Concept Programmarekening 2021 met accountantsverklaring.pdf

Wordt er ervaringsdeskundigheid toegevoegd aan alle wijkteams en maken gebiedsanalyses zodat we nog beter zicht hebben over de vragen per specifieke wijk om op dien wijze hierop te kunnen anticiperen Activiteit 2.4.2 We gaan de toegang voor alle hulp- en ondersteuningsvragen wijkgericht aanbieden en organiseren. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De integrale toegang is op hoofdpunten vormgegeven en de consulenten zijn geschoold in de werkwijze van een integrale toegang. De grootste uitdagi ngen liggen in de gegevensverwerking en deling. Er vindt inmiddels implementatie plaats wat in de loop van volgend jaar verdere vormen gaat aannemen. Wegens corona gerelateerde zaken heeft het proces vertraging opgelopen. Activiteit 2.4.3 Via prestatieafspraken gekoppelde subsidies stimuleren we activiteiten gericht op preventie en vroegsignalering. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Aan netwerkpartners in het voorveld zijn subsidies verleend. Ook in de gesprekken met d e gecontracteerde partners is de samenwerking tussen subsidiepartners en gecontracteerde partners een onderdeel van gesprek voor versteviging van de ketens. Op dit moment zijn we aan de slag met het project 'andere kijk op subsidies'.

Het doel van dit project is om een sluitende zorgketen te organiseren door de verbinding tussen voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen te versterken. Activiteit 2.4.4

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

37

Inzet op sluitende ketens in de zorg (doorgaande lijnen in zorg en veiligheid en in zorg, ond erwijs en arbeidsmarkt). Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er heeft intensivering van samenwerking plaatsgevonden tussen het Ketenhuis en de wijkteams. Dit resulteert in een integrale aanpak voor specifieke doelgroepen waard oor we ook in complexe casussen vanuit de diverse domeinen (veiligheid en zorg) de best passende ondersteuning kunnen bieden aan de inwoner. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) Versterking dak- en thuislozenopvang: Er is in 2021 een start gemaakt met de uitvoering van het regionale Versterkingsplan dak- en thuislozenopvang. Het is in 2021 nog niet gelukt passende locaties te vinden voor jongerenopvang en opvang/huisvesting van kwetsbare mensen waarbij ook sprake is van overlast dan wel veiligheidsrisico’s (Ankerplaatsen). Samenwerkingsafspraken beschermd wonen: In 2021 en uitloop naar 2022 wordt het Uitvoeringsprogramma uitgevoerd gericht op samenwerkingsafspraken tussen de vier gemeenten in de Kop i.v.m. de decentralisatie van d e beschermd wonen taak in 2023. Hierover volgt besluitvorming in het tweede kwartaal van 2022. Eenzaamheid ouderen In 2021 heeft de gemeente extra budget ontvangen voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen als gevolg van de corona maatregelen.

Dit is i n samenwerking met MEE/de Wering en de sociale wijkteams ingezet voor het realiseren van extra contacten, helpende handen en inzet op verbinding tussen en ontmoeting van mensen. Regiepunt respijt zorg: In 2021 is er van het rijk subsidie ontvangen voor h et opzetten van een regionaal regiepunt respijt zorg. Dit zal worden opgezet door het Mantelzorgcentrum. Het is gericht op het in kaart brengen en optimaal benutten van de beschikbare respijt zorg ter ontlasting van mantelzorgers.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

38

BBV verplichte indicatoren Artikel 25 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd . Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Gemeenten nemen deze uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. BBV verplichte indicatoren

Nederland

Begroting Jaarrekening

2021

2021

2021

679,3

715

616,2*

Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter (%)

1

0,24

1*

Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin

6

8,7

8*

Netto arbeidsparticipatie (% beroepsbevolking)

68

64

65*

Werkloze jongeren (16-22jaar)

2

1,9

4*

381

450

392

202

12

40*

% jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)

10,5

13

14,4

% jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)

1,1

2,6

2,3

% jongeren met jeugdreclassering (12 -23 jaar)

0,3

0,6

0,3

% jongeren met verblijf

1,1

3

2,1

Cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

649

77

690

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)

Personen met bijstandsuitkering per 10.000 inwoners Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15 -65 jaar

* cijfers van 2020

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

39

Verbonden partijen Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke bijdragen 2021 aan verbonden partijen . Bijdragen verbonden partijen

bedrag

GGD

2.037

GrGa

8.611

Cocensus

14

Veiligheidsregio

14

Totaal

10.676

Bedragen x € 1.000

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

40

Wat heeft het gekost? rekening

saldo

110.128

109.757

371

-30.265

-30.883

-32.487

1.604

71.443

79.245

77.270

1.975

3.848

2.747

1.101

rekening

primitieve

actuele

2020

begroting

begroting

Lasten

109.635

101.708

Baten

-31.187

Saldo

78.448

Zorgzame gemeente Taakvelden

Reserves Lasten

107

Baten

-2.985

-1.161

-6.331

-4.385

-1.945

Saldo

-2.878

-1.161

-2.483

-1.638

-844

Saldo van baten en lasten

75.569

70.282

76.763

75.632

1.131

Verschilverklaring

Verschillen

Nadeel

I/S

Voordeel

I/S

I

661.000

I

Lasten Incidentele ontvangst van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord -Holland (GrGa) van € 1.161.000. We hadden in onze begroting al rekening gehouden met een ontvangst van € 500.000. De aanmeldingen voor reintegratietrajecten en indicaties beschut werken bleven achter. Dit kwam mede doordat door de coronapandemie er nauwelijks fysieke contactgesprekken gevoerd zijn door de consulenten met hun clienten. Een tweede gevolg van de pandemie was dat Probedrijven de aanstelling van nieuwe medewerkers tijdelijk beperkte om besmettingen te voorkomen. In 2021 was er een taakstelling van 52 fte beschut werken, hiervan is er 35,47 gerealiseerd. Daarnaast bleef ook de invulling van de taakstelling duurzaam werk met LKS achter (taakstelling 27, realisatie 18,93). Het voorstel is om een deel van dit overschot te besteden aan een extra impuls op onderzoek naar geschikte kandidaten vanuit ons bestand die in aanmerking komen voor beschut werk of LKS.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

41

Schuldhulpverlening

I

195.000

I

I

260.000

I

I

100.000

I

I

90.000

I

We zien dat er in 2021 51 minder aanmeldingen zijn voor schuldhulpverlening in vergelijking met 2020. Daarnaast zien we een daling van de gemiddelde kosten van de ingezette trajecten. M.a.w. er zijn goedkopere trajecten ingezet in 2021. De verwachting is dat het aantal aanmeldingen in de toekomst zal toenemen als gevolg van de inflatie, met name de stijging in de energiekosten. Daarnaast is er in 2021 nog € 95.000 over vanuit het uitvoeringsplan SHV wat vrij kan vallen in het resultaat 2021. Het benodigde budget is al via de budgetoverheveling doorgeschoven naar 2022. Actualisatie budgetoverheveling/resultaatbestemming In de raad van 20 december 2021 is de budgetoverheveling vastgesteld. Hierbij zijn een aantal posten met PM aangeduid. Hieronder een overzicht van de PM posten met de daadwerkelijke budgetoverheveling zoals deze had moeten zijn. * Brede aanpak dak- en thuislozen (schatting € 360.000, werkelijk € 257.400) * Wijkgericht werken (schatting € 530.000, werkelijk € 572.000) * Transformatiefonds jeugd (schatting € 300.000, werkelijk € 561.200) * RPA N-H aanpak jeugdwerkloosheid (schatting € 180.000, werkelijk € 240.000) Kinderopvang Er hebben minder inspecties plaatsgevonden als gevolg van de coronapandemie. Wet inburgering Er is in 2021 een restant budget overgebleven van € 90.000.

