Document · PDF

RIS323103 Bijlage 5. Activiteitenboek 2026-2029

Gemeenteraad 12 november 2025, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2026-2029 (RIS323103)15.276 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

11.369

11.404

11.500

11.369

11.404

11.500

37.718

35.378

33.180

33.198

2.205

840

4.604

2.500

3.629

1.628

2.355

2.354

2.353

2.352

2.112

2.118

2.116

2.142

840

26.147

22.673

22.479

22.472

1.365

138.511

110.559

109.896

107.200

8.191

3.538

3.993

2.263

Activiteiten welke ontwikkeld worden om een juist parkeergedrag te realiseren Parkeren Fietsparkeren De fiets wordt meer en meer het voornaamste transportmiddel. Wanneer er onvoldoende fietsparkeerplaatsen zijn, dan wordt de fiets als transportmiddel minder aantrekkelijk. Om het gebruik van fietsen te stimuleren, is het daarom belangrijk om voldoende fietsparkeerplaatsen aan te bieden. Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen. Parkeergarages Op deze begrotingspost worden lasten en baten verantwoord van de parkeergarages die in eigendom zijn van de gemeente. Parkeren Dit product draagt zorg voor het financiële inzicht van alle inkomsten die zijn verkregen via de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting. Dit bestaat uit inkomsten vanuit belanghebbenden parkeren (bewoners, bezoekers, bedrijven, invalide parkeren), Parkeren op straat en de controle op de naleving van de Verordening (naheffing parkeerbelasting, wegslepen). Parkeren op straat Het betreft hier het verantwoorden van de financiën inzake parkeren op straat. Totaal Mobiliteit

Programma 13 – Stadsontwikkeling en Wonen

*€1.000

Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

Beheer bedrijfspanden Beheer bedrijfspanden

7.657

6.574

4.703

5.171

7.738

6.636

4.755

5.223

7.657

6.574

4.703

5.171

7.738

6.636

4.755

5.223

39.730

48.197

29.819

28.207

37.140

49.030

30.504

28.893

39.698

48.165

29.787

28.175

37.140

49.030

30.504

28.893

253

252

251

253

252

251

7.937

4.093

4.030

3.999

4.068

3.254

3.192

3.162

2.304

2.389

2.388

2.387

3.000

3.086

172

171

108

170

168

106

5.173

1.533

288

898

Het bezit van strategisch vastgoed is een grondinstrument waarmee de gemeente kan sturen op het realiseren van (maatschappelijke) doelstellingen in het ruimtelijke domein. Bouwgrondexploitaties Bouwgrondexploitaties - Algemeen Het toekomst bestendig maken van het CID door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren. Bouwgrondexploitaties - Bestaande stad Het toekomst bestendig maken van de bestaande stad door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren. De Kust Gezond De Kust Gezond We willen de kust verbeteren door verdere invulling te geven aan diverse projecten binnen het programma De Kust Gezond. Faciliterend Grondbeleid Faciliterend Grondbeleid - Algemeen Het faciliterend grondbeleid van de gemeente Den Haag heeft als doel om de ambities op het gebied van ruimtelijk en sectoraal beleid te realiseren door middel van locatie- en gebiedsontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op samenwerking met marktpartijen en het faciliteren van private ontwikkelingen. Faciliterend Grondbeleid - Bestaande stad Het faciliterend grondbeleid van de gemeente Den Haag heeft als doel om de ambities op het gebied van ruimtelijk en sectoraal beleid te realiseren door middel van locatie- en gebiedsontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op samenwerking met marktpartijen en het faciliteren van private ontwikkelingen.

Faciliterend Grondbeleid - Binckhorst Het faciliterend grondbeleid van de gemeente Den Haag heeft als doel om de ambities op het gebied van ruimtelijk en sectoraal beleid te realiseren door middel van locatie- en gebiedsontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op samenwerking met marktpartijen en het faciliteren van private ontwikkelingen. Faciliterend Grondbeleid - Zuid West Het faciliterend grondbeleid van de gemeente Den Haag heeft als doel om de ambities op het gebied van ruimtelijk en sectoraal beleid te realiseren door middel van locatie- en gebiedsontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op samenwerking met marktpartijen en het faciliteren van private ontwikkelingen.

