Document · PDF

RIS315526 Bijlage 1 en 2 Ontwerp Jaarstukken 2022

Commissie Leefomgeving 1 juni 2023, gemeente Den HaagBij agendapunt: Ingekomen bestuurlijke stukken9.532 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Gemeente Den Haag t.a.v. De Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag

r J I i i

Postadres

RAAD

2 O APR 2023

Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899 00 E info@odh.nl I www.odh.nl

- 7 APR. 2023 Datum

Uw Brief

6-4-2023 Bijlage(n)

Uw Kenmerk

Ons Kenmerk

Afdeling

Contactpersoon

ODH 654539

Bedrijfsvoering

C.M.J. Veerman

Zaaknummer

Team

Telefoonnummer

Financiën

06 215 61992

Betreft

Ontwerp begroting 2024

cees.veerman@odh.nl

Geachte leden van de raad. Voor u ligt de ontwerp begroting 2024 van de Omgevingsdienst Haaglanden. In de vergadering van 6 april 2022 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het voor zienswijze aanbieden van de begroting 2024 aan Provinciale Staten van Zuid-Holland en aan de gemeenteraden van de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden.

De begroting 2024 wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 6 juli 2023. De begroting 2024 moet vóór 15 september 2023 zijn ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling heeft u de mogelijkheid om de komende acht weken, ingaande 6 april 2023, een zienswijze te geven op de voorliggende ontwerpbegroting. U kunt de zienswijze tot uiterlijk 29 juni 2023 schriftelijk aan ons kenbaar maken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is vervat, bij de begroting 2024 en biedt deze aan het Algemeen Bestuur aan.

Op grond van artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zend ik u tevens ter informatie de Ontwerp Jaarstukken 2022.

Het postadres waar u uw zienswijze aan kunt richten is: Omgevingsdienst Haaglanden, t.a.v. de directeur, Postbus 14060,2501GB Den Haag. Ik vertrouw erop hiermee u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de teamleider Financiën, Planning & Control, de heer Cees Veerman. Telefonisch bereikbaar op 06 215 61992 en per e-mail op cees.veerman@odh.nl. Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, namens deze, Mr. Chr. van der Kamp, Secretaris

Bijlage 1: Ontwerp Begroting 2024 Bijlage 2: Ontwerp Jaarstukken 2022

omgevingsdienst

HAAGLANDEN

Ontwerp Begroting 2024 Meerjarenraming 2025 - 2027

1.0

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Inhoudsopgave Inleiding.......................................................................................

Programmaplan........................................................................... 2 Ingebrachte taken omgevingsdienst................................... 2.1 Themagerichte opgaves/specifieke aspecten.................... 2.2 Koersplan 2023...................................................................... 2.2.1 Omgevingswet....................................................................... 2.2.2 Versterking VTH-stelsel........................................................ 2.2.3 2.2.4 Samenwerking omgevingsdiensten in Zuid-Holland......... 2.2.5 Bodembeheer........................................................................ 2.2.6 Actualisatie milieuvergunningen......................................... 2.2.7 Wateren Groen...................................................................... 2.2.8 Duurzaamheidsprogramma en energiebesparing............. 2.2.9 Ondermijning en bestrijding milieucriminaliteit................ 2.2.10 Risicogestuurd toezicht........................................................

4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

Begroting..................................................................................... Toelichting op de begroting 2024........................................ Vergelijking begroting 2024 met 2023................................. Bijdragen deelnemers.......................................................... Tariefberekening 2024..........................................................

8 8 8 9 9

4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.4

Paragrafen.................................................................................... Weerstandsvermogen en risicobeheersing........................ Bedrijfsvoering...................................................................... Personeel en organisatie...................................................... Inkoop en aanbesteding....................................................... Informatiseringen automatisering...................................... Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens Openbaarheid........................................................................ Onderhoud kapitaalgoederen.............................................

10 10 10

Besluit Algemeen Bestuur..........................................................

6 6.1 6.2 6.3

Kaders taakuitvoering................................................................. Algemene kaders................................................................... Kaders primaire taakuitvoering........................................... Dóórontwikkeling kaders.....................................................

15 15 15 16

7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.6

Bijlagen........................................................................................ Kostenverdeelstaat............................................................... Personeel............................................................................... Kapitaallasten (afschrijvingen)............................................ Materiële lasten..................................................................... Baten...................................................................................... Mutatie reserves.................................................................... Meerjarenbegroting 2024-2027............................................ Geprognosticeerde balans per ultimo van hetjaar............ BBV-informatie...................................................................... Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld............ Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning.................... Financiële kengetallen.......................................................... Informatie voor verbonden partijen.................................... Werkvolume in uren en tariefopbouw.................................

17 17 17 17

2/23

10 11 11 12 12 12

17 18 18 18 19 20

20 20 20 21 22

omgevingsdienst

HAAGLANDEN

Inleiding

Graag bieden wij u de begroting 2024 aan in een gewijzigde opzet De begroting is meer gerangschikt op thema’s, is beter leesbaar en vergroot het inzicht. Deze begroting is nog opgesteld op basis van het bestuurlijk vastgestelde Koersplan 2018-2021. Een nieuw Koersplan is in voorbereiding waarin uitgangspunten voor een toekomstbestendige omgevingsdienst zijn opgenomen. Na vaststelling vindt een verdere vertaling plaats in de begroting. De kerntaak van de Omgevingsdienst is zorgdragen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Dat doen wij door, namens onze 10 deelnemers, door toe te zien op de naleving van milieuwet - en regelging van ruim 31.000 bedrijven. Daarnaast is er nog een groot aantal andere taken bij ons neergelegd, zoals vergunning/toezicht op asbestverwijdering, bodemtoezicht, energiecontroles, ketentoezicht op afvalverwijdering, bestrijding van milieucriminaliteit en meer. In de begroting 2024 geven we op hoofdlijnen aan wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen, gevolgd door de kosten die daarmee gemoeid zijn. En verder bevat deze begroting informatie over de ontwikkelingen van het VTH-stelsel. In het najaar volgt de meer gedetailleerde uitwerking in de vorm van een inhoudelijke uitvoeringsprogramma en jaaropdracht van de deelnemers aan de dienst.

De jaaropdracht zal per deelnemer ook opgenomen worden in het eigen VTH-jaarplan 2024 zoals die eind 2023 aan Raden en Staten zal worden voorgelegd. Mr. Christiaan van der Kamp Secretaris

Michiel R. Ferwerda Msc. Voorzitter

Missie en kernwaarden

“Wij zijn voor onze opdrachtgevers de milieu-autoriteit en bieden meerwaarde door beschikbaarheid en ontsluiting van alle relevante informatie, bundeling van specialistische kennis, door een goede kennis van de lokale situatie, een efficiënte bedrijfsvoering en continuïteit van dienstverlening.”

“Als ODH werken we samen met de negen Haaglanden gemeenten en de provincie Zuid-Holland aan de totstandkoming van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit”

De ODH heeft als ambitie dé omgevingsautoriteit en natuurlijke partner in de regio Haaglanden te zijn, waarbij de focus ligt op complexe milieutaken, het bevorderen

van veiligheid in de regio, incidentpreventie en het bieden van meerwaarde voor de

opdrachtgevers vanuit de bundeling van specialistische kennis.

Waarbij vijf kernwaarden centraal staan bij ons handelen: ambitieus, efficiënt, kwaliteit, deskundig en resultaatgericht.

3/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN

Programmaplan

Het programmaplan beschrijft ons takenpakket en daarna de themagerichte opgaves/specifieke aspecten. In het hoofdstuk Begroting gaan we in op de financiën. ODH kent een programmabegroting die bestaat uit 2 programma’s: Toetsing & Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen toegelicht welke elementen bepalend zijn voor de begroting zoals deze in de opvolgende hoofdstukken is uitgewerkt.

