RIS316918 Bijlage 2 Online bijlagen programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
Omschrijving
Dienst
Categorie
Doel
WIJZIGINGS-BESLUIT
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
Laatste gewijzigd bij
onbeperkt onbeperkt
onbeperkt 10.000
n.v.t. 2014
n.v.t. Seperaat raadsvoorstel 145/2014
2026
500
2018
Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20182021
Uitvoeringsnota 2022
15 - Financiën 200000 Algemene reserve 200001 Centrale Bedrijfsvoeringsreserve
CTR CTR
200002
Programmareserve 2 - College en Bestuur
CTR
Algemeen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoerin Verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead, dekking van incidentele gsreserve maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten. Programma Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
200003
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.500
2018
200004
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.000
2018
200005
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
3.000
2018
200006
Programmareserve 6 - Onderwijs
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
4.000
2018
200007
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
5.500
2018
200008
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
15.000
2018
200009
Programmareserve 9 - Buitenruimte
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
4.500
2018
200010
Programmareserve 10 - Sport
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
1.500
2018
200011
Programmareserve 11 - Economie
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
1.000
2018
200012
Programmareserve 12 - Mobiliteit
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
2.500
2018
200013
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
5.000
2018
200014
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
CTR
Programma
Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.
2026
3.000
2018
200015
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties
CTR
onbeperkt
5.500
2017
200016
Reserve Onderhoud Vastgoed
CTR
onbeperkt
8.000
2017
Programmabegroting 20182021
Programmarekening 2020
200025
Reserve Grote Projecten
CTR
2025
onbeperkt
2007
Reserve Co-financiering
CTR
2026
onbeperkt
2005
Programmabegroting 20082011 Concernbericht 2005
Programmabegroting 2014-2017
200026
Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsres onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of erve pieken in de onderhoudsopgaven. Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsres onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in erve de onderhoudsopgaven. Project Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten. Project Co-financiering voor Europese en nationale subsidies en gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn.
200027
Reserve Internationaal & Werving
CTR
Project
onbeperkt
10.000
2015
200040
Reserve Herstructurering reserves
CTR
Overig
onbeperkt
24.000
2014
200044
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022
CTR
Overig
Het opvangen van middelen van opgeheven reserves < € 2,5 mln. en deze in het juiste jaar in de exploitatie te zetten. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2019- 2022 in verschillende jaarschijven.
2022
115.000
2018
200045
Reserve Herfaseringen
CTR
Overig
Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.
onbeperkt
50.000
2018
200046
Reserve Activafinanciering
CTR
Activa
Onttrekkingen uit de reserve als gevolg van incidentele dekking van kapitaallasten.
onbeperkt
220.000
2009
200047
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023
CTR
Overig
Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2020- 2023 in verschillende jaarschijven.
2023
25.000
2019
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
200048
Reserve Taakmutaties gemeentefonds
CTR
Overig
onbeperkt
onbeperkt
2019
Programmarekening 2018
200050
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025
CTR
Overig
2025
28.000
2021
Programmabegroting 20222025
200051
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024
CTR
Overig
Doel van de reserve is om niet uitgedeelde taakmutaties van het gemeentefonds uit de circulaires van jaar t beter inzichtelijk te maken en te beheersen en deze vervolgens in de begroting van jaar t+1 te verwerken. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2022 (inclusief actualisatie jaarschijf 2021) voor de jaarschijven 2021 – 2025. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2021- 2024 in verschillende jaarschijven.
2024
15.000
2020
Programmabegroting 20212024
Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.
Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022
Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2023-2026
Programmabegroting 20162019 Programmabegroting 20152018 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Jaarrekening 2009
Programmabegroting 2016-2019
Programmabegroting 2015-2018
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.
Omschrijving
Dienst
Categorie
Doel
Eindjaar 2030
Max. hoogte (x 1.000) 50.000
Instellingsjaar 2020
200052
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen
CTR
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor extra impuls voor betaalbaar wonen.
