RIS325176 Bijlage 1b Online bijlagen bij Programmarekening 2025
Tekst van het document
200021 200072 200073 200083 200084 200085
Project Project Project Project Project Project
5.354 7.146 2.626 5.500 4.000 7.313 31.939
-1.000 0 0 0 0 0 -1.000
2.911 7.500 0 3.000 3.986 0 17.397
1.493 2.410 300 3.823 0 471 8.497
300 0 0 0 0 3.500 3.800
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5.472 12.236 2.326 4.677 7.986 3.342 36.039
2.911 7.500 0 3.000 3.986 0 17.397
1.883 2.900 300 4.555 0 160 9.798
300 0 0 0 0 3.500 3.800
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
390 490 0 732 0 -311 1.301
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
10 Sport Reserve Olympisch fonds Reserve verduurzaming sportvoorzieningen
200029 200061
Project Project
4.900 3.583 8.483
0 0 0
1.600 0 1.600
528 2.800 3.328
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5.972 783 6.754
1.600 0 1.600
720 3.583 4.303
0 0 0
0 0 0
0 0 0
192 783 975
0 0 0
0 0 0
11 Economie Reserve Overcommittering D2 Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie Reserve Impuls winkelgebieden Transvaal en Schilderswijk
200024 200035 200089
Project Project Project
5.855 10.991 0 16.846
0 0 0 0
0 1.250 3.782 5.032
79 4.144 1.049 5.272
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.776 8.097 2.733 16.607
0 1.250 3.782 5.032
79 5.967 1.250 7.296
0 0 0 0
0 0 0 0
5.082 11.746 2.326 3.945 7.986 3.653 34.738 0 0 5.780 0 5.780 0 5.776 6.274 2.532 14.582
0 0 0 0
0 1.823 201 2.025
0 0 0 0
0 0 0 0
12 Mobiliteit Reserve Centrum Noord Reserve Parkeren en Handhaven
200068 200079
Project Project
7.683 5.341 13.023
0 0 0
0 0 0
1.383 1.030 2.413
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6.300 4.311 10.610
0 0 0
1.470 1.675 3.145
0 0 0
0 0 0
0 0 0
87 645 732
0 0 0
0 0 0
13 Stadsontwikkeling en Wonen Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling Reserve Grondbedrijf Reserve Voorfinanciering actief grondbeleid Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW Reserve Kostenverhaal omgevingsplan Binckhorst Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan Reserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens
200037 200017 200023 200034 200022 200039 200070 200088
Project RGB Project Project Project Project Overig Project
4.292 17.998 5.646 20.235 258 4.153 5.185 0 57.768
0 12.239 0 0 0 0 0 0 12.239
180 8.153 0 0 0 0 1.613 6.600 16.546
-1.249 194 0 4.727 0 2.549 1.246 1.371 8.836
1.919 0 0 2.000 0 0 0 0 3.919
60 0 0 0 0 0 0 0 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.742 38.196 5.646 13.508 258 1.605 5.553 5.229 73.737
180 8.153 0 35 0 0 1.613 6.600 16.581
108 236 0 5.257 58 0 2.648 4.700 13.007
1.919 0 0 2.014 0 0 0 0 3.933
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.213 3.666 9.878 0 2.445 38.154 5.646 12.998 200 4.153 4.150 1.900 69.647
0 0 0 35 0 0 0 0 35
1.357 43 0 530 58 -2.549 1.402 3.329 4.171
-60 0 0 0 0 0 0 0 -60
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Investeringsgebieden
200036
Project
2.585 2.585
0 0
2.600 2.600
2.664 2.664
0 0
0 0
0 0
2.521 2.521
2.600 2.600
3.199 3.199
0 0
0 0
1.986 1.986
0 0
535 535
0 0 0 14 0 0 0 0 14 0 0 0
0 0
REKENING 2025 Omschrijving reserve
Reserve nummer
Soort reserve
15 Financiën Algemene reserve Centrale Bedrijfsvoeringreserve Programmareserve 2 - College en Bestuur Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek Programmareserve 6 - Onderwijs Programmareserve 7 - Werk en Inkomen Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Programmareserve 9 - Buitenruimte Programmareserve 10 - Sport Programmareserve 11 - Economie Programmareserve 12 - Mobiliteit Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Onderhoud Sportaccomodaties Reserve Onderhoud Vastgoed Reserve Grote Projecten Reserve Co-financiering Reserve Internationaal & Werving Reserve Herfaseringen Reserve Activafinanciering Reserve Taakmutaties gemeentefonds Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen Reserve Verbetering duurzame mobiliteit Reserve Duurzaamheid en energietransitie Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw Reserve Versterking van dienstverlening voor kwetsbare inwoners Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023-2026 Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024-2027 Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025-2028 Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2026-2029
200000 200001 200002 200003 200004 200005 200006 200007 200008 200009 200010 200011 200012 200013 200014 200015 200016 200025 200026 200027 200045 200046 200048 200052 200053 200054 200055 200075 200076 200080 200082 200091
Algemeen Bedr.voering Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Resultaat onderhoud Resultaat onderhoud Project Project Project Overig Activa Overig Project Project Project Project Project Overig Overig Overig Overig
16 Overhead Reserve Modernisering Bedrijfsvoering Systemen
200090
Project
Totaal Den Haag
Soort reserve Algemeen Resultaat onderhoud Bedr.voering Programma RGB Egalisatie Activa Project Overig
Resultaatsbestemming 2024
Saldo per 31-12-2024
Toevoegingen
Onttrekkingen
ACTUELE BEGROTING 2025
Vermindering Balansi.v.m. afschrijving mutaties activa
Vrijval
Saldo per 31-12-2025
Toevoegingen
Onttrekkingen
AFWIJKING
Vermindering Saldo per i.v.m. afschrijving 31-12-2025 activa
Vrijval
Toevoegingen
Onttrekkingen
Vermindering i.v.m. afschrijving activa
Vrijval
106.981 2.621 500 0 382 290 22 5.500 0 0 379 0 0 0 0 4.809 1.725 33.002 45.406 3.884 32.551 244.953 813 41.939 254.008 84.167 43.389 8.454 3.812 46.178 2.453 0 968.219
36.199 7.379 -477 -768 1.019 -1.115 2.196 -3.681 -10.750 -7.912 465 782 2.500 -10.495 3.000 117 5.021 0 8.622 0 5.564 150 1.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.666
0 0 0 768 0 485 0 0 10.750 5.957 0 0 0 10.500 0 0 0 2.000 15.462 0 31.173 45.432 1.908 0 10.000 1.500 0 5.949 36.926 370 32.150 56.500 267.830
0 8.150 500 0 1.282 0 0 0 0 0 844 782 2.500 0 3.000 100 3.591 3.057 3.594 138 57.926 4.478 2.663 10.552 9.760 20.102 2.584 11.544 25.300 23.653 34.500 56.025 286.625
34.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.742
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108.380 1.850 -477 0 119 -340 2.218 1.819 0 -1.955 0 0 0 5 0 4.826 3.155 28.695 65.896 3.746 11.362 273.315 1.908 31.387 254.248 65.565 40.805 2.859 15.438 22.895 103 475 938.299
0 0 0 768 0 485 0 0 10.750 5.957 0 0 0 10.500 0 0 0 2.000 15.462 0 31.173 45.432 1.908 0 10.000 1.500 0 5.949 36.926 370 32.150 56.500 267.830
0 8.150 500 0 1.282 0 0 0 0 0 844 782 2.500 0 3.000 100 3.591 4.924 7.974 500 57.926 4.478 2.663 15.919 10.153 22.312 4.364 12.685 25.300 23.653 34.500 56.025 304.125
34.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.742
108.380 1.850 -477 0 119 -340 2.218 1.819 0 -1.955 0 0 0 5 0 4.826 3.155 26.828 61.516 3.384 11.362 273.315 1.908 26.020 253.855 63.356 39.026 1.718 15.438 22.895 103 475 920.799
