Document · PDF

RIS315244 bijlage 1b - Online bijlagen bij Programmarekening 2022

Gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake Programmarekening 2022 (RIS315244)25.341 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

16.304 14.648 22.520 5.037 92.961 231 151.701

17.780 200 925 1.851 97.079 262 118.097

0 0 0 0 0 0 0

TV0720 Riolering 09 - Buitenruimte

720.A Riolering en waterzuivering

41.073 41.073

44.762 44.762

0 0

TV0730 Afval 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing

82.062 82.062

90.986 90.986

740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie 740.F Ongediertebestrijding 740.H Wijkleefbaarheid 740.I Aanpak klad en plak vandalisme

9.423 16.355 19.477 542 659 1.257 47.713

750.A Begraafplaatsen

TV0681 Geëscaleerde zorg 18+ 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0682 Geëscaleerde zorg 1808 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0710 Volksgezondheid 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

TV0740 Milieubeheer 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

TV0750 Begraafplaatsen en crematoria 09 - Buitenruimte TV0810 Ruimtelijke Ordening 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 13 - Stadsontwikkeling en Wonen TV0830 Wonen en bouwen 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

15 - Financiën

Totaal Gemeente Den Haag

Lasten 2022

Baten 2022

672.A PGB Jeugdhulp 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB)

5.451 138.455 143.906

0 0 0

681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting 681.B Zorg en opvang 681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN) 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 681.H Gemeenschappelijke Regeling VT 681.I Lokale Taken Veilig Thuis

114 11.573 63.413 26.940 43.056 15.520 98 160.714

682.A Kinderbescherming 682.B Geëscaleerde zorg 18-

Begroting 2022 Toevoeg. 2022

Onttrekk. 2022

TV0672 Maatwerkdienstverlening 1808 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Activiteit