Dit komt met name doordat de verwachte opstart - en uitvoeringskosten lager zijn geweest dan vooraf verwacht. Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers

-1.700.000

I

I

De uitvoering van deze regeling besteden we uit aan Halte Werk. Zij hebben 338 aanvragen levensonderhoud toegekend en 12 aanvragen voor kapitaalverstrekkingen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregelingen zelfstandig ondernemers. We krijgen deze kosten volledig vergoed vanuit het Rijk. Wij hebben daarnaast zelf in het kader van het Helders

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

42

steunfonds aan ondernemers totaal € 100.000 uitgekeerd. Hier staat een ontrekking aan het Helders steunfonds tegenover. Wmo

-210.000

I

I

Bij de producten Wmo huishoudelijke hulp en begeleiding zien we dat er € 100.000 minder is uitgegeven dan begroot. Dit komt onder andere doordat we als gevolg van de achterstanden niet alle nieuwe meldingen tijdig hebben opgepakt. In 2021 hebben gecontracteerde zorgaanbieders declaraties ingediend voor meerkosten als gevolg van de coronapandemie. Voor de Wmo gaat dit om een bedrag van ca. € 310.000. We hebben een vergoeding ontvangen van het rijk voor de meerkosten van jeugd en Wmo van ca. € 197.000. Dit is terug te zien bij de mutaties in de algemene uitkering in programma 1. Beschermd wonen

I

300.000

I

I

190.000

I

I

250.000

I

De lagere kosten bij beschermd wonen komen met name doordat er meer cliënten dan verwacht zijn overgegaan naar de Wlz (Wet langdurige zorg). Dit positieve saldo heeft geen effect op ons rekeningresultaat, aangezien we dit storten in de reserve beschermd wonen conform regionaal gemaakte afspraken. Subsidie budget binnen de taakvelden samenkracht en burgerparticipatie en wijkteams Een deel hiervan betreft het extra budge t dat was opgenomen in de maartcirculaire 2021. De activiteiten zijn uiteindelijk binnen het reguliere budget uitgevoerd. Daarnaast is dit voordeel ook ontstaan door afrekeningen van voorgaand jaar. TONK bijdrage In de maart- en septembercirculaire 2021 hebben we een vergoeding van ca. € 960.000 ontvangen voor het uitvoeren van de TONK regeling (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). In de veegwijziging 2021 hebben we al een deel van dit budget laten vrijvallen. Aan de hand van de r ealisatie blijkt dat er nog € 250.000 kan vrijvallen. -250.000

Jeugdzorg

I

I

De totale uitgaven in 2021 voor jeugdzorg in natura komen uit op € 24,1 miljoen. Dit is € 100.000 meer dan we in de begroting hebben opgenomen. Daarnaast zien we dat zorgaanbie ders € 150.000 meer aan meerkosten als gevolg van corona hebben gedeclareerd voor jeugdzorg dan we vooraf hadden ingeschat.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

43

Diverse verschillen kleiner dan € 100.000

I

489.000

I

Naast bovengenoemde posten zijn er nog diverse verschillen kleiner dan € 100.000. Voorbeelden hiervan zijn: niet volledig besteed budget ondersteuning wijkteams, voordeel op BBZ, voordeel op het budget woonvoorzieningen, andere inzet van gezinscoach en lagere kosten lijkschouwing. Per saldo leidt dit tot een voordeel. Mutatie reserve Beschermd wonen

-844.000

I

I

De mutatie reserve beschermd wonen t.o.v. de begroting is € 844.427. Dit komt door een hoger budget aan algemene uitkering voor beschermd wonen (verwerkt in programma 1) en de lagere uitgaven beschermd wonen (verwerkt in pr ogramma 2). Totaal Lasten

-3.004.000

2.535.000

Baten I

Taakveld 6.3

1.600.000

I

Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers Voor deze uitgaven hebben we middelen ontvangen van het rijk. Totaal Baten Totaal

0

1.600.000

-3.004.000

4.135.000

Samenvatting incidenteel / structureel

Samenvatting incidentele en structurele verschillen

Bedrag

Incidenteel

1.131.000

Baten

1.600.000

Lasten

-469.000

Totaal

1.131.000

Totaal

Voordelig

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

44

Vitale gemeente We willen dat nu en in de toekomst er in de haven van Den Helder voldoende ruimte is voor de Koninklijke Marine, onderhoud van schepen, de ontwikkelingen in de offshore windmarkt en de waterstofeconomie. De gemeente Den Helder, de Koninklijke Marine en de provincie No ord-Holland werken we samen in het maritiem cluster om tot een langetermijnperspectief te komen en een daarop aansluitend ontwikkelingsperspectief voor het gebied Nieuwediep/Nieuwe Werk. Dit vergt een investering in onderzoek en menskracht in de voorbereid ing. De ontwikkelingskansen zullen de economische positie van de regio verder versterken. De ligging en faciliteiten in Den Helder maken de haven ook tot een belangrijke schakel in de relatie met andere havens. Tegelijkertijd heeft Port of Den Helder op dit moment te maken met tegenvallende opbrengsten en hoge onderhoudskosten. Er wordt daarom een beroep gedaan op de gemeente als aandeelhouder. De liquiditeitspositie maakt dat in 2021 en 2022 een bijdrage onvermijdelijk is. We gaan daarom voor 2022 uit van een extra bijdrage van € 500.000 (€ 250.000 voor kosten onderzoek en heroriëntatie bedrijfsvoering en € 250.000 benodigd voor een bijdrage in de onrendabele kosten). In 2022, als de ontwikkelingsrichting zich uitkristalliseert, moet ook duidelijk worden op welke wijze een duurzame bedrijfsvoering mogelijk wordt. Trends

-

Den Helder kent files tijdens de piekmomenten wanneer veel bezoekers van en naar Texel reizen.

-

De marine groeit (meer personeel, schepen, extra bedrijvigheid) als gevolg van kabinetsbele id. Bedrijven zoeken vanwege de energietransitie naar een plek om hun activiteiten op zee uit te voeren.

-

Den Helder kent veel vacatures die werkgevers moeilijk kunnen vervullen. Den Helder kent betere voorzieningen, een beter imago en meer trotse inwoners dan voor de recente stadsvernieuwing.

-

De vraag naar woningen neemt toe, met daarin ook een behoefte aan bijzondere woonvormen.

Doelen 1.

Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio.

2.

Meer mensen werken in Den Helder.

3.

Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder.

4.

Het aanbod van het (regionaal beroeps -)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers.

5.

Het stadshart van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan voor de recente stadsvernieuwing.

6.

We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

45

Doelen 3.1 Bewoners, forenzen en bezoekers reizen makkelijker en sneller van en naar Den Helder en de omliggende regio. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Reistijd auto Amsterdam – Den Helder Veerhaven. Waarde 2021: 1 uur 17 minuten omschrijving indicator:

Gemiddelde reistijd per auto van Amsterdam CS naar Den Helder veerhaven (TESO) op de vrijdagmiddag tussen 12.00 en 16.00 uur (extra) toelichting indicator: De reistijd was in 2021 gemiddeld 1 uur 17 minuten. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.1.1 We zetten in op een lobbytraject bereikbaarheid voor definitief uitsluitsel over het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio via de wegen A7, A9, N9, N99 en/of N245. Toelichting activiteit Ook de optie voor een nieuw aan te leggen tracé voor de N77 wordt hierbij meegenomen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Op 24 augustus 2021 is het lobbydocument bereikbaarheid Noord-Holland Noord vastgesteld in het college en vervolgens gedeeld met de raad onder begeleiding van een raadsinformatiebrief. Activiteit 3.1.2 We overleggen samen met de provincie Noord -Holland met onder andere NS/ProRail over de verbetering van de spoorverbinding tussen Den Helder en Amsterdam en Den Helder en Haarlem. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Met de andere gemeenten, provincie en de vervoerders hebben we een 10 -puntenplan opgesteld. Dat plan is aangeboden aan de bestuurders en door het college geaccepteerd. In verschillende werkgroepen worden de thema's uitgewerkt. Namens de gemeenten levert de gemeente Den Helder de corridormanager.

