Document · PDF

RIS325176 Bijlage 1b Online bijlagen bij Programmarekening 2025

Gemeenteraad 9 juli 2026, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake programmarekening 2025 (RIS325176)24.235 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programmarekening 2025 Online bijlagen

financien.denhaag.nl

Bijlage 01 Kostenverdeelstaat per programma

Bijlage 02 Begroting realisatie per activiteit

Bijlage 03 Begroting en realisatie per taakveld

Bijlage 04 Reserve Grote Projecten

Bijlage 05 Enecoreserves

Bijlage 06 Reserve Co-financiering

Bijlage 07 Reserves per programma

Bijlage 08 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves

Bijlage 09 Voorzieningen per programma

Bijlage 10 Gemeentelijke tarieven 2025

Bijlage 11 MIP 2025

Bijlage 12 Bronnen indicatoren

Bijlage 01 Kostenverdeelstaat per programma Lasten 2025

5.869 4.702 30 5

170

410 0 0 99.891

-3

1.749 44

0 3.286

3.168

8 12.800 5 44 -794 1.145 1 4.964

21.862

19.999

21.874

16.546 2.600 267.830 13.452 356.503

11 19 0 0

25.092 17.397 1.600 5.032 0

7.5

Overige verrekeningen 1

7.6

Overige verrekeningen uren x tarief

7.4

Toegerekende reele en bespaarde rente

Afschrijvingen

Mutatie reserves 500

7.3

Mutatie voorzieningen

Rente

2.937 3.528 6.308 1.291 54.145 39.944 4.553 42.603 1.086 6.648 5.692 6.152 4.340 35.029 125 508 214.886

7.2

15 5.742 40 204 545 340 433 2.728 42.638 353 402 484 18.763 814 4.984 557 79.043

0 -150

12.017 20.415 335 4.199 16.285 8.015 149 16.134 2.177 882 678 20.280 101.633

581 1.335 2.068 167 583 348 25 491 322 26 11.760 587 18.297

503 175 -37 0 15 0 -68 1.934 636 186 5.483 14 8.691

-24 222 3.260 457 150 -183 2.425 -782 -17.604 213 2.142 -13.299 1.733 17.928 697 -22.183 -24.847

7.2

7.4

7.5

Overige verrekeningen

4.397

1 87.390

0 3 9

7.1

Toegekende reele en bespaarde rente

98 34 914

5.1

Mutatie voorzieningen

180 -45 171

-7

4.6.8

Overige kapitaaloverdrachten Overige instellingen en personen

4.1.2

1.303 13

1.362 1.448 14.956 2.179

0 4 1.137 33.743 50.480 368 3.149

4.6.6

Overige kapitaaloverdrachten Overheid

3.8

2.233

0 158

4.5.6

Investeringsbijdragen - Overige overheden

3.7

1.737 6.950 57.711

4.5.2

Investeringsbijdragen Gemeenten

3.6

0 0 543

4.3.8

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

3.5.2

428.347 2.772 0 0

108 15 722 506 86 13

4.3.7

Inkomensoverdrachten - Europese Unie

3.4.2

-2 0 -7 1.816 0 25.319 553 -2.738 440 113

4.3.6

Inkomensoverdrachten - overige overheden

3.3

2 5 6 0 49 17 147

4.3.4

Inkomensoverdrachten Provincies

Inkomensoverdrachten gemeenten

-68 25.400

5 3 0 53 5 3

25 214 90 -65 20.026 62.357 521.514 143 44 0 1.977 72 6.190

4.3.3

Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen

Inkomensover-drachten - Rijk

0 431.119

Verhaal sociale uitkeringen in geld

Subsidies 0 -26

344 293 3 15 187 49 6.455 37 143 8.977

Overige goederen en diensten

Sociale uitkeringen in geld 0 0 0

0 612.588

3.566 5.008 15.022 5.813 25.002 15.492 49.970 99.550 160.274 23.617 18.847 40.251 30.147 33.405 211 37.573 563.747

Leges en andere rechten

4.3.2

Overige goederen en diensten

4.3.1

Huren

3.2

4.2

Ingeleend personeel

3.1

873 0

4.1.1

Uitgeleend personeel

2.2.2

0 10

3.8.0

476 1.392 3.907 2.356 4.526 690 30.894 22.911 17.185 5.045 2.095 20.313 15.090 10.809 1.898 37.177 176.764

Sociale uitkeringen in natura

2.2.1

3.5.1

Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura

Pachten

884

216 284 3.442 478 423 3.378 1.799 6.976 23.913 5.716 66 9.303 8.705 7.160 100 6.386 78.344

3.4.1

Pachten

0 0 36 9 1.483 6.024 155 563 1.708 1.930 186 147 590 236 1.006 1.943 16.016

Duurzame goederen

10.028 4.335 23.519 22.851 26.700 18.151 205.341 151.011 104.057 24.147 12.637 44.329 70.111 49.566 12.871 204.139 983.793

Grond

3.3

Belastingen

3.2

Belastingen op huishoudens

17.876 22.285 65.198 96.774 161.655 183.215 815.791 899.653 380.246 84.004 52.358 127.635 172.403 171.670 334.555 300.525 3.885.844

3.1

loonbetaling en sociale premies

Programma Programma 1 Gemeenteraad Programma 2 College en Bestuur Programma 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Programma 4 Openbare orde en Veiligheid Programma 5 Cultuur en Bibliotheek Programma 6 Onderwijs Programma 7 Werk en Inkomen Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Programma 9 Buitenruimte Programma 10 Sport Programma 11 Economie Programma 12 Mobiliteit Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen Programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Programma 15 Financiën Programma 16 Overhead Totaal lasten 2025

Totaal lasten 2025 (incl. toevoegingen)

2.1

Belastingen op producenten

1.1

Grond

(bedragen x €1.000,-)

Baten 2025

Resultaat 2025

318 2.550 27.649 17.836 14.638 83.232 526.901 182.267 220.288 26.520 10.420 17.438 103.200 25.205 2.681.052 10.738 3.950.254 64.410

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.5.1

4.5.3

4.5.4

4.6.8

5.1

5.2

7.1

Inkomensoverdrachten gemeenten

Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen

Inkomensoverdrachten provincies

Inkomensoverdrachten - overige overheden

inkomensoverdrachten - Europese Unie

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

Investeringsbijdragen - Rijk

Investeringsbijdragen Gemeenschappelijke regelingen

Investeringsbijdragen - Provincies

Overige kapitaaloverdrachten Overige instellingen en personen

Rente

Dividenden en winsten

Mutatie reserves

Totaal baten 2025 (incl. onttrekkingen)

4.3.1

Inkomensoverdrachten - Rijk

(bedragen x €1.000,-)

265 -4 13 2

1.662

175.204 176.866

54.747

72 54.820

8.244

0 2.093 140

8.541 16.784

2.234

0 4 4.605 13 1 765 777 15.718 11 21.910

2.169 3.775

272 11 0 13 508 165 22

8 0

5.944

177 1.193

-9 8.278 5.287 126 6.371 2.823 9.780 1.881 814 6.145 2.022 503 621 44.637

0 120 784 63 0 0 122.875 1.679 1.178 23.402 14.237 112.420 276.759

4.729 36 2.772 443 7.627 32.674 9.741 3.301 412 2.712 6.381 4.314 17.785 1.572 94.765

14.231 95

14.328

1 19.193 13.341 2.162 73.183 466.389 85.319 9.805 9.962 454 2.132 5.491 1.214 1.955.906 1.477 2.646.030

9 21 19

690 412 948 5.993

565

0 4.411

20 8.107

614

836

0 38.940 0

0 44.187

454 0

301 868 755

539

1.943

2.189

1.931

28 447 1.000 0 1.703 88 136

418 1.976

25 2.671

0 3.336

343 0 0

617

101 -46 0 -41

2.688 2.072

0 246

246

319 316

1 230

635

9.222 0 167

95 23.847

15.232

33.379

15.232

3.243 23.297 7.225 0 12.297 839 3.328 5.272 2.413 0 12.815 21.386 2.664 337.417 112 6.417 421.157 22.680

17.104 18.296 18.296

17.104

Bijlage 02 Begroting en realisatie per activiteit

Programma / Onderdeel 01 - Gemeenteraad Apparaatskosten Gemeenteraad Bestuursondersteuning Gemeenteraad Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag Gemeenteraad Ombudsman Rekenkamer Totaal 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur Bestuurlijke samenwerking College van BenW Verkiezingen Totaal 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Duurzaamheid Energietransitie Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit Natuur- en milieu-educatie Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid Bestrijding onveiligheid Brandweer en rampenbestrijding Strandveiligheid Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek Accommodaties voor kunstbeoefening Archeologie Beeldende kunst Bibliotheek Den Haag Cultuur Gemeente archief Media Monumentenzorg Musea Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerlingzaken Onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Totaal 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen Werk (Cl. 1a)

Sociale werkvoorziening (Cl. 1b) Inkomen (Cl. 2) Minimabeleid (Cl. 3a)

Schuldenbeleid (Cl. 3b)

