Document · PDF

RIS323103 Bijlage 5. Activiteitenboek 2026-2029

Gemeenteraad 12 november 2025, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2026-2029 (RIS323103)15.276 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Activiteitenboek 2026 - 2029

Inhoudsopgave Introductie .......................................................................................................................................................................................................................... 3 Programma 1 – Gemeenteraad ............................................................................................................................................................................................ 4 Programma 2 – College en Bestuur ..................................................................................................................................................................................... 5 Programma 3 – Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie ................................................................................................................................................. 6 Programma 4 – Openbare Orde en Veiligheid ..................................................................................................................................................................... 8 Programma 5 – Cultuur en Bibliotheken .............................................................................................................................................................................

9 Programma 6 – Onderwijs ................................................................................................................................................................................................ 11 Programma 7 – Werk en Inkomen ..................................................................................................................................................................................... 13 Programma 8 – Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid ................................................................................................................................................ 17 Programma 9 – Buitenruimte ............................................................................................................................................................................................ 22 Programma 10 – Sport ...................................................................................................................................................................................................... 26 Programma 11 – Economie ................................................................................................................................................................................................

27 Programma 12 – Mobiliteit ................................................................................................................................................................................................ 30 Programma 13 – Stadsontwikkeling en Wonen .................................................................................................................................................................. 32 Programma 14 – Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening............................................................................................................................................... 36 Programma 15 – Financiën ................................................................................................................................................................................................ 43 Programma 16 - Overhead ................................................................................................................................................................................................. 47

Introductie Voor u ligt het Activiteitenboek 2026–2029. Dit document biedt een verdiepende weergave van de gemeentelijke begroting op het niveau van deelactiviteiten. Het geeft daarmee meer inzicht in wat de gemeente concreet doet en welke middelen daarvoor worden ingezet. Zo vormt dit boek een waardevolle aanvulling op de begroting. De programmabegroting van Den Haag bestaat uit 16 programma’s. Elk programma bestaat vervolgens uit meerdere activiteiten. Een activiteit is het resultaat van samenhangend gemeentelijk handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit (artikel 1:1, Financiële Verordening 2025). Elke activiteit is opgebouwd uit één of meerdere deelactiviteiten. De gemeenteraad stelt de begroting formeel vast op programmaniveau. Het activiteitenboek biedt daarbij verdieping: het laat zien welke activiteiten en deelactiviteiten onder de programma’s vallen en welke inhoud en financiën achter de cijfers schuilgaan. Daarmee draagt het activiteitenboek bij aan een betere onderbouwing van de begroting en ondersteunt het de raad in haar kaderstellende en controlerende rol. Dit is het tweede jaar dat de raad het activiteitenboek ontvangt. Ten opzichte van vorig jaar zijn de toelichtingen verbeterd en aangescherpt. Ze geven nu meer inzicht in wat de gemeente daadwerkelijk doet binnen een deelactiviteit en welke resultaten worden nagestreefd.

De opbouw van het activiteitenboek is als volgt: • Een overzicht per programma met bijbehorende activiteiten en onderliggende deelactiviteiten • Een inhoudelijke toelichting per deelactiviteit • Per deelactiviteit een overzicht van de lasten voor de jaren 2026-2029. De bedragen zijn inclusief toevoegingen aan de reserves. • Per deelactiviteit een overzicht van de baten voor de jaren 2026-2029. De bedragen zijn inclusief onttrekkingen uit de reserves.

Programma 1 – Gemeenteraad *€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

Apparaatskosten Gemeenteraad Apparaatskosten Gemeenteraad

4.977

4.684

4.977

4.684

2.892

5.630

306

5.630

306

2.210

1.969

2.269

1.969

2.269

1.257

18.935

18.942

348

Dit betreft de apparaatslasten van de gemeenteraad zoals: fractieondersteuning, huisvestingslasten, lasten raads- en commissievergaderingen en diverse kleine overige uitgaven. Bestuursondersteuning Gemeenteraad Bestuursondersteuning Gemeenteraad Hieronder vallen alle kosten van de griffie (die de gemeenteraad ondersteunt). Waaronder salariskosten, huisvestingskosten en overige activiteiten die de griffie verricht en organiseert voor de raad. Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag Hieronder vallen alle lasten en baten van de GAD. De GAD is de accountant van de gemeente Den Haag en gelieerde organisaties. De GAD levert een bijdrage aan het vertrouwen in de maatschappij en draagt bij aan het verbeteren van organisaties in de publieke sector. Gemeenteraad Gemeenteraad Hieronder vallen alle lasten die betrekking hebben op de vergoedingen, verstrekking van middelen en samenhangende kosten aan gemeenteraadsleden. Ombudsman Ombudsman Hieronder vallen alle lasten van de ombudsman. De ombudsman behandelt in een onafhankelijke positie klachten van Haagse inwoners, ondernemers en instellingen die vastlopen bij de gemeente. Met als doel de gemeente te laten leren van klachten ten behoeve van (verbetering van) de dienstverlening. Hiernaast worden ook werkzaamheden verricht voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De ombudsman voert ook de anti-discriminatievoorziening ADV) uit. De lasten van de ADV komen ten laste van programma 14 van de begroting. Rekenkamer Rekenkamer Hieronder vallen alle lasten van de Rekenkamer. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid dat het gemeentebestuur voert. Naast de onderzoeken worden doorwerkingsonderzoeken uitgevoerd naar de opvolging van raadsbesluiten over eerdere rekenkamerrapporten. In het jaarplan van de rekenkamer beschrijft de rekenkamer welke onderzoeken en activiteiten zij gaat uitvoeren. Totaal Gemeenteraad

Programma 2 – College en Bestuur *€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke Samenwerking

5.319

4.215

4.211

956

952

2.415

844

6.693

6.646

5.277

5.230

1.416

16.227

16.176

Hieronder vallen lidmaatschappen van de gemeente. Dit zijn: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG GGU fonds, het A&O fonds, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten. College van BenW Apparaatskosten B&W Deze lasten hebben betrekking op de directe lasten van het college onder andere wordt hieronder verstaan: huisvestingslasten, college vervoer en diverse kleine uitgaven.

Personele lasten B&W Hieronder worden alle lasten bedoeld die betrekking hebben op de personele lasten van (oud-) bestuurders. Deze hebben betrekking op salarissen, wachtgelden en pensioenrechten.

Representatie B&W Alle lasten die worden gemaakt vanuit de kabinetsondersteuning en de representatie van het college. Hierbij gaat het onder andere om jaarlijkse evenementen, onderscheidingen, herdenkingen en dergelijke.

Verkiezingen Verkiezingen De organisatie van alle reguliere verkiezingen (Gemeenteraad, Tweede Kamer, Europees parlement en Provinciale Staten en Waterschap) binnen de gemeente Den Haag.