Activiteit 3.1.3 In het samenwerkingsverband Maritiem Cluster wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een betere ontsluiting van de Marinehaven en de TESO -haven voor de langere termijn. Toelichting activiteit In het kader van De Kop Werkt! vindt onderzoek plaats voor no -regretmaatregelen voor de korte en middellange termijn. Wat hebben we tot nu toe gedaan

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

46

We hebben via integrale strategische sessies/overleggen in o.a. het Maritieme Cluster de mogelijkheden verkend die bij kunnen dragen aan een betere ontsluiting. Om in een vervolg stadium mogelijke oplossingen voor te dragen die bij zullen dragen aan een betere ontsluiting. Activiteit 3.1.4 De maatregelen uit het in mei 2020 vastgestelde uitvoeringsplan fietsvisie Den Helder realiseren. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor het fietsverkeer hebben wij de voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een vrijliggend fietspad tussen de rotonde Breewijd/Zuiderhaaks en de bocht Breewijd/Zuidwal. Ook de 2 veilige fietsoversteken van de Schootenweg met de Industrieweg en de Nijverheidsweg zijn dit jaar opgepakt. Daarnaast zijn er fietsparkeernormen opgenomen in de Nota Parkeernormen Den Helder, zodat er voldoende parkeervoorzieningen voor de fiets bij nieuwe ontwikkelingen wordt gerealiseerd. Activiteit 3.1.5 We richten ons op duurzaam en toeristisch vervoer door in te zetten op fietsverkeer en het realiseren van mobipunten (knooppunten voor verschillende vervoerswijzen). Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Voor het fietsverkeer hebben wij de voorbereidingen getr offen voor het uitvoeren van een vrijliggend fietspad tussen de rotonde Breewijd/Zuiderhaaks en de bocht Breewijd/Zuidwal die in 2022 wordt uitgevoerd.

Ook de 2 veilige fietsoversteken van de Schootenweg met de Industrieweg en de Nijverheidsweg zijn dit jaar voorbereid zodat uitvoering in 2022 kan plaatsvinden. Daarnaast zijn er fietsparkeernormen opgenomen in de Nota Parkeernormen Den Helder, zodat er voldoende parkeervoorzieningen voor de fiets bij nieuwe ontwikkelingen wordt gerealiseerd. Voor de Mobipunten is afgelopen jaar de BV opgericht waar wij als gemeente voor 1/3 aandeelhouder zijn. Daarnaast is in december 2021 het verkeersbesluit gepubliceerd voor het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen voor drie deelvoertuigen. 3.2 Meer mensen werken in Den Helder. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal banen per 1000 inwoners. Waarde 2021: 630 (ambitie, nog geen actuele cijfers bekend) omschrijving indicator:

Per 1.000 inwoners tussen 15-74 jaar in Den Helder (extra) toelichting indicator: N.v.t. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.2.1

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

47

We zetten Den Helder 'in de markt' om van krimp naar groei te gaan (programmalijn 1 van uitvoeringsplan Helders Perspectief): inzet op het verhaal van Den Helder en het aantrekken en vasthouden van nieuwe werknemers. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Zowel online als fysiek in de Den Helder Experience Store zetten we Den Helder ‘in de markt’. Een zevental projecten zijn in uitgevoerd (maatwerkpropositie, narrowcasting, experience game, ambassadeurstoolkit, welkomstpakket, virtuele tour, topsporten op de kaart) via Citymarketing Den Helder. Tevens vindt er, op basis van thema's, extra promotie plaats (zoals in oktober tijdens de woonmaand). Gedurende het jaar waren er beperkingen bij het bezoeken van fysieke zaken (zoals de Experience Store) beperkingen vanwege de coronamaatregelen. Activiteit 3.2.2 We creëren kansen voor onze inwoners om een baan te vinden die bij ze past (programmalijn 2 van uitvoeringsplan Helders Perspectief): samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en gemeente. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan TekPark is officieel geopend. Het concept wordt stap voor stap verder uitgewerkt en uitgebreid. Er is verder extra ondersteuning gegeven om Gameday vorm te geven. (in de TekPark omgeving). Verder is de visievorming rond Creaport (nieuwe titel is Aquaport) afgerond en wordt er nu een businesscase uitgewerkt.

Ook is er een samenwerking opgezet met Stichting SAIL om wederom een Den Helder Sail Academy (voor Sail 2023) vorm te geven, die komend schooljaar al van start zal gaan. Tot slot is de kenniswerkplaatsmethodiek, waarin verschillende actoren samen komen en onderwijs vorm krijgt op basis van actuele vraagstukken i n de samenleving, uitgebreid naar meerdere wijken en het havengebied. 3.3 Meer bedrijven vestigen zich in Den Helder. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal bedrijven in Den Helder. Waarde 2021: 3.260 omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: N.v.t. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.3.1

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

48

We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven door ons te richten op een excellente dienstverlening via onder andere het ondernemersloket. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Bij de ondernemersverenigingen is de nieuwe contactpersoon geïntroduceerd en de ondernemerspagina op de website is geactualiseerd. Activiteit 3.3.2 Onder andere het Ontwikkelingsbedrijf Noord -Holland Noord, Port of Den Helder en stichting Top van Holland richten zich op het promoten van Den Helder en de regio als aantrekkelijke vestigingsplaats. Toelichting activiteit Met als doel het aantrekken van bedrijven. Wat hebben we tot nu toe gedaan We hebben met o.a. Port of Den Helder, het Ontwikkelingsbedrijf Noord -Holland Noord en het samenwerkingsverband North Sea Energy Gateway gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid van de havenbedrijventerreinen in de regio. We promoten de haven van Den Helder voor de komende tender voor offshore wind die begin 2022 wordt opengesteld. Promotie vond ook plaats via evenementen en beurzen zoals Offshore Energy Amsterdam in oktober 2021 en WindEurope in Kopenhagen in november 2021. In de samenwerking tussen NSEG en AYOP zijn een aantal gezamenlijk activiteiten georganiseerd. De European Maritime Days waren een uitgelezen kans om ons als organiserende havenstad ook internationaal te presenteren.

Activiteit 3.3.3 Om Den Helder en de Kop als North Sea Energy Gateway (NSEG) steviger in de markt te positioneren wordt de samenwerking met Port of Amsterdam en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) gezocht. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan We werkten in 2021 met betrokken partijen aan een werkwijze waarop North Sea Energy Gateway na 2021 structureel voortgezet kan worden. Daartoe is onder meer eind 2021 aan een kwartiermaker opdracht verstrekt om draagvlak te inventariseren bij het bedrijfsleven en een “coalition of the willing” te vormen. Activiteit 3.3.4 We zetten in op versterking van haveneconomie als economische motor voor Den Helder en de regio. Toelichting activiteit Onderdeel daarvan zijn de uitvoering van de in juni 2020 afgesloten Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. Wat hebben we tot nu toe gedaan

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

49

De uitvoering van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord -Holland geeft op kortere termijn een impuls aan verschillende activiteiten die de economie van Den Helder en De Kop kunnen versterken. Op alle drie de programmalijnen is sterke voortgang geboekt. De gemeenteraad werd daarover begin 2022 geïnformeerd. Belangrijke resultaten waren onder meer de opening van METIP, het Maritime Emerging Technologies Innovations Parc; de afgesloten overeenkomst met Clusius College over het organiseren van MBO-keuzedelen rondom drones, XR/VR en 3d -printing; de voortgang in de diverse waterstofprojecten, waaronder de studie naar de mogelijkheden om een blauwe waterstoffabriek in Den Helder te bouwen. De bekendheid van de Regio De al in de regio is vergroot en de contacten met de departementen, waaronder EZK, versterkt. In het proces Ontwikkeling Maritiem Cluster is de verbinding gelegd naar de langere termijn. Activiteit 3.3.5 We richten ons op het verzilveren van kansen voor Ko ninklijke Marine en de energietransitie. Toelichting activiteit Daartoe wordt de omgevingsvisie voor de haven uitgewerkt: basis daarvoor zijn de scenario’s voortkomend uit de strategisch ruimtelijke verkenning in 2020.

