Concept Programmarekening 2021 met accountantsverklaring.pdf
Tekst van het document
Programmarekening 2021
Algemeen
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
2
Inhoudsopgave Algemeen ..................................................................................................................................... 2 Leeswijzer ................................................................................................................................ 5 Inleiding .................................................................................................................................... 6 Financieel resultaat ................................................................................................................... 7 Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................................ 9 Financiën in één oogopslag ...................................................................................................... 10 Programma's ............................................................................................................................... 11 Bestuurlijke vernieuwing ........................................................................................................... 12 Zorgzame gemeente ................................................................................................................. 28 Vitale gemeente .......................................................................................................................
45 Leefbare gemeente .................................................................................................................. 64 Financiële rekening ...................................................................................................................... 85 Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................................... 86 Overhead ................................................................................................................................. 89 Onvoorzien .............................................................................................................................. 91 Vennootschapsbelasting ........................................................................................................... 92 Paragrafen .................................................................................................................................. 93 Weerstandsvermogen ............................................................................................................... 94 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................. 109 Financiering ...........................................................................................................................
127 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 140 Verbonden partijen ................................................................................................................. 148 Grondbeleid ........................................................................................................................... 176 Lokale heffingen ..................................................................................................................... 187 Subsidies ............................................................................................................................... 196 Toezichtsinformatie ................................................................................................................ 200 Wijkgericht werken ................................................................................................................. 203 Effecten corona ...................................................................................................................... 204 Jaarrekening .............................................................................................................................. 209 Grondslagen voor waardering .................................................................................................
210 Balans ................................................................................................................................... 215 Toelichting op de balans ......................................................................................................... 217 Exploitatieoverzicht ................................................................................................................ 249 Toelichting exploitatie ............................................................................................................. 256 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa) .......................................................... 261
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
3
Controleverklaring .................................................................................................................. 266
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
4
Leeswijzer De opzet van de jaarstukken is conform het Besluit begroting en verantwoording (B BV) en de verantwoording volgt de opzet van de Programmabegroting 202 1. De financiële tabellen zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Het jaarverslag bestaat uit:
-
De programmaverantwoording. De paragrafen.
De jaarrekening bestaat uit:
-
De programmarekening. De programmarekening toont de financiële ontwikkeling in 202 1 en de financiële positie aan het eind van 2021.
-
De balans. De SiSa-bijlage (Single Informatie, Single Audit). De programmaverantwoording is verdeeld over vier beleidsprogramma’s.
Per programma leggen we verantwoording af over de ‘3W -vragen’ uit de begroting:
-
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost?
We hebben hierin opgenomen:
-
De grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling. De toelichting op de balans. Het overzicht van baten en lasten met toelichting. De controleverklaring van de accountant.
Per programma wordt verder opgenomen:
-
Een overzicht van de verbonden partijen met de financiële bijlage. De indicatoren die genoemd zijn in de begroting 202 1. Een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening en de gewijzigde begroting. Het gaat hier om afwijkingen groter dan € 100.000. Of afwijkingen die om andere redenen interessant of belangrijk zijn om te benoemen.
-
Bij de indicatoren staan de gemiddelde cijfers van Nederland.
De verplichte paragrafen zijn:
-
Weerstandsvermogen. Onderhoud van kapitaalgoederen. Financiering. Bedrijfsvoering. Verbonden partijen. Grondbeleid. Lokale heffingen.
De niet verplichte paragrafen zijn:
-
Subsidies. Toezichtinformatie. Effecten corona.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
5
Inleiding Voor u ligt de Programmarekening 2021. Deze bestaat uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee ingezette financiële middelen. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning - en controlcyclus van het begrotingsjaar van de gemeente. Het jaar 2021 was net als 2020 een bijzonder jaar. Corona heeft grote gevolgen gehad voor inwoners, bedrijven, instellingen en ook voor de gemeente zelf. Bijdragen van het Rijk en inzet van het eigen Helders steunfonds hebben ertoe bijgedragen dat de financiële effecten opgevangen konden worden en dat de gemeente bij bepaalde pijnpunten bij ondernemers en instellingen ondersteuning kon bieden. Ook waren er gevolgen voor bijvoorbeeld de vraag naar Jeug dzorg en voor huishoudelijke zorg. Ook de uitvoering van de bepaalde plannen werd gehinderd. In de aparte paragraaf over corona wordt hier verder aandacht aan besteed. Er werd minder geld aan bepaalde activiteiten besteed die als overheadkosten zijn gebudg etteerd zoals opleidingskosten en reiskosten. Mede door de snelle economische opleving die ingezet werd in 2021 blijft de arbeidsmarkt gespannen en kost het moeite om voor alle vacatures (tijdig) nieuwe medewerkers aan te nemen.
Zelfs het aantrekken van tijdelijke externe kwaliteit om de vacatures in te vullen is soms zeer moeilijk. Naast het hogere ziekteverzuim door corona heeft ook dat in bepaalde gevallen een vertragend effect op de voortgang van plannen. Sommige budgetten moeten daarom worden doorgeschoven naar 2022 om realisatie alsnog mogelijk te maken. In december heeft de raad daar reeds een voorstel voor vastgesteld. In het raadsvoorstel bij de jaarrekening wordt nog een aanvullend voorstel gedaan voor het doorschuiven van een bedrag van ruim € 2,4 miljoen. De omvang van dit bedrag wordt mede veroorzaakt door de bijdragen van het Rijk die in de decembercirculaire zijn uitgekeerd. De inflatie is in 2021 al aan het toenemen. Voor bepaalde uitbestede werkzaamheden betekent dit hogere prijzen. In sommige gevallen ook aanzienlijk hoger dan de algemene inflatie. Ondanks de soms lastige omstandigheden is er ook veel gerealiseerd. De koers van beheergemeente naar ontwikkelgemeente is doorgezet. Woningbouwprogramma’s worden ontwikkeld en huizen gebouwd. Inwoners die ondersteuning nodig hebben op het gebied van inkomen of zorg zijn geholpen. Er wordt meer integraliteit gezocht bij de aanpak van de belangrijke opgaven van de gemeente. Er wordt geïnvesteerd in de stad, zowel in het centru m als in Julianadorp, en ook in (andere) woonwijken door aanpak van de openbare ruimte.
