260515 Programmarekening 2025 - def versie tbv raad (excl Accountantsverklaring).pdf

Portefeuillehouder:

Wagner

We werken toe naar een nog betere dienstverlening aan ondernemers. Wat hebben we bereikt? In 2025 hebben we een ondernemerspeiling uitgevoerd om onze dienstverlening aan ondernemers verder te verbeteren. 3.2 We werken samen in de haven om ruimte te vinden voor Koninklijke Marine, havenbedrijfsleven en om toekomstige gebruikers en de bereikbaarheid en waterveiligheid te borgen (in het maritiem cluster). Activiteit 3.2.1

Hydrogen Valley

Portefeuillehouder:

Camara

We zetten in op de positionering van een Hydrogen Valley (samenwerking tussen het Noordzeekanaalgebied en NoordHolland-Noord) voor de ontwikkeling van het waterstofprogramma in de regio. Wat hebben we bereikt? In 2025 heeft Noord-Holland de Europese status van Hydrogen Valley behouden. Het indienen van een voorstel vanuit de Hydrogen Valley voor een Europese subsidie is vertraagd, omdat de waterstofeconomie in het algemeen langzamer op gang komt dan enkele jaren geleden werd verwacht. Daarnaast heeft de gemeente het partnerschap met New Energy Coalition verlengd voor de periode 2026–2028. Activiteit 3.2.2

Bestuursakkoord maritiem cluster Den Helder

Portefeuillehouder:

Camara

Aan de hand van het bestuursakkoord Ontwikkeling maritiem cluster Den Helder en in lijn met de gemeentelijke Havenvisie geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan. Concrete projecten zijn onder andere de verplaatsing van de Moormanbrug, de verdieping van de vaarweg Nieuwe Diep, de herbestemming van Defensievastgoed en de dijkversterking Nieuwe Diep. Wat hebben we bereikt? In 2025 heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven voor de verbrede kade Havendijk, het ontwikkelkader Buitenveld, de voorkeursvariant Boerenverdrietsluis en het voorbereidingskrediet NDNW. Daarmee zijn de projecten in een volgende fase richting uitvoering gebracht. Daarnaast is een intentieovereenkomst voor de luchthaven afgesloten met Defensie en de

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

22

provincie Noord-Holland. Naar verwachting leidt dit eind 2026 tot een samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van de gehele luchthaven, zowel civiel als militair. Activiteit 3.2.3

Renovatie TESO-haven

Portefeuillehouder:

Camara

We denken mee in het project renovatie TESO-haven van Rijkswaterstaat om de gebiedsinrichting rond de aanlandinrichting te optimaliseren in verblijfskwaliteit en uitstraling. In 2025 wordt inzicht verkregen in de verplaatsingsmogelijkheden van de aanlandinrichting. Wat hebben we bereikt? In 2025 is de mobiliteitsaanpak TXL–Den Helder aangenomen. Daarnaast is structureel overleg ingericht voor het gezamenlijke ontwerp van de nieuwe veerhaven, met als doel om in 2026 een samenwerkingsovereenkomst te kunnen aangaan. 3.3 We benutten kansen om het toerisme in Den Helder te bevorderen. Activiteit 3.3.1

Toerisme

Portefeuillehouder:

Camara

We geven uitvoering aan het beleidskader Toerisme 2025 - 2028. Onder andere door de inzet op een kwalitatieve verbetering van de strandslagen en een jaarlijkse bijdrage aan het Toeristisch Ondernemers Platform. Wat hebben we bereikt? We hebben uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie. Deze loopt tot en met 2028 en omvat verschillende uitvoeringsacties zoals de bijdrage aan het toeristisch ondernemers platform wat nu een stichting is geworden. Daarnaast hebben wij de monitoring uitgevoerd op de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Nu de samenwerking met Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) meerjarig is vastgelegd gaan we aan de kwaliteitsverbetering van de strandslagen uitvoering geven op basis van het Masterplan verbetering strandslagen SSN. Activiteit 3.3.2

Ontwikkeling Noordzeekust

Portefeuillehouder:

Camara

We werken de uitgangspunten uit voor de ontwikkeling van de Noordzeekust uit, met als onderdeel daarvan het multifunctioneel gebruik van de binnenduinrand/Duinzoom. Toerisme is daar een belangrijk onderdeel in. In 2025 wordt regionaal verkend op welke wijze deze ontwikkeling een plaats krijgt binnen het Ontwikkelperspectief NHN. Wat hebben we bereikt? We hebben in 2024 ervoor gekozen om de uitgangspunten wat betreft de ontwikkeling van de Noordzeekust niet lokaal op te pakken, in verband met de sterke samenhang met en afhankelijkheid van andere partijen op dit thema. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de buurgemeenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat. In plaats daarvan zal de ontwikkeling van de Noordzeekust betrokken worden bij het Ontwikkelperspectief NHN, dat door de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord, de Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gezamenlijk opgesteld wordt. De aanpak en planning voor het opstellen van het Ontwikkelperspectief zijn in 2024 bepaald en leidt tot het vaststellen van een concept-Ontwikkelperspectief eind 2025. Activiteit 3.3.3

Maritiem evenement

Portefeuillehouder:

Nanning

De aanwezigheid van evenementen heeft een belangrijk effect op het imago en de aantrekkingskracht van Den Helder. We organiseren een evenement waarbij we Den Helder verder op de kaart zetten als maritieme stad. Wat hebben we bereikt? In 2025 heeft het nautisch evenement Jutterhavendagen plaatsgevonden op en rond Willemsoord. De komende 3 jaar zal dit evenement eveneens plaatsvinden. 3.4 We realiseren van een voldoende en kwalitatief onderscheidend woningaanbod. Daarnaast realiseren we tijdelijke huisvesting (flexibel wonen) voor spoedzoekers, statushouders en arbeidsmigranten. Activiteit 3.4.1

Willem Alexanderhof

Portefeuillehouder:

Camara

We ontwikkelen fase 5 van Willem Alexanderhof. Wat hebben we bereikt? De ontwikkeling van Willem Alexanderhof betreft een continue ontwikkeling om een doorlopende bouwstroom op gang te houden. Jaarlijks worden dus procedures doorlopen, verkooptrajecten gestart, vergunningen aangevraagd en bouw- en woonrijp gemaakt. Fase 5 is in verkoop gegaan en woningen uit deze fase worden in 2026 opgeleverd. In 2025 zijn in Willem Alexanderhof 33 woningen opgeleverd. Activiteit 3.4.2

Molenwerf

Portefeuillehouder:

Camara

We ronden de werkzaamheden van de openbare ruimte af. Wat hebben we bereikt? De bouw is klaar, het woonrijp maken moet nog worden afgerond. In 2026 wordt de grondexploitatie afgesloten. Activiteit 3.4.3

Flexibel wonen

Portefeuillehouder:

Camara

We ontwikkelen een locatie voor flexibele woonbebouwing. Wat hebben we bereikt? Voor het flexibel woonproject De Dogger is gebleken dat de financiële basis niet afdoende is. Flexibele woonprojecten zijn over het algemeen tijdelijk en hebben hierdoor te maken met een onrendabele top. Een ontwikkeling met permanente bebouwing kan worden onderzocht. Hierbij wordt bekeken of de bebouwing bedrijvigheid, woningbouw of een ander gebruik

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

23

moet krijgen. Een besluit op het vervolgproces moet nog worden genomen. Op het moment dat er andere initiatieven zijn met flexibele woonbebouwing, gaat de gemeente daarmee in gesprek. Activiteit 3.4.4

Gebiedsontwikkelingen

Portefeuillehouder:

Camara

We onderzoeken en bereiden voor de gebiedsontwikkelingen bij het Dijkkwartier en de Drs. Bijlweg. Wat hebben we bereikt? Naast Woningstichting Den Helder en de gemeente heeft HHNK ook een besluit genomen over het project Dijkkwartier. Dit is de basis voor het maken van verder afspraken over inbrengwaarde van gronden en gronduitgifte en de dijkverzwaring zelf. Parallel worden er ook andere scenario’s uitgewerkt. Hierover vindt overleg plaats en dit moet leiden tot overeenkomsten. In het Bijlweg gebied is het oude stadhuis gesloopt en de locatie gaat Woningstichting ontwikkelen. De gemeente is met Scholen aan Zee in gesprek over de nieuwe huisvesting. Er ligt een programma van eisen en de bouwkosten zijn doorgerekend. Een deel van de kosten zijn nog niet afgedekt. Hierover vindt overleg plaats. Daarnaast is de gemeente in het gebied bezig om te komen tot een ontwikkelplan wat kaders biedt aan initiatiefnemers in het gebied en sturing op de ontwikkeling van het gebied. Activiteit 3.4.5

