RIS324656 Bijlage 4e voortgangsrapportage beleidsplan Werk en Participatie

Alle uitgangspunten van deze beleidsnota passen binnen programma 7 van de financiële meerjarenbegroting. Specifiek gaat het om de begrotingsactiviteiten 640.A Sociale werkvoorziening, 640.D Participatievoorziening en 650.A Werkgelegenheidsprojecten. In deze paragraaf staat een overzicht van de lasten en baten per begrotingsactiviteit en wordt per onderdeel ingegaan op de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen. Daarnaast zijn voor de uitvoering van deze beleidsnota enkele bestemmingsreserves ingesteld.

Act. 640.A Sociale Werkvoorziening De sociale werkvoorziening richt zich op meerdere doelgroepen: • de voormalige regeling wet sociale werkvoorziening (WSW); • het nieuw beschut werken; • de banenafspraak en • participatiekandidaten.

Financieel overzicht Werk en Participatie Begroot 2025

Totaal lasten Totaal baten Saldo

Realisatie 2025 t/m juni

164.082 38.178 125.904

Verschil

78.120 5.047 73.073

85.962 33.131 52.831

In totaal zijn er ca. 1700 mensen werkzaam binnen de sociale werkvoorziening.

Act. 650.A Re-integratie naar werk Het doel is om 2.500 inwoners naar werk of studie te begeleiden, inclusief 1.000 niet-uitkeringsgerechtigden. Tot en met juni zijn er 882 kandidaten vanuit de BUIG naar werk of studie begeleid en 359 NUG/NUO kandidaten. Bij 416 personen is loonkostensubsidie ingezet.

Kosten en baten Begroot 2025 640.A Sociale Werkvoorziening

Lasten Baten Saldo

Kosten en baten Begroot 2025 650.A Re-integratie naar werk

Lasten Baten Saldo

74.092 23.961 50.131

Realisatie t/m juni ‘25

33.685 30 33.655

Verschil

71.781 6.701 65.080

Realisatie t/m juni ‘25

36.174 2.397 33.777

Verschil

35.607 4.304 31.303

De meeste kosten binnen de sociale werkvoorziening worden gemaakt op het gebied van personele inzet en de begeleiding van doelgroepmedewerkers. De baten worden gerealiseerd vanuit de omzet die het

40.407 23.931 16.476

29

Financiën sociaal ontwikkelbedrijf genereert vanuit het leveren van diensten en de verkoop van verschillende producten.

Reserves Voor onderdelen van de uitvoering van het beleidsplan zijn bestemmingsreserves ingesteld. De bestemmingsreserves zijn ingesteld omdat het vooraf lastig is om een inschatting te maken van een passend bestedingsritme. Meerjarig wordt voor de uitvoering van verschillende programma’s en ontwikkelinitiatieven, middelen vanuit de bestemmingsreserve Stap Naar Werk met LKS en de bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk ingezet. Deze programma’s hebben structurele effecten. Hierdoor ligt er een opgave om in de komende periode scherp financieel te sturen, om ervoor te zorgen dat bij het wegvallen van de incidentele middelen geen gaten ontstaan in het financiële kader dat door de raad is vastgesteld. Datzelfde geldt voor de dienstverlening naar inwoners en partners. In onderstaand overzicht wordt de stand van de reserves ultimo 2024 weergeven en de geprognosticeerde stand ultimo 2025.

Bij de sociale werkvoorziening is er een meerjarige trend zichtbaar dat de omzetdoelstelling, gerealiseerd vanuit de interne detachering van doelgroepmedewerkers en de verkoop van geproduceerde goederen en geleverde diensten, zoals opgenomen in de begroting niet wordt behaald. Dit is een trend die naar verwachting aanhoudt. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Naast dat de doelgroep kleiner wordt als gevolg van het afschaffen van de Wsw, wordt deze ook kwetsbaarder en daardoor minder productief. Daarnaast staat de verkoopprijs van dit type werk onder druk.