2.1 Ingebrachte taken omgevingsdienst Wij verzorgen vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken (VTH) in opdracht van de provincie en de negen Haaglandengemeenten. Het gaat om de volgende takenpakketten: i. Basistakenpakket: de taken zoals vastgelegd in artikel 7.1 van het besluit tot wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving); 2. Basistakenpakket Plus: de taken uit het basistakenpakket (pakket 1) aangevuld met overige wettelijke milieutaken van gemeenten en provincie. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de provinciale wettelijke taken op het gebied van de Waterwet (bodemenergiesystemen) of de Wet natuurbescherming of gemeentelijke taken op het aspect Wet geluidhinder. Ook het toezicht op energielabel C-verplichting voor gemeenten die deze taak overgedragen hebben aan de ODH valt hieronder. 3. Pakket Milieu en RO: het basistakenpakket Plus (pakket 2) aangevuld met de milieu-inbreng in ruimtelijke plannen en milieu gerelateerde programmataken. Voorbeelden hiervan zijn de advisering en toetsing op milieu aspecten (waaronder geluid, lucht, omgevingsveiligheid) in ruimtelijke plannen of voor bouwobjecten. In dit pakket vallen ook activiteiten in het kader van bijvoorbeeld de APV (evenementen of andersoortige werkzaamheden).

De pakketten zijn zodanig samengesteld dat elke deelnemer vanuit een eigen perspectief een keuze kan samenstellen. Inbreng van het Basistakenpakket is wettelijk verplicht. Alle opdrachtgevers hebben het Bassitakenpakket Plus bij de ODH ondergebracht en enkele gemeenten laten ook elementen uit pakket 3 door de ODH uitvoeren. De achterliggende jaren is er een toename te zien van het aantal taken uit pakket 2 en 3 dat bij de ODH wordt ondergebracht. Verwacht wordt dat deze trend zich doorzet bij invoering van de Omgevingswet. Daarbij is van belang dat wij steeds vaker zullen worden gevraagd om advies te geven over bijvoorbeeld een Omgevingsvisie of Omgevingsplan. Een vroegtijdige inbreng van milieu aspecten in de planvorming komt de kwaliteit van de leefomgeving ten goede en reduceert de kans op vermijdbare knelpunten (overlast of risico’s) zodra een plan is gerealiseerd.

2.2 Themagerichte opgaves/specifieke aspecten De kern van de begroting wordt gevormd door het ingebrachte takenpakket. De omvang en aard van deze taken leiden tot een outputraming, waarbij de te leveren producten maal hun productprijs leidt tot een geraamd kostenniveau. Deze kern van de begroting wordt aangevuld met specifieke aspecten die zich in een begrotingsjaar (kunnen) voordoen. Navolgend worden enkele van die aspecten kort toegelicht. 2.2.1

Koersplan 2023

De Omgevingsdienst Haaglanden bestaat inmiddels lOjaaren we hebben ons in die 10 jaar ontwikkeld tot een professionele en betrouwbare partner voor onze deelnemers. De dienst bereidt zich nu voorop aanpassingen die nodig zijn om ook in een veranderende (leefomgeving robuust, weerbaar maar ook wendbaar te zijn. In het Koersplan 2023-2027 worden de uitgangspunten opgenomen hoe te komen tot een toekomstbestendige

4/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN omgevingsdienst. Het is onze taak om ook gereed te zijn voor uw toekomstige opdrachten en uw wensen op het brede milieuveld.

2.2.2 Omgevingswet De Omgevingswet (Ow) wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Alhoewel de contouren van de Ow en de impact ervan steeds meer zichtbaar worden, zijn niet alle elementen van deze wet en de daarbij behorende instrumenten volledig ontwikkeld. De ODH is in 2021 gestart met het in beeld brengen van de impact op de taakuitvoering van de ODH en de vertaling naar concrete taken en producten. Deze implementatie zal volgens planning in 2023 worden afgerond. In ogenschouw dient te worden genomen dat het geen volledige en volkomen invoering ineens betreft, maar een gefaseerde uitwerking en invoering in 2024 en de jaren die daarop volgen. Deze begroting voorziet nog niet in een vertaling naar taken en producten. De begroting 2024 wordt later in 2023 vertaald naar concrete taken en producten en ter bestuurlijke goedkeuring voorgelegd. 2.2.3 Versterking VTH-stelsel Landelijk worden meerdere initiatieven ontwikkeld om te komen tot een versterking van de VTH-taakuitvoering. Onderdeel daarvan is het toewerken naar omgevingsdiensten die door het uitvoeren van een breed en specialistisch takenpakket voldoende robuust zijn en binnen afgesproken kaders relatief autonoom hun werk kunnen uitvoeren. Dit draagt bij aan een betere borging van de kwaliteit van onze leefomgeving.

Deze initiatieven kunnen lopende 2023 leiden tot aanbevelingen tot het versterken van de OD’s en daarmee ook van onze dienst. Voorzover mogelijk zal deze ontwikkeling worden meegenomen in het proces van ons nieuwe koersplan (zie 2.2.1).

2.2.4 Samenwerking omgevingsdiensten in Zuid-Holland Samen met de vier overige omgevingsdiensten in Zuid-Holland hebben we als doel dat de leefomgeving veilig en duurzaam is. Natuurlijk reikt onze poolstok niet verder dan de vergunningverlening en het toezicht houden op de activiteiten die plaatsvinden. En indien nodig het inzetten van onze handhavingsinstrumenten. Steeds vaker geven we ook adviezen of staan we onze deelnemers bij. Zoals bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Om ook in de toekomst een betekenisvolle rol te kunnen blijven spelen en gesteld te staan voor nieuwe uitdagingen hebben we besloten tot een intensieve en strategische samenwerking. De afgelopen twee jaar heeft dat geleid tot het opzetten van succesvolle projecten. We hebben veel van elkaar geleerd en we zijn tot inzicht gekomen dat we meer willen. Om de samenwerking succesvol en met impact te laten verlopen is er gewerkt aan een visie en een strategie. Op basis van de deze visie en de daaraan gekoppelde strategie zijn we in staat om te behoordelen waarop we willen samenwerken en hoe we dat vorm geven. Dat reikt daarmee verder dan projecten en vraagt om ruimte voor samenwerking in onze organisaties. We zijn blij met de betrokkenheid van de provincie Zuid-Holland op dit gebied. Het is goed dat zij die betrokkenheid blijft inzetten met mensen en middelen.

2.2.5 Bodembeheer Invoering van de Omgevingswet leidt er ook toe dat er een overdracht zal plaatsvinden van bodemtaken (uitgezonderd waterbodemkwaliteiten grondwatersanering) van de provincie naar gemeenten. De provincie is hiertoe een proces van warme overdracht gestart, waarbij nadrukkelijk afstemming wordt gezocht met de betrokken gemeenten. Binnen Haaglanden is in de achterliggende jaren gestart met een bodemoverleg waaraan behoudens de ODH zowel gemeenten als de provincie deelnemen. Dit overleg draagt bij aan het bespreekbaar maken van aandachtspunten rond de uitvoering en overdracht van bodemtaken. 2.2.6 Actualisatie milieuvergunningen Voor een goede borging van de omgevingskwaliteit en de naleving van regelgeving is het van belang dat milieuvergunningen actueel zijn als het gaat om gezondheid, natuurwaarden en duurzaamheid en dat zij zijn gebaseerd op actuele wet-en regelgevingen normstelling. Te denken valt aan het voortschrijdend inzicht in potentieel gevaarlijke stoffen als ZZS of opgaves in het klimaat of duurzaamheid. Om de impact vanuit bedrijvigheid op de leefomgeving niet groter te laten zijn dan nodig is, dienen milieuvergunningen periodiek te worden geactualiseerd aan de hand van best beschikbare technieken.

