Begroting 2026-2029 VRNHN.pdf
Tekst van het document
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 1
VOORWOORD Voor u ligt de Begroting 2026-2029. In deze begroting leest u wat wij willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Waar we in 2025 nog verheugd waren over de extra financiële impuls van de gemeenten voor de belangrijke doorontwikkeling van onze brandweer, zien we nu dat het financiële tij helaas keert. Gemeenten krijgen in 2026 minder geld van het Rijk vanuit het Gemeentefonds. Een aantal gemeenten verwacht daardoor hun begroting niet rond te krijgen in 2026. Als gemeenschappelijke regeling van de gemeenten worden wij voor een groot deel betaald uit dat Gemeentefonds. De gemeenteraden en burgemeesters vroegen ons en andere gemeenschappelijke regelingen daarom ook om te kijken waarop wij kunnen bezuinigen. Dat hebben we gedaan met een bezuinigingsvoorstel bij de Kadernota 2026. De burgemeesters van het algemeen bestuur stemden tijdens de openbare vergadering op 14 maart 2025 in met een bezuiniging van vier procent vanaf 2026 en verder voor onze veiligheidsregio. Voor onze mensen, teams en middelen van onze veiligheidsregio hebben deze bezuinigingen consequenties. Concreet gaat er minder geld naar onder andere brandonderzoek, veilig leven, aanpak mensenhandel, voorbereiding op langdurige crisis en wordt de versterking van brandweerkazerne Hoorn naar een beroepsbezetting van 24/7 de komende jaren vertraagd.
De bezuinigingen hebben minder effect op onze Ambulancezorg, omdat dat onderdeel vooral betaald wordt door de zorgverzekeraars. Maar ook medewerkers van de ambulance zullen wel degelijk de effecten van eventuele bedrijfsvoeringsbrede bezuinigingen gaan merken. Op het moment van schrijven van dit voorwoord is nog onbekend of het kabinet ervoor kiest om 10% te bezuinigen op de Brede Doeluitkering Rijk (BDuR) voor veiligheidsregio’s. Dat weten we wanneer de Voorjaarsnota 2025 bekend wordt. Mocht de bezuiniging op de BDuR doorgaan, dan dwingt het kabinet ons en andere veiligheidsregio’s te snijden in de uitvoering van cruciale taken op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing. Dit staat haaks op het belang dat het kabinet hecht aan veiligheid en de oproep van het Veiligheidsberaad om juist, gegeven de toenemende veiligheidsrisico’s, extra te investeren in de veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s met daarin 960 brandweerposten kunnen een cruciale ketenpartner zijn in de maatschappelijke weerbaarheidsopgave. Ook kunnen veiligheidsregio’s en de brandweer Defensie ondersteunen bij eventuele grootschalige operaties. Deze bezuinigen betekent het afbreken van structuren en capaciteiten die we morgen nodig hebben. Ondanks deze financieel lastige tijden blijven we samen hulpvaardig.
Onze mensen op de ambulance, brandweerauto’s en meldkamer blijven 24/7 hulp bieden aan onze inwoners, ondernemers en toeristen. Dat is de basis. We blijven inzetten op leed en schade voorkomen en beperken.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Anja Schouten
Krishna Taneja
Voorzitter dagelijks bestuur
Directie
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 1
Inhoudsopgave Pagina 1. 1.1 1.2 1.3
2026 op hoofdlijnen Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
3 3 5 6
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2. 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2. 2.13 2.14
Programma’s Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Overige informatie Fiscaliteiten Privacy
8 8 11 15 17 19 23 25 26 26 31 35 38 41 46 46 48
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Uiteenzetting financiële positie en toelichting Meerjarenraming exploitatie Meerjarenraming balans Meerjarenraming investeringen
49 49 49 50 53 54
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Bijlagen Kerngegevens Bijdrage per gemeente Financiële overzicht naar taakvelden Meerjarenraming exploitatie per programma Overzicht van incidentele baten en lasten Structureel begrotingssaldo
55 55 56 58 59 61 61
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 2
1. 2026 op hoofdlijnen 1.1
Wat willen we bereiken
Missie en visie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Of het nu gaat om een brand, virus of overstroming: zodra de seinen op rood staan, veren we op. En eigenlijk al vóór die tijd, door gevaar te signaleren vanuit een actueel risicobeeld. Onze organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: crisisbeheersing, brandweer (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), GHOR, ambulancezorg, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en bedrijfsvoering. We zetten ons in voor de veiligheid van de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Dus ook voor en samen met de inwoners en ondernemers van uw gemeente. Vandaar ons motto ‘Samen hulpvaardig’. De organisatie is zo ingericht dat we bij een crisis snel kunnen schakelen en opschalen. Met één druk op de knop staan we paraat. Door onze ijzersterke netwerken hebben we binnen no-time de juiste mensen aan tafel. Intern en extern. Regionaal, bovenregionaal en landelijk. Want de crisis van nu laat zich niet tegenhouden door een regiogrens. En ook niet door een tijdslimiet. Anders gezegd: er staat geen ‘hek’ om een crisis of ramp. Stroomuitval of vluchtelingenopvang kan meerdere regio’s flink bezighouden. Daarom is elkaar kennen zo belangrijk. En samen handelen. Ook met landelijke partners. Dat heeft de coronacrisis ons wel geleerd.
Behalve een hulpverlenings- en crisisorganisatie zijn we een netwerkorganisatie. We werken samen met overheden en organisaties aan crisisbeheersing en hulpverlening. Dat betekent niet dat we taken en verantwoordelijkheden overnemen van partners en gemeenten. Maar wel dat we partijen bij elkaar brengen, samenwerking faciliteren en ervoor zorgen dat we de gezamenlijke opgaven in onze regio slimmer organiseren. Denk hierbij aan de samenwerking tussen de gemeenten en de veiligheidsregio bij de opvang van Oekraïense ontheemden en de crisisnoodopvang van asielzoekers. Een ander treffend voorbeeld is de samenwerking bij complexe casuïstiek binnen het Zorg- en Veiligheidshuis met gemeenten en ketenpartners. Wij zijn Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Wij zijn hulpvaardig, omgevingsbewust en betrouwbaar. Professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening.