Verkiezingen KBN (Kiezers Buiten Nederland) De uitvoer van de wettelijke taak voor de organisatie van de tweede kamer en Europese verkiezingen specifiek voor kiezers die buiten Nederland wonen.

Totaal College en Bestuur

Programma 3 – Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie *€1.000 2028

2029

2026

Baten 2027

8.920

8.919

8.918

1.848

848

8.920

8.919

8.918

1.848

848

15.644

6.753

6.651

2.898

15.644

6.753

6.651

2.898

6.303

6.131

5.333

5.660

4.255

4.692

5.112

5.532

6.303

6.131

5.333

5.660

4.255

4.692

5.112

5.532

13.965

13.937

13.630

13.625

848

846

548

1.157

1.154

1.151

1.148

5.268

5.244

4.941

4.939

728

726

428

7.540

7.539

7.538

120

Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Duurzaamheid Duurzaamheid

9.920 9.920

Lasten 2027

2028

2029

Het stimuleren van een duurzame gedragsverandering en het bevorderen van een duurzame stadseconomie. Energietransitie Energietransitie Helpen bij het overstappen op een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening. Laadinfra Laadinfra Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Mobiliteit is één van de grootste veroorzakers van CO2uitstoot. Om dit te verminderen is een goede openbare laadinfrastructuur vereist. Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit Bodembescherming en -sanering Een gezonde bodem maakt de leefomgeving aantrekkelijker, comfortabeler en klimaatbesteding. We bouwen, leven en spelen op en in de bodem, daarbij is een schone en gezonde bodem van belang voor onze gezondheid en de kwaliteit van ons voedsel en drinkwater. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om als gevolg van bodemvervuiling, de gezondheidsrisico’s voor mens en milieu te voorkomen. Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit Het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving en de fysieke milieukwaliteit. De gemeente heeft veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Hieronder valt beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. Voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid heeft Den Haag een subsidie van het rijksoverheid gekregen.

Met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) ondersteunt het rijk gemeenten en provincies bij het opbouwen van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken. Milieuvergunningen Het beschermen van het milieu tegen negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

Natuur- en milieu-educatie Natuur- en milieu-educatie

4.954

4.875

4.897

4.759

401

3.904

3.825

3.847

3.710

1.050

1.049

368

50.786

40.616

39.430

35.861

7.352

6.787

6.909

7.329

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

Samen met met inwoners, jong en oud, werken we aan een groene, diervriendelijke, duurzame, klimaatbestendige en schone stad. We bieden educatieve activiteiten op scholen en onze locaties, zoals workshops, gastlessen en rondleidingen. School in bos School in Bos is het buitencentrum van Gemeente Den Haag in Wilhelminaoord. Het is een stukje Den Haag in Drenthe. Het hele jaar door logeren er groepen 7 en 8 van Haagse basisscholen voor een natuurwerkweek. Zo leren ze van en over de natuur. Totaal Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Programma 4 – Openbare Orde en Veiligheid *€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Bestrijding onveiligheid Bestrijding onveiligheid

2026

Lasten 2027

Baten 2027

2028

2029

2026

2028

2029

38.181

32.029

31.081

31.072

13.675

8.770

8.624

28.087

22.304

22.097

22.089

5.907

1.371

1.223

983

9.049

8.680

7.939

7.673

7.304

7.306

62.510

3.165

62.510

3.165

1.751

102.442

96.290

95.342

95.333

16.840

11.935

11.789

De gemeente wil dat Den Haag een veilige stad is en blijft voor bewoners, ondernemers, organisaties en bezoekers. Samen met de politie en andere partners zet de gemeente zich iedere dag in om de veiligheid in buurten en wijken in de stad te verbeteren en openbare ordeverstoringen te voorkomen. De hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid en de prioriteiten zijn vastgelegd in het ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2023 – 2026 (RIS313807). Haagse Pandbrigade Vanuit het programma 4 Openbare orde en Veiligheid wordt bijgedragen aan de dekking van de kosten van de Haagse Pandbrigade. Deze dekking wordt gebruikt om een bijdrage te leveren aan Integrale Handhavingsacties, de aanpak van ondermijning en een extra inzet in de prioritaire gebieden. Perceptielasten burgemeestersvergunning Onder deze lasten vallen onder andere de aanmaningen, dwangbevelen en executiekosten die betrekking hebben op de leges in het kader van de burgemeestersvergunningen. Samenwerkingsverbanden Veiligheid Onder deze activiteit worden de lasten en baten verantwoord van een aantal regionale en landelijke samenwerkingsverbanden op het beleidsterrein Veiligheid die (administratief) onder de gemeente Den Haag vallen, in haar rol als centrumgemeente.

In de begroting 2025 zijn dit de volgende samenwerkingsverbanden: Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, RIEC Den Haag, Bureau Gemeentelijk Crisismanagement en Bureau Regioburgemeesters. Brandweer en rampenbestrijding Brandweer en rampenbestrijding Onder deze activiteit wordt de bijdrage van de gemeente Den Haag verantwoord aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH voert als wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van brandweerzorg, regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De doelstellingen van de veiligheidsregio zijn beschreven in de meerjarenbegroting 2025 2028 van de VRH (RIS319003). Strandveiligheid Strandveiligheid De gemeente is verantwoordelijk voor de strand- en zwemveiligheid aan de Haagse kust. Namens de gemeente voert de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) het strandveiligheidsbeleid uit. Onder deze activiteit wordt de bijdrage verantwoord die de gemeente Den Haag hiervoor aan de VRH geeft. De strandveiligheid wordt verder toegelicht in het actieplan kust 2025 (RIS321840). Totaal Openbare orde en Veiligheid

Programma 5 – Cultuur en Bibliotheken *€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Accommodaties voor kunstbeoefening Accommodaties voor kunstbeoefening

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

19.355

16.146

16.115

16.235

7.242

7.282

19.355

16.146

16.115

16.235

7.242

7.282

2.185

2.169

2.168

400

2.185

2.169

2.168

400

399

31.201

26.473

26.433

27.198

1.770

11.813

8.058

8.001

7.946

500

6.923

6.892

6.943

6.884

12.464

11.523

11.489

12.367

1.270

71.297

68.778

68.694

67.644

56.842

14.455

11.936

11.852

10.802

Onder deze (sub)activiteit vallen het bouwen, verbouwen en onderhouden van culturele accommodaties, specifiek theaters en ateliers. Archeologie Archeologie Beschermen, onderzoeken, bewaren en presenteren van Haagse archeologische resten. Beeldende kunst Beeldende kunst Onderhoud en schoonmaak van (culturele) kunstwerken in de openbare ruimte. Bibliotheek Den Haag Afdelingen - Bibliotheek Dit betreft het ondersteunen van de vestigingen in de brede vorm van het woord (Bibliotheek Den Haag). Huisvesting - Bibliotheek Activiteiten die te maken hebben met huisvestinglasten van de Bibliotheek Den Haag. Vestigingen - Bibliotheek De lasten die gemaakt worden met betrekking tot de vestigingen van de bibliotheken. Cultuur Cultuur Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Het deel van de activiteit Cultuur m.b.t. het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur (MJB). Dit wordt vastgelegd in vierjarige Beleidskaders Kunst en Cultuur, waarvan de eerste is gestart op 1 januari 2025 (RIS315711). Cultuurbeleid

Onder deze subactiviteit valt wat er wordt gedaan aan kunst en cultuur binnen de activiteit Cultuur m.u.v. wat onder het MJB valt. Zie ook Cultuurvisie 2033 (RIS315525).