Act. 640.D Participatievoorzieningen Onder participatievoorzieningen vallen trajecten als de Instapeconomie en het Maatschappelijk fit traject.

Reserve Armoede, Inkomen en Werk Stap Naar Werk met LKS Totaal

Kosten en baten 640.D Participatievoorzieningen

Lasten Baten Saldo

Begroot 2025

18.210 7.516 10.694

Realisatie t/m juni ‘25

8.261 2.620 5.641

Verschil

9.949 4.896 5.053

31-12-2024 30.500 28.236 58.736

31-12-25 P 16.432 14.636 31.068

Belangrijk om te vermelden is dat de middelen bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk beschikbaar zijn voor meerdere beleidsterreinen (Werk, Participatie, Minimabeleid). Bovenstaand overzicht laat de totale omvang van de reserve zien. Voor het beleidsterrein Werk en Participatie is er in 2025 afgerond € 9 mln aan inzet vanuit deze reserve begroot.

De kosten voor de participatievoorziening zijn in het eerste half jaar van 2025 voornamelijk gemaakt op het gebied van personele inzet voor de begeleiding van kandidaten en de inzet van subsidies, bijvoorbeeld voor de Instapeconomie.

30

Slotwoord Om onze ambities waar te maken, zetten we sterk in op samenwerking en innovatie. In nauwe samenwerking met werkgevers, sociaal ondernemers en onderwijsinstellingen worden nieuwe kansen gecreëerd. Het Haags Talent Event trok bijvoorbeeld meer dan 650 bezoekers en leidde tot 592 afspraken tussen kandidaten en standhouders. Via het scholingsproject Haaglanden Leert Door zijn inmiddels 501 scholingsvouchers toegekend. En binnen de WOW-coalitie – een samenwerking tussen woningcorporaties, ROC Mondriaan en de gemeente – zijn 59 arbeidsovereenkomsten en 14 leerwerktrajecten gerealiseerd.

Slotwoord In de eerste helft van 2025 hebben we opnieuw belangrijke stappen gezet om inwoners te ondersteunen richting werk, school en maatschappelijke participatie. De arbeidsmarkt is uitdagend: de krapte blijft voelbaar, vooral in sectoren die van vitaal belang zijn voor de stad, zoals zorg, onderwijs en techniek. Tegelijkertijd zien we ten opzichte van eind 2024 een lichte toename van het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Vooral het groeiende aandeel jongeren in de bijstand valt op, wat niet alleen voor Den Haag geldt, maar ook landelijk. Het gaat, net als bij de brede doelgroep, vaak om jongeren met complexe problemen op meerdere leefgebieden.

Ook voor de mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan is er extra aandacht. De Instapeconomie biedt 280 wijkgerichte banen met coaching, en wijkbedrijven in Zuidwest lopen uiteenlopende initiatieven. Ook inwoners met psychische kwetsbaarheid worden ondersteund. Dat doen we in samenwerking met Kompassie en met het inzetten van IPStrajecten, waarvan er inmiddels 110 lopen.

Ondanks deze uitdagingen zijn er goede resultaten geboekt. Zo zijn er bijna 900 bijstandsgerechtigden naar school of werk begeleid. Veel van de plaatsingen zijn gerealiseerd met inzet van loonkostensubsidie. De uitstroom uit de bijstand naar werk blijkt bovendien duurzaam te zijn; 88 procent van de mensen die een jaar eerder zijn uitgestroomd, is niet binnen een jaar teruggekeerd in de bijstand. Ook mensen zonder uitkering – de zogeheten nuggers – zijn actief begeleid: in deze periode vonden 359 van hen een baan of begonnen aan een opleiding.

Wat dit rapport laat zien is dat we doen wat we beloven. We schrijven niemand af want iedereen verdient een werk- en ontwikkelkans. De weg naar werk is soms lang, maar elke stap telt. En met elke stap groeit het vertrouwen, de veerkracht en het perspectief. En daar wordt iedereen uiteindelijk beter van.

31

Slotwoord

32