Regioprofiel Noord-Holland Noord kent een grote geografische en demografische verscheidenheid. De regio bestrijkt het gebied vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft-De Rijp en de noordgrenzen van de Beemster en Zeevang, tot het Markermeer en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel. De regio is aan drie kanten omringd door water: de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. Een groot deel van onze regio ligt in de polder en onder NAP. Langs de Noordzee bevinden zich omvangrijke duingebieden. Tussen Texel en Den Helder is een veerbootverbinding. Toeristen uit binnen- en buitenland brengen graag een bezoek aan onze regio. Met name de kustgebieden, Texel, de landschappelijke diversiteit, de historische kernen en de waterrijkdom trekken bezoekers. De regio omvat zestien gemeenten met in totaal circa 680.000 inwoners. In de regio zijn vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: Den Helder, Dijk en Waard, Hoorn en Alkmaar (deze gemeente heeft zelfs meer dan 100.000 inwoners). De regio heeft ook een groot buitengebied. In sommige woonkernen in het buitengebied is sprake van driedubbele vergrijzing: een toename van zowel 65- als 80-plussers en een dip in het aantal twintigers. DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 3
Ook zijn er veel ontwikkelingen in de regio met betrekking tot de opwekking, opslag en het transport van waterstof in het kader van de energietransitie. Noord-Holland is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters. Onder andere in Hollands Kroon zijn locaties aangewezen waar datacenters zich mogen ontwikkelen. Noord-Holland Noord heeft ook een omvangrijke agrarische sector, als broedplaats voor innovatieve landbouw. Het aandeel van de agrarische sector in de totale werkgelegenheid is veel groter dan landelijk. We passen onze dienstverlening aan op de verscheidenheid van onze regio. De brandweeren ambulancezorg is fijnmazig georganiseerd. En vanuit crisisbeheersing zijn we nauw verbonden met de gemeenten.
Regionaal risicoprofiel Het Regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s. De maatschappij wordt steeds sneller en vaker geconfronteerd met nieuwe en onbekende risico's. Op zowel technisch als sociaal gebied. Om hier beter op in te kunnen spelen, streven we naar een dynamisch risicoprofiel. Sommige toekomstige risico's, zoals windmolenparken op zee en de energietransitie (door middel van waterstofproductie), zijn al in beeld. In de toekomst geven zij een ander risicoprofiel. Maar ze hebben nu nog niet direct impact op - de voorbereiding van - onze crisisorganisatie.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 4
1.2
Wat gaan we doen
Hoewel de risico’s om ons heen veranderen, blijft onze identiteit als organisatie constant. VRNHN heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. De twee onderstaande pijlers is de basis van ons beleidsplan 2024-2027. Bij de desbetreffende programma’s is dat vertaald in speerpunten en activiteiten. De veiligheidsregio verzendt de begroting in een vroeg stadium aan de gemeenten. Daardoor zijn bepaalde speerpunten uit 2025 nog niet gerealiseerd en dus actueel.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 5
1.3
Wat gaat het kosten
Overzicht resultaten programma’s Begroting 2026 Resultaten programma's incl. reserves/overhead
Baten
Lasten
Bedragen x €1.000 Reserves Overhead
Saldo
Programma Ambulancezorg Heffing Vpb Totaal programma Ambulancezorg
21.776
-18.903
-161
-2.712
-
21.776
-18.903
-161
-2.712
Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Overig Overhead Algemene dekkingsmiddelen (Treasury) Onvoorzien Taakstellingen Totaal programma's VR
1.861 12 2.377 994 66.283
-43.939 -1.828 -3.906 -4.496 -1.644 -
-
1.112 -
-
2.712
72.639
-21.613 1.980 -75.446
95
2.712
-17.789 1.980 -
Totaal
94.415
-94.349
-66
-
-
-42.078 -1.816 -1.534 -4.496 -550 66.283
-5 100
Kaders begroting 2026 Uit de ontvangen zienswijzen op de kadernota 2026 bleek, dat de daarin voorgestelde koers kon rekenen op de instemming van de raden. Ook kon de meerderheid van de raden zich vinden in het voorstel om 4% te bezuinigen. Op 14 maart 2025 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2026 inclusief het 4% bezuinigingsscenario vastgesteld. Twee voorgestelde bezuinigingsmaatregelen werden daarbij uitgezonderd. Het betrof het verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding voor de personeelsvereniging voor brandweervrijwilligers in repressieve dienst en het verminderen van repressief brandweermaterieel. In de ontwerpbegroting is dit gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig Leven. De loon-prijsindexatie 2026 is toegepast conform de door de zestien gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), die geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2026 voor alle gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 7,4%. De gemeentelijke bijdrage inclusief bezuiniging van 4%, is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2026 vastgesteld op € 57.355.208 en verwerkt in de begroting 2026.
Meerjarenplan materieel en materiaal Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren en de economische onrust, zien wij de druk op de lopende en nieuw af te sluiten contracten voor zowel exploitatie als investeringen verder oplopen. Bij veel contracten zijn forse prijsverhogingen doorgevoerd door de leveranciers. Ook de rente voor de financiering van de vervangingsinvesteringen op de kapitaalmarkt is gestegen, mede omdat de ECB de rente heeft verhoogd om de inflatie te beteugelen. De vervangingsinvesteringen veiligheidsregiobreed van alle materieel (bijvoorbeeld brandweerauto’s) en materiaal begint hierdoor in de probleemzone te komen. Bovendien is er ten gevolge van de bezuinigingen geen structurele ruimte meer in de begroting van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio gaat een meerjarenplan opstellen om de begroting structureel sluitend te houden.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 6
Brede Doeluitkering Rijk (BDuR) Ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 wordt op rijksniveau gesproken over een korting van 10% op de brede doeluitkering rijk (BDuR). In de meerjarenraming van het rijk zou dit voor 2026 een extra bezuiniging van € 800.000 betekenen voor de Veiligheidsregio. In de brief van het Ministerie J&V van november 2024 is aangegeven dat bij de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid wordt gegeven hoe dit zal gaan uitwerken. Begrote resultaat 2026 Ambulancezorg en programma’s VR Voor Ambulancezorg wordt het resultaat 2026 geraamd op nihil. Het resultaat van de VR is vooralsnog geraamd op nihil, waarbij aangetekend wordt dat een totaal van € 1.980.000 aan taakstellingen moet worden ingevuld om dit te bereiken. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma’s. De financiële begroting is opgenomen in hoofdstuk 3. Daar wordt ook verder ingegaan op de taakstellingen. Aansluiting op kadernota In paragraaf 3.3. is aangegeven hoe de begroting en meerjarenraming zich bewegen ten opzichte van de in de kadernota opgenomen bedragen. Kortheidshalve wordt naar de aldaar opgenomen toelichting verwezen. Aandeel overhead Ambulancezorg Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd.
Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma’s verantwoord, maar als apart onderdeel. Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met een aanvaardbare toerekening van overhead om op een juiste wijze de uitkomst te bepalen in relatie tot de toetsing aan de criteria die gelden voor een mogelijke heffing vennootschapsbelasting. Door deze toerekening blijft de heffing vooralsnog achterwege.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 7
2. Programma’s 2.1 Programma Ambulancezorg 2.1.1 2.1.2 2.1.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.1.1 Wat willen we bereiken Doel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg in Nederland, zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord, wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg stelt zich tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk is dat de RAV meebeweegt van output- naar outcome-sturing (inclusief van kwantiteit naar nog meer kwaliteit) en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Het prille landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ondersteunt deze beweging voor alle RAV-en in Nederland. Deze effecten zijn niet in enkele jaren zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.
Dit mede tegen de achtergrond van de toekomstige ontwikkelingen van het acute zorglandschap in Nederland (Integraal Zorgakkoord).
