Document · PDF

RIS318640 Bijlage 1b Online bijlagen bij Programmarekening 2023

Gemeenteraad 10 juli 2024, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake Programmarekening 2023 (RIS318640)28.703 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmarekening 2023 Online bijlagen

financien.denhaag.nl

Inhoudsopgave

pagina

Bijlage 1: Kostenverdeelstaat per programma

Bijlage 2: Begroting en realisatie per activiteit

Bijlage 3: Begroting en realisatie per taakveld

Bijlage 4: Reserves per programma

Bijlage 5: Looptijd, maximale hoogte reserves

Bijlage 6: Voorzieningen per programma

Bijlage 7: Specificatie overlopende activa en passiva

Bijlage 8: Materiele vaste activa en kapitaallasten

Bijlage 9: Financiële vaste activa

Bijlage 10: Gemeentelijke tarieven

Bijlage 11: Meerjaren investeringsplan

Bijlage 12: Bron indicatoren

Bijlage 01 Kostenverdeelstaat per programma Lasten 2023

1.810 4.104 3.150 1.057 988 3.552 14.660 4.718 4.321 9.848 18.887 4.016 8.576 21.423 13.003 47.019 56.816

4 1.2 120.B Bestrijding onveiligheid 4 1.2 120.C Strandveiligheid Totaal Programma 4 Openbare orde en Veiligheid 5 5.3 530.B Cultuur 5 5.3 530.C Beeldende kunst 5 5.3 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 5 5.4 540.A Musea 5 5.4 540.C Archeologie 5 5.4 540.D Gemeente archief 5 5.5 550.A Monumentenzorg 5 5.6 560.A Openbare bibliotheek 5 5.6 560.E Media Totaal Programma 5 Cultuur en Bibliotheek 6 4.2 420.B Onderwijshuisvesting 6 4.3 430.A Leerlingenvervoer 6 4.3 430.B Leerlingzaken 6 4.3 430.I Onderwijsbeleid 6 6.1 610.J Kinderopvang Totaal Programma 6 Onderwijs 7 0.5 050.D Kredietfaciliteiten GKB 7 6.1 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 7 6.2 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 7 6.3 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 7 6.3 630.C Gemeentelijk minimabeleid 7 6.3 630.F Financiele hulpverlening 7 6.3 630.G Schuldhulpverlening 7 6.4 640.A Sociale werkvoorziening 7 6.4 640.D Participatievoorzieningen 7 6.5 650.A Werkgelegenheidsprojecten 7 6.5 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 7 6.81 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting Totaal Programma 7 Werk en Inkomen 8 6.1 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 8 6.1 610.S Opgave Nieuwkomers 8 6.2 620.E Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 8 6.6 660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO) 8 6.71 671.G Huishoudelijke hulp (WMO) 8 6.71 671.H Begeleiding (WMO) 8 6.71 671.I Dagbesteding (WMO) 8

6.72 672.D Jeugdhulp begeleiding 8 6.72 672.E Jeugdhulp behandeling 8 6.72 672.F Jeugdhulp dagbesteding 8 6.72 672.G Jeugdhulp zonder verblijf overig 8 6.73 673.A Pleegzorg 8 6.73 673.B Gezinsgericht 8 6.73 673.C Jeugdhulp met verblijf overig 8 6.74 674.A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 8 6.74 674.B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 8 6.74 674.C Gesloten plaatsing 8 6.81 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ 8 6.81 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 8 6.82 682.C Jeugdbescherming 8 6.82 682.D Jeugdreclassering 8 7.1 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) Totaal Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

14.122 1.095 72.032 59.916 335 19.423 24.429 1.751 3.644 1.385 24.795 1.728 137.405 44.676 10.935 7.644 84.230 5.129 152.614 1.611 948 17.178 447.045 101.394 3.522 17.230 45.408 16.445 92.786 13 121 743.701 61.847 45.146 54.733 36.611 61.775 55.141 9.504 23.125 17.769 26.075 1.329 10.563 4.915 22.530 54.417 12.453 5.056 83.205 47.833 9.621 2.241 92.509 738.397

127 22

1.629 4.088 2.630 3.146 2.661 6.002 14.440 7

172 194 135 292 1.577 130 2.134 34

19 1 6 26

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.6

4.4.8

5.1

7.1

7.2

7.3

Kapitaaloverdrachten overige overheden

Kapitaaloverdrachten Overige instellingen en personen

Rente

Mutatie reserves

Mutatie voorzieningen

Afschrijvingen

47 91

2.441

138

1.560

2.617

138

1.560

2.617

518 28

2 12 14 27

546

1.372

5.530

114 20

14 47

1.372 58

1 1.071 91

-1

249

16 275 33 182 18 543 1.454

4.099 2.359 326 7.152 2.324 583 596 203 12.603 93 26.237 8.055 678 290 4.610 1.634 15.267 7 13 2.741 9.245 1.212 343 2.804 6.320 4.696 7.251

161 10.176 25.581 4.801 3.099 12.485 39.077 10.214 26.998 121 132.713 7.170 767 17.890 4.068

1.413 3.076

1 1 2 150

48 9.785

108 81 138 3.213

1.643

19.728 1 150

29.513 755

3 1 1 96 4 2

107 125 77 6

12 2.122 79 17 138 166 248 3.358

6.140 325 6.424 15 3

19.208

941

118 797

1 3

2.158 4.745 363

8 45 1

49.224 107.449

16 297

541 7.383

127 45.730

389 299 205 3.547 13 51.066 13.066 1.251 4.806 30.697 61.696 29.382 9.504 22.071 15.849 27.945 1.329 10.563 4.915 21.891 38.321 12.453 4.906 70.255 19.707 8.847 2.241 4.202 415.896

1.658 2 1.910 19 46 171 897 54 1.187 19 4.262 7.846 2.174 62 1.237 2.337 319 4.358

22.613 740 3.431 10.777 392 1.676

34.632 7.614 27.621 13.461 1.423 56 2.213

43 -9

60 1.929 -1.870

10 488

545 14.652

707 834 135

150 10.055 9.512 273

8.269 27.493

21.601 109.294

2.441 35

879

879 13

4.618

24 7 71 90

7.5

7.6

3 1

5 22 165 18

4.625 1.796 318 95 1.174 2.696 596 9.676 379 16.730 1.415 381 5.246 4.407 1.055 12.504

7.4

Overige verrekeningen uren x tarief

4.4.1

Overige verrekeningen

4.3.8

Toegerekende reele en bespaarde rente

4.3.7

Kapitaalover-drachten - Provincies

Inkomensoverdrachten - Rijk

3 66

2.319 2.380 11 796 227 1.398 2.432

4.3.6

Kapitaalover-drachten - Gemeenschappelijke regelingen

Subsidies

34 38 56 7

124 1.236 1.527 127 199 559 3.773 1.192 6 5.651 6.849 1.270 3.463 6.270 2.799 13.802 -1.431

4.3.5

Kapitaalover-drachten - gemeenten

Sociale uitkeringen in geld

49 33 30 29 265 406 61

4.3.3

Kapitaalover-drachten - Rijk

Overige goederen en diensten

43 2 78 5

4.3.2

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

4.3.1

Inkomensoverdrachten - Europese Unie

4.2

Inkomensoverdrachten - overige overheden

4.1.1

Inkomensoverdrachten Waterschappen

3.8.0

Inkomstenoverdrachten gemeenschappelijke regelingen

3.5.1

Inkomensoverdrachten -gemeenten

3.4.1

Ingeleend personeel

Duurzame goederen

1.638 188 1.587 823 750 2.682 7.668 2.459

3.3

Sociale uitkeringen in natura

3.2

Pachten

3.1

Grond

Omschrijving

2.1

Belastingen

Taakveld

1 0.1 010.B Gemeenteraad 1 0.1 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 1 0.1 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 1 0.1 010.E Ombudsman 1 0.1 010.F Rekenkamer 1 0.1 010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag Totaal Programma 1 Gemeenteraad 2 0.1 010.G College van BenW 2 0.1 010.H Bestuurlijke samenwerking 2 0.2 020.C Verkiezingen Totaal Programma 2 College en Bestuur 3 4.3 430.C Natuur- en milieu-educatie 3 7.4 740.A Duurzaamheid 3 7.4 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 3 7.4 740.J Energietransitie Totaal Programma 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 4 1.1 110.B Brandweer en rampenbestrijding

1.1

loonbetaling en sociale premies

Progr

Totaal lasten 2023 (incl. dotaties)

(bedragen x €1.000,-)