Nieuwe woningbouwlocaties

Portefeuillehouder:

Camara

We bereiden nieuwe woningbouwlocaties voor bij de Spoorweghaven/Ruyghweg en Juliandorp Oost. Verder maken we bouw- en woonrijp voor de woningbouw bij station Den Helder Zuid en Tillenhof. Wat hebben we bereikt? Op 6 oktober 2025 is door de gemeenteraad het Ontwikkelplan Sportpark Ruyghweg met bijbehorende grondexploitatie vastgesteld en een Ontwikkelstrategie voor het gebied Spoorweghaven is vastgesteld. Voor het gebied Ruyghweg wordt nu gewerkt aan een omgevingsplan en wordt onderzocht of marktpartijen voor deze ontwikkeling kunnen worden aangetrokken. Door de nieuwe koers van Woningstichting Den Helder en bestuurlijke gesprekken daarover hebben de projecten Station Zuid en Tillenhof stilgelegen. Het project Station Zuid is weer opgepakt en de vastgoedontwikkeling wordt getoetst op haalbaarheid en de wijze van ontwikkeling. Het stedenbouwkundig plan en de grondexploitatie Julianadorp Oost2/ONS is klaar gemaakt voor besluitvorming. Dit voorstel is aangehouden. Activiteit 3.4.6

Volkshuisvestingsprogramma

Portefeuillehouder:

Camara

We stellen een volkshuisvestingsprogramma op waarin naast reguliere woningbouwprogrammering ook aandacht is voor het streven naar balans in de woningvoorraad (conform de Nationale Woon- en Bouwagenda) en de woonbehoefte van aandachtsgroepen. In 2025 starten we ook met de uitvoering daarvan. Wat hebben we bereikt? Het Omgevingsprogramma Volkshuisvesting bestaat uit de volkshuisvestelijke kaders, de regionale woon- zorgvisie en de uitvoeringsagenda. Om hier te komen is in 2025 een participatietraject opgezet om inzichten, wensen en dilemma’s van inwoners en stakeholders op te halen zodanig dat dit op een betekenisvolle manier bijdraagt aan de volkshuisvestelijke kaders en uitvoeringsagenda van het Omgevingsprogramma Volkshuisvesting. Dit traject wordt in het 1e kwartaal 2026 afgerond. Hierna begint het daadwerkelijk schrijven aan het Omgevingsprogramma. 3.5 Aan de hand van het programma duurzaamheid werken we aan onze duurzaamheidsambities en zetten we in op samenwerking met lokale trendsetters/voorlopers. Activiteit 3.5.1

Energie besparen

Portefeuillehouder:

Wagner

Energie besparen in de bestaande particuliere woningvoorraad. Wat hebben we bereikt? In 2025 zijn verschillende activiteiten opgezet om energiebesparing bij particuliere woningen te stimuleren: • Energieloketten.nl: Duurzaam Bouwloket is in 2025 verdergegaan onder de naam Energieloketten.nl. Het energieloket biedt gratis en onafhankelijk advies aan inwoners van Den Helder over het verduurzamen van hun woning. In 2025 zijn 1.636 bewoners telefonisch, per e-mail of digitaal geadviseerd. • Telefonische adviesgesprekken: huiseigenaren konden diepgaandere telefonische adviesgesprekken plannen; in 2025 zijn 8 gesprekken gevoerd. • Energieadviezen aan huis: huiseigenaren konden tegen een sterk gereduceerd tarief een adviesgesprek aan huis aanvragen inclusief rapportage; in 2025 zijn 15 energieadviezen gegeven. • Warmtecoaches: 8 warmtecoaches (deskundige vrijwilligers uit de buurt) hebben samen 77 inwoners bezocht en ondersteund. • Mobiele showroom: de mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket met energiebesparende maatregelen heeft in 2025 één keer Den Helder bezocht tijdens de Seniorenbeurs; een adviseur informeerde inwoners. • Woonlening: via de Woonlening konden huiseigenaren geld lenen voor verduurzaming; in 2025 zijn 89 woonleningen verstrekt. • Duurzame Huizen Route: in 2025 hebben 5 huizen in Den Helder deelgenomen.

• Gluren bij de duurzame buren: samen met Hollands Kroon zijn vier filmopnames gemaakt; de laatste drie afleveringen (kleine maatregelen, warmtepompen en zonnepanelen) zijn afgerond en uitgezonden op Noordkop TV. • Verduurzamen woningen van particuliere verhuurders: particuliere verhuurders konden terecht bij Energieloketten.nl voor professioneel en kosteloos advies; in totaal zijn 15 particuliere verhuurders geadviseerd. • Communicatie: via sociale media en Stadsnieuws is veel gecommuniceerd over woningverduurzaming. Daarnaast liggen er boekenleggers over energiebesparing in lokale bibliotheken en zijn tijdloze uitingen over energiebesparing zichtbaar op billboards wanneer deze niet in gebruik zijn.

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

24

Activiteit 3.5.2

Uitvoeren van de transitievisie warmte (2021-2026)

Portefeuillehouder:

Wagner

In de Transitievisie Warmte is beschreven hoe wijken in Den Helder aardgas vrijgemaakt kunnen worden. Voor de startwijken De Schooten en Zwanenbalg worden Wijkuitvoeringsplannen opgesteld. Wat hebben we bereikt? Eind 2025 is het Wijkuitvoeringsplan voor Zwanenbalg (WUP) door het college vastgesteld. Dit WUP is tot stand gekomen met de bewonerswerkgroep Duurzaam Zwanenbalg. Samen met de werkgroep is het WUP in januari 2026 aan inwoners gepresenteerd; daarbij waren ongeveer 120 betrokken bewoners aanwezig die informatie hebben gekregen over de stappen om hun woning te verduurzamen. Eind 2024 is de startnotitie voor het opstellen van een WUP voor De Schooten door de raad aangenomen. Daarnaast is een amendement aangenomen waarin de raad opdracht heeft gegeven voor een onderzoek naar alle warmteoplossingen voor De Schooten. Het onderzoek van Arcadis is in november 2025 aan de raad overhandigd. Arcadis concludeert dat een warmtenet met geothermiebron de beste warmteoplossing is voor bewoners in De Schooten. In december 2025 heeft de WSDH aan de bestuurlijke samenwerkingspartners voor het warmtenet laten weten dat zij momenteel geen financiële ruimte hebben om huurwoningen aan te sluiten op een warmtenet. Zodra er wel financiële ruimte is, wordt dit besluit heroverwogen. Door deze ontwikkelingen is de voorkeurswarmteoplossing onzeker en loopt het opstellen van een WUP vertraging op.

In 2025 is het projectplan voor het Omgevingsprogramma Warmte door het college vastgesteld. Dit is de opvolger van de Transitievisie Warmte uit 2021. Ook is een vragenlijst uitgezet om op te halen wat inwoners belangrijk vinden binnen de warmtetransitie. Activiteit 3.5.3

Uitvoeren van Duurzaam Rondkomen 2.0 (2024-2025)

Portefeuillehouder:

Nanning

Aanpak gericht op huishoudens met een grotere kans op energiearmoede. Wat hebben we bereikt? In 2025 is bij 225 huishoudens een energiebesparing gerealiseerd door het geven van advies en het plaatsen van kleine energiebesparende producten. Daarnaast is in Julianadorp een succesvolle weggeefactie van waterkruiken georganiseerd: 36 inwoners hebben een kruik opgehaald, waarvan 9 ook een energiebesparingsadvies aan huis hebben ontvangen. De doorstroom van energiecoaches naar andere functies is afgebouwd, omdat er bekwame energiecoaches beschikbaar zijn en om de aanpak te versterken. Het project is tot en met eind 2027 verlengd dankzij extra middelen van het Rijk. Activiteit 3.5.4

Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie 2.0

Portefeuillehouder:

Wagner

In 2024 heeft de herijking van de RES plaatsgevonden, de RES 2.0. De doelstelling van de RES 1.0 met daarin ons gezamenlijke aanbod om 3,6 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken in 2030 is onveranderd gebleven. De zoekgebieden in en rond Den Helder zijn evenmin aangepast. Wat hebben we bereikt? In 2025 is het bod van 3,6 TWh ongewijzigd gebleven en het zoekgebied in Den Helder is niet aangepast. Omdat het behalen van het bod steeds verder uit zicht raakt, is de regieroute ingesteld: de provincie neemt de regie en pakt per regio een casus op. Voor de Kop van Noord-Holland betreft dit Texel. Op dit moment heeft de Kop van Noord-Holland 75% van het bod gerealiseerd en zit er weinig in de pijplijn; er zijn 5 zoekgebieden zonder bekende plannen voor grootschalige opwek. Bij de realisatie van zonneparken wordt steeds vaker gekeken naar congestieverzachters. Batterijopslag is verplicht bij de vergunningaanvraag voor een zonnepark. Daarnaast komen er steeds meer subsidies beschikbaar om biodiversiteit en natuurherstel rondom zonneparken te stimuleren. Er loopt nog een aanvraag voor een kleiner zonnepark aan de Oostoever. Ook wordt momenteel gewerkt aan zonnepark Heldair 2; dit wordt ondersteund met batterijopslag en een laadplein voorzien van groene stroom. Activiteit 3.5.5

