Document · PDF

RIS319800 Bijlage Activiteitenboek 2025-2028

Commissie Samenleving 7 november 2024, gemeente Den HaagBij agendapunt: Raadsvoorstel: Programmabegroting 2025-202814.139 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Activiteitenboek 2025-2028

Let op: Lasten zijn inclusief toevoegingen reserves, baten zijn inclusief onttrekkingen reserves.

Inhoudsopgave Programma 1 – Gemeenteraad ...................................................................................................................................................................................................... 3 Programma 2 – College en Bestuur ................................................................................................................................................................................................ 5 Programma 3 - Duurzaamheid, milieu en energietransitie .............................................................................................................................................................. 6 Programma 4 – Openbare orde en veiligheid .................................................................................................................................................................................. 8 Programma 5 – Cultuur en Bibliotheken ....................................................................................................................................................................................... 10 Programma 6 – Onderwijs ...........................................................................................................................................................................................................

12 Programma 7 – Werk en inkomen ................................................................................................................................................................................................ 15 Programma 8 – Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid ............................................................................................................................................................... 20 Programma 9 - Buitenruimte ....................................................................................................................................................................................................... 27 Programma 10 - Sport ................................................................................................................................................................................................................. 31 Programma 11 – Economie ......................................................................................................................................................................................................... 33 Programma 12 - Mobiliteit ...........................................................................................................................................................................................................

35 Programma 13 – Stadsontwikkeling en wonen .............................................................................................................................................................................. 37 Programma 14 – Stadsdelen, integratie en dienstverlening ........................................................................................................................................................... 42 Programma 15 – Financiën .......................................................................................................................................................................................................... 47 Programma 16 – Overhead .......................................................................................................................................................................................................... 51

Programma 1 – Gemeenteraad Activiteit en subactiviteit

2025

Gemeenteraad Gemeenteraad

2027

2028

2025

2.134 2.134

2026 Lasten 2.134 2.134

2026 Baten

2027

2028

2.134 2.134

Apparaatskosten Gemeenteraad Apparaatskosten Gemeenteraad Dit betreft de apparaatslasten van de gemeenteraad zoals: fractieondersteuning, huisvestingslasten, lasten raads- en commissievergaderingen en diverse kleine overige uitgaven.

4.578 4.578

4.579 4.579

4.538 4.538

Bestuursondersteuning Gemeenteraad Bestuursondersteuning Gemeenteraad Hieronder vallen alle kosten van de griffie (die de gemeenteraad ondersteunt). Waaronder salariskosten, huisvestingskosten en overige activiteiten die de griffie verricht en organiseert voor de raad.

2.966 2.966

Rekenkamer Rekenkamer Hieronder vallen alle lasten van de Rekenkamer. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid dat het gemeentebestuur voert. Naast de onderzoeken worden doorwerkingsonderzoeken uitgevoerd naar de opvolging van raadsbesluiten over eerdere rekenkamerrapporten. In het jaarplan van de rekenkamer beschrijft de rekenkamer welke onderzoeken en activiteiten zij gaat uitvoeren.

1.236 1.236

Ombudsman Ombudsman Hieronder vallen alle lasten van de ombudsman. De ombudsman behandelt in een onafhankelijke positie klachten van Haagse inwoners, ondernemers en instellingen die vastlopen bij de gemeente. Met als doel de gemeente te laten leren van klachten ten behoeve van (verbetering van) de dienstverlening. Hiernaast worden ook werkzaamheden verricht voor de gemeente LeidschendamVoorburg. De ombudsman voert ook de anti-discriminatievoorziening ADV) uit. De lasten va nde ADV komen ten laste van programma 14 van de begroting.

1.221 1.221

Hieronder vallen alle lasten die betrekking hebben op de vergoedingen, verstrekking van middelen en samenhangende kosten aan gemeenteraadsleden.

35 35

Activiteit en subactiviteit Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag

2025 5.443 5.443

2026 5.443 5.443

2027 5.443 5.443

2028 5.443 5.443

2025 296 296

2026 296 296

2027 296 296

2028 296 296

17.578

17.579

17.538

331

Hieronder vallen alle lasten en baten van de GAD. De GAD is de accountant van de gemeente Den Haag en gelieerde organisaties. De GAD levert een bijdrage aan het vertrouwen in de maatschappij en draagt bij aan het verbeteren van organisaties in de publieke sector. Eindtotaal

Programma 2 – College en Bestuur Activiteit en subactiviteit

2025

College van BenW Apparaatskosten B&W Deze lasten hebben betrekking op de directe lasten van het college onder andere wordt hieronder verstaan: huisvestingslasten, college vervoer en diverse kleine uitgaven.

2027

2028

2025

5.859 2.408

2026 Lasten 3.945 608

3.791 601

261 -

2026 Baten 147 -

Personele lasten B&W Hieronder worden alle lasten bedoeld die betrekking hebben op de personele lasten van (oud-) bestuurders. Deze hebben betrekking op salarissen, wachtgelden en pensioenrechten.

2.628

2.514

2.367

261

Representatie B&W Alle lasten die worden gemaakt vanuit de kabinetsondersteuning en de representatie van het college. Hierbij gaat het onder andere om jaarlijkse evenementen, onderscheidingen, herdenkingen en dergelijke.

823

Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke Samenwerking Hieronder vallen lidmaatschappen van de gemeente. Dit zijn: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG GGU fonds, het A&O fonds, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.

5.055 5.055

Verkiezingen Verkiezingen Hieronder valt de organisatie van alle reguliere verkiezingen (Gemeenteraad, Tweede Kamer, Europees parlement en Provinciale Staten en Waterschap). Binnen de gemeente Den Haag.

3.438 1.930

6.458 4.950

Verkiezingen KBN Hieronder vallen alle lasten voor de uitvoer van de wettelijke taak specifiek voor de organisatie van de tweede kamer en Europese verkiezingen voor kiezers buiten Nederland.

1.508

14.352

Eindtotaal

2027

2028

147

5.055 5.055

6.458 4.950

1.508

15.458

15.304

261

147

Programma 3 - Duurzaamheid, milieu en energietransitie Activiteit en subactiviteit

2025

Energietransitie Energietransitie Helpen bij het overstappen op een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

16.669 16.669

2026 Lasten 14.359 14.359

2027

2028

2025

14.359 14.359

2026 Baten -

2027

2028

Duurzaamheid Duurzaamheid Het stimuleren van een duurzame gedragsverandering en het bevorderen van een duurzame stadseconomie.

12.801 12.801

7.757 7.757

7.496 7.496

6.098 6.098

1.098 1.098

848 848

Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit Het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving en de fysieke milieukwaliteit. De gemeente heeft veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Hieronder valt beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. Voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid heeft Den Haag een subsidie van het rijksoverheid gekregen. Met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) ondersteunt het rijk gemeenten en provincies bij het opbouwen van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken.

25.888 12.482

19.595 6.304

17.095 4.218

17.110 3.843

15.122 10.975

6.459 2.426

5.109 740

5.124 365

Milieuvergunningen Het beschermen van het milieu tegen negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten.