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.867 4.380 362 0 0 0 5.367 393 2.210 1.780 1.141 0 0 0 0 17.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
13.452 13.452
6.417 6.417
0 0
0 0
0 0
7.035 7.035
13.452 13.452
7.580 7.580
0 0
0 0
5.872 5.872
0 0
1.163 1.163
0 0
0 0
1.221.967
49.924
356.503
362.586
45.769
12.802
0
1.207.237
356.727
408.333
45.783
12.742
1.161.760
224
45.747
14
-60
Saldo per 31-12-2024 106.981 6.534 2.621 7.573 17.998 0 244.953 712.789 122.518 1.221.967
Resultaatsbestemming 2024 36.199 5.138 7.379 -25.236 12.239 133 150 6.508 7.414 49.924
Toevoegingen 0 0 0 28.460 8.153 0 45.432 110.532 163.926 356.503
Onttrekkingen 0 3.691 8.150 8.908 194 0 4.478 124.084 213.081 362.586
Vrijval 34.800 0 0 0 0 0 0 10.969 0 45.769
Vermindering Balansi.v.m. afschrijving mutaties activa 0 0 0 0 0 0 12.742 60 0 12.802
Saldo per 31-12-2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108.380 7.981 1.850 1.889 38.196 133 273.315 694.715 80.777 1.207.237
Toevoegingen 0 0 0 28.460 8.153 0 45.432 110.756 163.926 356.727
Onttrekkingen 0 3.691 8.150 8.908 236 0 4.478 167.222 215.648 408.333
Vrijval 34.800 0 0 0 0 0 0 10.983 0 45.783
Vermindering Saldo per i.v.m. afschrijving 31-12-2025 activa 0 0 0 0 0 0 12.742 0 0 12.742
108.380 7.981 1.850 1.889 38.154 133 273.315 651.848 78.210 1.161.760
Toevoegingen 0 0 0 0 0 0 0 224 0 224
Onttrekkingen 0 0 0 0 43 0 0 43.138 2.567 45.747
Vermindering i.v.m. afschrijving activa
Vrijval 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
0 0 0 0 0 0 0 -60 0 -60
Bijlage 08 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
01 - Gemeenteraad 200086 Programmareserve 1 - Gemeenteraad 200087
Categorie
Programma
Doel
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
500
2023
2028
1.000
2024
Programmabegroting 20242027 Programmabegroting 20252028
onbeperkt
2.500
2011
Raadsinitiatievenfonds
Project
Het initiatief van de gemeenteraad versterken
02 - College en Bestuur 200019 Bestemmingreserve verkiezingen
Egalisatie
Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen
Programmabegroting 20122015
WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Programmabegroting 2023-2026
03 - Duurzaamheid, Mileu en Energietransitie 200049 Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen
Project
Deze reserve is ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan Stichting HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld.
2028
10.000
2017
Programmabegroting 20182021
Programmabegroting 2024-2027
04 - Openbare orde en Veiligheid 200018 Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer
Overig
De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de lasten als gevolg van het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijd ontslag) voor (voormalig) brandweermedewerkers van de gemeente Den Haag die op of vóór 2006 in dienst waren. De reserve strekt ter dekking van de jaarlijkse lasten die door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in rekening worden gebracht. De VRH voert dit uit, sinds de regionalisering van de brandweer in 2010.
onbeperkt
7.000
2021
Programmarekening 2020
06 - Onderwijs 200071 Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen
Project
Het mogelijk maken van een financieringssystematiek voor meerjarige exploitatieprojecten onderwijshuisvesting
onbeperkt
16.000
2021
Programmabegroting 20222025
07 - Werk en Inkomen 200058 Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede
Project
Als gevolg van het herijken van de dienstverlening door Wigo4it is het noodzakelijk om te investeren in de IT van de primaire processen werk en inkomen.
2026
17.500
2020
Programmabegroting 20212024
Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2026-2029
200066
Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk
Overig
2026
30.500
2021
Programmabegroting 20222025
Programmabegroting 2024-2027
200077
Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STiP 3.0
Project
Deze reserve heeft als doel om de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor armoede, inkomen en werk beschikbaar te houden voor het moment dat de impact op de gemeentelijke voorzieningen daadwerkelijk plaatsvindt. Deze reserve heeft als doel de beschikbaar gestelde middelen beschikbaar te houden ter bekostiging en fasering van het actieplan om 1.600 personen extra te helpen aan werk met behulp van Stip-banen en de uitbreiding van de mogelijkheden voor loonkostensubsidie (boven op de reguliere uitstroomdoelstelling).
2026
35.000
2023
Programmabegroting 20232026
Programmabegroting 2024-2027
08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 200059 Reserve Maatschappelijke opvang
Project
De reserve heeft doel om verder uitvoering te geven aan de beleidsplan Maatschappelijke Opvang en voor realisatie van kleine, betaalbare woningen om instroom te voorkomen en uitstroom te faciliteren.
2026
16.800
2020
Programmabegroting 20202023
Programmabegroting 2024-2027
200065
Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg
Project
Den Haag heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen ten behoeve van de regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen is een reserve gevormd.
2026
22.000
2020
RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)
Programmarekening 2020
200081
Reserve Opgave Nieuwkomers
Project
2026
21.000
2023
Programmabegroting 20242027
Programmabegroting 2025-2028
2028
15.000
205
raadsvoorstel najaarsnota 2025 (RIS323974)
200092
Reserves risicobuffer jeugd
Project
De egalisatiereserve is ten behoeve van het programma ‘Opgave Nieuwkomers’ (waaronder Opvang vluchtelingen Oekraïne en noodopvang asielzoekers/vluchtelingen). Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van de ‘Opgave Nieuwkomers’ op te kunnen vangen. Een risicobuffer voor eventuele toekomstige tekorten binnen de jeugdzorg
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
WIJZIGINGS-BESLUIT
Categorie
Doel
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
Laatste gewijzigd bij
9 - Buitenruimte 200021 Reserve Werk met Werk en Kunstwerken
Project
Het doel van de reserve is d.m.v. werk met werk op efficiënte wijze residentiekwaliteit te realiseren in de openbare ruimte door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, wegbeheer, en de plaatsing van ORAC’s een impuls te geven aan de openbare ruimte. Hiernaast is de reserve in 2019 uitgebreid om het vastgestelde Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2018-2040 (RIS297826) optimaal uit te uitvoeren. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Daarom worden de jaarlijks niet bestede exploitatiemiddelen voor de vervangingen <€ 2,5 mln. aan de reserve toegevoegd. Daarnaast storten we de incidentele onderuitputting op gereserveerde kapitaallasten voor kunstwerken uit het coalitieakkoord 2019-2022.