104

6.291 6.291 54.199 1.095 55.294

1.624

20 32

104

936 269 3.604 4.808

241

12 27

1.588

252 -2 -252 -2

561

1.699

561 5.336

1.699 47.830

30 494

11.994

8.447

4.008

-5

122

-5 335

122 14

9.674 1.417 28

1.105 53

8 -50 -125 2 197

4 356

17.330

1.237 57.874 5.701 1

494 4.260

-4 460 4

387 3 11.523 18.002

39 1.202 2.437

1.818 -67

6.667

-67

1.818

1.185 1.185

6.667

47.687 2 53.391

4.260 15

378.918 34.588

-15 19.958

99 743

3.000 12.000

173 -3.221 -40 2.908

413.506

19.591 368

59 1.580

5.265 194

-43 -8 -47 89

2.544 30.091 46

139

149

36 3

3 1 237

113 25

290 615

1.540 67

10 6

1.619

390 62 264 541 4

-30

779

58.375

18 23 11

7 153 2.596 1.501

32 4 43 11 81

279 11

43.375

5.369

177 916 19.095

2 -3 8 2 11

783 746

42 42 -126 -1.211 4.037 -727 1.973

4.008

128 -17 -19

4 1

30 30

23 24

1.877

-37

2 5

5.265

418

-44 32

813

1.007

6.777 12.146

1.498

7 583

1.240

8.500

1.553 32.362

1.240

8.500

-14 -3

121

9 1.408 2

118

217

230 4.675

30 273

82 3.168

Totaal lasten 2023

Sociale uitkeringen in geld

Subsidies

Inkomensoverdrachten - Rijk

Inkomensoverdrachten -gemeenten

Inkomstenoverdrachten gemeenschappelijke regelingen

1.524 1.524

151

10 1 12

9 240 32 139 12.318 286 3.901 4.187 294 94 634 359 377 1.759

711

13 4.939 548 80 5.580

2.264 2.264

153 10.028 1.571 663 12.457

461 22.240 17.930 1.096 42.438

35 583 244 1.582 1.748 3.928 584 258 4.106 13.069 5.862

2.819 346 -238 10.055 2.202 3.397 1.532 1.947 4.749 26.809 3.672

76 376 19 66 10

4.467 87 539 238

98 34 535

8.600 1.344 1.880

88 157 430 1 444 165

601 3.099 270 40 867 855 207 220 26.987 1.958 378 507

98 100 17 3 20 1

45 2 129 191

151

2.086

-394 -1.695

50 2 2

182

4.4.3

4.4.4

4.4.6

4.4.8

5.1

7.1

7.2

7.3

7.4

830 115 32

2 185

-55

14.590 62.080 622 1.056 141.932 7.450 19.283 26.733 3.158 3 2.381 1.975 6.786 14.303

-15 -2.159 711 -361 350

50 50

87 241

182

17 17 5

185

168

127

38 3.029 3.029 576

1.203 6.961 4 6.965 1.007

17 106

5 408 294 146 28

26.376 7.000

2 3.323

129

443 36.434 -1 2.619 2.618

79 14.503 23 7.816 7.839

7 1.016

-174

576

623 1.245 1.416 4.292

2.420 18

1 149

272

2.438 1.140 340

150

4 14

400 732

9.513 2 42 1.151

11.037 2

3.566 4.500

7.6

186 7.108 2.542 1.042 221

3.566

2 33

7.5

Overige verrekeningen uren x tarief

Overige goederen en diensten

12.700

6 1.526

364 2.714 67 190 11.428 309 3.932 4.241 15

75 1.599 48.622 4.854 1.521 6.914

4.4.2

Overige verrekeningen

Ingeleend personeel

792.225

6 73

3.198 4.327 1.962 93 2.318

4.4.1

Toegerekende reele en bespaarde rente

Sociale uitkeringen in natura

1.787

3.444.705

48 5.585 77 18 2.366

4.3.8

Afschrijvingen

Pachten

5.922 122.014 133.818 12.712 268.544

2.324 9.807 19 974 82.029 3.276 15.884 19.160 2.176 241 1.885 1.899 1.711 7.911

1.147 4 122 168

4.3.7

Mutatie voorzieningen

Duurzame goederen

247 12.397 41.348 4.841 1.079 8.993

4.3.6

Mutatie reserves

Grond

321 18.087 108.778 11.390 4.039 12.888 9.513 2 44.278 86.952 809 3.024 300.082 26.751 55.352 82.103 7.959 74 8.188 5.560 11.296 33.077 1.140 3.231 -5 6.682 60.975 38.185 6.440 116.649 5.906 18.295 2.916 2.080 78.913 12.071 23.878 8.529 4.832 23.108 180.528 24.002 3.820 0 11.877 971 2.352 1.321 1.017 20.612 5.548 4.773 325 27.942 14.668 1.338 325 2.595 3.954 1.053 538 129.030 8.126 495 93.557 2.047 3.552 2.044 254 -33 175.507 12.442 340 1.119 136 102 160 215 1.688 301.750 158.695 203.997 14.079 376.771

4.3.5

Rente

4.3.3

Kapitaaloverdrachten Overige instellingen en personen

4.3.2

Kapitaaloverdrachten overige overheden

4.3.1

Kapitaalover-drachten - Provincies

4.2

Kapitaalover-drachten - Gemeenschappelijke regelingen

4.1.1

Kapitaalover-drachten - gemeenten

3.8.0

Kapitaalover-drachten - Rijk

3.5.1

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

3.4.1

Inkomensoverdrachten - Europese Unie

3.3

Inkomensoverdrachten - overige overheden

3.2

Inkomensoverdrachten Waterschappen

3.1

Belastingen

Omschrijving

2.1

loonbetaling en sociale premies

Taakveld

Totaal lasten 2023 (incl. dotaties)

Progr

9 0.8 080.A Algemene baten en lasten 9 1.2 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 9 2.1 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 9 2.4 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 9 3.3 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 9 5.7 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 9 6.3 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 9 6.3 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 9 7.2 720.A Riolering en waterzuivering 9 7.3 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 9 7.4 740.F Ongediertebestrijding 9 7.5 750.A Begraafplaatsen Totaal Programma 9 Buitenruimte 10 5.1 510.A Sportbeleid en activering 10 5.2 520.A Sportaccommodaties Totaal Programma 10 Sport 11 3.1 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 11 3.1 310.B Regionale bedrijfschappen 11 3.2 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 11 3.3 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 11 3.4 340.A Attractieve stad Totaal Programma 11 Economie 12 0.63 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 12 0.63 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 12 0.9 090.B Vennootschapsbelasting 12 1.2 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 12 2.1 210.F Inrichting verkeer 12 2.2 220.A Parkeren 12 2.5 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal Programma 12 Mobiliteit 13 2.1 210.M De Kust Gezond 13 3.2 320.B Beheer bedrijfspanden 13

8.1 810.A Bestemmingsplannen 13 8.1 810.B Faciliterend Grondbeleid 13 8.2 820.A Bouwgrondexploitaties 13 8.3 830.A Wonen en bouwen 13 8.3 830.B Stadsvernieuwing 13 8.3 830.C Toezicht en handhaving wonen 13 8.3 830.D Kernregistraties 13 8.3 830.H Omgevingsvergunningen Totaal Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen 14 0.2 020.A Burgerzaken 14 0.2 020.B Baten secretarieleges 14 1.2 120.J Antidiscriminatie Voorziening 14 2.1 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 14 2.1 210.I Inrichting verkeer 14 2.1 210.J Keten op schoon 14 2.1 210.K Verkeersmanagement 14 4.3 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) 14 5.7 570.D Openbaar groen 14 5.7 570.E Spelen 14 6.1 610.F Integratie en Burgerschap 14 6.1 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 14 6.1 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 14 6.1 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie 14 6.1 610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag 14 6.1 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid 14 6.1 611.A Wijkagenda's 14 6.1 611.B Aanpak prioritaire gebieden 14 6.1 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest 14 7.4 740.I Aanpak klad en plak vandalisme Totaal Programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 0.3 030.D Erfpacht 15 0.3 030.F Dienstverlening primair proces 15 0.5 050.B Treasury 15 0.5 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 15 0.61 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 15 0.62 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 15 0.64

064.A Belastingen overig 15 0.64 064.B Kosten civiele incasso 15 0.7 070.A Algemene uitkering 15 0.8 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 15 0.8 080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 15 0.8 080.G Dienstverlening primair proces 15 0.9 090.A Vennootschapsbelasting 15 3.4 340.C Toeristenbelasting 15 6.3 630.E Kwijtschelding belastingen 15 7.1 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 15 8.2 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal Programma 15 Financiën 16 0.4 040.A Overhead Primair Proces 16 0.4 040.B Centrale Bedrijfsvoering 16 0.4 040.C Ondersteuning bestuur Totaal Programma 16 Overhead

1.1

4.500

2.492

-186 62 -107

723 723 60

-1

14.799 3.310

114 119 482 715 5.893 8.810

81 -4.487 -3.466 2 -8.164

436 345 70 47 -15.136 147 8 155 499 -264 -405 52 421 303

-5 6.020 17.072 4.922 1.747 31.848 436 1.821 582 3.691 7.672 9.814 5.742 2.667 13.380 45.805 13.929