*€1.000 Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

5.808

5.810

5.808

289

5.808

5.810

5.808

289

5.211

3.354

2.594

2.533

2.500

700

5.211

3.354

2.594

2.533

2.500

700

29.222

27.492

27.900

28.321

28.243

26.716

27.141

27.568

944

2.163

1.964

26.115

24.584

24.992

25.413

28.243

26.716

27.141

27.568

Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Kernregistraties Kernregistraties

6.139 6.139

2028

2029

We verbeteren de kust door invulling te geven aan diverse projecten binnen het programma. De Kust Gezond. Dit zijn met name verbeteringen aan de buitenruimte, maar ook particuliere ontwikkelingen.

Omgevingsplan Omgevingsplan Toegewerkt moet worden naar één integrale geharmoniseerde set van regels voor het hele grondgebied (gereed 2032). Het omgevingsplan stelt de (noodzakelijke) regels die horen bij de doelen en ambities die de raad formuleert voor de fysieke leefomgeving in de omgevingsvisie. Omgevingsvergunningen Juridische kosten vergunningen en meldingen De inzet van juristen voor de afhandeling van ingediende bezwaren en/of beroepen op afgegeven besluiten. Meldingen Algemeen Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op meldingen. Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Omgevingsvergunningen Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op vergunningsaanvragen. Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing - Algemeen

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

34.770

51.687

24.237

24.191

5.646

2.904

2.721

2.716

19.586

19.713

19.527

21.491

2.500

2.223

2.004

1.927

1.922

398

230

154

149

5.361

2.453

2.236

231

331

114

4.095

27.068

2.060

3.506

449

356

13.894

13.837

13.727

13.692

1.192

1.197

13.894

13.837

13.727

13.692

1.192

1.197

Het toekomst bestendig maken van de stad door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren. Stadsvernieuwing - Bestaande stad Het toekomst bestendig maken van de bestaande stad door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren. Stadsvernieuwing - Binckhorst Het toekomst bestendig maken van de Binckhorst door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren. Stadsvernieuwing - CID Het toekomst bestendig maken van het CID door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren. Stadsvernieuwing - Zuid West Het toekomst bestendig maken van Zuid West door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren. Toezicht en handhaving wonen Toezicht en handhaving wonen De Haagse Pandbrigade (HPB) zorgt voor naleving van de regels met betrekking tot veiligheid en kwaliteit van gebouwen én het juiste gebruik van gebouwen. De HPB controleert hiervoor gebouwen en grijpt in als het mis gaat. Daarnaast handhaaft de HPB op de Wet goed verhuurderschap, Wet betaalbare huur en op energielabel C voor kantoren. Deze inzet houdt de stad voor bezoekers en inwoners leefbaar, veilig, betaalbaar en aantrekkelijk.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Wonen en bouwen Huisvesting bijzondere doelgroepen

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

27.353

20.231

15.941

15.537

6.138

1.686

1.401

2.771

2.046

208

156

1.860

521

602

292

346

180

6.528

5.755

5.650

321

259

153

1.069

919

10.269

5.352

1.460

1.055

4.129

493

473

3.553

3.307

193

172.166

181.524

129.013

127.710

92.954

92.413

71.200

70.449

Inzet op uitvoering van het doorbraakplan, programma arbeidsmigranten, aanpak dakloosheid. Huisvestingskosten statushouders Kosten voor het huisvesten van statushouders Huisvestingsvergunningen & urgenties Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op huisvestingsvergunningen en urgentieverklaringen. Regiodeal Den Haag Zuidwest Uitvoering van het Nationaal Programma in Den Haag Zuid West Strategische advisering, externe betrekkingen, lobby, portfoliomanagement en onderzoek We verbeteren de kust door invulling te geven aan diverse projecten binnen het programma De Kust Gezond. Dit zijn met name verbeteringen aan de buitenruimte, maar ook particuliere ontwikkelingen.

