Document · PDF

RIS319800 Bijlage Activiteitenboek 2025-2028

Commissie Samenleving 7 november 2024, gemeente Den HaagBij agendapunt: Raadsvoorstel: Programmabegroting 2025-202814.139 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2.243

2.867

1.400

510

5.510

510

16.837 8.690

16.838 8.691

14.537 8.390

8.147

6.147

Openbaar vervoer en verkeer Inrichting verkeer Aanleg wegen, straten en pleinen

2025

2027

2028

299 299

4.309

299

Het in stand houden van de functionele inrichting van wegen, pleinen met als doel de verbetering van de bereikbaarheid van de stad, verbetering van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid.

aanleg, reconstructie en onderhoud van fietspaden en wegen Werkzaamheden om fiets routes te realiseren. Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) versnellen/verbeteren OV Infrastructurele werkzaamheden t.b.v. de verbetering OV. ov experimenten Werkzaamheden om innovatieve oplossingen te bewerkstelligen op het gebied van OV.

Activiteit en subactiviteit Parkeren

2025 41.020

2026 41.041

2027 37.795

2028 37.512

2025 3.062

2026 2.762

2027 927

2028 697

Parkeren Dit product draagt zorg voor het financiële inzicht van alle inkomsten die zijn verkregen de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting. Dit bestaat uit inkomsten vanuit belanghebbenden parkeren (bewoners, bezoekers, bedrijven, invalide parkeren), Parkeren op straat en de controle op de naleving van de Verordening (naheffing parkeerbelasting, wegslepen).

2.007

2.001

2.008

2.006

697

Parkeren op straat Het betreft hier het verantwoorden van de financiën inzake parkeren op straat.

29.444

30.270

25.889

25.609

1.615

2.065

230

Parkeergarages

2.527

1.727

1.726

1.725

750

Fietsparkeren De fiets wordt meer en meer het voornaamste transportmiddel . Wanneer er onvoldoende fietsparkeerplaatsen zijn, dan wordt de fiets als voortransportmiddel minder aantrekkelijk. Om het gebruik van fietsen te stimuleren, is het daarom belangrijk om voldoende fietsparkeerplaatsen aan te bieden.

4.459

ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen.

2.583

2.584

3.713

Parkeerbelasting (handhaving)

7.942

127.585

136.297

109.125

107.849

5.861

7.370

1.226

996

Op deze begrotingspost worden lasten en baten verantwoord van de parkeergarages die in eigendom zijn van de gemeente.

Activiteiten welke ontwikkeld worden om een juist parkeergedrag te realiseren. Eindtotaal

Programma 13 – Stadsontwikkeling en wonen Activiteit en subactiviteit De Kust Gezond De Kust Gezond

2025 7 7

2026 Lasten 7 7

2027

2028

2025

7 7

2026 Baten -

2027

2028

Het toekomst bestendig maken van de Kust door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren. Bouwgrondexploitaties

60.041

45.498

34.728

28.887

56.419

45.607

34.837

28.996

Binckhorst Het verwerven van grondposities, het bouw- en woonrijp maken en het uitgeven van grond in de Binckhorst.

3.405

4.583

778

2.010

3.405

4.583

778

2.010

Central Innovation District (CID)

15.060

5.177

3.386

15.060

5.177

3.386

20.966

21.062

18.918

19.300

20.966

21.061

18.918

19.299

Bestaande stad (De Kust, Noord, Zuid) Het verwerven van grondposities, het bouw- en woonrijp maken en het uitgeven van grond in de Bestaande stad.

16.374

14.170

11.140

7.128

16.341

14.138

11.108

7.096

Overige (nagekomen lasten afgesloten grexen, Werken derden, Techniek RES/VNP) De overige lasten en baten betreffen nagekomen lasten van afgesloten grondexploitaties, werk dat voor derden wordt gedaan en verrekeningen met onder andere de Voorziening negatieve plannen.

4.236

506

449

647

591

Stadsvernieuwing Binckhorst Het toekomst bestendig maken van de Binckhorst door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.