5/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 2.2.7 Water en Groen Europese regelgeving werkt van tijd tot tijd door in de regionale taakuitvoering. De achterliggende jaren is dat zichtbaar geworden voor het (provinciale) groene werkveld. Economische activiteiten zijn daarbij meer dan eens geconfronteerd met complexe uitdagingen op het vlak van stikstof of van soortenbescherming. Verwacht mag worden dat deze uitdagingen niet op korte termijn zullen verdwijnen en dat in de aankomende periode een groeiende aandacht zal optreden om ons grondwater te beschermen. De vraag om de kwaliteit van onze leefomgeving te borgen in het spanningsveld van een intensivering van economische activiteiten (wonen, werken, bewegen) zal zich in toenemende mate gaan voordoen en zal ons nopen om te komen met meer integrale oplossingen. Dit zijn uitdagingen waarin ODH haar kennis, kunde en ervaring goed kan inzetten ten behoeve van het bredere belang. 2.2.8 Duurzaamheidsprogramma en energiebesparing Duurzaamheid komt steeds hoger op politieke en bestuurlijke agenda's te staan zowel op internationaal, landelijk, provinciaal als lokaal niveau. Het Duurzaamheidsprogramma 2023-2026 bevat een verzameling van projecten, activiteiten en producten die er op gericht zijn om gemeenten en de provincie te ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities.

Thema’s die in het Duurzaamheidsprogramma behandeld worden zijn: energie, natuur & biodiversiteit en circulaire economie.

Naast het Programma Duurzaamheid is in deze begroting een aantal wettelijke taken op het gebeid van duurzaamheid standaard opgenomen in de begroting: a.

Toezicht op de informatie- en energiebesparingsplicht als onderdeel van de reguliere integrale controles voor zover de ODH hiervoor mandaat heeft. De informatie-en energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken. Controle duurzaamheid: in 2024 zullen de geplande controles duurzaamheid bestaan uit het inventariseren van energieverbruik, te treffen verplichte maatregelen (besparingspotentieel) en advisering over overige duurzaamheidsmaatregelen. Tevens vindt er monitoring van de voortgang op het gebied van duurzaamheid (energie en vervoersmanagement) bij de bezochte bedrijven plaats. Daarbij kan het mogelijk nodig zijn dat vergunningen op de energieparagraaf moeten worden aangepast; Nieuwe bedrijven en instellingen meteen hoog energieverbruik dienen zich te melden bij hete-loketvan de RvO. In 2023 moeten alle inrichtingen dieonder informatieplicht vallen wederom een melding informatieplicht indienen (2e ronde. Naast het beoordelen van meldingen informatieplicht energiebesparingsplicht zal in 2024 een start worden gemaakt met het beoordelen van onderzoeken energiebesparingsplicht voor de zeer grote energiegebruikers. Dit zijn bedrijven/instellingen waar meer dan 10 miljoen kWh elektra en/of meer dan 170.000 m3 aardgas wordt verbruikt.

Toezicht energielabelC kantoorgebouwen is een taak die voortvloeit uit het bouwbesluit 2012. Kantoorgebouwen met oppervlakte >100 m2 moeten per 1 januari 2023 beschikken over minimaal energielabel C. De ODH voert voor zeven gemeenten inde regio Haaglanden toezicht uit op het gebied van energielabel C. Hierbij wordt zoveel mogelijk de uitvoering gecombineerd met andere toezichtactiviteiten op het gebied van duurzaamheid.

2.2.9 Ondermijningen bestrijding milieucriminaliteit Een van de speerpunten van het Interbestuurlijke Programma ter versterking van de VTH-taakuitvoering (IBP) is betere informatie-uitwisseling en de aanpak van milieucriminaliteit. Voorbeelden van milieucriminaliteit zijn: mestfraude, de aantasting onze waterkwaliteit door o.a. illegale lozingen en mestdepositie, afvalbranden, verontreiniging van lucht/water/bodem en aantasting van de gezondheid door de (chemische) industrie. Het zijn misdrijven die zorgen voor structurele aantasting van onze gezondheid en leefomgeving, waarbij jaarlijks miljarden euro’s aan schade ontstaat. Milieucriminaliteit is een belangrijk en urgent probleem dat door samenwerking van alle partijen in de keten aangepakt moet worden. De ODH is onderdeel van die keten. De inzet van de ODH vindt plaats in regionaal verband in de vorm van gericht ketentoezicht en daarnaast wordt op lokaal niveau inzet gepleegd door deelname aan integrale handhavingsacties.

6/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 2.2.10 Risicogestuu rd toezicht De probleemanalyse en prioriteitenstelling 2021-2024 legt een regionaal uitvoeringskader vast waarbij ook ruimte is voor lokale en landelijke prioriteiten. Met de probleemanalyse wordt een risico gerichte inzet van de beschikbare capaciteit gerealiseerd, • Bedrijven met buitengewoon milleubezwarende/risicovolle bedrijfsactiviteiten waarbij het de bedoeling is • Interne en gemeentelijke inbreng 1. Complexe bedrijven dat dezelfde soort bedrijven •Aanpak: Reguliere wm controles in de hele regio h • toezicht per activiteitgroep onderworpen worden aan 2. Basisniveau integraal toezicht •Categorie 2 en 3 bedrijven die het langst niet zijn gecontroleerd •Aanpak: Reguliere wm controles hetzelfde toezichtregime. F • Potentiële calamiteit milieu per activiteitgroep geeft riskoscore

3. Integraal toezicht door prioritering

•Tweejaarlijks na leefgedrag van de activiteitgroep

•Aanpak: Reguliere wm controles

> 4. Thematisch en projectgericht toezicht o.b.v. data-analyse

>■'

.......................

5. Bestuurlijke en maatschappelijke prioriteiten

7/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Begroting

De begroting 2024 is anders van opzet dan de begroting 2023 met als doel tot een meer duurzame begroting te komen. De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: Er is een loonindex toegepast van 3,3% en een prijsindex van 2,6%. Gezien de huidige economische ontwikkelingen is het onzeker of deze aannames reëel zijn; De verhoging van de pensioenpremie per 1 januari 2023 is in de begroting verwerkt. De looptijd van de huidige cao SGO loopt af op 31-12-2022. Op basis van het op 21 februari 2023 tussen werkgevers en werknemers afgesloten akkoord cao SGO 2023 bedraagt de stijging van de loonsom voor de ODH per 1 januari 2023 7,11%. De begroting is meerjarig in evenwicht. In bijlage 6.1 is een kostenverdeelstaat opgenomen. De overhead is verdeeld op basis van het aantal productieve Fte’s. In bijlage 6.2 is meerjarenraming 2024-2027 naar hoofd kostensoort opgenomen. Tabel 1 Begroting 2024

1 2

Realisatie

Primitieve

Begroting

2022

begroting 2023

2024

Meerjarenbegroting 2026

Totaalprogramma's

9.448.600 7.879.900

9.756.600 8.137.300

8.403.400

17.328.500

17.893.900

18.477.900

Toetsing en Vergunningverlening Toezichten Handhaving

11.615.800

11.969.000

12.333.100

28.944.300

29.862.900

30.811.000

Bedrijfsvoering (overhead)