Rekening 2022 Toevoeg. 2022

Resultaat 2022 Baten Toevoeg. Onttrekk. 2022 2022 2022

Onttrekk. 2022

Saldo 2022

Lasten 2022

0 0 0

4.173 135.699 139.872

1.278 1.925 3.203

0 830 830

0 0 0

1.278 2.756 4.034

0 9.734 1.307 808 9.684 18.132 0 39.665

0 0 0 0 0 0 0 0

152 153 50.358 21.239 31.593 -4.124 88 99.458

-38 1.686 11.748 4.893 1.779 1.512 10 21.590

0 -2.370 -50 68 -1.516 -956 0 -4.824

0 0 0 0 0 0 0 0

-38 -684 11.698 4.961 263 556 10 16.766

20.862 29.232 50.094

0 0 0

20.862 29.232 50.094

-2.320 -1.246 -3.566

0 0 0

-2.320 -1.246 -3.566

-1.476 14.448 21.595 3.186 -4.118 -31 33.604

16.279 13.197 20.814 5.585 56.207 231 112.312

18.251 398 642 2.207 61.513 262 83.274

0 0 0 0 0 0 0

-1.972 12.799 20.172 3.377 -5.307 -31 29.038

25 1.451 1.706 -548 36.754 0 39.389

471 198 -283 356 -35.566 0 -34.823

0 0 0 0 0 0 0

496 1.649 1.423 -191 1.189 0 4.566

0 0

-3.689 -3.689

41.113 41.113

44.766 44.766

0 0

-3.653 -3.653

-40 -40

4 4

0 0

-36 -36

0 0

-8.924 -8.924

78.221 78.221

92.030 92.030

0 0

-13.809 -13.809

3.841 3.841

1.044 1.044

0 0

4.885 4.885

4.357 4.900 0 0 0 0 9.257

0 0 0 0 0 0 0

5.066 11.455 19.477 542 659 1.257 38.456

9.382 15.569 15.057 416 675 1.348 42.446

3.373 4.825 39 14 0 0 8.251

0 0 0 0 0 0 0

6.009 10.744 15.018 402 675 1.348 34.195

41 785 4.420 126 -15 -91 5.266

-984 -74 39 14 0 0 -1.006

0 0 0 0 0 0 0

-943 711 4.459 140 -15 -91 4.260

2.350 2.350

2.748 2.748

0 0

-398 -398

2.547 2.547

2.642 2.642

0 0

-95 -95

-197 -197

-106 -106

0 0

-303 -303

810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid

2.683 6.243 8.925

0 2.715 2.715

0 0 0

2.683 3.528 6.211

2.841 4.236 7.078

0 554 554

0 0 0

2.841 3.683 6.524

-159 2.006 1.848

0 -2.161 -2.161

0 0 0

-158 -155 -313

820.A Bouwgrondexploitaties

97.388 97.388

76.537 76.537

0 0

20.851 20.851

90.089 90.089

51.995 51.995

0 0

38.094 38.094

7.299 7.299

-24.542 -24.542

0 0

-17.243 -17.243

830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties

16.933 18.617 8.227 5.231 22.979 2.649 74.634

1.818 7.912 1.064 782 28.459 2.660 42.696

0 0 0 0 0 0 0

15.114 10.705 7.163 4.448 -5.481 -11 31.939

15.531 19.030 7.865 4.389 22.842 2.649 72.307

4.654 11.700 1.751 1.143 27.604 2.660 49.511

0 0 0 0 0 0 0

10.878 7.330 6.114 3.246 -4.762 -11 22.795

1.401 -413 361 842 137 0 2.328

2.835 3.788 687 360 -855 0 6.816

0 0 0 0 0 0 0

4.237 3.374 1.049 1.202 -718 0 9.143

3.078.696

3.015.787

346.376

409.286

2.942.173

2.984.552

345.355

358.063

-55.087

136.523

-31.235

1.021

-51.222

55.087

Saldo 2022

Bijlage 4 Reserves per programma (bedragen x € 1.000,-) REKENING 2022 Omschrijving reserve

Reserve nummer

Soort reserve

Saldo per 31-12-2021

Resultaatsbestemming 2021

Dotaties

Onttrekkingen / Vrijval

ACTUELE BEGROTING 2022

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Saldo per 31-12-2022

Dotaties

Onttrekkingen / Vrijval

AFWIJKING

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Saldo per 31-12-2022

75 75

5.225 5.225

140 140

-358 -358

331 331 -545 1 -3.935 -4.479 -4.100 -4.176 -8.276 -4.584 -4 -4.588

Dotaties

Onttrekkingen / Vrijval

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie PR Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

200049

Project

5.300 5.300

215 215

5.085 5.085

04 Openbare orde en Veiligheid Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

200018 200069

Overig Project

2.416 2.416

3.389 3.389

3.389 2.416 5.805

3.389 3.389

3.058 2.416 5.474

06 Onderwijs Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

200030 200031 200071

Project Project Project

6.719 1.910 9.014 17.643

6.851 6.851

55 1.910 3.974 5.939

6.664 11.891 18.555

7.209 7.209

600 1.909 7.909 10.418

331 331 6.119 1 8.314 14.434

07 Werk en Inkomen Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten Bestemmingsreserve Werkoffensief +500 Bestemmingsreserve STiP 2.0 Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede Reserve Armoede, inkomen en werk

200028 200056 200057 200058 200066

Project Project Project Project Overig

8.375 1.985 10.000 4.684 30.500 55.544

5.000 6.600 11.600

1.985 4.624 6.609

8.375 15.000 6.660 30.500 60.535

5.000 6.600 11.600

4.100 1.985 8.800 14.885

4.275 15.000 2.484 30.500 52.259

08 Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Reserve Zorg en Innovatie Reserve Maatschappelijke opvang Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang

200032 200059 200060 200065

Project Project Project Project

1.759 8.082 3.053 15.534 28.428

4.197 4.197

1.759 898 7.626 10.283

7.184 3.053 12.105 22.342

1.759 5.482 7.630 14.871

2.600 3.053 12.101 17.754

09 Buitenruimte Reserve Werk met Werk en Kunstwerken Reserve Verduurzaming openbare verlichting Reserve Straatreinigingsorganisatie (1SRO)