Totaal 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Bescherming jeugd en gezin en Maatschappelijke opvang

Gespecialiseerde zorg en ondersteuning

Jeugdhulp

Opgave Nieuwkomers Sociale basis Volksgezondheid Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Begroting 2025 Toe- Ont-trekkingen voegingen

Activiteit

Lasten

Baten

010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag 010.B Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer

4.854 3.004 5.516 2.117 1.238 1.336 18.065

0 0 -300 0 -36 0 -336

500 0 0 0 0 0 500

010.H Bestuurlijke samenwerking 010.G College van BenW 020.C Verkiezingen

5.211 8.129 7.734 21.074

0 -2.186 0 -2.186

740.A Duurzaamheid 740.J Energietransitie 210.P Laadinfra 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 430.C Natuur- en milieu-educatie

14.897 15.079 6.985 32.135 4.726 73.822

120.B Bestrijding onveiligheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.C Strandveiligheid

Rekening 2025 Toe- Ont-trekkingen voegingen

Saldo

Lasten

Baten

-179 0 0 0 0 0 -179

5.175 3.004 5.216 2.117 1.202 1.336 18.050

4.648 2.775 5.310 2.055 1.461 1.127 17.376

0 0 -265 0 -44 0 -309

500 0 0 0 0 0 500

0 0 0 0

5.211 5.943 7.734 18.888

5.207 10.923 6.155 22.285

0 -2.554 4 -2.550

-5.133 0 -4.092 -18.742 -401 -28.368

0 0 0 0 0 0

-2.442 0 0 0 0 -2.442

7.322 15.079 2.893 13.393 4.325 43.012

14.420 12.382 7.496 26.761 4.139 65.198

42.097 58.024 1.714 101.835

-19.563 0 0 -19.563

0 3.286 0 3.286

0 -3.165 0 -3.165

22.534 58.145 1.714 82.393

530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 540.C Archeologie 530.C Beeldende kunst 560.A Bibliotheek Den Haag 530.B Cultuur 540.D Gemeente archief 560.E Media 550.A Monumentenzorg 540.A Musea

19.572 2.178 399 33.905 69.089 6.829 2.078 1.571 26.547 162.169

-7.145 -400 0 -4.372 -125 -660 0 0 -1.894 -14.596

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

610.J Kinderopvang 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.I Onderwijsbeleid 420.B Onderwijshuisvesting

6.215 11.592 12.044 110.922 44.099 184.872

-5.732 0 -6.462 -73.249 -27 -85.470

0 0 0 0 3.357 3.357

650.A Re-integratie naar werk 650.C Inburgering 650.E Participatievoorzieningen 640.A Sociale werkvoorziening 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 630.C Gemeentelijk minimabeleid 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting 050.D Kredietfaciliteiten GKB 623.B Advies, Informatie en sociaal juridische diensten 630.F Financiele hulpverlening 630.G Schuldhulpverlening

72.900 10.958 16.350 72.790 513.199 2.044 64.770 121 2.191 28.888 8.558 18.110 810.878

-5.578 -7.582 -3.141 -6.701 -443.666 -240 -2.858 0 -7.428 -17.270 -520 -599 -495.582

623.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 621.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO) 671.G Huishoudelijke hulp (WMO) 671.H Begeleiding (WMO) 671.I Dagbesteding (WMO) 679.1 PGB Wmo 691.A Coordinatie en beleid WMO 622.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 675.1 Jeugdhulp ambulant lokaal 675.2 Jeugdhulp ambulant Regionaal 675.3 Jeugdhulp ambulant Landelijk 676.1 Jeugdhulp met verblijf Lokaal 676.2 Jeugdhulp met verblijf Regionaal 676.3 Jeugdhulp met verblijf Landelijk 679.2 PGB Jeugd 682.C Jeugdbescherming 682.D Jeugdreclassering 692.A Coordinatie en beleid Jeugd 610.S Opgave Nieuwkomers 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer)

20.262 98.919 58.385 33.295 32.884 74.293 30.644 9.501 6.377 7.013 65.153 4.044 105.768 2.136 2.533 69.467 1.638 6.656 11.821 2.918 10.564 64.854 53.999 125.195 898.319

-21.782 -3.940 -2.446 -28 -143 -1.312 0 0 0 0 -1.310 0 0 0 0 -158 0 0 0 0 0 -63.589 -7.254 -69.804 -171.766

(bedragen x €1.000,-) Resultaat 2025 Toe- Ont-trekkingen Saldo voegingen

Saldo

Lasten

Baten

-9 0 0 0 0 0 -9

5.139 2.775 5.045 2.055 1.417 1.127 17.559

206 229 206 62 -223 209 689

0 0 -35 0 8 0 -27

0 0 0 0 0 0 0

-171 0 0 0 0 0 -171

36 229 171 62 -215 209 491

0 0 0 0

5.207 8.369 6.159 19.735

4 -2.795 1.579 -1.212

0 368 -4 364

0 0 0 0

4 -2.427 1.575 -847

-4.263 -530 -4.545 -15.148 -475 -24.961

0 0 0 0 0 0

-2.688 0 0 0 0 -2.688

7.468 11.852 2.951 11.613 3.664 37.549

477 2.697 -511 5.373 587 8.624

-870 530 453 -3.594 74 -3.407

0 0 0 0 0 0

246 0 0 0 0 246

-147 3.227 -58 1.780 661 5.463

37.147 54.627 1.714 93.488

-15.668 -96 0 -15.764

0 3.286 0 3.286

0 -2.072 0 -2.072

21.479 55.745 1.714 78.938

4.950 3.397 0 8.347

-3.895 96 0 -3.799

0 0 0 0

0 -1.093 0 -1.093

1.055 2.400 0 3.455

12.427 1.778 399 29.533 68.964 6.169 2.078 1.571 24.653 147.573

18.381 1.850 377 35.034 69.650 6.847 2.027 1.575 25.914 161.655

-7.201 -429 0 -3.889 -479 -700 -12 5 -1.934 -14.638

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.180 1.421 377 31.145 69.171 6.146 2.015 1.580 23.981 147.016

1.191 328 22 -1.129 -561 -17 51 -3 633 514

56 29 0 -483 354 40 12 -5 40 42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.247 357 22 -1.612 -207 23 63 -8 672 556

0 0 0 0 -3.243 -3.243

483 11.592 5.582 37.673 44.186 99.516

5.616 11.353 11.152 107.084 44.843 180.047

-5.476 -2 -5.576 -68.648 -288 -79.989

0 0 0 0 3.168 3.168

0 0 0 0 -3.243 -3.243

140 11.351 5.576 38.436 44.479 99.983

599 239 892 3.838 -744 4.825

-256 2 -886 -4.601 261 -5.481

0 0 0 0 189 189

0 0 0 0 0 -0

343 241 6 -763 -293 -467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-17.553 0 -2.515 0 0 0 -3.300 0 0 0 0 0 -23.368

49.769 3.376 10.694 66.089 69.533 1.804 58.613 121 -5.237 11.618 8.038 17.511 291.928

73.027 17.596 14.831 68.194 515.227 1.822 65.499 121 2.138 29.925 7.844 19.568 815.791

-4.339 -9.300 -2.231 -5.390 -449.762 -61 -3.224 0 -9.253 -18.610 -669 -766 -503.605

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-17.553 0 -2.583 0 0 0 -3.160 0 0 0 0 0 -23.297

51.135 8.296 10.017 62.804 65.464 1.761 59.114 121 -7.115 11.315 7.175 18.803 288.890

-127 -6.638 1.518 4.596 -2.028 222 -728 0 54 -1.037 714 -1.459 -4.913

-1.239 1.718 -910 -1.311 6.096 -179 367 0 1.825 1.340 149 167 8.022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 69 0 0 0 -140 0 0 0 0 0 -71

-1.366 -4.920 677 3.285 4.068 43 -501 0 1.879 303 863 -1.292 3.038

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.804 0 0 0 0 0 12.104 0 184 25.092

0 -2.183 -5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.800 0 0 -23.483

-1.520 92.796 50.439 33.267 32.741 72.981 30.644 9.501 6.377 7.013 63.843 4.044 105.768 2.136 2.533 82.113 1.638 6.656 11.821 2.918 10.564 -2.431 46.745 55.575 728.162

19.612 99.893 67.041 30.873 31.713 74.100 29.522 8.715 5.687 7.224 79.833 6.343 104.917 2.253 5.567 46.849 1.681 3.554 12.510 3.379 10.244 48.082 51.305 123.666 874.562

-21.139 -4.396 -4.005 -32 -144 -1.499 0 0 0 -138 -2.359 0 0 0 0 -174 0 0 0 0 -166 -66.024 -6.715 -68.250 -175.042

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.804 0 0 0 0 0 12.104 0 184 25.092

0 -568 -4.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.974 0 0 -7.225

-1.526 94.928 58.352 30.840 31.569 72.601 29.522 8.715 5.687 7.086 77.473 6.343 104.917 2.253 5.567 59.479 1.681 3.554 12.510 3.379 10.077 -7.812 44.591 55.599 717.386