Wat hebben we tot nu toe gedaan Onder regie van de procesregisseur van AT Osborne werkten we met de betrokken partners aan de korte termijnontwikkeling van het Nieuwe Werk/Nieuwe Diep en aan het Lange Termijn Perspectief (LTP). Dit wordt een bouwsteen voor de Omgevingsvisie van Den Helde r. De kansen die de energietransitie biedt, vastgelegd in o.a. het position paper waterstof NHN en de programmalijn waterstof van de Regio Deal, worden hierin meegenomen. Activiteit 3.3.6 We bevorderen het lokaal ondernemersklimaat. Toelichting activiteit Zo zetten we een vastgoedmanager in om leegstand in winkelcentra te verminderen en meten we met de ondernemerspeiling de ontwikkeling van het ondernemersklimaat. Wat hebben we tot nu toe gedaan De vastgoedmanager voor de winkelleegstand heeft in de commissie M&O een presentatie gegeven over de resultaten tot nu toe. Hij vervolgt zijn opdracht met focus op de winkelgebieden Marsdiepstraat en Schooten Plaza. Voor de Marsdiepstraat werken we aan een verbetering van de uitstraling van de oostelijke zijde . Voor Schooten Plaza zullen er 2 toekomstscenario's worden uitgewerkt. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) Er zijn geen overige ontwikkelingen te melden over 2021.

3.4 Het aanbod van het (regionaal beroeps -)onderwijs sluit beter aan op de vraag van werkgevers. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal afgestudeerden dat blijft werken in de Kop van Noord -Holland. Waarde 2021: n.v.t. zie hieronder. omschrijving indicator:

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

50

(extra) toelichting indicator: (* vanwege AVG Wetgeving wordt deze indicator niet meer gemeten door het ROC) Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.4.1 We richten ons op het profileren van Den Helder als stad van de maritieme techniek. Toelichting activiteit Buiten het verder uitwerken van het Helders Perspectief is het netwerk van Tech@Connect een belangrijke actor om projecten op te zetten in de maritieme techniek. Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een programmadirecteur voor Tech@Connect aangesteld die zich onder meer gaat richten op de relatie met het netwerk (focus op versterken van de verbinding met ondernemers en onderzoek), een nieuw leerwerk akkoord inhoudelijk aansturen van het programmabureau Tech@Connect en de verduurzaming van Tech@Connect. Activiteit 3.4.2 We intensiveren de samenwerking met het hoger onderwijs (bijvoorbeeld Wageningen Research, KIM en InHolland). Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Via de Regio Deal en de kenniswerkplaatsmethodiek is de samenwerking met InHolland uitgebreid. Verder wordt er via de pijlers METIP en waterstof van de Regio Deal samengewerkt met verschillende HBO - en WO-instellingen. De samenwerking met onderzoekinstellingen behoeft meer aandacht. De verdere ontwikkeling van Tech@Connect geeft de mogelijkheid dit op te pakken.

Activiteit 3.4.3 Met het opzetten van een Associate Degree voor Maritieme Techniek wordt het onderwijsaanbod verbreed. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Via NHL Stenden is een AD Maritieme Techniek gesta rt Activiteit 3.4.4 Voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie zoeken we kansen door het verwerven van praktijkverklaringen. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Een pilot-traject genaamd ‘Techniek, dat werkt!’ heeft plaatsgevonden. Verder wordt er met het RPA NHN gewerkt aan extra mogelijkheden voor praktijkverklaringen en -ervaringen met

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

51

betrekking tot de direct en indirecte effecten van de innovatie ontwikkelingen (maritiem opkomende technologiën en waterstof) bij de Regio Deal. Activiteit 3.4.5 Door inzet van een subsidie voor een community college willen we jongeren hun burgerschapsvaardigheden laten ontwikkelen en hun horizon verbreden. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Community College is omgevormd tot ‘samenwerking stad en omgeving’. Leerlingen leren in en buiten de school en halen de buitenwereld de school in. Dit contextrijk leren kon beperkter plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen.

3.5 Het stadshart (inclusief Willemsoord) van Den Helder trekt meer bewoners en bezoekers dan vóór de recente stadsvernieuwing. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Bezoekersaantallen Stadshart (inclusief Willemsoord). Waarde 2021: n.v.t. zie hieronder omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: Wordt niet meer gemeten i.v.m. AVG-wetgeving Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.5.1 Inzet op realisatie van projecten in het stadshart. Toelichting activiteit Ontwikkeling Koningsstraat en Spoorstraat, de ontwikkeling V&D-pand en Kroonpassage, Brug Zuidstraat-Willemsoord, afronding stadspark en de verbinding van het stadshart aan de zee realiseren via de realisatie van het project Sea -Saw. Wat hebben we tot nu toe gedaan Zeestad onderhandelt met OCP (eigenaar van de Kroonpassage) over de overname van een deel van het vastgoed ten behoeve van de herontwikkeling. De realisatie van de brug tussen Willemsoord en Zuidstraat is voorbereid, de revisie van het budget en de aanvraag van de omgevingsvergunning moet nog plaatsvinden. Er is een start gemaakt met de herinrichting van het laatste deel van het stadspark (Bernhardplein). De planontwikkeling van het Dijkkwartier (inclusief de Sea-Saw) is gestart. Activiteit 3.5.2 Ontwikkeling van het stadhuis in de ge bouwen 66 en 72 op Willemsoord. Toelichting activiteit N.v.t.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

52

Wat hebben we tot nu toe gedaan De realisatie van het stadhuis is gestart. Activiteit 3.5.3 Op Willemsoord wordt ingezet op de realisatie van de visie op het gebied Willemsoord Noord. Toelichting activiteit De aanpassing van de entree van Willemsoord, de ontwikkeling van horecacluster de Kleine Werf, de Boerenverdrietsluis ombouwen tot schutsluis en de ontsluiting van Willemsoord via Buitenveld mogelijk maken. Wat hebben we tot nu toe gedaan De uitvoering van de activiteiten is vertraagd. De verdere ontwikkeling van De Kleine Werf is aangehouden totdat een nieuw behoefteonderzoek is afgerond. De onderhandelingen met de provincie over de ombouw van de Boerenverdrietsluis zijn voortgezet. In het noordelijke deel van Willemsoord is de opslag van pleziervaartuigen onder dak gebracht door de jachtwerf. Tot slot is de ontwikkeling van Willemsoord Noord nog niet aan de orde. Hangt af van standpunt Defensie. Activiteit 3.5.4 Benutten van Willemsoord als evenemententerrein voor European Maritime Day 2021. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Activiteit heeft plaatsgevonden.

