Document · PDF

RIS316918 Bijlage 2 Online bijlagen programmabegroting 2024-2027

Gemeenteraad 20 december 2023, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2024-2027 (RIS316918)29.762 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmabegroting 2024-2027 Online bijlagen

financien.denhaag.nl

Inhoud Bijlage 01 Begrotingsregels ..................................................................................................................... 3 Bijlage 02 Begroting per activiteit ........................................................................................................... 6 Bijlage 03 Begroting per taakveld............................................................................................................ 8 Bijlage 04 Gemeentelijke tarieven ........................................................................................................ 12 Bijlage 05 Financiële vaste activa .......................................................................................................... 14 Bijlage 06 Materiële vaste activa en kapitaallasten .............................................................................. 15 Bijlage 07 Meerjaren Investeringen ...................................................................................................... 20 Bijlage 08 Verloopoverzicht reserves .................................................................................................... 22 Bijlage 09 Reserves, doelen, looptijden en maximale hoogtes reserves ..............................................

23 Bijlage 10 Voorzieningen ....................................................................................................................... 29 Bijlage 11 Reserve Allocatie incidentele middelen 2024-2027 ............................................................. 30 Bijlage 12 Herfaseringen ....................................................................................................................... 32

Bijlage 01 Begrotingsregels In de contourenbrief actualisatie financieel beleid heeft het college een aantal budgettaire spelregels met de raad gedeeld, die leidend zijn in de budgettaire besluitvorming. Deze spelregels zijn in deze bijlage nogmaals opgenomen. Deze zullen, voor zover dat nog niet het geval is, worden opgenomen in de Algemene verordening Financieel beheer en beleid Gemeente Den Haag 2019 (RIS 300591). Deze zal separaat ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 1.

Het gehele college is verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van de begroting, de uitvoering van de door de raad vastgestelde begroting na en de verantwoording over de besteding van de ingezette middelen. De collegeleden passen het principe van programmasturing toe bij het uitvoeren van de vastgestelde begroting (zie toelichting bij uitgangspunt 8). De wethouder Financiën ziet toe op naleving van de van toepassing zijnde spelregels die zijn vastgelegd in de Verordening financieel beheer en beleid.

De begroting moet voor ieder begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht zijn. Het college beoogt met dit uitgangspunt de begroting structureel en reëel in evenwicht te brengen. In de Gemeentewet is opgenomen dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. In het BBV is opgenomen dat de begroting een meerjarenraming bevat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar waarin onder andere een raming van de financiële gevolgen is opgenomen, waaronder de baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma's is opgenomen. Op dit moment schrijft de Verordening financieel beheer en beleid (art. 5:1) al voor dat de begroting jaarlijks moet sluiten. Om de begroting robuuster te maken wil het college toewerken naar een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. Dit wil het college realiseren door zorg te dragen dat structurele lasten zo veel als mogelijk met structurele baten worden gedekt, dus in alle jaren die in de begroting en meerjarenraming zijn opgenomen. Reëel betekent dat verwachte inkomsten en uitgaven worden geëxtrapoleerd, op basis van ervaringsgegevens en rekening houdend met ontwikkelingen in de stad, en dus realistisch zijn. Hierbij wordt verondersteld dat structurele beleidsmaatregelen na de huidige coalitieperiode doorlopen en daarom van structurele dekking moeten worden voorzien.

Besluitvorming over de dekking van het beleid wordt niet overgelaten aan een volgend college.

We passen het voorzichtigheidsprincipe toe. Het college beoogt met dit uitgangspunt zorg te dragen dat eventuele nadelen direct worden ingeboekt wanneer ze bekend zijn en meevallers pas worden ingeboekt wanneer ze gerealiseerd zijn. Op deze manier voorkomen we dat we risico’s vooruitschuiven en nieuwe risico’s creëren door nieuwe verplichtingen aan te gaan zonder zekere financiële dekking. Dit uitgangspunt staat reeds beschreven in de Verordening financieel beheer en beleid (art. 3:2). Het voorzichtigheidsbeginsel betekent dat wanneer zich in het lopende jaar tegenvallers voordoen, deze in hetzelfde jaar worden opgelost in de begroting. Meevallers worden pas ingeboekt als deze zeker zijn.

Bezuinigingen worden concreet en direct ingeboekt in de begroting wanneer besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. Het college beoogt met dit uitgangspunt dat besparingsmaatregelen niet worden doorgeschoven maar direct van een uitwerking worden voorzien en uiterlijk bij het volgende besluitvormingsmoment over de meerjarenbegroting concreet worden ingeboekt. Dat betekent dat op dat moment duidelijk moet zijn welke begrotingsposten verlaagd of geschrapt worden en met welke inhoudelijke maatregel de bezuiniging gerealiseerd zal worden. Dit uitgangspunt staat nog niet beschreven in de Verordening financieel beheer en beleid. Het principe wordt al wel toegepast via van het voorzichtigheidsbeginsel (art 3:2) en de regel dat de gemeente jaarlijks een sluitende begroting heeft (art. 5:1).

Het college besluit (in beginsel) één keer per jaar over financiële wensen voor nieuw beleid of beleidsintensiveringen. Dit is tijdens de begrotingsvoorbereiding. Besluitvorming over financiële wensen voor nieuw beleid vindt alleen plaats als deze wensen integraal tegen elkaar afgewogen kunnen worden met inachtneming van de beschikbare financiële ruimte. Het college beoogt met dit uitgangspunt rust en voorspelbaarheid te brengen in de begrotingscyclus door één keer per jaar, met inachtneming van de beschikbare ruimte, integraal te besluiten over de inzet beschikbare middelen voor nieuw beleid of het intensiveren van bestaand beleid. Door de keuzes tussen politieke wensen en de bijbehorende kosten op één vast moment te nemen, voorkomt het college continue discussies over geld.

Bovendien creëert dit ene moment genoeg tijd om na te denken hoe het gemeenschapsgeld zo verstandig mogelijk uitgegeven kan worden. De Verordening financieel beheer en beleid (art. 3:2/3:3) beschrijft het integrale afwegingsproces van Voorjaarsnota tot en met Begroting en dat er één aanbiedingsmoment is aan de raad. Het college wil dit uitgangspunt bestendigen door duidelijker te beschrijven dat afweging door het college over nieuw beleid jaarlijks integraal plaatsvindt op één moment. Dit laat onverlet dat majeure (autonome) ontwikkelingen impact kunnen hebben op de stad en hierover noodzakelijkerwijs tussentijdse besluitvorming nodig is over mogelijke financiële consequenties. 6.

Er kunnen geen verplichtingen worden aangaan zonder financiële dekking. Dit uitgangspunt betekent dat geen toezeggingen of intentieverklaringen met financiële consequenties kunnen worden gedaan zonder een volledig sluitend dekkingsvoorstel (collegebesluit). Het college beoogt met dit uitganspunt dat er geen voorstellen kunnen worden gedaan waarbij de financiële consequenties worden doorgeschoven naar een later moment of worden overgelaten aan een toekomstig college. In de huidige Verordening financieel beheer en beleid (art. 3:4) staat al beschreven dat voor raadsamendementen en raadsmoties de financiële consequenties en/of dekking duidelijk dienen te zijn. Het college wil hieraan toevoegen dat het college erop toeziet dat er namens de gemeente geen financiële intentieverklaringen, toezeggingen of verplichtingen worden aangegaan zonder financiële dekking. Dit om te voorkomen dat een volgend college en een volgende raad worden geconfronteerd met een dekkingsvraagstuk.

Inzet van middelen uit de algemene reserve kan pas plaatsvinden na integrale afweging en alleen voor het meerdere boven de norm van het weerstandsvermogen. Het college beoogt met dit uitgangspunt om binnen de huidige collegeperiode tot een norm voor het weerstandsvermogen te komen en deze norm te handhaven. Het doel van dit uitgangspunt is zorg te dragen dat incidentele inzet van de algemene reserve pas kan plaatsvinden na integrale afweging en alleen voor het meerdere boven de norm van het weerstandsvermogen. Het college wil voorkomen dat de algemene reserve wordt aangewend voor beleidsintensivering in plaats voor calamiteiten. In de Verordening financieel beheer en beleid gaat artikel 4:2 over het weerstandvermogen. Hier is nog geen norm aan gekoppeld. Op dit moment wordt gewerkt aan een nota weerstandsvermogen om tot een onderbouwde norm voor het weerstandvermogen te komen.