Ontwikkelingen De budget- en prestatieafspraken zijn vastgelegd in de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) overeenkomst. Belangrijke afspraken voor 2025 zijn: • Met financiële hulp van de zorgverzekeraars verbeteren we de huisvesting van onze ambulancedienst. In 2025 wordt de nieuwe post in Den Helder opgeleverd. Al eerder is de nieuwbouw Hoogkarspel gerealiseerd en komt de uitbreiding in Wognum tot stand. • Naast het garanderen van 24/7 paraatheid in onze regio met hoogwaardige zorg richten we ons op het (verder) differentiëren van de ambulance-inzet. Daarmee spelen we in op het veranderende acute zorglandschap. Denk aan zorgconcentratie bij ziekenhuizen met tot gevolg aanpassingen van de patiëntenstromen. Naast de inzet van de ambulance voor de Advanced Life Support (ALS), de Middencomplex (MC) en de Rapid Responder (RRA) streven we naar de introductie van de Physician Assistant Ambulancezorg (PAA). Een vorm met meerwaarde in het “overgangsgebied” tussen huisartsen- en ambulancezorg. Een belangrijke ontwikkeling vanaf 2025 is het landelijke speerpunt zorgcoördinatie. Hierbij is het doel de verbetering van de eenduidige toegang en triage voor patiënten met een acute zorgvraag. Het zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plek aan de juiste patiënt wordt geleverd. In elke acute zorgregio (in ons geval Noord-Holland/Flevoland) wordt zorgcoördinatie ingericht.
Dit raakt direct aan de ambulancezorg en de meldkamer ambulancezorg
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 8
2.1.2 Wat gaan we doen Speerpunt 24/7 paraat
Bereikt dat
Huisvesting
ambulancepost Den Helder is gerealiseerd en in gebruik genomen.
2025-2
Uitbreiding paraatheid
de uitbreiding formatie personeel als gevolg van de “over-
2025-3
formatieafspraak” met zorgverzekeraars is gerealiseerd. Optimalisering MC prestaties in NW3
de prestatie afspraak met zorgverzekeraars “rendement en
samenwerkingsgebied
bezettingsgraad midden complex ambulancevervoer op Noord-West 3
2026
verband” is gerealiseerd. Prestaties A1/A2
prestaties A1/A2 conform budgetafspraken met zorgverzekeraars
2026
Zorg met Toekomst
een plan om te voldoen aan de toekomstige ambulancezorgvraag.
opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd. 2026
2.1.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC
Rekening 2024
Bedragen x € 1.000 Primaire begr. 1e Begr.wijz. 2025 2025
Begroting 2026
Baten Wettelijk budget Nza Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
20.110 122 318 348 51 20.949
20.065 649 113 20 20.847
20.065 124 113 20 20.322
21.514 128 114 20 21.776
Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Communicatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten
13.076 450 1.035 141 329 1.034 2.094 50 19 1 100 18.329
13.518 508 990 200 223 1.525 1.074 150 5 18 18.211
13.268 454 994 200 223 1.525 1.009 150 13 18 17.854
13.959 572 1.111 231 236 1.450 1.060 252 14 18 18.903
Saldo van baten en lasten
2.620
2.636
2.468
2.873
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
-179 60
-156 -
-156 -
-161 -
Resultaat programma
2.501
2.480
2.312
2.712
Overhead eigen programma Toe te rekenen centrale overhead
642 1.916
593 1.887
595 1.887
732 1.980
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen
-57
-
-170
-
Terugontvangst Vennootschapsbelasting
-472
-
-
Resultaat programma incl. overhead na belastingen
415
-
-170
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 9
Toelichting Per 31 januari 2025 is de cao ambulancezorg afgelopen. Bij het opstellen van deze begroting waren de onderhandelingen voor een nieuwe cao nog gaande. Er is rekening gehouden met een stijging gebaseerd op de bekende indexpercentages, naast een lichte personele groei. Daarnaast nemen de huisvestingslasten toe door afronding van de verschillende bouwprojecten van de posten (afschrijving en rente). De lasten van het wagenpark gaan fors toenemen, enerzijds door prijsstijgingen bij aanschaf en anderzijds door hogere afschrijvingslasten door intensiever gebruik en dus een kortere levensduur van de ambulances. De verwachting is dat alle kostenstijgingen door verhoging van de NZa-budgetten worden afgedekt.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 10
2.2 Programma Brandweer 2.2.1 2.2.2 2.2.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.2.1 Wat willen we bereiken Doel Bestrijden De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening nadat een incident zich voordoet. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden. Van bestrijden naar voorkomen De brandweer begrijpt dat de investeringen voor incidentbestrijding niet oneindig zijn. Het doel is dan ook om branden en ongevallen zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen. Daarom wil de brandweer blijven inzetten op risicobeheersing. Dit kan echter niet alleen worden bereikt. Samenwerking met ketenpartners is essentieel. Ook is het belangrijk dat burgers en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid erkennen in het bevorderen van veiligheid. De focus ligt op het identificeren van risico's.
Waar de kans op incidenten het grootst is, zal de brandweer maatregelen nemen en adviseren om (brand)preventie en risicobewustzijn te bevorderen, met als doel het minimaliseren van incidenten. Als er toch een incident optreedt, zullen de effecten dankzij preventieve maatregelen en repressieve inzet zo beperkt mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.
Ontwikkelingen Op 15 maart 2024 werd het meerjarenontwikkelplan door het algemeen bestuur vastgesteld, een belangrijke mijlpaal in de versterking van onze brandweerorganisatie. In dit plan is de nadrukkelijke vraag opgenomen om structureel extra middelen beschikbaar te stellen die gericht zijn op het versterken van de paraatheid en de vakbekwaamheid van onze brandweermedewerkers, waarbij de fijnmazigheid is geborgd. Daarnaast wordt beoogd om te investeren in noodzakelijke modernisering, zodat we kunnen inspelen op de veranderende eisen en uitdagingen binnen de brandweerzorg. In de Kadernota 2025 werd daarom verzocht om de eerste tranche van deze middelen beschikbaar te stellen via het programma ‘Versterking Brandweerzorg’. Dit programma is gestoeld op vier strategische pijlers die als leidraad dienen voor de komende jaren: 1. We versterken de vrijwilligheid: Vrijwilligers vormen een essentieel onderdeel van onze brandweerorganisatie. We willen het aantal vrijwilligers stabiliseren en, waar mogelijk, uitbreiden om ons fijnmazige netwerk van kazernes in stand te houden. Dit houdt in dat we inspanningen leveren om de vrijwillige inzet zo aantrekkelijk mogelijk te maken en zo goed mogelijk te ondersteunen. 2. We versterken de paraatheid: Paraatheid is cruciaal om snel en effectief op incidenten te kunnen reageren.