Onderzocht is wat nodig is om de haven verder te ontwikkelen. Den Helder heeft weer ambities en z et zich ervoor in die daadwerkelijk te realiseren.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
6
Financieel resultaat De programmarekening 2021 sluit met een voordelig saldo van € 8.261.000. Inclusief het eerder genomen besluit rond de veegwijziging 2021 (RVO 2021-051296) was voor 2021 een nadelig saldo geprognosticeerd van € 1.071.000. Het onderstaande overzicht geeft het resultaat weer. Onder dit overzicht worden de belangrijkste afwijkingen van de baten en lasten toegelicht die het verschil van € 9.332.000 tussen de begroting en de realisatie verklaren. Van dit verschil maakt het eerder genomen besluit voor de resultaatbestemming (RVO 2021-051297) ad € 2.190.000 deel uit. Daarnaast zijn er nog aanvullende resultaatbestemmingen ad € 2.236.000. Dat wordt hieronder toegelicht, waarbij we ons vooral richten op de verschillen groter dan € 100.000. rekening
verschil
6.114
-2.779
8.893
205.804
218.797
231.212
-12.415
-200.856
-199.405
-212.683
-233.992
21.308
Reserves
-9.224
-3.992
-5.043
-5.482
438
Toevoegingen
15.760
9.169
15.161
13.970
1.191
Onttrekkingen
-24.984
-13.161
-20.204
-19.452
-752
-453
2.407
1.071
-8.261
9.332
Exploitatieoverzicht
rekening primitieve
x € 1.000
2020
Taakvelden
8.772
6.399
Lasten
209.628
Baten
Gerealiseerd resultaat
actuele
begroting begroting
Voor toelichtingen op de belangrijkste afwijkingen tussen begrote en de gerealiseerde bedragen wordt verwezen naar het Jaarverslag bij de programmaverantwoordingen. De belangrijkste afwijkingen, die het verschil tussen de begroting en de rekening 2021 verklaren zijn: Verklaring verschil begroting en rekening 2021 in hoofdlijnen (in €) Baten Algemene uitkering hoger (o.a. decembercirculaire)
1.822.000
Onroerende zaakbelasting (hogere waarden en aantal objecten)
230.000
Bouwleges (toevoegen aan bestemmingsreserve)
151.000
Grondexploitaties (vrijval voorziening door lagere rentetoerekenin g)
1.330.000
Beheer overige gronden (o.a. verkoop erfpachtgronden)
797.000
Hogere bijdrage specifieke uitkering sportaccommodaties
135.000
Overige zaken
344.000
Totaal baten
4.809.000
Lasten Lagere bijdrage aan de GrGA
661.000
Steunmaatregelen culturele sector: besteding vindt in 2022 plaats
680.000
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
7
Afronding budgetoverhevelingen 2020 programma Zorgzaam
260.000
Minder lasten door vertraging bij uitvoering, o.a. door coro na: * diverse projecten ruimtelijke ordening
220.000
* onderhoud waterwegen
142.000
* milieubeheer
226.000
lagere kapitaallasten (door latere realisatie investeringen)
127.000
Lagere kosten verkeer en vervoer, o.a. schade-uitkering straatverlichting
201.000
Lagere overheadkosten
1.518.000
Overige zaken
488.000
Totaal lasten
4.523.000
Totaal
9.332.000
Het resultaat komt ten gunste van de algemene re serve. Vervolgens moeten diverse bedragen worden toegevoegd aan specifieke bestemmingsreserves of worden doorgeschoven naar 2022 in overeenstemming met het raadsvoorstel daartoe bij de jaarrekening. Dit is o.a. het geval voor de bijdragen die ontvangen zijn bij de decembercirculaire.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
8
Gebeurtenissen na balansdatum Gebeurtenissen na balansdatum betreffen belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op het beeld dat de jaarrekening geeft. Hoe gaat het met de middelen die het Rijk de komende jaren verstrekt en hoe ontwikkelt zich het aantal inwoners dat een beroep moet doen op een uitkering? Hoe zit het met de doorwerking van de vraag naar Wmo - en jeugdzorg? Ook is de vraag wat effecten zijn op de belastinginkomsten de komende jaren en de afrekening over 202 1. En bijvoorbeeld de kosten van afvalverwerking en de afrekening daarvan. Dat moet de komende tijd duidelijk worden.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
9
Financiën in één oogopslag
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
10
Programma's
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
11
Bestuurlijke vernieuwing Inleiding Belangrijke opdrachten van college en gemeenteraad zi jn:
-
Rust brengen in de bestuurlijke verhoudingen. Het contact tussen college, gemeenteraad en organisatie verder verbeteren. Inwoners en organisatie meer betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid.
Dit alles vanuit de gedachte dat wij alleen in goed e samenwerking de uitdagingen in onze gemeente het hoofd kunnen bieden. Met een samenhangend pakket van diverse activiteiten werken we aan de realisatie van de gestelde doelen. Het programma Bestuurlijke vernieuwing gaat over:
-
Het verbeteren van de gemeentelijke organisatie. Effectievere dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Optimale ondersteuning van het bestuur.
De gemeente wil een moderne organisatie zijn die flexibel en slagvaardig werkt aan complexe opgaven én de dagelijkse werkzaamheden goed organiseert. Een organisatie die dichtbij de bewoners staat en gericht is op samenwerking.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
12
Doelen
1.1 Den Helder kent een stabieler bestuur (raad en college) dat professioneler met elkaar samenwerkt. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Vertrouwen in het bestuur van de gemeente Den Helder. Waarde 2021: Waardering op vijfpuntsschaal (% mate van vertrouwen in manier waarop gemeente wordt bestuurd op basis van ca. 700 deelnemers): heel veel 6%, veel 17%, neutraal (niet veel/niet weinig) 46%, weinig 24%, nauwelijks tot geen 5%. Geen mening 2% omschrijving indicator:
Via ons inwonerspanel meten van vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd. (extra) toelichting indicator: Via inwonerspanel meten van de waardering op vijfpuntssch aal: % mate van vertrouwen in manier waarop gemeente wordt bestuurd: heel veel, veel, neutraal (niet veel/niet weinig), weinig, nauwelijks tot geen. Bron: waarstaatjegemeente.nl/meting inwonerspanel. (NB = niet bekend). Percentage burgers dat (heel) veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Het doel voor 2021 was 19% en is werkelijk 11%. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 1.1.1 We werken aan nieuwe werkwijzen in de samenwerking tussen raad en college vanuit een verbeterplan dat de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing in 2020 vormgeeft. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De werkgroep heeft in de zomer van 2020 de Verbeteragenda Bestuurlijke Vernieuwing opgesteld. Het bestuur is daar via een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. De verbeteragenda heeft geleid tot het aanschaffen en implementeren van het participatieplatform ingesprek.denhelder.nl. Daarnaast is in januari 2022 het project Initiatieven online gegaan. Bij dit project konden inwone rs en ondernemers de gemeente om steun vragen voor hun initiatieven. Activiteit 1.1.2 Regelmatige peilingen via het inwonerspanel. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
13
Het inwonerspanel is in 2021 benaderd voor het invullen van een vragenlijst over de Warmtetransitievisie (over energie besparen en aardgasvrij wonen). De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen in de Transitievisie Warmte. Klik hier voor de resultaten van de peiling Warmtetransitievisie. Het inwonerspanel is ook benaderd voor het meedoen aan een Koopstromenonderzoek om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel scherper te kunnen volgen. De enquête brengt de (ruimtelijke) kooporiëntatie alsmede het (meer kwalitatieve) koopgedrag van de bevolking in beeld. Klik hier voor de resultaten Koopstromenonderzoek. 1.2 Den Helder voert beleid doeltreffender uit door beter en transparanter samen te werken met de verbonden partijen. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Mate van tevredenheid over de samenwerking gemeenteraad en verbonden partijen. Waarde 2021: 6,4 omschrijving indicator:
Bron: Enquête onder raads- en commissieleden (extra) toelichting indicator: Zie mate van tevredenheid over de informatievoorziening door verbonden partijen.
