RIS318401 Bijlage 3 GRIPrapportage Q4 2023
Tekst van het document
Stadsdeel Soort project: Datum rapportage:
Laak Gebiedsvisie Q4 2023
Beknopte omschrijving project Uitwerking van de gebiedsagenda Campus College HS/ Laakhavens door het opstellen van een integrale NvU gebiedsontwikkeling, waarin de diverse aspecten van de gebiedsontwikkeling worden samengevoegd en er een beeld wordt gevormd van de ontwikkeling van het CID-deel van Laakhavens voor de komende 20 jaar. In Laakhavens worden de komende jaren grote woningbouwprojecten gerealiseerd, met in totaal circa 9.000 woningen, deels in hoogbouw. Het gebied wordt getransformeerd naar een gemengd gebied met woningen, kantoren, hotel, onderwijs en alle bijbehorende voorzieningen zoals winkels, groen, speelplekken en recreatieve voorzieningen. De buitenruimte en ondergrond worden in Laakhavens integraal benaderd in het buitenruimteplan. Er vindt intern coördinatie plaats met de ontwikkelingen in de andere deelgebieden van het CID. Daarnaast is er op regelmatige momenten afstemming met diverse externe partijen, stakeholders, instituten, ondernemers en de bewoners van Laakhavens (zie Laakhavens gebiedscommunicatie). De gebieds NvU Laakhavens/ HS bestaat uit een Ontwikkelvisie, een Ontwikkelstrategie, een Beeldkwaliteitplan en een Buitenruimteplan.
Te behalen resultaat Opstellen Ontwikkelstrategie met hierin de Business Case LH Centraal Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Laakhavens - Hollands spoor (Q2-2024) Vaststelling Ontwikkelstrategie in college en raad. (medio 2024) Vaststelling Buitenruimteplan (medio 2024) Vaststelling SOK (i.r.t. Ontwikkelstrategie) - medio 2024
Uitgangspunten en aannames Vaststelling Ontwikkelvisie LH - Q4 2022 ( vastgesteld 1/12/2022)
Programma Prestaties Woning Utiliteit Openbare ruimte Overig
Aanvang 0 0 0 0
Einde 9000 209000 106000 0
Algemene projectstatus Alg
Het betreft een grote, complexe, binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waarbij de gemeente voorinvesteringen moet doen. Denk hierbij aan investeringen in de planvoorbereiding, ondergrond, uitplaatsing bedrijven en bouw mobiliteitshub. Hiervoor is geld nodig en hieraan zijn risico's verbonden die in beeld zijn gebracht.
Projectstatus: Geld
Het Rijk heeft in de 1e tranche WBI 20,3 miljoen toegekend aan Laakhaven HS. Middels het raadsbesluit "Investeren in een groen Hollands Spoor Kwartier"(RIS 309486) is hiervoor de benodigde cofinaciering geregeld (2021). Voor de mobiliteitsmaatregelen in Laakhaven Centraal heeft het Rijk een bedrag van €37 miljoen toegekend voor de bouw van een mobiliteitshub, brug over de Neherkade en een fiets-, voetgangerstunnel naar de Koningstraat. Voor deze maatregelen dient de gemeente 35% cofinanciering bij te dragen. Daarnaast is er een Specifieke Uitkering (SPUK) toegekend voor een mobiliteitspakket en gebiedsmaatregelen in Laakhaven Centraal. Het gaat om een totaalbedrag van 26 miljoen. Voor de SPUK is op termijn 50% cofinanciering vanuit de gemeente nodig.
Risico
Er is nog geen garantie dat de voorinvesteringen leiden tot de bouw van woningen. Voor de projecten The Grace en Waldorp Four heeft het rijk SBI-gelden toegekend. Dit vergroot de kans dat deze projecten op korte termijn gaan starten aanzienlijk.
Org
Het team is compleet m.u.v. een planoloog.