7.474

120

Bodembescherming en -sanering Een gezonde bodem maakt de leefomgeving aantrekkelijker, comfortabeler en klimaatbesteding. We bouwen, leven en spelen op en in de bodem, daarbij is een schone en gezonde bodem van belang voor onze gezondheid en de kwaliteit van ons voedsel en drinkwater. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om als gevolg van bodemvervuiling, de gezondheidsrisico’s voor mens en milieu te voorkomen.

1.138

Laadinfra Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Mobiliteit is één van de grootste veroorzakers van CO2uitstoot. Om dit te verminderen is een goede openbare laadinfrastructuur vereist.

4.793

4.679

4.265

4.655

4.027

3.913

4.249

4.639

Activiteit en subactiviteit Natuur- en milieu-educatie Natuur- en milieu-educatie Samen met inwoners, jong en oud, werken we aan een groene, diervriendelijke, duurzame, klimaatbestendige en schone stad. We bieden educatieve activiteiten op scholen en onze locaties, zoals workshops, gastlessen en rondleidingen.

2025 3.861 2.958

2026 3.919 3.016

2027 3.858 2.955

2028 3.912 3.009

2025 401 33

2026 401 33

2027 401 33

2028 401 33

School in bos School in Bos is het buitencentrum van Gemeente Den Haag in Wilhelminaoord. Het is een stukje Den Haag in Drenthe. Het hele jaar door logeren er groepen 7 en 8 van Haagse basisscholen voor een natuurwerkweek. Zo leren ze van en over de natuur.

903

368

59.218

45.631

42.808

42.877

21.621

7.958

6.358

6.373

Eindtotaal

Programma 4 – Openbare orde en veiligheid Activiteit en subactiviteit Bestrijding onveiligheid Haagse pand brigade Vanuit het programma 4 Openbare orde en Veiligheid wordt bijgedragen aan de dekking van de kosten van de Haagse Pandbrigade. Deze dekking wordt gebruikt om een bijdrage te leveren aan Integrale Handhavingsacties, de aanpak van ondermijning en een extra inzet in de prioritaire gebieden. Openbare orde en veiligheid De gemeente wil dat Den Haag een veilige stad is en blijft voor bewoners, ondernemers, organisaties en bezoekers. Samen met de politie en andere partners zet de gemeente zich iedere dag in om de veiligheid in buurten en wijken in de stad te verbeteren en openbare ordeverstoringen te voorkomen. De hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid en de prioriteiten zijn vastgelegd in het ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2023 – 2026’ (RIS313807). Perceptielasten burgemeestersvergunning Onder deze lasten vallen onder andere de aanmaningen, dwangbevelen en executiekosten die betrekking hebben op de leges in het kader van de burgemeestersvergunningen. Samenwerkingsverbanden Veiligheid Onder deze activiteit worden de lasten en baten verantwoord van een aantal regionale en landelijke samenwerkingsverbanden op het beleidsterrein Veiligheid die (administratief) onder de gemeente Den Haag vallen, in haar rol als centrumgemeente.

In de begroting 2025 zijn dit de volgende samenwerkingsverbanden: Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, RIEC Den Haag, Bureau Gemeentelijk Crisismanagement en Bureau Regioburgemeesters. Strandveiligheid Strandveiligheid De gemeente zorgt voor de strand- en zwemveiligheid aan de Haagse kust. Namens de gemeente voert de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) het strandveiligheidsbeleid uit. Onder deze activiteit wordt de bijdrage verantwoord die de gemeente Den Haag hiervoor betaalt aan de VRH. Elk voorjaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen om de strand- en zwemveiligheid te bevorderen (RIS318848).

2025

2027

2028

2025

30.535 813

2026 Lasten 26.395 806

2027

2028

14.153 -

2026 Baten 10.122 -

21.907 806

21.710 806

7.135 -

6.989 -

14.636

10.683

6.766

6.567

8.511

4.478

1.488

1.340

15.054

14.874

14.303

14.305

5.547

5.549

5.552

5.554

1.714 1.714

Activiteit en subactiviteit Brandweer en rampenbestrijding Brandweer en rampenbestrijding Onder deze activiteit wordt de bijdrage van de gemeente Den Haag verantwoord aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH voert als wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van brandweerzorg, regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De doelstellingen van de veiligheidsregio zijn beschreven in de meerjarenbegroting 2025 - 2028 van de VRH (RIS319003).

2025 60.337 60.337

2026 60.405 60.405

2027 60.507 60.507

2028 60.882 60.882

2025 2.039 2.039

2026 2.107 2.107

2027 2.209 2.209

2028 2.584 2.584

Eindtotaal

92.586

88.514

84.128

84.306

16.192

12.229

9.344

9.573

Programma 5 – Cultuur en Bibliotheken Activiteit en subactiviteit

69.610

2026 Lasten 69.363

67.010

66.926

Cultuur MJB Dit betreft het meerjarig subsidiëren van dans, film, letteren, klassieke muziek, popmuziek, theater, beeldende kunst, cultuureducatie en cultuurparticipatie, volgens het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur 2025 - 2028.

53.674

Cultuurbeleid diverse Hieronder vallen de overige uitgaven m.b.t. de activiteit Cultuur die niet zijn opgenomen in het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur. Zie ook de Cultuurvisie 2033 (RIS315525).

15.936

15.689

13.336

13.252

407 407

Accommodaties voor kunstbeoefening Accommodaties voor kunstbeoefening Culturele accommodaties (ver)bouwen en onderhouden.

16.545 16.545

15.602 15.602

16.808 16.808

15.499 15.499

7.014 7.014

7.052 7.052

7.092 7.092

Musea Musea MJB Dit betreft het meerjarig subsidiëren van de musea die zijn opgenomen in het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur 2025 – 2028.

25.571 22.959

25.965 22.959

25.780 22.959

24.895 22.959

1.830

Musea Diverse Hieronder vallen de overige activiteiten en uitgaven m.b.t. de activiteit Musea die niet zijn opgenomen in het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur. Zie ook de Cultuurvisie 2033 (RIS315525).

2.612

3.006

2.821

1.936

Archeologie Archeologie Beschermen, onderzoeken, bewaren en presenteren van Haagse archeologische resten.

2.290 2.290

2.264 2.264

2.249 2.249

400 400

Gemeente archief Gemeente archief Verzamelen, beheren, ontsluiten en presenteren van documenten en collecties.

4.013 4.013

3.938 3.938

360 360

Cultuur

Beeldende kunst Beeldende kunst Onderhoud en schoonmaak van kunstwerken in de openbare ruimte.

2025

2027

2028

2025

2026 Baten

2027

2028 -

Activiteit en subactiviteit Media Mediabeleid en media infrastructuur Bevorderen van lokale journalistiek en nieuwsvoorziening.

2025 2.007 2.007

2026 2.007 2.007

2027 2.007 2.007

2028 2.007 2.007

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

Monumentenzorg Monumentenzorg

1.414 1.414

1.402 1.402

1.401 1.401

In kaart brengen, beschermen en ontwikkelen van Haags erfgoed. Bibliotheek Den Haag Huisvesting Activiteiten die te maken hebben met Huisvestinglasten.

29.108 10.416

27.591 10.416

25.819 10.416

25.749 10.416

3.036 -

1.770 -

Afdelingen Activiteiten die te maken hebben met het ondersteunen van de vestigingen in de brede vorm van het woord.

