Document · PDF

Bijlage 3- Begroting 2025-2028 VRNHN.pdf

Gemeenteraad 10 juni 2024, gemeente Den HelderBij agendapunt: 7: Voorstel tot het vaststellen van een gezamenlijke positieve zienswijze op de jaarstukken 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.19.532 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Overige baten Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat programma

DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028

Begroting 2025 -37.928.160 -1.789.517 -1.318.106 -4.340.501 -619.523 62.423.259 -16.422.268 5.184 5.184 -

Bedragen x € 1 MJR MJR 2026 2027 20.843.433 21.660.495 783.257 784.269 21.626.690 22.444.764 14.069.509 14.658.375 1.880.968 2.007.559 2.910.220 2.905.494 18.860.697 19.571.428 2.765.993 2.873.336 161.772 168.243

MJR 2028 22.392.620 785.160 23.177.780 15.196.813 2.191.466 2.841.404 20.229.683 2.948.097 174.973

2.604.221 2.604.221 -

2.705.093 2.705.093 -

2.773.124 2.773.124 -

Bedragen x € 1 MJR MJR 2026 2027 -40.496.379 -42.938.929 -1.860.801 -1.937.857 -1.379.676 -1.444.757 -4.407.497 -4.581.575 -657.823 -699.775 65.869.888 69.335.852 -17.062.320 -17.727.351 5.392 5.608 5.392 5.608

MJR 2028 -44.080.240 -2.008.853 -1.505.196 -4.744.925 -736.511 71.239.654 -18.158.097 5.832 5.832

Begroting 2025 1.715.442 1.715.442 23.691.097 5.186.519 10.765.986 39.643.602 -37.928.160

Bedragen x € 1 MJR MJR 2026 2027 1.747.893 1.780.142 1.747.893 1.780.142 25.681.513 27.553.534 5.593.414 6.116.939 10.901.191 10.941.511 42.176.118 44.611.984 -40.428.225 -42.831.842

MJR 2028 1.813.293 1.813.293 28.356.620 6.576.112 10.818.625 45.751.357 -43.938.064

Begroting 2025 12.000 12.000 1.317.493 47.963 436.061 1.801.517 -1.789.517

Bedragen x € 1 MJR MJR 2026 2027 12.000 12.000 12.000 12.000 1.374.145 1.434.609 51.073 54.910 447.583 460.338 1.872.801 1.949.857 -1.860.801 -1.937.857

MJR 2028 12.000 12.000 1.490.304 57.877 472.672 2.020.853 -2.008.853

Pagina 54

Meldkamer Baten Totaal baten Lasten

Wettelijk budget Nza Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat programma

Crisisbeheersing Baten Totaal baten Lasten

Bedragen x € 1 MJR MJR 2026 2027 2.353.487 2.445.744 2.353.487 2.445.744 3.334.523 3.481.242 7.861 7.848 390.779 401.411 3.733.163 3.890.501 -1.379.676 -1.444.757

MJR 2028 2.528.410 2.528.410 3.613.529 7.737 412.340 4.033.606 -1.505.196

Begroting 2025

Bedragen x € 1 MJR MJR 2026 2027

MJR 2028

3.323.346 104.075 913.080 4.340.501 -4.340.501

3.466.251 103.538 837.708 4.407.497 -4.407.497

3.618.766 106.700 856.109 4.581.575 -4.581.575

3.757.743 108.725 878.457 4.744.925 -4.744.925

Begroting 2025 937.411 937.411 1.381.075 175.859 1.556.934 -619.523

Bedragen x € 1 MJR MJR 2026 2027 963.307 990.485 963.307 990.485 1.440.461 1.503.841 180.669 186.419 1.621.130 1.690.260 -657.823 -699.775

MJR 2028 1.014.837 1.014.837 1.560.988 190.360 1.751.348 -736.511

Begroting 2025 54.222.854 8.200.405 62.423.259

Bedragen x € 1 MJR MJR 2026 2027 57.647.634 61.115.689 8.222.254 8.220.163 65.869.888 69.335.852

MJR 2028 63.019.491 8.220.163 71.239.654

62.423.259

65.869.888

69.335.852

71.239.654

Begroting 2025 1.070.115 1.070.115 13.077.586 510.051 6.384.579 19.972.216 -18.902.101 2.479.833 -16.422.268

Bedragen x € 1 MJR MJR 2026 2027 1.091.000 1.113.101 1.091.000 1.113.101 13.859.828 14.669.391 504.054 513.218 6.461.813 6.470.023 20.825.695 21.652.632 -19.734.695 -20.539.531 2.604.221 2.705.093 -17.130.474 -17.834.438

MJR 2028 1.138.678 1.138.678 15.197.897 550.784 6.463.394 22.212.075 -21.073.397 2.773.124 -18.300.273

Overige baten Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat programma

Zorg en Veiligheidshuis Overige baten Totaal baten Lasten

Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat programma

Dekkingsmiddelen taakvelden VR Baten Totaal baten Lasten Totaal lasten Resultaat programma

Bijdrage gemeenten BDUR/Rijk/ministerie Overige lasten

Overhead Baten Totaal baten Lasten

Begroting 2025 2.265.583 2.265.583 3.197.050 6.562 380.077 3.583.689 -1.318.106

Overige baten Salarissen Afschrijvingen en rente Overige lasten

Totaal lasten Resultaat programma Overhead t.l.v. ambulancezorg Resultaat inclusief overhead

DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028

Pagina 55

4.5

Overzicht van incidentele baten en lasten

Hierna volgt het overzicht van incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000 Programma /paragraaf

2025 2026 2027 2028 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Brandweer Eenmalige opleidingskosten Sub

265 265

144 144

125 125

Totaal

265

144

125

Brandweer De eenmalige opleidingskosten zijn een uitvloeisel van het meerjarenontwikkelplan (MJOP) van de brandweer. Over een periode van 3 jaar wordt de brandweer versterkt op paraatheidsgebied en ondersteuning op vakbekwaamheid. Voor beide gebieden zijn extra opleidingen noodzakelijk ten behoeve van deze instroom.

4.6

Structureel begrotingssaldo

Van het structureel begrotingssaldo kan het volgende overzicht worden gegeven.

(bedragen x € 1.000) Presentatie van het structureel begrotingssaldo Saldo baten en lasten Toevoegingen (-) en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming

2025 161 -161 0

2026 167 -167 0

2027 174 -174 0

2028 181 -181 0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-265

-144

-125

Structureel begrotingssaldo

265

144

125

DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028

Pagina 56

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.denhelder.nl/api/v1/meetings/2130/documents/22450