Totaal lasten

10.074.500

4 Algemene dekkingsmiddelen

-29.593.003

-25.720,100

•28.258.000

■29.154.600

-30.080.100

-31.035.400

Totaal baten

-29.593.003

-25.720.100

-28.258.000

-29.154.600

-30.080.100

-31.035.400

Saldo van baten en lasten

-1.127.457

-188.200

-203.600

-210.300

-217.200

-224.400

Mutatie reserves

-334,098

188.200

203.600

210.300

217.200

224.400

-334.098

188.200

203.600

210.300

217.200

224.400

-1.461.555

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd/Geraamd resultaat

3.1 Toelichting op de begroting 2024 3.1.1

Vergelijking begroting 2024 met 2023

De totale lastenstijging in 2024 ten opzichte van vastgestelde begroting 2023 bedraagt 7,88% (zie tabel 2). Tabel 2 Totale lastenstijging in 2024 t.o.v. 2023 Omschrijving

__________ Structurele wijziging»»

Vastgestelde begroting

Watarwet en

2023

PMVM22

20 746.900

359.100

Opleidingskosten

475.400

Storting in reserve

188.200 _____________ 0

Loonsom

21.410.500 Materiële lasten

4 109.600

Totaal lasten

25.720.100

359.100 164.900

(P)ZZS

Basisontwerp

Loon

Materiële

Ontwerp

Intrekken

Premies en cao'

Index mat.

begroting

index

IntfOM

begroting

index 23%

mat, index 1,9%

2023 7,11

lasten 2023 2,6

2024

3,3%

2,6%

2024

-464.700

1.461.500

22.094.100

726.500

700

31.600

506.300

16.800

13.100 ________________ o ________ 197.100

6.500

___________o

203.600

22.797.500

749.800

23547.300

4.591.400

________ 0

119.300

4,710.700

27388.900

749.600

119.300

28358.000

4 200 _________________ 0

469.600

1.506.200

____ 0 ____________ 85.200 _______________ 0 __________ 206.400

-469.600

BS-ZOO

1.506.200

8/23

206.400

Stijging in %

22.820.600 523.100

2.026.900 7,88

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Bijdragen deelnemers

3.1.2

Tabel 3 Overzicht deelnemersbijdragen Deelnemers

Bijdrage

Intrekken

begroting

indexering

(P)ZZS

en PMV

loonsom 2,3% mat, lasten 1,9%

2023

Pensioen-

Waterwet

Indexering

Bijdrage

Index

Bijdrage

premies en index mat Lasten 2024 voor

3,17%

begroting

2023 2,6%

PZH

indexering

Delft

-25.770

-4.675

1.475.496

Den Haag

-127.573

-23.146

7.290.090

Leidschendam-Voorburg

-17.786

-3.227

1.018.710

Midden-Delfland

-10.804

-1.960

Pijnacker-Nootdorp

-14.367

-2.607

Rijswijk

-13.095

-2.376

Wassenaar

-6.671

Westland

-71367

1.050.972

823.472

26.058

849.530

750.237

23.753

773.990

-1210

382.953

12.100

395.053

-13.057

4.113.863

130.536

4.244.399

39.411 1.285.249 307.244 9.977.236 869.100| 28.258.050

-21.728

-3.942

1.245.838

-159.839

-29.000

•12.917

524.000

9.669.992

-469.600

-85.200

-12.917

524.000

Tariefberekening 2024

3.1.3

Tabel 4 Tariefberekening 2024 Tariefgroepen

7521.487

618.299

Provincie Zuid-Holland

EEtEEij

1.522.238

32.262 19.597

Zoetermeer

Totaal

2024 46.742 231.397

Afgerond

Directe kosten

Overhead

Totaal

49,63

4635

95,97

96,00

56,50

46,35

102,84

103,00

63,27

4635

109,62

110,00

69,86

46,35

116,20

116,00

79,83

46,35

126,18

126,00

92,66

4635

139,01

139,00

9/23

637.896

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 4

Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Op 24 november 2021 heeft het Algemeen Bestuurde Integrale Nota Weerstandsvermogen en risicobeheer, reserves en voorzieningen 2021 vastgesteld, waarin de beleidsuitgangspunten voor het identificeren, beheersen en kwantificeren van de risico’s zijn opgenomen. In de nota wordt ingegaan op de capaciteit van het weerstandsvermogen, her risicomanagement en de risico-inventarisatie. De risico’s zijn samengevat in de risicoinventarisatie en worden via de risicoklasse financieel gekwantificeerd. Voor het identificeren en beheersen van de risico’s wordt binnen de ODH gebruik gemaakt van de softwaretool NARIS, gebaseerd op het model Integraal risicomanagement van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering vormt de basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. De in NARIS uitgevoerde risicosimulatie levert de volgende tabel met de bij de zekerheidspercentages behorende bedragen voor het benodigde weerstandsvermogen op: Tabel 5 Risicosimulatie weerstandsvermogen

10% 98.517|

[Bedrag

25% 237.209]

Zekerheidspercentage 50% 75% 80% 95% 99% 605.031| 1.181.488| 1.314.380| 1.601\185| 1.858.870| 2.406.648|

Uitgaande van het door NARIS geadviseerde zekerheidspercentage van 90% wordt het gewenste weerstandvermogen op basis van deze risico-inventarisatie bepaald op afgerond € 1.601.200 en vormt de basis voor de hoogte van de Algemene reserve. Bij resultaatbestemming 2022 is voorgesteld in 2023 een bedrag van € 653.000 beschikbaar te stellen voor organisatieontwikkeling. Als gevolg daarvan kan het bedrag van het op de risicosimulatie berekende weerstandsvermogen met €293.800 naar beneden worden bijgesteld naar € 1.307.400.

De algemene reserve kent per 1-1-2024 een saldo van € 1.312.200. (zie tabel 12). De weerstandsratio bedraagt € 1.312.200 / € 1.307.400 = 1,00 en wordt op basis van het door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement gehanteerde risicoprofiel als ‘voldoende' beoordeeld. Dit is ook het afgesproken niveau dat wij nastreven.

4.2 Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de milieuprogramma’s. Het welslagen van deze programma’s is mede afhankelijk van de doelmatigheid, transparantie en kwaliteit van de bedrijfsvoering. De externe dienstverlening is gebaat bij een goede interne bedrijfsvoering. De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. 4.2.1

Personeel en organisatie

De verwachting is dat de arbeidsmarkt in 2024 nog steeds onder druk staat. Daarom wordt op dit punt in ZuidHolland door de vijf omgevingsdiensten samengewerkt onder de noemer van ‘De betere wereldbaan’. De ODH treedt in deze op als trekker op de gebieden van arbeidsmarktbeleid en een te ontwikkelen personeelscentrum voor mobiliteit, kennis en opleiden. Uitgangspunt is dat nieuwe medewerkers bij indiensttreding na een inwerkperiode van circa een jaar een vast dienstverband krijgen aangeboden, waarbij maatwerkruimte aanwezig is op het moment dat de arbeidsmarkt dat verlangt. Voor nieuw personeel wordt ook nadrukkelijk gekeken naar studenten die zich in het laatste stadium van hun studie bevinden. Zij kunnen hun studie afronden via deeltijdstudie en deeltijd werken. Voor hen geldt net als voor de overige medewerkers dat zij worden opgeleid tot specialist en in staat gesteld hun kennis op peil te houden en uit te breiden. Via afspraken over loopbaanpaden wordt carrièreperspectief geboden. Naast inhoudelijke deskundigheid wordt hierbij specifieke aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling en het versterken van de benodigde competenties. Het opleidingsbeleid en het carrièreperspectief is daarmee een belangrijke incentive waarmee de medewerkers voor de ODH worden behouden. Hierbij is belangrijk dat de leidinggevenden de goede

10/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN gesprekken met hun werknemers voeren en hierbij niet alleen afspraken te maken over het functioneren, maar juist ook over opleiding, talentontwikkeling, carrièreperspectief en niet te vergeten de ervaren werkdruk en de verhouding werk-privé. Bij resultaatbestemming jaarrekening 2022 is een voorstel gedaan de nog beschikbare budgetruimte in te zetten voor extra te maken organisatiekosten/organisatieontwikkeling. Daarmee worden o.a. de gevolgen van de uitstroom van medewerkers door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd tijdig opgevangen met als doel de kennis in huis te houden.