Stimuleren inzet waterstof

Portefeuillehouder:

Camara

We stimuleren ondernemers om gebruik te maken van de subsidieregeling die ondernemers in de agrisector en de scheepvaart in de Kop van Noord-Holland ondersteunt bij het ombouwen van hun bedrijfsmiddelen, voer- en vaartuigen naar een elektrische aandrijving, gevoed door waterstof. Wat hebben we bereikt? De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland is afgerond. Met overgebleven middelen uit de subsidieregeling is besloten een initiatief te ondersteunen dat een methanolaggregaat ontwikkelt. De subsidieregeling is inmiddels beëindigd. De initiatiefnemer van het waterstoftankstation op Kooyhaven is gestart met de bouw van het tankstation. De initiatiefnemer die groene waterstof wil produceren op de Oostoever is bezig met het aanvragen van de benodigde vergunningen. De energiehub Het Nieuwe Diep is geselecteerd om een subsidieaanvraag te mogen indienen binnen het Stimuleringsprogramma Energiehubs. Dit biedt Port of Den Helder op termijn de mogelijkheid om meer walstroompunten aan te bieden voor grote zeeschepen, na het eerste punt dat nu wordt gerealiseerd. Activiteit 3.5.6

Windenergie

Portefeuillehouder:

Camara

Het landelijk Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2031-2040 onderzoekt hoe de windenergie aan land kan worden gebracht vanaf – na 2030 te bouwen – windparken op de Noordzee. De Kop van Noord-Holland is in beeld als aanlandregio voor zowel elektronen als moleculen. Onze inzet is gericht op een goede afweging van de voor- en nadelen van scenario's. Wat hebben we bereikt? De provincie Noord-Holland heeft, mede namens Den Helder, eind 2025 het Regioadvies pVAWOZ & 380 kV NNHN ingediend bij de minister van KGG. In dit advies staat Den Helder als voorkeurslocatie voor waterstofaanlanding. Voor de aanlanding van elektriciteit is de voorkeurslocatie binnen de contouren van Agriport A7.

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

25

Activiteit 3.5.7

Uitvoeren isolatie aanpak

Portefeuillehouder:

Camara

Isoleren van de bestaande particuliere woningvoorraad. Wat hebben we bereikt? In het eerste deel van 2025 stonden de voorbereidingen voor de Isolatieaanpak centraal. In deze periode is de aanbesteding doorlopen en gegund aan de uitvoeringspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket. Vervolgens is de verordening geactualiseerd, zodat nieuwe ontwikkelingen zijn verwerkt, bewoners hogere subsidiebedragen kunnen ontvangen en het subsidieplafond is verhoogd. Samen met beide uitvoeringspartners zijn werkprocessen ingericht, communicatiemiddelen ontwikkeld en is de uitvoering organisatorisch voorbereid. Sinds eind oktober 2025 is de uitvoering gestart. De belangstelling onder inwoners blijkt groot. In 2025 zijn in totaal 903 subsidieaanvragen ontvangen: 2 aanvragen in doelgroep 1, 1 aanvraag energiearmoede en 901 aanvragen binnen doelgroep 2 en 3. De meeste aanvragen waren eind 2025 nog in behandeling; 5 aanvragen zijn volledig uitgevoerd en afgerond. 3.6 We zetten in op bereikbaarheid van voorzieningen en een goede verkeersveiligheid. Activiteit 3.6.1

Verkeersveiligheid en fietsbeleid

Portefeuillehouder:

Wagner

Uitvoering wordt gegeven aan het uitvoeringsplan Fietsvisie 2024-2027. Onder andere door het stimuleren van fietsgebruik en inzet op goede fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad en op de stations. Kansen voor het realiseren van snelfletsroutes benutten we: lokaal en bovenlokaal. We realiseren doorfietsroutes om de fietsinfrastructuur van onze gemeente te verbeteren en te bouwen aan onze ambitie om een fietsvriendelijke gemeente te zijn. Voor de uitvoering is een krediet opgenomen in de begroting. De uitvoering van het investeringen in fietsveiligheid worden financieel ondersteund door de Provincie. Wat hebben we bereikt? In 2025 is de nieuwe fietsoversteek op de Huisduinerweg gerealiseerd. Door de aanpassingen kunnen fietsers veiliger en comfortabeler oversteken. Daarnaast heeft de kustbus in 2025 voor het eerst op waterstof gereden. Deze gratis bus reed gedurende de zomermaanden langs de kust, in samenwerking met de gemeenten Schagen en Den Helder, de provincie Noord-Holland en de ondernemersverenigingen OVDH en OFS. Activiteit 3.6.2

Mobiliteitsvisie Hub Kooypunt/Kooyhaven

Portefeuillehouder:

Wagner

Met de gemeente Texel en de provincie Noord-Holland uitvoering geven aan de in 2024 vastgestelde mobiliteitsvisie met bijbehorend actieprogramma. Onder andere ronden we de onderzoeken en besluitvorming af over een businesscase Hub (overstappunt tussen verschillende vervoerswijzen/ transferium) op Kooypunt/Kooyhaven. Wat hebben we bereikt? In 2025 heeft het college onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een transferium op Kooypunt/Kooyhaven. Op dit moment wordt een transferium niet kansrijk geacht; hiermee is het onderzoek voorlopig afgerond. 3.7 Dierenwelzijn Activiteit 3.7.1

Dierenwelzijn

Portefeuillehouder:

Wagner

Wij zetten in op een verbeterd welzijn voor dieren in onze gemeente mede door samen met onze dierenwelzijnspartners te werken. Onze focus ligt daarbij niet alleen op het welzijn van de gehouden dieren, maar ook op het belang van de wilde inheemse dieren binnen onze gemeentegrenzen. Wat hebben we bereikt? Op 22 april 2025 heeft de gemeenteraad de Visie Dierenwelzijn 2025 vastgesteld. Deze visie schetst hoe Den Helder zich wil ontwikkelen tot een gemeente waar dierenwelzijn vanzelfsprekend is. Om deze ambitie te realiseren is een uitvoeringsprogramma opgesteld met concrete acties voor de periode 2026-2027. In december 2025 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Dierenwelzijn 2026- 2027 vastgesteld. Door het wegvallen van Vereniging De Paddestoel en voor het continueren van de wildopvang en de educatieve programma’s rondom de wildopvang hebben we voor het jaar 2025 een subsidie verleend aan de Stichting Wildopvang De Helderse Vallei. De subsidie komt qua omvang overeen met de subsidie die eerder werd verleend aan De Paddestoel.

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

26

BBV verplichte indicatoren BBV verplichte indicatoren

Nederland 2025

Begroting 2025

Rekening 2025

Vitale gemeente Functiemenging

%

54,5 *

49,0

48,3 *

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

191,4 *

140,0

123,0 *

Gemiddelde WOZ-waarde

x € 1.000

398

260

261

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

8,4 *

5,0

3,8 *

Demografische druk

%

70,7

77,5

78,1

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€

957

833

832

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

1.050

1.003

1.002

Bovenstaande gegevens komen vanuit www.waarstaatjegemeente.nl. * geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2024

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

27

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Vitale gemeente

Rekening

Primitieve

Actuele

Rekening

2024

begroting

begroting

2025

Lasten

26.127

22.731

28.863

24.095

-4.769

Beheer gebouwen

1.524

1.270

1.388

1.674

286

Parkeren

844

777

580

575

-5

Haven

2.659

3.217

2.574

2.732

158

Economische ontwikkeling

3.239

4.593

4.580

2.625

-1.954

Ruimte en leefomgeving

1.288

1.518

1.467

1.502

35

Grondexploitatie

7.443

3.673

7.712

6.732

-980

Wonen, bouwen en duurzaamheid

9.130

7.684

10.563

8.254

-2.309

Baten

-16.198

-10.859

-17.518

-12.042

5.476

Beheer gebouwen

-1.518

-1.128

-1.153

-1.377

-224

Parkeren

-125

-108

-108

-135

-26

Haven

-300

-198

-115

83

Bedragen x € 1.000

Saldo

Exploitatie

Economische ontwikkeling

-3.135

-2.135

-3.556

-2.064

1.492

Ruimte en leefomgeving

-55

-49

-99

-17

82

Grondexploitatie

-7.423

-3.633

-7.372

-4.854

2.518

Wonen, bouwen en duurzaamheid

-3.643

-3.806

-5.033

-3.481

1.551

Saldo van baten en lasten

9.929

11.873

11.345

12.053

707

2.265

2.857

592

Reserves Toevoegingen (lasten)