We passen het principe van programmasturing toe. Het college beoogt met dit uitgangspunt dat ieder programma ‘zijn eigen broek op moet houden’. Als uitgaven te hoog dreigen te worden moeten portefeuillehouders van een programma op hun eigen terrein maatregelen nemen om dat te voorkomen. In de Verordening financieel beheer en beleid is programmasturing reeds uitgewerkt in artikel 5:1. Inherent aan programmasturing is het toepassen van de regels van budgetdiscipline. Dit betekent dat overschrijdingen op de begroting niet zijn toegestaan. Openeinderegelingen worden vermeden. Dreigende overschrijdingen moeten tijdig worden gesignaleerd door portefeuillehouders en door passende maatregelen worden voorkomen. In geval van een onvermijdbare overschrijding (tegenvaller) moet compensatie worden gevonden binnen hetzelfde beleidsprogramma in de vorm van meevallers of onderbesteding. Meevallende uitgaven kunnen ingezet worden om tegenvallende uitgaven te compenseren, maar mogen niet direct worden gebruikt voor nieuw beleid of meer bestaand beleid (intensiveren). Herbestemming van meevallers voor intensiveringen mag pas na integrale besluitvorming. In principe vindt één keer per jaar besluitvorming plaats over financiële wensen voor nieuw beleid of beleidsintensiveringen (zie uitgangspunt 5).

We maken onderscheid tussen lasten en baten en de afzonderlijke sturing hierop. Hiermee beoogt het college dat gestuurd wordt op de realisatie van de begrote lasten en begrote baten, in plaats van het saldo van beide. Per programma zijn er lasten en baten. Voor de lasten geldt dat de toegewezen middelen maximaal zijn, met andere woorden: tot dit bedrag mag worden uitgegeven. Voor de baten geldt dat dit de ontvangsten zijn die minimaal gerealiseerd moeten worden. Met andere woorden: dit bedrag moet minimaal worden ontvangen. In de Verordening financieel beheer en beleid is het ramen van lasten en baten reeds uitgewerkt in artikel 5:12. Het college wil bij de realisatie hiervan beter kunnen handhaven en toepassen bij programmasturing.

10. Exploitatiebudgetten worden niet overgeheveld naar volgende jaren, tenzij er een aantoonbare verplichting is aangegaan en uitvoering in het volgende jaar plaatsvindt. Het college beoogt met dit uitgangspunt dat de programmabegroting een realistische weergave geeft van de geraamde lasten, baten, dotaties en onttrekkingen aan reserves, zodat sturing hierop wordt bevorderd. Het college beoogt hiermee dat portefeuillehouders bewuster sturen op het uitvoeren van de activiteiten en de bijbehorende budgetten die in de programma’s zijn opgenomen. Dit om onnodig doorschuiven en vasthouden van middelen binnen programma’s te voorkomen.

Bijlage 02 Begroting per activiteit Programma / Activiteit 01 - Gemeenteraad 010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer 010.I Niet-overhead directeur GAD Totaal 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking 020.C Verkiezingen Totaal 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 430.C Natuur- en milieu-educatie 740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief 550.A Monumentenzorg 560.A Openbare bibliotheek 560.E Media Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 420.B Onderwijshuisvesting 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.I Onderwijsbeleid 610.J Kinderopvang Totaal 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 050.D Kredietfaciliteiten GKB 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C

Gemeentelijk minimabeleid 630.F Financiele hulpverlening 630.G Schuldhulpverlening 640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting Totaal 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 610.S Opgave Nieuwkomers 620.E Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO) 671.G Huishoudelijke hulp (WMO) 671.H Begeleiding (WMO) 671.I Dagbesteding (WMO) 672.D Jeugdhulp begeleiding 672.E Jeugdhulp behandeling 672.F Jeugdhulp dagbesteding 672.G Jeugdhulp zonder verblijf overig 673.A Pleegzorg 673.B Gezinsgericht 673.C Jeugdhulp met verblijf overig 674.A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 674.B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 674.C Gesloten plaatsing 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 682.C Jeugdbescherming 682.D Jeugdreclassering 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

(bedragen x €1.000,-) 2023

2024

LASTEN 2025

2026

2027

2023

2024

BATEN 2025

2026

2027

2023

TOEVOEGINGEN 2024 2025 2026

1.940 3.825 3.544 1.169 1.093 3.992 15.563

2.034 4.354 3.168 1.114 1.158 4.500 16.328

2.034 4.354 3.168 1.114 1.158 4.800 16.628

2.034 4.313 3.168 1.114 1.158 4.800 16.587

0 0 0 35 0 309 344

0 0 0 35 0 325 360

0 0 0 0 0 0 0

5.678 4.483 9.660 19.821

4.619 4.638 3.056 12.313

4.628 4.638 3.057 12.323

4.621 4.638 3.057 12.316

0 0 0 0

3.869 12.622 23.943 24.972 65.405

3.803 7.616 26.721 17.220 55.360

3.812 7.265 27.091 3.137 41.304

3.910 7.265 17.619 3.136 31.930

3.819 5.401 17.126 3.136 29.482

381 6.079 15.317 0 21.777

381 547 14.003 0 14.931

381 547 14.268 0 15.196

381 547 4.796 0 5.724

381 13 5.389 0 5.783

0 0 0 0 0

52.059 31.047 1.095 84.201

54.234 27.120 1.149 82.503

53.711 24.711 1.149 79.571

53.711 19.277 1.149 74.137

53.711 17.776 1.149 72.636

879 18.775 0 19.654

0 12.855 0 12.855

0 11.052 0 11.052

0 5.618 0 5.618

60.321 353 21.212 25.140 1.572 4.114 1.347 25.008 1.833 140.899

63.221 353 17.964 24.221 1.620 4.048 1.385 25.435 1.895 140.142

64.886 353 16.651 25.318 1.619 3.712 1.386 25.011 1.920 140.857

64.889 353 17.497 25.199 1.593 3.712 1.386 24.984 1.920 141.533

62.459 353 15.925 25.391 1.586 3.637 1.389 24.890 1.920 137.550

781 0 6.907 1.894 0 660 0 1.770 0 12.012

381 0 6.944 1.894 0 360 0 1.770 0 11.349

0 0 6.983 1.894 0 360 0 1.770 0 11.007

0 0 7.021 1.894 0 360 0 1.770 0 11.045

53.100 8.490 8.614 96.269 5.839 172.312

46.940 8.806 5.151 86.755 5.430 153.082

42.875 8.817 5.197 85.076 5.570 147.535

42.268 8.817 5.234 85.372 4.769 146.460

41.713 8.817 5.259 85.377 5.008 146.174

5.822 0 3.432 58.805 5.080 73.139

22 0 787 47.175 5.050 53.034

22 0 787 45.438 5.050 51.297

1.645 1.241 13.856 446.787 61.839 3.645 17.066 52.110 12.771 59.321 121 670.402

1.645 1.641 8.993 445.148 57.949 4.088 19.179 53.412 11.409 62.461 121 666.046

1.645 1.641 8.710 446.912 57.909 4.095 16.518 50.825 10.218 60.901 121 659.495

1.645 1.641 8.712 446.170 58.110 4.096 16.521 50.263 10.067 55.972 121 653.317

1.645 1.641 8.712 445.295 56.435 4.096 16.521 50.379 10.075 48.794 121 643.712

4.928 90 2.535 387.470 2.300 520 234 10.653 5.518 727 0 414.976

4.928 90 0 387.220 2.300 520 234 12.203 5.982 281 0 413.759

67.710 50.650 47.850 43.004 63.559 62.554 10.550 25.422 14.688 20.318 3.636 7.641 3.229 15.968 56.510 12.504 3.519 90.200 41.669 9.099 1.610 101.034 752.924