Het voorkomen van (langdurig) ziekteverzuim blijft ook in 2024 een speerpunt. Daarnaast krijgt de inrichting van de digitale systemen houdt in 2024 de aandacht; deze worden zo ingericht dat deze het werk ondersteunen en niet als werkdruk verhogend worden ervaren. Tabel 6 Formatieoverzicht

2024

Formatie per 1-1-2023

222,19

Wijzigingen______

(p)ZZS___________ Waterwet en PMV Totaal wijzigingen

-0,09 3,49 3,40

Formatie na wijzigingen per 1-1-2024*

225,59

Bezetting per 1-1-2023_________________________________________________________________________ 216,98 Vacatureruimte_______________________________________________________________________________ 8,61 * Van de structurele formatie heeft 178,15 fte betrekking op het primair proces en 47,44 fte op ondersteuning (waaronder management).

4.2.2

Inkoop en aanbesteding

De beleidskaders en werkwijze ten aanzien van inkoop en aanbesteding zijn vastgelegd in het door het Algemeen Bestuur op 29 november 2018 vastgestelde Inkoop- en aanbestedingsbeleid ODH. Daarin is o.a. opgenomen dat de ODH bij inkopen de milieuaspecten in acht neemt. De ODH streeft naar duurzaam inkopen waarbij onder duurzaam inkopen wordt verstaan ‘het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces’. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het volgende: • Uitgangspunt is dat inkoopprocessen digitaal worden uitgevoerd, bijv, via TenderNed en e-mail; • Bij de product- en marktanalyse inventariseert de ODH welke Werken, Leveringen of Diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden; • Uitgangspunt is dat in 100% van de inkopen waaraan een meervoudig onderhandse, nationale of Europese aanbesteding vooraf gaat in een categorie waarvoor door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) duurzaamheidscriteria zijn ontwikkeld, de minimumeisen uit deze criteriadocumenten worden toegepast in de aanbesteding; • Per aanbesteding wordt de afweging gemaakt of naast of bovenop de duurzaamheidscriteria (minimumeisen) van de RvO invulling aan duurzaamheid kan worden gegeven: bijvoorbeeld in de vorm van gunningscriteria of geschiktheidseisen; • De ODH zal de aangeboden duurzame oplossingen monitoren.

Op deze wijze wordt een duurzame oplossing ingebed in de eigen organisatie van de ODH en haar werkwijze.

De inkoopvoorwaarden op basis van het vastgestelde Inkoop- en aanbestedingsbeleid is recentelijk aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. 4.2.3 Informatisering en automatisering De kaders voor de informatisering en automatisering zijn vastgelegd in het Informatiebeleidsplan 2018 - 2021.

11/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Het Informatiebeleid geeft een samenhangend overzicht in de uitgangspunten en voorgestelde werkwijzen die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de informatievoorziening van de ODH. Dit document biedt de handvatten om de ambitie van de ODH en de daarbij behorende digitalisering vanuit l-perspectief vorm te geven en tot uitwerking te komen. Daarnaast geeft het richtlijnen om de i-organisatie klaar te maken voor de toekomst terwijl “de winkelten alle tijden open blijft”. Het is en blijft van belang dat deze afspraken en werkwijzen organisatie breed worden uitgedragen en nageleefd zodat er op een uniforme en efficiënte manier gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van de informatievoorziening.

De gewenste informatievoorziening in 2024 moet recht doen aan het samenspel van kennis en informatie, mens en organisatie en de daarbij benodigde en verwachte geautomatiseerde ondersteuning voor de uitvoering van de kerntaak van de ODH. Die gewenste informatievoorziening is niet ‘met één druk op de knop’ te realiseren. Daarbij is het bewaken van de samenhang tussen de volgtijdelijke en parallelle stappen, voldoende ruimte om te leren en waar nodig in te spelen op veranderende omstandigheden, van cruciaal belang voor het succes. Om houvast te bieden tijdens de stapsgewijze verbetering is een grondplaat van de informatievoorziening opgesteld. Deze fungeert als het bestemmingsplan voor de toekomstige informatievoorziening van de ODH en biedt voldoende richting voor de uitvoering van het huidige informatiebeleid. Op basis van het in 2023 opgestelde nieuwe Koersplan ODH wordt het informatiebeleidsplan geactualiseerd.

Naast het Informatiebeleid neemt de onderlinge samenwerking tussen de Omgevingsdiensten toe. Op het gebied van informatisering neemt de samenwerking op data- en informatieprojecten en in data labs concrete vormen aan om datakwaliteit en datadeling te verbeteren.

4.2.4 Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens De kaders voor de informatiebeveiliging zijn vastgelegd in het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2020, waarin de beleidsuitgangspunten zijn opgenomen voor: • Het managen van de informatiebeveiliging; • Adequate bescherming van bedrijfsmiddelen en kritieke bedrijfsprocessen; • Het minimaliseren van risico’s van menselijk gedrag; • Het garanderen van correcte en veilige informatievoorzieningen; • Het beheersen van de toegang tot informatiesystemen; • Het adequaat reageren op incidenten; • Het beschermen en correct verwerken van persoonsgegevens van burgers en medewerkers; • Het waarborgen van de naleving van dit beleid. De ODH heeft een eigen Chief Information Security Officer (CISO) in huis om toe te zien op de informatiebeveiliging. Tevens is er een Informatiebeveiliging Awerness programma binnen de ODH opgezet om de organisatie bewust te maken en te houden van de risico’s en impact van digitale risico’s. Dit Awerness programma bestaat uit periodieke testen en scholings- en educatieprogramma’s. Voor de naleving van de AVG-regels maakt de ODH gebruik van een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG), die ook bij andere omgevingsdiensten werkzaam is.

4.3 Openbaarheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. In de wet is voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze weten in dejaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Begin 2022 is de ODH gestart met de implementatie, waarbij de veranderingen en de gevolgen van de Woo in beeld worden gebracht. Aandacht wordt besteed aan het koppelen van het softwaresysteem aan het zaaksysteem (Open Wave) en het archiefsysteem (Alfresco) en het anonimiseren van documenten. Ook in 2024 heeft dit prioriteit, met als gevolg dat personele capaciteit tijdelijk verhoogd moet worden.

4.4

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat 12/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid terzake. De kapitaalgoederen van deODH betreffen de inventaris (waaronder b.v. gereedschappen) en ICT. De aanschaf van kapitaalgoederen vindt gefaseerd plaats en er wordt afgeschreven per afzonderlijke component. De afschrijving start in het jaar na aanschaf. In tabel? is een overzicht van de materiele vaste activa opgenomen; tabel 8 geeft het verloop van de kapitaallasten weer. Dein tabel? opgenomen investeringen en afschrijvingen hebben uitsluitend betrekking op de vervanging van de in het verleden uitgevoerde investeringen in ICT, huisvestingen inventaris. Voor vervangingsinvesteringen in ICT is ultimo 2022 in totaal € 3.479.100 aan krediet beschikbaar gesteld en voor huisvesting en inventaris € 823.400 (waarvan € 823.400 voor huisvesting kantoor en € 63.500 voor inrichting thuiswerkplek) Tabel 7 Overzicht vaste activa Omschrijving activa