2.143

Onttrekkingen (baten)

-8.648

-2.046

-3.036

-3.016

20

Mutaties in de reserves

-6.505

-2.046

-771

-159

611

Gerealiseerd resultaat

3.424

9.827

10.575

11.893

1.318

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

28

Verschilverklaring Verschillen (bedrag x € 1.000)

Bedrag V/N

Exploitatie

I/S

-707

1 a overige gebouwen en gronden De uitgaven voor onderhoud aan gemeentelijke gebouwen zijn hoger dan begroot. Er is meer inzet van personeel geweest. Daarnaast zijn extra onderhoudsuitgaven nodig geweest aan onder andere De Lange Vliet en de Duinweg. Dit komt doordat de panden leeg staan en respectievelijk door kraak en hoge grondwaterstand beschadigd zijn geraakt. Om (verder) verval tegen te gaan zijn werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast waren extra beveiligingskosten noodzakelijk.

Lasten

-286

N

I

1 b overige gebouwen en gronden De opbrengsten voor huren en pachten zijn fors hoger dan geraamd. Dit lijkt deels structureel en wordt daarom bij de 1e tussenrapportage aangepast.

Baten

224

V

I

2 a economische havens De inzet van personeel (zowel eigen als inhuur) is hoger dan het budget kan dekken.. Daarnaast zijn de uitgaven ten laste van het jaarbudget Maritiem Cluster overschreden.

Lasten

-158

N

I

2 b economische havens Voor de uitgaven voor het Maritiem Cluster wordt een bijdrage ontvangen van de andere deelnemers zijnde de provincie en defensie. Deze worden verrekend met de uitgaven die door deze partijen zelf zijn gedaan. Hierdoor is de ontvangen bijdrage voor de kosten van de gemeente Den Helder lager dan gedacht.

Baten

-83

N

I

3 a economische ontwikkeling De einddatum van de Regio Deal Maritiem Cluster is een jaar verlengd. Daardoor vindt de uitvoering en afronding van een deel van de projecten pas in 2026 plaats. Daarnaast is het waterstofproject van Hygro stopgezet. De betaalde bijdrage is daarom terugbetaald. Dit levert in 2025 een groot voordeel op. Hiertegenover staat een (administratief) nadeel op de baten. In 2026 worden de projecten en de regeling afgerond en afgerekend.

Lasten

1.954

V

I

3 b economische ontwikkeling In verband met de terugbetaling van de bijdrage voor het waterstofproject is het niet nodig geweest om de beschikbare regiodeal gelden te gebruiken in 2025. De middelen worden in 2026 ingezet voor het Blue Port Campus-project.

Baten

-1.492

N

I

4 a grondexploitaties De werkzaamheden voor verschillende ontwikkelingen lopen minder voorspoedig dan voor 2025 begroot. Sommige uitgaven (opruimen puin in fase 3.2 WAH) vallen echter erg tegen. Per saldo blijven de uitgaven voor de Willem Alexanderhof, Station Zuid en de Tillenhof achter op de planning. In 2025 is ruim € 1.700.000 minder uitgegeven dan begroot.

Lasten

980

V

I

4 b grondexploitaties De opbrengsten voor grondverkopen Willem Alexanderhof blijven achter bij de verwachting voor 2025. Daarnaast was voor Tillenhof rekening gehouden met een bijdrage die (nog) niet ontvangen is. Omdat aan de opbrengsten kant rekening is gehouden met het verrekenen van alle begrote uitgaven ontstaat er adminsitratief voordeel. Er is minder uitgegeven, waardoor er ook minder wordt verrekend met de voorraad grondexploitatie op de balans.

Baten

-2.518

N

I

5 a wonen, bouwen en duurzaamheid Door de achterblijvende uitgaven op het NIP ontstaat een voordeel van € 2.087.000. Voor ditzelfde bedrag ontstaat een nadeel aan de inkomstenkant. Daarnaast ontstaat een voordeel op de uitgaven voor bodemonderzoek, voor overige duurzaamheidsuitgaven en op de toegerekende kosten voor (ingehuurd) personeel.

Lasten

2.309

V

I

Ook blijft 408.000euro over van het budget voor gevelrenovatie Julianaplein. Het is niet gelukt om de bijdragen te verstrekken binnen de termijn van de geldende verordening. Voor een deel zijn subsidie aanvragen ontvangen. Dit deel wordt in de reserve gestort zodat dit in 2026 afgewikkeld kan worden.

Deze ontwikkelingen in de uitgaven en de achterblijvende grondverkopen zijn verwerkt in de actualisaties van de grondexploitaties. De verwachting voor het eindresultaat van de WAH en het Vinkenterrein zijn beide negatief bijgesteld. Voor beide is de verliesvoorziening daarom bijgesteld met respectievelijk € 1.179.000 en € 165.000.

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

29

5 b wonen, bouwen en duurzaamheid Het nadeel is grotendeels administratief en heeft een directe relatie met de achterblijvende uitgaven NIP. Daarnaast zijn de opbrengsten voor leges voor omgevingsvergunningen meegevallen ten opzichte van de bijstelling in de Decembernota.

Baten

-1.551

N

I

99 a overige verschillen

Lasten

-30

N

I

Baten

-56

N

I

Op overige taakvelden zitten kleinere verschillen die niet apart worden toegelicht 99 b overige verschillen Op overige taakvelden zitten kleinere verschillen die niet apart worden toegelicht Mutaties reserves

-612

0.10 mutaties reserves De onttrekking aan de reserve Helders Perspectief is iets lager omdat er minder kosten zijn gemaakt

Onttrekkingen

-20

N

I

0.10 mutaties reserves De uitgaven voor onderhoud door de Port of Den Helder zijn in 2025 iets lager dan de jaarlijkse raming. Het verschil wordt in de bestemmingsreserve voor jaarlijks onderhoud gestort. Daarnaast worden het restant van het budget duurzaamheid (€ 272.000) en de verwachte uitgaven op de subsidieverordening gevelrenovatie Julianaplein (€ 291.000) toegevoegd aan de betreffende bestemmingsreserves.

Toevoegingen

-592

N

I

-1.319

N

Totaal

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

30

Leefbare gemeente We bieden onze inwoners kansen op een leven lang ontwikkelen door goede onderwijsfaciliteiten en een breed onderwijsaanbod. Verder koesteren we ons cultuuraanbod en ons erfgoed. Daarnaast stimuleren we sport en bewegen want dit vergroot de kans op een goede gezondheid. Tot slot is de openbare ruimte ingericht voor deze activiteiten en aantrekkelijk om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Schoon, heel en veilig blijft daarbij het uitgangspunt. In dit programma komen de volgende onderdelen aan de orde: Openbare orde en veiligheid, Verkeer en Vervoer, Onderwijs, Sport, Cultuur en Musea, Groen en Recreatie, Riolering, Afvalinzameling en verwerking, Begraafplaatsen.

Beleidskaders Voor dit programma gelden de volgende door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders: Onderwijs • Integraal huisvestingsplan 2022-2025 vastgesteld 6 september 2021 Openbare ruimte/parkeren •

Visie openbare Ruimte in Nieuw Perspectief vastgesteld 23 mei 2016

•

Programma Stedelijk Water en Riolering Den Helder 2023-2027 vastgesteld 15 mei 2023

•

Gebiedsbeheerplan Mariëndal vastgesteld 17 april 2023

•

Gebiedsbeheerplan Donkere Duinen vastgesteld 17 april 2023

•

Beheerplan Kunstwerken 2020-2025 vastgesteld 28 september 2020

•

Beheerplan Watergangen 2020-2025 vastgesteld 28 september 2020

•

Beheerplan Groen 2020–2025 vastgesteld 28 september 2020

•

Beheerplan Wegen 2020-2025 vastgesteld 28 september 2020

•

Beheerplan Bomen 2020-2025 vastgesteld 8 juni 2020

•

Beheerplan Verkeer 2020-2025 vastgesteld 8 juni 2020

• •

Beheerplan Openbare Verlichting 2020-2025 vastgesteld 11 mei 2020 Beheerplan Spelen 2020-2025 vastgesteld 11 mei 2020