74.108 0 49.815 45.437 63.559 64.125 10.550 28.643 15.195 21.020 2.809 7.905 3.341 16.516 57.524 12.937 3.641 96.523 34.942 9.872 1.666 83.996 704.124

72.249 0 49.370 45.218 63.559 59.999 10.550 23.599 13.858 19.175 2.563 7.210 3.048 15.089 50.298 11.800 3.321 97.110 34.881 8.540 1.520 83.582 676.539

71.719 0 47.439 45.219 63.559 59.080 10.550 21.078 12.283 16.993 2.272 6.390 2.700 13.391 41.201 10.457 2.943 97.071 32.554 7.083 1.347 82.110 647.439

67.344 0 47.467 45.219 63.559 58.981 10.550 21.078 12.283 16.993 2.272 6.390 2.700 13.391 38.841 10.457 2.943 95.441 29.543 7.083 1.347 81.645 635.527

8.226 50.650 19.842 200 1.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.393 2.193 0 0 61.828 147.518

7.810 0 20.437 200 1.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 2.193 0 0 47.116 81.642

ONTTREKKINGEN 2024 2025 2026

2027

2023

2024

SALDO 2025

2026

2027

0 0 0 0 0 0 0

1.940 3.825 3.544 1.134 1.093 3.683 15.219

2.034 4.354 3.168 1.079 1.158 4.175 15.968

2.034 4.354 3.168 1.079 1.158 4.475 16.268

2.034 4.313 3.168 1.079 1.158 4.475 16.227

0 0 0 0

5.678 4.483 9.660 19.821

4.619 4.638 3.056 12.313

4.628 4.638 3.057 12.323

4.621 4.638 3.057 12.316

0 250 0 0 250

0 0 0 0 0

3.488 6.293 8.626 24.972 43.378

3.422 6.818 12.718 17.220 40.179

3.431 6.467 12.823 3.137 25.858

3.529 6.467 12.823 3.136 25.956

3.438 5.388 11.737 3.136 23.699

3.252 0 0 3.252

3.000 0 0 3.000

2.477 0 0 2.477

51.936 12.272 1.095 65.303

54.520 14.265 1.149 69.934

54.520 13.659 1.149 69.328

54.520 12.158 1.149 67.827

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59.540 353 14.305 23.246 1.572 3.454 1.347 23.238 1.833 128.887

62.840 353 11.020 22.327 1.620 3.688 1.385 23.665 1.895 128.794

64.886 353 9.668 23.424 1.619 3.352 1.386 23.241 1.920 129.850

64.889 353 10.476 23.305 1.593 3.352 1.386 23.214 1.920 130.488

62.459 353 8.864 23.497 1.586 3.277 1.389 23.120 1.920 126.465

0 0 0 0 0 0

9.900 0 0 0 0 9.900

4.464 0 0 0 0 4.464

0 0 0 0 0 0

41.638 8.490 5.182 37.464 759 93.533

42.454 8.806 4.364 39.580 380 95.584

42.853 8.817 4.410 39.638 520 96.238

42.246 8.817 4.447 41.297 -281 96.526

41.691 8.817 4.472 41.302 -42 96.240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7.575 6.701 0 0 0 0 51.570 0 65.846

0 0 0 3.775 875 0 0 0 0 12.125 0 16.775

0 0 0 875 875 0 0 0 0 12.125 0 13.875

0 0 0 875 875 0 0 0 0 7.125 0 8.875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-3.283 1.151 11.321 54.742 64.838 3.125 16.832 41.457 7.253 50.400 121 247.956

-3.283 1.551 8.993 54.153 54.774 3.568 18.945 41.209 5.426 50.055 121 235.512

-3.283 1.551 8.710 59.274 54.734 3.575 16.284 38.622 4.236 48.495 121 232.318

-3.283 1.551 8.712 59.283 54.935 3.576 16.286 38.060 4.084 48.566 121 231.890

-3.283 1.551 8.712 59.283 54.135 3.576 16.286 38.175 4.092 48.513 121 231.160

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.637 5.989 0 0 0 7.626

0 0 0 0 3.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.637 2.398 0 0 0 7.088

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.637 2.395 0 0 0 4.032

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.637 2.394 0 0 0 4.031

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59.484 0 28.008 42.804 62.373 62.554 10.550 25.422 14.688 20.318 3.636 7.641 3.229 15.968 56.510 12.504 3.519 85.170 41.987 9.099 1.610 39.374 606.448

66.298 0 29.378 45.237 59.320 64.125 10.550 28.643 15.195 21.020 2.809 7.905 3.341 16.516 57.524 12.937 3.641 92.186 30.351 9.872 1.666 37.048 615.562

64.439 0 28.476 45.018 66.075 59.999 10.550 23.599 13.858 19.175 2.563 7.210 3.048 15.089 50.298 11.800 3.321 92.773 30.293 8.540 1.520 36.859 594.503

64.248 0 26.545 45.019 58.959 59.080 10.550 21.078 12.283 16.993 2.272 6.390 2.700 13.391 41.201 10.457 2.943 92.734 27.967 7.083 1.347 36.870 560.110

63.682 0 26.573 45.019 58.959 58.981 10.550 21.078 12.283 16.993 2.272 6.390 2.700 13.391 38.841 10.457 2.943 92.741 27.350 7.083 1.347 36.880 556.513

2027

2023

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 250 0 0 250

4.008 0 0 4.008

3.286 0 0 3.286

0 0 7.061 1.894 0 360 0 1.770 0 11.085

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 787 44.075 5.050 49.934

4.260 0 0 0 0 4.260

0 0 0 0 0 0

4.928 90 0 386.763 2.300 520 234 12.203 5.982 281 0 413.302

4.928 90 0 386.013 2.300 520 234 12.203 5.982 281 0 412.552

0 0 0 3.000 12.000 0 0 0 0 43.375 0 58.375

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.810 0 20.894 200 -2.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 2.193 0 0 46.891 78.172

7.471 0 20.894 200 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 2.193 0 0 45.408 83.466

3.662 0 20.894 200 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 2.193 0 0 44.765 79.014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 0 0 168 8.668