1 322 318 536

460 15 6 29

1.544

1.047

2.004

461

3.679 143 1.445 9.107 78 87 3 89 32 14.663 193

87 209

209

257

709

-99 1

4.800 8.505

36 304 272

709

1.383

13.305

612

18.130

-63

1.489

687 191 10 887 13 525

1 10 111 32 26

13 731 16 44 8

-1.152 2.958

1 1.670 212

1.349 -10

16.185

306

557 5

-14

-3

138 54

13 7

1.281 591 53

31 1.821 4 6.863 105 1 0,33755

13 75 5

5 1.240

1.240

831 831

1 1

1.080 -11

-1.240

1.144 2

-1.240

27 54

200 8.128

8.328

42.640 88 -208 582 55 -158 42.936

-324

-15.021 494 97 -14.430 29 9 1.109 5.776 -1.148 -1.484 24 -184 139 4.271 142

3.820 1.698 805 1.468 356

3.117 624 920 38 1.876 4.271 579 39 748 86

-76 2.301 50 121 380

755

237 30.790 1.131 32

863 2.577 14

48 18

10 287

1 3 1

163 297 7 16 7.204 -2

145 -1 27

13 19 170 2.901 362 14 36 64 90 18

4.411

8.360 290 2

262 13 47 15 368

-24

3.820

1.355 117 22.256 5.940 1 232 41 485 749 64 31.555

431

2.000

-17

11 -1 22.281 1.942

63.905

2.398

177

625

224

1416,6

40,2154

97,6464

241,465

17,7546

217,936

12,2864

141 -33 1.019

-6

114

662

-7

-210

5 3

36 36

582 11.487 40.797 600 52.885

4.700 24.081 10.311 704 35.096

165.409

532.952

2.637 9 150 336

7.880 406 11

-5 106 58 295 10

2 1.881

1 12.036 446

1.881 -3.103 108

446 -533 -14.037

1 471

174.016 12.442 -108

1.119 87 83

1.145 29 1.758

2.005

118 752 7.725 6 8.482

70.186

281

503.657

-12 -52

418.770

-64

1.250 93 39 1.381

627

19.748

6.447

4.953

-22 160

573

24.706

250.363

-109 20 10 30

22.096

2.124

-2.994

-14.570

16.251

24.783

357.206

83.951

101.995

22.461

16.444

-21.035

624 3

-2 1.324 18 1.340 77.588

185

32.859

104

202.361

109

677 2.045 20.052

215 1.688 10.696 42 2.082

Bijlage 01 Kostenverdeelstaat per programma Baten 2023

40 267 307 75 23 98 449 3.233 13.125 311 17.118 4.977 6.389 11.366 939 6.850 1.915 411 669 40 2.658 23 13.504 6.243 3.128 46.876 5.340 61.587 5.996 38 7.141 392.154 2.843 372 620 4.612 3.194 47.153 464.122 6.713 45.146 19.892 176 1.691 11 11 3 9 150 3.301 6.924 3 55.256 139.287 1 829 15.697 890 4.559 3.203 18 6 51.534 112.132 3.021 191.890

Uitgeleend personeel

Huren

Leges en andere rechten

Overige goederen en diensten

Verhaal sociale uitkeringen in geld

Inkomensoverdracht en - Rijk

Inkomensoverdracht en - gemeenten

4.3.7

4.3.8

4.4.3

4.4.8

5.1

5.2

6.1

7.1

7.2

7.4

7.5

Overige verrekeningen

Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura

4.3.6

Toegekende reele en bespaarde rente

Pachten

4.3.4

Mutatie voorzieningen

Duurzame goederen

4.3.3

Mutatie reserves

4.3.2

Financiële transacties

4.3.1

Dividenden en winsten

4.1.2

Rente

3.8

Kapitaaloverdrachte n - overige instellingen en personen

3.7

Kapitaaloverdrachte ngemeenschappelijke regelingen

3.6

Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen

3.5.2

inkomensoverdracht en - Europese Unie

3.4.2

Inkomensoverdracht en - overige overheden

3.3

Inkomensoverdracht en - provincies

3.2

Inkomensoverdracht en gemeenschappelijke regelingen

3.1

Grond

Omschrijving

2.2.2

Belastingen op huishoudens

Taakveld

2.2.1

Belastingen op producenten

Progr

1 0.1 010.E Ombudsman 1 0.1 010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag Totaal Programma 1 Gemeenteraad 2 0.1 010.G College van BenW 2 0.2 020.C Verkiezingen Totaal Programma 2 College en Bestuur 3 4.3 430.C Natuur- en milieu-educatie 3 7.4 740.A Duurzaamheid 3 7.4 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 3 7.4 740.J Energietransitie Totaal Programma 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 4 1.1 110.B Brandweer en rampenbestrijding 4 1.2 120.B Bestrijding onveiligheid Totaal Programma 4 Openbare orde en Veiligheid 5 5.3 530.B Cultuur 5 5.3 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 5 5.4 540.A Musea 5 5.4 540.C Archeologie 5 5.4 540.D Gemeente archief 5 5.5 550.A Monumentenzorg 5 5.6 560.A Openbare bibliotheek 5 5.6 560.E Media Totaal Programma 5 Cultuur en Bibliotheek 6 4.2 420.B Onderwijshuisvesting 6 4.3 430.B Leerlingzaken 6 4.3 430.I Onderwijsbeleid 6 6.1 610.J Kinderopvang Totaal Programma 6 Onderwijs 7 0.5 050.D Kredietfaciliteiten GKB 7 6.1 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 7 6.2 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 7 6.3 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 7 6.3 630.C Gemeentelijk minimabeleid 7 6.3 630.F Financiele hulpverlening 7 6.3 630.G Schuldhulpverlening 7 6.4 640.A Sociale werkvoorziening 7 6.4 640.D Participatievoorzieningen 7 6.5 650.A Werkgelegenheidsprojecten Totaal Programma 7 Werk en

Inkomen 8 6.1 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 8 6.1 610.S Opgave Nieuwkomers 8 6.2 620.E Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 8 6.6 660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO) 8 6.71 671.G Huishoudelijke hulp (WMO) 8 6.71 671.H Begeleiding (WMO) 8 6.72 672.D Jeugdhulp begeleiding 8 6.72 672.G Jeugdhulp zonder verblijf overig 8 6.74 674.A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 8 6.74 674.C Gesloten plaatsing 8 6.81 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ 8 6.81 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 8 6.82 682.C Jeugdbescherming 8 7.1 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) Totaal Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 9 0.8 080.A Algemene baten en lasten 9 1.2 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 9 2.1 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 9 2.4 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 9 3.3 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 9 5.7 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 9 6.3 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 9 6.3 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 9 7.2 720.A Riolering en waterzuivering 9 7.3 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 9 7.5 750.A Begraafplaatsen Totaal Programma 9 Buitenruimte

Totaal baten 2023 (incl. onttrekkingen)

(bedragen x €1.000,-)

-13

267 267 36 5 42 449 432 4.861 311 6.054

844 844

54 54

13 15 13

-13

26 6.132 1.894

40 39 17 56 2.102 8.137

10.239

4.902 4.902 781

283 283

722 21 94

317

40 2.003

700

405

125

405

6 8.057 27

13 13

2.880

71 71

4.008 -5

1.797 3.868 3.106 46.813

22 63 4.934 5.024

241 4.008

969 294 1.262 132

369

241

125

334 356 28

300 -45

17 386

132

-45

300

-5 2.348

53.787

2.348 5.968

38 2.661 4 163 372 117 4.218

5 1.514

1.552

506 506

83 32 120 3.527

439 8.003 35

174

-1

14.042 344

4.480 368.104

10.000 600

221 503

14.386 492

10 3.112 295 376.000 2.993 44.654

384 262 646

600 99

1.867 11.867

724 53

5.968

43.750 43.750

19.641

176 1.691 11 11 3 9 803

1.612 3

2.670

174

17 2.289 3 8 5.878

391 1.744

2.670

747

49.997

106

76 253

4.392

2.464

150 2.501

7 644

530 1.373 746 2.272 188

106.427 1.946 113.481

23.213 23.977 1 174 1.921 137 543 120

693 5.283 145 9.017

492

14.687 64.985

-27 3.991 1.386 1.485

15.674 35.315

125 5 5 212

288 342

3.964

1.451

8.755

18 6 3 9 171

189

-87

502 693

-87

17 54 212

1.548

427 427

8.755

7.750 22.478 30.229 584 104 4.460 1.219 90 6.458 100.299 4.184 8.127 2.406 1.933 116.950 19.576 191 1.389 45.454 4.351 3.110 1.792 331 26.521 102.713 1.054 9.700 3.469 239 -18 9 4 1.691 311 110 1.988 5 1 18.565 19.560 487 70.315 49.525 89.350 2.730 343 1.743.580 242.183 48.019 1.612 5.091 14.872 16 244 1.688 2.289.615 8.404 3.803 8 12.215