Mate van tevredenheid over de informatievoorziening van de verbonden partijen aan de gemeenteraad. Waarde 2021: 6,4 omschrijving indicator:
Rapportcijfer van gemeenteraad over kwaliteit, volledigheid en tijdigheid aangeleverde informatie door (publieke en private) verbonden partijen. Bron: enquête door gemeente Den Helder (gehouden in februari 2021 onder raads - en commissieleden). NB: in de enquête is de tevredenheid over de samenwerking niet specifiek uitgevraagd. (extra) toelichting indicator:
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
14
In de begroting 2021 hebben we afgesproken dat we een eig en enquête uitzetten onder raadsleden en commissieleden, Dit om te meten hoe ze de informatievoorziening door verbonden (publieke en private) verbonden partijen waarderen. Dit rapportcijfer (effectindicator) moet minimaal een zes zijn. Eind januari 2021 is de enquête uitzet onder raadsleden en commissieleden. Met zes vragen waarbij men met een cijfer van 1 -10 kan aangeven hoe ze de kwaliteit, tijdigheid en volledigheid van de informatie waarderen. En een open vraag waar men nog eventueel een aanvullende toe lichting kan geven. De enquête is verstuurd naar 72 raads - en commissieleden. In totaal hebben 38 raads /commissieleden de vragenlijsten ingevuld. Dat is een respons van 52%. Daarvan twintig commissieleden en achttien raadsleden. Het gemiddelde rapportcijfer voor de private verbonden partijen is 6,3. Het gemiddelde rapportcijfer voor de publieke verbonden partijen is 6,4. Het totaal gemiddelde van de zes vragen is 6,4. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 1.2.1 Twee keer per jaar een speciale raadscommissie Bestuur en Middelen waar de verbonden partijen zich presenteren en rapporteren. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het college heeft in maart en september 2021 de rapportage Verbonden partijen aangeboden aan de gemeenteraad.
In april en oktober vond een extra commissie Bestuur en Middelen plaats waarin de rapportage met het college is besproken. De directeuren van de verbonden partijen hebben een toelichtende presentatie gegeven. Activiteit 1.2.2 We werken aan de bundeling van de ontwikkelcapaciteit die belegd is of was bij Zeestad cv/bv, Port of Den Helder en Den Helder Airport. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan De nieuwe directeur van Zeestad cv/bv is per 1 december 2021 gestart. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar nv Port of Den Helder dat nog deze bestuursperiode in de raad wordt behandeld. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) Op 14 december 2021 heeft de Eerste Kamer een wijzig ing op de Wet gemeenschappelijke regelingen goedgekeurd. Met deze wijziging wordt de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij het bestuur van een samenwerkingsverband verbeterd. Zo krijgen gemeenteraadsleden meer invloed op besluiten van een gemeensc happelijke regeling, bijvoorbeeld via zienswijzen of door het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie voor raadsleden bij zware regelingen. De daadwerkelijke invulling van de wet voor de verschillende gemeenschappelijke regelingen wordt regionaal voorbereid.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
15
1.3 Inwoners en ondernemers ervaren betere dienstverlening van de gemeente Den Helder. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers de dienstverlening van de gemeente geven. Waarde 2021: 6,5 omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: Dit rapportcijfer is aan ondernemers gevraagd in de Ondernemerspeiling (onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl).
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners de dienstverlening van de gemeente geven. Waarde 2021: 6,0 omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: Gemiddeld geven inwoners een 6,0 voor de dienstverlening, 69% geeft een voldoende. 2019
2020
2021
-
7,0
6,0
Bron: Inwonerspanel Den Helder.
MKB-onderzoek (peiling MKB-vriendelijkste gemeente) Waarde 2021: 5,6 omschrijving indicator:
De verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB -Nederland, uitgevoerd door onderzoeksbureau LexNova. Het is een tweejaarlijkse prijs, waaraan gemeente Den Helder in februari 2021 (editie 2020/2021) voor de eerste keer meedeed. De ranglijst is in juli 2021 bekend gemaakt. (extra) toelichting indicator: Uit het onderzoek kwam een gemiddelde waardering van 5,6. Met een kanttekening, dat er voor een representatief onderzoek te weinig respondenten waren. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 1.3.1 We organiseren een laagdrempelige bereikbaarheid voor vragen van bewoners, via steunpunten in de wijk en verbetering van de digitale dienstverlening. Toelichting activiteit N.v.t.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
16
Wat hebben we tot nu toe gedaan We hebben vier wijksteunpunten ingericht. Daar kunnen inwoners, dicht bij huis, informatie, advies en hulp krijgen bij uiteenlopende vragen. Zoals rond geldzorgen, werkloosheid, een onrustige thuissituatie, ingewikkelde regelgeving of de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Deskundigen van de gemeente en maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, zorg, geld- en regelzaken, veiligheid en leefbaarheid zijn aanwezig op de wijksteunpunten. Zij zijn er om met inwoners mee te denken en samen te werken aan oplossingen. Samenwerking met vrijwilligers, wijkbewoners en wijkplatforms is een belangrijk uitgangspunt, omdat veel oplossingen in de wijk aanwezig zijn. Door zo met elkaar samen te werken, ku nnen we vragen en ideeën snel oppakken, op een manier die aansluit bij wat nodig is. Vooralsnog zijn alle vier de wijksteunpunten één dagdeel per week open. Uitbreiding van die openstelling gaat plaatsvinden in de loop van 2022. Vanuit het programma Excellente dienstverlening zijn de verschillende werkgroepen bezig geweest met het verbeteren van de dienstverlening. Het proces meldingen openbare ruimte is onder de loep genomen en er is een verbetervoorstel opgeleverd. Dit ligt momenteel bij I&T ter uitvoering. Daarnaast is een aantal brieven hertaald.
In nauwe samenwerking met het Taalcentrum-VU is een aantal brieven naar B1 niveau herschreven. Ook zijn we druk met een interactieve kaart; deze toont informatie over de gemeente. En we publiceren informatie o ver de wijkconciërges. Voor team Dienstverlening is de informatievoorziening over zes processen verbeterd. We informeren inwoners nu beter over het proces. Tot slot is er een handreiking Bereikbaarheid vastgesteld. En er is een flyer gemaakt die beschikbaa r wordt gesteld voor nieuwe medewerkers. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en) Voor een goede dienstverlening aan ondernemers in Den Helder is er het afgelopen jaar de nodige coronasteun gegeven. Naast het beschikbaar stellen van f inanciën voor de jutterpas zijn er ook geen precariogelden geïnd. Tevens zijn de mogelijkheden voor de terrassen verruimd en hebben ondernemers de mogelijkheid gekregen voor uitstel van betalen van de belasting. Horecaondernemers hebben daarnaast nog een e xtra tegemoetkoming in hun vaste lasten gekregen. 1.4 De gemeente Den Helder trekt gemakkelijker nieuwe personeel aan en houdt bestaand personeel beter vast. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Gemiddeld aantal vacatures binnen de gemeente Den H elder. Waarde 2021: 70 omschrijving indicator:
Bron: gemeente Den Helder en Personeelsmonitor A&O fonds (extra) toelichting indicator: N.v.t. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 1.4.1 We investeren in de ontwikkeling van de medewerkers.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
17
Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan In 2021 hebben we extra budget toegevoegd aan het reguliere opleidingsbudget. We zagen een forse wens tot investering vanuit de teams ten opzichte van voorgaande jaren. We hebben onder andere ingezet op organisatieontwikkeling, persoonlijk leiderschap, omgaan met werkdruk, begrijpelijk schrijven, training omgevingswet, I -bewustzijn en agressie-weerbaarheidstraining. Daarnaast hebben we het online leerplatform GoodHabitz toegevoegd. Iedere medewerke r kan hier gebruik van maken. We hebben de wensen vanuit teams vanuit de inventarisatie verplichte opleidingen gehonoreerd zonder dat dit het ten koste is gegaan van de hoogte van de budgetten per team in vergelijking met 2020, voor onder andere de individ uele wensen van medewerkers. Het gestelde doel voor het online leerplatform GoodHabitz (namelijk: meer dan 30% van de medewerkers heeft een training gevolgd via GoodHabitz) is ruim behaald: dat is in vergelijking met andere organisaties een heel mooi resu ltaat. Door corona hebben we centrale klassikale trainingen omgezet naar online klassikale trainingen, We zien dat er minder gebruik wordt gemaakt van de aangeboden klassikale online trainingen, in vergelijking met fysieke trainingen. Door het uitstellen van de Omgevingswet is een gedeelte van deze trainingen uitgesteld naar 2022.