34.022 6.166

36.982 369

28.981 269

16.973 222

5.820 -

3.082 -

2.772 -

2.771 -

Het verwerven van grondposities, het bouw- en woonrijp maken en het uitgeven van grond in het CID. Zuidwest Het verwerven van grondposities, het bouw- en woonrijp maken en het uitgeven van grond in Zuid West.

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

4.003

19.426

9.961

403

2.060

Zuidwest Het toekomst bestendig maken van Zuid West door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.

5.890

563

412

380

350

Bestaande stad (De Kust, Noord, Zuid)

1.068

918

868

16.895

15.706

17.471

15.100

3.338

2.950

2.640

2.639

25.671

21.308

10.625

10.519

1.977

1.788

1.446

1.341

Woningmarkt strategie Strategisch woonbeleid van de gemeente Den Haag. De Woonvisie 2040 is daarbij het belangrijkste product. Daarnaast wordt gewerkt aan het Urgentieprogramma nieuwbouw sociale/ betaalbare woningen en wordt de relatie met de woningbouwcorporaties en ontwikkelaars onderhouden. Een belangrijk onderdeel is tevens de beleidsontwikkeling voor inwoners met een bijzondere woonvraag zoals woonwagenbewoners, studenten en arbeidsmigranten. Gebiedsadvisering vindt plaats door participatie in de gebiedsteams van de portefeuille Gebiedsontwikkeling en Projecten om de afspraken uit de Woonagenda goed in de plannen te laten landen. Ook wordt de lobby naar Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland en VNG op het gebied van Wonen gecoördineerd.

3.255

2.872

365

367

Strategische advisering, externe betrekkingen, lobby, portfoliomanagement en onderzoek

5.149

5.074

4.734

4.629

243

199

Central Innovation District (CID) Het toekomst bestendig maken van het CID door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.

Het toekomst bestendig maken van de bestaande stad door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren. Overige De overige bestedingen aan de toekomstige stad zijn nog niet te verdelen naar gebieden, want deze kosten betreffen voornamelijk apparaatslasten die op basis van de jaarplannen 2025 worden verdeeld naar de betreffende projecten. Daarnaast besteden we aandacht aan de regionale afstemming van verstedelijkings- en ruimtelijke vraagstukken (G4/G5 overleg, zuidelijke randstad, Novex e.d.), regiefunctie op de ruimtelijke ordening en stdsbrede beleidsontwikkeling. Verder reserveren we middelen voor overige gemeentebrede taken zoals taxaties, checks and balaces en gebiedsgerericht werken. Wonen en bouwen

Strategische advisering, externe betrekkingen, lobby, portfoliomanagement en onderzoek.

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Vergunningen ALV Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op overige vergunningsaanvragen (ALV). Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

493

473

Huisvestingsvergunningen & urgenties Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op huisvestingsvergunningen en urgentieverklaringen.

1.719

521

299

165

290

156

3.471

2.471

2.046

Toekomstbestendige woningvoorraad Huurbalie / huurteam, uitvoering gezond en veilig wonen.

1.526

1.126

913

Uitvoering projecten Uitvoeringskosten diverse projecten betreffende urgentieprogramma en doorbraakplan.

9.759

7.005

-2.318

10.941

11.396

11.248

11.234

1.626

1.631

1.636

10.941

11.396

11.248

11.234

1.626

1.631

1.636

4.434

4.361

4.452

4.545

4.355

4.264

4.337

4.420

4.434

4.361

4.452

4.545

4.355

4.264

4.337

4.420

Huisvestingskosten statushouders Kosten voor het huisvesten van statushouders Huisvesting bijzondere doelgroepen Inzet op uitvoering van het doorbraakplan, programma arbeidsmigranten, aanpak dakloosheid.