Door structureel te investeren in personeelscapaciteit en middelen, zoals voertuigen en uitrusting, streven we naar een hogere beschikbaarheid, vooral in drukke en DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 11
risicovolle gebieden. Dit betekent ook dat onze strategisch gepositioneerde kazernes in Hoorn, Alkmaar en Den Helder, kunnen worden uitgerust met een sterker bezettingsmodel dat aansluit bij de lokale behoeften en de regionale dekking versterken. Ook leveren we inspanning om de paraatheid in de kwetsbare kuststrook te garanderen. 3. We versterken de vakbekwaamheid: Vakbekwaamheid is de kern van onze inzetbaarheid en veiligheid. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. energietransitie, klimaatadaptatie, e.d.) vragen in toenemende mate aanpassingsvermogen in ons vakbekwaamheidsprogramma. Om brandweermedewerkers en -vrijwilligers optimaal op te leiden voor hun uitdagende taken, investeren we in geavanceerde trainingen en opleidingen. Het vakbekwaamheidsprogramma wordt aanzienlijk uitgebreid met extra capaciteit en middelen. Dit stelt ons in staat om een hoger niveau van scholing en praktijkoefening aan te bieden, zodat onze mensen in staat zijn om complexe situaties efficiënt en veilig het hoofd te bieden. 4. We moderniseren voor een effectieve brandweerzorg en veilig optreden: In een tijd waarin technologie en methodieken zich snel ontwikkelen, is modernisering een noodzakelijke stap.
Investeringen in innovatieve uitrusting, digitale middelen en betere samenwerking met partners maken het mogelijk om de kwaliteit van onze brandweerzorg te verhogen, kennis te delen en risico’s effectiever te beheersen. Door te investeren in deze strategische pijlers zorgen we ervoor dat onze brandweerorganisatie beter toegerust is voor de uitdagingen van nu en de toekomst, met oog voor de veiligheid en de effectiviteit van ons optreden. Opgaven 2026 - In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen om de doelstellingen van het meerjarenontwikkelplan concreet te organiseren en uit te voeren. De planning is zo opgezet dat we in de jaren 2025, 2026 en 2027 stapsgewijs deze doelen kunnen realiseren. In 2026 ligt de nadruk op de verdere versterking van de strategisch gelegen kazerne in Hoorn. In 2025 worden hiervoor verschillende scenario’s uitgewerkt, waarna in 2026 gefaseerd versterkt wordt. Dit zorgt voor een ruimer beschikbare ploeg die in staat is om dag en nacht paraat te staan. - Er wordt geïnvesteerd en onderzocht hoe de relatie met de vrijwilligers continu kan verbeteren. Dit doen we via het programma Versterking Vrijwilligheid. - We streven ernaar ons personeel zo doelgericht mogelijk in te zetten voor de repressie. Dit gebeurt door een slimme personeelsplanning om de dekking in de regio te optimaliseren.
Bovendien wordt er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden met strategische partners, waaronder NRG/Pallas. - Daarnaast wordt het vakbekwaamheidsprogramma verder versterkt. Met de extra capaciteit kunnen brandweermedewerkers en -vrijwilligers nog intensiever worden getraind en opgeleid, waardoor zij beter voorbereid zijn op de zware taken waarvoor zij staan. Dit is een noodzakelijke investering, zeker gezien de toenemende complexiteit en risico’s in onze maatschappij. Uiteindelijk streven we ernaar om te voldoen aan de landelijke benchmark: het beschikbaar hebben van één vakbekwaamheidsmedewerker per 50 brandweermensen.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 12
2.2.2 Wat gaan we doen Speerpunt Adviseren & Controleren
Bereikt dat
Invoering nieuwe DVO’s
de in 2025 afgesloten DVO’s zijn geëffectueerd.
Risicogericht adviseren & toezicht
de overgang van een regelgerichte naar een risicogerichte manier
2026
van werken is ingebed.
Speerpunt Plannen met Partners
Bereikt dat
MJOP – Publiek/private samenwerking
de
tweepersoonsbezetting
(naast
het
QRT)
2026
met
verkenningsvoertuig is uitgebreid naar een vierpersoonsbezetting
2026
met TS. Brandweer als crisispartner
er in navolging van de samenwerking met HHNK een aanvullende rol is gevonden voor de brandweer als crisispartner. Indien de rol
2025-3
gevonden is, zullen hier in 2026 concrete stappen in gezet worden.
Speerpunt 24/7 Paraat
Bereikt dat
MJOP – Paraatheid
er een regionaal planbureau is ingericht waarmee repressief personeel vraag gestuurd en risicogericht kan worden ingezet.
MJOP – Paraatheid: versterken Hoorn
2026
de repressieve beroepsbezetting in Hoorn is uitgebreid, waarmee scenarioafhankelijk een TS6 vanuit de verruimde dagdienst is
2026
gegarandeerd. MJOP
–
Paraatheid:
dagdienst
Heerhugowaard
post
Team Brandweerkunde, in samenwerking met Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid en Team Regio Alkmaar, in staat is een TS4
2026
onder kantoortijden te garanderen.
Speerpunt opleiden en oefenen
Bereikt dat
MJOP Vakbekwaamheid
de personele capaciteit voor vakbekwaam is aangesteld conform
2026
projectopdracht MJOP 3e tranche
Speerpunt Alarmeren & Inzetten
Bereikt dat
Dubbel aanrijden
Door bij ‘Brand gebouw’ in de DAG-situatie twee TS’en te alarmeren wordt er invulling gegeven aan de uitgangspunten van het dekkingsplan. Geldende opkomsttijd is de tijd dat er een TS ter
2026
plaatse is met 6 personen. Paraatheid / vitaliteit
Een actueel dashboard over de vitaliteit van de posten draagt bij in de strategische personeelsplanning om tijdig invulling te geven aan de (sleutel-)functies binnen een post. Dit in combinatie met een nog op te zetten centrale planning gaan we de beschikbare capaciteit van repressieve medewerkers efficiënt inzetten over de posten en risicogebieden.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 13
2026
2.2.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product
Rekening 2024
Bedragen x € 1.000 Primaire begr. 1e Begr.wijz. 2025 2025
Begroting 2026
Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
2.585 2.585
1.715 1.715
1.715 1.715
1.861 1.861
Lasten Risicobeheersing Risicobeheersing Veilig leven
2.363 2.256 107
2.667 2.530 137
2.668 2.531 137
2.871 2.769 102
Incidentbestrijding Inzet officiersfuncties Inzet eenheden
27.987 626 27.361
27.974 658 27.316
27.974 658 27.316
31.991 693 31.298
55 42 13
368 52 316
368 52 316
305 14 291
Lokale zichtbaarheid Jeugdbrandweer Brandweerpost
2.326 83 2.243
1.628 74 1.554
1.628 74 1.554
1.490 81 1.409
Brandweer algemeen
5.845
7.006
7.006
7.282
Totaal lasten
38.576
39.643
39.644
43.939
Gerealiseerde resultaat programma
-35.991
-37.928
-37.929
-42.078
Herstel, analyse en onderzoek Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek Informatiegestuurde Organisatie
Toelichting Mede door de implementatie van het meerjarenontwikkelplan brandweer (MJOP) zien we een lastenstijging onder inzet eenheden van personele kosten. Ook de kosten van oefenen lopen sterk op door nieuwe contracten met betrekking tot oefenlocaties. Daar waar eerst voor het budget 1.200 vrijwilligers realistisch konden oefenen, werd dat na aanbesteding slechts 800. Op brandweer algemeen heeft vooral de stijging van de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) een grote impact mede door de prijsstijgingen binnen de nieuw afgesloten contracten.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 14
2.3 Programma GHOR 2.3.1 2.3.2 2.3.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.3.1 Wat willen we bereiken Doel De GHOR stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nog nadrukkelijker aandacht en inhoud, in nauwe samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..