Toekomstbestendige woningvoorraad Huurbalie / huurteam, uitvoering gezond en veilig wonen. Uitvoering projecten Uitvoeringskosten diverse projecten betreffende urgentieprogramma en doorbraakplan. Vergunningen ALV Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op overige vergunningsaanvragen (ALV). Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Woningmarkt strategie Strategisch woonbeleid van de gemeente Den Haag. De Woonvisie 2040 is daarbij het belangrijkste product. Daarnaast wordt gewerkt aan het Urgentieprogramma nieuwbouw sociale/ betaalbare woningen en wordt de relatie met de woningbouwcorporaties en ontwikkelaars onderhouden. Een belangrijk onderdeel is tevens de beleidsontwikkeling voor inwoners met een bijzondere woonvraag zoals woonwagenbewoners, studenten en arbeidsmigranten. Gebiedsadvisering vindt plaats door participatie in de gebiedsteams van de portefeuille Gebiedsontwikkeling en Projecten om de afspraken uit de Woonagenda goed in de plannen te laten landen. Ook wordt de lobby naar Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland en VNG op het gebied van Wonen gecoördineerd. Totaal Stadsontwikkeling en Wonen

Programma 14 – Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening *€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

Aanpak klad en plak vandalisme Aanpak klad en plak vandalisme

667

666

667

666

4.933

521

3.199

487

4.933

521

3.199

487

390

Via het Meldpunt Graffiti wordt illegale graffiti en posterplak verwijderd. Aanpak prioritaire gebieden Aanpak prioritaire gebieden Wijken en gebieden met complexere uitdagingen kunnen worden aangewezen als investeringsgebied. Daar wordt op basis van een actieplan een krachtige en integrale aanpak gerealiseerd. Deze participatieve werkwijze zorgt ervoor dat de gemeente samen met bewoners de leefbaarheid en veiligheid in de directe leefomgeving verbetert. Asielzoekers en vluchtelingenbeleid Asielzoekers en vluchtelingenbeleid Kosten subsidie Haags Noodfonds voor het begeleiden van (uitgeprocedeerde) asielzoekers.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

Baten secretarieleges Burgerlijke stand

6.260

6.947

6.394

4.587

15.238

1.372

1.408

4.124

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

16.861

15.749

11.869

1.372

760

1.408

2.025

436

4.658

4.083

2.340

8.422

9.509

8.320

4.670

647

800

822

758

2.223

2.759

2.836

2.606

452

Op deze activiteit komen kosten en baten terecht die verband houden met belangrijke gebeurtenissen in het leven van mensen, zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden. Hiervan worden officiële documenten (ook wel akten genoemd) opgesteld en deze worden bijgehouden in registers van de burgerlijke stand. GBA Op deze activiteit komen baten terecht die verband houden met het BRP (Basisregistratie personen). Hier vallen bijvoorbeeld afschriften, aktes en inlichtingen uit de BRP onder. Naturalisaties Op deze activiteit komen kosten en baten terecht met betrekking tot naturalisaties. Mensen die lang in Nederland verblijven en zich verbonden voelen met ons land, kunnen onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Zij worden dan officieel Nederlander. Ze krijgen in dat geval een paspoort en mogen stemmen. Overige documenten Op deze activiteit komen kosten en baten terecht van overige documenten. Hier valt bijvoorbeeld gedragsverklaringen. Reisdocumenten Op deze activiteit komen kosten en opbrengsten terecht die verband houden met de verkoop van reisdocumenten. Hier vallen bijvoorbeeld de personeelskosten, de kosten voor de inkoop van een reisdocument en de kosten voor afhandelen van het klantcontact onder. Rijbewijzen Op deze activiteit komen kosten en opbrengsten terecht die verband houden met de verkoop van rijbewijzen.

