RIS318242 Bijlage Jaarplan + uitvoeringsagenda 2024
Tekst van het document
735.000
Bijdrage OMB Rijk
90.000
Bijdrage Gemeenten
225.000
Versterkingsgelden Rijk 1
453.000
Versterkingsgelden Rijk 2
700.000
Restant 2023
530.000
Totale reguliere baten
2.733.000
Lasten Regulier
Begroting 2024
Personale lasten
2.079.000
Onderzoek, advies, communicatie en inhuur expertise
148.000
LIEC
80.000
Overhead gemeente Den Haag
385.000
ICT
100.000
Vergaderkosten en overig
70.000
Vorming en opleiding
50.000
Huisvesting
140.000
Doorbelasting
-319.000
Totale reguliere lasten
2.733.000 0
42
De personele lasten omvatten slechts een gedeelte van de medewerkers werkzaam bij het RIEC-bureau. De andere medewerkers worden betaald vanuit de verschillende sporen binnen het Regionaal versterkingsplan. Een totaaloverzicht is te zien in de formatie vanaf pagina 25. Daarnaast maakt het RIEC jaarlijks kosten aan inhuur van aanvullende expertise, de dienstverlening van het LIEC en de dienstverlening van de gemeente Den Haag. De aanschaf van nieuwe software ten behoeve van de casusaanpak is wederom in begroot.
Regionaal versterkingsplan
In 2022 heeft het ministerie van JenV extra middelen ter beschikking gesteld voor de versterking van de regionale aanpak. Door de regio Den Haag is een regionale ontwikkelstrategie ‘Eén coalitie tegen ondermijning’ 2023 e.v. ingediend. Dit plan is door JenV goedgekeurd. Voor de uitvoering van dit plan is in totaal een bedrag van € 7,61 miljoen beschikbaar. In 2024 wordt naar verwachting hiervan € 4,98 miljoen besteed. In 2022 en 2023 zijn de middelen aangevuld met andere financieringsstromen. Baten Regionaal versterkingsplan
Begroting 2024
Oorspronkelijk begroot
2.744.010
Verwacht restant uit eerdere jaren
2.037.912
Loonkostencalculatie 3,18 procent
197.078
Totale baten Regionaal versterkingsplan
4.979.000
Lasten Regionaal versterkingsplan
Begroting 2024
Lasten spoor 1
2.918.000
Lasten spoor 2
486.000
Lasten spoor 3a
355.000
Lasten spoor 3b
425.000
Lasten spoor 3c
162.000
Lasten spoor 4
633.000
Totale lasten Regionaal versterkingsplan
4.979.000
43
De lasten van de sporen zijn hieronder verder uitgewerkt. Spoor 1 – Eén coalitie tegen ondermijning Lasten Spoor 1
Begroting 2024
Personele lasten
1.518.000
Uitvoeringskracht 50K per district
250.000
Weerbaarheidsbudget/opleiding t.b.v. partners
400.000
Interventiespecialist OM
100.000
Inzet BOOST
350.000
Bestuurskundige politie
100.000
Overhead gemeente Den Haag
200.000
Totale lasten Spoor 1
2.918.000
Spoor 2 – Financiële aanpak en vastgoed Lasten Spoor 2
Begroting 2024
Personale lasten
319.000
FIU-onderzoeker
103.000
Actiegericht budget
30.000
Overhead gemeente Den Haag
34.000
Totale lasten Spoor 2
486.000
44
Spoor 3a – Kwetsbare gebieden, o.a. Bedrijventerreinen Lasten Spoor 3a
Begroting 2024
Personele lasten
203.000
Onderzoek
80.000
Actiegericht budget
25.000
Netwerkdag
30.000
Overhead gemeente Den Haag
17.000
Totale lasten Spoor 3a
355.000
Spoor 3b – Scheveningen-Haven Lasten Spoor 3b
Begroting 2024
Personale lasten
110.000
Weerbaarheidsbudget
45.000
Fysieke locatie in de haven
10.000
Camera en registratiesysteem
210.000
Boot t.b.v. inzet ondermijning politie
33.000
Overhead gemeente Den Haag
17.000
Totale lasten Spoor 3b
425.000
Spoor 3c – Buitengebied en glastuinbouw Lasten Spoor 3c
Begroting 2024
Personele lasten
115.000
Actiegericht budget
30.000
Overhead gemeente Den Haag
17.000
Totale lasten Spoor 3c
162.000
45
Spoor 4 – Jonge aanwas Dealbreakers Lasten Spoor 4
Begroting 2024
Personele lasten
319.000
Onderzoek/advies
50.000
Communicatie
50.000
Doorlopende leerlijn
150.000
Netwerkdag
30.000
Overhead
34.000
Totale lasten Spoor 4
633.000
Inzet middelen voor de versterking uitvoeringskracht: Haags Economische Interventieteam (HEIT) In het HEIT werken gemeenten, politie, Belastingdienst, de Douane, Nederlandse Arbeidsinspectie, het UWV, de NVWA en de drie omgevingsdiensten (ODH, ODMH en ODWH) samen. Het HEIT bestaat uit twee zelfstandig draaiende teams die zaken oppakken onder regie van de burgemeester van Den Haag. Het HEIT houdt zich bezig met het uitvoeren van bestuurlijke controles en het toezicht op de prostitutiebranche. De controles zijn onderdeel van de lokale ondermijningsaanpak. De beleidsmedewerkers van het HEIT hebben structureel contact met alle 27 gemeenten en politie basisteams. Ze sluiten aan bij lokale casus overleggen, zijn deelnemer van de districtelijke ondermijningstafels en zijn lid van RIECcasusteams. Vanuit het HEIT worden regelmatig workshops, presentaties en/of Webinars gegeven over het HEIT en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierbij wordt ingegaan op de malafide bedrijfsmodellen van (avond)supermarkten, garages, shisha lounges, cafés, restaurants en de beautybranche en op criminele fenomenen als mensenhandel, handel in illegale sigaretten, handel in illegale medicijnen en illegaal gokken. Sinds 2019 ontvangt het HEIT via het RIEC structureel 4 ton ter versterking van de uitvoeringskracht in de eenheid Den Haag. Dit geld wordt in 2023 als volgt besteed: Uitgaven
Bedrag
Beleidsmedewerker schaal 10
65.000
Beleidsmedewerker schaal 10
63.000
Beleidsmedewerker schaal 10
77.000
Toezichthouder schaal 8
65.000
Toezichthouder schaal 8
65.000
Toezichthouder schaal 8
65.000
Totale uitgaven HEIT
400.000 46