200053
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit
CTR
Project
200054
Reserve Duurzaamheid en energietransitie
CTR
200055
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw
200063
Ingesteld bij
Het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering duurzame mobiliteit.
2030
300.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor duurzaamheid en energietransitie.
2030
200.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
CTR
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.
2030
130.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Reserve Buffer Impact Coronacrisis
CTR
Overig
Buffer om de incidentele negatieve impact van de coronacrisis op te vangen.
2023
200.000
2020
200064
Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis
CTR
Project
Dekken van de bekostiging van de activiteiten van het Sociaal Economisch Herstel Plan.
2022
20.000
2020
Programmabegroting 20212024 RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)
200075
Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners
CTR
Project
2028
25.000
2021
Programmarekening 2021
200076
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026
CTR
Project
2026
20.000
2021
Programmabegroting 20232026
200078
Reserve buffer energiecrisis en excessieve inflatie
CTR
Project
Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van inwoners in kwetsbare posities binnen de gemeente Den Haag. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2023 (inclusief actualisatie jaarschijf 2022) voor de jaarschijven 2022 – 2026. Deze reserve dient als buffer om incidentele negatieve impact van de snel stijgende energieprijzen en overige excessieve inflatie op te vangen.
2024
25.000
2022
Uitvoeringsnota 2022
200080
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027
CTR
Project
Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2024 (inclusief actualisatie jaarschijf 2023) voor de jaarschijven 2023 – 2027.
2027
59.000
2023
Programmabegroting 20242027
WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
Uitvoeringsnota 2022
Bijlage 10 Voorzieningen (bedragen in € 1.000) Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Omschrijving voorziening
02 - College en Bestuur Voorziening wachtgeld voormalig collegeleden 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Voorziening Overige bedrijfsrisico's 05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan 09 - Buitenruimte Arbeidsgerelateerde kosten vorming 1 SRO Voorziening Overige bedrijfsrisico's 10 - Sport Voorziening Dak stadion 12 - Mobiliteit Voorziening Overige bedrijfsrisico's 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) Voorziening correctie negatieve plannen Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder 15 - Financiën Voorziening Overige bedrijfsrisico's Voorziening Spaarverlof Voorziening Vonkenregen Scheveningen Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Saldo per 31-12-2022
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
278 278
0
0
0
270 270
0
0
490 490
0
55 55
2.532 122 2.654
62
600
62
2.500 2.500
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
278 278
0
0
0
0
270 270
0
270 270
0
435 435
0
600
0
1.994 122 2.116
0
0
0
0 0
0
0
208.262 -98.622 9.733 119.373 657 6.580 392 7.629 133.194
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
278 278
0
0
0
0
0 0
0
0
14 14
0
421 421
0
0
0
500 122 622
0
1.494 0 1.494
0
2.500 2.500
0
0
0
2.500 2.500
0
0 0
0
0
0
0 0
3.319
211.581
4.724
216.305
216.305
216.305
216.305
126 3.445
0
-98.622 9.859 122.818
195 4.919
0
-98.622 10.054 127.737
0
-98.622 10.054 127.737
0
-98.622 10.054 127.737
0
-98.622 10.054 127.737
657 6.580 392 7.629 136.046
0 6.580 392 6.972 139.402
0 6.580 392 6.972 139.002
0 6.580 392 6.972 138.702
0 6.580 392 6.972 137.908
0
Saldo per 31-12-2023
0 657
0 3.507
0 655
0 0
0 4.919
657 1.563
0 0
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
0
0
0
1.200 1.200
0
600 600
0
0 0 0
0
91 91
298 67 365
Saldo per 31-12-2024
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