9.037

7.552

5.867

5.812

1.766

500

Vestigingen De lasten die gemaakt worden met betrekking tot de vestigingen van de bibliotheken.

9.655

9.623

9.536

9.521

1.270

150.965

148.614

145.495

143.072

12.703

11.475

11.515

11.452

Eindtotaal

Programma 6 – Onderwijs Activiteit en subactiviteit

2027

2028

2025

81.422 15.665

2026 Lasten 80.250 15.646

83.273 17.911

84.331 17.960

47.249 -

Onderwijsachterstandbeleid en taal (Volwasseneneducatie) Kosten volwasseneneducatie voor het terugdringen van laaggeletterdheid en analfabetisme onder volwassenen en de zelfredzaamheid en participatie van deze groep volwassenen vergroten.

2.416

Onderwijsachterstandbeleid en taal (OAB) De gemeente ontvangt vanuit het Rijk een specifieke uikterking ten behoeve van het tegengaan onderwijsachterstanden (OAB). Kosten voor een groot aantal activiteiten ter uitvoering van de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 (HEA). Concrete voorbeelden zijn VVE, schakelklassen en verschillende vormen van extra leertijd en weekend- en zomerscholen. Het voorkomen van onderwijs (taal)achterstanden staat hierbij centraal.

39.998

40.000

Onderwijsachterstandbeleid en taal (Educatietaak) De gemeente ontvangt vanuit het Rijk een specifieke uitkering ten behoeve van de educatietaak. Kosten om de educatie in de regio te coördineren en afspraken met taalaanbieders in de regio met betrekking tot opleidingen Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.

4.000

Stedelijk onderwijsbeleid en projecten Kosten voor een aantal activiteiten ter uitvoering van de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 (HEA) die zich niet primair richten op het tegengaan van onderwijs (taal)achterstanden, waaronder, inclusieve kinderopvang, SMW+, Brugfunctionaris, internationaal onderwijs en het jongerenpunt070.

18.013

17.410

17.066

18.075

2.699

495

295

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) SPUK: Corona gerealateerde kosten om scholen te ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen.

550

Conciërgeregeling Kosten voor scholen te stimuleren personen die in aanmerking komen voor een STIP-baan in dientst te nemen voor het vervullen van conciërgetaken.

392

1.492

Onderwijsbeleid Onderwijsachterstandbeleid en taal (HEA) Kosten voor een groot aantal activiteiten ter uitvoering van de Haagse Educatieve Agenda 20222026 (HEA). Concrete voorbeelden zijn VVE, schakelklassen en verschillende vormen van extra leertijd en weekend- en zomerscholen. Het voorkomen van onderwijs (taal)achterstanden staat hierbij centraal.

2025

2026 2027 Baten 44.495 44.295 -

2028 44.000 -

Activiteit en subactiviteit Schoolzwemmen Kosten voor de bekostiging van het zwemonderwijs en het vervoer naar zwembaden voor scholen met veel kinderen zonder diploma.

2025 388

2026 388

2027 388

2028 388

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

Kinderopvang Handhaving Kinderopvang Kosten handhaving kinderopvang en baten opgelegde boetes. Als uit de inspectie van de GGD blijkt dat een kinderopvang niet aan de Wet kinderopvang voldoet kan de GGD de gemeente adviseren om te handhaven en/of een sanctie op te leggen. De gemeente beslist of er wordt gehandhaafd of niet.

6.002 1.062

5.480 1.073

5.533 1.080

5.325 1.080

5.417 100

Toezicht Kinderopvang Kosten gemeentelijke bijdrage GGD Haaglanden voor toezicht kinderopvang. GGD Haaglanden controleert of kinderopvang voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Zo houden zij toezicht op naleving van de Wet Kinderopvang (Wko). Zij gaan (vaak onaangekondigd) bij locaties langs voor een inspectieverzoek.

1.457

Register Kinderopvang Kosten bijhouden landelijk register kinderopvang en baten leges voor de afhandeling aanvragen exploitatie kinderopvang. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) registreert de Gemeente de kinderopvangvoorzieningen. Geregistreerd betekent dat de kinderopvangvoorzieningen zijn goedgekeurd door de gemeente en GGD.

118

3.365

2.832

2.878

2.670

5.247

8.025 7.275

6.884 6.884

6.741 6.741

5.517 5.517

890 140

70 70

750

Accomodaties voor kinderopvang Lasten en baten mbt de verhuur van accommodaties voor kinderopvang. Leerlingzaken Leerlingzaken Kosten t.a.v. de aanpak verzuim en thuiszitters. Baat komt vanuit Rijksmiddelen (preventie met Gezag). RMC/VSV Uitgaven en rijkbijdrage voor de uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC/VSV).

Activiteit en subactiviteit Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Kosten bekostiging uitvoering Leerlingenvervoer. Leerlingen met een beperking kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer, zodat ze zoveel mogelijk naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school kunnen.

2025 10.747 10.747

2026 10.599 10.599

2027 10.600 10.600

2028 10.600 10.600

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting OMV Exploitatiekosten (programma) Onderwijshuisvesting. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en krijgen voor de financiering hiervan elk jaar een bijdrage uit het Gemeentefonds. Schoolbesturen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw.

44.698 23.573

41.838 21.195

41.406 21.196

40.387 20.576

3.022 -

642 -

22 -

21.125

20.643

20.210

19.811

3.022

642

150.894

145.051

147.553

146.160

56.578

50.624

50.354

49.439

Onderwijshuisvesting Centrale Vastgoed Organisatie Exploitatiekosten Onderwijshuisvesting Centrale Vastgoed Organisatie (CVO). CVO is verantwoordelijk voor de registratie van het economisch claimrecht op onderwijsgebouwen en het activeren bij gereed melding van onderwijsvastgoed onder de vaste activa. Kapitaallasten en de allocatie daarvan naar onderwijssoort en het onderhoud van onderwijspanden in juridisch eigendom. Eindtotaal

Programma 7 – Werk en inkomen Activiteit en subactiviteit

2025

Werk (CL. 1a) Werkgelegenheidsprojecten Werkgelegenheidsprojecten We ontwikkelen en begeleiden mensen naar een volgende stap, bij voorkeur een betaalde baan en waar nodig met de inzet van loonkostensubsidie. Daarmee zorgen we voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. We willen daarbovenop 1.600 mensen aan het werk helpen in deze coalitieperiode.

97.128 63.705 58.707

2026 2027 Lasten 92.064 74.330 61.255 48.629 56.743 46.254

2028

2025

2027

2028

37.556 19.210 16.460

2026 Baten 31.932 15.776 13.026

67.457 44.280 43.530

19.205 4.651 3.901

12.578 498 498

Werken in allianties en netwerken Een innovatieve samenwerking van de gemeente, woningcorporaties, het ROC, een groeiende kring van bedrijven en bewonersorganisaties, die nieuwe kansen creëert in met name de bouw- en technieksector. Het doel is om werk in woning-, klimaat- en energietransities in Zuidwest te benutten om bewoners de kans te bieden vakman/vakvrouw te worden.

1.625

750

Onderwijs, Arbeidsmarkt en Bedrijfsleven We willen meer aansluiting realiseren tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economie nu en voor de toekomst met ondernemers, opleiders en andere belanghebbenden, zodat de balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbetert en de duurzame (economische) ontwikkeling in stad en regio geaccommodeerd wordt.