2028
15.000
2012
Programmabegroting 20132016
Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Programmabegroting 2025-2028
200072
Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting
Project
2029
15.000
2022
Uitvoeringsnota 2022
Programmabegroting 2025-2028 Programmabegroting 2026-2029
200073
Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)
Project
Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de versnelde verduurzaming van openbare verlichting beschikbaar te houden en uiteindelijk 16.000 conventionele armaturen te vervangen door nieuwe duurzame led armaturen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de vorming van 1 straatreinigingsorganisatie beschikbaar te houden. Het betreft de overgenomen juridische verplichtingen en frictie/transitiekosten die ontstaan als gevolg van de overname HWB.
2029
4.000
2022
Uitvoeringsnota 2022
Programmabegroting 2026-2029
200083
Reserve Dier en Natuur
Project
2028
14.000
2024
200084
Reserve Zwerfafval
Project
2028
9.000
2024
Programmabegroting 20252028 Programmabegroting 20252028
200085
Reserve Vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat
Project
Investeren in natuur, kleinschaliger beheer, ecologen, dierenwelzijnsbeleid, ondersteuning dierenwelzijnsorganisaties, hondenlosloopgebieden. De middelen die we ontvangen voor het opruimen en voorkomen van wegwerpplastics in de openbare ruimte beschikbaar houden voor het schoner en leefbaarder maken van de stad. Meerkosten van mobiliteitsprojecten die zijn gekoppeld aan de vergroeningsambitie van dekking te voorzien uit de vrijval van de middelen ondergrondse kruising Zwolsestraat.
2028
17.100
2024
Programmabegroting 20252028
10 - Sport 200029 Reserve Olympisch fonds
Project
De reserve Olympisch Fonds is bedoeld ten behoeve van organisatie- en voorbereidingskosten van (inter)nationale topsportevenementen.
2029
12.000
2009
2e Gebundeld RV 2009
Programmabegroting 2024-2027 Programmabegroting 2022-2025 Programmabegroting 2026-2029
200061
Project
De reserve verduurzaming sportvoorzieningen is primair bestemd voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk sportvastgoed. Voorts is de reserve beschikbaar voor verduurzaming van particulier sportvastgoed in de stad. Naast verduurzaming van accommodaties wordt de reserve ingezet voor extra bovenwettelijke duurzame maatregelen voor een nieuwe sporthal in Loosduinen en aan eenmalige uitbreiding van de Investeringssubsidie Accommodaties Sportvoorzieningen (IAS).
2026
12.000
2020
Programmabegroting 20212024
Programmabegroting 2024-2027 Programmabegroting 2026-2029
11 - Economie 200024 Reserve Overcommittering D2
Project
Oorspronkelijk bedoeld voor de overcommitteringsstrategie op het D2 programma en vervolgens op de verschillende Kansen voor West programma's. Door middel van overcommittering kan Den Haag profiteren van onderbesteding van andere steden en daarmee extra subsidie binnenhalen dan wat oorspronkelijk voor Den Haag bedoeld was.
2028
10.000
2006
Seperaat raadsvoorstel (rv 179 Programmabegroting 2014-2017 / 2006) Programmabegroting 2018-2021 Programmabegroting 2024-2027
200035
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie
Project
De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.
onbeperkt
15.000
2012
Programmabegroting 20142017
200089
Reserve Impuls winkelgebieden Schilderswijk en Transvaal
Project
De reserve heeft als doel om impuls aan de winkelgebieden in Schilderswijk en Transvaal te geven.
2029
7.000
2025
Programmabegroting 20262029
12 - Mobiliteit 200068 Reserve Centrum Noord
Project
Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de kwaliteitsverbetering Centrum noord gedurende de uitvoering van het project beschikbaar te houden.
2028
10.000
2021
Programmabegroting 20222025
200079
Project
De reserve is ten behoeve van ANPR (automatische kentekenplaatherkenning), onderhoud stallingsgarages en de basis op orde van de backoffice parkeren. Een nieuw vergunningensysteem maakt onderdeel hiervan uit.
2028
8.505
2023
Programmabegroting 20242027
Reserve verduurzaming sportvoorzieningen
Parkeren en Handhaven
Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015
Programmabegroting 2025-2028
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Categorie
Doel
13 - Stadsontwikkeling en Wonen 200017 Reserve grondbedrijf
RGB
De RGB is het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties, grondexploitaties van verbonden partijen, anterieure overeenkomsten die verbonden zijn met een grondexploitatie en klusobjecten voor zover sprake is van winsten of verliezen die niet worden veroorzaakt door substantiële afwijkingen. Deze reserve dient ter dekking van de algemene risico's van bedrijfsmatig opereren op de onroerendgoed markt. De reserve wordt gevoed door de financieel-administratieve afsluiting van plannen. Indien een MPGplan met een negatief saldo operationeel wordt verklaard door het bestuur wordt er een voorziening getroffen voor de contante waarde van het plan. De actualisatie van deze voorziening wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. De reserve wordt verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.
200022
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW
Project
Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.
200023
Reserve voorfinanciering actief grondbeleid
Project
200034
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling
Project
200037
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling
Project
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
onbeperkt
onbeperkt
1996
Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)
2026
10.000
1994
Seperaat raadsvoorstel (rv 401 Programmabegroting 2016-2019 / 1994) Programmabegroting 2026-2029
De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedsscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d.
Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.
onbeperkt
15.000
1998
Seperaat raadsvoorstel (rv 261 Programmabegroting 2014-2017; / 1998) Programmabegroting 2025-2028
Bijdrage aan activiteiten m.b.t. wonen (met name subsidieregelingen) en stadsontwikkeling (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in een fysiek-ruimtelijk investeringsprogramma.
onbeperkt
40.000
2018
Programmabegroting 20142017
onbeperkt
61.000
2015
2038
40.000
2018
Programmabegroting 20162019 RIS299317
2028
3.675
2021
2032
7.000
2021
2029
10.000
2025
Programmabegroting 20262029
2027
4.500
2021
Programmabegroting 20222025
Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille. 200039
Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst
WIJZIGINGS-BESLUIT
Project
Laatste gewijzigd bij
Programmabegroting 2019-2022 Programmabegroting 2016-2019 Programmarekening 2015
Programmabegroting 2024-2027
Middels kostenverhaal zal de gemeente Den Haag bijdragen ontvangen voor beoogde investeringen in het plangebied van het Omgevingsplan Binckhorst. Deze reserve is bedoeld om deze bijdragen vast te houden en te verrekenen. De ontvangen bijdragen zullen in deze reserve worden gestort en na een investeringsbeslissing worden overgeheveld, als dekking, naar de concrete investeringsprojecten. 200067
Reserve Participatie
Overig
200070
Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingplan
Overig
200088
Uitbreiding standplaatsen woonwagens
Project
Deze reserve heeft als doel om de regie en uitvoering van participatie te versterken. Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de voorbereiding op de omgevingswet en de voorbereiding en het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen beschikbaar te houden. Deze reserve heeft als doel om extra strandplaatsen van woonwagens realiseren
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 200036 Reserve Investeringsgebieden
Project
Het uitvoeren van de meerjarige integrale aanpak van de prioritaire gebieden waar de leefbaarheid en de veiligheid ernstig onder druk staan.