3.6 We verbeteren de kwaliteit en omvang van de woningvoorraad zodat meer mensen in Den Helder kunnen gaan wonen. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal woningen in Den Helder. Waarde 2021: 28.390 omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: Aantal woningen 2021 28.390 Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 3.6.1 De gemeente zet zich in voor het realiseren van kwalitatief goed woningaanbod binnen de binnenstedelijke omgeving. Toelichting activiteit We onderzoeken hierbij wat een passend aanbod aan woningbouw (plekken, aantallen, typologie, prijssegment) is om voorbereid te zijn op een mogelijke toenemende vraag vanuit de groeiende werkgelegenheid in Den Helder.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

53

Wat hebben we tot nu toe gedaan Er is een samenwerkingsovereenkomst is gesloten tussen gemeente en provincie op diverse woondossiers. Daarnaast hebben de regiogemeenten en provincie een regionaal woonakkoord gesloten. Hier liggen mogelijkheden om kwantitatieve en kwalitatieve afwegingen te maken in woningbouwprogramma's. Activiteit 3.6.2 Realiseren van binnenstedelijke nieuwbouwprojecten met als d oelstelling 1500 gerealiseerde woningen in 2030. Toelichting activiteit Voorbereiding van de ontwikkeling van de gebieden Omgeving Drs. F. Bijlweg, toekomstlocatie in Julianadorp, Ruyghweg en Dijkbuurt. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het haalbaarheidsonderzoek ONS en de mogelijke gebiedsontwikkeling Julianadorp is vastgesteld. Nu kan toegewerkt worden naar een realisatieovereenkomst tussen partijen en de verdere stedenbouwkundige uitwerking. Voor het Dijkkwartier is een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp met financiële uitgangspunten uitgewerkt. De volgende stap kan nu genomen worden, het opstellen van een uitvoeringsplan met realisatieovereenkomst en grondexploitatie. Het gebied Ruyghweg en Drs. F. Bijlweg zijn onderdeel van een locatiestudie voor Scho len aan Zee. Dit wordt met voorrang uitgewerkt. Voor de Ruyghweg is daarnaast een concept transformatiekader opgesteld gericht op woningbouw.

Tot slot geven de strategische uitgangspunten, die zijn vastgesteld inzake de omgevingsvisie, richting aan toekoms tige ontwikkelgebieden. Activiteit 3.6.3 De omgevingsvisie Stelling geeft inzicht waar woningbouw de verbinding tussen de stadsdelen en de stelling kan versterken. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De omgevingsvisie De Stelling is vastgesteld. Deze visie geeft richting voor de toekomstige verdere ontwikkeling van De Stelling en is één van de bouwstenen van de gehele omgevingsvisie Den Helder. Activiteit 3.6.4 We geven uitvoering aan het lokaal beleidskader huisvesting voo r arbeidsmigranten. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De huisvesting van arbeidsmigranten wordt bovenlokaal opgepakt. De Kop -gemeenten hebben een binnenstedelijke inventarisatie van locaties afgerond. In het regionaal proces zijn de voorkeurslocaties benoemd die verder uitgewerkt moeten worden. Daarnaast heeft de gemeente Den Helder met de provincie een samenwerkingsovereenkomst over verschillende woondossiers gesloten, waarbij is afgesproken dat locatie De Dogger met voorran g uitgewerkt gaat worden als locatie voor huisvesting arbeidsmigranten.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

54

BBV verplichte indicatoren Artikel 25 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd . Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Gemeenten nemen deze uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaar verslag. BBV verplichte indicatoren

NL 2021

Begroting Jaarrekening 2021

2021

53,2*

48.0

48,3*

158,4*

82,6

94,1*

Gemiddelde WOZ waarde: x duizend euro

290

143

170

Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen

8,9

3

5,9

Demografische druk (%)

70,1

71,2

74,6

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro’s)

733

596

636

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro’s)

810

714

787

% Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, waarde varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken) Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

* cijfers van 2020

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

55

Verbonden partijen Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke b ijdragen 2021 aan verbonden partijen . Bijdragen verbonden partijen

bedrag

Cocensus

17

Totaal

17

Bedragen x € 1.000

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

56

Wat heeft het gekost? rekening

saldo

14.125

22.719

-8.595

-6.440

-8.178

-18.114

9.936

5.451

6.050

5.946

4.605

1.341

Lasten

4.377

732

1.208

1.128

81

Baten

-4.525

-777

-1.404

-2.968

1.565

Saldo

-147

-45

-195

-1.841

1.646

Saldo van baten en lasten

5.303

6.005

5.751

2.764

2.987

Voordeel

I/S

rekening

primitieve

actuele

2020

begroting

begroting

Lasten

8.954

12.490

Baten

-3.504

Saldo

Vitale gemeente Taakvelden

Reserves

Verschilverklaring

Verschillen

Nadeel

I/S

-33.000

I

Lasten Beheer overige gebouwen en gronden.

I

Op dit taakveld is sprake van € 32.500 meeruitgaven. Dit is een saldo van plussen en minnen en wordt met name veroorzaakt door de panden aan de Bijlweg; het voormalig stadhuis (€ 53.000) en het appartementenverhuurcomplex Zuijderhorn (309.000). Als uitgaven voor deze panden buiten beschouwing gelaten zouden worden, doet zich bij de overige panden zelfs een schijnbaar voordeel voor van € 240.000. Schijnbaar omdat er nog een afboeking van € 190.000 voor verkochte grond aan de Dogger moet plaatsvinden waardoor het voordeel beperkt blijft tot € 50.000. Door actualisatie van de verzekeringspolis is sprake van toename van € 40.000 voor deze post. Op overige uitgaven tekent zich dan wel een voordeel af van € 90.000 met als voornaamste reden lagere zakelijke lasten en energiekosten. De uitgaven voor het voormalig stadhuis worden in mindering gebracht op de reserve ‘egalisatie af te stoten vastgoed’ en de uitgaven van Zuijderhorn worden gecompenseerd vanuit huurinkomsten

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

57

Economische havens en waterwegen

-437.000

I

I

-3.014.000

I

I

Ten behoeve van havengerelateerde vraagstukken was er noodzaak extern capaciteit in te huren waarbij het budget € 54.000 overschreden werd. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd uit vrijvallend vacaturegeld. Per saldo dient er ca. € 27.000 ten laste van de algemene middelen gebracht te worden. Voor diverse leveranties is er een budget van € 632.000. Er is € 640.000 uitgegeven. Ook was er opgeteld een budget van € 230.000 voor projecten gerelateerd aan DeKopWerkt!. Er is echter € 349.000 uitgegeven. Hier staan communicerende posten aan de inkomstenzijde tegenover. Ook zijn er nog enkele uitgaven voor projecten ‘ niet gedekt door DeKopwerkt!’ ter hoogte van € 6.000 gedaan. Ten slotte is er sprake van een miscalculatie in de prognose van de afschrijving voor havengerelateerde investeringen (baggerwerkzaamheden Nieuwe Diep) die hierdoor € 250.000 hoger uitvalt. Deze post wordt gecompenseerd door een lagere storting in de gerelateerde bestemmingsreserve.

Bovenstaande leidt op deze post per sal do tot meer uitgaven van € 437.000 Economische ontwikkeling Er is sprake van een kleine € 340.000 corona gerelateerde uitgaven, met name voor de Jutterspas en controle Corona toegangsbewijzen, welke vanuit het gemeentelijk steunfonds en het Rijk gecompenseerd worden. Tegenover deze niet geraamde uitgaven staan minder uitgaven wegens lagere subsidie verstrekking ca. € 25.000, lagere uitgaven voor leveranties ca € 65.000 en lager toegerekend salaris ca. € 45.000. Van het restant van het budge t voor leveranties wordt voorgesteld het overschot van het budget voor de European Maritime Day, (ca. € 20.000) over te hevelen naar 2022 en was een deel van het budget voor de contributie Leader (€ 27.500) bedoeld voor 2022 zodat ook dat bedrag verzocht wordt over te hevelen naar 2022. Binnen dit taakveld wordt ook het programma ingevolge de Regiodeal geadministreerd. De uitgaven en inkomsten die hiermee samenhangen worden op nacalculatie afgerekend zodat dit tot grote afwijkingen ten opzichte van de begro ting leidt: € 2.813.000 meer uitgaven. Deze passen voor € 2.737.000 binnen het programma budget, € 76.000 programma management blijft voor rekening van de gemeente. Ruimtelijke ordening