Totaal baten 2023

3.476.023

3.5.2

3.6

3.7

3.8

4.1.2

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.4.3

4.4.8

5.1

5.2

6.1

7.1

7.2

7.4

7.5

Huren

Leges en andere rechten

Overige goederen en diensten

Verhaal sociale uitkeringen in geld

Inkomensoverdracht en - Rijk

Inkomensoverdracht en - gemeenten

Inkomensoverdracht en gemeenschappelijke regelingen

Inkomensoverdracht en - provincies

Inkomensoverdracht en - overige overheden

inkomensoverdracht en - Europese Unie

Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen

Kapitaaloverdrachte ngemeenschappelijke regelingen

Kapitaaloverdrachte n - overige instellingen en personen

Rente

Dividenden en winsten

Financiële transacties

Mutatie reserves

Mutatie voorzieningen

Toegekende reele en bespaarde rente

Overige verrekeningen

Duurzame goederen

3.4.2

Uitgeleend personeel

Grond

3.3

Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura

3.2

Pachten

3.1

Belastingen op huishoudens

Omschrijving

2.2.2

Belastingen op producenten

Taakveld

Totaal baten 2023 (incl. onttrekkingen)

Progr

10 5.1 510.A Sportbeleid en activering 10 5.2 520.A Sportaccommodaties Totaal Programma 10 Sport 11 3.1 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 11 3.1 310.B Regionale bedrijfschappen 11 3.2 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 11 3.3 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 11 3.4 340.A Attractieve stad Totaal Programma 11 Economie 12 0.63 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 12 0.63 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 12 2.1 210.F Inrichting verkeer 12 2.2 220.A Parkeren 12 2.5 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal Programma 12 Mobiliteit 13 3.2 320.B Beheer bedrijfspanden 13 8.1 810.A Bestemmingsplannen 13 8.1 810.B Faciliterend Grondbeleid 13 8.2 820.A Bouwgrondexploitaties 13 8.3 830.A Wonen en bouwen 13 8.3 830.B Stadsvernieuwing 13 8.3 830.C Toezicht en handhaving wonen 13 8.3 830.D Kernregistraties 13 8.3 830.H Omgevingsvergunningen Totaal Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen 14 0.2 020.A Burgerzaken 14 0.2 020.B Baten secretarieleges 14 2.1 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 14 5.7 570.D Openbaar groen 14 5.7 570.E Spelen 14 6.1 610.F Integratie en Burgerschap 14 6.1 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 14 6.1 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 14 6.1 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie 14 6.1 611.A Wijkagenda's 14 6.1 611.B Aanpak prioritaire gebieden 14 6.1 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest 14

7.4 740.I Aanpak klad en plak vandalisme Totaal Programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 0.3 030.D Erfpacht 15 0.3 030.F Dienstverlening primair proces 15 0.5 050.B Treasury 15 0.61 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 15 0.62 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 15 0.64 064.A Belastingen overig 15 0.64 064.B Kosten civiele incasso 15 0.7 070.A Algemene uitkering 15 0.8 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 15 0.8 080.D Algemene reserves 15 0.8 080.G Dienstverlening primair proces 15 3.3 330.D Reclame-opbrengsten 15 3.4 340.C Toeristenbelasting 15 6.3 630.E Kwijtschelding belastingen 15 7.1 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 15 8.2 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal Programma 15 Financiën 16 0.4 040.A Overhead Primair Proces 16 0.4 040.B Centrale Bedrijfsvoering 16 0.4 040.C Ondersteuning bestuur Totaal Programma 16 Overhead

2.2.1

-15 -15

-2 8.866 8.865

13 13

1.769 1.270

-10

12.510

4.458

1.030 385

4.516

14.018

1.769

1.270 100.299

691

194

-10 850

691 4.530

89 44

-75 231 4 397

984

5.087

100.493

786

17.217 18.003

108 3.240 3.348 405 104 272 14 70 866

2.849 8.094 10.942 87

4.153 6.688 102 46 10.989 387 1 -18 2.456 995 978 1.395 331 128 6.651 606

30 68

4.810 2.265 7.075 73

2.420 1 87

-66 20 -46

2.493

1 212

212

128

425

128

1.887 2.312

1.242 1.835 14

3 3.094 168

26 26

598 1.430

2.028 1.380 190 347 617 473 1.905

8 -82

4.912

30 35.972

309 -14

9.147 9.361

36.062

281

9.700 15

1.265

2.189 240 -18 9 4 1.691 310

15 3.385

1.265 14.663

2.009

9.700

2 110 32 5 1 3.166 1.506

1.956

168

281

1.956 5

487 35 10 5 423 343

49.508 89.345 2.586

-285

29.198

5.955

320

15.402

19.405

7 2

1.743.580

1.612 5.091 16

14.853

240.572 48.019

1.611

3 16

153.706

2.586

3.385

14.379

487 171 540

1 1 154.454

52.583

7.901

14.018

21.042

4.222

9.042 234 1.745

630

711

630

1.392

41.097

1.980 243.849

86.692

14.882

1.743.605 7.558 883 8 8.448

231

2.278.379

2.933

37.153

231

641

5.955

320

303.993

1.611

244 1.688 21.336

35.290

5.955

320

385.523

11.669

21.336

70 3

39 357

29.210

74 12.272

3.397

2.312

427

35.929

Bijlage 2 Begroting en realisatie per activiteit (bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 01 - Gemeenteraad 010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer 010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag Totaal 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking 020.C Verkiezingen Totaal 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 430.C Natuur- en milieu-educatie 740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief 550.A Monumentenzorg 560.A Openbare bibliotheek 560.E Media Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 420.B Onderwijshuisvesting 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.I Onderwijsbeleid 610.J Kinderopvang Totaal 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 050.D Kredietfaciliteiten GKB 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 630.B

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 630.F Financiele hulpverlening 630.G Schuldhulpverlening 640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting Totaal 07 - Werk en Inkomen

Lasten

Begroting 2023 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Rekening 2023 Baten Toevoeging.

1.940 3.825 3.544 1.169 1.093 3.992 15.563

-35 -309 -344

1.940 3.825 3.544 1.134 1.093 3.683 15.219

1.810 4.104 3.150 1.057 988 3.552 14.660

-40 -267 -307

5.678 4.483 9.660 19.821

4.718 4.321 9.848 18.887

3.869 12.622 23.943 24.972 65.405

-381 -6.079 -15.317 -21.777

-250 -250

3.488 6.293 8.626 24.972 43.378

52.059 31.047 1.095 84.201

-879 -18.775 -19.654

4.008 4.008

-3.252 -3.252

60.321 353 21.212 25.140 1.572 4.114 1.347 25.008 1.833 140.899

-781 -6.907 -1.894 -660 -1.770 -12.012

53.100 8.490 8.614 96.269 5.839 172.312

-5.822 -3.432 -58.805 -5.080 -73.139

1.645 1.241 13.856 446.787 61.839 3.645 17.066 52.110 12.771 59.321 121 670.402

-4.928 -90 -2.535 -387.470 -2.300 -520 -234 -10.653 -5.518 -727 -414.976

Onttrekk.