Ontwikkelingen De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in crisissituaties en de advisering van overheden en organisaties op dat gebied. Zorginstellingen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het leveren van zorg tijdens rampen en crises. Maar door de toenemende zorgvraag hebben zij minder tijd en aandacht voor (de voorbereiding op) zorghulpverlening in opgeschaalde situaties. De GHOR speelt in op deze ontwikkelingen door het verder verstevigen van de banden met zorgpartners. Met als doel hen nog meer te ondersteunen bij oefeningen en planvorming voor speciale crisissituaties, zoals grootschalige stroomuitval. •
• •
•
1
De GHOR blijft zich ontwikkelen als een wendbare, flexibele en steeds professionelere crisisorganisatie. Zorg kan alleen effectief zijn als de zorgpartners in samenhang een crisis bestrijden. De GHOR adviseert over een passende crisisstructuur, zorgt ervoor dat crisisfunctionarissen goed opgeleid en geoefend zijn, en zet in op evalueren en leren. De GHOR jaagt projecten aan op het gebied van zorgcontinuïteit in de regio (zoals het ROAZ-beeld en -plan1). De GHOR brengt naar verwachting in de 2e helft van 2024 een zorgrisicoprofiel tot stand, in nauwe samenwerking met zorgpartners. Dit is een verbijzondering van het Regionaal risicoprofiel. Het geeft aan welke crisistypen het meest relevant zijn voor de geneeskundige en gezondheidskundige partners in onze regio. Welke risico’s hebben een grote impact op de zorg? Het biedt een nog specifieker beeld en de basis van de opgaven van GHOR samen met de zorgpartners voor de jaren 2025 en later. De GHOR gaat nog nauwer samenwerken met de afdeling crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio om de gezamenlijke expertise en informatiepositie te versterken. De GHOR wil een volwaardig onderdeel worden van het regionale Veiligheids-informatieknooppunt.
ROAZ staat voor: Regionaal Overleg Acute Zorgketen.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 15
2.3.2 Wat gaan we doen
Coordineren en samenwerken
Bereikt dat
Grootschalige Ketenoefening wit
de
ketensamenwerking
(coördinatie,
integrale
aanpak
en
2026
informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is. Geneeskundig crisisplan
het geneeskundig crisisplan in navolging van het regionaal crisisplan is
2025-3
geactualiseerd. In het plan wordt aandacht besteed aan de verdere flexibilisering van de crisisorganisatie en de inzet tijdens de langdurige crisis. Speerpunt
plannen
maken
met
Bereikt dat
netwerkpartners Zorgrisicoprofiel
het speerpunt cyber omgezet is in gezamenlijke plannen, acties en
2025-3
geoefendheid van de netwerkpartners. Zorgrisicoprofiel
Een volgend thema van het zorgrisicoprofiel is omgezet in gezamenlijke
plannen,
acties
en
geoefendheid
van
2026
de
netwerkpartners. TAZK NHN (toekomst bestendige acute
naar aanleiding van het IZA (Integraal Zorg Akkoord) is samen met
zorgketen)
onze zorgpartners is gestart met enkele projecten uit het ROAZ-plan
2025-3
(Regionaal Overleg Acute Zorg). Speerpunt
informatiegestuurd
Bereikt dat
Veiligheids-Informatie
de acute zorgpartners via de GHOR volwaardig aansluiten en
werken Regionaal Knooppunt (VIK)
participeren in het VIK met informatiedeling.
2.3.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
Rekening 2024
Bedragen x € 1.000 Primaire begr. 1e Begr.wijz. 2025 2025
Begroting 2026
95 122 217
12 12
12 12
12 12
Lasten GHOR algemeen GHOR adviezen risicobeheersing GHOR regierol GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden GHOR analyse en onderzoek GHOR GGD rampen opvang plan (GROP) Totaal lasten
1.247 7 16 465 1.735
1.262 6 6 511 6 11 1.802
1.262 6 6 474 6 11 1.765
1.327 6 6 471 6 12 1.828
Gerealiseerde resultaat programma
-1.518
-1.790
-1.753
-1.816
Toelichting De stijging van de lasten worden veroorzaakt door salarisstijging (cao) en indexering (inflatie). DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 16
2025-3
2.4 Programma Meldkamer 2.4.1 2.4.2 2.4.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.4.1 Wat willen we bereiken Doel De meldkamer Noord-Holland is belast met: • het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening; • het bieden van een adequaat hulpaanbod; • het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.
2.4.2 Wat gaan we doen Speerpunt alarmeren en inzetten
Bereikt dat
Capaciteitsmodel Spreiding &
de
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid voor de meldkamer (deel ambulancezorg) NH is
capaciteit
conform
het
capaciteitsmodel
Spreiding
&
2025-3
gerealiseerd voor 125 diensten. Capaciteitsmodel Spreiding &
de
capaciteit
conform
het
capaciteitsmodel
Spreiding
&
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid voor de meldkamer (deel ambulancezorg) NH is
2026-3
gerealiseerd voor 138 diensten. Optimalisering MC prestaties in NW3
de prestatie afspraak) met zorgverzekeraars “aantoonbaar rendement
samenwerkingsgebied
en
bezettingsgraad
midden
complex
ambulancevervoer
”
2026
is
gerealiseerd. Functiedifferentiatie
de 112-centralist structureel is opgenomen in de bezetting.
2025-3
Functiedifferentiatie
de regiearts meldkamer ambulancezorg structureel is opgenomen in
2026-1
de bezetting. Samenwerking meldkamer ambulance
optimalisering van de samenwerking op onder andere uitwijk en
Amsterdam
beleidscapaciteit is gerealiseerd.