2.851

2.887

750

2.000

Maatwerk en Regie Het programma Maatwerk & Regie is een domeinoverstijgende samenwerking met de menselijke maat als uitgangspunt. Samen zorgen we ervoor dat we inwoners in één keer goed helpen, de kosten terugdringen, leren van onze ervaringen en meer werkplezier hebben.

522

Participatievoorzieningen Participatievoorzieningen Participatie is er om Hagenaars met een bijstandsuitkering en meer dan 18 maanden afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden: iedereen gelijkwaardig en naar eigen vermogen kunnen mee laten doen aan de maatschappij.

33.423 15.957

30.809 14.160

25.701 11.623

23.177 9.114

18.346 3.515

16.156 3.515

14.555 2.475

12.080 -

Inburgering Inburgering is er voor alle nieuwkomers met een inburgerplicht. De doelgroep bestaat uit asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Deze worden begeleid bij het behalen van hun inburgering op het voor hen hoogst haalbare niveau.

14.174

14.017

11.997

Activiteit en subactiviteit Zuidwest Participatie Deze activiteit maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Zuidwest, waarbij inspanningen moeten leiden tot meer mensen die werken of werk van waarde doen in de wijk. Voorbeelden hiervan zijn de meerjarige subsidieregeling Instapeconomie en Wijkbedrijven.

2025 3.292

2026 2.632

2027 61

2028 47

2025 2.834

2026 644

2027 83

2028 83

Sociale werkvoorziening (Cl. 1b) Sociale werkvoorziening De sociale werkvoorziening biedt een infrastructuur waarmee werk en ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden aan mensen met een indicatie en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat werk wordt aangeboden binnen een aantal portefeuilles zoals groenvoorziening, schoonmaak, industrie & techniek en food. Daarnaast worden medewerkers gedetacheerd bij externe werkgevers.

54.020 8.379

53.188 9.812

53.350 11.669

53.655 13.527

9.762 -

Detacheringen en subsidie begeleid werken De sociale werkvoorziening biedt een infrastructuur waarmee werk en ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden aan mensen met een indicatie en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat werk wordt aangeboden binnen een aantal portefeuilles zoals groenvoorziening, schoonmaak, industrie & techniek en food. Daarnaast worden medewerkers gedetacheerd bij externe werkgevers.

8.383

8.485

8.684

8.904

4.461

Beschut De sociale werkvoorziening biedt een infrastructuur waarmee werk en ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden aan mensen met een indicatie en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat werk wordt aangeboden binnen een aantal portefeuilles zoals groenvoorziening, schoonmaak, industrie & techniek en food. Daarnaast worden medewerkers gedetacheerd bij externe werkgevers.

8.414

8.984

9.154

9.300

Banenafspraak De sociale werkvoorziening biedt een infrastructuur waarmee werk en ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden aan mensen met een indicatie en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat werk wordt aangeboden binnen een aantal portefeuilles zoals groenvoorziening, schoonmaak, industrie & techniek en food. Daarnaast worden medewerkers gedetacheerd bij externe werkgevers.

600

28.245

25.308

23.244

21.324

5.301

Wet Sociale Werkvoorziening De sociale werkvoorziening biedt een infrastructuur waarmee werk en ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden aan mensen met een indicatie en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat werk wordt aangeboden binnen een aantal portefeuilles zoals groenvoorziening, schoonmaak, industrie & techniek en food. Daarnaast worden medewerkers gedetacheerd bij externe werkgevers.

Activiteit en subactiviteit Inkomen (Cl. 2) Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Het BUIG-budget is het door de gemeente ontvangen bedrag dat zĳ ontvangt om onder meer bĳstandsuitkeringen te verstrekken. Inkomen bevat dus de instrumenten en middelen om inwoners die vallen onder de Participatiewet te voorzien van een bijstandsuitkering.

2025 446.850 425.155

2026 445.858 424.906

2027 445.807 424.855

2028 445.728 424.776

2025 386.763 385.663

2026 386.013 385.663

2027 386.013 385.663

2028 386.013 385.663

Zelfstandigen Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een Bbzuitkering aanvragen. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente beslist of een (startende) zelfstandig ondernemer Bbz krijgt.

1.984

1.952

350

Loonkostensubsidie loonkostensubsidies: een (niet-productgebonden) subsidie op de (totale) loonsom of het (totaal) aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals personen met een lichamelijke handicap of langdurig werklozen, of subsidies op de kosten van door ondernemingen georganiseerde of gefinancierde opleidingsprogramma's.

19.712

19.000

750

Minimabeleid (Cl. 3a) Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie Deze regeling is bedoeld voor ouders die vanwege sociaal-medische redenen tijdelijk niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Het gaat om situaties waarbij de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van het kind op het spel staat.

56.839 1.149 1.149

56.651 1.149 1.149

55.481 1.149 1.149

55.466 1.149 1.149

2.390 90 90

Gemeentelijk minimabeleid Gemeentelijk minimabeleid Het minimabeleid van de gemeente heeft als doel om de bestaanszekerheid te waarborgen, oog te hebben voor de individuele behoeften van de inwoner en ervoor zorgen dat er perspectief op de lange termijn is. Hieronder vallen de verscheidene armoederegelingen, de collectieve zorgverzekering alsook de subsidies die de gemeente verstrekt.

55.570 205

55.382 205

54.212 205

54.196 205

2.300 -

Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is een wettelijke taak voor de gemeente door onverwachte noodzakelijke kosten die niet uit het inkomen of vermogen voldaan kunnen worden.

45.515

45.327

44.157

44.141

1.600

Ooievaarspas De Ooievaarspas activeert Haagse minima om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Dit bevordert sociale inclusie.

9.850

700

Activiteit en subactiviteit Bijzondere hulpverlening huisvesting Bijzondere hulpverlening huisvesting Met onze hulpverlening zorgen we voor de begeleiding bij Noodopvang voor gezinnen uit de gemeente Den Haag die vanwege een calamiteit of andere acute crisissituatie dakloos zijn geworden.

2025 121 121

2026 121 121

2027 121 121

2028 121 121

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

Schuldenbeleid (Cl. 3b) Kredietfaciliteiten GKB Kredietfaciliteiten GKB Onder deze activiteit valt het renteresultaat van de Gemeentelijke Kredietbank.

36.098 2.178 2.178

33.082 2.178 2.178

31.699 2.178 2.178

31.636 2.178 2.178

5.924 4.928 4.928

5.682 4.928 4.928

Advies, informatie en sociaal juridische diensten Advies, informatie en sociaal juridische diensten De gemeente geeft advies, informatie en sociaaljuridische diensten aan burgers met geldzorgen en/of problemen. Hieronder vallen onder andere: de Sociaal Raadslieden en de Helpdesk Geldzaken.

10.920 5.029

8.090 3.499

Advies en Informatie De gemeente geeft advies en informatie aan burgers met geldzorgen en/of problemen. Hieronder valt de Helpdesk Geldzaken.