I

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

147.000

I

58

Door (wederom) uitstel van de invoering van de nieu we omgevingswet vertraagt dit project ook binnen Den Helder. Project middelen zijn niet volledig ingezet (€ 183.000) waarvan voorgesteld wordt dit over te hevelen naar 2022. Het budget voor de bewoners ideeënmarkt à € 60.000 is ook niet besteed en ook deze wordt voorgesteld door te schuiven naar 2022. Er doen zich extra uitgaven voor, voor inhuur en het project klimaatadaptie ter grootte van € 90.000, hier staan grotendeels gelijkwaardige inkomsten tegenover. Een deel van de uitgaven voor de regionale samenwerking inzake klimaatadaptie wordt ten laste van Den Helder zelf gebracht waarvoor in het verleden een bijdrage in de Algemene uitkering is ontvangen. Diverse overige kleine afwijkingen zijn per saldo € 6.000 voordelig Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-6.012.000

I

I

Uitgaven en inkomsten binnen dit taakveld worden met elkaar in evenwicht gebracht doordat het saldo 'op de balans' geplaatst of onttrokken wordt. Den Helder kent twee grondexploitaties, te weten Willem Alexanderhof en het Vinkenterrein. Hiernaast zijn er verschillende woningbouwprojecten in ontwikkeling waarvoor de gemaakte kosten eveneens op de balans geboekt worden. De totaal uitgaven bedroegen in 2021 € 8.994.000. Dit is € 6.012.000 meer dan in de begroting opgenomen. De totale baten beliepen € 10.325.000. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten is toegevoegd aan de balans. Als uit de begroting van een grondexploitatie een tekort blijkt, moet hiervoor een voorziening gevormd worden om dit verlies op te kunnen vangen. Voor de grondexploitatie Vinkenterrein dient deze voorziening met € 30.000 opgehoogd te worden vanwege aanvullende tijdelijke parkeer maatregelen. Dit bedrag wordt ten laste vna de algemene middelen gebracht. Wonen en bouwen

S

602.000

S

I

146.000

I

De leningportefeuille met betrekking tot de 'doorlening' aan de Woningstichting is herzien wat leidt tot een daling van rentelast ter grootte van € 602.000. (Hier tegenover staat een vrijwel gelijkwaardige inkomstendaling) Wonen en bouwen Onderdeel van de budgetten voor Stedelijke Vernieuwing is een raming voor te verwachten kapitaallasten voor bijdragen aan projecten welke door Zeestad uitgevoerd worden. Deze projecten zijn nog niet afgerond waardoor ook de kapitaallasten zich niet voordoen. Dit leidt tot een voor deel van € 127.000.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

59

Diverse andere kleine afwijkingen belopen € 19.000 voordelig. Reserve RWS+ (bestemmingsreserve Port of Den Helder)

I

250.000

I

In het coalitieprogram 2018 is besloten € 1.000.000 per jaar voor de P.o.D.H. te bestemmen. Alle niet werkelijk bestede middelen worden toegevoegd aan een hiervoor ingestelde bestemmingsreserve. Voor 2021 was hier € 993.200 voor geraamd. Door de in 2021 alsnog verrichte afschrijving op baggerwerkzaamheden Nieuwe Diep á € 250.000 daalt deze dotatie eveneneen s met € 250.000 Egalisatiereserve Bouwleges

-169.000

I

I

De inkomsten omgevingsvergunning zijn in 2021 zo hoog uitgevallen dat in plaats van een geraamde onttrekking uit de reserve er een storting kan plaatsvinden. I

Taakveld overstijgend

9.000

I

Diverse kleinere (afrondings) verschillen tellen op naar € 9.000 voordelig Totaal Lasten

-9.665.000

1.154.000

Baten Beheer overige gebouwen en gronden.

I

797.000

I

I

37.000

I

De uitgaven voor het voormalig stadhuis worden in mindering gebracht op de reserve ‘egalisatie af te stoten vastgoed’ en de uitgaven van Zuijderhorn worden gecompenseerd vanuit huurinkomsten. De plus aan inkomsten die hiervoor gerealiseerd is, is hiervoor ruim voldoende. Deze was (net als de uitgaven) p.m. geraamd wat de voornaamste reden is dat er ten opzichte van de begroting sprake is van een plus van € 496.000 op deze post. Voor in erfpacht uitgegeven grond ontvangen wij jaarlijks canon. Door afkoop is er sprake van een dalende reeks. In 2021 was deze daling ca. € 28.000. In 2021 zijn er (ook) diverse canonverplichtingen afgekocht waardoor er € 329.000 extra aan afkoop ontvangen is. Hier staat tegenover dat in latere jaren de structurele erfpachtinkomsten dalen. Parkeerbelasting Mede door het in bezit houden van de parkeergarage Koninckshoek vallen de inkomsten uit parkeervergunningen en abonnementen hoger uit, dit jaar ca. € 37.000.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

60

Parkeren

S

19.000

S

I

146.000

I

I

1.628.000

I

I

73.000

I

De inkomsten voor gehandicaptenparkeerplaats waren abusievelijk niet geraamd waardoor er een voordeel ten opzichte van de begroting van € 19.000 ontstaat. Economische havens en waterwegen Bij dit project zijn diverse projecten in het kader van De Kop Werkt! geadministreerd waarvoor gelijikwaardige vergoeding verkregen wordt. Dit wordt voor een aanzi enlijk deel op nacalculatiebasis afgerekend. Hiernaast is er een interne bijdrage ten behoeve van de inhuur verstrekt. Tesamen leiden deze posten tot een voordeel van € 146.000 ten opzichte van de begroting. Economische ontwikkeling Het voordeel aan de inkomstenzijde is van boekhoudkundige aard: Bij dit product zijn diverse uitgaven in het kader van het Helders perspectief geboekt. Hiervoor wordt een interne bijdrage van dit programma ontvangen, € 213.000. Voor de inhuur voor het programm a Regiodeal management wordt een interne bijdrage van € 46.500 vanuit vrijvallend vacaturegeld geboekt. Verder wordt de 50 % bijdrage van het Rijk voor de uitgaven in het kader van de Regiodeal ingeboekt, € 1.368.000 Ruimtelijke ordening Aan de inkomstenzijde is ersprake van € 55.000 extra inkomsten wegens een interne bijdrage voor inhuur, er is sprake van € 23.000 meer regionale vergoeding voor de kosten in verband met het project Klimaatadaptie, alleen hebben we de € 5.000 vergoeding voor bestemmingsplannen niet weten te realiseren. -603.000

Wonen en bouwen

S

S

De leningportefeuille met betrekking tot de 'doorlening' aan de Woningstichting is herzien wat leidt tot lagere rentelasten en dus tot lagere via doorbelasting verkregen inko msten € 603.000 I

Wonen en bouwen

495.000

I

De bouwaktiviteiten maken een inhaalslag. De gemeentelijke bouwvergunning- uitgaven hebben zich in grote lijn volgens verwachting ontwikkeld. Hierbij is voorzien in aanzienlijke extra inhuur om de toegenomen werkdruk op te vangen. Deze extra werkdruk heeft zich ook vertaald in extra leges inkomsten, € 510.300. Met dit bedrag wordt een deel extra toe te rekenen

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

61

overhead (wegens extra inhuur inzet) en de inhuur zelf verrekend, waarna er € 169.000 in de egali satiereserve gestort kan worden. Overige inkomsten binnen dit taakveld ontwikkelen zich € 15.000 negatief wat per saldo leidt tot een toename van € 495.000. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