278 278
0
0
0
0
0 0
0
0
0
421 421
0
0
400
0
1.094 0 1.094
0
0
0
0
2.500 2.500
0
0
0
0 0
400
0
0
0 0
0 400
0 0
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
0
600 600
Saldo per 31-12-2025
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
278 278
0
0
0
278 278
0
0 0
0
0
0
0 0
0
421 421
0
0
0
421 421
300
0
794 0 794
0
794
0
0 0 0
0
0
0
2.500 2.500
0
0
0
2.500 2.500
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
300
0
0
Saldo per 31-12-2026
794
0
0 0
0 300
0 0
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0
0
91 91
0
298 67 365
0
Saldo per 31-12-2027
0 0
0 794
0 0
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
0
0
0
0 0
0
0
0 0 0
0
0
91 91
404 67 633
0
0 0 0 3.455 67 3.522
0
0 1.390 1.390
Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is Omschrijving voorziening
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Voorziening School in bos 05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Cult. Legaat Muller Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek 09 - Buitenruimte Voorziening Leges Opbreekvergunningen Voorziening Afvalstoffenheffing Voorziening Riolering Voorziening Graven Voorziening Bomen 12 - Mobiliteit Voorziening Parkeren Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Bouwleges Voorziening Woningsplitsing Overhead Voorziening SVG-fonds Voorziening Sirtema van Grovestin Totaal Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is
Saldo per 31-12-2022
1.200 1.200 0 0 0 91 91
0
0
Saldo per 31-12-2023
0
0
600 600
0
0 0 0
0
91 91
404 67 691
0
602 0 0 3.773 67 4.442
298 67 365
0
0 742 742
5.285
-5.022 137 -4.885
0
0
0
1.042 332 16 3.985 44 5.419
298 67 365
220 332 16 404 44 1.016
0
822 0 0 3.879 67 4.768
113 310 423
271 271
55 55
0
113 526 639
271 271
113 55 168
12.166 177 12.343
-20 -20
0
11.903
263 157 420
-20 -20
0
11.903
0
Saldo per 31-12-2024
0 220
5.285
Saldo per 31-12-2025
Saldo per 31-12-2026
0
0 0
0
0 0 0
0
91 91
404 67 691
0
382 0 0 3.667 67 4.116
298 67 365
404 67 691
0
162 0 0 3.561 67 3.790
271 271
55 55
0
0 958 958
271 271
55 55
0
0 1.174 1.174
271 271
55 55
-20 -20
0
-3.638
-1.384 117 -1.267
-20 -20
0
-3.872
2.488 97 2.585
-20 -20
0
0
0
0
0 220
-3.638
0
0
0
0 220
-3.872
162
Saldo per 31-12-2027
-6.665
9.153 77 9.230
-6.665
85 17 102
0
0
0
85 17 102
0
0
0
85 17 102
0
0
0
85 17 102
0
0
0
85 17 102
0
0
0
85 17 102
19.578
616
1.071
11.903
7.220
616
1.459
5.285
1.092
616
1.346
-3.638
4.000
616
746
-3.872
7.742
616
688
-6.665
14.335
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2023
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2024
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2025
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2026
Toevoegingen
Aanwendingen
Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten
Saldo per 31-12-2027
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Omschrijving voorziening
09 - Buitenruimte Voorziening spaarvoorziening riolering Totaal Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Totaal Voorzieningen Gemeente Den Haag
Saldo per 31-12-2022
Toevoegingen
Aanwendingen
7.539 7.539
26.267 26.267
30.036 30.036
0
3.770 3.770
27.818 27.818
31.588 31.588
0
0 0
28.120 28.120
28.120 28.120
0
0 0
28.425 28.425
28.425 28.425
0
0 0
28.732 28.732
28.732 28.732
0
0 0
7.539
26.267
30.036
0
3.770
27.818
31.588
0
0
28.120
28.120
0
0
28.425
28.425
0
0
28.732
28.732
0
0
160.311
30.390
31.762
11.903
147.036
33.353
34.610
5.285
140.494
28.736
29.866
-3.638
143.002
29.041
29.471
-3.872
146.444
29.348
30.214
-6.665
152.243
Bijlage 11 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 -2027 2023
2024
(bedragen x €1.000,-) 2025 2026
Budgettair vertrekpunt
67.566
11.650
Intensiveringen
-22.592
-24.280
-22.360
Gelijkmatig verdelen jaarschijven
13.327
507
-923
-22.895
Gespecificeerd naar dotaties en onttrekkingen Toevoegingen
80.893
13.150
370
1.293
Onttrekkingen
-22.592
-25.273
-23.653
-24.188
Saldo reserve
58.301
46.178
22.895
0
2023
2024
(bedragen x €1.000,-) 2025 2026
Intensiveren Verkiezingen
Progr.