5.891

4.591

4.480 2.709

520 260

1.771

260

Financiele hulpverlening Financiele hulpverlening De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) helpt inwoners die elders geen krediet kunnen krijgen vanwege hun leeftijd, inkomen of een beschadigd kredietverleden. Zij kunnen een sociaal krediet krijgen voor noodzakelijke vervangingsuitgaven en/of voor het inlossen van betalingsachterstanden. Tevens kunnen zij hypothecaire leningen aanvragen. De activiteiten van het Pandhuis vallen ook onder deze activiteit Bewindvoering De gemeente biedt hulp aan burgers met geldproblemen waarbij ze soms onder bewindvoering worden gesteld.

Activiteit en subactiviteit Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

2025 18.519 636

2026 18.333 636

2027 16.950 636

2028 16.888 636

2025 476 -

2026 476 -

2027 234 -

2028 234 -

13.364

13.178

13.137

13.074

234

4.519

3.177

242

690.936

680.843

660.667

653.942

442.395

436.021

423.053

416.425

De gemeente biedt schuldhulpverlening aan inwoners met geldzorgen en -problemen. Dit kan zowel preventieve hulpverlening zijn (zoals het geven van financiele trainingen en het verstrekken van subsidies) als curatieve schuldhulpverlening (zoals het saneren van schulden). Curatieve Schuldhulpverlening Inwoners die toch problematische schulden krijgen, helpt de gemeente op korte termijn om schuldenzorgenvrij te worden. Hierbij heeft een saneringskrediet, waarbij er maar één schuldeiser resteert (de Gemeentelijke Kredietbank), de voorkeur boven een langjarige schuldbemiddeling. Preventieve Schuldhulpverlening De gemeente probeert inwoners al in een vroeg stadium te helpen bij geldzorgen en problemen. Denk hierbij aan het geven van financiële trainingen en het verstrekken van subsidies aan maatschappelijke partners. Eindtotaal

Programma 8 – Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Activiteit en subactiviteit

2025

Sociale basis Participatie en informele hulp Activiteiten om de sociale basis in de stad te versterken en te behouden en door participatie met burgers te bevorderen, het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers en ouderen en het bieden van onafhankelijke clientondersteuning.

71.929 28.990

2026 Lasten 67.657 28.393

2027

2028

2025

63.794 25.564

63.133 25.569

7.855 3.264

2026 Baten 7.516 2.732

2027

2028

3.707 -

Preventief Jeugdbeleid Draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren, gericht op het voorkomen van problemen en vroegtijdige inzet van hulp en zorg om zo zwaardere vormen van jeugdhulp te voorkomen.

21.793

18.798

17.542

884

1.077

Eigenaar en participatie Betreft de exploitatie van panden beheerd bij cvdh voor wijkcentra.

2.975

2.411

2.731

2.065

3.707

Emancipatie Activiteiten die zorgdragen voor het bevorderen van kansengelijkheid en emancipatie in de stad. Dit doen we onder andere door te werken aan sensitiviteit bij hulpverlenings- en welzijnsinstellingen. Daarnaast werken we op verschillende manieren aan vrouwenemancipatie.

2.374

2.372

2.272

Zorg en Welzijn Financieren van activiteiten voor servicepunten en welzijn.

15.797

15.683

15.685

Bescherming jeugd en gezin en Maatschappelijke opvang Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

212.190 53.169

204.140 47.959

195.447 47.594

195.097 47.612

34.186 21.085

33.893 21.086

26.452 21.086

26.093 21.086

Jeugdhulp - JMO Betreft uitvoering stedelijke teams en jeugdhulp teams.

5.212

4.896

4.851

4.865

Jeugdhulp toegang en eerstelijnsvoorziening Betreft alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening). Deze taken kunnen zijn georganiseerd in specifieke wijkteams, gemeentelijk loketten of centra voor jeugd en gezin.

26.088

21.532

21.259

Uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden - GR-taken Betreft de financiering van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis vanuit de gemeenschappelijke regeling.

16.466

17.089

17.099

21.085

21.086

Activiteit en subactiviteit Beheer en exploitatie CJG Betreft het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke CJG's.

2025 63

2026 65

2027 66

2028 70

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

5.340

4.377

4.319

106.307 -

105.952 -

104.346 -

103.987 -

5.375 1.368

5.196 1.368

3.140 1.368

2.781 1.368

Beschermd wonen - Maatwerkarrangementen PGB Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Beschermd Wonen met een persoonsgebonden budget.

350

Beschermd wonen - Maatwerkarrangementen ZIN Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Beschermd Wonen met Zorg in Natura.

55.338

55.346

55.338

GGZ (subsidie activiteiten) Subsidies ten behoeve van activiteiten rondom GGZ.

5.699

5.688

5.691

GGZ (Wet verplichte GGZ)

6.639

6.628

7.958

7.946

1.333

411

205

359

411

205

359

22.599

22.455

22.910

Kinderbescherming Betreft de gemeentelijke bijdrage aan de GR Veilig Thuis. Beschermd wonen (WMO) en GGZ Beschermd wonen - Eigen bijdrage WMO Door CAK geïnde eigen bijdragen voor cliënten Beschermd Wonen.

Wet verplichte GGZ, subsidie GGZ Onafhankelijke cliëntondersteuning. GGZ (Verslavingszorg) Subsidie Verslavingszorg. GGZ (Regeling heroine) SISA regeling Heroine Rijksmiddelen. GGZ (Aanpak overlast verward gedrag) Subsidie ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland-Medische Wetenschappen) Aanpak overlast verward gedrag (geen SISA). Aanpak huiselijk geweld Subsidies ten behoeve van uitvoering van de aanpak huiselijk geweld.

Activiteit en subactiviteit Aanpak sekswerk en mensenhandel Subsidies ten behoeve van uitvoering van de aanpak Sekswerk en mensenhandel.

2025 3.708

2026 3.702

2027 3.702

2028 3.702

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

2.183

2.210

2.183

2.210

43.327 26.264

42.984 26.122

36.352 19.676

36.343 19.676

7.726 5.500

7.611 5.385

2.226 -

Maatschappelijke opvang - Maatwerkarrangementen ZIN Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Maatschappelijke Opvang met Zorg in Natura.

9.120

9.121

Maatschappelijke opvang - JMO Betreft bijdrage aan daklozenloket.

6.205

6.217

Zorg en opvang Betreft accomodaties ten behoeve van activitieten op dit programma.

1.738

1.524

1.338

1.329

2.226

9.387

7.245

7.155

9.387

7.245

7.155

187.644 38.920 17.627

180.962 34.244 17.634

180.821 33.952 17.638

180.855 35.388 17.638

1.386 200 -

4.800 200 -

11.314

7.431

7.435

8.871

200

Regeling huiselijk geweld Regeling 4 gemeenten bijdrage Huiselijk Geweld. Regiofunctie huiselijk geweld Reserve Rijksmiddelen tbv regiofunctie HG. Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Maatschappelijke opvang Subsidie en actviteiten ten behoeve van maatschappelijke opvang en thuislozenzorg.

Jeugdbescherming Jeugdbescherming Kinderbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling (OTS) en voogdij. Gespecialiseerde zorg en ondersteuning Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Hulpmiddelen vervoer. Vervoer taxibus Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten AV 070 (vraagafhankelijk vervoer, vervoer van/naar Dagbesteding).