Programmabegroting 20222025 Programmabegroting 20222025
Programmabegroting 2024-2027 Uitvoeringsnota 2022 Programmabegroting 2025-2028
Uitvoeringsnota 2022 Programmabegroting 2026-2029
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
15 - Financiën 200000 Algemene reserve 200001 Centrale Bedrijfsvoeringsreserve
Categorie
Doel
WIJZIGINGS-BESLUIT
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
Laatste gewijzigd bij
onbeperkt onbeperkt
onbeperkt 10.000
n.v.t. 2014
n.v.t. Seperaat raadsvoorstel 145/2014
2026
500
2018
Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20182021
Uitvoeringsnota 2022
200002
Programmareserve 2 - College en Bestuur
Algemeen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoerin Verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead, dekking van incidentele gsreserve maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten. Programma Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
200003
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.500
2018
200004
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.000
2018
200005
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
3.000
2018
200006
Programmareserve 6 - Onderwijs
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
4.000
2018
200007
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
5.500
2018
200008
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
15.000
2018
200009
Programmareserve 9 - Buitenruimte
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
4.500
2018
200010
Programmareserve 10 - Sport
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
1.500
2018
200011
Programmareserve 11 - Economie
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
1.000
2018
200012
Programmareserve 12 - Mobiliteit
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.500
2018
200013
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
5.000
2018
200014
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
3.000
2018
200015
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties
onbeperkt
5.500
2017
200016
Reserve Onderhoud Vastgoed
onbeperkt
11.000
2017
Programmabegroting 20182021
Programmarekening 2020 Programmabegroting 2025-2028
200025
Reserve Grote Projecten
Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en serve of pieken in de onderhoudsopgaven. Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in serve de onderhoudsopgaven. Project Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten.
2030
onbeperkt
2007
Programmabegroting 20082011
Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2026-2029
200026
Reserve Co-financiering
Project
onbeperkt
onbeperkt
2005
Concernbericht 2005
Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2026-2029
200027
Reserve Internationaal & Werving
Project
onbeperkt
10.000
2015
Programmabegroting 20162019
200040
Reserve Herstructurering reserves
Overig
onbeperkt
24.000
2014
200045
Reserve Herfaseringen
Overig
Het opvangen van middelen van opgeheven reserves < € 2,5 mln. en deze in het juiste jaar in de exploitatie te zetten. Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.
onbeperkt
50.000
2018
200046
Reserve Activafinanciering
Activa
Onttrekkingen uit de reserve als gevolg van incidentele dekking van kapitaallasten.
onbeperkt
330.000
200048
Reserve Taakmutaties gemeentefonds
Overig
Doel van de reserve is om niet uitgedeelde taakmutaties van het gemeentefonds uit de circulaires van jaar t beter inzichtelijk te maken en te beheersen en deze vervolgens in de begroting van jaar t+1 te verwerken.
onbeperkt
onbeperkt
Co-financiering voor Europese en nationale subsidies en gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn.
Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.
Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022
Programmabegroting 2016-2019
2009
Programmabegroting 20152018 Programmabegroting 20192022 Jaarrekening 2009
2019
Programmarekening 2018
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
Programmabegroting 2015-2018 RIS320831 Gewijzigd voorstel van het college inzake aanpassing maximale hoogte reserve Activafinanciering
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Categorie
Doel
Eindjaar 2030
Max. hoogte (x 1.000) 50.000
Instellingsjaar 2020
200052
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor extra impuls voor betaalbaar wonen.
200053
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit
Project
200054
Reserve Duurzaamheid en energietransitie
200055
Het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering duurzame mobiliteit.
2030
300.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor duurzaamheid en energietransitie.
2030
200.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.
2030
130.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
200075
Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners
Project
2028
25.000
2021
Programmarekening 2021
200076
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026
Overig
2026
20.000
2021
Programmabegroting 20232026
200080
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027
Overig
2027
59.000
2023
Programmabegroting 20242027
200082
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 - 2028
Overig
2028
59.000
2024
Programmabegroting 20252028
200091
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2026 - 2029
Overig
Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van inwoners in kwetsbare posities binnen de gemeente Den Haag. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2023 (inclusief actualisatie jaarschijf 2022) voor de jaarschijven 2022 – 2026. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2024 (inclusief actualisatie jaarschijf 2023) voor de jaarschijven 2023 – 2027. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2025 (inclusief actualisatie jaarschijf 2024) voor de jaarschijven 2024 – 2028. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2026 (inclusief actualisatie jaarschijf 2025) voor de jaarschijven 2026 – 2029.
2029
1.000
2025
Programmabegroting 20262029
De reserve Modernisering Bedrijfsvoering Systemen (MBS) heeft als doel de vernieuwing van de gemeentelijke bedrijfsvoeringssystemen te financieren door middel van de implementatie van een nieuwe cloudoplossing (SaaS).