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 168

Bijlage 02 Begroting per activiteit Programma / Activiteit

(bedragen x €1.000,-) 2023

2024

LASTEN 2025

2026

2027

2023

2024

BATEN 2025

2026

2027

2023

TOEVOEGINGEN 2024 2025 2026

2027

2023

ONTTREKKINGEN 2024 2025 2026

232 19.368 107.314 14.012 4.454 13.808 10.062 20 44.625 86.839 822 2.517 304.073

249 20.158 118.267 14.035 4.970 18.339 10.591 20 47.315 92.178 835 2.509 329.466

249 20.158 115.807 13.977 4.613 19.649 10.697 20 47.839 93.187 835 2.563 329.594

249 20.158 110.118 13.630 4.096 19.588 10.804 20 48.370 94.302 835 2.532 324.702

249 20.019 105.285 13.590 4.096 14.008 10.912 20 48.904 94.931 585 2.542 315.141

0 685 5.193 1.005 4.765 2.666 0 0 51.904 109.586 0 2.837 178.641

0 685 4.151 1.026 4.872 2.666 0 0 54.599 115.164 0 2.957 186.120

0 685 4.151 1.026 4.872 2.666 0 0 55.123 116.279 0 2.957 187.759

0 685 4.151 1.026 4.872 2.666 0 0 55.654 117.405 0 2.957 189.416

0 685 4.151 1.026 4.872 2.666 0 0 56.188 118.542 0 2.957 191.087

0 0 3.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.566

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.955 51.367 76.322

24.316 46.686 71.002

21.220 44.236 65.456

21.025 45.041 66.066

16.350 41.886 58.236

3.673 13.874 17.547

3.296 9.682 12.978

3.101 9.682 12.783

0 9.682 9.682

4.500 0 4.500

0 0 0

9.378 372 7.111 5.194 11.157 33.212

10.949 450 11.796 6.731 12.569 42.494

8.279 449 13.684 6.732 12.489 41.634

8.219 449 5.095 6.462 11.639 31.864

11.333 441 3.866 6.583 9.993 32.216

140 316 638 1.076 0 2.170

140 413 668 1.076 0 2.297

80 413 668 1.076 0 2.237

0 0 0 0 0 0

0 2.951 110 7.846 49.353 28.318 8.367 96.944

0 3.020 113 8.185 70.893 31.272 19.790 133.273

0 3.062 113 8.185 57.351 29.741 3.478 101.930

0 3.059 113 8.185 52.884 29.417 3.478 97.137

0 3.044 113 8.185 43.094 27.380 1.478 83.293

86.433 2.353 0 0 527 741 2.211 92.265

89.290 2.383 0 0 299 741 0 92.713

96.540 2.383 0 0 299 741 0 99.963

99.690 2.383 0 0 299 741 0 103.113

26 5.673 5.168 7.047 88.647 16.811 28.928 8.891 5.311 24.326 190.827

26 5.458 2.702 4.290 65.416 19.236 30.182 9.135 5.064 24.942 166.451

26 4.879 2.699 7.931 46.347 19.435 53.380 9.396 4.981 24.654 173.728

26 5.508 2.699 2.319 33.125 19.300 16.513 9.737 4.981 21.544 115.753

26 4.154 2.698 2.145 21.396 8.837 16.612 9.564 4.946 21.222 91.600

0 4.914 0 3.569 84.430 1.732 6.387 1.084 360 28.366 130.841

0 5.180 0 3.017 60.260 1.349 7.245 1.084 322 29.729 108.186

0 5.476 0 3.017 46.110 1.301 7.245 1.089 322 29.242 93.801

0 5.788 0 3.017 32.888 1.108 7.245 1.094 322 25.905 77.367

19.655 3.778 2 10.082 1.133 2.599 1.242 976 20.086 5.334 5.345 531 0 28.151 15.236 1.126 431 3.112 1.966 1.274 597 122.657

25.166 5.548 4 10.034 1.186 2.645 1.258 976 18.723 5.668 6.077 390 0 30.236 15.118 1.526 448 4.129 2.266 0 607 132.006

24.154 5.667 4 10.005 1.186 2.638 1.258 976 18.703 5.480 5.474 390 0 30.215 14.846 1.659 449 3.429 2.300 0 606 129.440

24.877 5.953 4 10.005 1.186 2.638 1.258 976 18.702 5.482 5.474 390 0 29.782 14.712 1.659 449 3.429 2.087 0 606 129.671

25.131 6.195 4 10.007 1.186 2.638 1.258 976 18.702 5.407 5.474 390 0 29.924 14.211 1.159 449 3.429 0 0 606 127.146

395 10.005 0 1.441 0 0 0 0 72 0 0 0 0 1.583 311 0 0 0 0 0 0 13.807

395 13.666 0 1.441 0 0 0 0 72 0 0 0 0 1.583 311 0 0 0 0 0 0 17.468

395 13.918 0 1.441 0 0 0 0 72 0 0 0 0 1.583 311 0 0 0 0 0 0 17.720

2027

2023

2024

SALDO 2025

2026

2027

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.064

0 0 6.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.218

0 0 4.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 18.683 97.623 13.007 -311 11.142 10.062 20 -7.279 -22.747 822 -320 120.934

249 19.473 107.898 13.009 98 15.673 10.591 20 -7.284 -22.986 835 -448 137.128

249 19.473 107.544 12.951 -259 16.983 10.697 20 -7.284 -23.092 835 -394 137.723

249 19.473 105.967 12.604 -776 16.922 10.804 20 -7.284 -23.103 835 -425 135.286

249 19.334 101.134 12.564 -776 11.342 10.912 20 -7.284 -23.611 585 -415 124.054

0 0 0

5.681 2.850 8.531

3.600 2.790 6.390

0 1.000 1.000

0 0 0

20.101 34.643 54.744

17.420 34.214 51.634

17.924 33.554 51.478

17.924 35.359 53.283

16.350 32.204 48.554

0 0 0 0 0 0

73 0 1.770 0 0 1.843

2.645 0 6.000 0 0 8.645

24 0 7.124 0 0 7.148

24 0 282 0 0 307

3.247 0 0 0 0 3.247

9.164 56 4.703 4.118 11.157 29.199

8.164 37 5.128 5.655 12.569 31.552

8.115 36 5.892 5.656 12.489 32.188

8.115 36 4.144 5.386 11.639 29.320

8.005 29 3.198 5.507 9.993 26.732

0 0 0 0 4.800 8.505 0 13.305

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 600 1.430 0 2.030

0 0 0 0 2.100 2.415 0 4.515

0 0 0 0 4.609 2.365 0 6.974

0 0 0 0 1.300 2.065 0 3.365

0 0 0 0 0 230 0 230

-86.433 598 110 7.846 53.026 34.652 6.155 15.954

-89.290 637 113 8.185 68.494 28.116 19.790 36.045

-96.540 679 113 8.185 52.443 26.635 3.478 -5.007

-99.690 676 113 8.185 51.285 26.611 3.478 -9.341

-99.690 661 113 8.185 42.795 26.409 1.478 -20.050

0 6.118 0 3.103 21.102 1.108 7.245 1.099 322 25.724 65.821

0 0 0 0 200 2 8.128 0 0 0 8.330

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

0 1.722 2.529 1.149 832 823 5.531 0 0 0 12.586

0 1.165 0 0 807 310 2.979 0 0 0 5.261

0 285 0 0 257 254 410 0 0 0 1.206

0 595 0 0 257 313 310 0 0 0 1.475

0 -1.095 0 0 313 205 0 0 0 0 -577

26 -963 2.638 2.330 3.585 14.258 25.138 7.807 4.951 -4.039 55.731

26 -887 2.702 1.273 4.349 17.580 19.958 8.051 4.741 -4.787 53.006

26 -882 2.699 4.914 -20 17.882 45.725 8.307 4.659 -4.588 78.723

26 -875 2.699 -698 -20 17.882 8.958 8.643 4.659 -4.361 36.914

26 -869 2.698 -958 -20 7.526 9.367 8.466 4.624 -4.502 26.357

395 14.503 0 1.441 0 0 0 0 72 0 0 0 0 1.583 311 0 0 0 0 0 0 18.305

395 15.004 0 1.441 0 0 0 0 72 0 0 0 0 1.583 311 0 0 0 0 0 0 18.806

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 2.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 2.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 0 1.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 2.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300 0 0 2.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.087 0 0 2.087

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.260 -6.227 2 8.641 1.133 2.599 1.242 976 20.014 5.334 5.345 531 0 26.568 14.925 1.126 431 3.112 1.966 1.274 597 108.850

24.771 -8.118 4 8.593 1.186 2.645 1.258 976 18.651 5.668 6.077 390 0 28.653 14.807 1.526 448 4.129 2.566 0 607 114.838

23.759 -8.251 4 8.564 1.186 2.638 1.258 976 18.631 5.480 5.474 390 0 28.632 14.535 1.659 449 3.429 2.600 0 606 112.020

24.482 -8.550 4 8.564 1.186 2.638 1.258 976 18.630 5.482 5.474 390 0 28.199 14.401 1.659 449 3.429 1.700 0 606 110.978

24.736 -8.809 4 8.566 1.186 2.638 1.258 976 18.630 5.407 5.474 390 0 28.341 13.900 1.159 449 3.429 0 0 606 108.340

09 - Buitenruimte 080.A Algemene baten en lasten 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 720.A Riolering en waterzuivering 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.F Ongediertebestrijding 750.A Begraafplaatsen Totaal 09 - Buitenruimte 10 - Sport 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sportaccommodaties Totaal 10 - Sport 11 - Economie 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 340.A Attractieve stad Totaal 11 - Economie 12 - Mobiliteit 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 090.B Vennootschapsbelasting 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 210.M De Kust Gezond 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing

830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges 120.J Antidiscriminatie Voorziening 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Inrichting verkeer 210.J Keten op schoon 210.K Verkeersmanagement 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) 570.D Openbaar groen 570.E Spelen 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.N Participatie 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid 611.A Wijkagenda's 611.B Aanpak prioritaire gebieden 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest 740.I Aanpak klad en plak vandalisme Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën 030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso 070.A Algemene uitkering 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves 080.E Kapitaallasten m.b.t.