Activiteit en subactiviteit Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

9.980

9.180

8.880

87.141

87.164

87.113

1.186

4.600

84.447

84.469

84.416

1.186

4.600

2.694

2.695

2.697

49.968

47.935

48.134

46.732

47.264

45.229

45.427

44.025

2.704

2.706

2.707

11.615

11.619

11.622

11.099

11.103

11.106

517

Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Woningaanpassingen, trapliften en overige woonvoorzieningen. Huishoudelijke hulp (WMO) Huishoudelijke hulp - Maatwerkarrangement ZIN Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Huishoudelijke hulp met Zorg in Natura. Huishoudelijke hulp - Eigen bijdragen WMO Door CAK geïnde eigen bijdragen van cliënten met Wmo voorzieningen. Huishoudelijke hulp - Maatwerkarrangement PGB Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Huishoudelijke hulp met een persoonsgebonden budget. Begeleiding (WMO) Begeleiding - Maatwerkarrangement ZIN Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Begeleiding met Zorg in Natura. Begeleiding - Maatwerkarrangementen PGB Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Begeleiding met een persoonsgebonden budget. Dagbesteding (WMO) Dagbesteding - Maatwerkarrangement ZIN Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Dagbesteding met Zorg in Natura. Dagbesteding - Maatwerkarrangement PGB Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Dagbesteding met een persoonsgebonden budget.

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Jeugdhulp

169.706

140.526

138.795

Jeugdhulp begeleiding

22.468

18.684

18.460

22.468

18.684

18.460

16.464

13.607

13.438

16.464

13.607

13.438

22.977

18.999

18.763

22.977

18.999

18.763

1.629

1.347

1.330

1.629

1.347

1.330

10.422

8.618

8.510

Pleegzorg Gedeclareerde bedragen m.b.t. pleegzorg.

10.422

8.618

8.510

Gezinsgericht Gezinsgericht Gedeclareerde bedragen m.b.t. gezinsgericht.

4.874 4.874

4.030 4.030

3.980 3.980

Jeugdhulp met verblijf overig

20.859

17.336

17.128

20.859

17.336

17.128

Jeugdhulp begeleiding Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp begeleiding: 'gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden, dit kan zowel bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en vanuit iedere discipline'. Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp behandeling Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp behandeling: Ambulante behandeling als pyschosociale therapie, psychotherapie en vaktherapie of behandeling van gedragsstoornissen. Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp dagbesteding Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp dagbesteding inclusief vervoersdiensten als jeugdwetvervoer. Jeugdhulp zonder verblijf overig Jeugdhulp zonder verblijf overig Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp zonder verblijf overig en met name maatwerkarrangementen. Pleegzorg

Jeugdhulp met verblijf overig Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp met verblijf overig: 'Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren.'

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

50.699

41.934

41.414

50.699

41.934

41.414

12.234

10.116

9.990

12.234

10.116

9.990

4.859

4.018

3.967

4.859

4.018

3.967

2.221

1.837

1.815

2.221

1.837

1.815

91.340

88.630

87.754

87.556

48.555

46.280

45.637

45.487

18.336

18.340

18.341

20.633

Jeugdgezondheidszorg - JMO Uivoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg zoals beschreven in art. 5 Wet publieke gezondheid (Wpg).

26.671

26.329

26.335

26.336

Openbare gezondheidszorg algemeen

13.320

12.550

12.560

12.360

928

150

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf: 'Behandeling in het kader van jeugd-GGZ en kindergeneeskunde. Een GGZ-behandeling heeft een duidelijk curatief karakter en wijkt daarmee af van begeleiding en verzorging. Men kan hier denken aan generalistische of specialistische behandeling door GGZ-aanbieders.' Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp crisis: 'Dit betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ-handeling waarbij sprake is van opname.' Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

Gedeclareerde bedragen m.b.t. gesloten plaatsingen met name jeugdhulpplus. Jeugdreclassering Jeugdreclassering Middelen voor begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Volksgezondheid Ambulancezorg GGD Haaglanden Ambulance en ziekenvervoer.

Monitoring, uitvoering van preventieprogramma's, gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid en bijdrage aan de GGD Haaglanden (gemeenschappelijke regeling).

Activiteit en subactiviteit Uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden - GR-taken Financiering van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden, gemeenschappelijke regeling, o.a. (reizigers)vaccinaties, taken wet op de lijkbezorging en toezicht kinderopvang. Uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden - Overige taken Uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden, overige taken, o.a. WvGGZ. Haagse preventieaanpak

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

18.818

24.854

940

782

529

11.172

2.083

643

2.083

643

2.900 2.900

1.900 1.900

94.882

94.389

82.496

80.087

Haagse preventieaanpak. SPUK IZA-GALA SPUK Integraal Zorgakkoord-Gezond en Actief Leven Akkoord (7 regelingen volksgezondheid). Opgave nieuwkomers Opvang Asielzoekers De wettelijke taak om asielzoekers op te vangen ligt sinds februari 2024 – Spreidingswet – bij de gemeente (taakstelling). Dat mag de gemeente zelf doen of door het COA laten doen. In het laatste geval moet de gemeente dit wel faciliteren (zorgen voor huisvesting). Het Rijk vergoed de kosten van de opvang. De kosten en baten om de COA te faciliteren, danwel als gemeente zelf de opvang te verzorgen, worden verantwoord op deze activiteit. Eindtotaal

732.809

681.915

666.611

665.436

Programma 9 - Buitenruimte Activiteit en subactiviteit Inrichting en onderhoud buitenruimte Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) Het instandhouden en verbeteren van de inrichting van de buitenruimte en het stimuleren van bewoner om daarin te verblijven en elkaar te ontmoeten.

2025 140.383 126.392 2.408

2026 2027 Lasten 138.100 124.968 124.437 111.356 2.519 2.591

2028

2025

125.254 111.684 2.380

19.400 18.374 2.613

2026 Baten 17.350 16.324 2.613

2027

2028

5.487 4.461 2.613

Gladheidsbestrijding Het zorgdragen voor veilige, toegankelijke en bereikbare wegen, fietspaden en trottoirs in geval van gladheid en sneeuwval.

2.060

Onderhoud straten, wegen en pleinen Effectief en efficiënt wegonderhoud om de kwaliteit van de wegverhardingen zo goed mogelijk te behouden.

25.447

27.550

23.416

23.966

1.953

2.550

Herinrichting Buitenruimte

7.362

13.713

9.402

9.397

7.313

Straatreiniging Het schoonhouden van de stad met maximaal rendement voor de gebruikers van de stad gelet op de aspecten service, milieu en kosten.

41.352

38.680

35.729

5.114

2.300

300

Openbare Verlichting Een primaire taak van de gemeente is het waarborgen van de verkeers- en sociale veiligheid in de stad door het exploiteren van een adequate en efficiënte openbare verlichting. Openbare verlichting bepaalt het stadsbeeld na zonsondergang en lantaarnpalen vormen het meest voorkomende straatmeubilair. Verlichting is van groot belang voor de kwaliteit van de openbare ruimte en is van grote invloed op de leefbaarheid, herkenbaarheid en sfeer van de stad.

19.636

12.132

11.566

7.246

100

Bruggen, viaducten en tunnels Bijdragen aan doelmatig en veilig verkeer en vervoer.

19.257

19.008

19.002

18.996

Gebruik Openbare Ruimte Het reguleren van tijdelijk gebruik van de openbare ruimte en de straathandel en het verlevendigen van het straatbeeld.