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

Gemeente archief Gemeente archief

6.791

6.007

5.932

360

6.791

6.007

5.932

360

2.075

1.603

1.602

1.603

1.602

28.359

27.095

26.458

26.203

1.894

4.525

3.261

2.624

2.369

1.894

23.834

163.264

150.745

149.877

149.456

11.729

11.769

11.706

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

Het verzamelen, beheren, ontsluiten en presenteren van documenten en objecten. Media Mediabeleid en media infrastructuur Dit betreft het bevorderen van lokale journalistiek en nieuwsvoorziening. Monumentenzorg Monumentenzorg Dit betreft het in kaart brengen, beschermen en ontwikkelen van gebouwd Haags erfgoed. Musea Musea Onder deze subactiviteit valt wat er wordt gedaan op het gebied van Musea met uitzondering van wat onder het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur valt. Zie ook Cultuurvisie 2033 (RIS315525).

Musea Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Dit betreft wat er wordt gedaan op het gebied van musea voor zover opgenomen in het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur (RIS315711). Totaal Cultuur en Bibliotheek

Programma 6 – Onderwijs *€1.000 2026

Baten 2027

2028

2029

Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

Kinderopvang Accommodaties voor kinderopvang

6.070

6.625

5.927

5.982

5.672

3.140

3.704

3.006

3.062

5.502

2.930

2.921

2.920

170

11.444

11.439

11.444

11.439

6.749

5.156

4.607

4.603

1.119

6.749

5.156

4.607

4.603

1.119

84.483

89.294

89.689

89.443

44.651

44.451

44.156

55.494

58.371

58.420

40.048

6.658

6.416

4.000

22.331

24.265

24.611

24.607

603

403

108

2028

2029

Lasten en baten m.b.t. de verhuur van accommodaties voor kinderopvang. Kinderopvang Kosten handhaving kinderopvang en baten opgelegde boetes. Als uit de inspectie van de GGD blijkt dat een kinderopvang niet aan de Wet kinderopvang voldoet kan de GGD de gemeente adviseren om te handhaven en/of een sanctie op te leggen. De gemeente beslist of er wordt gehandhaafd of niet. Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Kosten bekostiging uitvoering Leerlingenvervoer. Leerlingen met een beperking kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer, zodat ze zoveel mogelijk naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school kunnen.

Leerlingzaken Leerlingzaken Kosten t.a.v. de aanpak verzuim en thuiszitters. Baat komt vanuit Rijksmiddelen (preventie met Gezag).

Onderwijsbeleid Onderwijsachterstandbeleid en taal Kosten voor een groot aantal activiteiten ter uitvoering van de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 (HEA). De gemeente ontvangt vanuit het Rijk een specifieke uitkering ten behoeve van het tegengaan onderwijsachterstanden (OAB). Kosten voor een groot aantal activiteiten ter uitvoering van de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 (HEA). Concrete voorbeelden zijn VVE, schakelklassen en verschillende vormen van extra leertijd en weekend- en zomerscholen. Het voorkomen van onderwijs (taal)achterstanden staat hierbij centraal. Onderwijsachterstandbeleid en taal volwassenen Kosten volwasseneneducatie voor het terugdringen van laaggeletterdheid en analfabetisme onder volwassenen en de zelfredzaamheid en participatie van deze groep volwassenen vergroten. Stedelijk onderwijsbeleid en projecten Kosten voor een aantal activiteiten ter uitvoering van de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 (HEA) die zich niet primair richten op het tegengaan van onderwijs (taal)achterstanden, waaronder, inclusieve kinderopvang, SMW+, Brugfunctionaris, internationaal onderwijs en het jongerenpunt070.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Onderwijshuisvesting Accommodaties voor Onderwijs

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

42.435

42.031

40.630

40.396

20.948

20.517

20.118

19.884

21.487

21.514

20.512

151.181

154.545

152.292

151.863

51.469

50.150

49.855

Exploitatiekosten Onderwijshuisvesting Centrale Vastgoed Organisatie (CVO). CVO is verantwoordelijk voor de registratie van het economisch claimrecht op onderwijsgebouwen en het activeren bij gereed melding van onderwijsvastgoed onder de vaste activa. Kapitaallasten en de allocatie daarvan naar onderwijssoort en het onderhoud van onderwijspanden in juridisch eigendom. Onderwijshuisvesting programma Exploitatiekosten (programma) Onderwijshuisvesting. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en krijgen voor de financiering hiervan elk jaar een bijdrage uit het Gemeentefonds. Schoolbesturen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw. Totaal Onderwijs

Programma 7 – Werk en Inkomen *€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

Advies, Informatie en sociaal juridische diensten Advies, Informatie en sociaal juridische diensten

11.416

8.646

8.496

11.416

8.646

8.496

508.451

508.080

507.988

507.970

439.916

478.650

478.279

478.187

478.169

439.616

27.671

2.130

300

121

9.344

9.037

8.930

8.915

520

1.950

190

7.394

7.088

6.981

6.966

330

De gemeente geeft advies en informatie aan burgers met geldzorgen en/of problemen. Hieronder valt de Helpdesk Geldzaken. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Het BUIG-budget is het door de gemeente ontvangen bedrag dat zĳ ontvangt om onder meer bĳstandsuitkeringen te verstrekken. Inkomen bevat dus de instrumenten en middelen om inwoners die vallen onder de Participatiewet te voorzien van een bijstandsuitkering. Loonkostensubsidie loonkostensubsidies: een (niet-productgebonden) subsidie op de (totale) loonsom of het (totaal) aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals personen met een lichamelijke handicap of langdurig werklozen, of subsidies op de kosten van door ondernemingen georganiseerde of gefinancierde opleidingsprogramma's. Zelfstandigen Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente beslist of een (startende) zelfstandig ondernemer Bbz krijgt. Bijzondere hulpverlening huisvesting Bijzondere hulpverlening huisvesting Met onze hulpverlening zorgen we voor de begeleiding bij Noodopvang voor gezinnen uit de gemeente Den Haag die vanwege een calamiteit of andere acute crisissituatie dakloos zijn geworden