Saldo

Lasten

1.810 4.104 3.150 1.018 988 3.284 14.353

130 -279 394 112 105 440 902

-75 -23 -98

4.643 4.321 9.825 18.789

960 162 -188 934

4.016 8.576 21.423 13.003 47.019

-449 -2.992 -13.125 -311 -16.877

-241 -241

3.567 5.344 8.299 12.691 29.901

51.936 12.272 1.095 65.303

52.808 14.122 1.095 68.024

-969 -6.389 -7.358

4.008 4.008

-4.008 -4.008

59.540 353 14.305 23.246 1.572 3.454 1.347 23.238 1.833 128.887

59.916 335 19.423 24.429 1.751 3.644 1.385 24.795 1.728 137.405

-939 -6.850 -1.915 -411 -669 -40 -2.658 -23 -13.504

4.260 4.260

-9.900 -9.900

41.638 8.490 5.182 37.464 759 93.533

40.416 10.935 7.644 84.230 5.129 148.353

-3.895 -3.128 -46.876 -5.340 -59.239

3.000 12.000 43.375 58.375

-7.575 -6.701 -51.570 -65.846

-3.283 1.151 11.321 54.742 64.838 3.125 16.832 41.457 7.253 50.400 121 247.956

1.611 948 17.178 444.045 89.394 3.522 17.230 45.408 16.445 49.411 13 121 685.325

-5.996 -38 -7.141 -392.154 -2.843 -372 -620 -4.612 -3.194 -3.402 -420.371

Resultaat 2023 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

130 -279 394 116 105 399 865

23 98

1.035 162 -165 1.032

-147 4.045 2.520 11.969 18.387

68 -3.087 -2.192 311 -4.900

-9

-79 949 327 12.280 13.478

51.839 7.733 1.095 60.667

-749 16.926 16.177

90 -12.386 -12.296

756 756

97 4.540 4.637

58.978 335 12.573 22.514 1.340 2.975 1.345 22.137 1.705 123.901

404 18 1.789 711 -179 470 -39 213 105 3.494

158 -57 21 411 9 40 888 23 1.493

562 18 1.732 732 232 479 1 1.101 128 4.986

4.260 4.260

-2.348 -2.348

38.433 10.935 4.516 37.354 -211 91.027

12.684 -2.445 970 12.039 710 23.959

-1.927 -304 -11.929 260 -13.900

-7.552 -7.552

3.205 -2.445 666 110 970 2.506

3.000 12.000 43.375 58.375

-43.750 -43.750

-4.385 910 10.037 54.891 98.551 3.150 16.610 40.796 13.251 45.633 13 121 279.579

34 293 -3.322 2.742 -27.555 123 -164 6.701 -3.674 9.910 -13 -14.924

1.068 -52 4.606 4.684 543 -148 386 -6.041 -2.324 2.675 5.396

-7.575 -6.701 -7.819 -22.095

1.102 240 1.284 -149 -33.713 -25 222 660 -5.998 4.766 -13 -31.623

5 -42 -37 75 -

-9 -

-0

-0 -0 -0

(bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 610.S Opgave Nieuwkomers 620.E Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO) 671.G Huishoudelijke hulp (WMO) 671.H Begeleiding (WMO) 671.I Dagbesteding (WMO) 672.D Jeugdhulp begeleiding 672.E Jeugdhulp behandeling 672.F Jeugdhulp dagbesteding 672.G Jeugdhulp zonder verblijf overig 673.A Pleegzorg 673.B Gezinsgericht 673.C Jeugdhulp met verblijf overig 674.A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 674.B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 674.C Gesloten plaatsing 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 682.C Jeugdbescherming 682.D Jeugdreclassering 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 09 - Buitenruimte 080.A Algemene baten en lasten 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 720.A Riolering en waterzuivering 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.F

Ongediertebestrijding 750.A Begraafplaatsen Totaal 09 - Buitenruimte 10 - Sport 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sportaccommodaties Totaal 10 - Sport 11 - Economie 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 340.A Attractieve stad Totaal 11 - Economie

Lasten

Begroting 2023 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Rekening 2023 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Resultaat 2023 Baten Toevoeging.

Saldo

Lasten

5.863 5.504 -6.883 6.393 1.784 7.414 1.046 2.297 -3.081 -5.757 2.307 -2.922 -1.686 -6.562 2.093 51 -1.537 6.995 2.336 -522 -631 8.525 23.027

-1.513 -5.504 50 -24 505 11 11 3 9 150 -64 740 3 -6.572 -12.195

168 168

Onttrekk.

Saldo

-1.664 -1.998 -3.662

4.350 -6.833 6.369 2.289 7.425 1.046 2.308 -3.081 -5.757 2.307 -2.922 -1.686 -6.559 2.102 51 -1.387 5.266 1.078 -519 -631 2.121 7.337

67.710 50.650 47.850 43.004 63.559 62.554 10.550 25.422 14.688 20.318 3.636 7.641 3.229 15.968 56.510 12.504 3.519 90.200 41.669 9.099 1.610 101.034 752.924

-8.226 -50.650 -19.842 -200 -1.186 -3.393 -2.193 -61.828 -147.518

8.500 168 8.668

-1.637 -5.989 -7.626

59.484 28.008 42.804 62.373 62.554 10.550 25.422 14.688 20.318 3.636 7.641 3.229 15.968 56.510 12.504 3.519 85.170 41.987 9.099 1.610 39.374 606.448

61.847 45.146 54.733 36.611 61.775 55.141 9.504 23.125 17.769 26.075 1.329 10.563 4.915 22.530 54.417 12.453 5.056 83.205 39.333 9.621 2.241 92.509 729.897

-6.713 -45.146 -19.892 -176 -1.691 -11 -11 -3 -9 -150 -3.329 -2.933 -3 -55.256 -135.323

8.500 8.500

27 -3.991 -3.964

55.134 34.841 36.435 60.084 55.129 9.504 23.114 17.769 26.075 1.329 10.563 4.915 22.527 54.408 12.453 4.906 79.904 40.909 9.618 2.241 37.253 599.111

232 19.368 107.314 14.012

-685 -5.193 -1.005

3.566 -

-8.064 -

232 18.683 97.623 13.007

321 18.087 105.212 11.390

-1 -829 -6.943 -890

3.566 -

-8.755 -

321 17.258 93.080 10.500

-89 1.281 2.103 2.622

1 144 1.750 -115

691 -

-89 1.425 4.543 2.507

4.454 13.808 10.062 20 44.625 86.839 822 2.517 304.073

-4.765 -2.666 -51.904 -109.586 -2.837 -178.641

3.566

-8.064

-311 11.142 10.062 20 -7.279 -22.747 822 -320 120.934

4.039 12.888 9.513 2 44.278 86.952 809 3.024 296.516

-4.559 -3.203 -18 -6 -51.534 -112.132 -3.021 -183.136

3.566

-8.755

-520 9.685 9.495 -3 -7.256 -25.180 809 3 108.191

415 920 549 18 347 -113 13 -507 7.557

-206 537 18 6 -370 2.546 184 4.495

691

209 1.457 567 23 -23 2.433 13 -323 12.743

24.955 51.367 76.322

-3.673 -13.874 -17.547

4.500 4.500

-5.681 -2.850 -8.531

20.101 34.643 54.744

22.251 55.352 77.603

-2.940 -20.213 -23.153

4.500 4.500

-4.810 -2.265 -7.075

19.000 32.874 51.874

2.704 -3.985 -1.281

-733 6.339 5.606

-871 -585 -1.456

1.101 1.769 2.870

9.378 372 7.111 5.194 11.157 33.212

-140 -316 -638 -1.076 -2.170

-73 -1.770 -1.843

9.164 56 4.703 4.118 11.157 29.199

7.959 74 8.188 5.560 11.296 33.077

-511 -104 -2.040 -1.219 -90 -3.965

-73 -2.420 -2.493

7.375 -30 3.728 4.341 11.205 26.620

1.418 298 -1.077 -365 -139 135

371 -212 1.402 143 90 1.795

650 650

1.789 87 975 -223 -48 2.579

(bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 12 - Mobiliteit 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 090.B Vennootschapsbelasting 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 210.M De Kust Gezond 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges 120.H Bestrijding onveiligheid 120.J Antidiscriminatie Voorziening 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Inrichting verkeer 210.J Keten op schoon 210.K Verkeersmanagement 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) 570.D Openbaar groen 570.E Spelen 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.N Participatie 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid 610.W Duurzame wijken 611.A Wijkagenda's 611.B Aanpak prioritaire gebieden 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest 740.H Wijkleefbaarheid 740.I Aanpak

klad en plak vandalisme Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën 030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso 070.A Algemene uitkering 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves 080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 080.G Dienstverlening primair proces 090.A Vennootschapsbelasting 330.D Reclame-opbrengsten 340.C Toeristenbelasting 630.E Kwijtschelding belastingen 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal 15 - Financiën Overhead 040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur Totaal Overhead Totaal Gemeente Den Haag

Lasten

Begroting 2023 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Rekening 2023 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

Lasten

Resultaat 2023 Baten Toevoeging.

Onttrekk.

Saldo

2.951 110 7.846 49.353 28.318 8.367 96.944

-86.433 -2.353 -527 -741 -2.211 -92.265

4.800 8.505 13.305

-600 -1.430 -2.030

-86.433 598 110 7.846 53.026 34.652 6.155 15.954

1.140 3.231 -5 6.682 56.175 29.680 6.440 103.344

-100.299 -4.184 -7.528 -976 -1.933 -114.921

4.800 8.505 13.305

-598 -1.430 -2.028

-99.159 -953 -5 6.682 52.848 35.779 4.507 -300

-1.140 -281 115 1.164 -6.822 -1.362 1.926 -6.400

13.866 1.831 7.001 235 -278 22.656

-2

12.726 1.551 115 1.164 178 -1.128 1.649 16.254

26 5.673 5.168 7.047 88.647 16.811 28.928 8.891 5.311 24.326 190.827

-4.914 -3.569 -84.430 -1.732 -6.387 -1.084 -360 -28.366 -130.841

200 2 8.128 8.330

-1.722 -2.529 -1.149 -832 -823 -5.531 -12.586

26 -963 2.638 2.330 3.585 14.258 25.138 7.807 4.951 -4.039 55.731

5.906 18.295 2.916 2.080 78.712 12.071 15.751 8.529 4.832 23.108 172.200

-18.196 -1 -1.042 -44.837 -3.877 -1.205 -1.792 -331 -26.521 -97.801

200 8.128 8.328

-1.380 -190 -347 -617 -473 -1.905 -4.912

5.906 -1.281 2.725 691 33.458 7.720 20.769 6.738 4.501 -3.413 77.816

-5.880 -12.622 2.252 4.967 9.934 4.740 13.178 362 478 1.219 18.627

13.282 1 -2.526 -39.593 2.146 -5.182 708 -29 -1.845 -33.040

-342 -2.339 -802 -215 -350 -3.626 -7.674

-5.880 318 -87 1.639 -29.874 6.538 4.370 1.069 449 -626 -22.085

19.655 3.778 2 10.082 1.133 2.599 1.242 976 20.086 5.334 5.345 531 28.151 15.236 1.126 431 3.112 1.966 1.274 597 122.657