Digitalisering aanvraag/uitgifte Planbare
de coördinatie van planbare ambulancezorg voor werkgebied
Ambulancezorg op de meldkamer
Meldkamer NH is gebundeld in één geautomatiseerde aanvraag en uitgifte meldkamer proces is geïmplementeerd.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 17
2026 2025-2
2.4.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC Baten (excl. mutaties reserves) Wettelijk budget Nza Overige baten Totaal baten
Rekening 2024
Bedragen x € 1.000 Primaire begr. 1e Begr.wijz. 2025 2025
Begroting 2026
2.160 8 2.168
2.266 2.266
2.266 2.266
2.377 2.377
Lasten (excl. mutaties reserves) Salarissen Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten
2.766 103 81 3 385 39 3.377
3.197 2 34 145 2 191 11 3.582
3.197 2 34 145 2 191 11 3.582
3.509 2 36 149 2 196 1 11 3.906
Gerealiseerde resultaat programma
-1.209
-1.316
-1.316
-1.529
Toelichting Het wettelijk budget Nza is aangepast aan het verwachte aandeel in het nieuwe verdeelmodel. De lasten zijn overgenomen uit de werkbegroting van de Meldkamer Noord-Holland.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 18
2.5 Programma Crisisbeheersing 2.5.1 2.5.2 2.5.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.5.1 Wat willen we bereiken Doel Als crisisbeheersing zetten we ons in om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen. Doen deze zich toch voor, dan beperken we de effecten door maatregelen te nemen. Dit kan samen met en door crisispartners, overheid, burgers en bedrijven. We bouwen aan een veerkrachtige samenleving door een all hazard benadering. De maatschappelijke effecten die we willen realiseren werken langer door dan één jaar. Ze vereisen een duurzame langetermijnvisie, waarin diverse partners samenwerken en hun bijdrage leveren. In die samenwerking vervullen we een belangrijke netwerkfunctie. Ontwikkelingen De veiligheid en vrijheid in Nederland is kwetsbaarder dan voorgaande jaren. Spanningen tussen landen zijn toegenomen. Nederland wordt regelmatig bedreigd door cyberaanvallen en spionage. De kans dat er een grootschalig incident komt, is groot. Dat kan heftige gevolgen hebben. Thema’s zoals militaire dreiging, het bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare samenleving, langdurige uitval van elektriciteit en extreem weer zijn belangrijke onderwerpen geworden binnen het programma crisisbeheersing. Deze thema’s vragen niet alleen een andere voorbereiding en inzet van de veiligheidsregio, maar ook om een intensievere samenwerking met onze crisispartners.
Naast de specifieke voorbereiding op de bovengenoemde thema’s, levert crisisbeheersing een bijdrage aan de collectieve opgaven uit het beleidsplan VRNHN 2024-2027. Daarnaast heeft het algemeen bestuur van VRNHN voor de huidige beleidsperiode vier opgaven voor crisisbeheersing onderschreven. • We zijn aanjager of regisseur in het crisisnetwerk Alle betrokken partners (inclusief VRNHN zelf) dragen bij aan de crisisbeheersing en zijn verantwoordelijk voor hun eigen voorbereiding op crisissituaties. VRNHN neemt een regie- of aanjaagrol aan om netwerkvorming en -samenwerking te stimuleren. • We ontwikkelen ons naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie De samenleving wordt complexer en wordt geconfronteerd met crises waarvoor nog geen plannen en draaiboeken klaarliggen. Onze crisisorganisatie moet hierop toegerust zijn. Dat betekent: samenwerken met (nieuwe) publieke en private netwerkpartners, inwoners en aansluiten op nieuwe informatie- en afstemmingsstructuren die er zullen ontstaan. We moeten paraat en weerbaar zijn, zodat we op elke crisis passend kunnen reageren. • Onze crisisbeheersing is informatiegestuurd De aanpak van crises en incidenten staat of valt met het hebben van relevante informatie die de crisisorganisatie, inclusief regionale en landelijke crisispartners, in staat stelt slag- en hulpvaardig op te treden.
Het gaat vooral om het ontwikkelen en delen van een gezamenlijk beeld van de situatie. • Onze bevolkingszorg in toekomstbestendig De zorg voor mens, dier en milieu en de communicatie met inwoners daarover is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Tijdens crises is een regionaal team namens de gemeenten inzetbaar voor deze zogenaamde bevolkingszorgtaken. Bevolkingszorg heeft een aantal belangrijke partners. We bevorderen DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 19
de samenwerking tussen alle organisaties die bevolkingszorgtaken voorbereiden en uitvoeren. Bovendien werken we op dit vlak intensief samen met onze buurregio’s. BDuR Vanuit het Rijk zijn aan de Veiligheidsregio’s extra gelden beschikbaar gesteld onder de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Deze structurele middelen worden ingezet op de versterking van: 1. De (toekomstige) crisisbeheersing Het verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio’s, door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crisis, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijk – Regio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie. 2. De informatiepositie De informatiepositie te versterken en te waarborgen door het inrichten van gegarandeerde Veiligheid Informatie Knooppunten per veiligheidsregio. Dit stelt veiligheidsregio’s in staat om gegarandeerd 24/7 inzicht te hebben in een dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crisis te ondersteunen en informatie uit te wisselen met netwerkpartners. Dit draagt bij aan eenheid tussen de veiligheidsregio’s en het Rijk. 3. Inrichten KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk) Het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio’s en partners: KCR2.
Opgaven in 2026 • We monitoren 24/7 het veiligheidsbeeld, een overzicht van alle kwetsbaarheden en risico’s in onze regio, in het regionale Veiligheids-informatieknooppunt (VIK). Verstoringen worden geanalyseerd. We zoeken verbinding met buurregio’s en de nationale crisisstructuur. We hebben in NW3-verband onderzocht of en in welke rol de inwoners kunnen participeren in het actueel houden en gebruiken van dit veiligheidsbeeld. • We weten hoe we tijdens crisis kunnen samenwerken met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om zo de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. We richten ons daarbij op het verder bevorderen van de reeds aanwezige maatschappelijke veerkracht door o.a. de zelfredzaamheid tijdens verschillende typen crises te vergroten. Zoals bij de huidige militaire dreiging en geopolitieke ontwikkelingen nodig is. • We maken publieke en private organisaties door middel van een risicodialoog bewust van hun eigen verantwoordelijkheden tijdens kort- en langdurige crisis. • We gaan nieuwe samenwerkingsafspraken aan met partners en herijken de bestaande convenanten. Daarnaast gaan we binnen NW4 in het netwerk eenduidig om met grensoverschrijdende en landelijke partners. • We zijn voorbereid om op elk moment een structuur op te richten voor een langdurige crisis en landelijk bij te dragen aan bijvoorbeeld het Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2).
• De doorontwikkeling van bevolkingszorg is vastgelegd in het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg. We implementeren en borgen de nieuwe landelijke kwaliteitsindicatoren voor bevolkingszorg. • De scenario’s met cascade-effecten voor extreem weer, langdurige elektriciteitsuitval en militaire dreiging zijn samen met relevante crisispartners uitgewerkt. Hierbij is specifiek aandacht voor de continuïteit van de VR-crisisorganisatie, uitval van digitale communicatiemiddelen, onderdak (ontruimen en/of evacueren), voedsel, water en medische zorg.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 20
2.5.2 Wat gaan we doen Speerpunt aanjager of regisseur in het netwerk
Bereikt dat
Bewustwording en verantwoordelijkheid via risicodialoog
conform plan 15 publieke en private organisaties via een risicodialoog bewust zijn gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot crisisbeheersing en veiligheid. De risicodialogen worden ook gevoerd over onze beleidsthema’s ‘Extreem weer’ en ‘Uitval elektriciteit’. nieuwe samenwerkingsafspraken voor langdurige elektriciteitsuitval met de (pro)actieve partners zijn gemaakt over hoe te handelen, voor tijdens en na langdurige elektriciteitsuitval, volgens de eenduidige aanpak in het NW4verband.