In 2021 is het online Springplankfestival geweest. Het doel van het festival was om medewerkers op een leuke manier bewust te maken van het nut en de noodzaak van duurzame inz etbaarheid en de mogelijkheden die zij hebben en zelf kunnen pakken (regie). Huidige partners (trainers en coaches) vulden de podia, aangevuld met inspiratie van buitenaf en van binnenuit (eigen medewerkers). Zo is inzichtelijk gemaakt wat er allemaal mog elijk is. Dit draagt ook bij aan het binden en boeien van onze medewerkers. Activiteit 1.4.2 We verbeteren de arbeidscommunicatie en starten een wervingscampagne in lijn met de programmalijn We zetten Den Helder “in de markt” in het kader van Helders Pe rspectief. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Onze arbeidsmarktcommunicatie is verbeterd. Het begeleidingstraject op arbeidsmarktcommunicatie is in juni 2021 afgerond. De gemeente Den Helder is als werkgever prominenter in beeld gebracht. Dit is gerealiseerd door het delen van werkervaringen van eigen medewerkers en het zichtbaar maken van verschillende werkzaamheden en projecten bij de gemeente Den Helder. De vacatures zijn aansprekender qua tekst en opmaak. Ze zijn nu goed vindbaar op de sociale kanalen. Tot slot zijn er ook abri’s en andere borden benut voor onze arbeidsmarktcommunicatie in de gemeente Den Helder.
In het laatste kwartaal van 2021 is een vervolg ingezet door HR en Communicatie op het verder ontwikkelen van een arbeidsmarktstrategie. Hier wordt in 2022 een vervolg aan gegeven.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
18
1.5 Onze inwoners voelen zich meer betrokken bij initiatieven van de gemeente en andere initiatiefnemers in hun leefomgeving. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Via het inwonerspanel meten we de betrokkenheid van inwoners in 2021 bij het thema energietransitie woningen. Waarde 2021: 714 omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: Het Rijk heeft als doel dat in 2050 alle woningen en gebouwen aardgasvri j zijn gemaakt. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol. Om die rol goed te kunnen spelen wil de gemeente Den Helder meer weten over de huidige situatie en opinie van haar inwoners met betrekking tot energiebesparing en warmtetransitie. Het inwonerspanel is in 2021 benaderd voor het invullen van een vragenlijst over de Warmtetransitievisie (over energie besparen en aardgasvrij wonen). Voor dit onderzoek zijn alle 909 panelleden uitgenodigd. 572 leden hebben de vragenlijst ingevuld, dit is een respons v an 63 procent. Dat is ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast namen 142 inwoners deel aan het onderzoek via een eigen link van de gemeente, waarmee het totaal aantal respondenten op 714 uitkomt. De resultaten van dit onderzoek zi jn meegenomen in de Transitievisie Warmte. Klik hier voor de resultaten van de peiling Warmtetransitievisie.
Het aantal deelnemers/gebruikers aan het participatieplatform ingesprek.DenHelder.nl (Citizenlab) neemt ieder jaar toe. Waarde 2021: 500 omschrijving indicator:
Via ingesprek.denhelder.nl maken we inzichtelijk hoe inwoners participeren bij initiatieven van de gemeente en bij (eigen) initiatieven uit hun buurt. Het project heeft een doorlooptijd van twee jaar. In een verlenging na februari 2022 is op dit moment nog niet voorzien. (extra) toelichting indicator: Aantal gebruikers van het participatieplatform ingesprek.denhelder.nl (Cit izenlab). Het aantal deelnemers aan Ingesprek.denhelder per 31 -12-2021 is 2118.
Het percentage volwassenen in Den Helder dat aangeeft vrijwilligerswerk te verrichten (indexcijfer 2019 = 100) stijgt. Waarde 2021: 1401 omschrijving indicator:
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
19
Vrijwillige inzet inwoners voor hun stad (indexcijfer 2019 = 100). Effectindicator: percentage volwassenen in Den Helder dat aangeeft vrijwilligerswerk te verrichten groeit jaarlijks met drie procent. We maken gebruik van het cijfermateriaal van vrijwilligersor ganisatie Noordkop voor elkaar over hulpaanbod, gebruikers en hulpvragen. (extra) toelichting indicator: Voor de effectindicator Het percentage volwassenen in Den Helder dat aangeeft vrijwilligerswerk te verrichten stijgt hebben we gebruik gemaakt van het (geactualiseerde) cijfermateriaal van vrijwilligersorganisatie Noordkop voor elkaar (hier kunnen alle vragen naar en aanbod van vrijwilligerswerk gevonden worden) over 2021. Ten opzichte van 2020 is een duidelijke toename te zien. Registratie Noordkop voor Elkaar (hulpvragers en hulpaanbieders) 2021 Gebruikers (particulier en organisaties): 1401 Ingeschreven organisaties (zowel organisaties die hulp aanbieden en hulp vragen): 324 Hulpvragen Totaal: 1399 Hulpaanbod (particulier en organisaties) Dit is het aanbod vanuit de plaatsen Den Helder en Julianadorp. Dit kunnen zowel particulieren zijn als organisaties. Hulpaanbod uit Den Helder 832, uit Julianadorp 120. Het hulpaanbod uit Den Helder is sinds 2020 met 182 (28%) toegenomen. Het hulpaanbod uit Ju lianadorp is met 29 gestegen (een toename van 32%).
Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 1.5.1 Bewoners kunnen direct invloed uitoefenen of hun mening uiten via de gemeentepeiler -app (=inwonerspanel). Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Via het inwonerspanel en de gemeentepeiler -app worden vragenlijsten uitgezet onder inwoners. De afgelopen tijd hebben we inwoners onder andere gevraagd naar hun mening over gemeentelijke communicatie, de aandacht voor elkaar -actie en de W armtetransitievisie. Activiteit 1.5.2 Bij de besluitvorming over de begroting worden verzoeken tot een bijdrage aan maatschappelijke initiatieven afgewogen. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
20
In de begroting is structureel € 60.000 opgenomen voor maatschappelijke initiatieven. Ook bij andere initiatieven wordt nagegaan of deze kunnen worden ingebracht in bestaande activiteiten. In 2021 speelde dit bijvoorbeeld bij de bestedingen uit het Helders steunfonds. Activiteit 1.5.3 Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Participatie door bewoners, bedrijven, organisaties etc. is hierin een belangrijke pijler. Toelichting activiteit Vroegtijdig samenwerking vergroot de kwaliteit van oplossingen. Pa rticipatie kan hier ook zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het programmateam Bestuurlijke vernieuwing werkt samen met het programmateam Omgevingswet aan een participatieverordening. De participatiev erordening is een verbreding van de huidige inspraakverordening. In een participatieverordening komen regels over de participatie bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid. Via de website ingesprek.denhelder.nl brengen inwoners ideeën in bij initiatieven van de gemeente en bij (eigen) initiatieven uit hun buurt.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
21
BBV verplichte indicatoren Artikel 25 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten ) schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Gemeenten nemen deze uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. BBV verplichte indicatoren
Nederland
Begroting Jaarrekening
2021
2021
2021
Formatie, aantal FTE per 1.000 inwoners
9,3
7,3
8,3
Bezetting, aantal FTE per 1.000 inwoners
8,4
6,2
8,4
Apparaatskosten per inwoner
417
621
NB
18
5
16
0,12
0,11
NB
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur Overhead, % van totale lasten NB = niet bekend
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
22
Verbonden partijen Hieronder volgt een overzicht van de gemeentelijke bijdragen 2021 aan verbonden partijen . Bijdragen verbonden partijen
bedrag
Cocensus
627
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
258
Totaal
885
Bedragen x € 1.000
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
23
Wat heeft het gekost? rekening
saldo
35.970
41.744
-5.773
-142.516
-149.677
-159.008
9.331
-111.530
-104.889
-113.707
-117.265
3.558
Lasten
5.432
8.316
9.198
9.211
-13
Baten
-5.042
-9.529
-9.987
-9.609
-378
Saldo
389
-1.212
-789
-398
-391
-111.141
-106.101
-114.496
-117.662
3.167
rekening
primitieve
actuele
2020
begroting
begroting
Lasten
35.060
37.627
Baten
-146.590
Saldo
Bestuurlijke vernieuwing Taakvelden
Reserves
Saldo van baten en lasten
Verschilverklaring
Verschillen
Nadeel
I/S
Voordeel
I/S
I
386.000
I
I
38.000
I
Lasten Bestuur De uitgaven voor het bestuur (raad, griffie en college) vallen lager uit. Dit komt onder andere doordat een geraamde storting in een voorziening achteraf niet nodig bleek. Daarnaast vallen de uitgaven voor Helders Perspectief mee. Tegenover de uitgaven voor Helders Perspectief stonden echter ook (deels) bijdragen van andere partijen. Die zijn nu ook lager dan geraamd. Ten slotte is het onderzoek naar de onteigening en doorverkoop van joodse panden in de Tweede Wereldoorlog en naar het verloop van het rechtsherstel in Den Helder later uitgevoerd. Het rapport wordt rond de zomer 2022 verwacht. Voorgestel wordt het budget hiervoor bij de resultaatbestemming mee te nemen naar 2022. Burgerzaken Het voordeel op de uitgaven is het saldo van diverse budgetten, waaronder die voor verkiezingen. Deze was incidenteel verhoogd tbv de landelijke verkiezingen. Hiervan is ca. € 25.000 overgebleven waarvoor voorgesteld wordt dit in
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
24
2022 beschikbaar te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen Overhead
I
238.000
I
Dit betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Vanwege de beperkende maatregelen door corona zijn er voor diverse personeel gerelateerde zaken minder uitgaven gedaan. Dit betreft reis-en verblijfkosten, representatie en overige werkkosten, maar ook opleidingen, schoonmaak en uitgaven voor kantoorartikelen. Daarnaast is een rami ng voor kapitaallasten abusievelijk niet bijgesteld waardoor een voordeel ontstaat én is de doorbelasting aan de diverse programma’s hoger dan begroot. Dit laatste is in dit programma een voordeel. Daar staan echter hogere kosten op de andere programma’s tegenover. Per saldo is dit voor de jaarrekening budgettair neutraal. Tenslotte zijn de uitgaven voor De Kop Werkt! op dit programma verantwoord. Hiervoor was geen raming opgenomen. Tegenover de uitgaven staat aan de inkomstenkant hetzelfde bedrag. -6.465.000
Treasury
I
I
Eind 2021 heeft de W oningstichting haar leningportefeuille herzien. Hierbij zijn leningen vervroegd afgelost bij de gemeente welke weer zijn afgelost bij de BNG/NWB inclusief de boeterente. Hierdoor ontstaat zowel aan de inkomsten - als aan de uitgavenkant een verschil. Diverse verschillen kleiner dan € 100.000
I
17.000
I
Bij diverse andere taakvelden doen zich ook nog verschillen voor, maar deze zijn alle kleiner dan € 100.000. Per saldo leidt dit tot een voordeel. Totaal Lasten
-6.465.000
679.000
Baten Bestuur
-60.000
I
I
-166.000
I
I
De uitgaven voor Helders Perspectief zijn lager. De geraamde bijdrage voor derden blijft hierdoor ook achter bij de begroting. Burgerzaken Bij deze baten valt te denken aan leges voor uittreksels burgerzaken, huwelijken, paspoorten et c. Dit maakt de reden voor daling divers. Oorzaken zijn ondermeer verdere digitalisering waardoor instanties zelf kunnen raadplegen in het
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
25
bevolkingsregister en geen papieren uittreksel meer nodig is. Ook Covid is van invloed doordat veel aanvragen digitaa l (= goedkoper) verliepen. Ook werden er hierdoor minder huwelijken gesloten. Tenslotte is ook het uitstel van de Paspoortwet en het Besluit paspoortgelden van invloed. Overhead
I
1.304.000
I
I
5.910.000
I
I
230.000
I
I
1.822.000
I
I
290.000
I
Het verschil op dit taakveld ontstaat in de eerste plaats doo rdat de ramingen voor De Kop W erkt! niet zijn opgenomen. Dit geeft zowel op de lasten- als op de batenkant een verschil. Daarnaast zijn de vergoedingen voor gedetacheerd personeel, geleverde diensten en derdenleveranties hoger dan verwacht. Dit geldt ook voor de ontvangen ziektegelden. Treasury Eind 2021 heeft de W oningstichting haar leningportefeuille herzien. Hierbij zijn leningen vervroegd afgelost bij de gemeente welke weer zijn afgelost bij de BNG/NWB. Hierdoor ontstaat zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant een verschil van iets minder dan 5,7 miljoen. Daarnaast heeft de Woningstichting een extra bedrag betaald voor de afkoop van de leningen. Ook voor de gemeente zelf is de leningenportefeuille geherstructureerd. Dit levert v oor de meerjarenbegroting een groot voordeel op doordat de kapitaallasten structureel veel lager zijn. Bij de verwerking van de jaarschijf voor 2021 is de raming echter te veel verlaagd. Hierdoor ontstaat in de jaarrekening op dit taakveld een eenmalig nad eel. OZB De afwijking op de OZB inkomsten wordt veroorzaakt door diverse elementen zoals het aantal objecten, de hieraan toegekende waarde en de toegekende bezwaarschriften. Hierdoor is een relatief geringe afwijking ten opzichte van de raming onontkoombaar.