8.870

8.775

7.590

1.373

Het instandhouden en verbeteren van de inrichting van de buitenruimte en het stimuleren van bewoner om daarin te verblijven en elkaar te ontmoeten.

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) Grachten en vaarten Zorgdragen voor een doelmatige beheersing van het oppervlaktewater en een passende inrichting en gebruik van de aangrenzende oevers.

13.991 10.132

13.663 9.805

13.612 9.788

13.570 9.784

1.026 30

Zeehavens Het aanbieden van een goede, veilige havenfaciliteit aan de lokale vloot en bezoekende schepen.

3.295

3.294

3.260

3.222

865

564

131

107.770

109.751

110.516

120.198

122.163

123.339

Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing Het op een milieutechnisch verantwoorde en doelmatige wijze, tegen aanvaardbare en kostendekkende tarieven, inzamelen, overslaan, transporteren en verwerken van het Haags huishoudelijk afval. Ook valt hieronder de doelstelling van de CVDH, namelijk het optimaal inzetten van het gemeentelijke vastgoed ter ondersteuning van de uitvoering van onder meer de beleidsdoelstellingen met betrekking tot afvalverwijdering door middel van afvalbrengstations.

92.122

93.996

94.660

2.751

3.551

Baten Afvalstoffenheffing

4.579

4.575

4.564

117.447

118.612

119.788

11.069

11.180

11.292

27.891

26.062

14.037

13.019

8.323

7.723

3.923

2.823

22.785

21.241

10.511

9.412

5.801

5.201

1.401

301

Binnenhavens Het beheer van de binnenhavens en wateren. Het regelen van het gebruik van de Haagse binnenwateren conform de Haagse verordening binnenwateren. Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing

Dit product draagt zorg voor het financieel inzicht van alle middelen die zijn verkregen uit de afvalstoffenheffing. Kwijtschelding afvalstoffenheffing In Den Haag wordt een actief kwijtscheldingsbeleid gevoerd. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen voor het bedrag voor de eerste hond), onroerendezaakbelastingen (OZB) en rioolheffing eigenaren. De kwijtscheldingsverzoeken hebben met name betrekking op de afvalstoffenheffing. Openbaar groen en openlucht recreatie Openbaar groen Zorgdragen voor een basisniveau van het openbaar groen, zowel in de grote groengebieden als in wijken.

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

481

2.000

2.478

2.193

947

1.028

522

2.147

2.098

49.968

50.517

51.069

57.029

57.578

58.131

49.520

50.069

50.622

Kwijtschelding rioolrecht In Den Haag wordt een actief kwijtscheldingsbeleid gevoerd. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding voor rioolheffing eigenaren.

Baten Rioolrechten In het kader van de BBV worden op dit product de baten van de (verbrede) rioolheffing verantwoord.

428

427

56.960

57.509

58.062

Recreatieve voorzieningen Het uitvoeren en optimaliseren van het beleid op het gebied van openluchtrecreatie en het reguleren van het verpachten van het strand om het te verlevendigen. Openbaar groen en openlucht recreatie Kwaliteitsverbetering wijk-en buurtgroenen ecologische verbindingszones, vervangen van dode en slechte bomen, voorkomen en bestrijden van ziekten en aantastingen bij bomen,strandbeleid en stadsboerderijen. Educatie stadsboerderijen Stimuleren van een duurzame verbetering van de kwaliteit van de woon-, werk en leefomgeving door middel van ecologische basisvorming, leren voor leefbaarheid en leren voor duurzaamheid. Riolering en waterzuivering Riolering en waterzuivering Het zorgdragen voor doelmatige inzameling en transport van afvalwater ter bescherming van volksgezondheid en milieu, alsmede ter voorkoming van wateroverlast. Het in stand houden van het drainagesysteem alsmede de zorg voor het afstromend hemelwater.

Toezicht en handhaving Buitenruimte

20.636

21.836

21.690

685

Dierenbescherming De gemeente heeft een wettelijke taak om gedurende 14 dagen gevonden dieren, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij een eigenaar hebben, op te vangen en te bewaren. Daarnaast heeft de gemeente een wettelijke taak om zorg te dragen voor de verwijdering en destructie van dode dieren.

1.691

1.641

Regionaal fietsendepot In samenwerking met buurgemeenten (Zoetermeer, Delft, Pijnacker Nootdorp) stimuleren van het fietsgebruik door: De bereikbaarheid van stations, ov-haltes en stadscentra te verbeteren; Bij te dragen aan schone en veilige binnensteden; Fietsdiefstal tegengaan.

956

919

115

Activiteit en subactiviteit Leefbaarheid GSB Effectieve handhaving heeft tot doel een gedragsverandering teweeg te brengen bij de bewoners en bezoekers van de stad, zodat de leefbaarheid er structureel op vooruit gaat. Een leefbare stad is namelijk een randvoorwaarde voor de economische groei van de stad en een aantrekkelijk woonklimaat. Dienstverlening bedrijven en ondernemers

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

17.989

19.189

19.130

570

4.838

4.456

4.458

4.757

4.967

125

127

426

4.846

4.331

4.925

Dienstverlening bedrijven en ondernemers Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van de Marktverordening, het Marktregelement en de verordening Marktgeldverordening. Warenmarkten Het tot tevredenheid van kooplieden en consumenten (maximaal) kostendekkend exploiteren van de warenmarkten in de gemeente Den Haag. Warenmarkten baten marktgelden Op dit product worden de baten uit de markttarieven verantwoord. Ongediertebestrijding Ongediertebestrijding

612

2.901

2.878

2.813

2.893

3.308

2.901

2.878

2.813

2.893

235

3.073

355.000

354.212

330.163

329.809

213.910

213.774

199.840

198.740

Het bestrijden van ongedierte in het kader van de volksgezondheid en het bestrijden van ongedierte in de bestaande (particuliere) woonvoorraad. Begraafplaatsen Algemene begraafplaatsen De gemeente heeft op grond van Artikel 33 van de Wet op de lijkbezorging de plicht om een gemeentelijke begraafplaats te exploiteren. Uit die hoofde worden op piëteitsvolle wijze stoffelijke overschotten begraven of asbussen bijgezet. Ook valt hieronder een gedeelte van CVDH, namelijk optimaal inzetten van het gemeentelijke vastgoed ter ondersteuning van de uitvoering van onder meer de beleidsdoelstellingen met betrekking tot begraafplaatsen. Alg. begraafplaatsen - baten begraafplaatsrechten Op dit product worden alle baten begraafplaatsrechten verantwoord. Eindtotaal

Programma 10 - Sport Activiteit en subactiviteit

2027

2028

2025

49.795 3.111

2026 Lasten 46.774 3.122

2027

2028

12.490 107

2026 Baten 9.766 107

46.938 3.129

43.915 3.129

9.766 107

stadsdeel Escamp Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen.

3.988

3.776

2.096

(Gebruikers) Onderhoud binnen - en buitensportaccommodaties

6.653

2.569

2.428

681

2.492

2.356

584

Stadsdeel Loosduinen Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen.

2.609

3.011

2.838

914

stadsdeel Leidschenveen Ypenburg

2.887

2.593

1.768

2.687

2.464

1.064

10.634

10.977

11.352

9.242

1.437

8.775

8.770

8.725

7.812

1.115

Sportaccommodaties Sportaccommodaties exploitatie Het exploiteren van binnen- en buitensportvoorzieningen zoals zwembaden, sporthallen en sportvelden.