650 -974 -8.656 2.422 1.171 193 1.122 786 690 -211 -14.680 -2.299 851 -117 -3.034 22.618 -43 3.102 -689 -461 320 16.772 2.694 1.529 23.757

-643 456 1.559 4 1 187 0 0 0 138 1.049 0 0 0 0 16 0 0 0 0 166 2.435 -539 -1.554 3.276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -1.615 -816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.826 0 0 -16.258

6 -2.132 -7.913 2.427 1.172 380 1.122 786 690 -73 -13.630 -2.299 851 -117 -3.034 22.634 -43 3.102 -689 -461 487 5.381 2.154 -24 10.776

Programma / Onderdeel 09 - Buitenruimte Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing Begraafplaatsen Dienstverlening bedrijven en ondernemers Inrichting en onderhoud Buitenruimte Aanpak plaagdieren Openbaar groen en openlucht recreatie Riolering en waterzuivering Toezicht en handhaving Buitenruimte Totaal 09 - Buitenruimte 10 - Sport Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Totaal 10 - Sport 11 - Economie Attractieve stad Dienstverlening, bedrijven en MKB Economische ontwikkeling en structuurversterking Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) Regionale bedrijfschappen Totaal 11 - Economie 12 - Mobiliteit Openbaar vervoer en Verkeer Parkeren Totaal 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Beheer bedrijfspanden Bouwgrondexploitaties Buitenruimte stadsontwikkeling De Kust Gezond Faciliterend Grondbeleid Kernregistraties Omgevingsplan Omgevingsvergunningen Stadsvernieuwing Toezicht en handhaving wonen Wonen en bouwen Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Asielzoekers en vluchtelingenbeleid Baten secretarieleges Burgerzaken Dienstverlening Fysiek

Gebiedsgericht welzijnswerk Integraal gebiedsgericht werken

Integratie en Burgerschap Participatie

Volwasseneneducatie (inburgering) Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën Algemeen

Belastingen

Erfpacht Overig

Treasury

Totaal 15 - Financiën Overhead Centrale bedrijfsvoering Ondersteuning bestuur Overhead primair proces Totaal Overhead Totaal Gemeente Den Haag

Activiteit

Begroting 2025 Toe- Ont-trekkingen voegingen

Lasten

Baten

630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 750.A Begraafplaatsen 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 740.F Aanpak plaagdieren 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 720.A Riolering en waterzuivering 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte

11.069 98.765 3.956 5.297 130.329 15.481 634 21.784 20 50.285 25.586 363.207

0 -121.002 -3.634 -4.634 -14.956 -1.026 0 -2.839 0 -57.029 -692 -205.812

0 0 0 0 14.397 0 0 3.000 0 0 0 17.397

510.A Sportbeleid en activering 520.A Sportaccommodaties

22.940 57.669 80.609

-3.416 -16.458 -19.874

340.A Attractieve stad 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 310.B Regionale bedrijfschappen

14.962 7.440 13.316 16.888 199 52.805

210.F Inrichting verkeer 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 220.A Parkeren

Rekening 2025 Toe- Ont-trekkingen voegingen

Saldo

Lasten

Baten

0 0 0 0 -9.043 0 0 -4.000 0 0 -555 -13.598

11.069 -22.237 322 663 120.727 14.455 634 17.945 20 -6.744 24.339 161.194

10.919 100.026 4.337 4.969 128.884 15.245 630 21.111 -19 50.417 26.329 362.849

-2 -122.111 -3.492 -4.446 -15.440 -951 0 -3.455 -1 -57.121 -971 -207.990

0 0 0 0 14.397 0 0 3.000 0 0 0 17.397

1.600 0 1.600

-720 -3.583 -4.303

20.404 37.628 58.032

22.375 60.028 82.404

-3.438 -19.754 -23.192

-96 -1.854 -536 -3.690 -98 -6.274

3.782 0 0 1.250 0 5.032

-1.250 0 -139 -5.907 0 -7.296

17.398 5.587 12.641 8.540 101 44.266

14.816 7.290 12.909 12.177 134 47.326

60.293 12.419 10.325 39.080 122.117

-3.043 -3.429 -3 -840 -7.315

0 0 0 0 0

-1.470 0 0 -1.675 -3.145

55.780 8.990 10.322 36.565 111.657

320.B Beheer bedrijfspanden 820.A Bouwgrondexploitaties 210.Q Buitenruimte stadsontwikkeling 210.M De Kust Gezond 810.B Faciliterend Grondbeleid 830.D Kernregistraties 810.A Omgevingsplan 830.H Omgevingsvergunningen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.A Wonen en bouwen

5.838 75.797 1.040 253 7.030 6.324 5.067 39.733 40.491 13.489 26.928 221.990

-5.159 -81.335 0 0 -7.055 -289 0 -29.048 -8.267 -1.187 -2.631 -134.970

180 8.153 0 0 0 0 1.613 0 0 0 6.635 16.581

-2.027 -236 0 0 0 0 -2.359 0 -7.168 0 -5.150 -16.941

610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 020.B Baten secretarieleges 020.A Burgerzaken 020.D Dienstverlening 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Inrichting verkeer 210.J Keten op schoon 210.K Verkeersmanagement 570.D Openbaar groen 570.E Spelen 740.I Aanpak klad en plak vandalisme 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 611.A Wijkagenda's 611.B Aanpak prioritaire gebieden 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest 610.F Integratie en Burgerschap 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid 430.H Volwasseneneducatie (inburgering)

390 6.212 26.714 13.330 13.764 403 3.263 1.446 25.298 6.044 653 33.580 6.486 3.214 4.031 7.797 15.003 2.314 444 976 171.361

0 -14.583 -320 0 -3.240 0 0 0 -222 0 0 -1.741 0 0 -1.550 0 -338 0 0 0 -21.994

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 0 0 0 2.600

070.A Algemene uitkering 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso 340.C Toeristenbelasting 630.E Kwijtschelding belastingen 030.D Erfpacht 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 030.F Dienstverlening primair proces 080.G Dienstverlening primair proces 090.A Vennootschapsbelasting 330.D Reclame-opbrengsten 050.B Treasury 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

0 -479 0 4.702 3.555 2.592 3.783 492 204 162 150 15.288 1.711 890 297 1.577 228 30.344 181 1.032 66.708

-1.939.835 0 0 -56.324 -96.247 -113.764 -3.284 -507 -223 -17.279 0 -21.650 0 -541 -2.789 0 -4.934 -57.629 -207 -1.032 -2.316.244

040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur 040.A Overhead Primair Proces

260.600 20.572 11.262 292.434 3.642.265

(bedragen x €1.000,-) Resultaat 2025 Toe- Ont-trekkingen Saldo voegingen

Saldo

Lasten

Baten

0 0 0 0 -8.474 0 0 -3.453 0 0 -370 -12.297

10.917 -22.085 845 524 119.366 14.295 630 17.202 -20 -6.704 24.989 159.959

150 -1.261 -381 328 1.445 236 4 673 39 -132 -743 358

2 1.109 -142 -188 485 -75 0 616 1 92 279 2.179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -569 0 0 -547 0 0 -185 -1.301

152 -152 -523 139 1.361 160 4 743 40 -40 -650 1.236

1.600 0 1.600

-528 -2.800 -3.328

20.009 37.474 57.483

565 -2.359 -1.795

22 3.296 3.318

0 0 0

-192 -783 -975

395 154 549

-290 -1.938 -668 -2.218 -33 -5.148

3.782 0 0 1.250 0 5.032

-1.049 0 -79 -4.144 0 -5.272

17.259 5.351 12.162 7.065 101 41.938

146 151 407 4.711 65 5.479

194 85 132 -1.472 -66 -1.126

0 0 0 0 0 0

-201 0 -60 -1.763 0 -2.025

139 236 480 1.475 -1 2.328

68.948 13.119 9.262 36.306 127.635

-9.256 -4.635 -3 -1.131 -15.026

0 0 0 0 0

-1.383 0 0 -1.030 -2.413

58.309 8.485 9.259 34.145 110.197

-8.655 -700 1.063 2.774 -5.519

6.213 1.205 0 291 7.711

0 0 0 0 0

-87 0 0 -645 -732

-2.529 505 1.063 2.420 1.459

-1.168 2.378 1.040 253 -25 6.035 4.320 10.686 25.055 12.303 25.782 86.660

4.708 29.879 775 3.160 2.821 5.853 3.677 40.273 35.204 11.557 17.952 155.858

-5.490 -34.569 0 0 -1.762 -9 15 -29.795 -15.072 -1.129 -2.573 -90.385

180 8.153 0 0 0 0 1.613 0 0 0 6.600 16.546

-730 -194 0 0 -152 0 -957 0 -9.609 0 -1.174 -12.815

-1.332 3.269 775 3.160 906 5.844 4.348 10.478 10.523 10.428 20.804 69.203

1.130 45.918 265 -2.907 4.209 471 1.390 -540 5.287 1.933 8.977 66.132

331 -46.766 0 0 -5.292 -279 -15 748 6.805 -58 -58 -44.585

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35

-1.297 -43 0 0 152 0 -1.402 0 2.441 0 -3.976 -4.125

164 -891 265 -2.907 -931 192 -27 208 14.532 1.874 4.978 17.456

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.199 0 0 0 0 0 0 -3.199

390 -8.371 26.394 13.330 10.524 403 3.263 1.446 25.076 6.044 653 31.839 6.486 2.615 2.481 7.797 14.665 2.314 444 976 148.769