I

7.342.000

I

Uitgaven en inkomsten binnen dit taakvel d worden met elkaar in evenwicht gebracht doordat het saldo 'op de balans' geplaatst of onttrokken wordt. Den Helder kent twee grondexploitaties, te weten Willem Alexanderhof en het Vinkenterrein. Hiernaast zijn er verschillende woningbouwprojecten in ontwikkeling waarvoor de gemaakte kosten evene ens op de balans geboekt worden. De totaal baten bedroegen in 2021 € 10.325.000. Dit is € 7.342.000 meer dan in de begroting opgenomen. De totale uitgaven beliepen € 8.994.000 Het verschil tussen uitgaven en inkomsten is toegevoegd aan de balans. Als uit de begroting van een grondexploitatie een tekort blijkt, moet hiervoor een voorziening gevormd worden om dit verlies op te kunnen vangen. Door versnelling van uitgifte van grond maar vooral de daling van rente mag voor de grondexploitatie Willem-Alexanderhof deze voorziening met € 1.360.000 verlaagd worden. Deze vrijval is ten gunste van de algemene middelen gebracht Reserve W et Voorkeursrecht Gemeenten

-49.000

I

I

Uit deze reserve worden ondermeer de beheerskosten gedekt van panden welke aangekocht zijn om het Stadshart op te knappen. Door het dalende aantal panden en het voornemen op zeer korte termijn deze panden te betrekken bij het renovatieplan Koningstraat-Spoorstraat dalen de beheerskosten sterk. Dus ook de hiermee samenhangende onttrekking uit de reserve. Bestemmingsreserve Regiodeal

I

1.368.000

I

Den Helder voert de 'Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland' uit waarbij bepaald is dat 50% van de uitgaven door het Rijk gedragen wordt en 50% door de combi provincie / gemeente Den Helder. De bijdrage van de provincie komt pas in 2022 beschikbaar waardoor 50% van de uitgaven 2021 in dit kader uit de hiertoe ingestelde bestemmingsreserve onttrokken wordt.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

62

Egalisatiereserve afstoten gemeentelijk vastgoed

I

28.000

I

I

392.000

I

Besloten is de overdracht van het voormalig stadhuis, Bijlweg 20, aan de woningstichting in 2022 plaats te laten vinden. Tot die tijd houdt de gemeente de onderhouds - en beheerskosten. Eveneens is besloten deze te onttrekken uit de egalisatiereserve af te stoten vastgoed. De beheerskosten zijn hoger uitgevallen dan de geraamde € 100.000, namelijk (na verrekening vergoeding GGD voor gebruik als vaccinatielokatie) € 138.712. Dus € 38.712 extra. De geraamde kosten voor bodemsanering van een af te stoten pand zijn lager uitgevallen waardoor € 10.400 minder onttrokken hoeft te worden. Helders Steunfonds Voor dekking van uitgaven ten behoeve de Jutterpas (€ 287.500) en ondersteuning ondernemers (€ 104.000) wordt in totaal € 391.500 uit het Steunfonds onttrokken. Egalisatiereserve Bouwleges

-175.000

I

I

Door de hoger dan geraamde inkomsten omgevingsleges kan er een storting plaats vinden in deze reserve in plaats van de onttrekking die geraamd was om inhuur te bekostigen. Totaal Baten Totaal

-827.000

12.325.000

-10.492.000

13.479.000

Samenvatting incidenteel / structureel

Samenvatting incidentele en structurele verschillen

Bedrag

Structureel

18.000

Baten

-584.000

Lasten

602.000

Incidenteel

2.969.000

Baten

12.082.000

Lasten

-9.113.000

Totaal

2.987.000

Totaal

Voordelig

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

63

Leefbare gemeente Het beleidskader Openbare Ruimte in nieuw perspectief is in de eerste helft van 2017 vastgesteld. Op basis daarvan is voor het onderhoud van de openbare ruimte vanaf 2018 structuree l € 810.000 in de begroting opgenomen. Dit ten behoeve van het regulier onderhoud gekoppeld aan de beeldkwaliteit, aflopend met € 30.000 per jaar. In dat jaar zijn tevens middelen vrijgemaakt voor de gebiedsgerichte aanpak van achterstallig onderhoud en kl imaatbestendige maatregelen. Vanaf 2021 zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor areaaluitbreiding en de gevolgen van iepziekte. Er zijn echter wensen gerealiseerd die leiden tot aanzienlijk meer kosten. Te denken valt aan de bestrijding van hondenpoep, het plaatsen van extra afvalbakken en hogere onderhoudskosten verbonden aan herinrichting Loopuytpark en Huisduinerpleintje. In het afgelopen jaar is extra duidelijk geworden welke rol de openbare ruimte heeft voor de individuele sporter en recreanten. Ook de kosten van de bestrijding van bomenziekten en woekerende exoten blijven toenemen. Op dit moment zouden al deze ontwikkelingen leiden tot een extra ruimtevraag van ruim € 370.000. De beperkte middelen vragen prioriteitstelling. Wij laten daarom een nieuw beleidskader opstellen op basis waarvan de gemeenteraad in de aanloop naar de volgende raadsperiode nadere keuzes kan maken. Trends

-

Schoon, heel en veilig is het uitgangspunt voor het inrichten en beheer van de openbare ruimte.

-

Het Klimaatakkoord verplicht gemeenten tot lagere CO2 uitstoot en duurzamer energieverbruik. Den Helder wordt veiliger (objectieve cijfers), de subjectieve veiligheid (gevoel van veiligheid) blijft gelijk. Er is wel een stijging van (drugs en drank gerelateerd geweld) en er is meer en complexere zorg- en veiligheidscasuïstiek.

-

Den Helder onderscheidt zich van andere gemeenten door een groot en kwalitatief goed aanbod van natuur en cultuur in Den Helder en omgeving (met veel waardering van bewoners en bezoekers).

-

Er is een kloof tussen de schoolverlaters en de (lokale) arbeidsmarkt.

Doelen 1.

De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter.

2.

Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig.

3.

Den Helder is veiliger en inwoners ervaren dit ook zo.

4.

Meer mensen bezoeken Den Helder en maken gebruik van het aanbod van cultuur en natuur in en om de stad.

5.

Onze inwoners zijn hoger opgeleid, hebben toegang tot beter onderwijs, wat bete r aansluit op de arbeidsmarkt.

6.

Onze inwoners sporten en bewegen meer door betere samenwerking tussen sportclubs en optimaler gebruik van sportterreinen.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

64

Doelen 4.1 De openbare ruimte in Den Helder is schoner en inwoners waarderen deze beter. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Waardering fysieke leefomgeving. Waarde 2021: 7,7 omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: Dit rapportcijfer is aan inwoners gevraagd in de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.

Hoeveelheid zwerfafval. Waarde 2021: 8.870 omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: N.v.t. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 4.1.1 Het onderhoud blijft op het niveau dat we in 2020 hanteren. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Beleid in het opruimen van zwerfafval is ongewijzigd voortgezet. Activiteit 4.1.2 In de openbare ruimte scheiden we afval. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan In de openbare ruimte scheiden we via prullenbaken namelijk restafval en plastic. Afgelopen jaar zijn er op begraafplaats nieuwe prullenbakken gezet. Activiteit 4.1.3 De aanpak van de onderhoudsopgave wordt per gebied integraal aangepakt. Toelichting activiteit N.v.t.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

65

Wat hebben we tot nu toe gedaan We werken middels de Gebiedsgerichte Aanpak (GGW) integraal samen met verschillende beleidsvlakken, zowel in fysiek- als sociaal domein. Activiteit 4.1.4 Bij vervanging/renovatie proberen we ook de verkeersveiligheid te verbeteren. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan In de Van Heemskerkstraat is bij de herinrichting van de straat extra aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden over 2021

4.2 Den Helder verbruikt minder (fossiele) energie en is meer klimaatbestendig. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Minder netto energieverbruik. Waarde 2021: 4.126 TJ omschrijving indicator:

Deze indicator wordt niet meer gemeten door de oorspronkelijke bron. De nieuwe bron is De Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat en loopt op dit moment 1 jaar achter. (extra) toelichting indicator: N.v.t.