Tijd
Om de Ontwikkelstrategie LH in procedure te kunnen brengen dient er eerst een SOK met de ontwikkelaars opgesteld te worden. Dit kan tot vertraging leiden.
Info
Bij de tot standkoming van de Ontwikkelvisie LH is een participatietraject doorlopen. Hetzelfde geldt voor het Beeldkwaliteitsplan. Bij het opstellen zijn de ontwikkelaars in Laakhaven Centraal betrokken.
Kwal
Kwaliteitsborging dmv Kwaliteitsplan CID en Beeldkwaliteitsplan LH.
M.eff
De gebiedsontwikkeling draagt bij aan de fysieke, sociale en economische verbetering van Laak.
Terugblik afgelopen periode: Er is gewerkt aan het opstellen van het beeldkwaliteitsplan Laakhavens Hollands Spoor en aan het opstellen van de Ontwikkelstrategie LH HS. Voor dit laatste zijn diverse onderzoeken uitgevoerd (economisch, juridisch, financieel en kabels & leidingen, onderzoek haalbaarheid tunnel, brug en mobiliteitshub). Daarnaast heeft er afstemming met de marktpartijen plaatsgevonden. Er is gestart met het opstellen van het buitenruimteplan LH HS en de schetsontwerpen voor de Waldorpstraat Oost en het Campuskwartier bij de Haagse Hogeschool.
Principal Toolbox gemeente Den Haag Afgedrukt op 21-3-2024 om 16:51 uur
Projectrapportage PmDH Pagina 15 van 18
Projectrapportage Projecten Vooruitblik komende periode: Opstellen SOK met ontwikkelaars Q1/Q2 2024) Afronden Ontwikkelstrategie LH Q2/Q3 - 2024 - bestuurlijke besluitvorming Afronden BKP LH - Q1 - 2024 - bestuurlijke besluitvorming Impact stikstof: Door de sloop van bestaande bebouwing is mogelijk interne saldering mogelijk. Stikstofproductie tijdens de bouw is mogelijk een probleem. Inzet op schone bouwprocessen (ZE bouwmaterieel, duurzame bouwlogistiek) is nodig.
Bestuurlijke planning RIS 311821
Soort Raadsvoorstel
Naam Ontwikkelvisie - Gebieds NvU Laakhavens
Status Akkoord
Planning Q4 2022
Scoringtabel Kenmerken
Criteria
Score
a. Totale omvang projectbudget >10 €mln.
Totaal 200 tot 350 mln.
b. Meerdere dekkingsbronnen (Investering en exploitatie) 1. Financiering (Geld)
Anterieure ovk, Rijksbijdrage x
c. Het project maakt gebruik van externe financiering
Bijdragen van Rijk en van ontwikkelaars
2. Financiering (Risico)
d. Het project maakt gebruik van Subsidies en/of Grex bijdragen a. Financieringsafspraken t.b.v. project derden met financieel risico voor de gemeente a. Het project bestaat uit samengevoegde projecten (met behoud van eigen scope en rapportagelijn)
x
3. Complexiteit (Risico)
b. Project met één of meerdere raakvlakprojecten
x
4. Complexiteit (Organisatie)
5. Complexiteit (Kwaliteit)
c. Het project maakt gebruik van nieuwe technologie (de gemeente is een early adopter) a. 2 of meer leden van het projectmanagementteam zijn nog onervaren (<1 jaar in rol) a. Niet routinematig project (scope van het project is nieuw qua inhoud voor de gemeente) b. Innovatieve contract- of aanbestedingsvorm (nog niet eerder door gemeente gebruikt)
Bijdragen van Rijk en van ontwikkelaars
b. Het project maakt gebruik van/of raakt infrastructuur derden. c. Het project is onderhavig aan ontwikkelend beleid of veranderende wet- en regelgeving
x
b. Klantplanning is dermate krap dat vertraging op oplevering zonder ingrijpen op projectopdracht onvermijdelijk is.