2030
30.000
2025
Programmabegroting 20262029
16 - Overhead 200090 Reserve Modernisering Bedrijfsvoering Systemen
Project
Ingesteld bij
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij
Bijlage 09 Voorzieningen per programma (bedragen in € 1.000) Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Omschrijving voorziening
Nummer voorziening
Saldo per 31-12-2024
Toevoegingen
02 College en Bestuur Voorziening Wachtgeld voormalig Collegeleden Voorziening Pensioenen APPA
220001 220029
416 1.547 1.963
599 5.140 5.739
0 0 0
149 195 343
866 6.492 7.358
03 - Duurzaamheid,Mileu en Energietransitie Voorziening Overige bedrijfsrisico's
220010a
270 270
0 0
176 176
0 0
94 94
05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan
220033
420 420
0 0
0 0
0 0
420 420
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Voorziening Frictiekosten Welzijn
220037a
0 0
665 665
0 0
0 0
665 665
09 - Buitenruimte Voorziening Overige bedrijfsrisico's Voorziening Arbeidsgerelateerde kosten vorming 1 SRO Voorziening Herstelactie Toelage Onregelmatige Dienst
220010b 220028 220031
3.353 1.005 303 4.662
807 0 0 807
1.469 933 182 2.583
252 0 122 373
2.439 72 0 2.511
10 - Sport Voorziening Dak Ado stadion
220027
1.452 1.452
0 0
1.452 1.452
0 0
0 0
12 - Mobiliteit Voorziening Overige bedrijfsrisico's
220010c
197 197
29 29
217 217
0 0
9 9
13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Overige bedrijfsrisico's Voorziening Negatieve plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) Voorziening Correctie negatieve plannen Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder
220010d 220018 220900 220019
242 173.444 -81.367 9.027 101.346
3.044 3.035 0 191 6.270
242 13.001 2.433 0 15.675
0 6.472 0 1.725 8.197
3.044 157.007 -83.799 7.493 83.744
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Voorziening Frictiekosten Welzijn
220037b
0 0
469 469
0 0
0 0
469 469
15 - Financiën Voorziening Spaarverlof Voorziening Canonrestitutie Voorziening Naheffingsaanslagen parkeerbelasting
220026 220034 220036
3.270 3.800 0 7.070 117.379
2.509 4.003 952 7.464 21.442
0 115 0 115 20.218
0 0 0 0 8.913
5.779 7.688 952 14.419 109.689
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
AanVrijval t.g.v de wendingen rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2025
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Omschrijving voorziening
Nummer voorziening
Saldo per 31-12-2024
Toevoegingen
220004
7.426 7.426
29.685 29.685
33.272 33.272
0 0
3.839 3.839
7.426
29.685
33.272
0
3.839
Nummer voorziening
Saldo per 31-12-2024
Toevoegingen
AanVrijval t.g.v de wendingen rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2025
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Voorziening School in bos
220021
1.182 1.182
0 0
0 0
0 0
1.182 1.182
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek
220006
91 91
0 0
91 91
0 0
0 0
09 - Buitenruimte Voorziening Leges Opbreekvergunningen Voorziening Afvalstoffenheffing Voorziening Riolering Voorziening Graven (inclusief legaat Regay) Voorziening Bomen
220013 220014 220015 220016 220012
921 13.002 1.000 4.161 62 19.146
0 10.795 138 781 11 11.725
255 0 0 0 18 272
0 0 0 465 0 465
667 23.797 1.139 4.476 55 30.133
12 - Mobiliteit Voorziening Parkeren Voorziening MOP Parkeergarages Busremise Telexstraat 3
220011 220032
113 676 789
0 321 321
0 119 119
0 0 0
113 878 991
13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Bouwleges Voorziening Woningsplitsing
220020 220022
0 272 272
11.000 0 11.000
6.470 65 6.536
0 0 0
4.530 207 4.736
15 - Financiën Voorziening Legaat Sirtema van Grovestin
220025
17 17
0 0
0 0
0 0
17 17
16 - Overhead Voorziening SVG-fonds
220017
79 79 21.575
0 0 23.046
0 0 7.018
0 0 465
79 79 37.138
146.380
74.173
60.508
9.379
150.666
09 - Buitenruimte Spaarvoorziening Riolering Totaal Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
AanVrijval t.g.v de wendingen rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2025
Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is Omschrijving voorziening
Totaal Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is
Totaal Voorzieningen Gemeente Den Haag
Bijlage 10 Gemeentelijke tarieven Omschrijving tarief
Programma 4. Openbare orde en Veiligheid Publiekrechtelijk Diverse leges OOV Vergunning prostitutieinrichting
Tarief 2025 (in €)
Begrote opbrengst 2025 (x € 1.000)
Gerealiseerde opbrengst 2025 (x € 1.000)
Toegerekende lasten 2025 (x € 1.000)
Kostendekkendheid 2025 (in %)
diverse diverse
800 120
711 115
1.242 158
57% 73%
920
826
1.400
59%
Totaal Programma 5. Cultuur en Bibliotheek Publiekrechtelijk Basisabonnement Leengeld cd-roms Leengeld compact-discs Leengeld avm Leengeld DVD Boetegeld Overige inkomsten gebruikers Totaal
1.230
1.106
14.629
8%
1.230
1.106
14.629
8%
Programma 8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Publiekrechtelijk Vaccinaties diverse Totaal
2.971 2.971
2.406 2.406
2.249 2.249
>100% >100%
3.479 161
3.370 109
3.819 803
88% 14%
56.670
56.409
57.358
98%
2.331
2.266
3.876
58%
116.520
116.428
100.151
>100%
diverse diverse diverse
538 2.259 865 182.823
537 2.136 838 182.093
47 2.002 5.723 173.779
>100% >100% 15% >100%
diverse
9.579 9.579
11.728 11.728
42.569 42.569
28% 28%
Programma 9. Buitenruimte Publiekrechtelijk Begraafrechten Binnenhavenbelasting Rioolrecht, grootafvoer* Rioolrecht, eigenaren* Marktgelden-warenmarkten Afvalstoffenheffing (huisvuil)* tarief 1-pers. huishouding tarief 2 pers. huishouding tarief 3+ pers. huishouding Privaatrechtelijk Verhuur volkstuinen Marktgelden-warenmarkten Zeehavenheffing Totaal
diverse diverse 261,55 191,15 diverse 403,68 453,72 496,44
* Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de bruto heffingen
Programma 10. Sport Publiekrechtelijk Sport Totaal
Omschrijving tarief
Programma 13. Stadsontwikkeling en Wonen Publiekrechtelijk Leges "Bouwen" (WABO) (behandeling van aanvragen en controle op uitvoering)* Privaatrechtelijk Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag) Totaal
Tarief 2025 (in €)
Begrote opbrengst 2025 (x € 1.000)
Gerealiseerde opbrengst 2025 (x € 1.000)
Toegerekende lasten 2025 (x € 1.000)
Kostendekkendheid 2025 (in %)
diverse
29.198
34.190
34.190
100%
diverse
218
63
204
31%
29.416
34.253
34.394
100%
3.926
3.510
4.808
73%
1.357
1.373
1.855
74%
760
786
1.248
63%
1.356
1.301
2.098
62%
617
576
900
64%
355
293
431
68%
8.371
7.839
11.340
69%
diverse
113.764
112.421
54.578
>100%
0.2576% 0,0523% 0,3168% 6,20
41.725 55.664 54.522
42.641 55.456 59.034
6.997
>100%
17.269
18.073
182
>100%
162 283.106
166 287.791
0 61.757
>100% >100%
518.416
528.042
342.118
* Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de bruto heffingen
Programma 14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Publiekrechtelijk Paspoort volwassene vanaf 18 jr. 86,85 Paspoort jeugd tot 18 jr. 65,70 Nederlandse identiteitskaart volwassene vanaf 18 jr. 78,50 Nederlandse identiteitskaart jeugd tot 18 jr. 42,35 Rijbewijzen 52,10 Verklaring algemeen 18,00 Verstrekking gegevens BRP 8,20 Verstrekking gegevens vestigingsregister 5,40 Voltrekken huwelijk/ registratie partnerschap 176,95 Uittreksel burgelijke stand 17,10 Attestatie de vita 17,10 Verklaring huwelijksbevoegdheid 29,80 Naturalisatie diverse Gedragsverklaring 41,35 Legalisatie handtekening 17,70 Totaal
Programma 15. Financiën Publiekrechtelijk Parkeren op straat Parkeerbelasting* (vergunning en naheffing)
OZB gebruikers OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet-woningen Toeristenbelasting* - normaal tarief Toeristenbelasting* - laag tarief (haven + camping) Precariobelasting Totaal
2,85 diverse
* Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de bruto heffingen
Totaal generaal
Bijlage 11 MIP 2025 Begroting 2025 Materiële Vaste Activa (MVA) Investeringen (x €1.000)
Nut
Bruto
Bijdragen derden/voorz.