Financiële hulpverlening Financiële hulpverlening Bij Bewindvoering wordt er financiële beheer overgenomen van burgers die daar zelf niet toe in staat zijn, met als doel hun inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen op orde te brengen en te houden. Gemeentelijke kredietbank De Gemeentelijke Kredietbank verzorgt diverse krediet producten zoals saneringskredieten en sociale leningen.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Gemeentelijk minimabeleid Bijzondere bijstand

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

64.899

58.417

58.387

58.382

7.200

2.300

52.378

47.796

47.766

47.761

4.600

1.600

2.770

100

9.751

7.851

2.500

600

15.525

15.504

15.470

15.553

12.082

15.525

15.504

15.470

15.553

12.082

1.894

2.078

1.894

2.078

2.191

4.928

2.191

4.928

16.717

9.035

8.989

9.421

4.076

14.137

9.035

8.989

9.421

3.515

2.580

561

Bijzondere bijstand is een wettelijke taak voor de gemeente door onverwachte noodzakelijke kosten die niet uit het inkomen of vermogen voldaan kunnen worden. Minimaregelingen Het minimabeleid van de gemeente heeft als doel om de bestaanszekerheid te waarborgen, oog te hebben voor de individuele behoeften van de inwoner en ervoor zorgen dat er perspectief op de lange termijn is. Hieronder vallen de verscheidene armoederegelingen zoals de studietoeslag, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en wet op de lijkbezorging. Ooievaarspas De Ooievaarspas activeert Haagse minima om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Dit bevordert sociale inclusie. Inburgering Inburgering Inburgering is er voor alle nieuwkomers met een inburgerplicht. De doelgroep bestaat uit asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Deze worden begeleid bij het behalen van hun inburgering op het voor hen hoogst haalbare niveau. Kinderopvang i.v.m. sociaal/medische indicatie Kinderopvang i.v.m. sociaal/medische indicatie Deze regeling is bedoeld voor ouders die vanwege sociaal-medische redenen tijdelijk niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Het gaat om situaties waarbij de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van het kind op het spel staat.

Kredietfaciliteiten GKB Kredietfaciliteiten GKB Onder deze activiteit valt het renteresultaat van de Gemeentelijke Kredietbank. Participatievoorzieningen Participatievoorzieningen Participatie is er om Hagenaars met een bijstandsuitkering en meer dan 18 maanden afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden: iedereen gelijkwaardig en naar eigen vermogen kunnen mee laten doen aan de maatschappij. Programma Zuidwest Deze activiteit maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Zuidwest, waarbij inspanningen moeten leiden tot meer mensen die werken of werk van waarde doen in de wijk. Voorbeelden hiervan zijn de meerjarige subsidieregeling Instapeconomie en Wijkbedrijven.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Re-integratie naar werk Begeleiding na plaatsing

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

76.118

52.173

51.060

49.503

24.026

1.250

500

4.264

4.895

3.025

2.043

556

10.706

10.553

10.418

250

702

2.000

2.981

325

1.577

1.867

2.041

750

23.510

13.675

14.119

14.102

18.117

393

2.912

1.812

Het begeleiden van mensen die naar baan zijn begeleid ten behoeve van het realiseren van duurzame uitstroom. Jongerenaanpak Het begeleiden van jongeren zowel preventief als curatief. Binnen programma 7 ligt de focus op het begeleiden van de jongeren naar werk en studie. Kandidaat ontwikkeling We ontwikkelen en begeleiden mensen naar een volgende stap, bij voorkeur een betaalde baan en waar nodig met de inzet van loonkostensubsidie. Daarmee zorgen we voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Maatwerk en Regie Het programma Maatwerk & Regie is een domeinoverstijgende samenwerking met de menselijke maat als uitgangspunt. Samen zorgen we ervoor dat we inwoners in één keer goed helpen, de kosten terugdringen, leren van onze ervaringen en meer werkplezier hebben. Onderwijs, Arbeidsmarkt en Bedrijfsleven We willen meer aansluiting realiseren tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economie nu en voor de toekomst met ondernemers, opleiders en andere belanghebbenden, zodat de balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbetert en de duurzame (economische) ontwikkeling in stad en regio geaccommodeerd wordt. Programma Stap naar werk met LKS Vanuit dit programma willen we 1600 mensen aan het werk helpen met loonkostensubsidie. Regionale Samenwerking Samenwerking in de arbeidsmarktregio Haaglanden. Re-integratie algemeen

Het ontwikkelen van kandidaten naar duurzaam werk. Scholingsfonds Haaglanden Leert Door Scholingsfonds Haaglanden Leert Door STIP-banen Een STiP-baan is een gesubsidieerde baan voor Hagenaars die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen. Het gaat om aanvullende taken waar organisaties geen geld voor hebben of die niet of onvoldoende gebeuren. De werkgever krijgt subsidie.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Werken in allianties en netwerken

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

750

2028

2029

1.810

750

20.367

18.039

17.926

216

16.222

14.880

476

234

12.320

234

3.902

2.560

242

71.639

70.749

71.069

70.240

6.701

6.601

5.007

4.837

1.400

1.300

23.343

24.859

27.239

26.554

34.418

32.188

29.933

10.466

10.153

10.349

10.204

3.501

-1.596

-1.289

-1.288

1.800

794.536

750.726

749.474

747.750

500.015

467.921

467.171

Een innovatieve samenwerking van de gemeente, woningcorporaties, het ROC, een groeiende kring van bedrijven en bewonersorganisaties, die nieuwe kansen creëert in met name de bouw- en technieksector. Het doel is om werk in woning-, klimaat- en energietransities in Zuidwest te benutten om bewoners de kans te bieden vakman/vakvrouw te worden. Werkgeversbenadering Het onderhouden van relaties met werkgevers, inzetten op een inclusievere arbeidsmarkt en daarmee zorgdragen voor een passend banenaanbod voor de kandidaten. Schuldhulpverlening Curatieve schuldhulpverlening De gemeente helpt inwoners met problematische schulden om op korte termijn schuldenzorgenvrij te worden. Hierbij heeft een saneringskrediet, waarbij er maar één schuldeiser resteert (de Gemeentelijke Kredietbank), de voorkeur boven een langjarige schuldbemiddeling. Preventieve schuldhulpverlening De gemeente probeert inwoners al in een vroeg stadium te helpen bij geldzorgen en -problemen. Denk hierbij aan het geven van financiële trainingen en het verstrekken van subsidies aan maatschappelijke partners. Sociale werkvoorziening Begeleid werken bij werkgevers Begeleid werken bij andere werkgevers, de lasten bestaan uit salarissen van deze medewerkers. De baten betreffen de vergoedingen voor deze medewerkers.