426 6.338 24.343 14.195 14.427 405 2.948 1.474 26.898 6.318 541 33.112 7.974 981 3.282 7.992 14.254 1.844 395 923 169.070

-2 -14.237 -427 -365 -3.538 0 0 0 -783 0 0 -1.686 0 -32 -1.099 -2 -358 -13 0 0 -22.542

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 0 0 0 2.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.732 -931 0 0 0 0 0 0 -2.664

424 -7.900 23.917 13.830 10.889 405 2.948 1.474 26.115 6.318 541 31.426 6.242 2.618 2.183 7.991 13.896 1.831 395 923 146.465

-35 -126 2.371 -865 -662 -2 315 -28 -1.600 -274 112 468 -1.488 2.232 749 -195 749 470 49 53 2.291

2 -346 107 365 298 0 0 0 561 0 0 -55 0 32 -451 2 20 13 0 0 548

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.732 -2.267 0 0 0 0 0 0 -535

-34 -471 2.477 -500 -364 -2 315 -28 -1.039 -274 112 413 244 -3 298 -194 769 483 49 53 2.304

0 193.938 28.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.432 0 0 267.830

0 -282.148 -55.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.220 0 0 -354.916

-1.939.835 -88.689 -27.089 -51.622 -92.692 -111.172 500 -15 -19 -17.117 150 -6.362 1.711 349 -2.492 1.577 -4.706 927 -26 1 -2.336.622

0 233 0 4.939 3.151 4.078 4.746 389 180 182 -68 13.200 1.707 523 1.076 971 383 29.820 181 1.032 66.724

-1.955.882 -34 0 -56.846 -101.682 -112.421 -4.623 -601 -237 -18.137 -2 -25.744 0 -503 -2.048 0 -6.868 -56.768 -207 -1.032 -2.343.636

0 193.938 28.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.432 0 0 267.830

0 -264.648 -55.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.220 0 0 -337.417

-1.955.882 -70.511 -27.089 -51.907 -98.531 -108.343 122 -212 -58 -17.955 -70 -12.544 1.707 20 -972 971 -6.484 1.264 -26 1 -2.346.498

0 -712 0 -238 404 -1.486 -962 103 24 -20 218 2.088 4 367 -779 606 -155 524 0 0 -16

16.047 34 0 523 5.435 -1.343 1.340 94 14 858 2 4.094 0 -38 -741 0 1.934 -861 0 0 27.392

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.500

16.047 -18.178 0 285 5.839 -2.829 377 197 38 838 220 6.182 4 329 -1.520 606 1.778 -337 0 0 9.876

-955 0 -828 -1.783

13.452 0 0 13.452

-7.580 0 0 -7.580

265.517 20.572 10.434 296.523

253.762 21.133 12.179 287.073

-3.299 -2 -1.020 -4.321

13.452 0 0 13.452

-6.417 0 0 -6.417

257.497 21.131 11.159 289.787

6.838 -561 -917 5.361

2.344 2 192 2.538

0 0 0 0

-1.163 0 0 -1.163

8.020 -559 -725 6.736

-3.532.134

356.727

-466.858

3.529.341

-3.529.097

356.503

-421.157

-64.410

112.924

-3.037

224

-45.701

64.410

Bijlage 03 Begroting en realisatie per taakveld Saldo 2025

Lasten 2025

Baten 2025

Rekening 2025 Toevoeg. 2025

Onttrekk. 2025

Saldo 2025

Lasten 2025

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.117 4.854 3.004 1.202 1.336 5.216 5.943 5.211 28.883

2.055 4.648 2.775 1.461 1.127 5.310 10.923 5.207 33.506

0 0 0 44 0 265 2.554 0 2.863

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.055 4.648 2.775 1.417 1.127 5.045 8.369 5.207 30.643

62 206 229 -223 209 206 -2.795 4 -2.102

0 0 0 8 0 -35 368 0 341

0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 206 229 -215 209 171 -2.427 4 -1.761

0 320 14.583 0 14.903

0 0 0 0 0

7.734 26.394 -8.371 13.330 39.087

6.155 24.343 6.338 14.195 51.030

-4 427 14.237 365 15.025

0 0 0 0 0

6.159 23.917 -7.900 13.830 36.005

1.579 2.371 -126 -865 2.959

-4 107 -346 365 122

0 0 0 0 0

1.575 2.477 -471 -500 3.081

15.288 890 16.178

21.650 541 22.191

0 0 0

-6.362 349 -6.013

13.200 523 13.723

25.744 503 26.247

0 0 0

-12.544 20 -12.524

2.088 367 2.455

4.094 -38 4.056

0 0 0

6.182 329 6.511

040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur

11.262 260.600 20.572 292.434

828 955 0 1.783

0 0 0 0

10.434 259.645 20.572 290.651

12.179 253.762 21.133 287.073

1.020 3.299 2 4.321

0 0 0 0

11.159 250.463 21.131 282.753

-917 6.838 -561 5.361

192 2.344 2 2.538

0 0 0 0

-725 9.182 -559 7.898

050.D Kredietfaciliteiten GKB 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

2.191 30.344 1.711 34.246

7.428 57.629 0 65.057

0 0 0 0

-5.237 -27.285 1.711 -30.811

2.138 29.820 1.707 33.665

9.253 56.768 0 66.021

0 0 0 0

-7.115 -26.948 1.707 -32.356

54 524 4 581

1.825 -861 0 964

0 0 0 0

1.879 -337 4 1.545

TV0061 OZB woningen 15 - Financiën

061.A Onroerende zaakbelasting woningen

4.702 4.702

56.324 56.324

0 0

-51.622 -51.622

4.939 4.939

56.846 56.846

0 0

-51.907 -51.907

-238 -238

523 523

0 0

285 285

TV0062 OZB niet-woningen 15 - Financiën

062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen

3.555 3.555

96.247 96.247

0 0

-92.692 -92.692

3.151 3.151

101.682 101.682

0 0

-98.531 -98.531

404 404

5.435 5.435

0 0

5.839 5.839

063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)

2.592 3.783 6.375

113.764 3.284 117.048

0 0 0

-111.172 500 -110.672

4.078 4.746 8.824

112.421 4.623 117.045

0 0 0

-108.343 122 -108.221

-1.486 -962 -2.449

-1.343 1.340 -3

0 0 0

-2.829 377 -2.451

064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso

492 204 696

507 223 730

0 0 0

-15 -19 -34

389 180 569

601 237 838

0 0 0

-212 -58 -270

103 24 127

94 14 108

0 0 0

197 38 235

070.A Algemene uitkering

0 0

1.939.835 1.939.835

0 0

-1.939.835 -1.939.835

0 0

1.955.882 1.955.882

0 0

-1.955.882 -1.955.882

0 0

16.047 16.047

0 0

16.047 16.047

080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 080.G Dienstverlening primair proces

-479 0 297 -182

0 0 2.789 2.789

0 0 0 0

-479 0 -2.492 -2.971

233 0 1.076 1.309

34 0 2.048 2.082

0 0 0 0

199 0 -972 -773

-712 0 -779 -1.491

34 0 -741 -707

0 0 0 0

-678 0 -1.520 -2.198

090.B Vennootschapsbelasting 090.A Vennootschapsbelasting

0 1.577 1.577

0 0 0

0 1.577 1.577

0 971 971

0 0 0

0 971 971

0 606 606

0 0 0

0 606 606

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 0 3.286 3.357 0 0 0 12.104 12.804 0 0 184 0 14.397 3.000 1.600 0 0 1.250 3.782 0 0 180 1.613 0 8.153 6.635 0 0 2.600 45.432 193.938 28.460 13.452 356.727

179 2.442 3.165 3.243 3.300 17.553 2.515 15.800 0 2.183 5.500 0 555 9.043 4.000 720 3.583 139 5.907 1.250 1.470 1.675 2.027 2.359 0 236 5.150 7.168 0 3.199 17.220 282.148 55.549 7.580 466.858

321 -2.442 121 114 -3.300 -17.553 -2.515 -3.696 12.804 -2.183 -5.500 184 -555 5.354 -1.000 880 -3.583 -139 -4.657 2.532 -1.470 -1.675 -1.847 -746 0 7.916 1.485 -7.168 0 -599 28.213 -88.210 -27.089 5.872 -110.131

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 0 3.286 3.168 0 0 0 12.104 12.804 0 0 184 0 14.397 3.000 1.600 0 0 1.250 3.782 0 0 180 1.613 0 8.153 6.600 0 0 2.600 45.432 193.938 28.460 13.452 356.503