Realisatie 2025 Aandeel gemeente
01 - Gemeenteraad 2.977 2.977 Verbouwing commissiezaal EC 1.739 1.739 Vervanging audiovisuele installaties commissie- en raadzaal EC 1.238 1.238 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 13.421 1.775 11.646 Electrische snellaadstations EC 100 100 Verduurzaming vastgoed EC 12.516 1.775 10.741 Wagenpark EC Walstroom Derde Haven EC 805 805 05 - Cultuur en Bibliotheek 11.532 910 10.622 Bibliotheek EC 2.128 2.128 IHP Bibliotheken EC 1.065 1.065 IHP Cultuur EC 2.750 2.750 Musea EC 2.833 910 1.923 Noodzetel EC 2.412 2.412 Overige accommodaties voor kunstbeoefening EC 344 344 06 - Onderwijs 35.819 35.819 Kinderopvang EC 7.138 7.138 Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid EC -166 -166 Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs EC 6.415 6.415 Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs EC Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs EC 5.716 5.716 Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs EC 13.117 13.117 Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs EC 3.599 3.599 07 - Werk en Inkomen 5.620 5.620 Diversen EC 100 100 Huisvesting KTW EC 977 977 Luchtbehandelingsinstallatie EC 2.523 2.523 Wagenpark EC 2.021 2.021 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 7.709 7.709 Aankopen vastgoed EC 3.400 3.400 Ambulancevervoer EC 882 882 Beheer en exploitatie CJG EC 977 977 Volksgezondheid EC 852 852 Wijk
/ Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) EC 213 213 Zorg en Opvang EC 1.385 1.385 09 - Buitenruimte 110.324 34.010 76.314 Afvalverwijdering EC - H 4.473 4.473 Buitenruimte MA 1.905 1.905 Inrichting en onderhoud buitenruimte MA 153 153 Kern BijzonderFASE 1 (REIS) MA 348 348 Kijkduin MA 1.640 1.640 KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld MA 240 240 Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk MA 5.405 5.405 Meerjarenprogramma kunstwerken MA 47.799 47.799 Oude Centrum MA 178 178 Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats MA 789 789 Vervanging en uitbreiding haveninstallaties EC 32 32 Vervanging Riolering* EC - H 34.010 34.010 Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis MA 201 201 Vissershavenstraat EC 4.125 4.125 Wagenpark EC 5.440 5.440 Westlandse Zoom MA 1.585 1.585 Wijkpark Transvaal MA 2.000 2.000 *Deze investering wordt compleet gedekt uit voorzieningen. Om toch inzicht te geven in de investeringsbedragen is deze bij de begroting meegenomen in het netto-totaal.
Bruto 1.110 323 787 9.830 3 9.676 138 13 5.348 214 906 2.505 805 724 194 31.519 6.081 -63 2.884 24 6.148 15.722 723 1.533 722 811 5.077 3.438 160 709 586 184 94.186 3.377 1.536 224 770 1 6.713 38.704 9 992 35 32.856 74 3.094 5.097 6 698
Bijdragen derden/voorz. -
537 537
-
-
-
-
Afwijking 2025 Aandeel gemeente 1.110 323 787 9.293 3 9.139 138 13 5.348 214 906 2.505 805 724 194 31.519 6.081 -63 2.884 24 6.148 15.722 723 1.533 722 811
-
5.077 3.438 160 709 586
32.941
85
184 61.245 3.377 1.536 224 770 1 6.713 38.619 9 992 35
32.856 74 3.094 5.097 6 698
Bruto 1.867 1.416 451 3.591 97 2.840 -138 792 6.184 1.914 159 245 2.028 1.688 150 4.300 1.057 -103 3.531 -24 -432 -2.605 2.876 4.087 100 255 1.712 2.021 2.632 -38 722 268 266 213 1.201 16.138 1.096 369 153 124 870 239 -1.308 9.095 169 -203 -3 1.154 127 1.031 343 1.579 1.302
Bijdragen derden/voorz. 1.238 1.238 910 910 1.069 -85 1.154 -
Aandeel gemeente 1.867 1.416 451 2.353 97 1.602 -138 792 5.274 1.914 159 245 1.118 1.688 150 4.300 1.057 -103 3.531 -24 -432 -2.605 2.876 4.087 100 255 1.712 2.021 2.632 -38 722 268 266 213 1.201 15.069 1.096 369 153 124 870 239 -1.308 9.180 169 -203 -3 127 1.031 343 1.579 1.302
Materiële Vaste Activa (MVA) Investeringen (x €1.000) 10 - Sport Groene sportvelden en terreinen IHP Sport Sport en spelaccommodaties Sporthal Loosduinen Verduurzaming vastgoed 11 - Economie Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 World Forum Theaterinstallatie World Forum verzwaring stroomaansluiting 12 - Mobiliteit Busplatform Den Haag Centraal DHNC Fietsenkelder Herinrichting Gedempte gracht Inrichting verkeer Meerjarenplan Fiets Morgenstond Midden Netwerk Randstadrail Parkeergarages Parkeren openbare ruimte Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Aanleg riolering Callistoweg Beheer bedrijfspanden (strategische aankopen DSO) Geluidswerende middelen Fokker terminal Kust gezond diversen Midden Boulevard Scheveningen Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark) OR Junoblok (vernieuwing kademuren) Vernieuwing WebGis 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening IHP Spelen Informatievoorziening KCC Portaal burgerzaken Key2BZ Mobiel Infopunt Speelvoorzieningen Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) 15 - Financiën Erfpacht P8 applicatie Erfpacht Erfpachtapplicatie NEA Overhead Financiële administratie Aanschaf hardware/software Cliënt Volg Systeem Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Diverse investeringen installaties Onderhoud SKV panden Reis Living Lab Verduurzaming vastgoed Verwerving appartementsrecht Spui 130 Totaal Materiële Vaste Activa
(MVA) Investeringen
Nut
EC EC EC EC EC EC EC EC MA EC MA MA MA MA MA EC MA MA EC - H EC EC MA MA EC MA EC MA EC EC EC EC MA EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
25.759 6.687 13.921 4.285 200 666 1.911 452 764 696 33.094 457 1.500 350 14.689 200 6.125 2.778 389 6.606 12.580 2.819 250 1.331 7.736 7 438 7.054 330 250 1.027 1.520 159 2.541 1.228 15.175 15.000 175 29.682 423 6.735 716 2.101 4.122 5.357 528
Begroting 2025 Bijdragen Aandeel gemeente derden/voorz. 1.002 24.757 131 6.556 13.921 720 3.565 35 165 116 550 1.911 452 764 696 16.860 16.234 457 1.500 350 8.490 6.199 200 2.770 3.355 2.778 389 5.600 1.006 12.580 2.819 250 1.331 7.736 7 438 7.054 330 250 1.027 1.520 159 2.541 1.228 15.175 15.000 175 29.682 423 6.735 716 2.101 4.122 5.357 528
2.000 7.700 312.659
2.000 7.700 258.102
Bruto
54.557
Bruto 10.197 3.759 4.790 236 639 773 1.517 400 473 644 29.174 265 1.922 105 16.215 5.203 1.167 546 3.751 14.784 73 3.458 77 82 10.987 98 9 4.314 826 125 1.756 159 967 481 846 29 641 176 19.297 407 3.892 154 1.402 3.246 2.118 356 7.722 228.732
Realisatie 2025 Bijdragen Aandeel gemeente derden/voorz. 1.998 8.199 644 3.115 1.104 3.686 35 201 83 556 132 641 300 1.217 400 473 300 344 13.845 15.329