x
Betreft integrale gebiedsontwikkeling in samenwerking met ontwikkelende partijen
Onderdeel van Mobiliteitstransitie Het betreft een lange termijnontwikkeling Scope is 20 jaar
x
a. Er zijn 2 of meer Wethouders betrokken 8. Governance (Informatie)
De projecten in het gebied liggen dichtbij elkaar
Opstellen gebiedsvisie (gereed) en nu Ontwikkelstrategie en Beeldkwaliteitsplan. Dit zijn nieuwe producten voor de gemeente
a. Doorlooptijd totale project is >4 jaar 7. Doorlooptijd (Tijd)
Afhankelijk van bijdrage Rijk, huidige tekort op exploitatie is 100190 miljoen (tot 2040). > 20 projecten: Projecten in OR, ontwikkelingen Megastores, Verheeskade, etc.
Bouw Mobiliteitshub
a. Het project is afhankelijk van complexe ruimtelijke procedures waaronder bestemmingsplanwijziging. 6. Compliance (Risico)
Toelichting scoring
Integrale gebiedsontwikkeling. Nu 5 wethouders betrokken x
b. Het project rapporteert aan 2 of meer directies 9. Imago (Risico)
a. Het project is zichtbaar, exposure is groot en krijgt mediaaandacht.
x
Veel aandacht in media als grote nieuwe gebiedsontwikkeling in Den Haag
10. Omgeving (Risico)
a. Er is weerstand vanuit de omgeving tegen het project.
x
Vanuit participatie die er eerst nog niet was
11. Reputatie (Risico)
a. Politiek afbreukrisico, project speelt in op actualiteiten.
x
Veel aandacht in media als grote nieuwe gebiedsontwikkeling in Den Haag
12. Maatschappelijk (M)
De maatschappelijke relevantie wordt bepaald door de mate waarin een project getypeerd kan worden als een lage, midden of hoge impact op de maatschappelijke doelen die de gemeente nastreeft.
x
Hoog, herontwikkeling van een heel gebied, waardoor circa 9.000 woningen kunnen worden toegevoegd alsmede kantoor m2, groen, infrastructuur en voorzieningen
Totaalscore
11
Principal Toolbox gemeente Den Haag Afgedrukt op 21-3-2024 om 16:51 uur
Projectrapportage PmDH Pagina 16 van 18
Projectrapportage Projecten Stamgegevens Projectnaam: Wethouder:
Schedeldoekshaven e.o. gebiedsontwikkeling Van Asten
Stadsdeel Soort project: Datum rapportage:
Centrum Gebiedsontwikkeling Q4 2023
Beknopte omschrijving project Voor het plangebied geldt de opgave van verdichten, verduurzamen en vergroenen conform de structuurvisie CID. Door de sloop van het Terminal-gebouw en een deel van het Prins Bernhardviaduct ontstaat er ruimte voor drie bouwkavels met een hoogstedelijk programma in combinatie met verduurzaming en sterke verbetering van de openbare ruimte en de leefbaarheid en levendigheid in het gebied. Door deze planontwikkeling wordt de stadsentree naar het centrum verfraaid en de verbinding met de Rivierenbuurt verbeterd. Planontwikkeling vindt plaats in samenwerking met Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de eigenaar van het Terminal-gebouw.
Te behalen resultaat Kwalitatief hoogwaardige verbinding tussen Binnenstad en Beatrixkwartier. Meer ruimte voor de voetganger, fietser en vergroening van de openbare ruimte. Toevoegen van stedelijk programma met woningbouw, kantoren en onderwijs (kaders in NvU Schedeldoekshaven). Uitgangspunten en aannames Afspraken met het Rijk over vrijkomen Terminalgebouwen na oplevering alternatieve nieuwbouw (2028). Afspraken met RVB over bijdragen in plankosten.