ICT_______

Thuiswerkplek

Gereedschappen

63.500 63.455

409.800

Boekwaarde 31-12-2022

709.860

63.455

6.623

218.169

998.107

Investeringen 2023

824.342

409.845

1.234.187

Afschrijving 2023________

276.258

12.691

6.623

41.140

336.712

Boekwaarde 31-12-2023

1.257.944

50.764

___ O

586.874

1.895.582

0 ____ 0 ____ o

824.342

74.012

412.991

512.863

2.306.933

824.341

Investeringen 2024

824.342

Afschrijving 2024________

326.288

12.691

Boekwaarde 31-12-2024

1.755.998

38.073

Investeringen 2025

824.341

Afschrijving 2025________

478.878

12.691

Boekwaarde 31-12-2025

2.101.461

25.382

Investeringen 2026

Afschrijving 2026________

573.306

12.691

Boekwaarde 31-12-2026

1.528.155

12.691

Afschrijving 2027________

0 558.544

12.691

Boekwaarde 31-12-2027

969.611

Investeringen 2027

o ___ q o o ___ o ___ q o __ q o

72.711

564.279

440.152

2.566.995

71,841

657,838 1.909.157

368.312

69.300

640.535

299.012

1.268.623

Tabel 8 Overzicht verloop kapitaallasten 2024

2025

2026

2027

631.300

647.700

664.500

681.800

Afschrijving________________________________________

412.991

564.279

657.838

640.535

Ruimte voor rente en afschrijving herinvesteringen

218.309

83.421

6.663

41.266

Totaal kapitaallasten begroting

13/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 5

Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden; Gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 6 april 2023; Gelet op artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden;

BESLUIT:

1. De begroting 2024 vast te stellen; 2. De meerjarenbegroting van de jaren 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 juli 2023.

De secretaris,

De voorzitter,

Mr. C. van der Kamp

M.R. Ferwerda Msc.

14/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 6

Kaders taakuitvoering

6.1 Algemene kaders In het Bedrijfsplan ODH 2012 is afgesproken dat het aandeel overhead (ondersteuning en management) maximaal 21,2% van de totale formatie mag bedragen. In het Koersplan 2018-2021 zijn met de deelnemers afspraken vastgelegd over de te leveren urenprestaties en een nacaiculatiesysteem, waarbij binnen een bandbreedte 90% 110% (cumulatief) geen verrekening zal plaatsvinden. Uitgangspunt is dat de productieve medewerkers voor gemiddeld 1.390 uurperFTE productief zijn. De flexibele schil bedraagt voor de afdeling T&V niet meer dan 10% van het aantal geraamde uren (exclusief additionele opdrachten) en voor de afdeling T&H en BV niet meer dan 5%. ODH streeft naar een verzuim percentage va n maximaal 4,5%.

6.2 Kaders primaire taakuitvoering Op de taakuitvoering door de ODH zijn de kwaliteitseisen van de Wabo van toepassing. Jaarlijks wordt een check uitgevoerd of de taakuitvoering hieraan voldoet en of zich op dat aspect aandachtspunten voordoen. Daarnaast wordt met behulp van een klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) doorlopend de dienstverlening gemonitord. Op de taakuitvoering is de Producten- en Diensten Catalogus Omgevingsdiensten Zuid-Holland (PDC) van toepassing zoals deze is opgesteld door de omgevingsdiensten in Zuid-Holland en door het bestuur van de ODH is vastgesteld. Naast het rapporteren van (financiële) gegevens in de reguliere P&C cyclus, is het ook belangrijk om opdrachtgevers tijdig en tussentijds te informeren de voortgang, resultaten en bijzonderheden van de primaire taakuitvoering. Hiertoe is een cyclus afgesproken die voorziet in een ambtelijke rapportage per deelnemer na 4,8 en 12 maanden. Met betrekking tot deze ambtelijke rapportages is per programma een aantal dashboard parameters afgesproken (tabel 9 en 10). Tabel 9 Dashboard monitoring programma T&V Dashboard Parameter

PDC-code Advies/toets (milieu, bodem, geluid en meer)____________________

A01

aantal

Advies QG (bestuur/divers)___________________________________

A01

uren

Implementatie regelgeving/beleid en Ondersteuning Bestuur/Beleid

A02

uren

Advies MER________________________________________________

A04

aantal

Coördinatie uitvoeringstaken bodemsanering___________________

003

uren

Zonebeheer geluid__________________________________________

004

uren

Beheer monitoringstool (luchtkwaliteit)________________________

008

uren

Verstrekken informatiedossiers en ondersteunen Frontoffice______

011

aantal

Bijhouden informatiesysteem________________________________

011

uren

Participeren in netwerken, overleggen, externe samenwerking

014

uren

Inbreng in crisisorganisatie________________________________

016

uren

Omgevingsvergunning Milieu inrichting________________________

R01

aantal

% buiten termijn

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets____________________

R02

aantal

% buiten termijn

Behandeling melding Wm____________________________________

R03

aantal

% buiten termijn

Maatwerkvoorschrift________________________________________

R04

aantal

% buiten termijn

Besluit afdwingen milieuonderzoek (geluid, bodem, lucht etc.)

R06

aantal

Actualisatietoets vergunningen_______________________________

R07

aantal

Behandeling kennisgeving Wm_______________________________

R08

aantal

% buiten termijn

Behandeling melding indirecte lozing_________________________

R09/R18

aantal

% buiten termijn

Vuurwerkontbrandingstoestemming_______________________

R10

aantal

% buiten termijn

Behandeling vuurmelding___________________________________

Ril

aantal

% buiten termijn

Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen__________________________

R12

aantal

% buiten termijn

Beschikking bodemsanering_______ ________________________ _

R13

aantal

% buiten termijn

Melding BUS_______________________________________________

R14

aantal

% buiten termijn

Melding Besluit bodemkwaliteit_______________________________

RIS

aantal

% buiten termijn

Vergunningen ontgronding__________________________________

R16

aantal

% buiten termijn

Vergunning grondwateronttrekking en -opslag__________________

R19

aantal

% buiten termijn

Ontheffing / Medling PMV

R20

aantal

% buiten termijn

15/23

% buiten termijn

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Dashboard Parameter

PDC-code Ontheffing Flora en faunawet____________________________

aantal

Vergunningen Nbw_____________________________________

aantal

WGB Nbw____________________________________________

aantal

Bestuurlijk oordeel / Toets Nbw___________________________

aantal

Beschikkingen Wgh (ontheffing hogere waarden)____________

aantal

% buiten termijn____________________

Behandeling bezwaar met/zonder voorlopige voorziening

aantal

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandeling beroep met/zonder voorlopige voorziening_____

aantal

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandelng hoger berope met/zonder voorlopige voorziening

aantal

gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandeling Woo-verzoek

aantal

Tabel 10 Dashboard monitoring programma T&H PDC-code Administratieve controle (preventief)______________________

T01.1

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Aspectcontrole (preventief)_______________________________

T01.2

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Deelcontrole (preventief)_________________________________

T01.4

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Integrale controle (preventief)____________________________

T01.5

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Opleveringscontrole (preventief)

________________________

T01.6

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Administratieve controle (repressief)_______________________

T02.1

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Hercontrole (repressief)__________________________________

T02.3

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Sanctiecontrole (repressief)______________________________

T02.4

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Inventarisatie bedrijven__________________________________

T03.1

aantal (per categorie)

naleefgedrag per categorie

Milieu vlucht____________________________________________

T03.2

________aantal________

Gebiedscontrole specifieke wetgeving______________________

T03.3

________aantal________

Controle mobiele puinbreker_____________________________

T04.1

________aantal_______

naleefgedrag________

Controle vuurwerkevenement____________________________

T04.2

________aantal_______

naleefgedrag________

Beoordeling E-PRTR-rapportage__________________________

T05.02

________aantal_______

naleefgedrag________

Klachtbehandeling milieu________________________________

T06.1

aantal (per soort klacht) gegrond/niet-gegrond

Behandeling voorvalmelding_____________________________

T07.1

aantal (per categorie)