Infrastructuur Sociale Werkvoorziening Infrastructuur sociale werkvoorziening (uitvoering wet sociale werkvoorziening), de lasten betreffen ambtelijke salarissen en budget vanuit de circulaires van het Rijk. Salarislasten doelgroepen Salarislasten medewerkers sociale werkvoorziening, nieuw beschut en de banenafspraak. Werk in Opdracht externe opdrachtgevers Inzet medewerkers sociale werkvoorziening op een beschutte werkplek binnen het sociaal werkbedrijf aan de Zilverstraat/Kerketuinenweg (Food, Techniek en Industrie). De lasten bestaan uit orderkosten en ambtelijke salarissen. De baten bestaan uit externe omzet. Werk in Opdracht Schoon en Groen Inzet medewerkers sociale werkvoorziening binnen de eigen organisatie in de sectoren groen en schoon. De lasten bestaan zowel uit interne omzet (die als negatieve last moet worden geadministreerd), ambtelijke salarislasten en orderkosten. De baten bestaan uit externe omzet. Totaal Werk en Inkomen

Programma 8 – Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid *€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Begeleiding (WMO) Begeleiding - Maatwerkarrangement ZIN

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

31.466

32.442

32.925

33.750

31.466

32.442

32.925

33.750

106.733

104.611

104.251

104.250

5.062

3.006

2.647

1.250

53.332

22.529

22.700

22.341

1.602

1.756

1.397

30.872

28.579

28.578

28.577

2.210

10.128

10.062

10.074

10.070

10.128

10.062

10.074

10.070

7.984

7.746

7.744

7.741

7.984

7.746

7.744

7.741

9.762

10.072

10.225

10.486

9.762

10.072

10.225

10.486

76.328

75.288

76.483

78.528

1.338

4.600

76.328

75.288

76.483

78.528

1.338

4.600

2026

Lasten 2027

Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Begeleiding met Zorg in Natura. Beschermd wonen (WMO) en GGZ Beschermd wonen - Eigen bijdrage WMO Door CAK geïnde eigen bijdragen voor cliënten Beschermd Wonen. Beschermd wonen - Maatwerkarrangementen ZIN Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Beschermd Wonen met Zorg in Natura. GGZ Betreft verschillende activiteiten in het kader van de GGZ (o.a. Aanpak overlast verward gedrag, Regeling heroïne, Verslavingszorg en Wet verplichte GGZ). Huiselijk geweld Betreft verschillende activiteiten in het kader van de Huiselijk Geweld (o.a. Subsidies ten behoeve van uitvoering van de aanpak huiselijk geweld en de aanpak Sekswerk en mensenhandel). Coördinatie en beleid Jeugd Coördinatie en beleid Jeugd Lasten en baten die betrekking hebben op maatwerkvoorzieningen Jeugd, maar die niet zijn toe te rekenen aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Jeugd. Coördinatie en beleid WMO Coördinatie en beleid WMO Aan Wmo toebedeelde apparaatslasten OCW vanuit beleid (S&B) en tweedelijnsfuncties (O&K). Dagbesteding (WMO) Dagbesteding - Maatwerkarrangement ZIN Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Dagbesteding met Zorg in Natura. Huishoudelijke hulp (WMO) Huishoudelijke hulp - Eigen bijdragen WMO Door CAK geïnde eigen bijdragen van cliënten met Wmo voorzieningen.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Jeugdbescherming Jeugdbescherming

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

13.184

11.111

7.253

7.350

13.184

11.111

7.253

7.350

2.482

2.371

1.555

1.576

2.482

2.371

1.555

1.576

4.089

4.075

3.969

4.089

4.075

3.969

99.280

96.386

99.280

96.386

1.903 1.903

2026

2028

2029

3.971

81.755

82.128

81.755

82.128

1.818

1.193

1.209

1.818

1.193

1.209

2.593

2.574

2.433

2.437

2.593

2.574

2.433

2.437

50.224

50.089

32.825

33.166

158

50.224

50.089

32.825

33.166

158

Kinderbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling (OTS) en voogdij. Jeugdhulp ambulant Landelijk Jeugdhulp ambulant Landelijk Gedeclareerde bedragen m.b.t. op landelijk niveau ingekochte ambulante zorg in natura, ook bekend als de Landelijke Transitie Arrangementen (LTA), waarbij een jongere thuis woont, dus niet bij de aanbieder.

Jeugdhulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant lokaal Gedeclareerde bedragen m.b.t. lokaal ingekochte jeugdhulp (alleen eigen gemeente) en subregionaal ingekochte jeugdhulp (waarbij een deel, maar niet alle gemeenten uit de regio samen inkopen), waarbij een jongere thuis woont, dus niet bij de aanbieder. Jeugdhulp ambulant Regionaal Jeugdhulp ambulant Regionaal Gedeclareerde bedragen m.b.t. op regionaal niveau ingekochte ambulante zorg: vormen van jeugdhulp waarbij een jongere thuis woont, dus niet bij de aanbieder. Jeugdhulp met verblijf Landelijk Jeugdhulp met verblijf Landelijk Gedeclareerde bedragen m.b.t. op landelijk niveau ingekochte jeugdhulp met verblijf: Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. Jeugdhulp met verblijf Lokaal Jeugdhulp met verblijf Lokaal Gedeclareerde bedragen m.b.t. op lokaal niveau ingekochte jeugdhulp met verblijf: Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren.

Jeugdhulp met verblijf Regionaal Jeugdhulp met verblijf Regionaal Gedeclareerde bedragen m.b.t. op regionaal niveau jeugdhulp met verblijf: Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

3.391

3.239

2.125

2.154

3.391

3.239

2.125

2.154

55.987

42.749

42.722

42.824

28.681

22.255

13.904

7.371

7.367

7.364

11.653

1.749

1.470

1.447

33.095

33.788

15.626

16.121

7.590

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

7.663

2.263

5.385

1.552

2.263

34.279

35.119

143

16.365

16.784

7.830

7.949

8.152

143

9.879

9.837

9.965

10.183

58.978

59.006

59.005

59.004

61.129

59.229

7.968

7.973

51.010

51.033

51.032

51.031

53.156

51.256

Middelen voor begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen.

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Maatschappelijke opvang Subsidie en activiteiten ten behoeve van maatschappelijke opvang en thuislozenzorg. Maatschappelijke opvang - JMO Betreft bijdrage aan daklozenloket. Maatschappelijke opvang - Maatwerkarrangementen ZIN Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Maatschappelijke Opvang met Zorg in Natura. Zorg en opvang Betreft accommodaties ten behoeve van activiteiten op dit programma. Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Hulpmiddelen vervoer. Vervoer taxibus Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten AV 070 (vraagafhankelijk vervoer, vervoer van/naar Dagbesteding). Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Woningaanpassingen, trapliften en overige woonvoorzieningen. Opgave Nieuwkomers Opvang asielzoekers Opvang aan asielzoekers door de gemeente zelf of ondersteuning van COA bij de opvang. Opvang vluchtelingen Oekraïne Opvang aan Oekraïense ontheemden door de gemeente Den Haag.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