Klimaatberaad
3
Zero emissiezone brede kuststrook
3
-300
-400
-400
Verduurzamen gemeentelijke vastgoed
3
-1.000
-1.000
-1.000
Voedselbeleid
3
-100
-150
-150
3
-100
-150
-150
Bibliotheken (verhogen budget herinrichting wijkbibliotheken) Verhogen budget kunstplan (50%cultuurankers, 50% de andere categorie A en B aanvragers)
5
-360
5
-750
Verhogen regulier cultuurbudget
5
-500
-500
Verhogen budget voor middelgrote en kleine instellingen
5
-1.500
-1.500
-75
-75
Luchtfilters/reinigers: Vaillantlaan binnenlucht kwaliteit verbeteren
2
-2.600 -400
Exploitatie Gemeentearchief
5
-75
Pilot Docentenfonds
6
-550
Uitbreiding Ooievaarspas (130% naar 150%)
7
-200
Armoederegeling dierenarts (vouchersysteem)
7
-300
-300
-400
Kinderarmoede
7
-300
-300
-400
Subsidie voor activiteiten tegengaan eenzaamheid ouderen
8
-50
-100
-100
Permanante winteropvang langer in het jaar openhouden
8
-500
-500
-500
Maatschappelijke opvang
8
-4.250
Statushouders 2023 en 2024 , JIT
8
-1.300
Nationaal Park Hollandse Duinen
9
-500
-1.000
-1.135
9
-1.100
-1.100
-1.100
Inzet op meer GFT-inzameling Dier en natuur: investeren in natuur, kleinschalig beheer, ecologen, dierenwelzijnsbeleid, ondersteuning dierenwelzijnsorganisaties, hondenlosloopgebieden
9
-300
-300
-400
9
-2.000
-3.000
-3.000
Begraafplaatsen
9
-500
-750
-750
Schone stad: Aanpak inzet prioritaire gebieden uitbreiden (extra fte, extra ophaaldagen, basis op orde, extra (meertalige) communicatie)
9
-500
-750
-750
Impuls vergroening Schilderswijk en Transvaal
9
-300
-300
-400
Bereikbaarheidsstrategie
9
-330
-330
-330
Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen (IAS)
10
-50
-75
-75
Dotatie Olympisch fonds
10
Verduurzaming evenemententerreinen
11
-80
Resilience
11
-200
-300
-300
Opknappen winkelstraten Transvaal en Schilderswijk (Fysiek)
11
-1.000
-1.500
-1.500
Opknappen winkelstraten Transvaal en Schilderswijk (MKB)
11
-1.000
-1.000
-1.000
Behoud evenementen
11
-500
-500
-500
Pilot gratis OV kinderen 4-11
12
-1.490
-2.000
-2.000
12
-300 -200
-200
Actieprogramma klimaatadaptatie en vergroenen meest versteende wijken
Verkeersveiligheid Kruising Benoordenhoutse weg / Willem Witsenplein Transitie pollers (pilot)
12
-1.800
-1.500
-65
0
-100
Progr.