Hier vallen bijvoorbeeld de personeelskosten, de kosten voor de inkoop van een rijbewijs en de kosten voor afhandelen van het klantcontact onder. Bewonersinitiatieven veiligheid Bewonersinitiatieven veiligheid Ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Burgerzaken BasisRegistratie Personen (BRP)

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

29.162

29.189

24.900

22.796

320

2.731

2.709

2.768

2.464

1.551

1.550

3.395

3.402

3.478

3.092

2.446

1.701

1.652

Op deze activiteit komen kosten terecht, die verband houden met de Basisregistratie Personen (BRP). De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet-ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland. Beheer Dienstsystemen Op deze activiteit komen IT-kosten terecht die verband houden met specifieke (dienstgerichte) ITapplicaties van het klantcontactcentrum. Burgerlijke stand Op deze activiteit komen kosten en baten terecht die verband houden met belangrijke gebeurtenissen in het leven van mensen, zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden. Hiervan worden officiële documenten (ook wel akten genoemd) opgesteld en deze worden bijgehouden in registers van de burgerlijke stand. Landelijke Taken Op deze activiteit komen kosten terecht, die verband houden met landelijke taken, die de Gemeente Den Haag verricht met betrekking tot de burgerlijke stand en de bevolkingsadministratie. Een hiervan is bijvoorbeeld het inschrijven van buitenlandse akten. Deze taken zijn wettelijk en uitsluitend aan de Haagse ambtenaar van de burgerlijke stand toebedeeld. Naturalisaties Op deze activiteit komen kosten en baten terecht met betrekking tot naturalisaties.

Mensen die lang in Nederland verblijven en zich verbonden voelen met ons land, kunnen onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Zij worden dan officieel Nederlander. Ze krijgen in dat geval een paspoort en mogen stemmen.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Overige documenten - burgerzaken

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

643

644

655

595

10.770

10.461

6.987

6.624

320

4.159

4.552

3.520

2.894

1.766

1.772

1.844

1.479

13.185

10.990

2.803

4.849

4.850

5.533

3.337

Op deze activiteit komen kosten terecht die verband houden met de verkoop van overige documenten (zoals gedragsverklaringen). Hier vallen bijvoorbeeld personeelskosten onder. Overige producten en dienstverlening - burgerzaken Op deze activiteit komen kosten terecht inzake fraudebestrijding, kosten en bijdragen inzake het Register Niet Ingezeten. Het Register Niet-Ingezetenen (RNI) is bedoeld voor personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Ook mensen die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven kunnen zich inschrijven in het RNI. Daarnaast betreft dit kosten met betrekking tot gevonden voorwerpen, DIGID, huisvesting en briefadres. Briefadres houdt in dat als een burger tijdelijk geen woonadres heeft en toch post wil ontvangen, hij of zij dit aan kan vragen bij de gemeente. Reisdocumenten Op deze activiteit komen kosten en opbrengsten terecht die verband houden met de verkoop van reisdocumenten. Hier vallen bijvoorbeeld de personeelskosten, de kosten voor de inkoop van een reisdocument en de kosten voor afhandelen van het klantcontact onder. Rijbewijzen Op deze activiteit komen kosten en opbrengsten terecht die verband houden met de verkoop van rijbewijzen. Hier vallen bijvoorbeeld de personeelskosten, de kosten voor de inkoop van een rijbewijs en de kosten voor afhandelen van het klantcontact onder.

Dienstverlening Callcenter 14070 Kosten van het callcenter (14070) en de ontvangst van burgers (bijvoorbeeld receptie-medewerkers)

Content Management Organisatie Kosten Online Dienstverlening. Programma Dienstverlening Kosten gemeentebreed programma Dienstverlening.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Gebiedsgericht welzijnswerk Buurtkamers