7.602 2.497
3.746 -
30
30 -
-
49.651
265 1.922 105 8.613 2.706 1.167 546 5 14.784 73 3.458 77 82 10.987 98 9 4.284 826 125 1.756 159 967 451 846 29 641 176 19.297 407 3.892 154 1.402 3.246 2.118 356 7.722 179.081
Bruto 15.562 2.928 9.131 4.049 -439 -107 394 52 291 52 3.920 457 -265 -422 245 -1.526 200 922 1.611 -157 2.855 -2.204 -73 -640 173 1.249 -3.251 -98 -2 438 2.740 -496 125 1.027 -236 -0 1.574 747 14.329 14.971 -466 -176 10.385 16 2.843 562 699 876 3.239 528 1.644 -22 83.927
Afwijking 2025 Bijdragen Aandeel gemeente derden/voorz. -996 16.558 -513 3.441 -1.104 10.235 685 3.364 -48 -391 -16 -91 -300 694 52 291 -300 352 3.015 905 457 -265 -422 245 888 -2.414 200 273 649 1.611 -157 1.854 1.001 -2.204 -73 -640 173 1.249 -3.251 -98 -2 438 -30 2.770 -496 125 1.027 -236 -0 1.574 -30 777 14.329 14.971 -466 -176 10.385 16 2.843 562 699 876 3.239 528 4.906
1.644 -22 79.021
Immateriële Vaste Activa (IVA) Investeringen (x €1.000) 12 - Mobiliteit HOV Verbinding CID-BH - MIRT Onderdoorgang Hildebrand plein Estlandsebaan Lozerlaan-Erasmusweg Vereenvoudiging 7 sprong 13 - Stadsontwikkeling en Wonen NVU Steenwijklaan 40 Dreven Gaarden Zichten fase 1 Woonwagens Henri Faasdreef Gavi Kavel Callistoweg fase 1 Totaal Immateriële Vaste Activa (IVA) Investeringen Totaal investeringen Gemeente Den Haag
Nut
IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA IVA
Bruto 3.696 1.483 856 1.145 212 613 297 316 4.309 316.968
Begroting 2025 Bijdragen Aandeel gemeente derden/voorz. 1.483 2.213 1.483 856 1.145 212 613 297 -
Bruto
1.483
316 2.826
5.755 4.145 433 1.053 124 3.180 187 456 842 1.151 544 8.935
56.040
260.928
237.667
Realisatie 2025 Bijdragen Aandeel gemeente derden/voorz. 1.283 4.472 1.283 2.862 433 1.053 124 3.180 187 456 842 1.151 544 1.283 7.652 50.934
186.733
Bruto -2.059 -2.662 423 92 88 -2.567 110 -456 -842 -835 544 -4.626 79.301
Afwijking 2025 Bijdragen Aandeel gemeente derden/voorz. 200 -2.259 200 -2.862 423 92 88 -2.567 110 -456 -842 -835 -544 200 -4.826 5.106
74.195
Bijlage 12 Bron indicatoren 3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Topindicator: CO2-reductie en uitstoot
Bron: CO2 scanner RHDHV
Prestatie-indicator: CO2-uitstoot en energieverbruik
Bron: www.klimaatmonitor.databank.nl
Effectindicator Aantal woningen isoleren
Bron: Gemeente Den Haag. DSO/ Wonen
Kengetal Aantal particulieren auto's in bezit van Hagenaars Onderverdeel naar CO2 klasse
Bron: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW); bewerking DSO/SEPO. Alle registraties t/m 3 kentekens op naam van een natuurlijk persoon worden geteld als particulier autobezit. CROW RVO bewerking DSO/SEPO
Absoluut aantal deelauto’s Duurzaamheid bij particuliere woningen gesplitst naar energielabels Beleidsindicator: Hernieuwbare elektriciteit
Bron: RWS
4. Openbare Orde en Veiligheid Effectindicatoren: % Hagenaars die zich wel eens onveilig voelt % Hagenaars dat zich vaak onveilig voelt % Hagenaars dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van 1 of meer misdrijven
Bron: Landelijke veiligheidsmonitor /CBS
Kengetal: Misdrijven/ High Impact Crimes/ overlastmeldingen
Bron: Tabellenboek Politie Eenheid Den Haag/ CBS
Beleidsindicatoren: Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, Diefstallen uit woning, vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte)
Bron: Bureau Halt CBS
5. Cultuur en Bibliotheek Prestatie-indicator: Rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag
Bron: Stadsenquête
Kengetal: Deelname leerlingen PO en VO aan cultuureducatie
Bron: Opgave in de jaarverslagen van de instellingen Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur Cijfers CJP-deelname cultuurbezoeken via MBOcard
Deelname leerlingen MBO aan cultuureducatie Effectindicator Aantal bezoekers aan kunst- en cultuurinstellingen
Bron: Opgave in de jaarverslagen van de instellingen Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur
Effectindicator: % deelname aan cultuur voor heel Den Haag
Bron: Stadsenquête
Effectindicator: Bezoekers Bibliotheek Volwassen leden en jeugdeden bibliotheek
Bron: Jaarverslag Bibliotheek Den Haag V-smart
6. Onderwijs Prestatie-indicatoren: Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers ten opzichte van het totaal aantal nieuwe VSV’ers
Bron: DUO
Effectindicatoren: % doelgroepkinderen VVE, dat deelneemt aan VVE
Bron: VVE-Up en DUO
Beleidsindicatoren: Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwaliteit (vsv’er)
Bron: DUO DUO DUO
7. Werk en inkomen Prestatie-indicator: 'Het aantal bijstandsgerechtigden dat door uitstroom naar werk of scholing bijstandsonafhankelijk is 'Het percentage personen dat uitstroomt en niet binnen een jaar weer in de bijstand komt
Bron: OAS SZW, rapport SZW004 Buig in- en uitstroom details, Per reden einde categorie verdeeld over leeftijdscategorie en uitkeringsduurcategorie, optellen som van 1. Inkomsten uit arbeid/onderneming en 2. Studie/opleiding. OAS SZW rapport SZW031 Eff-Rendementmeting duurzaamheid
Kengetal: Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag
Bron: Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS
Percentage huishoudens/mensen met inkomen van 110% van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm)
Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS
Beleidsindicatoren: Kinderen in uitkeringsgezin Netto Arbeidsparticipatie Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering Lopende re-integratievoorzieningen
Bron: Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS
8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Effectindicatoren: Klanttevredenheidsindicator Wmo
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo van BMC
Doorlooptijd Wmo (dagen) Percentage door JGZ bereikte kinderen Bekendheidscijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Registratie dienst OCW Registratie dienst OCW Registratie dienst OCW
Kengetallen: Percentage 7-plussers dat thuis woont Aantal dakloze jongeren, geregistreerde daklozen en plekken voor opvang daklozen Veilig Thuis (meldingen, adviezen, aantal wachtenden na veiligheidsbeoordeling)
Bron: Gemeente Den Haag Registratie dienst OCW VTH
Beleidsindicator: Cliënten met een maatwerkarrangement
Bron: CBS
Beleidsindicatoren: Jongeren met een delict voor de rechter Jongeren met Jeugdhulp Jongeren met Jeugdbescherming Jongeren met Jeugdreclassering