200021 200072 200073

Project Project Project

11.821 11.821

1.733 1.733

3.818 12.000 2.875 18.693

11.514 2.700 1.350 15.564

5.858 9.300 1.525 16.683

3.818 12.000 2.875 18.693

11.614 3.556 346 15.516

-100 -856 1.004 48

10 Sport Reserve Olympisch fonds Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

200029 200061

Project Project

7.961 11.541 19.502

2.679 900 3.579

5.282 10.641 15.923

4.670 3.006 7.676

-1.991 -2.106 -4.097

11 Economie Reserve Overcommittering D2 Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

200024 200035 200038

Project Project Project

6.145 14.783 2.630 23.558

132 877 210 1.219

6.013 13.906 2.420 22.339

117 800 1.000 1.917

5.758 8.444 2.529 16.731 3.291 8.535 11.826 6.028 13.983 1.630 21.641

15 77 -790 -698

12 Mobiliteit Reserve Centrum Noord

200068

Project

751 751

3.800 3.800

474 474

4.077 4.077

3.800 3.800

620 620

-146 -146

200037 200017 200023 200034 200022 200033 200067 200070 200039

Project RGB Project Project Project Project Overig Overig Project

9.399 56.997 1.189 24.008 1.458 3.640 3.675 2.029 3.512 105.907

948 3.922 -1.115 848 4.603

5.400 3 1.100 3.010 2.498 12.011

3.905 8.251 12.597 1.200 3.640 1.648 1.000 2.181 34.422

6.442 58.068 77 12.511 258 2.027 4.039 4.677 88.099

5.400 3 1.763 3.010 2.498 12.674

3.693 9.035 3 19.582 1.200 3.639 2.020 968 1.384 41.524

3.931 3.931 6.654 57.284 74 6.189 258 1 1.655 4.071 5.474 81.660

13 Stadsontwikkeling en Wonen PR Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling Reserve Grondbedrijf PR Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid PR Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen PR Volkshuisvestingsfonds DHZW PR The Hague World Forum Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten omgevingsvisie PR omgevingsplan Binckhorst

-663 -663

212 -784 -3 -6.985 1 -372 32 797 -7.102

14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve verkiezingen Reserve Prioritaire gebieden

200019 200036

Egalisatie Project

1.550 4.000 5.550

-1.550 375 -1.175

2.788 2.788

1.587 1.587

4.375 4.375

-1.587 -1.587

REKENING 2022 Omschrijving reserve 15 Financiën Algemene reserve Centrale Bedrijfsvoeringreserve Programmareserve 2 - College en Bestuur Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek Programmareserve 6 - Onderwijs Programmareserve 7 - Werk en Inkomen Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Programmareserve 9 - Buitenruimte Programmareserve 10 - Sport Programmareserve 11 - Economie Programmareserve 12 - Mobiliteit Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Onderhoud Sportaccomodaties Reserve Onderhoud Vastgoed BR Grote Projecten BR Co-financiering BR Internationaal & Werving BR Herstructurering reserves BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019-2022 BR Herfaseringen Reserve Activafinanciering BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020-2023 BR Taakmutaties gemeentefonds Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022-2025 BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen Reserve Verbetering duurzame mobiliteit Reserve Duurzaamheid en energietransitie Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw Reserve Buffer Impact Coronacrisis Reserve Sociaal Economisch

Herstelplan Coronacrisis Reserve Versterking van dienstverlening voor kwetsbare inwoners Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023-2026 Reserve buffer energiecrisis en excessieve inflatie

Reserve nummer

Soort reserve

200000 200001 200002 200003 200004 200005 200006 200007 200008 200009 200010 200011 200012 200013 200014 200015 200016 200025 200026 200027 200040 200044 200045 200046 200047 200048 200050 200051 200052 200053 200054 200055 200063 200064 200075 200076 200078

Algemeen Bedr.voering Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Resultaat onderhoud Resultaat onderhoud Project Project Project Overig Overig Overig Activa Overig Overig Overig Overig Project Project Project Project Project Project Project Overig Project

Soort reserve Algemeen Resultaat onderhoud Bedr.voering Programma RGB Egalisatie Activa Project Overig