Toezicht en handhaving wonen Toezicht en handhaving wonen De Haagse Pandbrigade (HPB) zorgt voor naleving van de regels met betrekking tot veiligheid en kwaliteit van gebouwen én het juiste gebruik van gebouwen. De HPB controleert hiervoor gebouwen en grijpt in als het mis gaat. Daarnaast handhaaft de HPB op de Wet goed verhuurderschap, Wet betaalbare huur en op energielabel C voor kantoren. Deze inzet houdt de stad voor bezoekers en inwoners leefbaar, veilig, betaalbaar en aantrekkelijk. Beheer bedrijfspanden Beheer bedrijfspanden Het bezit van strategisch vastgoed is een grondinstrument waarmee de gemeente kan sturen op het realiseren van (maatschappelijke) doelstellingen in het ruimtelijke domein.

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Omgevingsvergunningen

26.826

34.885

25.609

27.946

30.530

38.485

29.412

31.748

30.680

29.611

28.013

28.094

29.154

38.293

29.220

31.556

769

2.065

2.163

1.964

-6.791

2.240

-5.239

-2.983

1.184

102

192

Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen Omgevingsplan en implementatie omgevingswet.

4.794 4.794

2.436 2.436

2.435 2.435

2.359 2.359

Kernregistraties

5.998

5.702

5.670

5.673

322

5.998

5.702

5.670

5.673

322

Omgevingsvergunningen Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op vergunningsaanvragen. Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Juridische kosten vergunningen en meldingen De inzet van juristen voor de afhandeling van ingediende bezwaren en/of beroepen op afgegeven besluiten. Meldingen Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op meldingen. Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Omgevingswet vergunningen Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op vergunningsaanvragen. Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Omgevingswet vergunningen (heffing en invordering) Het opleggen en de inning van de leges.

Kernregistraties De wettelijke taken met betrekking tot geo-informatie naleven door nauwkeurige en actuele gegevens in te winnen, te beheren en beschikbaar te stellen. In het verlengde hiervan streven we naar de doorontwikkeling van een digitale spiegelstad en leggen we een solide basis voor data gedreven werken conform de gemeentelijke datastategie, zodat we betere beslissingen kunnen nemen, de efficiëntie verhogen en de dienstverlening verbeteren.

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Faciliterend Grondbeleid

8.119

2.508

2.362

3.073

3.159

8.119

2.508

2.362

3.073

3.159

1.040

181.891

165.084

126.117

110.582

106.482

98.251

77.921

74.393

Faciliterend Grondbeleid Het faciliterend grondbeleid van de gemeente Den Haag heeft als doel om de ambities op het gebied van ruimtelijk en sectoraal beleid te realiseren door middel van locatie- en gebiedsontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op samenwerking met marktpartijen en het faciliteren van private ontwikkelingen. Buitenruimte stadsontwikkeling Buitenruimte stadsontwikkeling Buitenruimte stadsontwikkeling. Eindtotaal

Programma 14 – Stadsdelen, integratie en dienstverlening Activiteit en subactiviteit

2027

2028

2025

16.919

2026 Lasten 13.956

14.375

14.342

13.568

12.105

12.524

12.491

Gulden Klinker Stimuleren van mensen om samen actie te ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken.

252

Verbeteren van de participatie in Den Haag Project- en beleidsparticipatie. Ondersteunen van gemeentelijke projectleiders bij participatie.

2.680

1.180

419

Participatie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Realiseren van prettige leefomgeving, samen met bewoners, ondernemers en instellingen. Ondersteunen van maatschappelijk initiatief en initiatiefnemers in de stad helpen bij het opzetten van een participatietraject.

Bewonersinitiatieven veiligheid Ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid. Integraal gebiedsgericht werken Wijkagenda's De inzet is om in alle Haagse wijken samen met bewoners, ondernemers en partners de prioriteiten in kaart te brengen (wijkagenda) en deze aan te pakken met een uitvoeringsplan. Wijken en gebieden met complexere uitdagingen kunnen worden aangewezen als investeringsgebied. Daar wordt op basis van een actieplan een krachtige en integrale aanpak gerealiseerd. Deze participatieve werkwijze zorgt ervoor dat de gemeente samen met bewoners de leefbaarheid en veiligheid in de directe leefomgeving verbetert. Regiodeal Den Haag Zuidwest