9 2.688 2.072 3.243 3.160 17.553 2.583 1.974 0 568 4.684 0 370 8.474 3.453 528 2.800 79 4.144 1.049 1.383 1.030 730 957 152 194 1.174 9.609 1.732 931 17.220 264.648 55.549 6.417 421.157

492 -2.688 1.214 -75 -3.160 -17.553 -2.583 10.130 12.804 -568 -4.684 184 -370 5.923 -453 1.072 -2.800 -79 -2.894 2.733 -1.383 -1.030 -550 656 -152 7.959 5.426 -9.609 -1.732 1.669 28.213 -70.710 -27.089 7.035 -64.654

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 224

-171 246 -1.093 0 -140 0 69 -13.826 0 -1.615 -816 0 -185 -569 -547 -192 -783 -60 -1.763 -201 -87 -645 -1.297 -1.402 152 -43 -3.976 2.441 1.732 -2.267 0 -17.500 0 -1.163 -45.701

-171 246 -1.093 189 -140 0 69 -13.826 0 -1.615 -816 0 -185 -569 -547 -192 -783 -60 -1.763 -201 -87 -645 -1.297 -1.402 152 -43 -3.941 2.441 1.732 -2.267 0 -17.500 0 -1.163 -45.477

02 - College en Bestuur

TV0020 Burgerzaken 02 - College en Bestuur 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden 15 - Financiën

TV0040 Overhead Overhead

TV0050 Treasury 07 - Werk en Inkomen 15 - Financiën

TV0063 Parkeerbelasting 15 - Financiën

TV0064 Belastingen overig 15 - Financiën

TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 15 - Financiën TV0080 Overige baten en lasten 15 - Financiën

TV0090 Vennootschapbelasting (VpB) 12 - Mobiliteit 15 - Financiën TV0100 Mutaties reserves 01 - Gemeenteraad 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

09 - Buitenruimte

10 - Sport 11 - Economie

12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën

Overhead

Activiteit

Lasten 2025

Baten 2025

010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer 010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking

2.117 4.854 3.004 1.238 1.336 5.516 8.129 5.211 31.405

0 0 0 36 0 300 2.186 0 2.522

020.C Verkiezingen 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges 020.D Dienstverlening

7.734 26.714 6.212 13.330 53.990

030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces

010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 740.A Duurzaamheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 420.B Onderwijshuisvesting 630.C Gemeentelijk minimabeleid 650.A Re-integratie naar werk 650.E Participatievoorzieningen 610.S Opgave Nieuwkomers 676.2 Jeugdhulp met verblijf Regionaal 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sportaccommodaties 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 340.A Attractieve stad 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Omgevingsplan 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 611.A Wijkagenda's 611.B Aanpak prioritaire gebieden 050.B Treasury 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves 040.B Centrale Bedrijfsvoering

Begroting 2025 Toevoeg. 2025

(bedragen x €1.000,-) Resultaat 2025 Baten Toevoeg. Onttrekk. Saldo 2025 2025 2025 2025

Onttrekk. 2025

Taakveld / Programma TV0010 Bestuur 01 - Gemeenteraad

Saldo 2025

Lasten 2025

Baten 2025

Rekening 2025 Toevoeg. 2025

Onttrekk. 2025

Saldo 2025

Lasten 2025

0 0

58.024 58.024

54.627 54.627

96 96

0 0

54.531 54.531

3.397 3.397

96 96

0 0

3.493 3.493

19.563 0 692 3 20.258

0 0 0 0 0

22.534 1.714 24.894 10.322 59.464

37.147 1.714 26.329 9.262 74.453

15.668 0 971 3 16.643

0 0 0 0 0

21.479 1.714 25.358 9.259 57.810

4.950 0 -743 1.063 5.270

-3.895 0 279 0 -3.615

0 0 0 0 0

1.055 0 -464 1.063 1.654

6.985 130.329 60.293 253 1.040 13.764 403 3.263 1.446 217.777

4.092 14.956 3.043 0 0 3.240 0 0 0 25.331

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.893 115.373 57.250 253 1.040 10.524 403 3.263 1.446 192.446

7.496 128.884 68.948 3.160 775 14.427 405 2.948 1.474 228.518

4.545 15.440 9.256 0 0 3.538 0 0 0 32.780

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.951 113.443 59.691 3.160 775 10.889 405 2.948 1.474 195.738

-511 1.445 -8.655 -2.907 265 -662 -2 315 -28 -10.741

453 485 6.213 0 0 298 0 0 0 7.449

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-58 1.930 -2.442 -2.907 265 -364 -2 315 -28 -3.292

220.A Parkeren

39.080 39.080

840 840

0 0

38.240 38.240

36.306 36.306

1.131 1.131

0 0

35.175 35.175

2.774 2.774

291 291

0 0

3.065 3.065

TV0240 Economische havens en waterwegen 09 - Buitenruimte

240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)

15.481 15.481

1.026 1.026

0 0

14.455 14.455

15.245 15.245

951 951

0 0

14.295 14.295

236 236

-75 -75

0 0

160 160

TV0250 Openbaar vervoer 12 - Mobiliteit

250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)

12.419 12.419

3.429 3.429

0 0

8.990 8.990

13.119 13.119

4.635 4.635

0 0

8.485 8.485

-700 -700

1.205 1.205

0 0

505 505

310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen

13.316 199 13.515

536 98 634

0 0 0

12.780 101 12.881

12.909 134 13.043

668 33 701

0 0 0

12.240 101 12.342

407 65 472

132 -66 67

0 0 0

540 -1 539

TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11 - Economie 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 320.B Beheer bedrijfspanden

16.888 5.838 22.726

3.690 5.159 8.849

0 0 0

13.198 679 13.876

12.177 4.708 16.885

2.218 5.490 7.708

0 0 0

9.959 -782 9.177

4.711 1.130 5.840

-1.472 331 -1.142

0 0 0

3.238 1.460 4.699

TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 09 - Buitenruimte 11 - Economie 15 - Financiën

330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 330.D Reclame-opbrengsten

5.297 7.440 228 12.965

4.634 1.854 4.934 11.422

0 0 0 0

663 5.587 -4.706 1.544

4.969 7.290 383 12.643

4.446 1.938 6.868 13.252

0 0 0 0

524 5.351 -6.484 -610

328 151 -155 323

-188 85 1.934 1.831

0 0 0 0

139 236 1.778 2.153

TV0340 Economische promotie 11 - Economie 15 - Financiën

340.A Attractieve stad 340.C Toeristenbelasting

14.962 162 15.124

96 17.279 17.375

0 0 0

14.866 -17.117 -2.251

14.816 182 14.998

290 18.137 18.427

0 0 0

14.525 -17.955 -3.429

146 -20 126

194 858 1.052

0 0 0

340 838 1.178

TV0420 Onderwijshuisvesting 06 - Onderwijs

420.B Onderwijshuisvesting

44.099 44.099

27 27

0 0

44.072 44.072

44.843 44.843

288 288

0 0

44.554 44.554

-744 -744

261 261

0 0

-482 -482

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

430.C Natuur- en milieu-educatie 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.I Onderwijsbeleid 430.H Volwasseneneducatie (inburgering)

4.726 11.592 12.044 110.922 976 140.260

401 0 6.462 73.249 0 80.112

0 0 0 0 0 0

4.325 11.592 5.582 37.673 976 60.148

4.139 11.353 11.152 107.084 923 134.651

475 2 5.576 68.648 0 74.700

0 0 0 0 0 0

3.664 11.351 5.576 38.436 923 59.950

587 239 892 3.838 53 5.609

74 2 -886 -4.601 0 -5.412

0 0 0 0 0 0

661 241 6 -763 53 198

TV0510 Sportbeleid en activering 10 - Sport

510.A Sportbeleid en activering

22.940 22.940

3.416 3.416

0 0

19.524 19.524

22.375 22.375

3.438 3.438

0 0

18.937 18.937

565 565

22 22

0 0

587 587

TV0520 Sportaccommodaties 10 - Sport

520.A Sportaccommodaties

57.669 57.669

16.458 16.458

0 0

41.211 41.211

60.028 60.028

19.754 19.754

0 0

40.274 40.274

-2.359 -2.359

3.296 3.296

0 0

937 937

530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening

69.089 399 19.572 89.060

125 0 7.145 7.270

0 0 0 0

68.964 399 12.427 81.790

69.650 377 18.381 88.409

479 0 7.201 7.680

0 0 0 0

69.171 377 11.180 80.729

-561 22 1.191 651

354 0 56 410

0 0 0 0

-207 22 1.247 1.061

540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief

26.547 2.178 6.829 35.554

1.894 400 660 2.954

0 0 0 0

24.653 1.778 6.169 32.600

25.914 1.850 6.847 34.611

1.934 429 700 3.063

0 0 0 0

23.981 1.421 6.146 31.547

633 328 -17 944

40 29 40 109

0 0 0 0

672 357 23 1.053

550.A Monumentenzorg

1.571 1.571

0 0

1.571 1.571

1.575 1.575

-5 -5

0 0

1.580 1.580

-3 -3

-5 -5

0 0

-8 -8

560.A Bibliotheek Den Haag 560.E Media

33.905 2.078 35.983

4.372 0 4.372

0 0 0

29.533 2.078 31.611

35.034 2.027 37.061

3.889 12 3.901

0 0 0

31.145 2.015 33.160

-1.129 51 -1.077

-483 12 -471

0 0 0

-1.612 63 -1.549

570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 570.D Openbaar groen 570.E Spelen