Bron: Verwey Jonker Instituut- Kinderen in Tel CBS CBS CBS
9. Buitenruimte Prestatie-indicator: Aantal stadsbomen in de openbare ruimte
Bron: GISIB
Effectindicatoren: Kwaliteit schoon gemiddelde van de stad en acht aandachtsbeeldmeetlatten voor 25 wijken Leefbaarheid in de buurt
Bron: Monitoring ‘Aanvalsplan Afval 2023-2026’
Waardering groen in de buurt
Stadsenquête
Kengetal: Openbaar groen Aantal kg gescheiden afval per inwoner gesplitst naar: papier, glas en gft
Bron: GISIB GDI
Prestatie indicator % gescheiden afval
Bron: CBS
Beleidsindicator: Omvang huishoudelijk restafval
Bron: CBS
Veiligheidsmonitor, Ministerie van Justitie en Veiligheid
10. Sport Prestatie-indicatoren: Bezetting van de velden Het percentage bezetting van sporthallen
Bron: Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag
Effectindicatoren: Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthallen Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden Vitaliteit Haagse verenigingen
Bron: Stadsenquête Stadsenquête Mulier Instituut
Kengetallen: Het percentage Hagenaars dat >12 keer per jaar sport (RSO-definitie) Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging He percentage kinderen dat een zwemdiploma heeft, per leeftijdscategorie
Bron: Stadsenquête
Beleidsindicatoren: Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport
Bron: Gezondheidsenquête RSO (GGD's, CBS, RIVM)
Stadsenquête RSO enquête
11. Economie Effectindicatoren: Hotelovernachtingen
Bron: Opendata.cbs.nl
Kengetallen Aantal overnachtingen bij particulieren (informele overnachting zoals airbnb) Leegstandspercentage kantoorruimte
Bron: Gemeentelijke belastingen
Leegstandspercentage bedrijfsruimte
Cushman & Wakefield
Leegstandspercentage winkelruimte
Locatus
Internationale instellingen
BSD, directie Internationaal
Beleidsindicatoren: Functiemenging Vestigingen van bedrijven Banen
Bron: Waarstaatjegemeente.nl Waarstaatjegemeente.nl Waarstaatjegemeente.nl
Cushman & Wakefield
12. Mobiliteit Effectindicatoren: Verkeersdoden per jaar Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag met de auto, ov, fiets en lopen C02 uitstoot personenauto’s (in Kton) Aandeel verplaatsingen woonwerkverkeer met de auto (bestuurder en passagier), ov, fiets, lopen en overig Aantal deelauto's, deelbakfietsen, deelfietsen, deel e-bikes en deelscooters Kengetal Kosten OV-abonnement t.o.v. inkomen
VIAstat ODIN CO2 scanner RHDHV ODIN DSO/ Mobiliteit
HTM/Ministerie Binnenlandse Zaken
13. Stadsontwikkeling en wonen Topindicatoren: Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar a.g.v. nieuwbouw, verbouw en splitsing Diverse indicatoren wijziging woningvoorraad
Bron: Basisadministratie Gebouwen en Adressen (BAG), bewerking DSO/SEPO Basisadministratie Gebouwen en Adressen (BAG), bewerking DSO/SEPO
Effectindicatoren: Aantal koopwoningen Aantal woningen particuliere huur per 1 januari Aantal huurwoningen van toegelaten instellingen (inclusief niet SVH leden, inclusief huur boven de socialehuurprijsgrens) per 1 januari
Bron: Onroerende Zaakbelasting Onroerende Zaakbelasting Onroerende Zaakbelasting
Kengetallen: Aantal huishoudens
Bron: BRP
Aantal verkochte woningen
Kadaster cijfers via Calcasa
Tevredenheid met woning en buurt
Inwonersonderzoek (Stadsenquête), deel Wonen
Prestatie-indicator: Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar
Bron: Basisadministratie Gebouwen en Adressen (BAG), bewerking DSO/SEPO Aantal in aanbouw genomen woningen (nieuwbouw Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, en transformatie) DSO/afdeling SEPO Aantal in aanbouw genomen sociale huurwoningen Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, onder de socialehuurprijsgrens door DSO/afdeling SEPO woningcorporaties % in aanbouw genomen sociale huurwoningen Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, onder de socialehuurprijsgrens door corporaties DSO/afdeling SEPO
Aantal in aanbouw genomen middeldure huurwoningen (nieuwbouw en transformatie) % in aanbouw genomen middeldure huurwoningen (nieuwbouw en transformatie) Aantal in aanbouw genomen betaalbare koopwoningen (nieuwbouw en transformatie) % in aanbouw genomen betaalbare koopwoningen (nieuwbouw en transformatie)
Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, DSO/afdeling SEPO Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, DSO/afdeling SEPO Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, DSO/afdeling SEPO Basisbestand in aanbouw genomen woningen/FCC, DSO/afdeling SEPO
Beleidsindicatoren: Gemiddelde WOZ-waarde
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
Nieuwbouw
Waarstaatjegemeente.nl
Demografische druk
Waarstaatjegemeente.nl
14. Stadsdelen, integratie en dienstverlening Effectindicatoren: Beoordeling bezoekers (Click, Call en Face)
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek (Expoints)
Prestatie-indicatoren: Percentage klanten dat binnen de (vast)gestelde normtijden wordt geholpen via www.denhaag.nl (Click) Gemiddelde wachttijd telefonie (in seconden)
Bron: Control Room/ Splunk Dashboard
Percentage klanten dat binnen 5 minuten wordt geholpen bij de balies KCC (Face) Percentage vragen dat direct door 14070 kan worden beantwoord (First Call Resolution)
Gbos
Kengetallen aantal klantcontacten Via balies stadsdeelkantoren
Bron: HAKA
Via www.denhaag.nl
Piwik Pro
Via 14070
Avaya CCO, Livecom, MRT, Coosto
Kengetallen: Aantal ingediende plannen voor de wijkbudgetten
Bron: Participatie websites Gemeente Den Haag
Aantal participanten bij totstandkoming van de wijkagenda’s Aantal aangemelde en gehonoreerde subsidieaanvragen leefbaarheid- en bewonersparticipatie
Participatie websites Gemeente Den Haag
Storm
MRT
Gemeente Den Haag
15. Financiën Effectindicator: Positie op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten van de grote gemeenten.
Bron: Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo)
16. Overhead Beleidsindicator: Overhead (% van de totale lasten)
Bron: Oracle FIN
3.1 Bedrijfsvoering Beleidsindicatoren: Bezetting
Bron: Oracle HR
Formatie
Oracle HR
Apparaatskosten
Oracle FIN en GBA
Externe inhuur
Oracle FIN
3.2 Lokale heffingen Beleidsindicatoren: Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Bron: Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo)