RIS318640 Bijlage 1b Online bijlagen bij Programmarekening 2023

894 0 5 264.405 0 1.347 690

0 0 0 48.837 0 1.163 0

0 0 0 2.364 0 0 0

0 0 0 -7.455 0 0 0

0 0 0 -8.926 0 0 0

-23 0 0 -23.207 0 -35 -164

871 0 5 276.018 0 2.475 526

4 0 0 1.322 0 7 3

27 0 0 24.529 0 42 167

Totaal

271.293

-3.952

267.341

50.000

2.364

-7.455

-8.926

-23.429

279.895

1.337

24.766

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen (in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (in erfpacht uitgegeven)

373.008 5.620 8.880

0 0 0

373.008 5.620 8.880

6.030 0 0

-169 0 0

0 0 0

-1.722 0 0

0 -281 -310

377.147 5.339 8.570

1.865 28 44

1.865 309 354

387.508

0

387.508

6.030

-169

0

-1.722

-591

391.056

1.938

2.529

2.060.577

0

2.060.577

164.478

-99

-42.273

-16.156

-102.020

2.064.507

10.303

112.323

Totaal

Totaal Totaal Investeringen Materiële Vaste Activa

Immateriële Vaste Activa

Totaal Investeringen in Immateriële Vaste Activa

Stand per 31-12-2022

6.723

Stand per 01-01-2023

her-rubricering

0

6.723

Bruto investeringen

4.226

Bijdragen van derden / voorzieningen

activeringen en overdrachten

0

800

Desinvesteringen en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen 7.744

Stand per 31-12-2023

Afschrijvingen

0

19.493

Rente

Totale kapitaallasten

33

33

Bijlage 9 Specificatie financiële vaste activa (bedragen in € 1.000) Totaal Balanspost

Omschrijving balanspost

Financiële vaste activa 1.3.1.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen 1.3.1.3 Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen 1.3.2.3 Leningen aan overige verbonden partijen 1.3.3.1 Overige langlopende leningen aan derden 1.3.2.2 t/m 1.3.3.1 Algemene voorziening voor oninbaarheid 1.3.3.2 Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal

Boekwaarde 31-12-2022

Verstrekking (lening)

94.036 635 52.017 82.132 -129 164.919

0 0 0 5.930 0 8.378

393.610

14.308

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31-12-2023

Rente opbrengsten

0 0 15.688 7.687 -12 21.114

94.036 635 36.329 80.375 -117 152.183

553 3 1.909 2.231 0 4.865

44.477

363.441

9.561

Bijlage 10 Gemeentelijke tarieven Omschrijving tarief

Begrote opbrengst 2023 (x € 1.000)

Gerealiseerde opbrengst 2023 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2023 (x € 1.000)

Kostendekkendheid 2023 (in %)

800 120 920

734 125 859

1.587 126 1.713

46% 99% 50%

1.230

1.240

24.821

5%

1.230

1.240

24.821

5%

2.721 2.721

1.520 1.520

1.047 1.047

>100% >100%

*

*

*

2.626 155

2.876 188

3.101 486

93% 39%

51.606

51.544

51.540

>100%

2.533

2.296

2.944

78%

521 2.190 830 60.461

521 2.221 754 60.400

46 2.275 4.311 64.703

>100% 98% 17% 93%

diverse

12.682 12.682

14.385 14.385

44.440 44.440

32% 32%

diverse

90.216

106.001

50.562

>100%

90.216

106.001

50.562

>100%

diverse

16.271

17.754

26.900

66%

diverse

219

6

20

30%

16.490

17.760

26.920

66%

Tarief 2023 (in €) Programma 4. Openbare orde en Veiligheid Publiekrechtelijk Diverse leges OOV Vergunning prostitutieinrichting Totaal Programma 5. Cultuur en Bibliotheek Publiekrechtelijk Basisabonnement Leengeld cd-roms Leengeld compact-discs Leengeld avm Leengeld DVD Boetegeld Overige inkomsten gebruikers Totaal Programma 8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Publiekrechtelijk Vaccinaties Totaal

diverse diverse

35,50 1,00 1,00 1,00 1,50 0,00 diverse

diverse

Programma 9. Buitenruimte Publiekrechtelijk Afvalstoffenheffing (huisvuil) tarief 1-pers. huishouding 374,28 tarief 2 pers. huishouding 420,72 tarief 3+ pers. huishouding 460,32 Begraafrechten diverse Binnenhavenbelasting diverse Rioolrecht, grootafvoer 242,50 Rioolrecht, eigenaren 177,25 Marktgelden-warenmarkten diverse Privaatrechtelijk Verhuur volkstuinen diverse Marktgelden-warenmarkten diverse Zeehavenheffing diverse Totaal * Voor een overzicht van de Afvalstoffenheffing zie paragraaf lokale heffingen Programma 10. Sport Publiekrechtelijk Sport Totaal

Programma 12. Mobiliteit Publiekrechtelijk Parkeren op straat (vergunningen en naheffing) Totaal Programma 13. Stadsontwikkeling en Wonen Publiekrechtelijk Leges "Bouwen" (WABO) (behandeling van aanvragen en controle op uitvoering) Privaatrechtelijk Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag) Totaal

Omschrijving tarief Tarief 2023 (in €) Programma 14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Publiekrechtelijk Paspoort volwassene vanaf 18 jr. 77,85 58,85 Paspoort jeugd tot 18 jr. Nederlandse identiteitskaart volwassene vanaf 18 jr. 70,35 Nederlandse identiteitskaart jeugd tot 18 jr. 37,95 Rijbewijzen 44,65 16,65 Verklaring algemeen 7,60 Verstrekking gegevens BRP 5,00 Verstrekking gegevens vestigingsregister 164,10 Voltrekken huwelijk/ registratie partnerschap 16,60 Uittreksel burgelijke stand 16,60 Attestatie de vita 29,00 Verklaring huwelijksbevoegdheid diverse Naturalisatie 44,10 Gedragsverklaring 16,45 Legalisatie handtekening Totaal

Programma 15. Financiën Publiekrechtelijk OZB gebruikers OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet-woningen Toeristenbelasting - normaal tarief Toeristenbelasting - laag tarief (haven + camping) Hondenbelasting - tarief 1e hond Hondenbelasting - tarief 2e hond Hondenbelasting - tarief vanaf 3e hond per hond Precariobelasting Totaal

Totaal generaal

0,2620%% 0,0509%% 0,3104%% 5,35 2,50 137,28 215,04

Begrote opbrengst 2023 (x € 1.000)

Gerealiseerde opbrengst 2023 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2023 (x € 1.000)

Kostendekkendheid 2023 (in %)

2.157

1.931

2.575

75%

1.326

1.256

1.697

74%

702

725

1.151

63%

1.186

1.147

1.850

62%

673

446

700

64%

183

376

550

68%

6.227

5.881

8.523

69%

38.156 50.854 49.891

38.832 49.508 50.514

4.406

nvt

14.758

14.872

85

nvt

2.534

2.682

320

nvt

149 156.342

-285 156.123

-7 4.804

nvt

347.289

364.169

227.533

272,76 diverse

Bijlage 11 Meerjaren investeringsplan bedragen x € 1.000 Investering Materiële Vaste Activa (MVA) 01 - Gemeenteraad Concernbrede Informatiesystemen (CIS) 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Electrische snellaadstation Verduurzaming vastgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek Akoestiek Concordia Bibliotheek Musea Noodzetel Overige accommodaties voor kunstbeoefening 06 - Onderwijs Kinderopvang Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs 07 - Werk en Inkomen Luchtbehandelingsinstallatie Sociale werkvoorziening 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Ambulancevervoer Beheer en exploitatie CJG Cliënt Volg Systeem Ruimtebiedende wijkcentra Wijk/ buurtcentrum (integratie en dienstverlening) Zorg en Opvang

Nut

EC

EC EC

EC EC EC EC EC

EC EC EC EC EC EC EC

EC EC

EC EC EC EC EC EC

Bruto

100 100

Begroting 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

Realisatie 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

Bruto

0

100 100

0 0

0

134 10.997 11.131

38 2.593 2.631

0

-98 2.360 274 1.341 3.397 7.274

0 1.160 427 148 3.100 4.835

4.273 0 0 33 1.934 22.301 4.275 32.816

0

4.273 0 0 33 1.934 22.301 4.275 32.816

3.376 1.149 30 0 3.318 20.950 2.258 31.081

1.546 166 1.712

0 0

1.546 166 1.712

101 165 266

0

0 3.097 3.400 160 0 125 6.782

162 1.821 1.267 0 362 125 3.737

134 10.997 11.131 -98 2.360 274 1.341 3.397 7.274

0 3.097 3.400 160 0 125 6.782

Bruto

Afwijking 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

0

0 0

-100 -100

0 0

-100 -100

0

38 2.593 2.631

-96 -8.404 -8.500

0 0 0

-96 -8.404 -8.500

0

0 1.160 427 148 3.100 4.835

98 -1.200 153 -1.193 -297 -2.439

0 0 0 0 0 0

98 -1.200 153 -1.193 -297 -2.439

0

3.376 1.149 30 0 3.318 20.950 2.258 31.081

-897 1.149 30 -33 1.384 -1.351 -2.017 -1.735

0 0 0 0 0 0 0 0

-897 1.149 30 -33 1.384 -1.351 -2.017 -1.735

0

101 165 266

-1.445 -1 -1.446

0 0 0

-1.445 -1 -1.446

0

162 1.821 1.267 0 362 125 3.737

162 -1.276 -2.133 -160 362 0 -3.045

0 0 0 0 0 0 0

162 -1.276 -2.133 -160 362 0 -3.045

bedragen x € 1.000 Investering Materiële Vaste Activa (MVA) 09 - Buitenruimte 3e haven Kadeherstel Afvalverwijdering Buitenruimte Campus Holland Spoor Inrichting en onderhoud buitenruimte Kern BijzonderFASE1 (REIS) Kijkduin (voorheen grex) KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck, Houtrust en Houtwijk Meerjarenprogramma kunstwerken Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin OR Hobbemaplein Oude Centrum Riolering Tijdelijke fietsdepot Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin Vervanging en uitbreiding haveninstallaties Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis Vissershavenstraat Wagenpark Warenmarkten Westlandse Zoom 10 - Sport Groene sportvelden en terreinen Sport en spelaccommodaties Sporthal Loosduinen 11 - Economie Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12

Nut

MA EC-H MA MA EC MA MA MA MA MA EC MA MA EC-H EC EC MA MA EC EC EC MA

EC EC EC

EC

Bruto

688 6.077 1.736 0 0 0 1.333 250 4.726 17.917 4.047 226 330 0 28 2.361 84 1.953 500 2.111 0 315 44.682

Begroting 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

Bruto

0

688 6.077 1.736 0 0 0 1.333 250 4.726 17.917 4.047 226 330 0 28 2.361 84 1.953 500 2.111 0 315 44.682

156 4.832 1.017 43 19 22 367 176 3.142 17.593 6.818 2 1.084 31.373 29 766 31 1.075 492 3.812 96 26 72.971

655 551 500 1.706

0

655 551 500 1.706

1.500 1.500

0

1.500 1.500

Realisatie 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

Bruto

Afwijking 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

31.453

156 4.832 1.017 43 19 22 367 96 3.142 17.593 6.818 2 1.084 0 29 766 31 1.075 492 3.812 96 26 41.518

-532 -1.245 -719 43 19 22 -966 -74 -1.584 -324 2.771 -224 754 31.373 1 -1.595 -53 -878 -8 1.701 96 -289 28.289

0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 31.373 0 0 0 0 0 0 0 0 31.453

-532 -1.245 -719 43 19 22 -966 -154 -1.584 -324 2.771 -224 754 0 1 -1.595 -53 -878 -8 1.701 96 -289 -3.164

580 605 191 1.376

0

580 605 191 1.376

-75 54 -309 -330

0 0 0 0

-75 54 -309 -330

2.502 2.502

0

2.502 2.502

1.002 1.002

0 0

1.002 1.002

80

31.373

bedragen x € 1.000 Investering Materiële Vaste Activa (MVA) 12 - Mobiliteit Bediencentrale (Rotterdamsebaan) Busplatform Den Haag Centraal DHNC Fietsenkelder Herinrichting Gedempte gracht Inrichting verkeer Meerjarenplan Fiets Morgenstond Midden Netwerk Randstadrail Noordwestelijke Hoofdroute Onderdoorgang Hildebrandplein Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg Parkeergarages Parkeren openbare ruimte Trekvliettrace (rotterdamsebaan) Tweede watertoevoer (Rotterdamsebaan) Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong Voorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Aankoop woonwagens Aanleg riolering Callistoweg Geluidswerende middelen Fokker terminal Horeca/ detailhandel in gebouw Amare Klusobjecten Kust gezond diversen Midden Boulevard Scheveningen OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) OR Junoblok (vernieuwing kademuren) Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Informatievoorziening KCC Portaal burgerzaken Wijk/ buurtcentrum (integratie en dienstverlening) Wijkpark Cromvliet 15 - Financiën Erfpacht Erfpachtapplicatie NEA Nieuw belastingsysteem

Nut

EC MA EC MA MA MA MA MA MA MA/IVA MA/IVA EC MA MA MA MA/IVA MA/IVA

EC EC-H EC EC EC MA MA MA MA MA

EC EC EC MA

EC EC EC

Bruto

6.550 0 0 100 0 5.030 200 14.242 1.346 451 812 600 1.690 0 975 395 2.350 34.741 196 180 200 178 27 200 5.000 190 238 400 6.809 712 203 400 -53 1.262 15.000 1.268 39 16.307

Begroting 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen 6.550

Bruto

23.041

0 0 0 100 0 1.730 200 3.072 300 451 812 600 1.690 0 0 395 2.350 11.700

3.249 17 147 0 595 1.408 9 9.240 480 209 980 316 2.363 0 558 181 1.792 21.544

0

196 180 200 178 27 200 5.000 190 238 400 6.809

108 101 177 181 65 56 5.678 405 206 383 7.360

0

712 203 400 -53 1.262

449 0 61 0 510

0

15.000 1.268 39 16.307

6.030 1.133 0 7.163

3.300 11.170 1.046

975

Realisatie 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen 3.249

Bruto

Afwijking 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

10.819

0 17 0 0 71 1.270 9 3.341 176 209 980 316 2.363 0 0 181 1.792 10.725

-3.301 17 147 -100 595 -3.622 -191 -5.002 -866 -242 168 -284 673 0 -417 -214 -558 -13.197

-3.301 0 147 0 524 -3.162 0 -5.271 -742 0 0 0 0 0 -417 0 0 -12.222

0 17 0 -100 71 -460 -191 269 -124 -242 168 -284 673 0 0 -214 -558 -975

0

108 101 177 181 65 56 5.678 405 206 383 7.360

-88 -79 -23 3 38 -144 678 215 -32 -17 551

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-88 -79 -23 3 38 -144 678 215 -32 -17 551

0

449 0 61 0 510

-263 -203 -339 53 -752

0 0 0 0 0

-263 -203 -339 53 -752

0

6.030 1.133 0 7.163

-8.970 -135 -39 -9.144

0 0 0 0

-8.970 -135 -39 -9.144

147 524 138 5.899 304

558

bedragen x € 1.000 Investering Materiële Vaste Activa (MVA) Overhead 1 Financiële administratie Aanschaf hardware/software Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Diverse investeringen installaties Living Lab Masterplan IT OCW Centraal (cliënt volgsysteem) Verbouwing Fruitweg 17

Nut

EC EC EC EC EC EC EC EC

Eindtotaal Investering Materiële Vaste Activa (MVA)

Begroting 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

Bruto

423 7.237 3.840 9.485 536 2.500 660 646 25.327 192.149

bedragen x € 1.000 Investering Immateriële Vaste Activa (IVA)

Nut

09 - Buitenruimte Overkluizing Utrechtsebaan

MA/IVA

12 - Mobiliteit Verbinding CID-BH - MIRT Planuitwerkingsfase Mobiliteit Voorbereidingskrediet 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Gavi Kavel, fase 1a Meervoudig Ruimte Gebruik Remise NvU KC-locatie NVU Steenwijklaan 40 Eindtotaal Investering Immateriële Vaste Activa (IVA) Totaal Investeringen Gemeente Den Haag

0

423 7.237 3.840 9.485 536 2.500 660 646 25.327

0 3.224 2.736 1.389 175 519 63 444 8.550

23.041

169.108

164.526

Begroting 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

Bruto

Bruto

Bruto

Realisatie 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

Bruto

Afwijking 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

0

0 3.224 2.736 1.389 175 519 63 444 8.550

-423 -4.013 -1.104 -8.096 -361 -1.981 -597 -202 -16.777

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-423 -4.013 -1.104 -8.096 -361 -1.981 -597 -202 -16.777

42.272

122.254

-27.623

19.231

-46.854

Realisatie 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

Bruto

Afwijking 2023 Bijdragen Aandeel derden/Voorgemeente zieningen

2.500

0

2.500

1.810

1.810

-690

0

-690

IVA IVA

0 0

0 0

0 0

362 9

362 9

362 9

0 0

362 9

IVA IVA IVA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

316 1.695 34

316 1.695 34

316 1.695 34

0 0 0

316 1.695 34

2.500

0

2.500

4.226

0

4.226

1.726

0

1.726

194.649

23.041

171.608

168.752

42.272

126.480

-25.897

19.231

-45.128

Bijlage 12 Bron indicatoren 3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Topindicator: CO2-reductie en uitstoot

Bron: DHV CO2-scanner Percentage reductie ten opzichte van de uitstoot in 1990. Een negatief percentage betekent een groei van de uitstoot.

Prestatie-indicator: CO2-uitstoot en energieverbruik

Bron: Rapportage Energieverantwoording CEB

Effectindicator Aantal woningen isoleren

Bron: Gemeente Den Haag. DSO/ Wonen

Kengetal Aantal particulieren auto's in bezit van Hagenaars Onderverdeel naar CO2 klasse

Bron: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW); bewerking DSO/SEPO. Alle registraties t/m 3 kentekens op naam van een natuurlijk persoon worden geteld als particulier autobezit. RVO bewerking DSO/SEPO

Duurzaamheid bij particuliere woningen gesplitst naar energielabels Beleidsindicator: Hernieuwbare elektriciteit

Bron: RWS

4. Openbare Orde en Veiligheid Effectindicatoren: % Hagenaars die zich wel eens onveilig voelt % Hagenaars dat zich vaak onveilig voelt % Hagenaars dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van 1 of meer misdrijven

Bron: Landelijke veiligheidsmonitor /CBS

Kengetal: Misdrijven/ High Impact Crimes/ overlastmeldingen

Bron: Tabellenboek Politie Eenheid Den Haag/ CBS

Beleidsindicatoren: Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, Diefstallen uit woning, vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte)

Bron: Bureau Halt CBS

5. Cultuur en Bibliotheek Prestatie-indicator: Rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag

Bron: Stadsenquête

Kengetal: Deelname leerlingen PO en VO aan cultuureducatie

Bron: Opgave instellingen zoals opgenomen in Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur

Effectindicator Aantal bezoekers aan kunst- en cultuurinstellingen

Bron: Opgave instellingen zoals opgenomen in Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur

Effectindicator: % deelname aan cultuur voor heel Den Haag

Bron: Stadsenquête

Effectindicator: Bezoekers Bibliotheek

Bron: Jaarverslag Bibliotheek Den Haag

6. Onderwijs Prestatie-indicatoren: Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers ten opzichte van het totaal aantal nieuwe VSV’ers

Bron: DUO

Effectindicatoren: % doelgroepkinderen VVE, dat deelneemt aan VVE

Bron: VVE-Up en DUO

Beleidsindicatoren: Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwaliteit (vsv’er)

Bron: DUO DUO DUO

7. Werk en inkomen Prestatie-indicator: Het percentage personen waarvan re-integratie heeft geleid tot een beëindigde uitkering Het aantal personen dat uitstroomt en binnen een jaar weer in de bijstand komt

Bron: Socrates/ Raak

Kengetal: Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag

Bron: Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS

Percentage huishoudens/mensen met inkomen van 110% van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm)

Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS

Beleidsindicatoren: Kinderen in uitkeringsgezin Netto Arbeidsparticipatie Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering Lopende re-integratievoorzieningen

Bron: Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. CBS

Cognos

8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Effectindicatoren: Percentage 7-plussers dat thuis woont Klanttevredenheidsindicator Wmo

Bron: Gemeente Den Haag Cliëntervaringsonderzoek Wmo van BMC

Doorlooptijd Wmo en Jeugd (dagen) Percentage door JGZ bereikte kinderen Bekendheidscijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Registratie dienst OCW Registratie dienst OCW Registratie dienst OCW

Kengetallen: Aantal zwerfjongeren, geregistreerde daklozen en plekken voor opvang daklozen Veilig Thuis (meldingen, adviezen, aantal wachtenden na veiligheidsbeoordeling)

Bron: Registratie dienst OCW

Beleidsindicator: Cliënten met een maatwerkarrangement

Bron: CBS

VTH

Beleidsindicatoren: Jongeren met een delict voor de rechter Jongeren met Jeugdhulp Jongeren met Jeugdbescherming Jongeren met Jeugdreclassering

Bron: Verwey Jonker Instituut- Kinderen in Tel CBS CBS CBS

9. Buitenruimte Prestatie-indicator: Aantal stadsbomen in de openbare ruimte

Bron: GISIB

Effectindicatoren: Kwaliteit schoon

Bron: Monitoring Uitvoeringsplan 'Schone stad'

Leefbaarheid

Veiligheidsmonitor, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Waardering groen in de buurt, waardering meest gezochte speelvoorziening

Stadsenquête

Kengetal: Openbaar groen Aantal kg gescheiden afval per inwoner gesplitst naar: papier, glas en gft

Bron: GISIB GDI

Prestatie indicator Gescheiden afval

Bron: CBS

Beleidsindicator: Omvang huishoudelijk restafval

Bron: CBS

10. Sport Prestatie-indicatoren: Het percentage bezetting van de velden Het percentage bezetting van sporthallen

Bron: Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag

Effectindicatoren: Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthallen Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden Vitaliteit Haagse verenigingen

Bron: Stadsenquête Stadsenquête Mulier Instituut

Kengetallen: Het percentage Hagenaars dat >12 keer per jaar sport (RSO-definitie) Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging He percentage kinderen dat een zwemdiploma heeft, per leeftijdscategorie

Bron: Stadsenquête

Beleidsindicatoren: Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport

Bron: Gezondheidsenquête RSO (GGD's, CBS, RIVM)

Stadsenquête RSO enquête

11. Economie Effectindicatoren: Hotelovernachtingen

Bron: CBS

Ondernemersklimaat

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, LexNova. In opdracht van MKB Nederland

Kengetallen Aantal overnachtingen bij particulieren (informele overnachting zoals airbnb)

Bron: Gemeentelijke belastingen

Kengetallen: Faillissementen en starters

Bron: KVK met bewerking van DSO/economie

Bruto binnenlands product t.o.v. voorgaand jaar

CBS

Internationale instellingen

Bureau Internationale Zaken

Beleidsindicatoren: Functiemenging Vestigingen van bedrijven Banen

Bron: Waarstaatjegemeente.nl Waarstaatjegemeente.nl CBS en LISA

12. Mobiliteit Prestatie-indicator: Fietspaden, fietsstroken en fietsparkeerplekken Effectindicatoren: Aantal van de 15 toplocaties die in de Haagse Nota Mobiliteit (HNM) zijn benoemd die binnen de reistijdnorm bereikbaar zijn vanaf de twee dichtstbijzijnde (intercity)stations Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van auto Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van openbaar vervoer Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van fiets Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van lopen Het aantal buurten met een parkeerdruk van meer dan 90%

Bron: DSO/Mobiliteit

Dienstregeling HTM

Onderweg in Nederland (ODiN o.b.v. ritten), CBS Onderweg in Nederland (ODiN o.b.v. ritten), CBS Onderweg in Nederland (ODiN o.b.v. ritten), CBS Onderweg in Nederland (ODiN o.b.v. ritten), CBS DSO/Mobiliteit

13. Stadsontwikkeling en wonen Topindicatoren: Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar a.g.v. nieuwbouw, verbouw en splitsing Diverse indicatoren wijziging woningvoorraad

Bron: CBS/ BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) CBS/ BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

Effectindicatoren: Aantal koopwoningen Aantal woningen particuliere huur per 1 januari Aantal huurwoningen van toegelaten instellingen (inclusief niet SVH leden, inclusief huur boven de huurprijsgrens) per 1 januari Aantal huurwoningen (zelfstandige woningen) van toegelaten instellingen die bij SVH zijn aangesloten met een kale huur van de zittende bewoner tot de huurprijsgrens per 1-1

Bron: Onroerende Zaakbelasting Onroerende Zaakbelasting Voorraadbestanden SVH, bewerking DSO/ SEPO (Strategie, Externe betrekkingen, portfoliomanagement en Onderzoek) Voorraadbestanden SVH, bewerking DSO/ SEPO (Strategie, Externe betrekkingen, Portfoliomanagement en Onderzoek)

Kengetallen: Aantallen woningzoekenden en woningaanbod bij SVH aangesloten instellingen

Bron: Verhuurgegevens SVH

Aantal huishoudens

BRP

Tevredenheid met woning en buurt

Inwonersonderzoek (Stadsenquête), deel Wonen

Prestatie-indicator: Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Aantal in aanbouw genomen woningen (nieuwbouw en transformatie) Aantal in aanbouw genomen sociale huurwoningen onder liberalisatiegrens door woningcorporaties % in aanbouw genomen sociale huurwoningen onder liberalisatiegrens door corporaties

DSO/ SEPO (Strategie, Externe betrekkingen, Portfoliomanagement en Onderzoek) DSO/ SEPO (Strategie, Externe betrekkingen, Portfoliomanagement en Onderzoek) DSO/ SEPO (Strategie, Externe betrekkingen, Portfoliomanagement en Onderzoek)

Beleidsindicatoren: Gemiddelde WOZ-waarde

Bron: Waarstaatjegemeente.nl

Nieuwbouw

Waarstaatjegemeente.nl

Demografische druk

Waarstaatjegemeente.nl

14. Stadsdelen, integratie en dienstverlening Effectindicator: Beoordeling bezoekers (Click, Call en Face)

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek (Expoints)

Prestatie-indicatoren: Percentage klanten dat binnen de (vast)gestelde normtijden wordt geholpen via www.denhaag.nl (Click) Percentage vragen dat direct door 14070 kan worden beantwoord (First Call Resolution) Percentage klanten dat binnen 5 minuten wordt geholpen bij de balies KCC (Face)

Bron: Control Room/ Splunk Dashboard

Kengetallen aantal klantcontacten Via balies stadsdeelkantoren

Bron: Gbos

Via www.denhaag.nl

Piwik Pro

Via 14070

Avaya CCO, Livecom, MRT, Coosto

Via balies stadsdeelkantoren

Gbos

Kengetallen: Aantal ingediende plannen voor de wijkbudgetten

Bron: Participatie websites Gemeente Den Haag

Aantal participanten bij totstandkoming van de wijkagenda’s Aantal aangemelde en gehonoreerde subsidieaanvragen leefbaarheid- en bewonersparticipatie

Participatie websites Gemeente Den Haag

MRT Gbos

Gemeente Den Haag

15. Financiën Effectindicator: Positie op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten van de grote gemeenten.

Bron: Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo)

16. Overhead Beleidsindicator: Overhead (% van de totale lasten)

Bron: Oracle FIN

3.1 Bedrijfsvoering Beleidsindicatoren: Bezetting

Bron: Oracle HR

Formatie

Oracle HR

Apparaatskosten

Oracle FIN en GBA

Externe inhuur

Oracle FIN

3.2 Lokale heffingen Beleidsindicatoren: Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Bron: Centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden (Coelo)