Saldo per 31-12-2021

Resultaatsbestemming 2021

Dotaties

Onttrekkingen / Vrijval

ACTUELE BEGROTING 2022

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Saldo per 31-12-2022

Dotaties

Onttrekkingen / Vrijval

AFWIJKING

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Saldo per 31-12-2022

Dotaties

Onttrekkingen / Vrijval

49.993 1.248 42 767 2.850 1.974 200 588 -885 3.109 3.215 39.653 2.891 2.629 489 26.183 9.785 109.355 251 27.165 1.407 46.746 268.567 141.680 87.750 15.611 11.409 854.672

10.198 69 965 -364 150 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -59 1.776 4.083 3.875 27.848 -6.165 6.524 60.571

19.027 1.197 5.200 25.000 759 2.142 39.999 88.896 7.831 19.808 4.190 1.058 7.574 6.330 35.000 25.000 289.010

3.052 767 2.750 1.974 200 588 2.000 495 12.038 664 80 370 28.325 22.021 24.658 8.000 27.848 30.953 1.925 4.060 5.047 33.606 38.719 2.300 11.409 1.795 265.644

5.520 5.520

76.165 1.248 111 965 -364 250 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 8.000 32.815 27.227 2.549 878 27.763 171.948 82 19.808 402 540 42.686 263.520 108.074 49.031 14.720 11.059 35.000 25.000 933.089

19.027 1.197 5.200 25.000 759 2.142 39.999 88.896 7.831 19.808 4.190 1.058 7.574 6.330 35.000 25.000 289.011

3.052 767 2.750 1.974 200 588 2.000 16.468 757 1.122 370 28.325 22.021 24.658 8.000 27.848 30.953 1.925 8.166 10.423 37.568 40.560 2.300 11.409 2.210 286.414

5.520 5.520

76.166 1.248 111 965 -364 250 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 8.495 28.385 27.134 1.507 878 27.763 171.948 82 19.808 402 540 38.580 258.144 104.112 47.190 14.720 10.644 35.000 25.000 912.320

495 -4.430 -93 -1.042 -4.106 -5.376 -3.962 -1.841 -415 -20.770

1.131.092

69.929

345.355

352.541

5.520

1.188.314

346.376

403.765

5.520

1.138.112

-1.021

-51.224

Saldo per 31-12-2022

Dotaties

Saldo per 31-12-2022

Dotaties

76.165 10.885 1.248 11.689 58.068 171.948 737.272 121.039 1.188.314

19.027 1.197 5.400 88.896 114.670 117.186 346.376

76.166 11.380 1.248 11.689 57.284 171.948 687.367 121.030 1.138.112

-1.021 -1.021

Saldo per 31-12-2021 49.993 6.324 1.248 5.536 56.997 1.550 109.355 798.605 101.484 1.131.092

Resultaatsbestemming 2021 10.198 5.859 12.432 3.922 -1.550 3.875 7.345 27.848 69.929

Dotaties 19.026 1.197 5.400 88.896 113.649 117.186 345.354

Onttrekkingen / Vrijval 3.052 2.495 6.279 8.251 24.658 182.327 125.479 352.541

Vermindering i.v.m. afschrijving activa 5.520 5.520

Onttrekkingen / Vrijval 3.052 2.000 6.279 9.035 24.658 233.253 125.488 403.765

Vermindering i.v.m. afschrijving activa 5.520 5.520

Onttrekkingen 495 -784 -50.926 -9 -51.224

Vermindering i.v.m. afschrijving activa 0

Bijlage 05 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

02 - College en Bestuur 200019 Bestemmingreserve verkiezingen

Dienst

Categorie

DPZ

Egalisatie

Doel

Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen

WIJZIGINGS-BESLUIT

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

onbeperkt

2.500

2011

Programmabegroting 20122015

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Programmabegroting 2023-2026

03 - Duurzaamheid, Mileu en Energietransitie 200049 Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

DSO

Project

Deze reserve is ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan Stichting HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld.