2025

2027

2028

326

2026 Baten 326

326

252

1.180

419

15.121 6.002

11.429 4.192

5.390 4.191

4.191 4.191

3.444 -

2.817 -

253 -

4.219

3.450

1.199

1.144

730

253

4.900

3.787

2.300

2.087

Uitvoering van het Nationaal Programma in Den Haag Zuid West. Aanpak prioritaire gebieden Wijken en gebieden met complexere uitdagingen kunnen worden aangewezen als investeringsgebied. Daar wordt op basis van een actieplan een krachtige en integrale aanpak gerealiseerd. Deze participatieve werkwijze zorgt ervoor dat de gemeente samen met bewoners de leefbaarheid en veiligheid in de directe leefomgeving verbetert.

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

41.946 722

41.747 759

41.602 766

41.577 766

2.286 -

1.285

1.284

1.285

Grachten en vaarten Beheer en onderhoud openbaar groen tussen onderwaterbeschoeiing en oeverrand.

203

Openbaar groen Beheer en onderhoud openbaar groen in de wijken, grote groengebieden en bomen.

18.013

17.881

17.893

Recreatieve voorzieningen Beheer het Haagse strand en op niveau houden van de strandopgangen, borden en afvalbakken. Verzorgen van aansluitingen voor water en energie op de stranden. Coordineren en veilig verloop van o.a. vreugdevuren.

1.265

879

10.214

10.192

10.097

10.081

485

1.335

471

Fysiek Aanleg wegen, straten en pleinen Aanleg wegen, straten en pleinen. Verkeersmanagement Voor een veilige verkeersituatie zorgen wij voor goed zichtbare verkeersborden en wegbelijning.

Gebruik openbare ruimte - Baten Baten verhuur openbare ruimte. Onderhoud wegen, straten en pleinen - Lasten Lasten onderhoud en (toezicht op) herstelwegen, straten en pleinen. Onderhoud wegen, straten en pleinen - Baten Baten onderhoud en (toezicht op) herstel wegen, straten en pleinen. Onderhoud bruggen, viaducten en tunnels Onderhoud bruggen, viaducten en tunnels. Gebruik openbare ruimte - Lasten Lasten gebruik openbare ruimte.

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Straatreiniging Straatreiniging.

2.696

2.620

Afvalverwijdering Afvalverwijdering.

Waterkering Beheer en onderhoud openbaar groen bij waterkeringen.

148

5.638

5.633

5.562

5.553

635

31.808 30.712

31.365 30.550

31.443 30.538

31.259 30.538

1.678 -

1.021

740

830

646

1.678

5.970

5.570

5.571

5.970

5.570

5.571

Speelvoorzieningen Organiseren, regelen en beheren van een uitdagend speelaanbod van circa 600 speelplaatsen en andere sportieve (strand)plekken. Jaarlijks controleren we alle speelplekken op veiligheid en functionaliteit, en bekijken of de plekken nog tegemoetkomen aan wat de gebruikers en inwoners willen. Voor buitenrecreatie beheren we meer dan 100 watertappunten in de openbare ruimte. Aanpak klad en plak vandalisme Via het Meldpunt Graffiti wordt illegale graffiti en posterplak verwijderd. Gebiedsgericht welzijnswerk Gebiedsgericht welzijnswerk Gebiedsgericht welzijnswerk. Buurtkamers Ondersteuning buurtkamers. Gebiedsgerichte welzijnslocaties Gebiedsgerichte welzijnslocaties. Integratie en Burgerschap Integratie en Burgerschap Activiteiten in het kader van o.a. het bestrijden van discriminatie en werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en gelijk behandeld wordt. Op basis van gedeelde normen en waarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit werken we aan meer sociale cohesie. Hierin moet aandacht zijn voor ons gedeelde verleden, zoals het koloniaal en slavernijverleden.

Activiteit en subactiviteit Volwasseneneducatie (inburgering)

2025 976

2026 976

2027 976

2028 976

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

976

390

33.625

33.752

33.343

28.686

445

975

1.446

2.086

1.128

Rijbewijzen Kosten uitgifte rijbewijzen.