21.784 25.298 6.044 53.126

2.839 222 0 3.061

0 0 0 0

18.945 25.076 6.044 50.065

21.111 26.898 6.318 54.326

3.455 783 0 4.238

0 0 0 0

17.655 26.115 6.318 50.088

673 -1.600 -274 -1.201

616 561 0 1.177

0 0 0 0

1.290 -1.039 -274 -23

Activiteit

Lasten 2025

Baten 2025

110.B Brandweer en rampenbestrijding

58.024 58.024

0 0

120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 120.G Parkeerbelasting (handhaving)

42.097 1.714 25.586 10.325 79.722

210.P Laadinfra 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 210.F Inrichting verkeer 210.M De Kust Gezond 210.Q Buitenruimte stadsontwikkeling 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Inrichting verkeer 210.J Keten op schoon 210.K Verkeersmanagement

TV0220 Parkeren 12 - Mobiliteit

TV0110 Crisisbeheersing en brandweer 04 - Openbare orde en Veiligheid TV0120 Openbare orde en veiligheid 04 - Openbare orde en Veiligheid 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit TV0210 Verkeer en vervoer 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0310 Economische ontwikkeling 11 - Economie

TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 06 - Onderwijs

TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0540 Musea 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0550 Cultureel erfgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek TV0560 Media 05 - Cultuur en Bibliotheek

Begroting 2025 Toevoeg. 2025

(bedragen x €1.000,-) Resultaat 2025 Baten Toevoeg. Onttrekk. Saldo 2025 2025 2025 2025

Onttrekk. 2025

Taakveld / Programma

TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Onttrekk. 2025

Saldo 2025

Lasten 2025

Baten 2025

Rekening 2025 Toevoeg. 2025

Onttrekk. 2025

Saldo 2025

Lasten 2025

(bedragen x €1.000,-) Resultaat 2025 Baten Toevoeg. Onttrekk. Saldo 2025 2025 2025 2025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

483 1.804 46.745 1.265 7.797 390 31.839 14.665 2.314 444 6.486 3.214 2.481

5.616 1.822 51.305 48.082 7.992 426 33.112 14.254 1.844 395 7.974 981 3.282

5.476 61 6.715 66.024 2 2 1.686 358 13 0 0 32 1.099

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 1.761 44.591 -17.942 7.991 424 31.426 13.896 1.831 395 7.974 950 2.183

599 222 2.694 16.772 -195 -35 468 749 470 49 -1.488 2.232 749

-256 -179 -539 2.435 2 2 -55 20 13 0 0 32 -451

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

343 43 2.154 19.207 -194 -34 413 769 483 49 -1.488 2.264 298

80.444

119.927

177.085

81.467

95.619

23.285

1.023

24.308

33.295 33.295

28 28

0 0

33.267 33.267

30.873 30.873

32 32

0 0

30.840 30.840

2.422 2.422

4 4

0 0

2.427 2.427

622.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

65.153 65.153

1.310 1.310

0 0

63.843 63.843

79.833 79.833

2.359 2.359

0 0

77.473 77.473

-14.680 -14.680

1.049 1.049

0 0

-13.630 -13.630

623.B Advies, Informatie en sociaal juridische diensten 623.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

28.888 20.262 49.150

17.270 21.782 39.052

0 0 0

11.618 -1.520 10.098

29.925 19.612 49.538

18.610 21.139 39.749

0 0 0

11.315 -1.526 9.789

-1.037 650 -388

1.340 -643 697

0 0 0

303 6 309

15 - Financiën

630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 630.F Financiele hulpverlening 630.G Schuldhulpverlening 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 630.E Kwijtschelding belastingen

513.199 64.770 8.558 18.110 11.069 20 150 615.876

443.666 2.858 520 599 0 0 0 447.643

0 0 0 0 0 0 0 0

69.533 61.913 8.038 17.511 11.069 20 150 168.233

515.227 65.499 7.844 19.568 10.919 -19 -68 618.969

449.762 3.224 669 766 2 1 2 454.426

0 0 0 0 0 0 0 0

65.464 62.274 7.175 18.803 10.917 -20 -70 164.543

-2.028 -728 714 -1.459 150 39 218 -3.094

6.096 367 149 167 2 1 2 6.783

0 0 0 0 0 0 0 0

4.068 -362 863 -1.292 152 40 220 3.690

TV0640 WSW en beschut werk 07 - Werk en Inkomen

640.A Sociale werkvoorziening

72.790 72.790

6.701 6.701

0 0

66.089 66.089

68.194 68.194

5.390 5.390

0 0

62.804 62.804

4.596 4.596

-1.311 -1.311

0 0

3.285 3.285

650.A Re-integratie naar werk 650.C Inburgering 650.E Participatievoorzieningen

72.900 10.958 16.350 100.208

5.578 7.582 3.141 16.301

0 0 0 0

67.322 3.376 13.209 83.907

73.027 17.596 14.831 105.454

4.339 9.300 2.231 15.870

0 0 0 0

68.688 8.296 12.600 89.585

-127 -6.638 1.518 -5.247

-1.239 1.718 -910 -431

0 0 0 0

-1.366 -4.920 608 -5.678

TV0660 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO)

32.884 32.884

143 143

0 0

32.741 32.741

31.713 31.713

144 144

0 0

31.569 31.569

1.171 1.171

1 1

0 0

1.172 1.172

TV0671A Huishoudelijke hulp (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.G Huishoudelijke hulp (WMO)

74.293 74.293

1.312 1.312

0 0

72.981 72.981

74.100 74.100

1.499 1.499

0 0

72.601 72.601

193 193

187 187

0 0

380 380

TV0671B Begeleiding (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.H Begeleiding (WMO)

30.644 30.644

0 0

30.644 30.644

29.522 29.522

0 0

29.522 29.522

1.122 1.122

0 0

1.122 1.122

TV0671C Dagbesteding (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.I Dagbesteding (WMO)

9.501 9.501

0 0

9.501 9.501

8.715 8.715

0 0

8.715 8.715

786 786

0 0

786 786

TV0675A Jeugdhulp ambulant Lokaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

675.1 Jeugdhulp ambulant lokaal

4.044 4.044

0 0

4.044 4.044

6.343 6.343

0 0

6.343 6.343

-2.299 -2.299

0 0

-2.299 -2.299

TV0675B Jeugdhulp ambulant Regionaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

675.2 Jeugdhulp ambulant Regionaal

105.768 105.768

0 0

105.768 105.768

104.917 104.917

0 0

104.917 104.917

851 851

0 0

851 851

TV0675C Jeugdhulp ambulant Landelijk 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

675.3 Jeugdhulp ambulant Landelijk

2.136 2.136

0 0

2.136 2.136

2.253 2.253

0 0

2.253 2.253

-117 -117

0 0

-117 -117

TV0676A Jeugdhulp met verblijf Lokaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

676.1 Jeugdhulp met verblijf Lokaal

2.533 2.533

0 0

2.533 2.533

5.567 5.567

0 0

5.567 5.567

-3.034 -3.034

0 0

-3.034 -3.034

TV0676B Jeugdhulp met verblijf Regionaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

676.2 Jeugdhulp met verblijf Regionaal

69.467 69.467

158 158

0 0

69.309 69.309

46.849 46.849

174 174

0 0

46.675 46.675

22.618 22.618

16 16

0 0

22.634 22.634

TV0676C Jeugdhulp met verblijf Landelijk 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

676.3 Jeugdhulp met verblijf Landelijk

1.638 1.638

0 0

1.638 1.638

1.681 1.681

0 0

1.681 1.681

-43 -43

0 0

-43 -43

TV0679A PGB WMO 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

679.1 PGB Wmo

6.377 6.377

0 0

6.377 6.377

5.687 5.687

0 0

5.687 5.687

690 690

0 0

690 690

TV0679B PGB Jeugd 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

679.2 PGB Jeugd

6.656 6.656

0 0

6.656 6.656

3.554 3.554

0 0

3.554 3.554

3.102 3.102

0 0

3.102 3.102

TV0681A Beschermd wonen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ

98.919 98.919

3.940 3.940

0 0

94.979 94.979

99.893 99.893

4.396 4.396

0 0

95.496 95.496

-974 -974

456 456

0 0

-517 -517

07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

121 58.385 58.506

0 2.446 2.446

0 0 0

121 55.939 56.060

121 67.041 67.162

0 4.005 4.005

0 0 0

121 63.036 63.156

0 -8.656 -8.656

0 1.559 1.559

0 0 0

0 -7.097 -7.097

TV0682A Jeugdbescherming 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

682.C Jeugdbescherming

11.821 11.821

0 0

11.821 11.821

12.510 12.510

0 0

12.510 12.510

-689 -689

0 0

-689 -689

Taakveld / Programma TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Activiteit