2023

10.000

2017

Programmabegroting 20182021

04 - Openbare orde en Veiligheid 200018 Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

BSD

Overig

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de lasten als gevolg van het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijd ontslag) voor (voormalig) brandweermedewerkers van de gemeente Den Haag die op of vóór 2006 in dienst waren. De reserve strekt ter dekking van de jaarlijkse lasten die door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in rekening worden gebracht. De VRH voert dit uit, sinds de regionalisering van de brandweer in 2010.

onbeperkt

7.000

2021

Programmarekening 2020

200069

BSD

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor het programma Programma Toekomst Scheveningen Badplaats gedurende de uitvoering van het programma beschikbaar te houden.

2023

3.570

2021

Programmabegroting 20222025

06 - Onderwijs 200030 Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

OCW

Project

2024

9.000

2011

200031

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

OCW

Project

2022

12.000

2012

Seperaat raadsvoorstel (rv 146 Programmabegroting 2021-2024 / 2011) Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / 2012)

200071

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

OCW

Project

De reserve draagt bij aan de verbetering van energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs. Deze reserve bestaat uit een regeling multifunctionele ruimte en een regeling BBS Moerwijk. De onttrekkingen zijn uitgaven geweest voor basisscholen ten behoeve van de inrichting van multifunctionele ruimten. De regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen liep tot en met 2018. Afrekeningen kunnen plaatsvinden tot 2022. Het mogelijk maken van een financieringssystematiek voor meerjarige exploitatieprojecten onderwijshuisvesting

onbeperkt

16.000

2021

Programmabegroting 20222025

07 - Werk en Inkomen 200028 Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

SZW

Project

2023

27.000

2009

1e Gebundeld RV 2009

200056

Bestemmingsreserve Werkoffensief +500

SZW

Project

2022

18.000

2019

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

200057

Bestemmingsreserve STiP 2.0

SZW

Project

2025

15.000

2020

Programmabegroting 20212024

200058

Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

SZW

Project

2025

17.500

2020

200066

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

SZW

Overig

2024

30.500

2021

Programmabegroting 20212024 Programmabegroting 20222025

200077

Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STiP 3.0

SZW

Project

2026

30.000

2023

Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIWbanen Ter bekostiging en fasering van het actieplan +500 om meer mensen uit de bijstand aan het werk te helpen.

Inzet reserve is onderdeel van de werkgelegenheidsprojecten t.b.v. Sociaal Traject in Perspectief (STiP) en daaruit voorvloeiend mogelijk risico het niet kunnen dekken van kandidaat gerelateerde kosten in een bepaalde jaarperiode. Als gevolg van het herijken van de dienstverlening door Wigo4it is het noodzakelijk om te investeren in de IT van de primaire processen werk en inkomen. Deze reserve heeft als doel om de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor armoede, inkomen en werk beschikbaar te houden voor het moment dat de impact op de gemeentelijke voorzieningen daadwerkelijk plaatsvindt. Deze reserve heeft als doel de beschikbaar gestelde middelen beschikbaar te houden ter bekostiging en fasering van het actieplan om 1.600 personen extra te helpen aan werk met behulp van Stip-banen en de uitbreiding van de mogelijkheden voor loonkostensubsidie (boven op de reguliere uitstroomdoelstelling).

Programmabegroting 20232026

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2022-2025

Bijlage 05 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

WIJZIGINGS-BESLUIT

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 200032 Reserve Zorg en Innovatie

OCW

Project

De reserve Zorg Innovatiefonds is een financieringsinstrument voor het ondersteunen van innovaties ten behoeve van de zorg en innovatieve ideeën rond zorg en ondersteuning.

2023

5.000

2017

Programmabegroting 20182021

200059

Reserve Maatschappelijke opvang

OCW

Project

Naast het oplossen van eventuele tekorten heeft deze reserve tot doel verder uitvoering te geven aan het Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang. Dit plan gaat onder meer over kleinschalige opvang, goede zorg en begeleiding 24-uursopvang en extra aandacht voor preventie.