Herijking in convenanten
Speerpunt flexibele en robuuste crisisorganisatie
Bereikt dat
Weerbare samenleving
het netwerk versterkt is op het thema versterken weerbaarheid en veerkracht samenleving, vooral gericht op de samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. het vakbekwaamheidsprogramma op extreme weertypen, langdurige uitval elektriciteit en militaire dreiging is uitgevoerd.
Vakbekwaamheidsprogramma beleidsthema’s Speerpunt informatiegestuurd werken
Bereikt dat
24/7 Informatiepositie en risicomonitoring
partners actief worden betrokken om verstoringen te detecteren en analyseren, en er is onderzocht in welke rol de inwoner kan participeren in het actueel houden en gebruiken van het veiligheidsbeeld. Samen met bedrijfsvoering is ook BI gekoppeld aan het veiligheidsbeeld, waardoor we verstoringen sneller en beter kunnen duiden.
Speerpunt toekomstbestendige bevolkingszorg
Bereikt dat
Doorontwikkeling Bevolkingszorg
monitoring aan de hand van de landelijke kwaliteitsindicatoren is geborgd en verbetermaatregelen zijn doorgevoerd. De doorontwikkeling van bevolkingszorg is vastgelegd in het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg en wordt conform planning uitgevoerd. we actief meewerken aan de uitvoering van het landelijke Programma Risico- en Crisiscommunicatie. Alle landelijke producten worden regionaal doorvertaald en/of geïmplementeerd. Ook wordt de strategie risicocommunicatie uitgevoerd voor de beleidsthema’s ‘Extreem weer’, ‘Uitval elektriciteit’ en ‘Versterken weerbaarheid en veerkracht samenleving’.
Risico- en crisiscommunicatie
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 21
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2026
2.5.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
Rekening 2024
Bedragen x € 1.000 Primaire begr. 1e Begr.wijz. 2025 2025
Begroting 2026
43 65 108
-
-
-
Lasten CB Algemeen CB Netwerk en informatie CB Bevolkingszorg CB Crisisorganisatie multi CB Evalueren en verbeteren Totaal lasten
3.121 37 490 370 1 4.019
3.358 50 532 396 6 4.342
3.358 50 532 396 6 4.342
3.560 51 471 408 6 4.496
Gerealiseerde resultaat programma
-3.911
-4.342
-4.342
-4.496
Toelichting Naast de stijging van de salarissen (cao) en inflatie-invloed op de overige lasten, is in deze begroting rekening gehouden met de formatieve doorontwikkeling gefinancierd uit de BDuR versterkingsgelden crisisbeheersing.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 22
2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis 2.6.1 2.6.2 2.6.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.6.1 Wat willen we bereiken Doel Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Zorg en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.
Ontwikkelingen Het aantal kwetsbaren in de samenleving neemt toe. We hebben het dan onder meer over personen met onbegrepen gedrag, mensen met psychosociale problematiek of nieuwkomers. Er is een groep inwoners met een opeenstapeling van problemen met een zorg- en veiligheidscomponent. De oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn divers zoals psychische klachten, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperkingen, psychosociale problematiek - of een combinatie hiervan. Met als gevolg overlast gevend of gevaarlijk gedrag. Dit vraagt om een domein overstijgende aanpak. Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft als opgave om samen met gemeenten en ketenpartners uit het zorgen veiligheidsdomein bij complexe casuïstiek of situaties (waarbij sprake is van individuele én maatschappelijke veiligheidsrisico’s) verdere onveiligheid of overlast te voorkomen, te beperken en indien mogelijk op te lossen. Met als gewenst resultaat een positief maatschappelijk en financieel effect: een betere kwaliteit van leven en minder overlast en veiligheidsproblemen. Een procesregisseur van het Zorgen Veiligheidshuis beoordeelt een binnengekomen casus, organiseert de samenwerking en fungeert als onafhankelijk voorzitter van het casusoverleg. •
•
Ondanks alle inzet en daadkracht nemen meldingen over mensen met onbegrepen gedrag toe bij politie, GGD en GGZ. Gemeenten en instellingen uit het zorg- en veiligheidsdomein ervaren een toename van complexe casuïstiek in het sociaal domein. Dit is ook terug te zien in de gestage stijging van het aantal cases in het Zorg- en Veiligheidshuis. We hebben een brede uitvraag gedaan bij gemeenten en ketenpartners om scherper te krijgen welke prioriteiten onze aanpak moet krijgen. Hieruit komt naar voren dat we voorrang moeten geven aan het voorkomen dat het gedrag van personen met onbegrepen gedrag met een (hoog) veiligheidsrisico escaleert. Daarom zetten we de ook in 2026 sterk in op tijdige signalering en een pilot bemoeizorg en op het aanjagen van de realisatie van woonvoorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat investeren in deze aspecten het meeste effect heeft. Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis hebben we de ‘Aanpak van mensen met onbegrepen gedrag’ ingesteld. Samen met de GGD, GGZ, de politie, de gemeenten en meerdere zorg- en maatschappelijke organisaties geven we uitvoering aan activiteiten binnen deze aanpak. Naast deze groep, blijven we aandacht besteden aan personen die betrokken zijn bij huiselijk geweld, radicalisering, mensenhandel, afglijdende jeugd, nazorg ex- gedetineerden en andere complexe zorgen veiligheidscasussen.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 23
•
Met het door ontwikkelen van de kennis en expertise van de procesregisseurs kunnen we advies en voorlichting geven aan professionals. Daarnaast kunnen we trends signaleren, die we door kunnen geven aan de bestuurders van de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis.
2.6.2 Wat gaan we doen Speerpunt coördineren en
Bereikt dat
samenwerken Programma
aanpak
personen
met
onbegrepen gedrag
het
programmateam
uitvoering
geeft
aan
het
vastgestelde
2026
programmaplan 2026 voor personen met onbegrepen gedrag. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van escalatie, tijdige signalering en de realisatie van woonvoorzieningen.
Blijvend werken aan kwaliteit
een plan voor opleiden procesregisseurs is opgesteld. Dit is het laatste
2026
punt uit de visie “blijvend werken aan kwaliteit”. Gemeentelijk specialist radicalisering
Een aanvraag voor structurele financiering van de gemeentelijke specialist radicalisering is opgesteld. Die wordt voor 2023 tot en met 2026 deels betaald uit de versterkingsgelden van de NCTV. De aanvraag is om de uren die er nu aan worden besteed in stand te houden.