PGB Jeugd PGB Jeugd

6.656

6.614

6.793

6.880

7.031

6.614

6.793

6.880

7.031

53.627

48.522

47.951

3.134

2.988

2.263

2.252

2.153

27.252

2028

2029

48.213

6.700

3.854

2.525

3.854

2.303

22.383

22.387

2.846

20.989

20.998

19.997

20.004

19.998

19.994

21.996

19.997

20.004

19.998

19.994

21.996

63.358

61.985

60.492

60.474

1.453

274

111

136

130

142

5.914

5.841

5.840

5.772

7.136

Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten met een persoonsgebonden budget (dit betreft Jeugdhulp). PGB Wmo PGB Wmo Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten met een persoonsgebonden budget (dit betreft Begeleiding, Beschermd Wonen, Dagbesteding en Huishoudelijke hulp). Samenkracht en burgerparticipatie Eigenaar en participatie Betreft de exploitatie van panden beheerd bij cvdh voor wijkcentra. Emancipatie Uitgaven voor het bevorderen van kansengelijkheid en emancipatie in de stad. Participatie en informele hulp Activiteiten om de sociale basis in de stad te versterken en te behouden en door participatie met burgers te bevorderen, het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers en ouderen en het bieden van onafhankelijke clientondersteuning. Zorg en Welzijn Financieren van activiteiten voor servicepunten en welzijn. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Uitvoeringsorganisatie VT Haaglanden - GR-taken Betreft de financiering van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis vanuit de gemeenschappelijke regeling. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Beheer en exploitatie CJG Betreft het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke CJG's. Jeugdhulp - JMO

Betreft uitvoering stedelijke teams en jeugdhulp teams. Jeugdhulp Kinderbescherming

Betreft de gemeentelijke bijdrage aan de GR Veilig Thuis.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Jeugdhulp preventie

Lasten 2027

2026

Baten 2027

2028

2029

2028

2029

20.225

19.103

1.396

274

29.972

29.769

28.283

28.321

34.086 34.086

34.273

34.294

32.503

34.273

34.294

32.503

107.827

107.413

107.188

107.088

56.478

55.808

55.658

26.854

26.857

26.854

26.852

27.160

29.621

29.642

29.629

29.550

25.516

24.830

24.630

820

150

25.430

28.193

406

654

645

626

305

859.772

833.073

794.275

797.722

162.134

153.231

150.664

2026

Draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren, gericht op het voorkomen van problemen en vroegtijdige inzet van hulp en zorg om zo zwaardere vormen van jeugdhulp te voorkomen. Jeugdhulp toegang en eerstelijnsvoorziening Betreft alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening). Deze taken kunnen zijn georganiseerd in specifieke wijkteams, gemeentelijk loketten of centra voor jeugd en gezin.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Betreft alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning vanuit de Wmo (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening). Deze taken kunnen zijn georganiseerd in specifieke wijkteams en Stedelijke Dienstverlening (team Wonen) incl. ICT en projectlasten. Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) Ambulancezorg GGD Haaglanden Ambulance en ziekenvervoer. Jeugdgezondheidszorg - JMO Uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg zoals beschreven in art. 5 Wet publieke gezondheid (Wpg). Openbare gezondheidszorg Monitoring, uitvoering van preventieprogramma's, gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid en bijdrage aan de GGD Haaglanden (gemeenschappelijke regeling). Uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden - GR-taken Financiering van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden, gemeenschappelijke regeling, o.a. (reizigers)vaccinaties, taken wet op de lijkbezorging en toezicht kinderopvang. Uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden - Overige taken Uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden, overige taken, o.a. WvGGZ. Totaal Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Programma 9 – Buitenruimte *€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing

2026

Lasten 2027

Baten 2027

2028

2029

2026

2028

2029

101.244

101.943

101.836

124.780

125.982

95.558

96.245

3.555

5.686

5.698

5.591

121.225

122.427

11.428

11.543

11.428

11.543

4.262

4.058

4.185

4.113

3.705

420

3.143

3.842

3.638

3.765

3.693

562

5.152

5.134

5.271

5.203

4.595

4.695

4.795

4.895

123

106

243

176

5.029

5.028

5.027

4.551

4.651

4.751

4.851

Het op een milieutechnisch verantwoorde en doelmatige wijze, tegen aanvaardbare en kostendekkende tarieven, inzamelen, overslaan, transporteren en verwerken van het Haags huishoudelijk afval. Ook valt hieronder een gedeelte van CVDH, namelijk het optimaal inzetten van het gemeentelijke vastgoed ter ondersteuning van de uitvoering van onder meer de beleidsdoelstellingen met betrekking tot afvalverwijdering door middel van afvalbrengstations. Baten Afvalstoffenheffing Dit product draagt zorg voor het financieel inzicht van alle middelen die zijn verkregen uit de afvalstoffenheffing. Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) Kwijtschelding afvalstoffenheffing In Den Haag wordt een actief kwijtscheldingsbeleid gevoerd. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding voor afvalstoffenheffing. Begraafplaatsen Alg. begraafplaatsen - baten begraafplaatsrechten Op dit product worden alle baten begraafplaatsrechten verantwoord. Algemene begraafplaatsen De gemeente heeft op grond van Artikel 33 van de Wet op de lijkbezorging de plicht om een gemeentelijke begraafplaats te exploiteren. Uit dien hoofde worden op piëteitsvolle wijze stoffelijke overschotten begraven of asbussen bijgezet.

Ook valt hieronder een gedeelte van CVDH, namelijk optimaal inzetten van het gemeentelijke vastgoed ter ondersteuning van de uitvoering van onder meer de beleidsdoelstellingen met betrekking tot begraafplaatsen. Dienstverlening bedrijven en ondernemers Dienstverlening bedrijven en ondernemers Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van de Marktverordening, het Marktregelement en de verordening Marktgeldverordening. Warenmarkten Het tot tevredenheid van kooplieden en consumenten (maximaal) kostendekkend exploiteren van de warenmarkten in de gemeente Den Haag. Warenmarkten baten marktgelden Op dit product worden de baten uit de markttarieven verantwoord.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) Binnenhavens