2026

8.300

2020

Programmabegroting 20202023

200060

Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp

OCW

Project

2024

23.000

2020

200065

Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

OCW

Project

Deze reserve dient ter verzachting van de uit het coalitieakkoord ingezette verbeterlijnen van het bezuinigingsmaatregelenpakket op jeugd en zorg Den Haag heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen ten behoeve van de regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen is een reserve gevormd.

2026

22.000

2020

Programmabegroting 20212024 RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

9 - Buitenruimte 200021 Reserve Werk met Werk en Kunstwerken

DSB

Project

Het doel van de reserve is d.m.v. werk met werk op efficiënte wijze residentiekwaliteit te realiseren in de openbare ruimte door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, wegbeheer, en de plaatsing van ORAC’s een impuls te geven aan de openbare ruimte. Hiernaast is de reserve in 2019 uitgebreid om het vastgestelde Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2018-2040 (RIS297826) optimaal uit te uitvoeren. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Daarom worden de jaarlijks niet bestede exploitatiemiddelen voor de vervangingen <€ 2,5 mln. aan de reserve toegevoegd. Daarnaast storten we de incidentele onderuitputting op gereserveerde kapitaallasten voor kunstwerken uit het coalitieakkoord 2019-2022.

2026

15.000

2012

Programmabegroting 20132016

200072

Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting

DSB

Project

2025

12.000

2022

Uitvoeringsnota 2022

200073

Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)

DSB

Project

Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de versnelde verduurzaming van openbare verlichting beschikbaar te houden en uiteindelijk 16.000 conventionele armaturen te vervangen door nieuwe duurzame led armaturen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de vorming van 1 straatreinigingsorganisatie beschikbaar te houden. Het betreft de overgenomen juridische verplichtingen en frictie/transitiekosten die ontstaan als gevolg van de overname HWB.

2025

4.000

2022

Uitvoeringsnota 2022

10 - Sport 200029 Reserve Olympisch fonds

OCW

Project

2023

12.000

2009

2e Gebundeld RV 2009

200061

OCW

Project

De reserve Olympisch Fonds is bedoeld ten behoeve van organisatie- en voorbereidingskosten van (inter)nationale topsportevenementen. De reserve verduurzaming sportvoorzieningen is primair bestemd voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk sportvastgoed. Voorts is de reserve beschikbaar voor verduurzaming van particulier sportvastgoed in de stad. Naast verduurzaming van accommodaties wordt de reserve ingezet voor extra bovenwettelijke duurzame maatregelen voor een nieuwe sporthal in Loosduinen en aan eenmalige uitbreiding van de Investeringssubsidie Accommodaties Sportvoorzieningen (IAS).

2023

12.000

2020

Programmabegroting 20212024

11 - Economie 200024 Reserve Overcommittering D2

DSO

Project

Oorspronkelijk bedoeld voor de overcommitteringsstrategie op het D2 programma en vervolgens op de verschillende Kansen voor West programma's. Door middel van overcommittering kan Den Haag profiteren van onderbesteding van andere steden en daarmee extra subsidie binnenhalen dan wat oorspronkelijk voor Den Haag bedoeld was.

2023

10.000

2006

Seperaat raadsvoorstel (rv 179 Programmabegroting 2014-2017 / 2006) Programmabegroting 2018-2021

200035

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

DSO

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

15.000

2012

Programmabegroting 20142017

200038

Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11

DSO

Project

Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).

2023

15.000

2017

Programmabegroting 20182021

Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

Laatste gewijzigd bij

Programmarekening 2020

Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

Programmabegroting 2022-2025

Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015

Bijlage 05 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

WIJZIGINGS-BESLUIT

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

12 - Mobiliteit 200068 Reserve Centrum Noord

DSB

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de kwaliteitsverbetering Centrum noord gedurende de uitvoering van het project beschikbaar te houden.