Besluit op handhavingsverzoek___________________________

H05.1

________aantal_______

af/toegewezen

Controle bodemsanering Wbb____________________________

T09.1

________aantal_______

naleefgedrag

Controle bodemsanering niet-Wbb________________________

T09.2

________aantal_______

naleefgedrag

Controle bodemsanering administratief____________________

T09.3

_______ aantal________ naleefgedrag

Controle toepassing grond- en bouwstoffen_________________

T09.4

________aantal_______

Controle ontgronding___________________________________

T09.5

________aantal________ naleefgedrag

Controle lozen buiten inrichting___________________________

T09.6

________aantal_______

Gebiedscontrole bodembescherming______________________

T10.1

________aantal_______

Controle geluidhinder___________________________________

T12.1

________aantal_______

BRIKS controle_________________________________________

TOl.a

________aantal_______

naleefgedrag

Controle brandveilig gebruik_____________________________

T40.1

________aantal_______

naleefgedrag

Handhavingsbesluit_____________________________________

H01.1

________aantal_______

Bestuursdwang_________________________________________

H02.1

________aantal_______

Last onder dwangsom___________________________________

H02.2

________aantal_______

Intrekking vergunning___________________________________

H02.3

________aantal_______

Invorderingsbesluit_____________________________________

H02.a

_______ aantal_______

Bestuurlijke strafbeschikking milieu________________________

H03.1

________aantal________

Procesverbaal_________________________________________

H04.1

_______ aantal_______

Behandeling bezwaar met/zonder voorlopige voorziening

J01

_______ aantal________ gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandeling beroep met/zonder voorlopige voorziening

J02

________aantal________ gegrond/niet-gegrond/niet-ontvankelijk

Behandeling hoger beroep met/zonder voorlopige voorziening

J02

aantal

Behandeling Woo-verzoek

D15

aantal

6.3

naleefgedrag

gegrond/nietgegrond/niet-ontvankelijk

Dóórontwikkeling kaders

De huidige kaders voor de taakuitvoering dateren grotendeels uit de beginperiode van de ODH. In 2023 wordt het proces opgestart om te komen tot een nieuw koersplan. Daarbij wordt onderzocht of de huidige kaders ten behoeve van een effectieve en kwalitatieve taakuitvoering in de komende jaren aanpassing behoeven.

16/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 7

Bijlagen

7.1

Kostenverdeelstaat

Tabel 11 Kostenverdeelstaat 2024 Bedrijfsvoering (overhead)

Programma

Totaal

T&V

T&H

8.759.400

7.430.700

631.300

391.100

199.800

3.615.900

9.150.500

7.630.500

28.054.400

-11.273.400

5.954.700

5.318.700

15.105.200

12.949.200

28.054.400

Totaal baten

-28.258.000

Saldo

-28.258.000

15.105.200

12.949.200

-203.600

203.600

-28.054.400

15.105.200

12.949.200

1. Personeel 2. Kapitaallasten 3. Materiële lasten

Totaal lasten Toe te rekenen overhead naar programma's

Verdeling programmabegroting

Mutatie reserves

Saldo na bestemming

23.807.200

7.1.1 Personeel De post personeel bestaat uit de salariskosten van het eigen personeel, de inhuur van derden, inkoop ICT-diensten, opleidingskosten en algemene personeelskosten. De personeelskosten zijn gebaseerd op de vaste formatie en de flexibele schil.

De opleidingskosten bedragen conform afspraak 2,3% van de salariskosten. De algemene personeelskosten bestaan uit o.a. de kosten voor woon-werkverkeer, kosten BHV, kosten arbodienst, kosten personeelsvereniging en kosten ondernemingsraad. € € € £

• Salariskosten, inhuur en inkoop diensten • Thuiswerkvergoeding • Opleidingskosten: 2,3% van € 22.934.400 • Algemene personeelskosten Totaal personeel

€

22.741.600 83.100 523.100 459.400 23.807.200

7.1.2 Kapitaallasten (afschrijvingen) Voor de kapitaallasten van de investeringen wordt uitgegaan van een structureel bedrag van € 631.300. Daarbij is er van uitgegaan dat de in het verleden gedane investeringen na afloop van de afschrijvingstermijn vooreen gelijk bedrag worden geherinvesteerd. 7.1.3 Materiële lasten De materiële lasten bestaan uit de volgende kosten: • Huisvestingskosten • ICT-kosten • Vervoerskosten • Diverse bedrijfskosten • Materiële productiekosten • Onvoorzien • Additionele opdrachten Totaal materiële lasten

€ € € € € € £

€

893.700 1.221.200 132.000 831.100 489.000 48.900 0 3.615.900

De kosten van de ondersteunende activiteiten worden op het taakveld ‘bedrijfsvoering (overhead)’ geregistreerd. De overhead maakt onderdeel uit van de integrale kostprijs en wordt toegerekend op basis van de direct aan de

17/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN programma’s toe te rekenen fte’s op begrotingsbasis. Op begrotingsbasis worden 94,10 fte toegerekend aan het programma T&V en 84,05 fte aan het programma T&H (verhouding 52,82:47,18).

7.1.4 Baten In tabel 3 is een overzicht opgenomen van de bijdragen per deelnemer over 2024. De bedragen per deelnemer zijn gebaseerd op de bijdragen 2023 en de indexatie op grond van de in de MEV 2023 (september 2022) opgenomen indices voor loon- en prijsstijgingen.

Mutatie reserves 7.1.5 De ODH is, naast dat zij eigen risicodrager in het kader van de werkloosheidswet (WW), met ingang van 2022 ook eigen risicodrager voor de Ziektewet (ZW) en Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dit betekent dat de uitkering na het tweede ziektejaar voor rekening van de ODH komt in plaats van het UWV. De ODH is vanaf 1 januari 2022 geen werkgeverspremie Werkhervattingkas (Whk) meer verschuldigd. Het structurele voordeel wordt in een bestemmingsreserve WW, ZW en WGA gestort. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage loonsomstijging. Voor 2024 gaat het om een bedrag van € 203.600. Onttrekking aan de bestemmingsreserve vindt plaats op het moment dat een WW-uitkering, ZW-uitkering of WGAuitkering is verschuldigd. Het te onttrekken bedrag wordt gestort in een voorziening waaruit de verschuldigde uitkeringen worden gedekt. Jaarlijks wordt (bij het opstellen van de begroting en/of jaarrekening) op basis van de instroom de hoogte van de bestemmingsreserve beoordeeld en zo nodig bijgesteld. In 2022 heeft geen instroom plaatsgevonden, maar vanaf 2023 wordt wel een instroom verwacht. Tabel 12 Overzicht reserves en voorzieningen 2024-2027 Voorziening werkloosheids uiteringen * 45.353

Bestemmings reserve WW, ZW en WGA

Stand 1-1-2024

1.312.200

Storting 2024 Onttrekking 2024

0 ________ 0

Stand 1-1-2025

1.312.200

Storting 2025

Onttrekking 2025

0 ________ 0

Stand 1-1-2026 Storting 2026

Totaal

1.357.553

20.355

20,355

641,557

24.998

1.337.198

210.300

________ 0

16.962

1.312.200

851.857

8.036

1.320.236

217.200

Onttrekking 2026

0 ________ 0

________ 0

8.036

Stand 1-1-2027

1.312.200

1.069.057

_____ 0

1.312.200

Storting 2027

224.400

Onttrekking 2027

0 ________ 0

________ 0

0 ________ 0

Stand 1-1-2028

1.312.200

1.293.457

____ o o

1.312.200

7.2 Meerjarenbegroting 2024-2027 Tabel 13 Meerjarenbegroting 2024-2027 naar hoofdkostensoort 2027

Personeel

Kapitaallasten

647.700

681.800

Materiële lasten

3.709.800

3.905.100

28.944.300

30.811.000

24.586.800

Totaallasten

26.224.100

Totaal baten

-29.593.003

-25.720.100

-28.258.000

-29.154.600

-30.080.100

-31.035.400

Geraamd totaal van baten en lasten

-1.127.457

-188.200

-203.600

-210.300

-217.200

-224.400

Storting

411.602

188.200

203.600

210.300

217.200

224.400

Onttrekking

-745,700

______ 0

_______0

______ 0

-334.098

188.200

203.600

210.300

217.200

_______ 0 224.400

-1.461.555

Mutatie reserves

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Gerealiseerd/Geraamd resultaat