voorgenomen investeringen 080.G Dienstverlening primair proces 090.A Vennootschapsbelasting 330.D Reclame-opbrengsten 340.C Toeristenbelasting 630.E Kwijtschelding belastingen 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal 15 - Financiën Overhead 040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur Totaal Overhead

8.548 813 19.217 2.256 3.764 2.130 484 123 0 2.661 0 0 546 1.498 144 152 150 215 2.202 44.903

9.370 518 15.444 2.105 3.546 2.198 331 132 0 15.493 0 20.931 546 1.533 146 155 150 198 1.944 74.739

8.283 326 8.681 1.939 3.482 2.213 307 132 0 97.051 0 38.112 546 1.533 146 156 150 181 1.686 164.923

8.150 504 8.786 1.759 3.480 2.212 307 132 0 120.082 0 53.738 546 1.533 146 155 150 166 1.427 203.272

7.944 629 8.516 1.561 3.468 2.204 307 132 0 159.516 0 67.847 546 1.533 146 154 150 166 1.427 256.246

20.159 518 49.779 0 51.514 88.047 2.990 223 1.690.417 0 0 0 2.746 0 4.934 14.758 0 244 2.202 1.928.530

19.613 518 42.061 0 54.210 92.672 462 223 1.758.421 0 0 0 2.746 0 4.934 16.198 0 225 1.944 1.994.227

19.604 518 20.202 0 55.578 95.008 462 223 1.821.587 0 0 0 2.746 0 4.934 17.279 0 207 1.686 2.040.033

20.036 518 19.586 0 55.633 95.103 462 223 1.786.719 0 0 0 2.746 0 4.934 17.904 0 188 1.427 2.005.479

20.036 518 19.083 0 55.817 95.419 462 223 1.829.980 0 0 0 2.746 0 4.934 18.404 0 188 1.427 2.049.237

0 0 63.905 0 0 0 0 0 0 174.016 12.442 0 0 0 0 0 0 0 0 250.363

0 0 18.535 0 0 0 0 0 0 55.865 3.534 0 0 0 0 0 0 0 0 77.934

0 0 5.351 0 0 0 0 0 0 55.408 3.137 0 0 0 0 0 0 0 0 63.896

0 0 6.856 0 0 0 0 0 0 8.356 2.348 0 0 0 0 0 0 0 0 17.560

0 0 8.105 0 0 0 0 0 0 4.063 2.348 0 0 0 0 0 0 0 0 14.516

0 0 15.402 0 0 0 0 0 0 272.947 48.019 0 0 0 0 0 0 0 0 336.367

0 0 17.461 0 0 0 0 0 0 147.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.929

0 0 15.452 0 0 0 0 0 0 114.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.657

0 0 15.467 0 0 0 0 0 0 54.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.873

0 0 15.261 0 0 0 0 0 0 3.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.545

-11.611 295 17.942 2.256 -47.749 -85.917 -2.506 -100 -1.690.417 -96.270 -35.577 0 -2.200 1.498 -4.790 -14.606 150 -29 1 -1.969.631

-10.244 0 -25.543 2.105 -50.663 -90.474 -131 -91 -1.758.421 -76.110 3.534 20.931 -2.200 1.533 -4.788 -16.043 150 -27 1 -2.006.482

-11.322 -192 -21.622 1.939 -52.096 -92.795 -155 -91 -1.821.587 38.254 3.137 38.112 -2.200 1.533 -4.788 -17.123 150 -26 1 -1.940.871

-11.886 -14 -19.411 1.759 -52.153 -92.891 -155 -91 -1.786.719 74.031 2.348 53.738 -2.200 1.533 -4.788 -17.749 150 -22 1 -1.854.520

-12.092 111 -17.723 1.561 -52.348 -93.215 -155 -91 -1.829.980 160.295 2.348 67.847 -2.200 1.533 -4.788 -18.250 150 -22 1 -1.797.020

141.880 209.325 14.802 366.007

135.391 218.257 15.695 369.343

140.951 201.172 15.720 357.843

140.816 199.438 15.720 355.974

140.670 196.977 15.720 353.367

775 1.557 0 2.332

139 771 0 910

11 771 0 782

0 0 0 0

141.105 207.768 14.802 363.675

135.252 217.486 15.695 368.433

140.940 200.401 15.720 357.061

140.805 198.667 15.720 355.192

140.659 196.206 15.720 352.585

Totaal Gemeente Den Haag

3.156.472

3.148.673

3.138.798

3.048.204

3.011.229

3.055.553

3.002.829

3.035.720

2.978.181

3.005.111

357.376

83.990

69.952

22.716

17.804

458.294

229.835

173.031

92.740

23.923

Bijlage 03 Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) 2023

2024

LASTEN 2025

010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer 010.I Niet-overhead directeur GAD 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking

1.940 3.825 3.544 1.169 1.093 3.992 5.678 4.483 25.723

2.034 4.354 3.168 1.114 1.158 4.500 4.619 4.638 25.585

2.034 4.354 3.168 1.114 1.158 4.800 4.628 4.638 25.894

2.034 4.313 3.168 1.114 1.158 4.800 4.621 4.638 25.846

0 0 0 35 0 309 0 0 344

0 0 0 35 0 325 0 0 360

1.940 3.825 3.544 1.134 1.093 3.683 5.678 4.483 25.379

2.034 4.354 3.168 1.079 1.158 4.175 4.619 4.638 25.225

2.034 4.354 3.168 1.079 1.158 4.475 4.628 4.638 25.534

2.034 4.313 3.168 1.079 1.158 4.475 4.621 4.638 25.486

020.C Verkiezingen 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges

9.660 19.655 3.778 33.093

3.056 25.166 5.548 33.770

3.057 24.154 5.667 32.878

3.057 24.877 5.953 33.887

3.057 25.131 6.195 34.383

0 395 10.005 10.400

0 395 13.666 14.061

0 395 13.918 14.313

0 395 14.503 14.898

0 395 15.004 15.399

9.660 19.260 -6.227 22.693

3.056 24.771 -8.118 19.709

3.057 23.759 -8.251 18.565

3.057 24.482 -8.550 18.989

3.057 24.736 -8.809 18.984

8.548 813 9.361

9.370 518 9.888

8.283 326 8.609

8.150 504 8.654

7.944 629 8.573

20.159 518 20.677

19.613 518 20.131

19.604 518 20.122

20.036 518 20.554

-11.611 295 -11.316

-10.244 0 -10.244

-11.322 -192 -11.514

-11.886 -14 -11.900

-12.092 111 -11.981

141.880 209.325 14.802 366.007

135.391 218.257 15.695 369.343

140.951 201.172 15.720 357.843

140.816 199.438 15.720 355.974

140.670 196.977 15.720 353.367

775 1.557 0 2.332

139 771 0 910

11 771 0 782

141.105 207.768 14.802 363.675

135.252 217.486 15.695 368.433

140.940 200.401 15.720 357.061

140.805 198.667 15.720 355.192

140.659 196.206 15.720 352.585

050.D Kredietfaciliteiten GKB 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)

1.645 19.217 2.256 23.118

1.645 15.444 2.105 19.194

1.645 8.681 1.939 12.266

1.645 8.786 1.759 12.190

1.645 8.516 1.561 11.723

4.928 49.779 0 54.707

4.928 42.061 0 46.989

4.928 20.202 0 25.130

4.928 19.586 0 24.514

4.928 19.083 0 24.011

-3.283 -30.562 2.256 -31.589

-3.283 -26.617 2.105 -27.795

-3.283 -11.521 1.939 -12.864

-3.283 -10.800 1.759 -12.324

-3.283 -10.567 1.561 -12.289

TV0061 OZB woningen 15 - Financiën

061.A Onroerende zaakbelasting woningen

3.764 3.764

3.546 3.546

3.482 3.482

3.480 3.480

3.468 3.468

51.514 51.514

54.210 54.210

55.578 55.578

55.633 55.633

55.817 55.817

-47.749 -47.749

-50.663 -50.663

-52.096 -52.096

-52.153 -52.153

-52.348 -52.348

TV0062 OZB niet-woningen 15 - Financiën

062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen

2.130 2.130

2.198 2.198

2.213 2.213

2.212 2.212

2.204 2.204

88.047 88.047

92.672 92.672

95.008 95.008

95.103 95.103

95.419 95.419

-85.917 -85.917

-90.474 -90.474

-92.795 -92.795

-92.891 -92.891

-93.215 -93.215

063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)