•

Laadvisie elektrische voertuigen 15 mei 2023

•

Nota parkeernormen Den Helder 2022 vastgesteld 27 september 2021

•

Nota wijzigingen parkeernormen 2022 vastgesteld 19 maart 2024

•

Aanwijzingsbesluit losloop-, verbods- en aanlijngebieden voor honden 2024

Openbare orde en veiligheid & vergunningen Toezicht en Handhaving • Het beleidsplan OOV & VTH-taken 2023-2027 vastgesteld 25 april 2023 Economie/toerisme/retail • •

Regionale visie op verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030 vastgesteld 17 december 2018 Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018 vastgesteld 8 november 2018

• •

Beleidskader Toerisme Den Helder bruist!, vastgesteld 19 juni 2017 Havenvisie Den Helder 2040, vastgesteld 3 juli 2023

•

Helders Perspectief 2.0 vastgesteld 10 januari 2024

Cultuur/sport/Erfgoed • Visie cultuur vastgesteld 25 april 2016 •

Kerkenvisie vastgesteld 7 maart 2022

• •

Beleidskader Sport Den Helder beweegt vooruit! vastgesteld 18 mei 2020 Beleidskader Archeologie vastgesteld 8 april 2019 als onderdeel van het beleidskader ‘Cultureel erfgoed; oog voor het verleden, visie op de toekomst

•

Beleidskader cultureel erfgoed ‘Oog voor het verleden, visie op de toekomst’, vastgesteld 16 oktober 2017

Trends

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

31

Bij de uitvoering van het beleid hebben we te maken met de volgende trends die de beoogde resultaten kunnen beïnvloeden: • •

De beroepsbevolking met een laag onderwijsniveau neemt af in Den Helder. Den Helder onderscheidt zich van andere gemeenten door een groot en kwalitatief goed aanbod van natuur, cultuur en erfgoed.

• •

•

De leefbaarheid en samenleving staat onder druk en dat is als eerste zichtbaar in kwetsbare buurten. Er is een afname van fysieke winkels waardoor het veel werk is om de winkelgebieden levendig, vitaal en toekomstbestendig te maken en te houden. Evenementen organiseren wordt lastiger door een tekort aan vrijwilligers en (soms complexe) regelgeving (zoals rondom stikstof). Noodzaak om van fossiele energie naar schone energie te gaan.

•

Het hebben van voldoende sportvoorzieningen en daardoor ook iedereen bereiken vormt een uitdaging.

•

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

32

Doelen 4.1 We zetten in op doorgaande leerlijnen en passende gebouwen om onze inwoners goed op te leiden. Activiteit 4.1.1

Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder:

Nanning

De (ver)nieuwbouw van de Prinses Margriet en de Lichtlijn worden uitgevoerd. Daarnaast faciliteren we de Stichting Scholen aan Zee bij de ontwikkeling van hun (ver)nieuwbouwplannen. Wat hebben we bereikt? De vernieuwbouw van De Lichtlijn is bijna afgerond. De bouw is medio 2025 gestart met het slaan van de eerste paal op 15 juli 2025. De oplevering is gepland in Q3 van 2026 en ingebruikname na de kerstvakantie 2026/2027. Activiteit 4.1.2

Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder:

Nanning

Het integraal huisvestingsplan 2020-2025 onderwijs wordt geactualiseerd. Wat hebben we bereikt? We hebben in 2025 het traject voor de begeleiding van het Integraal Huisvestingsplan aanbesteed en medio 2025 gestart met de overleggen en werksessies met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Dit traject loopt in 2026 door. 4.2 Voor de openbare ruimte zetten we in op een toekomstbestendige inrichting en gebruik. Activiteit 4.2.1

Voetgangers

Portefeuillehouder:

Nanning

Voor het Helders Ommetje zijn in 2024 voorbereiding getroffen en wordt in 2025 gerealiseerd. Wat hebben we bereikt? Er wordt een inclusief pad aangelegd door de Donkere Duinen (Kees de Jagerpad) als onderdeel van het Helders ommetje. In 2025 is de inzet van de elektrische leenrolstoel gerealiseerd. De elektrische rolstoel wordt beschikbaar gesteld via De Helderse Vallei. Hiervoor is een overkapping en een laadpunt gerealiseerd. In 2026 zal het gebruik van de leenrolstoel worden geëvalueerd, en wordt de aanleg van een inclusief pad in de Donkere Duinen uitgewerkt. Dit vraagt om zorgvuldige voorbereiding, omdat het gebied onderdeel is van Natura 2000 en het NNN. Voorafgaand aan besluitvorming moeten de effecten op natuurwaarden in kaart worden gebracht en mogelijke alternatieven onderzocht. Activiteit 4.2.2

Toekomstbestendig

Portefeuillehouder:

Nanning

Met behulp van de methode gebiedsgericht werken wordt de openbare ruimte en de nutsvoorzieningen toekomst bestendig gemaakt. Concreet gaat het om projecten waarin: - het riool wordt vervangen en negatieve effecten van piekbelasting van hemelwater worden opvangen; - de openbare ruimte wordt vergroend; - hittestress wordt tegengegaan; - de verkeersveiligheid wordt vergroot; - de openbare ruimte toegankelijker wordt gemaakt - beheerplannen voor de openbare ruimte worden in 2025 geactualiseerd zie ook de paragraaf Kapitaalgoederen Wat hebben we bereikt? • • • •

Binnen de Linie zijn projectlocaties zoals Polderweg, Prins Hendriklaan, Oostslootstraat en omgeving technisch voorbereid. In overleg met de stakeholders is het masterplan voor de aanpak Centrum en Oostslootbuurt opgeleverd; In Huisduinen is voor fase 2 het rioolontwerp gemaakt en de Badhuisstraat in de ontwerpfase; In Schooten-Centrum zijn drie deelprojecten rondom de vijver in voorbereiding, de aanleg van een wadi, de aanleg van een persleiding voor doorstroming van oppervlaktewater en de aanleg van onderwater natuurvriendelijke oevers in de vijver. Het noordelijk deel van de openbare inrichting Kruiszwin is gerealiseerd en het zuidelijk deel van Kruiszwin vordert snel.

4.3 We kiezen voor een programmatische aanpak van buurten met achterstanden op het gebied van leefbaarheid, samenleving en overlast/veiligheid. Activiteit 4.3.1

Leefbare en veilige buurt

Portefeuillehouder:

Camara

We versterken de verbinding tussen zorg en veiligheid om de kwetsbare bewoners en hun omgeving te helpen bij een leefbare en veilige buurt. Wat hebben we bereikt? De Alliantie voor Den Helder is gevormd. De ambitie is om samen met partners in de stad ongelijk te investeren voor gelijke kansen. Het gaat om een “generatielange inzet” (20 tot 25 jaar). In juni van 2025 zijn de ambities opgetekend in een Ambitiedocument Kansrijke Buurten, de samenwerking is bekrachtigd op 14 januari 2026. Vier pilotprojecten zijn voorbereid die in het opbouwjaar 2026 van start gaan. De focus ligt op de aanpak in 7 buurten.

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

33

Activiteit 4.3.2

Jeugdpreventie

Portefeuillehouder:

Nanning

We zetten in op het voorkomen dat jongeren (verder) afglijden in de criminaliteit middels het project Preventie met Gezag. Wat hebben we bereikt? Het project is in 2025 gestart met Link Jongerenwerk en opgenomen in de bredere jongerenaanpak. De inzet richt zich zowel op de digitale leefwereld van jongeren als de leefwereld op de straat. In 2026 versterken we de aansluiting van het jongerenwerk op de actuele beleving van jongeren en intensiveren we de samenwerking met het Ketenhuis. Daarnaast breiden we de begeleiding richting het onderwijs uit om vroeg signalering en passende ondersteuning te versterken. 4.4 We zetten in op goed functionerende winkelcentra en een aantrekkelijk stadshart waar mensen graag verblijven. Activiteit 4.4.1

Winkelcentra

Portefeuillehouder:

Wagner

We faciliteren de winkelcentra zowel binnen als buiten het centrum met gevelrenovatieprojecten, zoals de Marsdiepstraat en het Julianaplein. Ook blijven we in gesprek met de verschillende winkelcentra over de ambities en actieplannen. Wat hebben we bereikt? De gemeenteraad heeft in de begroting voor 2026 structureel €200.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig maken van winkelgebieden. Hiermee kan middels een nog op te stellen programma winkelgebieden een vervolg gegeven worden aan de inzet op diverse winkelgebieden in de gemeente. De eerste vergunningen voor de gevelrenovatie aan de Marsdiepstraat zijn verleend. Voor de aanpak van de openbare ruimte van winkelcentrum Dorperweerth hebben de gemeenteraad en de vastgoedeigenaar financiële middelen beschikbaar gesteld waardoor de plannen verder kunnen worden uitgewerkt en het plan tot uitvoering kan worden gebracht. Activiteit 4.4.2

Stadshart

Portefeuillehouder:

Nanning

Zeestad werkt verder aan de lopende projecten in het stadshart. De projecten lopen door tot in 2028. De benodigde middelen zijn in de begroting opgenomen als krediet. Wat hebben we bereikt? •

•

Project Kroonpassage en omgeving is van start gegaan met de sloop van een groot deel van de passage. De nieuwbouw aan het Bernhardplein vordert gestaag en Zeestad bereidt de realisatie van het laatste deel van het stadspark voor. De transformatie Koningstraat-Koningdwarsstraat gaat in stappen; dat geldt voor de woningbouw én voor de herinrichting van de straten. De gebiedsontwikkeling Dijkkwartier is voorbereid. Het project Molenplein is afgerond. Ook de nieuwe brug tussen Willemsoord en de Francien de Zeeuwpromenade is opgeleverd.

