten voor verschillende vervoerswijzen).

Voortgang

3.1.1

3.1.2

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? - Quickwins uit onderzoek n.a.v. landelijke motie N9 verwerken in onderhoud N9. - Trace N77 nemen we mee in gebiedsontwikkeling Hippolytushoef. Afronden 10-puntenplan Helderse lijn (*) (*) De Provincie Noord-Holland en NS werken samen

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities9

Lokale input geleverd voor onderzoek verkeersveiligheid N9. Maatschappelijke kosten/baten-analyse voor N77 afgerond. Doel, ambities en uitgangspunten voor het 10-puntenplan Helderse lijn opgesteld in samenwerking met de regio.

met de regio’s aan een Regionale Ontwikkelagenda voor de spoorcorridors (waarvan de Helderse Lijn er een is). Doel hiervan is het versterken van de samenhang tussen verstedelijking en openbaar vervoer, via maatregelen gericht op het gebied van knooppuntontwikkeling, dienstregeling, deur-tot-deur reis en duurzaamheid.

9

3.1.3

Intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI’s): na dit jaar worden ze op basis van monitoring, ervaringen en/of klachten bijgesteld en geoptimaliseerd.

I-VRI’s op de N250 zijn in beheer genomen door de provincie.

3.1.4

Intentieverklaring doorfietsroutes is

Trace Doorfietsroute is in hoofdlijnen

Groen = geen afwijkingen; Oranje = aangepaste vorm; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

28

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? afgesloten met de provincie en regiogemeenten. Voorbereiden aanpassen voorrangsregeling op rotondes. Fietsparkeren in het centrum en op Willemsoord realiseren. Fietsparkeren in de Nota Parkeernormen.

3.1.5

Fietsparkeren bij strandopgang Huisduinen. Oprichting Mobipunten BV.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

uitgewerkt Onderzoek naar maatregelen + kosten voorrangsregeling voor de fiets op rotondes aanpassen. Brede Doeluitkeringen (BDU) subsidie aanvraag ingediend voor fietspad Breewijd en fietsoversteken Industrieweg en Nijverheidsweg met Schootenweg.

Met een bijdrage van de gemeenten is de Kustbus voor 2021 in stand gehouden.

Twee deelauto’s beschikbaar stellen via Mobipunten.

Doel 3.2 Meer mensen werken in Den Helder. Wat gaan we ervoor doen? 3.2.1

We zetten Den Helder ‘in de markt’ om van krimp naar groei te gaan (programmalijn 1 van uitvoeringsplan Helders Perspectief): inzet op het verhaal van Den Helder en het aantrekken en vasthouden van nieuwe werknemers. 3.2.2 We creëren kansen voor onze inwoners om een baan te vinden die bij ze past (programmalijn 2 van uitvoeringsplan Helders Perspectief): samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en gemeente. Voortgang

3.2.1

10

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? Zowel online als fysiek in de Den Helder Experience Store zetten we Den Helder ‘in de markt’. Een zevental projecten zijn in uitvoering (maatwerkpropositie, narrowcasting, experience game, ambassadeurstoolkit, welkomstpakket, virtuele tour, topsporten op de kaart) via Citymarketing Den Helder. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verder promoten

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities10

Op 28 mei is de Den Helder Experience Store officieel geopend in aanwezigheid van de stakeholders van het Helders Perspectief (de gemeente, ondernemersvertegenwoordiging, Koninklijke Marine, WSDH en onderwijs).

Het bezoeken van fysieke zaken (zoals de Experience Store) kent nog beperkingen vanwege de coronamaatregelen.

Groen = geen afwijkingen; Oranje = aangepaste vorm; Rood = wordt naar verwachting niet gerealiseerd

29

3.2.2

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? van het onderwijs in Den Helder. Het concept TekPark wordt stap voor stap uitgewerkt, onder meer door samenwerkingen met het onderwijs aan te gaan. Ook is er extra ondersteuning gegeven om Gameday vorm te geven. Verder vindt in het najaar verdere besluitvorming plaats rondom de vervolgstappen voor een creaport in Juliandorp. Tot slot wordt er een samenwerking opgezet met Stichting SAIL om wederom een Den Helder Sail Academy (voor Sail 2023) vorm te geven, die komend schooljaar al van start zal gaan.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Afwijkingen op doelen/ambities

TekPark is op 9 juni officieel geopend. TekPark is een plek om te recreëren (om de keuze voor techniek te stimuleren), leren, werken en innoveren in de techniek Binnen TekPark vond gedurende de zomervakantie het evenement Gameday plaats. Na de zomervakantie blijven de faciliteiten van Gameday aanwezig in TekPark.

Het bezoeken van fysieke zaken (zoals TekPark en Gameday) kent nog beperkingen vanwege de coronamaatregelen.

Doel 3.3 Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder. Wat gaan we ervoor doen? 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6

We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven door ons te richten op een excellente dienstverlening via onder andere het ondernemersloket. Onder andere het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Port of Den Helder en stichting Top van Holland richten zich op het promoten van Den Helder en de regio als aantrekkelijke vestigingsplaats. Met als doel het aantrekken van bedrijven. Om Den Helder en de Kop als North Sea Energy Gateway (NSEG) steviger in de markt te positioneren wordt de samenwerking met Port of Amsterdam en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) gezocht. We zetten in op versterking van haveneconomie als economische motor voor Den Helder en de regio. Onderdeel daarvan zijn de uitvoering van de in juni 2020 afgesloten Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. We richten ons op het verzilveren van kansen voor Koninklijke Marine en de energietransitie. Daartoe wordt de omgevingsvisie voor de haven uitgewerkt: basis daarvoor zijn de scenario’s voortkomend uit de strategisch ruimtelijke verkenning in 2020. We bevorderen het lokaal ondernemersklimaat. Zo zetten we een vastgoedmanager in om leegstand in winkelcentra te verminderen en meten we met de ondernemerspeiling de ontwikkeling van het ondernemersklimaat.

30

Voortgang

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

11

Wat is de huidige processtap en waar werken we aan? In overleg met de ondernemers wordt gekeken naar verbeteringen.

Ontwikkeling en inzet van digitaal instrumentarium om in het algemeen de zichtbaarheid van de havenbedrijfsterreinen van de regio in 2021 te vergroten en in het bijzonder de haven van Den Helder te promoten als de tender voor offshore wind, Hollandse Kust West, eind 2021 wordt opengesteld door het ministerie van EZK. Promotie vindt ook plaats via evenementen zoals Offshore energy Amsterdam in oktober 2021 (zie ook 3.3.3). We werken met betrokken partijen aan een voorstel hoe NSEG na 2021 voortgezet kan worden. Onderdeel hiervan is hoe de reeds bestaande samenwerking met AYOP onder de noemer Creating Clean Energy Together geïntensiveerd kan worden. De uitvoering van de Regio Deal geeft op kortere termijn een impuls aan verschillende activiteiten die de economie van Den Helder en De Kop kunnen versterken. De eerste voortgangsrapportage wordt in het najaar besproken in het Rijk-Regiooverleg. We werken aan een overkoepelende communicatiestrategie- en plan. De komende periode werken we o.a. aan het versterken van de contacten vanuit de regio met de departementen in Den Haag