2.6.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC
Rekening 2024
Bedragen x € 1.000 Primaire begr. 1e Begr.wijz. 2025 2025
Begroting 2026
Baten Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
143 943 11 1.097
937 937
937 937
994 994
Lasten Salarissen Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten HRM Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten
1.187 12 28 259 25 1.511
1.381 3 1 15 147 10 1.557
1.381 3 1 15 147 10 1.557
1.501 3 1 15 114 10 1.644
Gerealiseerde resultaat programma
-414
-620
-620
-650
Toelichting Baten en lasten zijn aangepast (indexatie) aan het verwachte prijsniveau van 2026.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 24
2026
2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR 2.7.1 2.7.2 2.7.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat levert het op
2.7.1 Wat willen we bereiken De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDuR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma’s, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.
2.7.2 Wat gaan we doen De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma’s.
2.7.3 Wat levert het op Overzicht van baten en lasten
PDC
Bedragen x € 1.000 Primaire begr. 1e Begr.wijz. 2025 2025
Rekening 2024
Begroting 2026
Baten BDUR/Rijk/ministerie Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1
8.908 8.908
8.200 8.200
8.200 8.200
8.928 8.928
Bijdragen gemeenten Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1 Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2 Totaal baten
49.377 48.866 511 58.285
54.223 53.692 531 62.423
54.223 53.692 531 62.423
57.355 57.355 66.283
-
-
-
-
58.285
62.423
62.423
66.283
Lasten Totaal lasten Gerealiseerde resultaat programma
Toelichting Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDuR enerzijds en de programma’s anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van programma’s en worden deze “centraal” benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven. De BDuR is opgenomen voor het bedrag zoals deze kenbaar is gemaakt door het ministerie JenV in de novemberbrief in 2024. Dit is exclusief indexatie én met een korting van 10% over de basisbijdrage (een bedrag van bijna € 800.000). In de junicirculaire van 2025 zal meer duidelijkheid gegeven worden over de feitelijk te verwachten bijdrage over 2026, met name over het wel of niet doorgaan van de 10% korting. Vooralsnog is in deze begroting rekening gehouden met het doorgaan van deze korting vanuit het voorzichtigheidsbeginsel.
DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 25
2. Paragrafen 2.8 Bedrijfsvoering 2.8.1 2.8.2 2.8.3
Wat willen we bereiken Wat willen we realiseren Wat gaat het kosten
2.8.1 Wat willen we bereiken Doel Binnen Bedrijfsvoering en het Stafbureau werken experts, adviseurs en uitvoerende medewerkers op specifieke vakgebieden. Hiermee ondersteunen zij alle andere processen in de kolommen brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en Crisisbeheersing. Experts, adviseurs en uitvoerders werken samen aan een optimale basis waardoor de kolommen hun eigen werk kunnen doen. Bedrijfsvoering is daarbij een vaak onzichtbaar‘ autonoom zenuwstelsel’ van de organisatie. Facturen worden betaald, salarissen geregeld, facilitaire taken gedaan, aanbestedingen gelopen, communicatie gerealiseerd, in- door en uitstroom gefaciliteerd etc, etc. Expertise wordt geleverd op het gebied van ICT, informatiemanagement, Communicatie, HRM, Salarisadministratie, Arbozorg, BI, Financiën, Projectmatig werken, Kwaliteit, Juridische Zaken, Facilitair, Huisvesting, Inkoop, Informatiebeveiliging en ondersteuning en advisering aan directie en bestuur. Naast reguliere werkzaamheden is Bedrijfsvoerings- en Stafbureau-expertise noodzakelijk bij de diverse projecten die voortvloeien uit het Meerjarenbeleidsplan, het meerjarenontwkkelingsplan Brandweer, en bij aanpassingen in de organisatie als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving.
Zo wordt met het beschikbaar stellen van data bijvoorbeeld de mate van geoefendheid van de brandweer(vrijwilligers) en de paraatheid van de posten inzichtelijk gemaakt. Bedrijfsvoering zorgt voor communicatie over beleidsplan en andere ontwikkelingen in de organisatie naar pers, bestuur, inwoners en medewerkers. In het meerjarenontwikkelplan van de brandweer staat dat we meer brandweermensen moeten werven. Zowel extra beroepsbrandweer als brandweervrijwilligers, duikers en extra instructeurs. Communicatie en HRM bedenken hiervoor de arbeidsmarktstrategie en voeren deze uit met regionale werving, mediaaandacht en arbeidsmarktcommunicatie.
Organisatiebrede ontwikkelingen Versterken weerbaarheid en veerkracht van de samenleving Tijdens een ramp of crisis is iedereen in de samenleving nodig om deze staande te houden (weerbaarheid) en weer terug te veren naar de gewenste situatie (veerkracht). De overheid en hulpdiensten kunnen dit niet alleen en daarom is een samenleving die voor zichzelf en voor elkaar kan zorgen cruciaal. Als Veiligheidsregio willen we bijdragen aan deze weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. Hiervoor blijven we ons in 2026 richten op: • inzet van risico- en crisiscommunicatie; • versterking van ons netwerk, vooral gericht op de samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties; • aansluiting op lokale initiatieven en partners Verder verkennen meerwaarde technologische innovaties In 2026 zal verder onderzocht worden hoe we onze dienstverleningen slim kunnen inzetten met gebruikmaking van technologie. We onderzoeken welke innovaties toepasbaar zijn binnen verschillende onderdelen van onze organisatie en welke kansen en mogelijkheden dit biedt. Vervolgens maken we implementatieplannen om nieuwe technieken toe te passen en de organisatie daarop te laten aansluiten. DOC P&C: Begroting 2026 / MJR 2027-2029
Pagina 26
We zullen als overheidsorganisatie nooit early adaptor zijn, eerder een zorgvuldige volger, als bewezen is dat technologische innovaties betrouwbaar genoeg zijn om in onze hulpverlening op te nemen. We onderzoeken dit binnen de eigen disciplines. Voorbereiding op langdurige crises In 2024 hebben we als veiligheidsregio een opschalingsproces langdurige crisis ontwikkeld om vroegtijdig in te kunnen schatten wat een langdurige crisis van ons als veiligheidsregio vraagt en om hiervoor op te kunnen schalen. Dit is met name gericht op de capaciteit die vanuit alle afdelingen en vanuit ons netwerk geleverd moet worden. Dit proces is in 2025 verder geïmplementeerd en er is een vakbekwaamheidsprogramma langdurige crisis ontwikkeld. Hiermee zijn we voorbereid om op elk moment een structuur op te richten voor een langdurige crisis. We rapporteren hierop binnen het programma crisisbeheersing onder het speerpunt flexibele en robuuste crisisorganisatie. Mensen zijn ons kapitaal In 2024 is ingezet op een meerjarig leiderschapsprogramma en medewerkersprogramma dat ook in 2026 vervolg krijgt. Samenwerking, verbinding en leiderschap blijven hierbij de leidende thema’s teneinde onze hulpverlening aan de burgers zo optimaal mogelijk te kunnen blijven doen in de immer krapper wordende arbeidsmarkt waar we onze eigen medewerkers moeten blijven boeien en binden.