Gemeentelijke organisatie gebruikt netto 5% minder energie per jaar volgens CO2 Prestatieladder. Waarde 2021: 90% omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: De meest recente cijfers zijn van de CO2 prestatieladder van 2020. In totaal is er organisatie breed (inclusief gemeentelijke regelingen) 1.830,9 ton CO2 uitgestoten. Ten opzichte van het referentiejaar 2018 is in 2020 een reductie behaald van 5%. De prognose voor 2021 is dat er een reductie van 20% bereikt is. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 4.2.1 We verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed op gemiddeld energielabel B.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

66

Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Omdat is gebleken dat het verduurzamen naar energielabel B, niet de meest efficiënte methode is om te besparen, is er extra ingezet op de grotere vervuilers en zijn er uitzonderingen gemaakt voor objecten zoals monumenten. Gemiddeld is daarmee het doel om over de gehele portefeuille label B te behalen, gehaald. Om aan te sluiten bij Helderse doelstellingen om in 2040 CO2 neutraal te zijn, wordt er georiënteerd op nog meer maatregelen. Activiteit 4.2.2 De Transitievisie Warmte wordt uiterlijk 4e kwartaal 2021 vastgesteld. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De Transitievisie Warmte (TVW) is in december 2021 vastgesteld en gepubliceerd op de website van de gemeetne. Naar aanleiding van de vaststelling van de TVW zijn er diverse reacties gekomen vanuit bewoners. Dit resulteert o.a. in een eerste buurt in Julianadorp, Zwanenbalg, die zich gemeld heeft om met het buurtcomité aan de slag te gaan aan een eerste buurtuitvoeringsplan. De wijkuitvoeringsplannen worden opgestart voor de wijken Stad binnen de linie oost en de Schooten. Daarnaast wordt aangesloten op overleggen over de nieuwbouw ontwikkelingen in de buurt Dirksz Admiraal. De eerste stap is om via ingesprek bewoners me t de Sprockler methode hun verhalen over de warmtetransitie te laten vertellen.

Deze vorm van enquêteren geeft een beter inzicht in de ideeën en informatiebehoeften van de inwoners en laat dit tevens mooi op de kaart zien. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kunnen we gerichter de buurten/wijken benaderen en inwoners en bedrijven actief betrekken bij de transitie. Deze Sprockler wordt in maart uitgezet onder de inwoners. De bedoeling is om de "kracht van de buren” veel meer te gaan inzetten, in pl aats van van bovenaf informatie uit te strooien. Dat betekent dat we willen toewerken naar een “ontzorgingspakket”, waarmee buurtcomités in kleine stapjes op weg worden geholpen naar de wijkuitvoeringsplannen en bewoners gefaciliteerd worden in hun informa tiebehoefte en wegen naar bijvoorbeeld subsidies. Onderdeel hiervan is de aanpak voor het aardgasvrij gereed maken van woningen. Er komt een nieuw leerlab "startplan wijkaanpak aardgasvrij", waar we bij aansluiten. Via het gebiedsgericht werken proberen we diverse vraagstukken in de gemeente beter aan elkaar te koppelen. Omdat bedrijven nog niet echt in beeld zijn geweest in de TVW wordt de communicatie met bedrijvenverenigingen en de omgevingsdienst opgepakt.

Voor 11 maart is ondertekening van de intentieo vereenkomst concretisering warmtenet met HVC, Defensie/Rijksvastgoedbedrijf, Woningstichting en Willemsoord gepland met als doel eind van het jaar helderheid te hebben over de haalbaarheid van het warmtenet en indien opportuun naar een samenwerkingsovereenkomst toe te werken. Vanuit de TVW is bepaald dat we met de Wijkuitvoeringsplannen voor Stad binnen de Linie Oost, De Schooten starten en met de buurten Dirksz Admiraal en Zwanenbalg.

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

67

In het leerlab aardgasvrij ready werken we naar een aanpak voor het aa rdgasvrij gereed maken van woningen. Een van de meest logische warmteoplossingen in de TVW is een warmtenet. Daarom is de samenwerking met HVC, Defensie/Rijksvastgoedbedrijf, Woningstichting en Willemsoord voor onderzoek naar een warmtenet op basis van die pe geothermie weer opnieuw opgetuigd, wat nu leidt tot het tekenen van een intentieovereenkomst voor de concretisering van de plannen voor een warmtenet."

Activiteit 4.2.3 We ontwikkelen een pilot voor alternatieve energiebronnen gericht op aardgasvrij w aarbij de toepassing van waterstoftechnieken worden onderzocht en uitgewerkt. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan We onderzoeken in samenwerking met Qirion (dochter Alliander) de mogelijkheid van het gebruiken van de restwarmte van de waterstofproductie (via elektrolyse). Er wordt op dit moment een afstudeeronderzoek door een TU Delft studente hiernaar gedaan. Aan de hand van dit onderzoek kan er mogelijk een pilot worden opgezet bij de Kooyhaven/Kooypunt, waar Total bezig is met het ontwikkelen van een elektrolyser. Daarnaast zijn we aangesloten bij het Waterstofprogramma Cluster Den Helder. Hierin worden alle waterstofontwikkelingen in de Noordkop en Den Helder specifiek met alle relevante belanghebbenden besproken, waarbij dwarsverbanden worden gezocht om elkaar te versterken en vooruit te helpen. Met de woningstichting is bekeken welke te slopen complexen in aanmerking kunnen komen voor een waterstof ombouw pilot. Deze complexen liggen echter wat verder weg in de tijd, waard oor dit niet meteen een logische pilot is. Met het RVB wordt bekeken of waterstof als piekvoorziening ingezet kan worden op het warmtenet. Dit onderzoek hangt samen met de ontwikkeling van een warmtenet in Den Helder en aanpassing van het bestaande warmten et van defensie.

Met de Hogeschool Inholland en ROC is een kenniswerkplaats geweest, waar wij als expert bij waren aangesloten. Hierin hebben studenten onderzoek gedaan naar het inzetten van waterstof in de haven. Het waterstoflab heeft de voorlopig laatst e bijeenkomst gehad. Als spin-off zijn we bezig geweest met RVO en Sprockler om narratieven van inwoners op te halen over waterstof, maar gaande het onderzoek kwamen we tot de conclusie dat een vragenset specifiek over waterstof niet wenselijk is, maar het verstandiger is de verhalen over de warmtetransitie in de volle breedte willen ophalen. Waterstof is als een van de toekomstige mogelijkheden in de in december 2021 vastgestelde Warmte Transitie Visie, maar inzet ervan is door tal van redenen nog onzeker . Activiteit 4.2.4 Uitvoeren van de regionale energiestrategie (RES) en het regionaal energiebesparingsprogramma Wonen die in 2020 worden vastgesteld. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan

Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder

68

De Regionale Energiestrategie 1.0 van Noord-Holland Noord is vastgesteld. In de Regionale Energiestrategie 1.0 van Noord-Holland Noord staan de plannen voor het grootschalig opwekken van wind- en zonne-energie. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor het inzetten van duurzame warmtebronnen en technieken in plaats van aardgas. Het havengebied is aangewezen als onderzoeksgebied voor het realiseren van zonne -energie. Naast dit zoekgebied vindt ook onderzoek plaats naar de mogelijkheden van zon op grote daken, solar -carports op parkeerplaatsen en microturbines. In december 2021 is het uitvoeringsprogramma tot en met 2025 vastgesteld om te komen tot gerealiseerde projecten aangesloten op net -infrastructuur.