-395 -10.005 -1.441 -72 -1.583 -311 -13.807

2.000 2.000

-2.000 -2.000

19.260 -6.227 2 8.641 1.133 2.599 1.242 976 20.014 5.334 5.345 531 26.568 14.925 1.126 431 3.112 1.966 1.274 597 108.850

24.002 3.820 11.877 971 2.352 1.321 1.017 20.612 5.548 4.773 325 27.942 14.668 1.338 325 2.595 1.954 1.053 538 127.030

-1.054 -9.700 -3.469 -239 18 -9 -4 -1.691 -311 -110 -32 -5 -1 -16.609

2.000 2.000

-1.956 -1.956

22.948 -5.881 8.407 971 2.352 1.321 1.017 20.372 5.566 4.764 321 26.250 14.357 1.338 325 2.485 1.966 1.048 537 110.465

-4.347 -42 2 -1.795 162 247 -79 -41 -526 -214 572 206 209 568 -212 106 517 12 221 59 -4.373

659 -305 2.028 167 -18 9 4 108 0 110 32 5 1 2.802

-44 -44

-3.688 -346 2 234 162 247 -79 -41 -358 -232 581 210 318 569 -212 106 627 226 60 -1.614

8.548 813 19.217 2.256 3.764 2.130 484 123 2.661 546 1.498 144 152 150 215 2.202 44.903

-20.159 -518 -49.779 -51.514 -88.047 -2.990 -223 -1.690.417 -2.746 -4.934 -14.758 -244 -2.202 -1.928.530

63.905 174.016 12.442 250.363

-15.402 -272.947 -48.019 -336.367

-11.611 295 17.942 2.256 -47.749 -85.917 -2.506 -100 -1.690.417 -96.270 -35.577 -2.200 1.498 -4.790 -14.606 150 -29 1 -1.969.631

8.126 495 29.652 2.047 3.552 2.044 254 -33 1.490 340 1.119 136 102 160 215 1.688 51.387

-19.560 -487 -54.913 -49.525 -89.350 -2.730 -343 -1.743.580 -1.611 -1.612 -5.091 -14.872 -16 -244 -1.688 -1.985.622

63.905 174.016 12.442 250.363

-15.402 -240.572 -48.019 -303.993

-11.433 8 23.242 2.047 -45.974 -87.306 -2.476 -375 -1.743.580 -66.677 -35.577 -1.272 1.119 -4.956 -14.769 144 -29 1 -1.987.864

422 318 -10.434 209 213 86 230 156 1.170 206 379 8 50 -10 514 -6.484

-599 -31 5.134 -1.988 1.303 -260 119 53.163 1.611 -1.134 157 114 16 -514 57.091

-32.375 -32.375

-177 287 -5.300 209 -1.776 1.389 -30 275 53.163 -29.593 -928 379 166 163 6 18.233

141.880 209.325 14.802 366.007

-775 -1.557 -2.332

141.105 207.768 14.802 363.675

158.695 203.997 14.079 376.771

-8.404 -3.803 -8 -12.215

150.291 200.194 14.071 364.556

-16.815 5.328 723 -10.764

7.629 2.246 8 9.883

-9.186 7.574 731 -882

3.156.472

-3.055.553

3.087.499

-3.090.500

-31.317

68.973

34.946

170

-72.771

31.317

357.376

-458.294

357.206

-385.523

-2 -

2 2

Bijlage 3 Begroting en realisatie per taakveld (bedragen x €1.000,-) Onttrekk. 2023

Saldo 2023

Lasten 2023

Baten 2023

Rekening 2023 Toevoeg. 2023

Onttrekk. 2023

Saldo 2023

Lasten 2023

Baten 2023

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.940 3.825 3.544 1.134 1.093 3.683 5.678 4.483 25.379

1.810 4.104 3.150 1.057 988 3.552 4.718 4.321 23.699

0 0 0 40 0 267 75 0 382

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.810 4.104 3.150 1.018 988 3.284 4.643 4.321 23.317

130 -279 394 112 105 440 960 162 2.024

0 0 0 5 0 -42 75 0 38

0 395 10.005 10.400

0 0 0 0

9.660 19.260 -6.227 22.693

9.848 24.002 3.820 37.670

23 1.054 9.700 10.777

0 0 0 0

9.825 22.948 -5.881 26.892

-188 -4.347 -42 -4.576

8.548 813 9.361

20.159 518 20.677

0 0 0

-11.611 295 -11.316

8.126 495 8.621

19.560 487 20.047

0 0 0

-11.433 8 -11.426

141.880 209.325 14.802 366.007

775 1.557 0 2.332

0 0 0 0

141.105 207.768 14.802 363.675

158.695 203.997 14.079 376.771

8.404 3.803 8 12.215

0 0 0 0

050.D Kredietfaciliteiten GKB 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

1.645 19.217 2.256 23.118

4.928 49.779 0 54.707

0 0 0 0

-3.283 -30.562 2.256 -31.589

1.611 29.652 2.047 33.310

5.996 54.913 0 60.909

0 0 0 0

TV0061 OZB woningen 15 - Financiën

061.A Onroerende zaakbelasting woningen

3.764 3.764

51.514 51.514

0 0

-47.749 -47.749

3.552 3.552

49.525 49.525

TV0062 OZB niet-woningen 15 - Financiën

062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen

2.130 2.130

88.047 88.047

0 0

-85.917 -85.917

2.044 2.044

063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)

0 2.951 2.951

86.433 2.353 88.786

0 0 0

-86.433 598 -85.835

1.140 3.231 4.372

064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso

484 123 607

2.990 223 3.213

0 0 0

-2.506 -100 -2.606

070.A Algemene uitkering

0 0

1.690.417 1.690.417

0 0

080.A Algemene baten en lasten 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 080.F GAD Interne / Externe leveringen 080.G Dienstverlening primair proces

232 2.661 0 0 546 3.439

0 0 0 0 2.746 2.746

0 0 0 0 0 0

090.B Vennootschapsbelasting 090.A Vennootschapsbelasting

110 1.498 1.608

0 0 0

Taakveld / Programma TV0010 Bestuur 01 - Gemeenteraad

02 - College en Bestuur

TV0020 Burgerzaken 02 - College en Bestuur 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden 15 - Financiën

TV0040 Overhead Overhead

TV0050 Treasury 07 - Werk en Inkomen 15 - Financiën

TV0063 Parkeerbelasting 12 - Mobiliteit

TV0064 Belastingen overig 15 - Financiën

TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 15 - Financiën TV0080 Overige baten en lasten 09 - Buitenruimte 15 - Financiën

TV0090 Vennootschapbelasting (VpB) 12 - Mobiliteit 15 - Financiën

Activiteit

Lasten 2023

Baten 2023

010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer 010.I Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking

1.940 3.825 3.544 1.169 1.093 3.992 5.678 4.483 25.723

0 0 0 35 0 309 0 0 344

020.C Verkiezingen 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges

9.660 19.655 3.778 33.093

030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces

040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur

Begroting 2023 Toevoeg. 2023

Resultaat 2023 Toevoeg. 2023

Onttrekk. 2023

Saldo 2023

0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 -279 394 116 105 399 1.035 162 2.062

23 659 -305 377

0 0 0 0

-165 -3.688 -346 -4.199

422 318 740

-599 -31 -631

0 0 0

-177 287 110

150.291 200.194 14.071 364.556

-16.815 5.328 723 -10.764

7.629 2.246 8 9.883

0 0 0 0

-9.186 7.574 731 -882

0 0 0 0

-4.385 -25.261 2.047 -27.599

34 -10.434 209 -10.191

1.068 5.134 0 6.202

0 0 0 0

1.102 -5.300 209 -3.990

0 0

-45.974 -45.974

213 213

-1.988 -1.988

0 0

-1.776 -1.776

89.350 89.350

0 0

-87.306 -87.306

86 86

1.303 1.303

0 0

1.389 1.389

100.299 4.184 104.484

0 0 0

-99.159 -953 -100.112

-1.140 -281 -1.421

13.866 1.831 15.698

0 0 0

12.726 1.551 14.277

254 -33 221

2.730 343 3.073

0 0 0

-2.476 -375 -2.851

230 156 386

-260 119 -141

0 0 0

-30 275 245

-1.690.417 -1.690.417

0 0

1.743.580 1.743.580

0 0

-1.743.580 -1.743.580

0 0

53.163 53.163

0 0

53.163 53.163

0 0 0 0 0 0

232 2.661 0 0 -2.200 693

321 1.490 0 0 340 2.152

1 1.611 0 0 1.612 3.224

0 0 0 0 0 0

321 -121 0 0 -1.272 -1.072

-89 1.170 0 0 206 1.287

1 1.611 0 0 -1.134 478

0 0 0 0 0 0

-89 2.782 0 0 -928 1.765

0 0 0

110 1.498 1.608

-5 1.119 1.114

0 0 0

-5 1.119 1.114

115 379 494

0 0 0

115 379 494

Onttrekk. 2023

Saldo 2023

Lasten 2023

Baten 2023

Rekening 2023 Toevoeg. 2023

Onttrekk. 2023

Saldo 2023

Lasten 2023

Baten 2023

Onttrekk. 2023

Saldo 2023

0 4.008 0 4.260 3.000 12.000 43.375 0 0 0 8.500 168 3.566 4.500 0 0 0 4.800 8.505 0 0 0 200 2 8.128 2.000 63.905 174.016 12.442 357.376