Lasten 2025

Baten 2025

610.J Kinderopvang 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 610.S Opgave Nieuwkomers 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid 611.A Wijkagenda's 611.B Aanpak prioritaire gebieden 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest

6.215 2.044 53.999 64.854 7.797 390 33.580 15.003 2.314 444 6.486 3.214 4.031

5.732 240 7.254 63.589 0 0 1.741 338 0 0 0 0 1.550

200.371

621.A Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

Begroting 2025 Toevoeg. 2025

TV0621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid TV0622 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid TV0623 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid TV0630 Inkomensregelingen 07 - Werk en Inkomen

09 - Buitenruimte

TV0650 Arbeidsparticipatie 07 - Werk en Inkomen

TV0681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Saldo 2025

Lasten 2025

Baten 2025

Rekening 2025 Toevoeg. 2025

Onttrekk. 2025

Saldo 2025

Lasten 2025

0 0

2.918 2.918

3.379 3.379

0 0

3.379 3.379

-461 -461

0 0

-461 -461

0 0

7.013 7.013

7.224 7.224

138 138

0 0

7.086 7.086

-211 -211

138 138

0 0

-73 -73

10.564 10.564

0 0

10.564 10.564

10.244 10.244

166 166

0 0

10.077 10.077

320 320

166 166

0 0

487 487

710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid

125.195 181 125.376

69.804 207 70.011

0 0 0

55.391 -26 55.365

123.666 181 123.847

68.250 207 68.457

0 0 0

55.415 -26 55.390

1.529 0 1.529

-1.554 0 -1.554

0 0 0

-24 0 -24

TV0720 Riolering 09 - Buitenruimte

720.A Riolering en waterzuivering

50.285 50.285

57.029 57.029

0 0

-6.744 -6.744

50.417 50.417

57.121 57.121

0 0

-6.704 -6.704

-132 -132

92 92

0 0

-40 -40

TV0730 Afval 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing

98.765 98.765

121.002 121.002

0 0

-22.237 -22.237

100.026 100.026

122.111 122.111

0 0

-22.085 -22.085

-1.261 -1.261

1.109 1.109

0 0

-152 -152

09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie 740.F Aanpak plaagdieren 740.I Aanpak klad en plak vandalisme

14.897 32.135 15.079 634 653 63.398

5.133 18.742 0 0 0 23.875

0 0 0 0 0 0

9.764 13.393 15.079 634 653 39.523

14.420 26.761 12.382 630 541 54.734

4.263 15.148 530 0 0 19.941

0 0 0 0 0 0

10.157 11.613 11.852 630 541 34.793

477 5.373 2.697 4 112 8.664

-870 -3.594 530 0 0 -3.934

0 0 0 0 0 0

-393 1.780 3.227 4 112 4.730

TV0750 Begraafplaatsen en crematoria 09 - Buitenruimte

750.A Begraafplaatsen

3.956 3.956

3.634 3.634

0 0

322 322

4.337 4.337

3.492 3.492

0 0

845 845

-381 -381

-142 -142

0 0

-523 -523

810.A Omgevingsplan 810.B Faciliterend Grondbeleid

5.067 7.030 12.096

0 7.055 7.055

0 0 0

5.067 -25 5.042

3.677 2.821 6.497

-15 1.762 1.748

0 0 0

3.692 1.058 4.750

1.390 4.209 5.599

-15 -5.292 -5.307

0 0 0

1.375 -1.083 292

820.A Bouwgrondexploitaties

75.797 75.797

81.335 81.335

0 0

-5.538 -5.538

29.879 29.879

34.569 34.569

0 0

-4.690 -4.690

45.918 45.918

-46.766 -46.766

0 0

-848 -848

26.928 40.491 13.489 6.324 39.733 1.032 127.998

2.631 8.267 1.187 289 29.048 1.032 42.453

0 0 0 0 0 0 0

24.297 32.223 12.303 6.035 10.686 1 85.545

17.952 35.204 11.557 5.853 40.273 1.032 111.870

2.573 15.072 1.129 9 29.795 1.032 49.610

0 0 0 0 0 0 0

15.378 20.132 10.428 5.844 10.478 1 62.260

8.977 5.287 1.933 471 -540 0 16.128

-58 6.805 -58 -279 748 0 7.157

0 0 0 0 0 0 0

8.919 12.092 1.874 192 208 0 23.285

3.642.265

3.532.134

356.727

466.858

3.529.341

3.529.097

356.503

421.157

-64.410

112.924

-3.037

224

-45.701

64.410

Activiteit

Lasten 2025

Baten 2025

TV0682B Jeugdreclassering 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

682.D Jeugdreclassering

2.918 2.918

0 0

TV0691 Coordinatie en beleid WMO 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

691.A Coordinatie en beleid WMO

7.013 7.013

TV0692 Coordinatie en beleid Jeugd 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

692.A Coordinatie en beleid Jeugd

TV0710 Volksgezondheid 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 15 - Financiën

TV0740 Milieubeheer 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

TV0810 Ruimte en leefomgeving 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 13 - Stadsontwikkeling en Wonen TV0830 Wonen en bouwen 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

15 - Financiën

Totaal Gemeente Den Haag

830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

Begroting 2025 Toevoeg. 2025

(bedragen x €1.000,-) Resultaat 2025 Baten Toevoeg. Onttrekk. Saldo 2025 2025 2025 2025

Onttrekk. 2025

Taakveld / Programma

Bijlage 04 Reserve Grote Projecten Reserve Grote Projecten Projecten Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw Gebiedsontwikkeling Binckhorst & CID Binckhorst fase 1 Internationale Zone Realiseren duurzame en betaalbare warmte Werelds netwerk aan Zee Nationaal programma Zuidwest Haags Investeringsfonds Totaal

stand 31-12-2024 12.115 5.907 742 540 5.155 4.500 3.982 62 33.003

Resultaatbestemming

stand 1-1-2025 12.115 5.907 742 540 5.155 4.500 3.982 62 33.003

Realisatie 2025 ToeOntstand voegingen trekkingen 31-12-2025 2.929 9.186 105 5.802 626 116 540 750 4.405 4.500 2.000 1.897 4.085 62 2.000 6.307 28.696

(bedragen x €1.000,-) Begroting 2025 Verschil ToeOntstand voegingen trekkingen 31-12-2025 3.237 8.878 -308 119 5.788 -14 742 0 -116 540 0 1.750 3.405 -1.000 4.500 0 2.000 2.326 3.656 -429 62 0 2.000 8.174 26.829 -1.867

Bijlage 05 Enecoreserves

Totaal budget 43.500 1.800 500 1.200 800 200 2.000 50.000

Realisatie t/m 2024 2.685 1.800 500 1.132 800 200 945 8.061

Realisatie 2025 ToeOntstand voegingen trekkingen 31-12-2025 10.552 30.263 0 0 68 0 0 1.055 0 10.552 31.387

Begroting 2025 ToeOntstand voegingen trekkingen 31-12-2025 15.920 24.895

1.055 26.018

-5.368

Totaal budget 39.000 134.000

25.000 3.500 10.000 5.000 10.000 40.000 4.000 35.360

Realisatie t/m 2024 6.490 8.924 0 0 541 89 2.860 0 3.602 5.969 423 22.954

Realisatie 2025 ToeOntstand voegingen trekkingen 31-12-2025 282 32.228 10.000 3.013 132.063 0 0 0 0 506 23.953 53 3.358 -483 7.623 5.000 1.454 4.944 2.554 31.477 169 3.408 2.212 10.194

305.860

51.852

Begroting 2025 ToeOntstand voegingen trekkingen 31-12-2025 1.377 31.133 10.000 1.552 133.524 0 0 0 0 601 23.858 95 3.316 552 6.588 0 5.000 2.173 4.225 2.804 31.227 170 3.407 951 11.455 -122 122 10.000 10.153 253.855

Verschil -1.095 1.461 0 0 -95 -42 -1.035 0 -719 -250 -1 1.261 122 -393

Reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen Projecten Bouw voldoende betaalbare woningen Uitvoering huisvestingvergunningen Kwaliteitsbeleid (incl schouw/woning APK/vocht en schimmel Extra inzet op handhaving slecht onderhoud particuliere huursector Uitbreiding VvE-balie tot VvE- en huurdersbalie (incl. huurteam) Handhaven middeldure huur Project en procesbegeleiding en handhaving arbeidsmigranten Totaal

Reserve Verbeteren Duurzame Mobiliteit Projecten No - Regretpakket bereikbaarheid CID - Binckhorst OV-NEXT Konings Corridor (1e fasen) HOV Verbinding - Planuitw. Vastgoed Rotterdamsebaan HOV MIRT OV-NEXT Leyenburgcorridor naar Zuidwestland OV-NEXT HagaHUB zuidWESTland [Leyweg] OV-NEXT Oude Lijn Groene Schenkverbinding / Schenkviaduct Uitvoeringsprogramma Slim/schoon naar Stad/strand Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets Cofinanciering rijkssubsidies korte termijn aanpakken INTHR - infra (lijnen 6, 12 en 16 / 8 tracés) Overig Totaal