2025

10.000

2021

Programmabegroting 20222025

13 - Stadsontwikkeling en Wonen 200017 Reserve grondbedrijf

DSO

RGB

De RGB is het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties, grondexploitaties van verbonden partijen, anterieure overeenkomsten die verbonden zijn met een grondexploitatie en klusobjecten voor zover sprake is van winsten of verliezen die niet worden veroorzaakt door substantiële afwijkingen. Deze reserve dient ter dekking van de algemene risico's van bedrijfsmatig opereren op de onroerendgoed markt. De reserve wordt gevoed door de financieel-administratieve afsluiting van plannen. Indien een MPGplan met een negatief saldo operationeel wordt verklaard door het bestuur wordt er een voorziening getroffen voor de contante waarde van het plan. De actualisatie van deze voorziening wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. De reserve wordt verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

onbeperkt

1996

Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)

200022

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

DSO

Project

Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.

onbeperkt

10.000

1994

Seperaat raadsvoorstel (rv 401 Programmabegroting 2016-2019 / 1994)

200023

Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

DSO

Project

De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedsscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d.

Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.

onbeperkt

10.000

1998

Seperaat raadsvoorstel (rv 261 Programmabegroting 2014-2017 / 1998)

200033

Reserve The Hague World Forum

DSO

Project

Voor de planvorming en de uitvoering van het eertijds voorgenomen plan ‘Internationaal Park’, in het kader van de gebiedsvisie Internationale Zone 2014, zijn middelen beschikbaar gesteld in deze reserve. Het college heeft het plan voor het Internationaal Park in februari 2016 teruggetrokken en besloten een aangepast plan op te stellen. Een door het college benoemde Denktank heeft haar visie in september 2017 gepresenteerd, waarna de visie in december 2017 is vastgesteld door de raad. Het college heeft de raad vervolgens in maart 2018 een plan van aanpak voor de uitvoering van de visie toegezonden. De planning van die projecten – die nog concreet d.m.v. projectopdrachten worden ingesteld- belopen in ieder geval de periode 2018 t/m 2022.

2022

13.600

2006

Programmabegroting 20072010

200034

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling

DSO

Project

Bijdrage aan activiteiten m.b.t. wonen (met name subsidieregelingen) en stadsontwikkeling (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in een fysiek-ruimtelijk investeringsprogramma.

onbeperkt

40.000

2018

Programmabegroting 20142017

200037

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

DSO

Project

onbeperkt

61.000

2015

Programmabegroting 20162019

Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille.

Laatste gewijzigd bij

Programmabegroting 2019-2022 Programmabegroting 2016-2019 Programmarekening 2015

Bijlage 05 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

200039

Reserve Omgevingsplan Binckhorst

DSO

Project

Doel

WIJZIGINGS-BESLUIT

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

2038

40.000

2018

RIS299317

2023

3.675

2021

2025

5.600

2021

Programmabegroting 20222025 Programmabegroting 20222025

2026

4.500

2021

Programmabegroting 20222025

onbeperkt onbeperkt

onbeperkt 10.000

n.v.t. 2014

n.v.t. Seperaat raadsvoorstel 145/2014

2026

500

2018

Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20182021

Uitvoeringsnota 2022

Middels kostenverhaal zal de gemeente Den Haag bijdragen ontvangen voor beoogde investeringen in het plangebied van het Omgevingsplan Binckhorst. Deze reserve is bedoeld om deze bijdragen vast te houden en te verrekenen. De ontvangen bijdragen zullen in deze reserve worden gestort en na een investeringsbeslissing worden overgeheveld, als dekking, naar de concrete investeringsprojecten. 200067 200070

Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingplan

DSO

Overig Deze reserve heeft als doel om de regie en uitvoering van participatie te versterken. Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de voorbereiding op de omgevingswet en de voorbereiding en het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen beschikbaar te houden.

DSO

Overig

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 200036 Reserve Prioritaire gebieden

DPZ

Project

15 - Financiën 200000 Algemene reserve 200001 Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

CTR CTR

200002

Programmareserve 2 - College en Bestuur

CTR

Algemeen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoerin Verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead, dekking van incidentele gsreserve maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten. Programma Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