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

33.909

33.546

33.387

33.557

1.741

32.691

32.658

32.676

1.143

813

654

806

1.741

14.133

14.036

14.020

14.011

3.240

1.204

1.392

12.903

12.806

12.790

12.781

1.848

455

462

461

455

462

461

6.415

6.404

5.902

6.415

6.404

5.902

Ondersteuning buurtkamers. Gebiedsgericht welzijnswerk Gebiedsgerichte inzet van het welzijnswerk in de stadsdelen, afgestemd op lokale behoeften en omstandigheden. Gebiedsgerichte welzijnslocaties De locaties voor het gebiedsgericht welzijnswerk. De inkomsten betreffen hier de inkomsten die de gemeente voor deze locaties ontvangt. Inrichting en onderhoud buitenruimte Gebruik openbare ruimte Voor het (tijdelijk) gebruik van de openbare ruimte kunnen leges of huurkosten gelden. Denk aan gebruik van de openbare ruimte voor; •(Bouw)werkzaamheden •Plaatsing van objecten zoals mobiele toiletten, containers of bouwhekken •Tijdelijke verkeersmaatregelen De opbrengsten hiervan vallen onder de baten uit verhuur van de openbare ruimte. Daartegenover staan lasten, zoals kosten voor het verhuurproces, reiniging, schadeherstel en onderhoud. Onderhoud bruggen, viaducten en tunnels Kleine schoonmaakwerkzaamheden en reparaties aan bruggen, viaducten en tunnels. Onderhoud wegen, straten en pleinen Onderhoud en (toezicht op) het herstel van wegen, straten en pleinen. Inrichting verkeer Aanleg wegen, straten en pleinen Het in stand houden van de functionele inrichting van wegen, pleinen met als doel de verbetering van de bereikbaarheid van de stad, verbetering van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid.

Integratie en Burgerschap Integratie en Burgerschap Onderzoek, bewustwording, voorlichting en het ondersteunen van initiatieven en activiteiten in de stad.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

Keten op schoon Straatreiniging

3.283

3.248

3.283

3.248

14.167

14.476

14.387

14.469

301

13.866

14.175

14.086

21.239

21.263

19.776

19.800

1.309

2028

2029

338

14.168

338

21.263

21.275

19.800

19.812

1.309

154

3.419

2.913

915

523

3.419

2.913

915

523

Met lokale kennis laten uitvoeren van specifieke straatreiniging (denk aan oliesporen, verfresten, of snelle herstelacties). Ook worden bewoners hierbij geïnformeerd en betrokken. Leefbaarheid en bewonersparticipatie Gulden Klinker Stimuleren van inwoners om samen actie te ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken. Leefbaarheid en bewonersparticipatie Realiseren van een prettige leefomgeving, samen met bewoners, ondernemers en instellingen. Ondersteunen van maatschappelijk initiatief en initiatiefnemers in de stad helpen bij het opzetten van een participatietraject. Openbaar groen Openbaar groen Zorgdragen voor een basisniveau van het openbaar groen, zowel in de grote groengebieden als in wijken. Recreatieve voorzieningen Het uitvoeren en optimaliseren van het beleid op het gebied van openluchtrecreatie en het reguleren van het verpachten van het strand om het te verlevendigen. Waterkering Beheer en onderhoud openbaar groen bij waterkeringen Regiodeal Den Haag Zuidwest Regiodeal Den Haag Zuidwest Uitvoering van het Nationaal Programma in Den Haag Zuid West

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

Spelen Speelvoorzieningen

6.158

6.072

6.064

6.158

6.072

6.064

1.352

1.102

1.352

1.102

1.476

1.477

1.476

1.477

976

5.161 5.161

167.191

2028

2029

1.477

976

4.421

4.426

4.421

4.426

159.551

150.574

146.882

25.063

23.582

21.460

17.580

Organiseren, regelen en beheren van een uitdagend speelaanbod van circa 600 speelplaatsen en andere sportieve (strand)plekken. Jaarlijks controleren we alle speelplekken op veiligheid en functionaliteit, en bekijken of de plekken nog tegemoetkomen aan wat de gebruikers en inwoners willen. Voor buitenrecreatie beheren we meer dan 100 watertappunten in de openbare ruimte. Verbeteren van de participatie in Den Haag Verbeteren van de participatie in Den Haag Project- en beleidsparticipatie. Ondersteunen van gemeentelijke projectleiders bij participatietrajecten.

Verkeersmanagement Verkeersmanagement Het optimaal en verkeersveilig geleiden van alle verkeersstromen in en om de stad en daarmee het bevorderen van de doorstroming van alle verkeersdeelnemers, het waarborgen van de bereikbaarheid en het beperken van uitstoot van geluid en fijnstof. Volwasseneneducatie (inburgering) Volwasseneneducatie (inburgering) Kosten (wijkgerichte) laagdrempelig taalaanbod voor kwetsbare en/of moeilijk bereikbare doelgroepen.