2025

Middelen tbv gebruikersonderhoud binnen sportaccommodaties en tbv eigenaarsonderhoud sportvelden (vervangen etc sportvelden). stadsdeel scheveningen Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen. stadsdeel centrum Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen.

Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen. stadsdeel Haagse Hout Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen. CVO Sportaccommodaties Allerlei eigenaarsonderhoudswerkzaamheden aan sportaccomodaties belegd bij Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag. Exploitatie sportvelden Exploitatie tbv sportvelden.

Activiteit en subactiviteit Bouw onderhoud techniek Het beheren en onderhouden van binnen- en buitensportvoorzieningen zoals zwembaden, sporthallen en sportvelden. Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

3.390

624

2.274

22.514

23.227

16.184

3.796

4.509

18.995

18.800

13.165

3.296

3.101

3.519

4.427

3.019

500

1.408

72.309

70.001

63.122

60.099

16.286

14.275

9.766

Het stimuleren van sportdeelname, ondersteunen van verenigingen en het ontwikkelen van accommodatiebeleid. Betreft voornamelijk subsdies tbv inzet combifunctionarissen; verenigingsondersteuning. Topsport en evenementen Het bevorderen van topsport, het uitvoeren van topsportbeleid en het organiseren van (internationale) topsportevenementen. Eindtotaal

Programma 11 – Economie Activiteit en subactiviteit

2027

2028

2025

14.725 706

2026 Lasten 14.155 708

12.055 720

Levendigheid en toeristische aantrekkingskracht vergroten We willen ons aantrekkelijke woon, leef- en vestigingsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven behouden en waar mogelijk versterken. Winkels, horeca en cultuur maken de stad aangenaam om te leven en zorgen voor banen.

11.431

10.738

8.569

Het imago versterken We vergroten de internationale zichtbaarheid op de zakelijke en toeristische markt van Den Haag als Stad van Vrede en Recht en koninklijke stad.

2.588

2.709

9.479

Verdiepen profiel internationale stad van vrede en recht We werken aan de werving, het relatiebeheer, de ondersteuning en (door)ontwikkeling van bedrijven en instellingen die werkzaam zijn op het terrein van vrede, recht en veiligheid. De bedrijven en instellingen die actief zijn op dit vlak zijn van economische waarde en dragen bij aan een betere, veilige en rechtvaardige wereld. Dit is inclusief Internationaal, Europa en Resilience. Opschalen van bedrijvigheid

Attractieve stad Citybranding Uitvoering van het door de raad vastgestelde merkbeleid (RIS308268) met het Programma(bureau) Citybranding.

Economische ontwikkeling en structuurversterking

2025

2027

2028

257 -

2026 Baten 257 -

257 -

5.569

257

2.766

9.419

12.065

8.430

240

180

3.235

101

4.987

4.916

4.266

4.578

2.216

2.222

5.761

1.929

180

3.235

101

1.242

1.245

1.112

1.064

1.034

1.036

926

859

Economische meerwaarde en daarmee werkgelegenheid ontstaat vooral als kansrijke en succesvolle bedrijven kunnen groeien en opschalen. Verbreden economische structuur Verbreden van de economische structuur door andere sectoren gericht te versterken, met name maak en zorg. Vernieuwen economie door kennis, technologie en innovatie De toepassing van nieuwe technologieën (zoals kunstmatige intelligentie) en de aanwezigheid van kennisinstellingen jagen economische bedrijvigheid aan en zorgen voor het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de Haagse economie.

Activiteit en subactiviteit

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Dienstverlening, bedrijven en MKB

6.526

6.189

6.169

6.019

1.301

1.246

1.226

1.076

Het mkb voorbereiden op uitdagingen van de toekomst Onze wereld is enorm in beweging en we ondersteunen ondernemers bij grote opgaven en veranderingen, zoals digitalisering en verduurzaming.

1.288

904

931

943

Goede en snelle dienstverlening bieden aan ondernemers Met een gemeentelijke dienstverlening die dichtbij, vriendelijk en effectief is, bieden we ondernemers grip en begrip. Zo kunnen ondernemers doen waar ze goed in zijn: ondernemen.

3.677

3.685

3.614

3.430

1.301

1.246

1.226

1.076

Bestaande bedrijven en instellingen versterken en nieuwe aantrekken We willen met goed accountmanagement bestaande bedrijven binden aan de stad en nieuwe bedrijven en instellingen aantrekken die passen in het profiel van de stad.

1.561

1.600

1.624

1.646

Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) Bedrijfshuisvesting behouden, vernieuwen en uitbreiden Er is voldoende, passende en betaalbare bedrijfsruimte nodig op de bedrijventerreinen, in de wijken en in de regio:

14.678 6.265

12.623 3.660

4.917 594

4.389 516

6.581 381

8.497 860

1.956 75

1.881 -

Versterken economische topmilieus Het Central Innovation District (CID) is het economische topmilieu van Den Haag en de groeimotor voor de Haagse en regionale economie. En in de Binckhorst is ruimte voor experiment, maakbedrijven, ambachtelijke en creatieve bedrijvigheid (o.a. impact-economy rond de Binckhaven).

4.915

5.179

477

489

4.336

4.815

230

Vastgoeddynamiek bevorderen Voor de realisatie van voldoende (betaalbare en kleinschalige) huisvesting voor bedrijven en instellingen is, waar de markt hier niet in voorziet, een actieve gemeentelijke rol en meer grip op vastgoedontwikkeling vereist.

2.756

3.059

3.542

3.071

1.542

2.021

1.436

Versterken Internationale Zone en ontwikkelen Haagse kustzone De kustzone (inclusief de Internationale Zone) is een sterke economische en toeristische concentratie en hier komt het unieke karakter van Den Haag goed tot uiting: de ligging aan zee en het internationale profiel.

742

725

304

313

321

800

215

383 383

384 384

383 383

270 270

45.791

42.771

35.589

31.277

8.649

10.450

6.944

3.585

Regionale bedrijfschappen Regionale bedrijfschappen Met het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen stimuleert de gemeente de werkgelegenheid in de Haagse regio. Eindtotaal

Programma 12 - Mobiliteit Activiteit en subactiviteit

2027

2028

2025

78.623 61.786

2026 Lasten 87.314 70.476

63.388 48.851

62.395 47.858

2.799 2.799

2026 Baten 4.608 4.608

31.137

33.879

24.300

23.307

2.500

Verkeersmanagement Het optimaal en verkeersveilig geleiden van alle verkeersstromen in en om de stad en daarmee het bevorderen van de doorstroming van alle verkeersdeelnemers, het waarborgen van de bereikbaarheid en het beperken van uitstoot van geluid en fijnstof.

14.139

14.186

14.187

verkeersveiligheid Maatregelen om de verkeersveiligheid te borgen/verbeteren.

8.207

7.361

4.422

innovatatie Werkzaamheden om innovatieve oplossingen te bewerkstelligen op het gebied van verkeer.

5.550

6.673

4.032

werkzaamheden tbv herinrichting en aanleg wegen Werkzaamheden tbv herinrichting en aanleg wegen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14508271/1