RIS315526 Bijlage 1 en 2 Ontwerp Jaarstukken 2022

0

0

0

o

0

29.593.003

28.258.000

ms^oo

30.080.100

31.035.400

0,0%

0,0%

E. Het totaal van de baten exclusief mutaties reserves

20/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 7.5 Informatie voor verbonden partijen Tabel 20 Vertegenwoordiging bestuur Algemeen Bestuur

Artikel 15, lid 2 a

Aantal leden A

Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Provincie Zuid-Holland

1 2 1 1 1

1

Totaal

Dagelijks Bestuur

Stemverdeling

Stemverhouding

B

AxB

16 54

16 27 4 4 8 8

1

4

2

14

1 2 13

29 130

o 1 o o 1 o o 1 1

4

4 8 8 4 28 16 58 200

16

2 5

Tabel 21 Bekostiging Bekostiging

Artikel 15, lid 2 b

Eind

Begin

Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Provincie Zuid-Holland Totaal Tabel 22 Omvang vermogen, financieel resultaat en risico’s

Omvang

Artikel 15, lid 2 c t/me

Begin

Eigen vermogen Vreemd vermogen Verwachte omvang financiële resultaat Risico's

1.312.200 0 0 1.307.400

21/23

Eind

1.312.200 0 0 1.307.400

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 7.6 Werkvolume in uren en tariefopbouw Tabel 23 Beschikbare werkvolume 2024 in uren Deelnemers

Delft

Uren

Bijdrage

2024

2024

Den Haag

13.593 68.757

1.522.238 7.521.487

Leidschendam-Voorburg

9.372

1.050.972

Midden-Delfland

5.749

637.896

Pijnacker-Nootdorp

7.572

849.530

Rijswijk

6.942

773.990

Wassenaar

3.543

395.053

Westland

38.167

4.244.399

Zeeterm eer

11.501

1.285.249

9.977.236

Totaal

82.436 247.632

28.258.050

Deelnemers

Uren

Bijdrage

Provincie Zuid-Holland

2024

Aantal uren werkplan T&V

2024

130.799

Aantal uren werkplan T&H

116.833

15.102.106 13.155.944

Totaal

247.632

28.258.050

Tabel 24 Tariefopbouw 2024

Personeel Kapitaallasten Materiële lasten Totaal

Mutaties reserves

Totaal

Productie

Overhead

Begroting 2024

Per uur

°/o

16.190.100 0 590.900 16.781.000

7.617.100 631.300 3.025.000 11.273.400

23.807.200 631.300 3.615.900 28.054.400

96,14 2,55 14,60 113,29

84,25 2,23 12,80 99,28

0

203.600

203.600

0,82

0,72

16.781.000

11.477.000

28.258.000

114,11

100,00

16.781.000 11.477.000

67,77 46,35 114,11

59,38 40,62 100,00

Directe kosten Overhead Gemiddeld tarief

28.258.000

22/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Begrippen- en afkortingenlijst AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

BBV

Besluit begroting en verantwoording

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BV

Bedrijfsvoering

BUS

Besluit Uniforme Saneringen

Cao SGO

Collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

CISC

Chief Information Security Officer

E-PRTR

European Pollutant Release and Transfer Register

Fte

Fulltime-equivalent

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

MER

Milieueffectrapportage

MEV

Macro Economische Verkenning

NARIS

Nederlands Adviesbureau Risicomanagement

Nbw

Natuurbeschermingswet

OD

Omgevingsdienst

ODH

Omgevingsdienst Haaglanden

Ow

Omgevingswet

P&C

Planning & Control

PDC

Producten- en Diensten Catalogus

PMV (P)ZZS

Provinciale Milieu Verordening

(potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen

RvO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

T&H

Toezicht & Handhaving

T&V

Toetsing & Vergunningverlening

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Vpb

Vennootschapsbelasting

VTH

Vergunningverlening, toezichten handhaving

WGB

Verklaring van geen bedenkingen

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb

Wet bodembescherming

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Wgh

Wet geluidhinder

Whk

Werkhervattingskas

WW

Werkloosheidswet

Woo

Wet open overheid

ZW

Ziektewet

23/23