18/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 7.3

Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar

Tabell4Geprognosticeerdebalans 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

Vaste activa

2.306.933

2.566.995

1.909.157

1.268.623

Totaal materiële activa

2.306.933

2.566.995

1.909.157

1.268.623

Materiële vaste activa

2.306.933

2.566.995

1.909.157

1.268.623

TOTAAL VASTE ACTIVA

2.306.933

2.566.995

1.909.157

1.268.623

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

22.322.323 22.817.427 24.264.385 25.728.757

Vorderingen openbare lichamen Overige vorderingen Rekening courant schatkistbankieren

17.638.533

18.198.461

18.776.417

275.600

4.407.090

4.342.266

5.211.268

6.078.202

19.373.855

RekeningcourantSimpled Card_______________________________

1.100

Liquide middelen_______________________________________

5.900

Banksaldi__________________________________________________

5.900

Overlopende activa______________________________________

594.400

594,400

594.400

Vooruitbetaalde bedragen

495.500

Overige overlopende activa

98.900

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

22.922.623 23.417.727 24.864.685 26.329.057

TOTAAL ACTIVA

25.229.556 25.984.721 26.773.842 27.597.679

Eigen vermogen

1.950.725

2.162.925

2.382.125

2.608.525

Algemene reserve

1.312.200

- opgebouwd weerstandsvermogen

1.312.200

Bestemmingsreserve

638.525

850.725

1.069.925

1.296.325

Bestemmingsreserve WW, ZW en WGA Voorzieningen____________________

638.525

850.725

1.069.925

1.296.325

865.998

849.036

841.000

Voorz. werkloosheidsuitkeringen

24.998

8.036

Voorz. bovenwettelijk verlof

841.000

TOTAAL VASTE PASSIVA

2.816.723

3.011.961

3.223.125

3.449.525

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

4.807.433

4.904.611

5.004.917

5.108.605

213.600

3.061.233

3.158.411

3.258.717

3.362.405

1.532.600

-saldo boekjaar

Crediteuren Af te dragen BTW Af te dragen loonheffing en soc. premies___________________________________

Overlopende passiva_______________________________________________

17.605.400 18.068.150 18.545.800 19.039.550

Vooruit gefactureerde deelnemersbijdragen

14.577.300

15.040.050

15.517.700

Vooruit gefactureerde dwangsommen

456.700

Nog te verrekenen saldo nacalculatie

1.018.900

Overige overlopende passiva

1.552.500

16.011.450

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

22.412.833 22.972.761 23.550.717 24.148.155

TOTAAL PASSIVA

25.229.556 25.984.722 26.773.842 27.597.680

19/23

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 7.4 BBV-informatie 7.4.1

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Tabel 15 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Overzicht van baten en lasten

Lasten

Overhead

11.273.400

11.615.800

0 0

-28.258 000

-28.258.000

Vennootschapsbelasting (VpB)

Bestuur en ondersteuning

7.4

Totaal

7.4.2

Baten

Lasten

Baten

Saldo

o •29.154.600 0

11.615.800

11.969.000

12.333.100

-29.154.600

0 0

-30.080.100

-31.035.400

203.600 ____________o

203.600

210 300

16.781.000

17328.500

_0 o

0 -31.035.400 0 0 0 217.200 _____________________ 224.400 210300 ____________ 217.200 _____________o __________ 0

224.400 11.477.000 -28.258.000 -16.781.000 11.826.100 -29.154.600 -17.328.500 12.186.200l-30.080.100 12.186.200 12.557.500T-31.035.400 -18.477.900

16.781.000

Milieubeheer tid en milieu

Lasten

11.273.400

Overige baten en lasten

Mutaties reserves

2026

2025

per taakveld

16.781.000 17.328.500

28.258.000 -28.258.000

o[ 29.154.600|-29.154.600

_o 17.893.900 18.477.900 o 17.893.900 18.4774M

18.477.900

0| 30.080.100 -30.080.100|30.080.100j31.035.400|-31.035.400

17328.500

17.893.900

17.328.500 17.893.900

Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning

Tabel 16 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning NaamMici

tenheid

Formatie Bezetting (per 1-1) Apparaatskosten

|Fte per 1.000 inwoners

Fta/kostM 4

Externe inhuur Overhead

7.4.3

Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom ♦ totale kosten inhuur externen |%van totale lasten

22139 215,74

FVW FVW Eigen bron Eigen bron

8462.600 643400

E»gen bron

10 303 400

Begroting 2024 Inwoners/kosten

1.133.500 1.133.500 1 133.500 20 153 800 25 531 900

0,20

225,59

1143.900

0,20

0,19 7,47

216,98

1.143.900

9.213500 695.900 11 273400

1.143.900

0,19 «.05

22.271 100 28 054 400

1,12 40 18

3 19

40,36

Financiële kengetallen

Tabel 17 Netto schuldquote Verloop van de kengetallen

Netto schuldquote

Realisatie 2022 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026

Begroting 2027

B. Totaal van de netto vlottende schulden

3.025.085

4.807.433

4.904.611

5.004.917

5.108.605

C. Totaal van de overlopende passiva

11.516.971

17.605.400

18.068.150

18.545.800

19.039.550

16.803.304

22.322.323

22.817.427

24.264.385

25.728.757

A. Totaal van de vaste schulden

D. Totaal financiële activa meteen rentetypische looptijd van één jaar of langer

E. Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

F. Totaal van alle liquide middelen

5.920

5.900

G. Totaal van de overlopende activa

594.398

594.400

29.593.003

28.258.000

29.154.600

30.080.100

31.035.400

■9,7%

1,8%

-1,5%

-4,4%

-7,0%

Realisatie 2022 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026

Begroting 2027

H. Totaal saldo van de baten, exclusief mutaties reserves

Tabel 18 Solvabiliteitsratio Verloop van de kengetallen Solvabiliteitsratio

2.382.125

2.608.525

26.773.842|

27.597.6801

8,9%

9,5%

Realisatie 2022 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026

Begroting 2027

A. Eigen vermogen |B. Totaal alle passiva

2.952.965 18.401.729|

1.950.725 25.229.556|

2.162.925 25.984.722|

16,0%

7,7%

8,3%

Tabel 19 Structurele exploitatieruimte Verloop van de kengetallen Structurele exploitatieruimte

Totaal lasten programma's

28.465.546

28.054.400

28.944.300

29.862.900

30.811.000

Totaal incidentele lasten programma's

4.954.751

_________ 0

A. Structurele lasten

23.510.795

28.054.400

28.944.300

29.862.900

30.811.000

Totaal baten programma's

29.593.003

28.258.000

29.154.600

30.080.100

31.035.400

Totaal incidentele baten programma’s

5.898.208

_________ 0

B. Structurele baten

23.694.795

28.258.000

29.154.600

30.080.100

31.035.400

C. Totaal structurele toevoegingen aan reserves

184.000

203.600

210.300

217.200

224.400

D. Totaal structurele ontrekkingen aan reserves

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12766866/1