RIS319784 Bijlage 1 VGR1 staf

In ieder geval over de 0-meting en telkens als de raad een voortgangsrapportage heeft behandeld.

29/32

Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord 1e Voortgangsrapportage

• • •

HUB Hubertus/Madurodam, overstapknooppunt naar diverse verkeersmobiliteiten (i.h.k.v. Schaalsprong OV en Gebiedsvisie Internationale Zone) Verbeteringsmaatregelen doorstroming Vaillantlaan Binnenstadsplan Den Haag 2033

4.3 Financiën Er is voor het totale project € 10 miljoen beschikbaar (reserve Centrum-Noord) voor de kwaliteitsverbetering Centrum-Noord. Dit is voor voorbereidingskosten, realisatie van proeven en maatregelen, communicatie voor en tijdens werkzaamheden, monitoring, studies en uitvoering van eventuele aanpassingen en vervangende maatregelen. Tot en met 2023 is € 2,2 miljoen besteed. In 2022 en 2023 is minder uitgegeven dan in kader van de begroting was verwacht, met name omdat meerdere deelprojecten nog niet of later zijn gestart. Ten opzichte van planning van uitgaven in de meest recente begroting vinden veel uitgaven later plaats. Voor de jaren 2024 en verder is dus nog € 7,8 miljoen beschikbaar. De totale kosten voor het project ‘Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord zijn gestegen. In directe zin is dit veroorzaakt door een andere scope van deelprojecten zoals de Prinsestraat, inflatie/hogere materiaalprijzen en benodigde stikstofonderzoeken. Maar ook indirect door vertraging als gevolg van bemensingsproblemen tijdens de planvoorbereiding, hogere kosten van inhuur en veel plannen in Centrum-Noord die qua uitvoering op elkaar moeten wachten. In tabel 4 zijn de verwachte kosten uitgesplitst naar fase, overige kosten en een reservering. Kostenpost

totale kosten

Fase 1 (waarvan een aantal maatregelen nog in voorbereiding zijn)

€ 2,2 miljoen

Fase 2

€ 1,3 miljoen

Fase 3+4

€ 2,2 miljoen

Overige kosten (programmateam, monitoring en objectoverstijgende risico’s) Reservering voor aanpassingen aan of vervangende maatregelen

€ 3,5 miljoen

Totaal

€ 0,8 miljoen € 10,0 miljoen

Tabel 4: Verwachte kosten

Doordat de deelprojecten in fasen worden voorbereid en uitgevoerd, is er momenteel nog geen acuut financieel tekort. Mogelijk vervallen nog enkele projecten waardoor budgettaire ruimte ontstaat. Ook wordt ingezet op subsidies, werk-met-werk en dekking van maatregelen uit andere programma’s.

4.4 Risico’s De drie grootste risico’s van het project Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord zijn:

30/32

Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord 1e Voortgangsrapportage

1.

2. 3.

Door en stijging van de kosten is er onvoldoende budget beschikbaar voor de uitvoering van het volledige maatregelenpakket, uitgaande van kostenramingen o.b.v. kentallen (bandbreedte +30%/-30%) waardoor niet alle projectdoelen worden gehaald. Het niet starten van deelprojecten kan gevolgen hebben richting de verschillende belangenorganisaties. Bij het opstellen van het adviesrapport zijn de belangenorganisaties er uiteindelijk samen uitgekomen door in te stemmen met het opnemen van deelprojecten die voor anderen belangrijk zijn in het adviesrapport. Verschuiven van planningen doordat Centrum-Noord een van de drie bijzondere aandachtsgebieden van Den Haag is vanwege veel afsluitingen en werkzaamheden. Maatregelen niet mogen uitvoeren door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, zoals Meijendel en Westbroekpark. Het project Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord is ontstaan ter verbetering van de luchtkwaliteit in dit gebied. De maatregelen van Kwaliteitsverbetering CentrumNoord moeten daar aan bijdragen. Ook moeten de maatregelen zorgen voor een veilige en leefbare openbare ruimte. Bij de fysieke deelprojecten die in de komende jaren in uitvoering komen, zoals 3c Prinsestraat-Prinsessewal en 5b Burg. Patijnlaan, gaan duurzame materialen worden toegepast.

Bij deelprojecten waarbij het oppervlak aan asfaltverharding afneemt en groen wordt toegevoegd, leidt dat tot verbetering van de waterinfiltratie en afname van het hitte-effect in deze dichtbebouwde wijken. De projectdoelen zoals beoogde afname van doorgaand autoverkeer en toename van fietsverkeer dragen bij aan duurzame mobiliteit.

31/32

Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord 1e Voortgangsrapportage

5 Conclusies

5.1 Conclusie over projectvoortgang De voortgang van het project Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord loopt qua realisatie achter op de planning. Door de vertraging verschuiven de bestedingen naar achteren in tijd. Het lijkt onwaarschijnlijk dat voor alle maatregelen uit het maatregelenpakket deelprojecten gestart kunnen worden. Ten eerste omdat de huidige dekkingsbron (reserve CentrumNoord) niet voldoende lijkt en aanvullende dekking lastig gaat worden en ten tweede omdat het onwaarschijnlijk is dat het capaciteitsprobleem de komende jaren vermindert waardoor de achterstand eerder zal oplopen dan worden ingehaald.

5.2 Conclusie over aanpak met proeven en monitoring Met het adviesrapport van belangenorganisaties is gekozen voor een aanpak waarbij eerst proeven worden gehouden om op basis van gemonitorde effecten over te kunnen gaan tot een herinrichting of een aangepaste of zelfs vervangende maatregel. Dat is succesvol gebleken. Het is weliswaar duurder (een proef kost geld) en kost meer tijd (twee keer planvoorbereiding), maar het bracht voor- en tegenstanders van een maatregel bij elkaar. Hieruit volgt de aanbeveling om ook voor projecten buiten Centrum-Noord vaker te kiezen voor het eerst houden van een proef in plaats van gelijk tot een herinrichting over te gaan. Dit verhoogt de kans dat een project uiteindelijk tot realisatie komt. Als de raad besluit om ook elders in Den Haag vaker gebruik te maken van de aanpak waarbij eerst een proef wordt gehouden en daarna op basis van gemonitorde effecten te besluiten wel of niet over te gaan tot een herinrichting, gaan andere projecten geïnformeerd worden over hoe dat in de praktijk is aangepakt.

32/32