Algemene uitkering Vanuit de decembercirculaire ontstond voor 2021 een voordeel. Dat kon niet meer begrotingstechnisch verwerkt worden maar is wel uitgekeerd in 2021. Het verschil is ook toegelicht bij de Algemene Dekkingsmiddelen. Economische promotie De inkomsten voor toeristenbelasting en forensenbelasting welke hier verantwoord worden, zijn niet allemaal de inkomsten van het jaar 2021. Beide belastingen worden namelijk pas opgelegd na het belastingjaar. Nu worden de
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
26
belastingen over 2021 pas opgelegd. Het merendeel van dit bedrag zijn de inkomsten over 2020. Vanwege COVID was het onzeker wat dit met het toerisme zou doen en was aanvankelijk de vrees dat dit de geraamde inkomsten zou drukken. Voor 2021 zijn dan ook de ramingen naar beneden gebracht en is er daarom voorzichtig geraamd. Naar later is gebleken had COVID 19 het echter een positieve invloed op het aantal binnenlandse overnachtingen omdat veel vakantiegangers niet de grens over gingen maar in Nederland zelf bleven. Mutaties reserves
-378.000
I
I
Tegenover een aantal uitgaven op dit programma (bijvoorbeeld Helders Perspectief en de kapitaallasten voor de Kerkgracht en de nieuwe serverruimte) staat een onttrekking aan drie bestemmingsreserves. Omdat de uitgaven voor deze onderwerpen bij de ramingen achterblijven, is ook de onttrekking aan de reserve lager. Totaal Baten Totaal
-604.000
9.556.000
-7.069.000
10.235.000
Samenvatting incidenteel / structureel
Samenvatting incidentele en structurele verschillen
Bedrag
Incidenteel
3.166.000
Baten
8.952.000
Lasten
-5.786.000
Totaal
3.166.000
Totaal
Voordelig
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
27
Zorgzame gemeente Er zijn extra budget en maatregelen nodig om de Jeugdwet en Wmo financieel behee rsbaar te maken. Want naast de permanente stijging van de kosten van de jeugdzorg, zijn ook de kosten van de Wmo op het gebied van de huishoudelijke hulp en begeleiding door de coronacrisis sterk gestegen. Dat geldt niet alleen in Den Helder, maar speelt i n alle gemeenten in Nederland. De Jeugdwet en Wmo nemen preventie en de eigen kracht van gezinnen als uitgangspunt. Een ander doel was om professionals meer ruimte te geven voor eigen afweging: maatwerk. De financiële baten van jeugdhulp vallen veelal in de zorg (minder GGZ en somatische problemen op latere leeftijd) en op termijn op het gebied van werk en inkomen (via het behalen van een startkwalificatie of hoger onderwijsniveau). Preventie en vroegsignalering zorgen voor beter welzijn van kinderen, jonge ren, gezinnen en ouderen. Integraal werken leidt tot passender zorg, maar vraagt voor multiprobleemgezinnen ook investeringen op andere gebieden, zoals wonen, werk en onderwijs. Landelijk is onderzocht dat de meeste maatregelen gericht op jeugdzorg niet één op één vertaald kunnen worden in lagere kosten in de jeugdzorg. Dat geldt wel voor bijvoorbeeld de inzet van praktijkondersteuners en gezinscoaches.
We voorkomen onnodig dure individuele trajecten door versterking van de kwaliteit van de toegang, met pro fessionals die hiervoor zijn opgeleid. En door inzet van algemene voorzieningen. In de sociale wijkteams doen we hiermee ervaring op. De ontwikkeling van deze teams vergt echter tijd om de samenwerking met partners op die manier ook in te regelen. Den Helder zet ook in op preventie en vroegsignalering. Dat leidt weliswaar niet tot directe kostenbesparing, maar wel tot het voorkomen van problemen bij kinderen, jongeren en gezinnen en daarmee tot het voorkomen van zorgkosten op termijn. Naast het voorkomen en beperken van de instroom willen we de komende jaren ook inzetten op het bevorderen van de uitstroom. We onderzoeken waarom cliënten langer in de jeugdhulp blijven en gaan hier gericht op handelen. Een knelpunt in de zorgketen kan het afschalen van de zo rg bemoeilijken. Dit vraagt een andere kijk op zorgcontracten, maar vooral ook weer de integrale blik. Organisaties buiten het sociaal domein, zoals kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso) kunnen hierin een rol spelen. Het geldt echter ook voor maatreg elen op het gebied van wonen, onderwijs en werk. De gezinscoaches bereiken resultaten bij de ‘top 80’ van de zorgtrajecten, maar door verbreding van de inzet/het instrumentarium is meer mogelijk.
Betere beheersing van het volume aan benodigde zorg en ondersteuning is ook mogelijk door extra aandacht voor de inkoop en kostensystematiek en digitalisering. In het afgelopen jaar is de inzet op de beheersing van volume en effectiviteit in de zorg ( jeugdzorg en Wmo) en schuldhulpverlening door een integrale en gerichte aanpak geïntensiveerd. Ook de mogelijkheden tot participatie in de vorm van werk maakt onderdeel uit van deze aanpak. We zetten in op maatwerk gericht op de top 80 van gezinnen met de hoogste kosten. We hebben daarbij de ambitie om de kosten van de (jeugd)zorg met € 0,5 miljoen te verlagen in 2025 ten opzichte van de ervaringscijfers van dit moment. Dat doen we met meer sturing op de inkoop, met maatwerk in en afstemming tussen effectieve zorgtrajecten en goede en breed functionerende sociale wijkt eams. Trends
-
Toenemende wachtlijstproblematiek voor jongeren in de gemeente Den Helder. Behoefte aan laagdrempelig en preventief aanbod voor jongeren. Toenemende mate van overgewicht en ongezonde levensstijl bij inwoners, met name onder jongeren.
-
Balansverstoring in de samenleving, in verhouding veel ouderen ten opzichte van jongeren om deze doelgroep te kunnen ondersteunen.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
28
-
Overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk. Toename van inwoners met problematische schulden en inwoners die leven in armoe de. De inzet van specifieke kennis en ervaringsdeskundigheid (zoals door mensen met een verstandelijke beperking, ggz-achtergrond, laaggeletterden en ex-verslaafden) neemt toe.
-
Digitalisering en digitale bereikbaarheid. Toename van het aantal te huisvesten statushouders.
Doelen 1.
Minder jongeren in Den Helder zijn aangewezen op jeugdhulpverlening.
2.
Het aantal inwoners met problematische schulden in Den Helder is afgenomen en minder inwoners leven in armoede.
3.
Den Helder telt minder werklozen en bijstandsgerec htigden.
4.
De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt meer in op hun (zorg)behoefte .
5.