Programma Prestaties Woning Kantoorruimte Maatschappelijke ruimte Overig
Aanvang aantal
0 23000 0 0
m2 m2 m2
Einde 516 89000 17000 9000
Algemene projectstatus Alg
Project is on-hold gezet in afwachting van capaciteit en middelen van gemeente en RVB; de prioriteit ligt nu bij de Ontwikkelvisie CS. Nadat deze gereed is, wordt met de planontwikkeling gestart. De planvorming is complex vanwege de samenloop van sloop en opbouw viaduct en inpassing van het vastgoed. De realisatie van het Bernardviaduct vraagt veel fianciele middelen. Er is een subsidie verkregen, maar de gemeentelijke cofianciering is er nog niet. De planning loopt uit aangezien nu wordt gewacht op de Ontwikkelvisie CS. De start uitvoering is mede afhankelijk van alternatieve huisvesting van de huidige gebruikers van het Terminalgebouw. Wanneer deze voorhanden is, is niet zeker.
Projectstatus: Doordat het project dit jaar on-hold is gezet, is er nu financieel voordeel van €145.000. De totale investeringskosten bij de uitvoering zijn hoog gezien de ingrijpende maatregelen Geld in de infrastructuur. Hiervoor is een subsidie van 23,3 miljoen (ex btw) toegekend vanuit het mobiliteitspakket van BZK/I&W. Er is nog geen dekking voor de gemeentelijke bijdrage. Risico
HTM wil in 2028 de calamiteitensporen op de Schedeldoekshaven kunnen gebruiken. Deze dient de gemeente uiterlijk in 2027 te herstellen; na de bouwactiviteiten Spuikwartier. Risico is dat hiervoor geen geld beschikbaar is en dat dit langer gaat duren.
Org
Project is voor nu on-hold gezet in afwachting van capaciteit en middelen van gemeente en RVB.
Tijd
Start planfase is afhankelijk van besluitvorming over Ontwikkelvisie Omgeving Den Haag Centraal. Het project is complex waardoor tijdig gestart moet worden met de planvoorbereidingen om de 1e werkzaamheden in 2027 uit te voeren.
Info
In het kader van de Ontwikkelvisie Omgeving Den Haag Centraal wordt gecommuniceerd over de ambitie van de ontwikkeling Schedeldoekshaven.
Kwal
Grote verbetering van de ruimtelijke structuur door verbinding van Binnenstad en Beatrixkwartier en Binnenstad en Rivierenbuurt.
M.eff
De leefbaarheid in de omgeving wordt verbeterd, met het project wordt een substantieel woningaantal toegevoegd en rijkskantoren.
Terugblik afgelopen periode: Herijkingsafspraken met RVB zijn bestuurlijk geaccoordeerd (juli 2023). De Ontwikkelvisie Omgeving Den Haag Centraal en het Beeldkwaliteitsplan Den Haag Centraal zijn ambtelijk gereed. Dit levert de basis voor uitwerking van de Schedeldoekshaven.
Vooruitblik komende periode: Q1 2024 bestuurlijk vaststellen Ontwikkelvisie en Beeldkwaliteitsplan Den Haag Centraal. Q2 2024 opstellen plan van aanpak Ontwikkelstrategie Den Haag Centraal.
Impact stikstof: Gezien de ligging van het gebied is het zeer waarschijnlijk dat tijdens de bouwfase problemen gaan ontstaan. In overleg met de initiatiefnemers moet hoog worden ingezet op schoon bouwmaterieel en een duurzame, efficiënte bouwlogistiek. Dat laatste is ook nodig voor de bereikbaarheid. Aangezien woningen en kantoren worden toegevoegd, kunnern ook tijdens de gebruiksfase problemen ontstaan.
Bestuurlijke planning RIS
Soort
RIS304124 Gebiedsagenda Ontwikkelvisie
Principal Toolbox gemeente Den Haag Afgedrukt op 21-3-2024 om 16:51 uur
Naam
Status
Planning
Gebiedsagenda Campusboulevard
B&W besluit
2019
Ontwikkelvisie CS en omgeving
concept
2024
Projectrapportage PmDH Pagina 17 van 18
Projectrapportage Projecten Scoringtabel Kenmerken
Criteria
Score
Toelichting scoring Het huidige projectbudget is beperkt. Het project omvat kostbare ingrepen in het Prins Bernhardviaduct, waarbij de verwachting is dat dit boven €10 mln uitkomt.
a. Totale omvang projectbudget >10 €mln. b. Meerdere dekkingsbronnen (Investering en exploitatie) x
1. Financiering (Geld)
2. Financiering (Risico)
c. Het project maakt gebruik van externe financiering
De voorinvestering wordt mede betaald door RVB. Daarnaast anterieure bijdragen in bovenwijkse investeringen. Hopelijk subsidiebijdragen vanuit Rijk.
d. Het project maakt gebruik van Subsidies en/of Grex bijdragen
GREX is voorzien
a. Financieringsafspraken t.b.v. project derden met financieel risico voor de gemeente
x
Belangrijke stakeholder bij het project is het Rijksvastgoedbedrijf. Zij investeren mede in de (plan)kosten. Risico op discussie met RVB over de hoogte van de bijdrage.
x
Het project raakt aan andere projecten in de omgeving: de overbouwing sporen; de ontwikkeling Spuikwartier.
a. Het project bestaat uit samengevoegde projecten (met behoud van eigen scope en rapportagelijn) 3. Complexiteit (Risico)
4. Complexiteit (Organisatie)
5. Complexiteit (Kwaliteit)
b. Project met één of meerdere raakvlakprojecten c. Het project maakt gebruik van nieuwe technologie (de gemeente is een early adopter) a. 2 of meer leden van het projectmanagementteam zijn nog onervaren (<1 jaar in rol) a. Niet routinematig project (scope van het project is nieuw qua inhoud voor de gemeente)
x
b. Innovatieve contract- of aanbestedingsvorm (nog niet eerder door gemeente gebruikt) a. Het project is afhankelijk van complexe ruimtelijke procedures waaronder bestemmingsplanwijziging. 6. Compliance (Risico)
b. Het project maakt gebruik van/of raakt infrastructuur derden.
De impact van het project heeft gevolgen voor bereikbaarheid van de stad en lijnvoering van OV-lijnen. De aanpak van het Pr. Bernhardviaduct is uitzonderlijk.
Voor de uitvoering van het project is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. x
Voor het project dienen tram- en buslijnen te worden verlegd.
c. Het project is onderhavig aan ontwikkelend beleid of veranderende wet- en regelgeving a. Doorlooptijd totale project is >4 jaar 7. Doorlooptijd (Tijd)
b. Klantplanning is dermate krap dat vertraging op oplevering zonder ingrijpen op projectopdracht onvermijdelijk is.
Langer dan 4 jaar x
a. Er zijn 2 of meer Wethouders betrokken
Wethouders Mobiliteit, Wonen en Stadsontwikkeling. x
8. Governance (Informatie) b. Het project rapporteert aan 2 of meer directies
Het project omvat de toekomst van het Pr. Bernhardviaduct. Dit vraagt nauw overleg met DSB. In het project wordt hoogbouw voorgesteld met impact op de skyline van Den Haag.
9. Imago (Risico)
a. Het project is zichtbaar, exposure is groot en krijgt mediaaandacht.
x
10. Omgeving (Risico)
a. Er is weerstand vanuit de omgeving tegen het project.
x
Rivierenbuurt wil geen hoogbouw.
11. Reputatie (Risico)
a. Politiek afbreukrisico, project speelt in op actualiteiten.
12. Maatschappelijk (M)
De maatschappelijke relevantie wordt bepaald door de mate waarin een project getypeerd kan worden als een lage, midden of hoge impact op de maatschappelijke doelen die de gemeente nastreeft.
x
Hoog, met het project wordt een substantieel woningaantal toegevoegd en rijkskantoren.
Totaalscore
10
Principal Toolbox gemeente Den Haag Afgedrukt op 21-3-2024 om 16:51 uur
Projectrapportage PmDH Pagina 18 van 18