250 3.252 0 9.900 7.575 6.701 51.570 0 0 1.637 5.989 0 8.064 5.681 2.850 73 1.770 600 1.430 1.722 2.529 1.149 832 823 5.531 2.000 15.402 272.947 48.019 458.294

-250 756 0 -5.640 -4.575 5.299 -8.194 0 0 -1.637 2.511 168 -4.498 -1.181 -2.850 -73 -1.770 4.200 7.075 -1.722 -2.529 -1.149 -631 -821 2.597 0 48.503 -98.931 -35.577 -100.919

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4.008 0 4.260 3.000 12.000 43.375 0 0 0 8.500 0 3.566 4.500 0 0 0 4.800 8.505 0 0 0 200 0 8.128 2.000 63.905 174.016 12.442 357.206

241 4.008 0 2.348 0 0 43.750 0 0 -27 3.991 0 8.755 4.810 2.265 73 2.420 598 1.430 1.380 190 347 617 473 1.905 1.956 15.402 240.572 48.019 385.523

-241 0 0 1.912 3.000 12.000 -375 0 0 27 4.509 0 -5.189 -310 -2.265 -73 -2.420 4.202 7.075 -1.380 -190 -347 -417 -473 6.223 44 48.503 -66.556 -35.577 -28.317

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 170

-9 756 0 -7.552 -7.575 -6.701 -7.819 0 0 -1.664 -1.998 0 691 -871 -585 0 650 -2 0 -342 -2.339 -802 -215 -350 -3.626 -44 0 -32.375 0 -72.771

-9 756 0 -7.552 -7.575 -6.701 -7.819 0 0 -1.664 -1.998 168 691 -871 -585 0 650 -2 0 -342 -2.339 -802 -215 -348 -3.626 -44 0 -32.375 0 -72.602

879 879

0 0

51.180 51.180

52.808 52.808

969 969

0 0

51.839 51.839

-749 -749

90 90

0 0

-659 -659

31.047 1.095 19.368 7.846 0 2 59.358

18.775 0 685 0 0 0 19.460

0 0 0 0 0 0 0

12.272 1.095 18.683 7.846 0 2 39.898

14.122 1.095 18.087 6.682 0 0 39.986

6.389 0 829 0 0 0 7.218

0 0 0 0 0 0 0

7.733 1.095 17.258 6.682 0 0 32.768

16.926 0 1.281 1.164 0 2 19.373

-12.386 0 144 0 0 0 -12.242

0 0 0 0 0 0 0

4.540 0 1.425 1.164 0 2 7.131

210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 210.F Inrichting verkeer 210.M De Kust Gezond 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Inrichting verkeer 210.J Keten op schoon 210.K Verkeersmanagement

107.314 49.353 26 10.082 1.133 2.599 1.242 171.750

5.193 527 0 1.441 0 0 0 7.161

0 0 0 0 0 0 0 0

102.121 48.826 26 8.641 1.133 2.599 1.242 164.589

105.212 56.175 5.906 11.877 971 2.352 1.321 183.814

6.943 7.528 0 3.469 0 0 0 17.941

0 0 0 0 0 0 0 0

98.269 48.647 5.906 8.407 971 2.352 1.321 165.873

2.103 -6.822 -5.880 -1.795 162 247 -79 -12.064

1.750 7.001 0 2.028 0 0 0 10.780

0 0 0 0 0 0 0 0

3.852 179 -5.880 234 162 247 -79 -1.284

TV0220 Parkeren 12 - Mobiliteit

220.A Parkeren

28.318 28.318

741 741

0 0

27.577 27.577

29.680 29.680

976 976

0 0

28.704 28.704

-1.362 -1.362

235 235

0 0

-1.128 -1.128

TV0240 Economische havens en waterwegen 09 - Buitenruimte

240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)

14.012 14.012

1.005 1.005

0 0

13.007 13.007

11.390 11.390

890 890

0 0

10.500 10.500

2.622 2.622

-115 -115

0 0

2.507 2.507

TV0250 Openbaar vervoer 12 - Mobiliteit

250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)

8.367 8.367

2.211 2.211

0 0

6.155 6.155

6.440 6.440

1.933 1.933

0 0

4.507 4.507

1.926 1.926

-278 -278

0 0

1.649 1.649

310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen

9.378 372 9.750

140 316 456

0 0 0

9.237 56 9.293

7.959 74 8.034

511 104 616

0 0 0

7.448 -30 7.418

1.418 298 1.716

371 -212 159

0 0 0

1.789 87 1.875

320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 320.B Beheer bedrijfspanden

7.111 5.673 12.784

638 4.914 5.552

0 0 0

6.473 759 7.232

8.188 18.295 26.483

2.040 18.196 20.236

0 0 0

6.148 99 6.247

-1.077 -12.622 -13.699

1.402 13.282 14.684

0 0 0

325 660 985

330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 330.D Reclame-opbrengsten 330.E Compensatieregeling startende ondernemers

4.454 5.194 144 0 9.792

4.765 1.076 4.934 0 10.775

0 0 0 0 0

-311 4.118 -4.790 0 -983

4.039 5.560 136 0 9.735

4.559 1.219 5.091 0 10.869

0 0 0 0 0

-520 4.341 -4.956 0 -1.134

415 -365 8 0 57

-206 143 157 0 94

0 0 0 0 0

209 -223 166 0 152

TV0340 Economische promotie 11 - Economie 15 - Financiën

340.A Attractieve stad 340.C Toeristenbelasting

11.157 152 11.309

0 14.758 14.758

0 0 0

11.157 -14.606 -3.449

11.296 102 11.398

90 14.872 14.962

0 0 0

11.205 -14.769 -3.564

-139 50 -89

90 114 204

0 0 0

-48 163 115

TV0420 Onderwijshuisvesting 06 - Onderwijs

420.B Onderwijshuisvesting

53.100 53.100

5.822 5.822

0 0

47.278 47.278

40.416 40.416

3.895 3.895

0 0

36.521 36.521

12.684 12.684

-1.927 -1.927

0 0

10.757 10.757

Taakveld / Programma TV0100 Mutaties reserves 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

09 - Buitenruimte 10 - Sport 11 - Economie 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën

TV0110 Crisisbeheersing en brandweer 04 - Openbare orde en Veiligheid TV0120 Openbare orde en veiligheid 04 - Openbare orde en Veiligheid 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0210 Verkeer en vervoer 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0310 Economische ontwikkeling 11 - Economie

TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11 - Economie 13 - Stadsontwikkeling en Wonen TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 09 - Buitenruimte 11 - Economie 15 - Financiën

Activiteit

Lasten 2023

Baten 2023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110.B Brandweer en rampenbestrijding

52.059 52.059

120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 120.H Bestrijding onveiligheid 120.J Antidiscriminatie Voorziening

740.A Duurzaamheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 420.B Onderwijshuisvesting 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sportaccommodaties 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 611.B Aanpak prioritaire gebieden 050.B Treasury 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves

Begroting 2023 Toevoeg. 2023

Resultaat 2023 Toevoeg. 2023

Taakveld / Programma

Onttrekk. 2023

Saldo 2023

Lasten 2023

Baten 2023

Rekening 2023 Toevoeg. 2023

Onttrekk. 2023

Saldo 2023

Lasten 2023

Baten 2023

Onttrekk. 2023

Saldo 2023

0 0 0 0 0 0

3.488 8.490 5.182 37.464 976 55.600

4.016 10.935 7.644 84.230 1.017 107.842

449 0 3.128 46.876 0 50.453

0 0 0 0 0 0

3.567 10.935 4.516 37.354 1.017 57.389

-147 -2.445 970 12.039 -41 10.376

68 0 -304 -11.929 0 -12.165

0 0 0 0 0 0

-79 -2.445 666 110 -41 -1.789

3.673 3.673

0 0

21.282 21.282

22.251 22.251

2.940 2.940

0 0

19.310 19.310

2.704 2.704

-733 -733

0 0

1.972 1.972

51.367 51.367

13.874 13.874

0 0

37.493 37.493

55.352 55.352

20.213 20.213

0 0

35.139 35.139

-3.985 -3.985

6.339 6.339

0 0

2.354 2.354

530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening

60.321 353 21.212 81.886

781 0 6.907 7.688

0 0 0 0

59.540 353 14.305 74.198

59.916 335 19.423 79.674

939 0 6.850 7.789

0 0 0 0

58.978 335 12.573 71.885

404 18 1.789 2.211

158 0 -57 101

0 0 0 0

562 18 1.732 2.313

540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief

25.140 1.572 4.114 30.826

1.894 0 660 2.554

0 0 0 0

23.246 1.572 3.454 28.272

24.429 1.751 3.644 29.824

1.915 411 669 2.995

0 0 0 0

22.514 1.340 2.975 26.829

711 -179 470 1.002

21 411 9 441

0 0 0 0

732 232 479 1.443

550.A Monumentenzorg

1.347 1.347

0 0

1.347 1.347

1.385 1.385

40 40

0 0

1.345 1.345

-39 -39

40 40

0 0

1 1

560.A Openbare bibliotheek 560.E Media

25.008 1.833 26.841

1.770 0 1.770

0 0 0

23.238 1.833 25.071

24.795 1.728 26.522

2.658 23 2.681

0 0 0

22.137 1.705 23.841

213 105 319

888 23 911

0 0 0

1.101 128 1.229

570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 570.D Openbaar groen 570.E Spelen

13.808 20.086 5.334 39.228

2.666 72 0 2.738

0 0 0 0

11.142 20.014 5.334 36.490

12.888 20.612 5.548 39.047

3.203 239 -18 3.424

0 0 0 0

9.685 20.372 5.566 35.623

920 -526 -214 181

537 167 -18 686

0 0 0 0

1.457 -358 -232 867

610.J Kinderopvang 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 610.S Opgave Nieuwkomers 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.N Participatie 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid 611.A Wijkagenda's 611.B Aanpak prioritaire gebieden 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest

5.839 1.241 67.710 50.650 5.345 531 0 28.151 15.236 1.126 431 3.112 1.966 1.274

5.080 90 8.226 50.650 0 0 0 1.583 311 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

759 1.151 59.484 0 5.345 531 0 26.568 14.925 1.126 431 3.112 1.966 1.274

5.129 948 61.847 45.146 4.773 325 0 27.942 14.668 1.338 325 2.595 1.954 1.053

5.340 38 6.713 45.146 9 4 0 1.691 311 0 0 110 32 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-211 910 55.134 0 4.764 321 0 26.250 14.357 1.338 325 2.485 1.922 1.048

710 293 5.863 5.504 572 206 0 209 568 -212 106 517 12 221

260 -52 -1.513 -5.504 9 4 0 108 0 0 0 110 32 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

970 240 4.350 0 581 210 0 318 569 -212 106 627 44 226

182.612

65.940

116.672

168.042

59.399

108.643

14.570

-6.541

8.029

13.856 47.850 61.706

2.535 19.842 22.377

0 0 0

11.321 28.008 39.329

17.178 54.733 71.910

7.141 19.892 27.032

0 0 0

10.037 34.841 44.878

-3.322 -6.883 -10.204

4.606 50 4.656

0 0 0

1.284 -6.833 -5.549

630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 630.F Financiele hulpverlening 630.G Schuldhulpverlening 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 630.E Kwijtschelding belastingen

446.787 61.839 3.645 17.066 10.062 20 150 539.569

387.470 2.300 520 234 0 0 0 390.524

0 0 0 0 0 0 0 0

59.317 59.539 3.125 16.832 10.062 20 150 149.045

444.045 89.394 3.522 17.230 9.513 2 160 563.866

392.154 2.843 372 620 18 6 16 396.028

0 0 0 0 0 0 0 0

51.891 86.551 3.150 16.610 9.495 -3 144 167.838

2.742 -27.555 123 -164 549 18 -10 -24.297

4.684 543 -148 386 18 6 16 5.504

0 0 0 0 0 0 0 0

7.426 -27.012 -25 222 567 23 6 -18.793

640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen

52.110 12.771 64.881

10.653 5.518 16.172

0 0 0

41.457 7.253 48.710

45.408 16.445 61.853

4.612 3.194 7.807

0 0 0

40.796 13.251 54.047

6.701 -3.674 3.028

-6.041 -2.324 -8.365

0 0 0

660 -5.998 -5.337

Activiteit

Lasten 2023

Baten 2023

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

430.C Natuur- en milieu-educatie 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.I Onderwijsbeleid 430.H Volwasseneneducatie (inburgering)

3.869 8.490 8.614 96.269 976 118.218

381 0 3.432 58.805 0 62.618

TV0510 Sportbeleid en activering 10 - Sport

510.A Sportbeleid en activering

24.955 24.955

TV0520 Sportaccommodaties 10 - Sport

520.A Sportaccommodaties

TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 06 - Onderwijs

TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0540 Musea 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0550 Cultureel erfgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek TV0560 Media 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid TV0630 Inkomensregelingen 07 - Werk en Inkomen

09 - Buitenruimte 15 - Financiën TV0640 WSW en beschut werk 07 - Werk en Inkomen

TV0650 Arbeidsparticipatie 07 - Werk en Inkomen

620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 620.E Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Begroting 2023 Toevoeg. 2023

Resultaat 2023 Toevoeg. 2023

650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand

59.321 0 59.321

727 0 727

0 0 0

58.594 0 58.594

49.411 13 49.423

3.402 0 3.402

0 0 0

46.008 13 46.021

9.910 -13 9.897

2.675 0 2.675

0 0 0

12.585 -13 12.573

TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO)

43.004 43.004

200 200

0 0

42.804 42.804

36.611 36.611

176 176

0 0

36.435 36.435

6.393 6.393

-24 -24

0 0

6.369 6.369

TV0671A Huishoudelijke hulp (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.G Huishoudelijke hulp (WMO)

63.559 63.559

1.186 1.186

0 0

62.373 62.373

61.775 61.775

1.691 1.691

0 0

60.084 60.084

1.784 1.784

505 505

0 0

2.289 2.289

TV0671B Begeleiding (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.H Begeleiding (WMO)

62.554 62.554

0 0

62.554 62.554

55.141 55.141

11 11

0 0

55.129 55.129

7.414 7.414

11 11

0 0

7.425 7.425

Onttrekk. 2023

Saldo 2023

Lasten 2023

Baten 2023

Rekening 2023 Toevoeg. 2023

Onttrekk. 2023

Saldo 2023

Lasten 2023

Baten 2023

Onttrekk. 2023

Saldo 2023

0 0

10.550 10.550

9.504 9.504

0 0

9.504 9.504

1.046 1.046

0 0

1.046 1.046

0 0

25.422 25.422

23.125 23.125

11 11

0 0

23.114 23.114

2.297 2.297

11 11

0 0

2.308 2.308

14.688 14.688

0 0

14.688 14.688

17.769 17.769

0 0

17.769 17.769

-3.081 -3.081

0 0

-3.081 -3.081

672.F Jeugdhulp dagbesteding

20.318 20.318

0 0

20.318 20.318

26.075 26.075

0 0

26.075 26.075

-5.757 -5.757

0 0

-5.757 -5.757

672.G Jeugdhulp zonder verblijf overig

3.636 3.636

0 0

3.636 3.636

1.329 1.329

0 0

1.329 1.329

2.307 2.307

0 0

2.307 2.307

TV0673A Pleegzorg 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

673.A Pleegzorg

7.641 7.641

0 0

7.641 7.641

10.563 10.563

0 0

10.563 10.563

-2.922 -2.922

0 0

-2.922 -2.922

TV0673B Gezinsgericht 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

673.B Gezinsgericht

3.229 3.229

0 0

3.229 3.229

4.915 4.915

0 0

4.915 4.915

-1.686 -1.686

0 0

-1.686 -1.686

TV0673C Jeugdhulp met verblijf overig 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

673.C Jeugdhulp met verblijf overig

15.968 15.968

0 0

15.968 15.968

22.530 22.530

3 3

0 0

22.527 22.527

-6.562 -6.562

3 3

0 0

-6.559 -6.559

TV0674A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

674.A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

56.510 56.510

0 0

56.510 56.510

54.417 54.417

9 9

0 0

54.408 54.408

2.093 2.093

9 9

0 0

2.102 2.102

TV0674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

674.B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

12.504 12.504

0 0

12.504 12.504

12.453 12.453

0 0

12.453 12.453

51 51

0 0

51 51

TV0674C Gesloten plaatsing 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

674.C Gesloten plaatsing

3.519 3.519

0 0

3.519 3.519

5.056 5.056

150 150

0 0

4.906 4.906

-1.537 -1.537

150 150

0 0

-1.387 -1.387

TV0681A Beschermd wonen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14094926/1