1.427

BasisRegistratie Personen (BRP) Kosten inzake BRP.

1.946

Burgerlijke stand Kosten inzake burgerlijke stand.

3.018

Landelijke Taken De gemeente Den Haag verricht op wettelijke basis een aantal landelijke taken met betrekking tot de Burgerlijke Stand en bevolkingsadministratie. Deze taken zijn wettelijk, uitsluitend aan de Haagse ambtenaar van de burgerlijke stand toebedeeld. De verplichte landelijke taak bestaat voor dit programma uit het inschrijven van buitenlandse akten.

1.564

Naturalisaties Kosten inzake nutralisaties.

1.350

-1

427

Volwasseneneducatie (inburgering) Kosten (wijkgerichte) laagdrempelig taalaanbod voor kwetsbare en/of moeilijk bereikbare doelgroepen. Asielzoekers en vluchtelingenbeleid Asielzoekers en vluchtelingenbeleid Kosten subsidie Haags Noodfonds voor het begeleiden van (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Burgerzaken Reisdocumenten Kosten uitgifte reisdocumenten.

Overige documenten Kosten inzake overige documenten.

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Overige producten en dienstverlening Deze post bestaat o.a. uit Aanpak fraudebestrijding Register niet ingezeten, The hague international center, directie programma dienstverlening, Welkom Centre, gevonden voorwerpen, burgerzaken huisvesting etc. Programma Dienstverlening Kosten gemeentebrede programma Dienstverlening.

11.736

12.185

12.186

8.487

445

2.578

1.827

777

Callcenter 14070 Kosten callcenter 14070 & Ontvangst. Dit betreft ontvangst van burgers (denk aan receptie medewerkers etc.).

2.179

Content Management Organisatie Kosten Online dienstverlening.

4.077

Beheer Dienstsystemen Kosten dienstsystemen KCC.

2.348

2.306

6.056

6.444

6.952

6.008

14.483

15.341

16.489

14.587

4.164

4.504

4.932

3.972

8.490

9.183

10.056

8.099

559

607

687

703

1.916

2.081

2.356

2.411

1.186

1.253

1.926

263

702

152.811

145.630

140.042

133.000

22.662

22.893

21.477

19.322

Baten secretarieleges Reisdocumenten Kosten en baten secretarieleges reisdocumenten. Rijbewijzen Kosten en baten secretarieleges rijbewijzen. Burgerlijke stand Kosten en baten secretarieleges Burgelijke stand. Naturalisaties Kosten en baten secretarieleges naturalisatie. Overige documenten Kosten en baten overige documenten. GBA Kosten en baten secretarieleges reisdocumenten. Eindtotaal

Programma 15 – Financiën Activiteit en subactiviteit

2025

Algemeen Gemeentefondsuitkering

2028

2025

132.065 -

2026 2027 Lasten 118.005 163272 -

2026 2027 Baten 1.982.958 1.966.211 1.829.676 1.889.944

2028

189.460 -

2.068.989 1.861.381

132.065 121.818

115.398 52.222

162.250 38.281

183.808 4.176

201.399 201.399

153.182 153.182

76.267 76.267

47.712 47.712

778

9.469

62.398

123.191

178.854

2.607 2.607

1.022 1.022

5.652 5.652

6.209 6.209

100 100

1.998.936 1.951.224

Dit betreft de inkomsten vanuit het Rijk uit hoofde van het Gemeentefonds. Trend en overige gemeentebrede reserveringen Mutaties gemeentebrede reserves Dit zijn de mutaties die plaatsvinden op de gemeentebrede reserves. Het grootste deel hiervan heeft betrekking op de Eneco-reserves. Post onvoorzien Dit is het budget waarmee onvoorziene uitgaven van dekking kunnen worden voorzien. Reservering voor trend Dit is het budget waarmee jaarlijks de begroting geïndexeerd wordt. Daarnaast betreft dit enkele andere reserveringen, zoals budget voor de beheerslasten die voortvloeien uit de projecten die vanuit de Eneco-reserves gedekt worden. Algemene reserves Mutaties algemene reserve Dit betreft de mutaties op de algemene reserve. Treasury Treasury Beleggingen