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

14.693

14.636

14.593

14.573

1.049

968

937

165

10.082

10.063

10.058

10.052

3.643

3.636

3.598

3.584

884

138.369

131.727

128.631

126.221

11.918

8.607

6.037

20.455

20.498

20.539

20.532

1.875

9.851

7.914

7.943

7.940

332

2.120

2.119

10.822

9.582

9.575

9.554

2.724

2.636

2.540

2.736

2.730

30.077

27.384

26.080

26.077

1.559

Het beheer van de binnenhavens en wateren. Het regelen van het gebruik van de Haagse binnenwateren conform de Haagse verordening binnenwateren. Grachten en vaarten Zorgdragen voor een doelmatige beheersing van het oppervlaktewater en een passende inrichting en gebruik van de aangrenzende oevers. Zeehavens Het aanbieden van een goede, veilige havenfaciliteit aan de lokale vloot en bezoekende schepen. Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) Bruggen, viaducten en tunnels Bijdragen aan doelmatig en veilig verkeer en vervoer. Gebruik openbare ruimte Het reguleren van tijdelijk gebruik van de openbare ruimte en de straathandel en het verlevendigen van het straatbeeld. Gladheidsbestrijding Het zorgdragen voor veilige, toegankelijke en bereikbare wegen, fietspaden en trottoirs in geval van gladheid en sneeuwval. Herinrichting buitenruimte Het instandhouden en verbeteren van de inrichting van de buitenruimte en het stimuleren van bewoners om daarin te verblijven en elkaar te ontmoeten. Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) Het instandhouden en verbeteren van de inrichting van de buitenruimte en het stimuleren van bewoners om daarin te verblijven en elkaar te ontmoeten. Onderhoud wegen, straten en pleinen Effectief en efficiënt wegonderhoud om de kwaliteit van de wegverhardingen zo goed mogelijk te behouden.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Openbare verlichting

2026

Lasten 2027

2026

Baten 2027

2028

2029

2028

2029

16.400

16.105

15.134

3.350

3.596

2.600

45.920

45.489

44.701

42.129

4.716

3.626

2.870

300

651 651

651

30.556

17.716

17.950

17.207

3.944

3.644

2.844

2.485

2.460

24.300

13.418

13.514

12.710

1.406

1.106

306

3.105

1.197

1.304

1.365

538

666

641

672

2.000

Een primaire taak van de gemeente is het waarborgen van de verkeers- en sociale veiligheid in de stad door het exploiteren van een adequate en efficiënte openbare verlichting. Openbare verlichting bepaalt het stadsbeeld na zonsondergang en lantaarnpalen vormen het meest voorkomende straatmeubilair. Verlichting is van groot belang voor de kwaliteit van de openbare ruimte en is van grote invloed op de leefbaarheid, herkenbaarheid en sfeer van de stad. Straatreiniging Met lokale kennis laten uitvoeren van specifieke straatreiniging (denk aan oliesporen, verfresten, of snelle herstelacties). Ook worden bewoners hierbij geïnformeerd en betrokken. Aanpak plaagdieren Aanpak plaagdieren De aanpak van plaagdieren in het kader van de volksgezondheid en de aanpak plaagdieren in de bestaande (particuliere) woonvoorraad. Openbaar groen en openlucht recreatie Educatie stadsboerderijen

21 -

Stimuleren van een duurzame verbetering van de kwaliteit van de woon-, werk en leefomgeving door middel van ecologische basisvorming, leren voor leefbaarheid en leren voor duurzaamheid. Openbaar groen Zorgdragen voor een basisniveau van het openbaar groen, zowel in de grote groengebieden als in wijken. Openbaar groen en openlucht recreatie Kwaliteitsverbetering wijk-en buurtgroen en ecologische verbindingszones, vervangen van dode en slechte bomen, voorkomen en bestrijden van ziekten en aantastingen bij bomen,strandbeleid en stadsboerderijen. Recreatieve voorzieningen Het uitvoeren en optimaliseren van het beleid op het gebied van openluchtrecreatie en het reguleren van het verpachten van het strand om het te verlevendigen.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Riolering en waterzuivering Baten Rioolrechten

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

52.108

52.673

58.848

59.414

561

560

58.779

59.345

51.547

52.113

27.423

26.939

26.964

26.955

843

698

2.087

1.917

1.941

145

24.335

24.074

24.075

24.072

583

1.001

948

942

115

385.907

367.041

364.318

360.996

221.103

211.405

207.894

204.624

In het kader van de BBV worden op dit product de baten van de (verbrede) rioolheffing verantwoord Riolering en waterzuivering Het zorgdragen voor doelmatige inzameling en transport van afvalwater ter bescherming van volksgezondheid en milieu, alsmede ter voorkoming van wateroverlast. Het in stand houden van het drainagesysteem alsmede de zorg voor het afstromend hemelwater. Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) Kwijtschelding rioolrecht In Den Haag wordt een actief kwijtscheldingsbeleid gevoerd. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding voor rioolheffing eigenaren. Toezicht en handhaving Buitenruimte Dierenbescherming De gemeente heeft een wettelijke taak om gedurende 14 dagen gevonden dieren, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij een eigenaar hebben, op te vangen en te bewaren. Daarnaast heeft de gemeente een wettelijke taak om zorg te dragen voor de verwijdering en destructie van dode dieren.

Leefbaarheid GSB Effectieve handhaving heeft tot doel een gedragsverandering teweeg te brengen bij de bewoners en bezoekers van de stad, zodat de leefbaarheid er structureel op vooruit gaat. Een leefbare stad is namelijk een randvoorwaarde voor de economische groei van de stad en een aantrekkelijk woonklimaat. Regionaal fietsendepot In samenwerking met buurgemeenten (Zoetermeer, Delft, Pijnacker Nootdorp) bijdragen aan schone en veilige binnensteden door het verminderen van weesfietsen. Totaal Buitenruimte

Programma 10 – Sport Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Sportaccommodaties (Gebruikers) Onderhoud binnen - en buitensportaccommodaties

*€1.000 2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

53.740

53.014

50.677

51.276

11.084

17.405

17.374

16.461

15.850

1.615

12.092

11.437

10.015

11.227

1.505

475

4.454

4.587

4.585

4.583

507

2.579

634

5.097

2.096

2.920

1.064

3.030

1.768

3.165

2.992

1.014

2.523

881

24.922

20.609

17.348

17.347

4.134

3.260

20.330

13.676

13.675

13.674

3.214

4.592

6.933

3.673

920

3.260

78.662

73.623

68.025

68.623

15.218

14.344

11.084

Middelen tbv gebruikersonderhoud binnen sportaccommodaties en t.b.v. eigenaarsonderhoud sportvelden (vervangen etc. sportvelden). CVO Sportaccommodaties Allerlei eigenaarsonderhoudswerkzaamheden aan sportaccommodaties belegd bij Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag. Haagse Sport Centrale Betreft exploitatie van de Haagse Sport Centrale. Sportaccommodaties exploitatie Het exploiteren van binnen- en buitensportvoorzieningen zoals zwembaden, sporthallen en sportvelden. Stadsdeel Centrum Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen. Stadsdeel Escamp Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen. Stadsdeel Haagse Hout Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen. Stadsdeel Leidschenveen Ypenburg Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen. Stadsdeel Loosduinen Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen. Stadsdeel Scheveningen Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen. Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Het stimuleren van sportdeelname, ondersteunen van verenigingen en het ontwikkelen van accommodatiebeleid. Betreft voornamelijk subsidies t.b.v. inzet combifunctionarissen; verenigingsondersteuning. Topsport en evenementen Het bevorderen van topsport, het uitvoeren van topsportbeleid en het organiseren van (internationale) topsportevenementen. Totaal Sport

Programma 11 – Economie *€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Attractieve stad Apparaat - Attractieve stad