0 2.951 2.951

0 3.020 3.020

0 3.062 3.062

0 3.059 3.059

0 3.044 3.044

86.433 2.353 88.786

89.290 2.383 91.673

96.540 2.383 98.923

99.690 2.383 102.073

-86.433 598 -85.835

-89.290 637 -88.653

-96.540 679 -95.861

-99.690 676 -99.014

-99.690 661 -99.029

064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso

484 123 607

331 132 463

307 132 439

2.990 223 3.213

462 223 685

-2.506 -100 -2.606

-131 -91 -222

-155 -91 -246

070.A Algemene uitkering

0 0

1.690.417 1.690.417

1.758.421 1.758.421

1.821.587 1.821.587

1.786.719 1.786.719

1.829.980 1.829.980

-1.690.417 -1.690.417

-1.758.421 -1.758.421

-1.821.587 -1.821.587

-1.786.719 -1.786.719

-1.829.980 -1.829.980

080.A Algemene baten en lasten 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 080.G Dienstverlening primair proces

232 2.661 0 546 3.439

249 15.493 20.931 546 37.219

249 97.051 38.112 546 135.958

249 120.082 53.738 546 174.615

249 159.516 67.847 546 228.158

0 0 0 2.746 2.746

232 2.661 0 -2.200 693

249 15.493 20.931 -2.200 34.473

249 97.051 38.112 -2.200 133.212

249 120.082 53.738 -2.200 171.869

249 159.516 67.847 -2.200 225.412

090.B Vennootschapsbelasting 090.A Vennootschapsbelasting

110 1.498 1.608

113 1.533 1.646

0 0 0

110 1.498 1.608

113 1.533 1.646

740.A Duurzaamheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 420.B Onderwijshuisvesting 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 650.A Werkgelegenheidsprojecten 671.G Huishoudelijke hulp (WMO) 681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sportaccommodaties 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 611.B Aanpak prioritaire gebieden 050.B Treasury 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves

0 4.008 4.260 3.000 12.000 43.375 0 0 8.500 168 3.566 4.500 0 0 0 4.800 8.505 0 0 0 200 2 8.128 2.000 63.905 174.016 12.442 357.376

0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.600 18.535 55.865 3.534 83.990

0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.600 5.351 55.408 3.137 69.952

0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.700 6.856 8.356 2.348 22.716

0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8.105 4.063 2.348 17.804

250 3.252 9.900 7.575 6.701 51.570 0 1.637 5.989 0 8.064 5.681 2.850 73 1.770 600 1.430 1.722 2.529 1.149 832 823 5.531 2.000 15.402 272.947 48.019 458.294

250 3.000 4.464 3.775 875 12.125 3.053 1.637 2.398 0 6.218 3.600 2.790 2.645 6.000 2.100 2.415 1.165 0 0 807 310 2.979 2.300 17.461 147.468 0 229.835

250 2.477 0 875 875 12.125 0 1.637 2.395 0 4.112 0 1.000 24 7.124 4.609 2.365 285 0 0 257 254 410 2.300 15.452 114.205 0 173.031

250 2.477 0 875 875 7.125 0 1.637 2.394 0 0 0 0 24 282 1.300 2.065 595 0 0 257 313 310 2.087 15.467 54.406 0 92.740

0 2.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.247 0 0 230 -1.095 0 0 313 205 0 0 15.261 3.284 0 23.923

-250 756 -5.640 -4.575 5.299 -8.194 0 -1.637 2.511 168 -4.498 -1.181 -2.850 -73 -1.770 4.200 7.075 -1.722 -2.529 -1.149 -631 -821 2.597 0 48.503 -98.931 -35.577 -100.919

-250 286 -4.464 -3.775 -875 -12.125 -3.053 -1.637 -2.398 168 -6.218 -3.600 -2.790 -2.645 -6.000 -2.100 -2.415 -1.165 0 0 -807 -308 -2.979 300 1.074 -91.603 3.534 -145.845

-250 809 0 -875 -875 -12.125 0 -1.637 -2.395 168 -4.112 0 -1.000 -24 -7.124 -4.609 -2.365 -285 0 0 -257 -252 -410 300 -10.101 -58.797 3.137 -103.079

-250 809 0 -875 -875 -7.125 0 -1.637 -2.394 168 0 0 0 -24 -282 -1.300 -2.065 -595 0 0 -257 -311 -310 -387 -8.611 -46.050 2.348 -70.024

0 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.247 0 0 -230 1.095 0 0 -313 -203 0 0 -7.156 779 2.348 -6.119

110.B Brandweer en rampenbestrijding

52.059 52.059

54.234 54.234

53.711 53.711

879 879

0 0

51.180 51.180

54.234 54.234

53.711 53.711

Taakveld / Programma TV0010 Bestuur 01 - Gemeenteraad

02 - College en Bestuur

TV0020 Burgerzaken 02 - College en Bestuur 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden 15 - Financiën

TV0040 Overhead Overhead

TV0050 Treasury 07 - Werk en Inkomen 15 - Financiën

TV0063 Parkeerbelasting 12 - Mobiliteit

TV0064 Belastingen overig 15 - Financiën

Activiteit

030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces

040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur

2026

2027

2023

2024

BATEN 2025

2026

2027

2023

2024

SALDO 2025

2026

2027

TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 15 - Financiën TV0080 Overige baten en lasten 09 - Buitenruimte 15 - Financiën

TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB) 12 - Mobiliteit 15 - Financiën TV0100 Mutaties reserves 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

09 - Buitenruimte 10 - Sport 11 - Economie 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën

TV0110 Crisisbeheersing en brandweer 04 - Openbare orde en Veiligheid

Bijlage 03 Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) 2023

2024

LASTEN 2025

120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 120.J Antidiscriminatie Voorziening

31.047 1.095 19.368 7.846 2 59.358

27.120 1.149 20.158 8.185 4 56.616

24.711 1.149 20.158 8.185 4 54.207

19.277 1.149 20.158 8.185 4 48.773

17.776 1.149 20.019 8.185 4 47.133

18.775 0 685 0 0 19.460

12.855 0 685 0 0 13.540

11.052 0 685 0 0 11.737

5.618 0 685 0 0 6.303

12.272 1.095 18.683 7.846 2 39.898

14.265 1.149 19.473 8.185 4 43.076

13.659 1.149 19.473 8.185 4 42.470

12.158 1.149 19.334 8.185 4 40.830

210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 210.F Inrichting verkeer 210.M De Kust Gezond 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Inrichting verkeer 210.J Keten op schoon 210.K Verkeersmanagement

107.314 49.353 26 10.082 1.133 2.599 1.242 171.750

118.267 70.893 26 10.034 1.186 2.645 1.258 204.309

115.807 57.351 26 10.005 1.186 2.638 1.258 188.270

110.118 52.884 26 10.005 1.186 2.638 1.258 178.116

105.285 43.094 26 10.007 1.186 2.638 1.258 163.494

5.193 527 0 1.441 0 0 0 7.161

4.151 299 0 1.441 0 0 0 5.891

102.121 48.826 26 8.641 1.133 2.599 1.242 164.589

114.116 70.594 26 8.593 1.186 2.645 1.258 198.418

111.656 57.052 26 8.564 1.186 2.638 1.258 182.379

105.967 52.585 26 8.564 1.186 2.638 1.258 172.225

101.134 42.795 26 8.566 1.186 2.638 1.258 157.603

TV0220 Parkeren 12 - Mobiliteit

220.A Parkeren

28.318 28.318

31.272 31.272

29.741 29.741

29.417 29.417

27.380 27.380

741 741

27.577 27.577

30.531 30.531

29.000 29.000

28.676 28.676

26.639 26.639

TV0240 Economische havens en waterwegen 09 - Buitenruimte

240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)