Gezond en veilig wonen
13
Voorbereidingskosten CID-Binckhorst
13
Binckhorst / CID fonds voor tijdelijke initiatieven
13
Ontwikkelvisies Mariahoeve en Internationale Zone
13
-250
Binckhorst-Omgevingsplan
13
-2.600
Binckhorst-Afvalcluster
13
-200
Binckhorst-Gasopslag
13
-100
Omgevingsvisie 2050
13
-1.150
Woonwagens - verplaatsing Energiestraat
13
-500
Woonwagens - uitbreiding bestaande locaties
13
-1.800
Team urgentieverklaringen
13
-200
Straatcoaches
14
Aanleg Watertappunten
14
-30
-30
-30
Prioritaire gebieden uitbreiden met Rustenburg en Oostbroek
14
-600
-600
-600
Wijkinitiatieven: (jongeren)-activiteiten binnen de wijk
14
-50
-100
-100
Participatie
14
-400
-500
-500
KCC 14070
14
Statushouders 2023 en 2024 , JIT
14
Toeristenbelasting trendmatig verhogen vanaf 2025 met 4,22%
15
Dotatie reserve onderhoud sportaccomodaties
15
-1.500
WOZ-bezwaren
15
-400
Transvaal (neutrale mutatie van € 3,7 mln.)
15
0
Compensatie dak Ado
15
-2.500
Aanvulling programmareserve 6
15
-2.613
Toegankelijk maken Stadhuis (voor mensen met een beperking)
16
Toegankelijkheidscoördinator aanstellen
16
Cybersecurity
16
Totaal Intensiveringen
12
2023
2024
(bedragen x €1.000,-) 2025 2026
Intensiveren Stads- en bouwlogistiek
0
-400
-650
-650
-500
-1.000
-1.000
-200
-200
-200
-250
-250
-600
-1.200 -450
-450
-400
-400
-1.314 -100 -625
-100 -90 0
-100
-100
-100
-22.592
-24.280
-22.360
-22.895
Bijlage 12 Herfaseringen
Toevoegingen aan reserve Onttrekkingen aan reserve Saldo mutatie
Onderwerpen Verkiezingen Digitale veiligheid Den Haag Amare Herfasering vastgoedexploitatie Realisatie kunstwerk spui Permanente winteropvang Markten Paxhaven/ Haven CS Wettelijke taak dierenwelzijn Badhuisstraat Betje Wolffstraat Achterstallig onderhoud openbare ruimte 0.a. groen en groeiplaatsverbeteringen Achterstallig onderhoud t.a.v. een toegankelijke openbare ruimte Herstructurering sportvelden Zuidwest Sporthal Loosduinen Economie Kop Keizerstraat Loosduinse Hoofdplein Noise patrol Mobiliteitsdoorstroming Verkeersveiligheid Rotondes Wateringse Veld Madestein Mobiliteitshubs Parkeren op afstand Dienstverlening Nabij Straatcoaches Migrantenkerkgroeperingen Masterplan IT Saldo mutatie
16.972
(bedragen x €1.000,-) 2025 2026 1.494 13.173 5.293 -13.173 -5.293 1.494
2023 -2.500 -250 0 250 1.500 885 500 150 425 1.200 340 250 1.000 573 -400 1.261 755 500 4.000 1.950 964 250 200 250 -100 400 600 2.019
(bedragen x €1.000,-) 2024 2025 2026 500 1.000 1.000 -250 250 250 0 133 -133 -250 0 0 -1.500 0 -620 -265 -500 -50 -50 -50 -425 0 -100 -1.100 0 -340 -250 -1.000 -573 -400 -400 1.200 -50 -1.211 0 -755 0 0 -100 -200 -200 -4.000 0 0 -1.950 0 -964 0 0 -250 0 0 -200 0 0 -250 0 0 100 0 0 -400 0 0 -600 0 0 -2.019 0 0
16.972
-13.173
2023 16.972
Prog. 2 4 5 5 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 16
2024
-5.293
1.494