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

18.819

13.822

13.821

13.802

1.700

1.250

1.232

4.728

1.928

660

2.118

11.313

9.116

9.115

9.096

1.700

1.250

1.232

7.498

7.292

7.291

1.824

1.619

2.694

1.130

3.440

3.359

3.358

1.798

1.593

234

109

2026

Lasten 2027

Personele inzet op deze activiteiten. Het Haagse merkbeleid uitvoeren Uitvoering van het door de raad vastgestelde merkbeleid (RIS308268) met het Programma(bureau) Citybranding. Het imago versterken We vergroten de internationale zichtbaarheid op de zakelijke en toeristische markt van Den Haag als Stad van Vrede en Recht en koninklijke stad. Levendigheid en toeristische aantrekkingskracht vergroten We willen ons aantrekkelijke woon, leef- en vestigingsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven behouden en waar mogelijk versterken. Winkels, horeca en cultuur maken de stad aangenaam om te leven en zorgen voor banen. Dienstverlening, bedrijven en MKB Apparaat - Dienstverlening, bedrijven en MKB Personele inzet op deze activiteiten. Bestaande bedrijven en instellingen versterken en nieuwe aantrekken We willen met goed accountmanagement bestaande bedrijven binden aan de stad en nieuwe bedrijven en instellingen aantrekken die passen in het profiel van de stad. Goede en snelle dienstverlening bieden aan ondernemers Met een gemeentelijke dienstverlening die dichtbij, vriendelijk en effectief is, bieden we ondernemers grip en begrip. Zo kunnen ondernemers doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Het mkb voorbereiden op uitdagingen van de toekomst Onze wereld is enorm in beweging en we ondersteunen ondernemers bij grote opgaven en veranderingen, zoals digitalisering en verduurzaming.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Economische ontwikkeling en structuurversterking Apparaat - Economische ontwikkeling en structuurversterking

2026

Lasten 2027

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

13.459

12.649

17.510

11.754

555

547

5.910

226

1.743

1.744

1.283

1.275

6.888

1.133

180

172

5.785

101

1.205

8.433

7.629

6.878

6.877

375

125

796

Personele inzet op deze activiteiten. Opschalen van bedrijvigheid Economische meerwaarde en daarmee werkgelegenheid ontstaat vooral als kansrijke en succesvolle bedrijven kunnen groeien en opschalen. Verbreden economische structuur Verbreden van de economische structuur door andere sectoren gericht te versterken, met name maak en zorg. Verdiepen profiel internationale stad van vrede en recht We werken aan de werving, het relatiebeheer, de ondersteuning en (door)ontwikkeling van bedrijven en instellingen die werkzaam zijn op het terrein van vrede, recht en veiligheid. De bedrijven en instellingen die actief zijn op dit vlak zijn van economische waarde en dragen bij aan een betere, veilige en rechtvaardige wereld. Dit is inclusief Internationaal, Europa en Resilience. Vernieuwen economie door kennis, technologie en innovatie De toepassing van nieuwe technologieën (zoals kunstmatige intelligentie) en de aanwezigheid van kennisinstellingen jagen economische bedrijvigheid aan en zorgen voor het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de Haagse economie.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) Apparaat - Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb)

Lasten 2027

2028

2029

11.608

7.864

5.351

1.212

2.247

2.742

2.723

2026

Baten 2027

2028

2029

5.426

6.107

3.970

1.871

1.212

643

642

236

2.099

2.733

2.570

2.645

1.426

4.376

376

4.230

230

1.050

800

550

215

196

51.580

41.822

44.169

38.468

10.275

7.475

10.740

5.037

2026

Personele inzet op deze activiteiten. Bedrijfshuisvesting behouden, vernieuwen en uitbreiden Er is voldoende, passende en betaalbare bedrijfsruimte nodig op de bedrijventerreinen, in de wijken en in de regio. Vastgoeddynamiek bevorderen Voor de realisatie van voldoende (betaalbare en kleinschalige) huisvesting voor bedrijven en instellingen is, waar de markt hier niet in voorziet, een actieve gemeentelijke rol en meer grip op vastgoedontwikkeling vereist. Versterken economische topmilieus Het Central Innovatie District (CID) is het economische topmilieu van Den Haag en de groeimotor voor de Haagse en regionale economie. En in de Binckhorst is ruimte voor experiment, maakbedrijven, ambachtelijke en creatieve bedrijvigheid (o.a. impact-economy rond de Binckhaven). Versterken Internationale Zone en ontwikkelen Haagse kustzone De kustzone (inclusief de Internationale Zone) is een sterke economische en toeristische concentratie en hier komt het unieke karakter van Den Haag goed tot uiting: de ligging aan zee en het internationale profiel. Regionale bedrijfschappen Regionale bedrijfschappen Met het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen stimuleert de gemeente de werkgelegenheid in de Haagse regio. Totaal Economie

Programma 12 – Mobiliteit *€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) OV Experimenten

2028

2029

2026

Baten 2027

2028

2029

12.507

10.206

13.205

4.555

2.555

7.952

7.651

10.650

10.649

76.917

53.571

52.011

49.297

5.986

2.698

3.153

1.423

29.827

24.733

22.849

21.870

4.179

873

11.519

6.116

6.054

6.024

170

168

106

1.571

1.570

1.569

1.048

2.826

15.759

15.479

16.868

15.168

589

609

1.999

299

4.215

4.229

11.198

-1.383

-2.386

-2.389

2026

Lasten 2027

Werkzaamheden om innovatieve oplossingen te bewerkstelligen op het gebied van OV. Versnellen/Verbeteren OV Infrastructurele werkzaamheden t.b.v. de verbetering OV. Inrichting verkeer Aanleg wegen, straten en pleinen Het in stand houden van de functionele inrichting van wegen, pleinen met als doel de verbetering van de bereikbaarheid van de stad, verbetering van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Aanleg, reconstructie en onderhoud van fietspaden en wegen Werkzaamheden om fiets routes te realiseren. Bereikbaarheid De regie op het behouden en verbeteren van de bereikbaarheid van de stad, vooral bij werkzaamheden en evenementen die invloed hebben op het verkeer. Innovatie Werkzaamheden om innovatieve oplossingen te bewerkstelligen op het gebied van verkeer. Verkeersmanagement Het optimaal en verkeersveilig geleiden van alle verkeersstromen in en om de stad en daarmee het bevorderen van de doorstroming van alle verkeersdeelnemers, het waarborgen van de bereikbaarheid en het beperken van uitstoot van geluid en fijnstof. Verkeersveiligheid Maatregelen om de verkeersveiligheid te borgen/verbeteren. Werkzaamheden t.b.v. herinrichting en aanleg wegen Werkzaamheden t.b.v. herinrichting en aanleg wegen.

*€1.000 Activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting Parkeerbelasting (handhaving) Parkeerbelasting (handhaving)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15962819/1