14.012 14.012

14.035 14.035

13.977 13.977

13.630 13.630

13.590 13.590

1.005 1.005

1.026 1.026

13.007 13.007

13.009 13.009

12.951 12.951

12.604 12.604

12.564 12.564

TV0250 Openbaar vervoer 12 - Mobiliteit

250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)

8.367 8.367

19.790 19.790

3.478 3.478

1.478 1.478

2.211 2.211

0 0

6.155 6.155

19.790 19.790

3.478 3.478

1.478 1.478

310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen

9.378 372 9.750

10.949 450 11.399

8.279 449 8.728

8.219 449 8.668

11.333 441 11.774

140 316 456

140 413 553

80 413 493

9.237 56 9.293

10.809 37 10.845

8.139 36 8.175

11.253 29 11.281

TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11 - Economie 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 320.B Beheer bedrijfspanden

7.111 5.673 12.784

11.796 5.458 17.254

13.684 4.879 18.563

5.095 5.508 10.603

3.866 4.154 8.020

638 4.914 5.552

668 5.180 5.848

668 5.476 6.144

668 5.788 6.456

668 6.118 6.786

6.473 759 7.232

11.128 278 11.406

13.016 -597 12.419

4.427 -280 4.147

3.198 -1.964 1.234

TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 09 - Buitenruimte 11 - Economie 15 - Financiën

330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 330.D Reclame-opbrengsten

4.454 5.194 144 9.792

4.970 6.731 146 11.847

4.613 6.732 146 11.491

4.096 6.462 146 10.704

4.096 6.583 146 10.825

4.765 1.076 4.934 10.775

4.872 1.076 4.934 10.882

-311 4.118 -4.790 -983

98 5.655 -4.788 965

-259 5.656 -4.788 609

-776 5.386 -4.788 -178

-776 5.507 -4.788 -57

TV0340 Economische promotie 11 - Economie 15 - Financiën

340.A Attractieve stad 340.C Toeristenbelasting

11.157 152 11.309

12.569 155 12.724

12.489 156 12.645

11.639 155 11.794

9.993 154 10.147

0 14.758 14.758

0 16.198 16.198

0 17.279 17.279

0 17.904 17.904

0 18.404 18.404

11.157 -14.606 -3.449

12.569 -16.043 -3.474

12.489 -17.123 -4.634

11.639 -17.749 -6.110

9.993 -18.250 -8.257

TV0420 Onderwijshuisvesting 06 - Onderwijs

420.B Onderwijshuisvesting

53.100 53.100

46.940 46.940

42.875 42.875

42.268 42.268

41.713 41.713

5.822 5.822

22 22

47.278 47.278

46.918 46.918

42.853 42.853

42.246 42.246

41.691 41.691

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

430.C Natuur- en milieu-educatie 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.I Onderwijsbeleid 430.H Volwasseneneducatie (inburgering)

3.869 8.490 8.614 96.269 976 118.218

3.803 8.806 5.151 86.755 976 105.491

3.812 8.817 5.197 85.076 976 103.878

3.910 8.817 5.234 85.372 976 104.309

3.819 8.817 5.259 85.377 976 104.248

381 0 3.432 58.805 0 62.618

381 0 787 47.175 0 48.343

381 0 787 45.438 0 46.606

381 0 787 44.075 0 45.243

3.488 8.490 5.182 37.464 976 55.600

3.422 8.806 4.364 39.580 976 57.148

3.431 8.817 4.410 39.638 976 57.272

3.529 8.817 4.447 41.297 976 59.066

3.438 8.817 4.472 41.302 976 59.005

TV0510 Sportbeleid en activering 10 - Sport

510.A Sportbeleid en activering

24.955 24.955

24.316 24.316

21.220 21.220

21.025 21.025

16.350 16.350

3.673 3.673

3.296 3.296

3.101 3.101

0 0

21.282 21.282

21.020 21.020

17.924 17.924

16.350 16.350

TV0520 Sportaccommodaties 10 - Sport

520.A Sportaccommodaties

51.367 51.367

46.686 46.686

44.236 44.236

45.041 45.041

41.886 41.886

13.874 13.874

9.682 9.682

37.493 37.493

37.004 37.004

34.554 34.554

35.359 35.359

32.204 32.204

530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening

60.321 353 21.212 81.886

63.221 353 17.964 81.538

64.886 353 16.651 81.890

64.889 353 17.497 82.739

62.459 353 15.925 78.737

781 0 6.907 7.688

381 0 6.944 7.325

0 0 6.983 6.983

0 0 7.021 7.021

0 0 7.061 7.061

59.540 353 14.305 74.198

62.840 353 11.020 74.213

64.886 353 9.668 74.907

64.889 353 10.476 75.718

62.459 353 8.864 71.676

540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief

25.140 1.572 4.114 30.826

24.221 1.620 4.048 29.889

25.318 1.619 3.712 30.649

25.199 1.593 3.712 30.504

25.391 1.586 3.637 30.614

1.894 0 660 2.554

1.894 0 360 2.254

23.246 1.572 3.454 28.272

22.327 1.620 3.688 27.635

23.424 1.619 3.352 28.395

23.305 1.593 3.352 28.250

23.497 1.586 3.277 28.360

550.A Monumentenzorg

1.347 1.347

1.385 1.385

1.386 1.386

1.389 1.389

0 0

1.347 1.347

1.385 1.385

1.386 1.386

1.389 1.389

560.A Openbare bibliotheek 560.E Media

25.008 1.833 26.841

25.435 1.895 27.330

25.011 1.920 26.931

24.984 1.920 26.904

24.890 1.920 26.810

1.770 0 1.770

23.238 1.833 25.071

23.665 1.895 25.560

23.241 1.920 25.161

23.214 1.920 25.134

23.120 1.920 25.040

570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 570.D Openbaar groen 570.E Spelen

13.808 20.086 5.334 39.228

18.339 18.723 5.668 42.731

19.649 18.703 5.480 43.832

19.588 18.702 5.482 43.773

14.008 18.702 5.407 38.117

2.666 72 0 2.738

11.142 20.014 5.334 36.490

15.673 18.651 5.668 39.993

16.983 18.631 5.480 41.094

16.922 18.630 5.482 41.035

11.342 18.630 5.407 35.379

Taakveld / Programma TV0120 Openbare orde en veiligheid 04 - Openbare orde en Veiligheid 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening TV0210 Verkeer en vervoer 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0310 Economische ontwikkeling 11 - Economie

TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 06 - Onderwijs

Activiteit

2026

2027

2023

2024

BATEN 2025

2026

2027

2023

2024

SALDO 2025

2026

2027

TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0540 Musea 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0550 Cultureel erfgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek TV0560 Media 05 - Cultuur en Bibliotheek

TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Bijlage 03 Begroting per taakveld

(bedragen x €1.000,-) 2023

2024

LASTEN 2025

610.J Kinderopvang 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 610.R Samenkracht en burgerparticipatie 610.S Opgave Nieuwkomers 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.N Participatie 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 610.T Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.U Verbeteren van de participatie in Den Haag 610.V Bewonersinitiatieven veiligheid 611.A Wijkagenda's 611.B Aanpak prioritaire gebieden 611.C Regiodeal Den Haag Zuidwest

5.839 1.241 67.710 50.650 5.345 531 0 28.151 15.236 1.126 431 3.112 1.966 1.274 182.612