10.000

9.760

254.248

Verschil -5.368

15.920

Totaal budget 41.010

Realisatie t/m 2024 23.370

Realisatie 2025 ToeOntstand voegingen trekkingen 31-12-2025 6.332 11.308

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Vastgoed in eigendom van de gemeente Duurzaam onderhoud

24.930

21.540

3.390

Verduurzaming en aanleg energiebronnen, -netten en -opslag Geothermieputten Warmtenetten

25.890

13.300

Verduurzaming van de openbare ruimte Verduurzaming van de openbare verlichting Walstroom Laadpalen Overig openbare ruimte

29.623

16.542

Adaptief beleid en verduurzaming bedrijven

6.635

Programma en proceskosten

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie Projecten Verduurzaming woningen Wijkinitiatievenfonds Regeling Wonen op schone energie Kleinschalige initiatieven

Begroting 2025 ToeOntstand voegingen trekkingen 31-12-2025 7.610 10.030

Verschil -1.278

3.390

300

12.290

11.477

3.104

-87

374

12.216

11.390

3.191

2.835

1.281

2.519

2.100

1.700

-819

9.699

9.483

216

100

116

-100

Investeringsimpuls Sportaccomodaties

12.000

Investeringssubsidie Accomodaties Sportverenigingen

4.000

750

725

2.525

0 0

Bijdrage subsidieregeling Reservering Publieke Integrale Warmtebedrijf (PIW) Afrondingen/Overig Totaal

1.500

0 725

2.525

200

30.000

133 184.120

133 99.953

1.500

0 20.102

0 65.565

1.500

22.312

0 63.355

0 -2.210

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw Projecten Kust gezond Middenboulevard Zwolsestraat KNRM en NHH Nazorg Vitalizee, DKG Programmamanagement Overig

Totaal budget 18.400

CID Laan van NOI Voorbereidingskosten 2020 Gebiedsontwikkeling Laan van NOI, Beatrixkwartier Overig

12.300

CID CS gebied Voorbereidingskosten OVT Terminal Overkluizing Utrechtsebaan Bijdrage KJ Plein vanuit BR Buffer Energiecrisis en Excessieve inflatie Gebiedsagenda DH Nieuw Centraal Policycampus Overig

18.400

CID HS gebied Voorbereidingskosten Hoogbouw spoorzone HS gebied Woningbouwimpuls HS Kwartier, Haagvlietpoort, Laakpoort - The Grace, kwaliteitsteams Waldorpstraat, Stadscampus Campus Laakhaven Holland Spoor - visieontwikkeling Gebiedsagenda Laakhavens Overig

18.400

Binckhorst Haagse asfaltcentrale Voorbereidingskosten Geluidsreducerende maatregelen Fokker Terminal Binckhorst investeringen buitenruimte Uitvoeringsstrategie, programmamanagement en gebiedscoördinatie en buitenruimte Overig

18.400

Den Haag Zuidwest Voorbereidingskosten Visie Zuidwest Leefbaarheid en veiligheid Grondexploitatie Dreven, Gaarden, Zichten Gebiedsagenda's Uithof, Morgenstond, Sportpark Escamp SOK de Venen, Gebiedsagenda Uithof-Lozerlaan en Stadshart Leyweg/Morgenstond Programma- & uitvoeringsplan Zuidwest Cofinanciering BZK de Venen Openbare ruimte Moerwijk-Oost Stedenbouw & Planologie, Beeldkwaliteitsplannen, Programmamanagement Overig

36.830

Afrondingen/Overig Totaal

10 122.740

Realisatie t/m 2024 16.888 9.660 5.500 500 592 636

Realisatie 2025 ToeOntstand voegingen trekkingen 31-12-2025 223 1.289

Begroting 2025 ToeOntstand voegingen trekkingen 31-12-2025 442 1.070

99 124

168 274 10.386

856

Verschil -219

-69 -150

1.423 985 328 110

491

13.404 989 700 11.200 20 224

378

271

340

3.862 1.095 700 700 576

214

276 215

10.021

641 215 4.618

378

14.324

524

-365 -365 0

4.618

14.014

214

-310

214 -524

524 284 507 11.699 6.000 2.588 1.375 47 1.385 304

438

31.803 1.628 1.258 1.038 25.201 500 860 44

840

6.263

876

438

876

4.187

1.288

-438

3.739

-448

477

161 238

316 -238

311 52

207 83 599

104 -31 -599

553 721 272 79.351

5.825

2.584

-262 40.805

4.364

-262 39.025

-1.780

Bijlage 06 Reserve Co-financiering Reserve Co-financiering Projecten Nationaal programma Zuidwest Europese subsidies Volkshuisvestingsfonds Renovatie Binnenhof Park Transvaal Programma invoering nieuwe tram Verduurzaming Dumava subsidies Verplaatsen gasoverslagstation ZE Zone sloopregeling Van Baerlestraat Nog niet bestemd Totaal

Totaal budget 15.000 3.500 6.282 1.500 3.700 3.010 2.341 1.400 500 2.300 16.162 55.695

Realisatie t/m 2024 622 1.173 433 3.700 3.010 1.350

10.288

Realisatie 2025 ResultaatOntstand bestemming trekkingen 31-12-2025 2024 Toe-voeging 2.348 12.030 554 1.773 144 6.138 548 519 0 0 991 1.400 500 2.300 8.622 15.462 40.246 8.622 15.462 3.594 65.897

Begroting 2025 ToeOntstand voeging trekkingen 31-12-2025 4.076 10.302 1.103 1.224 347 5.935 548 519 0 0 991 1.400 0 500 0 2.300 15.462 40.246 15.462 7.974 61.517

Verschil -1.728 -549 -203 0 0 0 0 -1.400 -500 0 0 -4.380

Bijlage 07 Reserves per programma (bedragen x € 1.000,-) REKENING 2025 Omschrijving reserve

Reserve nummer

Soort reserve

Resultaatsbestemming 2024

Saldo per 31-12-2024

Toevoegingen

Onttrekkingen

ACTUELE BEGROTING 2025

Vermindering Balansi.v.m. afschrijving mutaties activa

Vrijval

Saldo per 31-12-2025

Toevoegingen

Onttrekkingen

AFWIJKING

Vermindering Saldo per i.v.m. afschrijving 31-12-2025 activa

Vrijval

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Vrijval

01 Gemeenteraad Programmareserve 1 - Gemeenteraad Reserve Raadsinitiatievenfonds

200086 200087

Programma Project

500 0 500

0 500 500

0 9 9

0 0 0

500 992 1.492

0 500 500

0 179 179

0 0 0

500 821 1.321

0 0 0

0 171 171

0 0 0

02 College en Bestuur Reserve verkiezingen

200019

Egalisatie

0 0

133 133

0 0

133 133

0 0

133 133

0 0

03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie PR Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

200049

Project

4.594 4.594

0 0

2.688 2.688

0 0

1.906 1.906

0 0

2.442 2.442

0 0

2.152 2.152

0 0

-246 -246

0 0

04 Openbare orde en Veiligheid Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

200018

Overig

1.025 1.025

0 0

3.286 3.286

2.072 2.072

0 0

2.239 2.239

3.286 3.286

3.165 3.165

0 0

1.093 1.093

0 0

06 Onderwijs Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

200071

Project

12.606 12.606

0 0

3.168 3.168

3.243 3.243

0 0

12.531 12.531

3.357 3.357

3.243 3.243

0 0

1.146 1.146 0 12.720 12.720

189 189

0 0

07 Werk en Inkomen Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede Reserve Armoede, inkomen en werk Reserve Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0

200058 200066 200077

Project Overig Project

6.760 30.500 28.236 65.497

0 0 0 0

0 9.697 13.600 23.297

0 0 0 0

6.760 20.804 14.636 42.200

0 0 0 0

0 9.768 13.600 23.368

0 0 0 0

6.760 20.733 14.636 42.129

0 0 0 0

0 71 0 71

0 0 0 0

08 Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Reserve Maatschappelijke opvang Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg Reserve Opgave Nieuwkomers Reserve Risicobuffer Jeugd

200059 200065 200081 200092

Project Project Project Project

10.273 9.643 18.966 0 38.882

0 -1.614 0 0 -1.614

0 184 12.104 12.804 25.092

2.010 3.242 1.974 0 7.225

0 0 0 0 0

8.262 4.972 29.096 12.804 55.134

0 184 12.104 12.804 25.092

4.400 3.283 15.800 0 23.483

0 0 0 0 0

5.873 4.930 15.270 12.804 38.877

0 0 0 0 0

2.390 41 13.826 0 16.258

0 0 0 0 0

09 Buitenruimte Reserve Werk met Werk en Kunstwerken Reserve Verduurzaming openbare verlichting Reserve Straatreinigingsorganisatie (1SRO) Reserve Dier en Natuur Reserve Zwerfafval Reserve Vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16868347/1