4.5 We consolideren het huidige cultuuraanbod en zetten in op versterking van de kwaliteit van het erfgoed. Activiteit 4.5.1

Erfgoed

Portefeuillehouder:

Camara

In 2025 worden de volgende mijlpalen gehaald: Q2 2025, Beeldvormende avond nieuw beleidskader Erfgoed Q3 2025, Vaststellen van het vernieuwde beleidskader Erfgoed in de gemeenteraad Q3 2025, Vaststellen van het uitvoeringsplan Erfgoed door college Q3 2025, Herijken van de afspraken met Stichting Erfgoed Den Helder en Willemsoord BV Wat hebben we bereikt? In 2025 hebben we de gemeenteraad stapsgewijs meegenomen in de ontwikkeling van een nieuw erfgoed beleidskader. Eind 2025 is het beleidskader erfgoed unaniem vastgesteld. Met het beleid als basis zijn er gesprekken geweest met het Reddingmuseum en de Museumhaven om met hen nieuwe meerjarige beleidsgestuurde contract financiering (BCF’s) af te sluiten. Daarnaast heeft de raad € 125.000 beschikbaar gesteld voor ondersteuning en erkenning van immaterieel erfgoed en de aanpak van de Stelling van Den Helder. In 2025 is er geen uitvoeringsplan Erfgoed vastgesteld, met de raad is gedeeld dat dit in 2026 komt. In 2025 is er een mantelovereenkomst gesloten tussen gemeente Den Helder, Willemsoord BV en stichting Erfgoed Den Helder, over het behoud, het beheer en de ontwikkeling van Helders Erfgoed. Activiteit 4.5.2

Stichting Erfgoed en Willemsoord

Portefeuillehouder:

Nanning

De afspraken naar aanleiding van het Panteia-rapport worden uitgevoerd. Zowel de Stichting Erfgoed als de BV Willemsoord werken met een sluitende begroting. De investeringen in duurzaamheid worden met het beschikbaar gestelde krediet uitgevoerd. Wat hebben we bereikt? Eind 2025 is een mantelovereenkomst getekend tussen Willemsoord BV, Stichting Erfgoed Den Helder en de gemeente Den Helder. Hierin zijn binnen de door de raad vastgestelde kaders afspraken gemaakt over de aanpassing van de samenwerkingsrelatie. Eind 2025 is al het personeel van Stichting Erfgoed Den Helder overgegaan naar Willemsoord BV. Het college heeft de raad geadviseerd over het vrijmaken van een investeringskrediet voor de verduurzaming van erfgoed. Note: Op 19 januari 2026 nam de raad het besluit het investeringskrediet beschikbaar te stellen. Het college werkt in de rol van aandeelhouder van Willemsoord BV het investeringsplan voor de komende tijd uit.

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

34

4.6 Er is een adequaat aanbod van voorzieningen gericht op gezond bewegen voor alle doelgroepen. Activiteit 4.6.1

Binnensportaccommodaties

Portefeuillehouder:

Camara

We zoeken naar oplossingen om de binnensportaccommodaties beter te laten aansluiten bij de vraag, onder andere voor het bewegingsonderwijs Binnen de Linie. Wat hebben we bereikt? Het sportveldje aan de Lombokstraat is ingericht om bewegingsonderwijs te kunnen geven. Dit verlaagt de druk op de gymzaal. Daarnaast hebben we in het Timorpark voorzieningen geplaatst om de bewegen in de openbare ruimte te bevorderen. Scholen kunnen hier ook gebruik van maken. Activiteit 4.6.2

Initiatief ONS

Portefeuillehouder:

Camara

We zetten een volgende stap in het bevorderen van het initiatief ONS in Julianadorp. Wat hebben we bereikt? Het stedenbouwkundig plan is inmiddels meer uitgewerkt. Programmatisch is meer duidelijkheid nodig ten aanzien van de sportvoorzieningen en zorgboulevard. De uitgangspunten zijn deels opgehaald en worden de komende tijd nog meer aangescherpt. Doordat dit meer tijd kost, is enige vertraging in de planvorming opgetreden. Gestreefd wordt naar het aanbieden van de grondexploitaties in Q1 2026. Activiteit 4.6.3

Sportvoorzieningen

Portefeuillehouder:

Camara

We zorgen dat onze sportvoorzieningen op orde zijn. Zo wordt de voorziening voor FC Den Helder opgeleverd en kijken we naar de toekomst van De Brug Wat hebben we bereikt? • • • •

Quelderduijn is gerenoveerd en volledig in gebruik voor topsport, breedtesport, onderwijs en evenementen. Met de eigenaar van sporthal De Brug zijn we in gesprek over de toekomstvisie en bereiden we een haalbaarheidsonderzoek voor. Hiervoor zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Bij FC Den Helder hebben we een nieuwe tribune gebouwd en de kleedkamers uitgebreid. JVC heeft 2 nieuwe kunstgrasvelden gekregen.

Activiteit 4.6.4

Evenementen/activiteiten

Portefeuillehouder:

Camara

We zetten actief in op evenementen/activiteiten waarmee topsporters hun sport laagdrempelig presenteren. Wat hebben we bereikt? We ondersteunen en faciliteren evenementen zoals Tour de Lasalle en de Halve van Den Helder. Via het topsportloket worden topsporters op diverse terreinen ondersteund, zowel financieel, sportief als medisch. Wij vragen als tegenprestatie om maatschappelijke inzet, zodat zij een voorbeeld zijn voor de breedtesport.

BBV verplichte indicatoren BBV verplichte indicatoren

Nederland 2025

Begroting 2025

Rekening 2025

Leefbare gemeente Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

11

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

0,38

0,9

0,41

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

3.9

7,0

6

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

5,0

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

35

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

3,5

Niet-sporters

%

52,5

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

200

Hernieuwbare elektriciteit

%

NB

2,1

4,0

3,4

5,7

Bovenstaande gegevens komen vanuit www.waarstaatjegemeente.nl. * geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2023 ** geen recente gegevens bekend, dit zijn de cijfers uit 2022

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

35

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Leefbare gemeente

Rekening

Primitieve

Actuele

Rekening

Bedragen x € 1.000

2024

begroting

begroting

2025

Saldo

Lasten

66.054

68.630

71.956

71.946

-11

Openbare orde en veiligheid

7.934

8.308

9.183

8.877

-306

Verkeer en vervoer

9.345

10.203

11.414

11.295

-119

Onderwijs

11.165

11.135

12.304

11.625

-679

Sport

6.456

5.802

5.888

7.226

1.338

Cultuur en musea

8.932

10.636

10.396

10.467

71

Groen en recreatie

7.681

7.882

8.026

7.791

-235

Riolering

4.730

4.196

4.051

4.420

369

Afvalinzameling en verwerking

9.224

9.896

10.129

9.722

-407

586

572

564

522

-42

-25.355

-26.425

-28.204

-28.748

-544

Openbare orde en veiligheid

-171

-42

-273

-332

-59

Verkeer en vervoer

-670

-877

-981

-1.003

-21

Onderwijs

-4.013

-3.128

-4.281

-4.056

224

Sport

-1.203

-1.567

-1.568

-2.286

-719

Cultuur en musea

-153

-59

-208

-175

33

Groen en recreatie

-1.052

-728

-870

-1.167

-298

Riolering

-5.462

-6.965

-6.965

-6.600

365

Afvalinzameling en verwerking

-12.264

-12.734

-12.734

-12.754

-20

-368

-325

-325

-375

-50

40.699

42.205

43.752

43.197

-555

890

1.169

279

Exploitatie

Begraafplaatsen Baten

Begraafplaatsen Saldo van baten en lasten Reserves Toevoegingen (lasten)

4.525

Onttrekkingen (baten)

-2.521

-1.358

-1.814

-1.689

125

Mutaties in de reserves

2.004

-1.358

-924

-520

404

Gerealiseerd resultaat

42.703

40.847

42.828

42.678

-150

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

36

Verschilverklaring Verschillen (bedrag x € 1.000)

Bedrag V/N

Exploitatie

I/S

554

1a Afval Het project ondergrondse containers wordt volgend jaar afgerond (€198.000 ), de middelen zijn toegevoegd aan de egalisatiereserve afval. Daarnaast heeft HVC €131.000 terugbetaald voor de uitvoering 2024. Het totaal van de kosten en baten afval wordt geëgaliseerd via de reserve afval.

Lasten

407

V

I

2a Openbaar groen en recreatie De lasten op dit onderdeel zijn 235.000 euro lager dan begroot, deze afwijking is veroorzaakt door de volgende elementen: -lagere uitgave op convenant Wijkaanpak (338.000 euro) waar tegenover ook lagere inkomsten staan van de woningstichting. De woningstichting wenst minder uitgaven te doen. - hogere uitgaven voor de uitvoering van het maaibestek langs de oevers (280.000 euro). Deze hogere uitgave zijn veroorzaakt door het in 2025 volledig uitvoeren van de werkzaamheden conform een nieuw bestek en aanbesteding. In het nieuwe bestek wordt meer areaal gemaaid. Dit is een structureel effect en komt terug in de tussenrapportage voor 200.000 euro. - overige kleine afwijkingen: 179.000 euro lagere uitgaven aan diverse zaken.

Lasten

235

V

I

2b Openbaar groen en recreatie De baten zijn€ 298.000 hoger dan begroot, dit is voor €280.000 euro het gevolg van de ontrekking aan de voorziening watergangen voor de maaiwerkzaamheden (zie uitgave). Daarnaast zijn de volgende afwijkingen relevant: - lagere bijdrage woningstichting (€347.000 euro) - hogere bijdrage marketing Noordkop gemeenten (€275.000 euro) en een subsidie van de provincie Noord-Holland van €50.000 euro voor essentaksterfte bestrijding. - overige afwijkingen € 40.000 euro.

Baten

298

V

I

3a Onderwijs De uitgaven zijn € 679.000 euro lager dan begroot. De lagere uitgaven zijn als volgt: - lagere uitgaven voor de onderhuisvestingen doordat er minder spoedvoorzieningen zijn toegekend dan waar de begroting rekening mee heeft gehouden: € 121.000 euro. - lagere uitgaven voor doorstroompunt (€ 112.000 euro) omdat de uitvoering hiervan nog doorloopt en in 2026 uitgegeven mogen worden. - lagere uitgaven bij zorg onderwijsbeleid (€ 396.000 euro ) hier staan lagere inkomsten van het rijk tegenover.

Lasten

679

V

I

3b Onderwijs Lagere inkomsten uit rijksbijdragen voor RMC en onderwijsachterstandenbeleid (zie ook 3a uitgaven).

Baten

-224

N

I

4a Openbare orde en Veiligheid Het voordeel is ontstaan doordat bij de begroting van de bijdrage aan de GR rekening is gehouden met een hogere indexatie (€ 131.000 ) - lagere uitgaven Oekraine € 51.000 - lagere uitgave wijksteunpunt € 80.000 minder uitgegeven - overige € 44.000

Lasten

306

V

I

4b Openbare orde en veiligheid Hogere inkomsten van subsidies dan begroot.

Baten

37

V

I

5a Riolering De uitgaven voor het riool zijn € 368.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding is het geval van: - lagere uitgaven voor dagelijks onderhoud (€ 300.000 voordeel) en - hogere dotatie aan de voorziening voor de egalisatie van de rioolheffing (€ 668.000 (nadeel).

Lasten

-368

N

I

In de lasten voor het riool speelt de toegerekende BTW een belangrijke rol. De BTW wordt betrokken bij het tarief. Ook de BTW die wordt betaald op vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen zijn 2025 achtergebleven bij de raming, als gevolg daarvan vervalt de mogelijkheid om voor € 668.000 de BTW toe rekenen.

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

37

5b Riolering De baten blijven € 365.000 achter bij de begroting. Dit is volledig veroorzaakt door de achterblijvende investeringen waardoor er minder BTW kan worden toegerekend. Per saldo werkt dit uit in een verlies voor de algemene middelen in 2025.

Baten

-365

N

I

6a Sport De lasten zijn € 1,3 miljoen hoger dan begroot. - hogere lasten voor schoonmaak en onderhoud van sportlocaties € 80.000 - hogere uitgaven voor het overbrengen van de boekwaarde sportcomplex in de grondexploitatie Ruyghweg 526.000. Bij de vaststelling van de grondexploitatie Ruyghweg is abusievelijk niet verwerkt dat de het inbrengen van de grondpositie ook in de begroting moet worden opgenomen, ook als dat per saldo geen effect heeft. - hogere lasten voor het zwembad van € 650.000. Deze hogere lasten zijn voor € 340.000 toe te rekenen aan het niet ramen van de reguliere indexatie. Daarnaast is op nacalculatie een hogere normkostenvergoeding voor energie toegepast van 215.000. Deze hogere normkosten werken structureel door in het saldo van de begroting. Tot slot zijn de werkelijke energiekosten aanvullend vergoed voor € 95.000. - restant diverse uitgaven bij sportaccomodaties van €80.000 euro

Lasten

-1.338

N

I

6b Sportaccommodaties Hogere baten van € 719.000 als het gevolg van het inbrengen van de boekwaarde van het sportcomplex Ruyghweg in de grondexploitatie Ruyghweg (zie ook de lasten 6a).

Baten

719

V

I

7a Verkeer en vervoer De lasten zijn €119.000 lager dan begroot, dit is voor € 60.000 het gevolg van lagere uitgaven voor verkeersbeleid. Verder bestaat het restant uit diverse verschillen (€ 59.000)

Lasten

119

V

I

8a Overige onderdelen Verschillen te klein om apart te verklaren

Lasten

-30

N

I

8b Overige onderdelen Verschillen te klein om apart te verklaren: oa begraafplaatsen, cultuur, verkeer en vervoer.

Baten

79

V

I

Mutaties reserves

-404

Mutatie reserves dotaties Egalisatiereserve afval: de netto onderbesteding 2025 is toegevoegd aan de reserve ad 279.000 euro. Hiermee wordt voorkomen dat de afvalstoffenheffing toegevoegd wordt aan de algemene reserve en beschikbaar blijft voor het product.

Toevoegingen

-279

N

I

Mutatie reserves onttrekking De in de begroting opgenomen onttrekking aan de reserve afval (125.000 euro) heeft niet plaatsgevonden omdat het project ondergrondse containers niet is afgerond en terugbetaling heeft plaatsgevonden van HVC.

Onttrekkingen

-125

N

I

150

V

Totaal

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

38

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de opbrengsten uit het gemeentefonds, de lokale belastingen en opbrengsten uit deelnemingen. Daarnaast worden in de algemene dekkingsmiddelen enkele stelposten gehanteerd voor nog niet in de programma's verwerkte lasten stijgingen. Dit betreft prijsstijgingen, toekomstige kapitaallasten, nog te verdelen middelen voor zogenoemde taakmutaties in het gemeentefonds en de post voor onvoorziene uitgaven. In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde: het gemeentefonds, de deelnemingen van de gemeente, de lokale heffingen en de algemene stelposten. Deze algemene middelen zijn vrij om in te zetten en worden gebruikt om de publieke taken te bekostigen die niet met specifieke middelen (eigen bijdragen, doeluitkeringen) worden bekostigd in de programma’s. Algemene dekkingsmiddelen

Rekening

Primitieve

Actuele

Rekening

2024

begroting

begroting

2025

9.759

6.294

3.782

3.635

-147

Belastingen

682

723

710

705

-5

Deelnemingen

5.699

153

100

100

48

1.266

-22

13

35

3.330

4.152

2.994

2.817

-178

Baten

-179.245

-183.182

-192.599

-192.960

-362

Belastingen

-15.458

-16.535

-17.270

-17.630

-360

Gemeentefonds

-159.272

-162.004

-170.984

-171.057

-73

Deelnemingen

-1.228

-1.058

-1.028

-1.020

8

Bedragen x € 1.000

Saldo

Exploitatie Lasten

Algemene baten en lasten Financiering

Algemene baten en lasten Financiering Saldo van baten en lasten

487 -3.287

-4.073

-3.316

-3.253

63

-169.486

-176.888

-188.816

-189.325

-509

-169.486

-176.888

-188.816

-189.325

-509

Reserves Onttrekkingen (baten) Mutaties in de reserves Gerealiseerd resultaat

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

39

Verschilverklaring Verschillen (bedrag x € 1.000)

Bedrag V/N

Exploitatie

I/S

509

0.5 Taakveld Treasury (baten) Aan de batenkant is er een nadeel bij de financiering van € 63.000 wegens minder renteopbrengsten. Hier staat tegenover dat er ook minder rente betaald is.

Baten

-63

N

I

0.5 Taakveld Treasury (lasten) Bij het taakveld Treasury is minder rente betaald dan de na de bij de tussenrapportages vastgestelde begroting (voordeel € 178.000). Aan de batenzijde is er een nadeel van € 71.000 waardoor het uiteindelijke voordeel bij dit taakveld € 107.000 bedraagt.

Lasten

178

V

I

0.6 Taakveld Belastingen (baten) Bij onroerende zaakbelasting is een voordeel ontstaan bij de OZB van nietwoningen omdat eind 2025 de WOZ-waarde van het ziekenhuis is komen vast te staan. Hogere bouwkosten hebben geleid tot een overeenkomstig hogere WOZwaarde (voordeel € 360.000).

Baten

360

V

I

0.7 Taakveld Gemeentefonds (baten) Het taakveld Gemeentefonds heeft een voordelig saldo van € 73.000. - De Decembercirculaire 2025 heeft voor € 425.000 extra middelen opgeleverd. - We hebben de WOZ-waarden uit de rapportage van Cocensus toegepast in plaats van de verouderde cijfers waar het Ministerie nog mee werkt, nadeel € 778.000. - Er zijn voor € 237.000 verrekeningen uit voorgaande jaren ontvangen. - Het resterende voordeel van € 189.000 is terug te voeren op een voordelige bijstelling van de overige maatstaven en het accres.

Baten

73

V

I

Overig kleine(re) verschillen

Lasten

-39

N

I

509

V

Totaal

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

40

Overhead Overhead

Rekening

Primitieve

Actuele

Rekening

2024

Begroting

Begroting

2025

Lasten

32.096

30.719

29.881

30.280

-398

Baten

-5.000

-2.353

-1.219

-2.642

1.423

Saldo van baten en lasten

27.096

28.366

28.663

27.638

1.025

Totaal omzet

291.536

271.398

289.055

287.833

1.222

9,29%

10,45%

9,92%

9,60%

83,87%

Bedragen x € 1.000

In % van de omzet

Saldo

Conform de voorschriften in het BBV worden alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als overhead gepresenteerd. De kosten van overhead betreffen met name het personeel en de inhuur, de ICT en de huisvesting. Deze overheadkosten mogen niet worden doorberekend aan de verschillende programma’s. Voor grondexploitaties, investeringen en gesubsidieerde projecten geldt dat er een uitzondering is. De doorbelastingen hieraan worden als een aftrekpost opgenomen onder het onderdeel overhead. Het resterende saldo op de overheadkosten is afzonderlijk zichtbaar gemaakt in bovenstaand overzicht. Aangebrachte wijzigingen Een van de bevindingen van de accountant bij de controle van de jaarstukken 2023 was dat de overhead van Den Helder aanzienlijk afwijkt van het gemiddelde van andere gemeenten. De accountant deed de aanbeveling hier nader onderzoek naar te doen. In 2024 is dit onderzoek uitgevoerd en hebben we vastgesteld dat het grootste deel van de afwijking wordt veroorzaakt door een onjuiste indeling. In 2024 was de opschoning nog niet volledig afgerond. In de 2025 zijn de laatste grote verschuivingen doorgevoerd. Dit betreft de activiteiten voor de regionale samenwerking Samen op Kop en de regionale inkoop voor het sociaal domein.

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

41

Verschilverklaring Verschillen (bedrag x € 1.000)

Bedrag V/N

Exploitatie

I/S

1.026

1a. Er resteert een kleine € 2 ton uit uit beschikbare budget voor de organisatieontwikkeling. Omdat niet alle werkzaamheden in 2025 konden worden uitgevoerd (mede door het vertrek door een directielid) wordt de opdracht dit in 2025 is verstrekt pas in 2026 uitgevoerd.

Lasten

200

V

I

1b. Voordeel op ambtelijke organisatie € 189.675. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn het niet kunnen invullen van openstaande vacatures (voordeel salarissen en inhuur € 278.000), de jaarlijks dotatie voorziening spaarverlof (nadeel € 132.000), het saldo van de uitbetaalde RVU waarvoor ook een verschil aan de batenkant opgevoerd is (nadeel 377.400), saldo calamiteitenbudget (voordeel € 95.000) en de overige verschillen voor de ambtelijke organisatie bedagen € 53.000 (nadelig)

Lasten

190

V

I

1c. Op de kosten voor de huisvesting is een nadeel ontstaan van € 462.000. De opdracht voor de schoonmaak is niet juist in de begroting verwerkt. Dit zorgt voor een nadeel in het jaarrekeningsaldo van € 80.000. Het onderhoud aan en aanpassingen in in de gebouwen Willemsoord 66 en 72 die niet begroot waren zorgen voor een nadeel van € 281.000. De overige nadige verschillen betreffen de beveiliging (nadeel € 34.000), de energiekosten (€ 40.000) en overige kleinere verschillen (nadeel € 27.000)

Lasten

-462

N

I

1d. Niet bestede middelen Opgavesturing € 87.000 (voordeel).

Lasten

87

V

I

1e. Voordeel produkt PR en Communicatie: € 110.000. De oorzaak hiervan is dat de doorbelasting van de loonkosten van een communicatiemedewerker nog moest worden voorbelast aan een project.

Lasten

110

V

I

1f. Lagere uitgaven op de budgetten voor software (€ 400.000) en hardware (€ 80.000). De oorzaak hiervan kan deels gevonden worden in het niet verlengen van softwareabonnementen (€ 175.000), lagere kosten consultancy (€ 90.000), minder gebruik gemaakt van facilteiten voor thuiswerkplekken (€ 42.000).

Lasten

516

V

I

1g. Overige kleinere verschillen aan de lastenzijde: € 64.927 (nadelig)

Lasten

65

N

I

1h. Den Helder is penvoerder voor Samen op Kop. Dit zorgt zowel aan de batenals aan de lastenkant voor een mutatie van € 1.103.000. Dit bedrag is verder niet van invloed op de het jaarrekeningsaldo van Den Helder.

Lasten

-1.103

N

I

2a. Den Helder is penvoerder voor Samen op Kop. Dit zorgt zowel aan de batenals aan de lastenkant voor een mutatie van € 1.103.000. Dit bedrag is verder niet van invloed op de het jaarrekeningsaldo van Den Helder.

Baten

1.103

V

I

2b. Aan de voorziening RVU is een bedrag onttrokken die niet was begroot is. Dit zorgt voor een voordeel van € 323.804.

Baten

324

V

I

2c. Overige verschillen aan de batenzijde: € 4.000.

Baten

-4

N

I

-230

V

I

796

V

Mutaties reserves

-230

2e. Minder aan reserves onttrokken: € 230.036.

Onttrekkingen

Totaal

Programmarekening 2025 Gemeente Den Helder

42

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting

Rekening

Primitieve

Actuele

Rekening

2024

begroting

begroting

2025

Lasten

5

5

5

10

5

Vennootschapsbelasting

5

5

5

10

5

Saldo van baten en lasten

5

5

5

10

5

Gerealiseerd resultaat

5

5

5

10

5

Bedragen x € 1.000

Saldo

Exploitatie

Voor de jaren 2016 tot en met 2024 hebben wij aangifte gedaan voor de vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst. Concessie Buitenreclame Gelet op de stand van de rechtspraak op dit moment en de hoogte van de reclame inkomsten hebben wij deze inkomsten in de vennootschapsbelastingaangifte over 2022 tot en met 2024 meegenomen. Over het boekjaar 2022 is € 4.200 betaald, over het boekjaar 2023 is € 5.100 betaald en over boekjaar 2024 is € 10.108 betaald. De aanslagen tot en met 2024 zijn definitief opgelegd. De vennootschapsbelastingplicht over de reclame-opbrengsten staat nog ter discussie. Op 26 november 2024 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in de gevoerde procedure reclameactiviteiten. Het Hof heeft geoordeeld dat bij reclameactiviteit sprake is van normaal vermogensbeheer, waardoor deze buiten de heffing van vennootschapsbelasting blijft. De Belastingdienst is in cassatie gaan. Een definitieve uitkomst laat nog op zich wachten. De uitspraak van de Hoge Raad inzake belaste reclameopbrengsten wordt in 2026 verwacht.