Overbelasting van mantelzorgers en sociaal netwerk neemt af.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
29
Doelen 2.1 Minder jongeren zijn er in Den Helder aangewezen op jeugdhulpverlening. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal jongeren met indicatie jeugdhulpverlening. Waarde 2021: 14,4% omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: Percentage jongeren dat jeugdhulpverlening krijgt. Voor Nederland is het percentage: 10,5% Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 2.1.1 Aanpakken van (v)echtscheidingen met als doel voorkomen dat er complexe (echt)scheidingssituaties ontstaan. Toelichting activiteit Een aanpak met inzet van eigen consulenten gericht op voorkomen van Veilig thuismeldingen, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Wat hebben we tot nu toe gedaan Den Helder is sinds deze zomer aangesloten op een uniforme samenwerking met de rechtbanken in Noord-Holland rondom echtscheidingen. In deze werkwijz e werken de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank en de lokale teams samen om hulp en ondersteuning te organiseren rondom scheidingen die dreigen te escaleren. Onnodig lange procedures en wachten op hulp kunnen de situatie in gezinnen erger maken en dit proces moet daar verandering in brengen. Gezinnen in scheidingssituaties worden eerder ondersteund en indien er resultaat is kan de rechter adequater verwijzen. We hebben het Helderse hulpaanbod inzichtelijk gemaakt op www.scheidingsplein.nl.
Dit word t nog eens extra aangejaagd vanuit het pilotproject ‘daar waar het hoort’ dat in onze regio vorig jaar is gestart en nog steeds doorloopt. De jeugdteams zijn specifiek getraind om inwoners te ondersteunen bij scheiding. Daarbij vormt de basis de veiligheid en daarna de hulp of ondersteuning die er nodig is. (gefaseerd werken aan veiligheid, de top -3 methoden en meldcodetrainingen vanuit het project Geweld Hoort Nergens Thuis) Alle jeugdmedewerkers zijn getraind in methodiek rondom echtscheiding. Activiteit 2.1.2 Brede aanpak gericht op gezondheid en welzijn van de jeugd. Met daarin ook specifieke aandacht voor oorzaak en gevolg van overgewicht. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
30
Per 1 mei 2021 is de tweejarige pilot Kind na ar Gezonder Gewicht gestart. De rol van projectcoördinator is belegd bij de JOGG -regisseur van Team Sportservice. De rol van centrale zorgverlener is belegd bij de GGD Hollands Noorden. De periode mei tot en met december 2021 is gebruikt om afspraken tusse n partners te maken over ambities, doelgroep, focusgebied, monitoring en evaluatie. Deze zijn vastgelegd in een projectplan. Parallel aan het opstellen van het projectplan is het project ook gestart. De voortgang wordt halfjaarlijks gemonitord. Activiteit 2.1.3 Integrale aanpak vanuit Jeugdzorg, Wmo en Participatie. Toelichting activiteit Met de pilot Rondom 18, gedurende twee jaar, zetten we in op een toekomstplan voor jongeren 16-27 jaar. Het gaat om jongeren bij wie de overgang naar volwassenheid me t knelpunten vanuit een van de drie invalshoeken gepaard gaat. Wat hebben we tot nu toe gedaan Complexe zaken/hulpvragen die via het Jongerenpunt binnenkomen, worden neergelegd bij de pilot “Rondom 18”, een multidisciplinaire overlegvorm, uitgaande van h et samen met de jongere geschreven Toekomstplan. De pilot is gestart met casussen van jongeren rond de leeftijd van 18 jaar en wordt uiteindelijk uitgebouwd naar jongeren in de leeftijd van 27 jaar. De pilot is een vaste werkwijze geworden.
2.2 Het aantal inwoners met problematische schulden in Den Helder is afgenomen en minder inwoners leven in armoede. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Beroep op schuldhulpverlening. Waarde 2021: 99 omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: N.v.t.
Aantal inwoners dat zich aanmeldt bij de Voedselbank. Waarde 2021: 100 omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: N.v.t. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 2.2.1
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
31
Deelname aan het Vroeg Erop Af-team van het Centrum Financieel Fit Den Helder. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het systeem voor de vroegsignalering is constant verbeterd. Het oppakken van vroegsignalering is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden. Werkgever s hebben vanaf dit jaar daar ook een rol in. Financieel Fit onderwijst hen in signalering van schuldenproblematiek bij medewerkers. Activiteit 2.2.2 Integrale aanpak gericht op bundeling en inzet van maatwerk: breed integraal casuïstiekoverleg. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden Activiteit 2.2.3 Crisisinterventies gericht op het voorkomen van geplande woningontruiming of afsluiting van water en energie. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Is onveranderd onderdeel van het takenpakket van de regisseurs schuldhulpverlening. Activiteit 2.2.4 Inzet van budgetcoaching en maatwerk in de duur van budgetbeheer ter voorkoming van onderbewindstelling. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Is inmiddels onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden van de regisseur schuldhulpverlening. Activiteit 2.2.5 Voorlichting geven aan jongeren op scholen binnen onze gemeente. Toelichting activiteit N.v.t.
Wat hebben we tot nu toe gedaan Samenwerking aangegaan met een organisatie die jongeren les geeft, in gesprek gaat met ze en bewust maakt van geldzaken. Overige ontwikkelingen binnen het doel of de activiteit(en)
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
32
Om de stijgende energieprijzen op te kunnen vangen, krijgen mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een tegemoetkoming. Deze regeling wordt begin 2022 uitgevoerd. Tevens wordt gewerkt aan een plan om energiecoaches voor minima in te zetten. 2.3 Den Helder telt minder werklozen en minder bijstandsgerechtigden. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Netto arbeidsparticipatie in Den Helder. Waarde 2021: 64,8 (voor 2020) omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: N.v.t. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 2.3.1 We leiden, in samenwerking met werkgevers en re -integratiebedrijven, inwoners met een bijstandsuitkering toe naar werk. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Het uitvoeringsplan Participatie 2021-2022 is het afgelopen voorjaar vastgesteld door het college en gepresenteerd aan de raadscommissie. Conform het actieplan zijn de bijstandsgerechtigden tot 27 jaar en degenen die korter dan een jaar een bijstandsuitkering ontvangen ac tief benaderd. Tevens zijn de inwoners in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder actief benaderd en gesproken. Voor deze inwoners zijn de arbeidsmogelijkheden in beeld gebracht en zij zijn en worden, indien mogelijk, actief bemiddeld naar (betaald) werk of vrijwilligerswerk.
De zelfstandig ondernemers die een Tozo -uitkering ontvangen zijn actief benaderd en voorgelicht over de mogelijkheden van ondersteuning door de gemeente. Dit kan gaan om coaching en advies, maar ook om bij en omscholing of hulp bij het oplossen van schulden via team Schuldhulpverlening. Op 4 juni heeft onze regio groen licht gekregen van het ministerie SZW voor ons uitvoeringsplan voor het mobiliteitsteam NHN. In Noord-Holland Noord is www.nhnwerktdoor.nl in de lucht waar diverse part ners samenwerken om mensen bij (dreigende) werkloosheid naar nieuw werk te helpen. Activiteit 2.3.2 Vanuit de bestandsanalyse bijstandsklanten extra focus op leerwerktrajecten in branches met veel werkgelegenheid en een goed toekomstperspectief. Zoals bo uw, ICT, techniek en zorg. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
33
Vanuit team Participatie zijn deelnemers met een bijstandsuitkering geselecteerd en gestart met de pilot leerwerktraject techniek. In het voorjaar van 2022 wordt deze pilot geëvalueerd. De derde groep deelnemers van het WijkLeerbedrijf (leerwerktraject in de zorg) is gestart met de opleiding en het verrichten van informele stages. De deelnemers worden binnen dit traject opgeleid tot helpende/verzorgende niveau 1 of 2. Ondanks de coronamaatregelen is dit traject tijdig gestart (februari 2021), dit door middel van het volgen van digitaal thuisonderwijs en fysieke begeleiding in kleinere groepjes. Activiteit 2.3.3 Voortbouwen op de succesvolle aanpak JeugdWerkt! vo or jongeren van 16 tot 27 jaar: werkervaring, naar school of naar werk. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Op het, in 2020 geopende, Jongerenpunt kunnen alle jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar terecht met al hun vragen op het gebied van onder andere werk, inkomen, opleiding, verslaving en schulden. Zoals in het plan "wat je aandacht geeft, groeit" is opgenomen, is gestart met het uitvoeren van het project ‘Jongeren in beeld'. In dit project worden alle jongeren zonder startkwalificatie en een laag inkomen die nog niet in beeld zijn bij de gemeente, benaderd en gewezen op de mogelijkheden van hulp en ondersteuning via het Jongerenpunt.
Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord -Holland Noord is overlegd en besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC -regio’s. Hiertoe is een projectplan geschreven als uitwerking van bovengenoemde aanpak voor de vier Kop-gemeenten, te weten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. Inmiddels is er gestart met de in het projectplan genoemde activiteiten. Activiteit 2.3.4 Inrichten van een traject dat de zelfredzaamheid van alleenstaande ouders vergroot en hen uit sociaal isolement haalt. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Door de coronamaatregelen hebben niet alle activiteiten van het traject plaats kunnen vinden. Ook is het traject later geëindigd dan gepland (april 2021 in plaats van febru ari 2021). Van de 11 vrouwen die het traject succesvol hebben afgerond, zijn 7 vrouwen werkfit geworden door dit traject. Dit houdt in dat zij (parttime) aan het werk kunnen. Zij worden hierin begeleid door de gemeente. Een tweede groep van dit traject kon in 2021 niet opgestart worden. In 2022 wordt bekeken welke activiteiten we gaan inzetten voor deze doelgroep.
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
34
Activiteit 2.3.5 Stimulatie van deeltijdwerk. Toelichting activiteit Inwoners die al deeltijdinkomsten hebben begeleiden in het verkrijg en van meer uren, waardoor zij financieel in een betere positie komen. Hierbij rekening houdend met de eventuele effecten van de armoedeval en de oplossingen die daar binnen het armoedebeleid mogelijk zijn. Wat hebben we tot nu toe gedaan In juni 2021 heeft het college de aangepaste beleidsregel vrijlating van inkomsten Participatiewet, IOAW en IOAZ vastgesteld. Met de vaststelling van deze beleidsregel is meer ruimte gecreëerd om te werken in deeltijd. Mijn Inkomen is in juli 2021 live gegaan. Met ‘Mijn Inkomen’ verbeteren we onze dienstverlening. Door te digitaliseren heeft de bijstandsgerechtigde beter inzicht in de uitkeringssituatie en is het makkelijker om informatie te delen met de gemeente. Activiteit 2.3.6 Ouders die een laag inkomen hebben kunnen jaarlijks een ‘kindpakket’ aanvragen. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan Inwoners met een bijstandsuitkering die voldoen aan de voorwaarden hebben in 2021 automatisch de Jutterpas met het tegoed van het kindpakket ontvan gen. Inwoners, zonder bijstandsuitkering, die voldoen aan de voorwaarden van het Kindpakket kunnen het Kindpakket digitaal aanvragen. Activiteit 2.3.7 Ontwikkelen van duale trajecten voor statushouders.
Toelichting activiteit Zij doen werkervaring op en ontvangen tegelijkertijd ondersteuning in het praktisch leren van de Nederlandse taal. Wat hebben we tot nu toe gedaan In 2021 is hard gewerkt aan de voorbereidingen van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering door de gemeente. Samen met Hollands Kroon en Schagen hebben we de verplichte voorzieningen zoals maatschappelijke begeleiding en de taalroutes ingekocht bij een samenwerkingsverband van 6 regionaal en lokaal werkende organisaties. We kunnen van start! Pilot Z-route (duale trajecten voor kwetsbare inburgeraars): Samen met de gemeente Hollands Kroon hebben we gewerkt aan de pilot Zelfredzaamheidsroute. De pilot is vanaf juli 2020 van start gegaan en liep tot en met 31 december 2021. De beoogde resultaten zijn behaald. De resultaten zijn meegenomen in de ontwikkeling van de Zelfredzaamheidsroute voor de nieuwe Wet Inburgering. Ondertussengroep: Mensen vallend onder de oude doelgroep kunnen geen gebruik maken van de voorzieningen onder de nieuwe Wet inburgering, zoals de nieuwe Taalroutes en de duale trajecten. Hierdoor kan de groep inburgeraars onder de oude wetgeving, op achterstand komen te
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
35
staan t.o.v. de nieuwe groep. Dit willen we voorkomen. Eind 2021 zijn we gestart met een project, uitgevoerd door Humanitas. Dit project is gericht op a ctivatie en zelfredzaamheid.
2.4 De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt meer in op hun (zorg)behoefte. Hoe gaan we meten of we dit doel bereiken? Aantal huishoudens met maatwerkvoorzieningen. Waarde 2021: 126 omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: Cijfers hebben betrekking op eerste halfjaar 2021.
Het gemiddelde rapportcijfer dat bij het cliëntervaringsonderzoek wordt behaald. Waarde 2021: 8,0 omschrijving indicator: N.v.t. (extra) toelichting indicator: N.v.t. Wat hebben we ervoor gedaan? Activiteit 2.4.1 We brengen de voorzieningen dicht bij de inwoner, in de wijk. Zo kunnen problemen worden voorkomen of sneller en slimmer worden opgelost. Toelichting activiteit N.v.t. Wat hebben we tot nu toe gedaan
Programmarekening 2021 Gemeente Den Helder
36
Afgelopen jaar hebben de sociale wijkteams vorm gekregen. De opening en ontwikkeling heeft de nodige vertraging opgelopen, waarvan de grootste boosdoener te vinden is in de corona maatregelen. Nieuwe hulpvragen worden integraal opgepakt volgens d e leidende principes die aansluit bij de gemeentelijke visie; ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. Er vindt samenwerking plaats tussen de professionals uit het voorveld en consulenten waarin de werkwijze is afgestemd. De teams zijn getraind in de omgekeerde toets en toepassing hiervan in de praktijk en deze heeft een koppeling met de integrale toegang (van vraag naar effect). Er is een creatieve samenwerking met de basis in de wijk, zoals informatie - winkels en wijktafels met vrijwilligers uit de wijk. Ook is de communicatie gereed, zo is er inmiddels een herkenbaar logo, zijn we actief op sociaal media, is er een infographic beschikbaar voor inwoners en zijn er interne en externe nieuwsbrieven. Wat een blijvende inzet en ontwikkeling is zijn d e kennis- en leerbijeenkomsten, zijn we inmiddels goed bekend met de online bijeenkomsten en vergaderingen en op die manier blijven we doen wat wel mogelijk is. Er worden domein - overstijgende relaties gelegd om het netwerk te verstevigen.