73.952 54.737 485

67.961 27.882 485

81.280 28.100 485

113.084 39.644 485

71.378 70.140 14.290

49.508 48.446 14.290

40.100 39.215 14.290

39.678 38.969 14.290

-943

3.107

19.800

11.310

1.980

900

29.856

20.885

19.353

27.948

21.814

7.142

6.639

6.183

Dit betreft de kosten van het beheer van de belegging in Meewind en van obligaties. De opbrengsten zijn de uitbetalingen van dividenden over deze beleggingen. Leningen korter dan een jaar Dit betreft de kosten en de opbrengsten die gepaard gaan met kortlopende leningen Leningen langer dan een jaar Dit betreft de kosten en de opbrengsten die gepaard gaan met langlopende leningen.

Activiteit en subactiviteit Treasury

2025 25.339

2026 7.456

2027 9.205

2028 8.105

2025 14.236

2026 15.704

2027 16.306

2028 17.596

18.002

39.039

52.315

72.750

181

166

149

133

207

188

169

152

1.032

874

716

557

1.032

874

716

557

13.519 11.809

11.141 9.589

11.516 10.139

13.186 12.008

21.650 21.650

25.024 25.024

26.275 26.275

28.822 28.822

1.711

1.551

1.377

1.178

Dit betreft de kosten en de opbrengsten van het schatkistbankieren. De gemeente mag een maximumbedrag zelf op de bank hebben en moet het meerdere parkeren bij het Rijk. Daarover ontvangt de gemeente rente. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen Dit is het budget voor kapitaallasten, voor de investeringen die van structurele dekking zijn voorzien. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid Dit betreft de kosten en opbrengsten voor projectfinanciering; dat is geld dat de gemeente aantrekt en doorleent aan derden met betrekking tot volksgezondheid. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Dit betreft de kosten en opbrengsten voor projectfinanciering; dat is geld dat de gemeente aantrekt en doorleent aan derden met betrekking tot bouwgrondexploitaties. Erfpacht Erfpacht Dit betreft de inkomsten vanuit erfpachtovereenkomsten en de bijbehorende kosten. Deze kosten hebben vooral betrekking op het beheer, de heruitgiftes en de kapitaallasten. Erfpacht Rente Fonds Canon Ineens In het verleden was het mogelijk om de canon op een erfpacht in één keer af te betalen. Dit geld is in een fonds gezet en van daaruit wordt het jaarlijkse deel in de begroting geboekt. Met dit budget wordt het fonds waardevast gehouden.

Activiteit en subactiviteit Belastingen Onroerende zaakbelasting woningen

2025 9.834 3.571

2026 9.826 3.570

2027 9.800 3.560

2028 9.800 3.560

2025 284.208 56.324

2026 289.209 56.324

2027 290.863 56.324

2028 290.713 56.324

2.420 317

2.417 316

2.411 316

96.247 41.725

2.103

2.101

2.095

54.522

111.184

115.560

116.714

116.564

3.333

3.330

3.319

2.484

99 -

100 -

101 -

467 162

100

101

305

Dit betreft de opbrengsten vanuit de OZB die wordt afgedragen door woningeigenaren en de bijbehorende perceptielasten. Onroerende zaakbelasting niet-woningen Baten OZB gebruikers niet-woningen Dit betreft de OZB die wordt afgedragen door de gebruikers van niet-woningen en de bijbehorende perceptielasten. OZB-eigenaren niet-woningen Dit betreft de opbrengsten vanuit de OZB die wordt afgedragen door eigenaren van niet-woningen (bijvoorbeeld kantoorpanden) en de bijbehorende perceptielasten. Parkeerbelasting (opbrengsten) Dit product draagt zorg voor het financiële inzicht van alle middelen die zijn verkregen uit de diverse parkeerbelastingen. Parkeerbelasting (perceptielasten) De kosten en opbrengsten die zijn gemoeid met de heffing en invordering van de naheffing parkeerbelasting. Belastingen overig Precariobelasting Dit betreft de inkomsten vanuit precario dat wordt geheven op woonboten. Uitvoeren Wet WOZ Dit is het budget waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de Wet WOZ. Op grond van deze wet moet de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeente worden geregistreerd in een centrale databank.

Activiteit en subactiviteit Kosten civiele incasso

2025 135

2026 135

2027 135

2028 135

2025 223

2026 223

2027 223

2028 223

125

17.279

17.904

18.404

150

2673 922 95

2.919 1.168 95

2628 877 95

2.909 1.158 95

8.224 3.290 1.746

431

677

386

667

523

396

1.021

1.564

187

4.934

232.043

209.852

268.497

328.440

2.454.449

2.354.924

2.331.673

2.366.373

Dit betreft de apparaatslasten voor het opleggen van incasso's wanneer de gemeentelijke belastingen niet (op tijd) voldaan worden. De inkomsten betreft de incassokosten die een inwoner in dat geval moet betalen. Toeristenbelasting Dit zijn de inkomsten vanuit de toeristenbelasting en de bijbehorende perceptielasten Kwijtschelding belastingen Dit betreft een budget voor het kwijtschelden van belastingen. Echter gaat het hier maar om een klein deel, vrijwel het volledige budget voor kwijtschelding is begroot bij afval, omdat de kwijtscheldingen daar veelal betrekking op hebben. Overig Dienstverlening primair proces Beheer parkeergarage Spui Betreft de kosten en de opbrengsten van het beheer van de parkeergarage onder het Spui. Dienstverlening primair proces Dit betreft de kosten voor het beheer van enkele bijzondere objecten, zoals oude dienstwoningen en een molen. De inkomsten zijn huurinkomsten voor het gebruik van deze objecten. Verzekeringen Dit betreft de kosten voor afgesloten verzekeringen. De opbrengsten zijn eventuele uitbetalingen van verzekeraars. Vennootschapsbelasting Dit is het budget voor de vennootschapsbelasting die de gemeente afdraagt aan het Rijk. Reclame-opbrengsten Dit zijn de inkomsten vanuit de reclamebelasting en de bijbehorende perceptielasten. Eindtotaal

Programma 16 – Overhead Activiteit en subactiviteit

2025

Centrale Bedrijfsvoering

237.346

2026 2027 Lasten 230.955 224.511

223.100

643

2026 Baten 643

643

Financiën en Control Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied Financiën en Control.

34.583

Inkoop Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied Inkoop.

3.260

Juridische Zaken Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied Juridische Zaken.

9.356

9.370

Personeel en Organisatie Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied Personeel en Organisatie.

32.843

32.788

Communicatie Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied Communicatie.

11.354

ICT Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied ICT.

93.873

91.486

86.176

85.211

Facilitaire zaken & Huisvesting Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied Facilitaire zaken & Huisvesting.

37.933

36.003

35.885

35.849

Overhead Basiswerkplekken Dit betreffen de eigenaarskosten van de panden uit de Strategische Kern Voorraad, bestemd voor ambtenarenhuisvesting. Deze taak is ondergebracht bij de Centrale Vastgoed Organisatie van de gemeente.

14.144

12.111

11.095

10.685

593

145.279 145.308

141.912 141.912

140.236 140.236

139.274 139.274

2.656 2.656

1.733 1.733

Overhead Primair Proces Overhead primair proces De aansturing van de primaire processen gebeurt door de diensten. Alle leidinggevenden en de managementondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie maken onderdeel uit van de overhead.

2028

2025

2027

2028

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Ondersteuning bestuur

17.166

9.200

7.966

399.791

390.033

381.913

379.540

3.299

2.376

Bestuursadvisering en ondersteuning De bestuursadvisering en ondersteuning richt zich op het college van B&W en de bestuurlijke organisatie- en besluitvormingsprocessen. Concern bedrijfsvoering Onder Concernbedrijfsvoering vallen de strategische en kaderstellende middelenfuncties. Eindtotaal

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14508271/1