5.430 1.641 74.108 0 6.077 390 0 30.236 15.118 1.526 448 4.129 2.266 0 141.369

5.570 1.641 72.249 0 5.474 390 0 30.215 14.846 1.659 449 3.429 2.300 0 138.223

4.769 1.641 71.719 0 5.474 390 0 29.782 14.712 1.659 449 3.429 2.087 0 136.112

5.008 1.641 67.344 0 5.474 390 0 29.924 14.211 1.159 449 3.429 0 0 129.029

5.080 90 8.226 50.650 0 0 0 1.583 311 0 0 0 0 0 65.940

5.050 90 7.810 0 0 0 0 1.583 311 0 0 0 0 0 14.844

5.050 90 7.471 0 0 0 0 1.583 311 0 0 0 0 0 14.505

5.050 90 3.662 0 0 0 0 1.583 311 0 0 0 0 0 10.696

759 1.151 59.484 0 5.345 531 0 26.568 14.925 1.126 431 3.112 1.966 1.274 116.672

380 1.551 66.298 0 6.077 390 0 28.653 14.807 1.526 448 4.129 2.266 0 126.525

520 1.551 64.439 0 5.474 390 0 28.632 14.535 1.659 449 3.429 2.300 0 123.379

-281 1.551 64.248 0 5.474 390 0 28.199 14.401 1.659 449 3.429 2.087 0 121.607

-42 1.551 63.682 0 5.474 390 0 28.341 13.900 1.159 449 3.429 0 0 118.333

620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 620.E Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

13.856 47.850 61.706

8.993 49.815 58.808

8.710 49.370 58.080

8.712 47.439 56.151

8.712 47.467 56.179

2.535 19.842 22.377

0 20.437 20.437

0 20.894 20.894

11.321 28.008 39.329

8.993 29.378 38.371

8.710 28.476 37.186

8.712 26.545 35.257

8.712 26.573 35.285

630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 630.F Financiele hulpverlening 630.G Schuldhulpverlening 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 630.E Kwijtschelding belastingen

446.787 61.839 3.645 17.066 10.062 20 150 539.569

445.148 57.949 4.088 19.179 10.591 20 150 537.125

446.912 57.909 4.095 16.518 10.697 20 150 536.300

446.170 58.110 4.096 16.521 10.804 20 150 535.871

445.295 56.435 4.096 16.521 10.912 20 150 533.429

387.470 2.300 520 234 0 0 0 390.524

387.220 2.300 520 234 0 0 0 390.274

386.763 2.300 520 234 0 0 0 389.817

386.013 2.300 520 234 0 0 0 389.067

59.317 59.539 3.125 16.832 10.062 20 150 149.045

57.928 55.649 3.568 18.945 10.591 20 150 146.851

60.149 55.609 3.575 16.284 10.697 20 150 146.483

60.158 55.810 3.576 16.286 10.804 20 150 146.804

59.283 54.135 3.576 16.286 10.912 20 150 144.362

640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen

52.110 12.771 64.881

53.412 11.409 64.821

50.825 10.218 61.044

50.263 10.067 60.330

50.379 10.075 60.453

10.653 5.518 16.172

12.203 5.982 18.186

41.457 7.253 48.710

41.209 5.426 46.635

38.622 4.236 42.858

38.060 4.084 42.144

38.175 4.092 42.268

TV0650 Arbeidsparticipatie 07 - Werk en Inkomen

650.A Werkgelegenheidsprojecten

59.321 59.321

62.461 62.461

60.901 60.901

55.972 55.972

48.794 48.794

727 727

281 281

58.594 58.594

62.180 62.180

60.620 60.620

55.691 55.691

48.513 48.513

TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

660.D Maatwerkvoorzieningen (WMO)

43.004 43.004

45.437 45.437

45.218 45.218

45.219 45.219

200 200

42.804 42.804

45.237 45.237

45.018 45.018

45.019 45.019

TV0671A Huishoudelijke hulp (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.G Huishoudelijke hulp (WMO)

63.559 63.559

1.186 1.186

-2.516 -2.516

4.600 4.600

62.373 62.373

66.075 66.075

58.959 58.959

TV0671B Begeleiding (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.H Begeleiding (WMO)

62.554 62.554

64.125 64.125

59.999 59.999

59.080 59.080

58.981 58.981

0 0

62.554 62.554

64.125 64.125

59.999 59.999

59.080 59.080

58.981 58.981

TV0671C Dagbesteding (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

671.I Dagbesteding (WMO)

10.550 10.550

0 0

10.550 10.550

TV0672A Jeugdhulp begeleiding 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

672.D Jeugdhulp begeleiding

25.422 25.422

28.643 28.643

23.599 23.599

21.078 21.078

0 0

25.422 25.422

28.643 28.643

23.599 23.599

21.078 21.078

TV0672B Jeugdhulp behandeling 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

672.E Jeugdhulp behandeling

14.688 14.688

15.195 15.195

13.858 13.858

12.283 12.283

0 0

14.688 14.688

15.195 15.195

13.858 13.858

12.283 12.283

TV0672C Jeugdhulp dagbesteding 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

672.F Jeugdhulp dagbesteding

20.318 20.318

21.020 21.020

19.175 19.175

16.993 16.993

0 0

20.318 20.318

21.020 21.020

19.175 19.175

16.993 16.993

TV0672D Jeugdhulp zonder verblijf overig 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

672.G Jeugdhulp zonder verblijf overig

3.636 3.636

2.809 2.809

2.563 2.563

2.272 2.272

0 0

3.636 3.636

2.809 2.809

2.563 2.563

2.272 2.272

TV0673A Pleegzorg 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

673.A Pleegzorg

7.641 7.641

7.905 7.905

7.210 7.210

6.390 6.390

0 0

7.641 7.641

7.905 7.905

7.210 7.210

6.390 6.390

TV0673B Gezinsgericht 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

673.B Gezinsgericht

3.229 3.229

3.341 3.341

3.048 3.048

2.700 2.700

0 0

3.229 3.229

3.341 3.341

3.048 3.048

2.700 2.700

TV0673C Jeugdhulp met verblijf overig 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

673.C Jeugdhulp met verblijf overig

15.968 15.968

16.516 16.516

15.089 15.089

13.391 13.391

0 0

15.968 15.968

16.516 16.516

15.089 15.089

13.391 13.391

TV0674A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

674.A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

56.510 56.510

57.524 57.524

50.298 50.298

41.201 41.201

38.841 38.841

0 0

56.510 56.510

57.524 57.524

50.298 50.298

41.201 41.201

38.841 38.841

TV0674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

674.B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

12.504 12.504

12.937 12.937

11.800 11.800

10.457 10.457

0 0

12.504 12.504

12.937 12.937

11.800 11.800

10.457 10.457

TV0674C Gesloten plaatsing 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

674.C Gesloten plaatsing

3.519 3.519

3.641 3.641

3.321 3.321

2.943 2.943

0 0

3.519 3.519

3.641 3.641

3.321 3.321

2.943 2.943

TV0681A Beschermd wonen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

681.J Beschermd wonen (WMO) en GGZ

90.200 90.200

96.523 96.523

97.110 97.110

97.071 97.071

95.441 95.441

3.393 3.393

2.700 2.700

86.807 86.807

93.823 93.823

94.410 94.410

94.371 94.371

92.741 92.741

TV0681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting 681.K Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

121 41.669 41.790

121 34.942 35.063

121 34.881 35.002

121 32.554 32.675

121 29.543 29.664

0 2.193 2.193

121 39.476 39.597

121 32.749 32.870

121 32.688 32.809

121 30.361 30.482

121 27.350 27.471

TV0682A Jeugdbescherming 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

682.C Jeugdbescherming

9.099 9.099

9.872 9.872

8.540 8.540

7.083 7.083

0 0

9.099 9.099

9.872 9.872

8.540 8.540

7.083 7.083

TV0682B Jeugdreclassering 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

682.D Jeugdreclassering

1.610 1.610

1.666 1.666

1.520 1.520

1.347 1.347

0 0

1.610 1.610

1.666 1.666

1.520 1.520

1.347 1.347

Taakveld / Programma TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid TV0630 Inkomensregelingen 07 - Werk en Inkomen

09 - Buitenruimte 15 - Financiën TV0640 WSW en beschut werk 07 - Werk en Inkomen

Activiteit

2026

2027

2023

2024

BATEN 2025

2026

2027

2023

2024

SALDO 2025

2026

2027

Bijlage 03 Begroting per taakveld Taakveld / Programma

(bedragen x €1.000,-) Activiteit

2023

2024

LASTEN 2025

2026

2027

2023

2024

BATEN 2025

2026

2027

2023

2024

SALDO 2025

2026

2027

TV0710 Volksgezondheid 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 15 - Financiën

710.K Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid

101.034 215 101.249

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13407405/1