Wijkagenda's Wijkagenda's De inzet is om in alle Haagse wijken samen met bewoners, ondernemers en partners de prioriteiten in kaart te brengen (wijkagenda) en deze aan te pakken met een uitvoeringsplan. Wijken en gebieden met complexere uitdagingen kunnen worden aangewezen als investeringsgebied. Daar wordt op basis van een actieplan een krachtige en integrale aanpak gerealiseerd. Deze participatieve werkwijze zorgt ervoor dat de gemeente samen met bewoners de leefbaarheid en veiligheid in de directe leefomgeving verbetert.

Totaal Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Programma 15 – Financiën *€1.000 2028

2029

2026

Baten 2027

Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

Algemene reserves Mutaties algemene reserve

2.063

2.541

3.099

1.522

2.063

2.541

3.099

1.522

1.929.286

1.985.146

2.006.546

2.079.818

1.929.286

1.985.146

2.006.546

2.079.818

420

511

166

420

345

-961

-1.310

-1.018

-1.308

3.330

1.815

742

393

685

395

541

-1.798

974

10.434

10.984

12.846

10.799

25.024

26.275

28.822

10.434

10.984

12.846

10.799

25.024

26.275

28.822

2028

2029

Dit betreft de mutaties op de algemene reserve. Algemene uitkering Gemeentefondsuitkering Dit betreft de baten vanuit het Rijk uit hoofde van het Gemeentefonds. Belastingen overig Precariobelasting Dit betreft de baten vanuit precario dat wordt geheven op woonboten. Uitvoering wet WOZ Dit is het budget waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de Wet WOZ. Op grond van deze wet moet de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeente worden geregistreerd in een centrale databank.

Dienstverlening primair proces Beheer parkeergarage Spui Betreft de lasten en de baten van het beheer van de parkeergarage onder het Spui. Dienstverlening primair proces Dit betreft de lasten voor het beheer van enkele bijzondere objecten, zoals oude dienstwoningen en een molen. De baten zijn huurinkomsten voor het gebruik van deze objecten. Verzekeringen Dit betreft de lasten voor afgesloten verzekeringen. Deze lasten worden vervolgens intern weer doorbelast naar de programma's waar deze verzekeringen betrekking op hebben. Het gaat hierbij met name om gebouwverzekeringen en dus de beleidsterreinen waar veel sprake is van vastgoed, zoals bijvoorbeeld onderwijs. Hierom is op dit programma sprake van een negatieve begrotingspost. De baten zijn eventuele uitbetalingen van verzekeraars. Erfpacht Erfpacht Dit betreft de baten vanuit erfpachtovereenkomsten en de bijbehorende kosten. Deze lasten hebben vooral betrekking op het beheer, de heruitgiftes en de kapitaallasten.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

1.551

1.377

1.178

983

1.551

1.377

1.178

983

30.283

51.838

71.470

85.868

30.283

51.838

71.470

85.868

204

150

3.743 3.407

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

204

223

204

223

150

3.751

3.595

98.741

3.415

3.269

55.947

336

326

42.794

4.825

4.839

4.521

57.739

4.825

4.839

4.521

57.739

In het verleden was het mogelijk om de canon op een erfpacht in één keer af te betalen. Dit geld is in een fonds gezet en van daaruit wordt het jaarlijkse deel in de begroting geboekt. Met dit budget wordt het fonds waardevast gehouden.

Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen Reservering kapitaallasten Dit is het budget voor kapitaallasten, voor de investeringen die van structurele dekking zijn voorzien. Kosten civiele incasso Kosten civiele incasso Dit betreft de apparaatslasten voor het opleggen van incasso's wanneer de gemeentelijke belastingen niet (op tijd) voldaan worden. De baten betreft de incassokosten die een inwoner in dat geval moet betalen.

Kwijtschelding belastingen Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dit betreft een budget voor het kwijtschelden van belastingen. Echter gaat het hier maar om een klein deel, vrijwel het volledige budget voor kwijtschelding is begroot bij afval, omdat de kwijtscheldingen daar veelal betrekking op hebben. Onroerende zaakbelasting niet-woningen OZB eigenaren niet-woningen Dit betreft de baten vanuit de OZB die wordt afgedragen door eigenaren van niet-woningen (bijvoorbeeld kantoorpanden) en de bijbehorende perceptielasten. OZB gebruikers niet-woningen Dit betreft de baten vanuit de OZB die wordt afgedragen door eigenaren van niet-woningen (bijvoorbeeld kantoorpanden) en de bijbehorende perceptielasten. Onroerende zaakbelasting woningen OZB eigenaren woningen Dit betreft de baten vanuit de OZB die wordt afgedragen door woningeigenaren en de bijbehorende perceptielasten.

Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

Parkeerbelasting (opbrengsten) Parkeerbelasting (opbrengsten)

2.617

120.059

121.213

121.063

2.617

120.059

121.213

121.063

4.070

4.081

3.727

3.284

4.070

4.081

3.727

3.284

874

716

557

874

716

557

874

716

557

874

716

557

166

149

133

188

169

152

166

149

133

188

169

152

232

4.934

232

4.934

164

154

17.904

18.404

164

154

17.904

18.404

39.371

30.973

39.322

38.896

59.132

40.868

40.941

40.650

334

14.290

25.141

18.234

30.884

30.457

29.012

8.303

6.772

6.151

13.896

12.405

8.105

15.830

18.275

19.879

20.209

Dit product draagt zorg voor het financiële inzicht van alle baten die zijn verkregen uit de diverse parkeerbelastingen. Parkeerbelasting (perceptielasten) Perceptielasten parkeerbelasting De lasten en baten die zijn gemoeid met de heffing en invordering van de naheffing parkeerbelasting.

Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Dit betreft de kosten en opbrengsten voor projectfinanciering; dat is geld dat de gemeente aantrekt en doorleent aan derden met betrekking tot bouwgrondexploitaties. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid Dit betreft de lasten en baten voor projectfinanciering; dat is geld dat de gemeente aantrekt en doorleent aan derden met betrekking tot volksgezondheid. Reclame-opbrengsten Reclame-opbrengsten Dit zijn de baten vanuit de reclamebelasting en de bijbehorende perceptielasten. Toeristenbelasting Toeristenbelasting Dit zijn de baten vanuit de toeristenbelasting en de bijbehorende perceptielasten. Treasury Beleggingen Dit betreft de lasten van het beheer van de belegging in Meewind en van obligaties. De baten zijn de uitbetalingen van dividenden over deze beleggingen. Leningen korter dan een jaar Dit betreft de lasten en de opbrengsten die gepaard gaan met kortlopende leningen. Treasury Dit betreft de lasten en de baten van het schatkistbankieren. De gemeente mag een maximumbedrag zelf op de bank hebben en moet het meerdere parkeren bij het Rijk. Daarover ontvangt de gemeente rente.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Trend en overige gemeentebrede reserveringen Mutaties gemeentebrede reserves

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

86.197

133.851

155.999

199.321

178.133

102.051

46.730

21.520

73.602

54.581

16.826

3.473

178.133

102.051

46.730

21.520

778

11.817

78.492

138.395

195.070

1.611

185.951

248.709

300.259

355.579

Dit zijn de mutaties die plaatsvinden op de gemeentebrede reserves. Het grootste deel hiervan heeft betrekking op de Eneco-reserves. Post onvoorzien Dit is het budget waarmee onvoorziene uitgaven van dekking kunnen worden voorzien. De post onvoorzien maakt, conform de kadernota weerstandsvermogen (RIS320223), onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit. Reservering voor trend Dit is het budget waarmee jaarlijks de begroting geïndexeerd wordt. Daarnaast betreft dit enkele andere reserveringen, zoals budget voor de beheerslasten die voortvloeien uit de projecten die vanuit de Enecoreserves gedekt worden. Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Dit is het budget voor de vennootschapsbelasting die de gemeente afdraagt aan het Rijk. Totaal Financiën

2.500.883

2.463.603

2.431.977

2.479.748

Programma 16 - Overhead Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Centrale Bedrijfsvoering Ambtelijke huisvesting De Centrale Vastgoed Organisatie beheert vastgoed voor ambtelike huisvesting en verzorgt het pandgebonden onderhoud aan de betreffende panden. Communicatie

*€1.000 2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

264.991

246.952

246.837

243.744

10.875

1.247

955

10.998

11.502

13.239

11.775

618

11.588

11.587

11.582

11.578

260

29.337

19.126

18.850

18.868

9.920

292

37.344

36.450

35.930

35.766

33.896

33.891

33.876

33.860

94.434

87.208

86.190

84.745

3.368

9.801

9.800

9.796

9.792

34.225

34.020

34.006

33.992

Communicatie en Citybranding voert de regie over alle gemeentelijke communicatie, met o.a. als doel om consistent en helder de collegeprioriteiten en beleidsthema’s zichtbaar te maken en Den Haag te profileren als internationale stad van Vrede en Recht. Directie Bedrijfsvoering Dit betreft algemene bedrijfsvoeringsbudgetten die nog nader gealloceerd worden over de verschillende bedrijfsvoeringsactiviteiten. Facilitaire zaken & Huisvesting

DBV Facilitair en Huisvesting is de logische, betrouwbare en proactieve partner voor ambtelijke huisvesting en verzorgt o.a. het klantgebonden onderhoud. Daarnaast levert zij een grote bijdrage aan het programma Werken en Ontmoeten, waaronder projectleiding, nieuwe beleidskaders en realisatie van de uitvoering. Financiën Financiën staat voor het geheel van taken en activiteiten gericht op de financiële aspecten van de beleidsen bedrijfsvoering, de controlfunctie en de interne beheersing van de gemeente. ICT - Centrale Bedrijfsvoering De Haagse IT-organisatie levert betrouwbare en marktconforme producten en diensten die medewerkers helpen de maatschappelijke opgaven van onze gemeente te realiseren. Inkoop De activiteit Inkoop en aanbesteding is gericht op het professioneel in de markt te zetten van opdrachten, om concurrentiestelling te optimaliseren en onder meer vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Juridische Zaken Juridiche Zaken verzorgt de regie op de juridische dienstverlening binnen de gemeente, waaronder (onafhankelijk) juridisch advies, juridische control van o.a. collegestukken en behandelen van bezwaarschriften en (hoger) beroep. Mens en Organisatie Met de activiteiten van Mens en Organisatie worden medewerkers, managers en de organisatie als geheel ondersteund in het werk bij de gemeente Den Haag, met o.a. ontwikkeling, vitaliteit, sociale veiligheid of advies bij organisatievraagstukken en personeelsadministratie.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Ondersteuning bestuur Bestuursadvisering en ondersteuning

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

21.314

21.309

21.304

21.299

10.129

10.027

9.975

9.973

11.185

11.282

11.329

11.326

11.033

7.545

7.542

6.999

10.380

6.893

6.892

653

652

650

107

275.683

272.042

10.875

1.247

955

3.457.745 3.490.603

3.634.450

3.519.749

3.457.745

3.490.603

2026

De bestuursadvisering en ondersteuning richt zich op het college van B&W en de bestuurlijke organisatieen besluitvormingsprocessen. Concern bedrijfsvoering Onder Concern bedrijfsvoering vallen de strategische en kaderstellende middelenfuncties. Deze taken zijn ondergebracht bij de Bestuursdienst van de gemeente Overhead Primair Proces Gemeentebrede algemene en ondersteunende taken De aansturing van de primaire processen gebeurt door de diensten. Alle leidinggevenden en de managementondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie maken onderdeel uit van de overhead.

ICT - Primair Proces De aansturing van de primaire processen gebeurt door de diensten. Alle leidinggevenden en de managementondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie maken onderdeel uit van de overhead.

Totaal Overhead Eindtotaal

297.338

275.806

3.634.450

3.519.749

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15962819/1