200003

Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

2.500

2018

200004

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

2.000

2018

200005

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

3.000

2018

200006

Programmareserve 6 - Onderwijs

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

4.000

2018

200007

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

5.500

2018

200008

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

15.000

2018

200009

Programmareserve 9 - Buitenruimte

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

4.500

2018

200010

Programmareserve 10 - Sport

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

1.500

2018

200011

Programmareserve 11 - Economie

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

1.000

2018

200012

Programmareserve 12 - Mobiliteit

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

2.500

2018

200013

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

5.000

2018

200014

Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

3.000

2018

200015

Reserve Onderhoud Sportaccommodaties

CTR

onbeperkt

5.500

2017

200016

Reserve Onderhoud Vastgoed

CTR

onbeperkt

8.000

2017

Programmabegroting 20182021

Programmarekening 2020

200025

Reserve Grote Projecten

CTR

2025

onbeperkt

2007

Reserve Co-financiering

CTR

2026

onbeperkt

2005

Programmabegroting 20082011 Concernbericht 2005

Programmabegroting 2014-2017

200026

Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en serve of pieken in de onderhoudsopgaven. Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in serve de onderhoudsopgaven. Project Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten. Project Co-financiering voor Europese en nationale subsidies en gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn.

200027

Reserve Internationaal & Werving

CTR

Project

onbeperkt

10.000

2015

200040

Reserve Herstructurering reserves

CTR

Overig

onbeperkt

24.000

2014

200044

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022

CTR

Overig

Het opvangen van middelen van opgeheven reserves < € 2,5 mln. en deze in het juiste jaar in de exploitatie te zetten. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2019- 2022 in verschillende jaarschijven.

2022

115.000

2018

200045

Reserve Herfaseringen

CTR

Overig

Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.

onbeperkt

50.000

2018

Het uitvoeren van de meerjarige integrale aanpak van de prioritaire gebieden waar de leefbaarheid en de veiligheid ernstig onder druk staan.

Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.

Uitvoeringsnota 2022

Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2023-2026

Programmabegroting 20162019 Programmabegroting 20152018 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022

Programmabegroting 2016-2019

Bijlage 05 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

Doel

200046

Reserve Activafinanciering

CTR

Activa

Onttrekkingen uit de reserve als gevolg van incidentele dekking van kapitaallasten.

200047

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023

CTR

Overig

Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2020- 2023 in verschillende jaarschijven.

200048

Reserve Taakmutaties gemeentefonds

CTR

Overig

200050

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025

CTR

Overig

200051

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024

CTR

Overig

Doel van de reserve is om niet uitgedeelde taakmutaties van het gemeentefonds uit de circulaires van jaar t beter inzichtelijk te maken en te beheersen en deze vervolgens in de begroting van jaar t+1 te verwerken. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2022 (inclusief actualisatie jaarschijf 2021) voor de jaarschijven 2021 – 2025. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2021- 2024 in verschillende jaarschijven.

200052

Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen

CTR

Project

200053

Reserve Verbetering duurzame mobiliteit

CTR

200054

Reserve Duurzaamheid en energietransitie

200055

WIJZIGINGS-BESLUIT

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

onbeperkt

220.000

2009

Jaarrekening 2009

Programmabegroting 2015-2018

2023

25.000

2019

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

onbeperkt

2019

Programmarekening 2018

2025

28.000

2021

Programmabegroting 20222025

2024

15.000

2020

Het beschikbaar stellen van middelen voor extra impuls voor betaalbaar wonen.

2030

50.000

2020

Programmabegroting 20212024 Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering duurzame mobiliteit.

2030

300.000

2020

Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

CTR

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor duurzaamheid en energietransitie.

2030

200.000

2020

Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw

CTR

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.

2030

130.000

2020

Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

200063

Reserve Buffer Impact Coronacrisis

CTR

Overig

Buffer om de incidentele negatieve impact van de coronacrisis op te vangen.

2023

200.000

2020

200064

Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis

CTR

Project

Dekken van de bekostiging van de activiteiten van het Sociaal Economisch Herstel Plan.

2022

20.000

2020

Programmabegroting 20212024 RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

200075

Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners

CTR

Project

2028

25.000

2021

Programmarekening 2021

200076

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026

CTR

Project

Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van inwoners in kwetsbare posities binnen de gemeente Den Haag. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2023 (inclusief actualisatie jaarschijf 2022) voor de jaarschijven 2022 – 2026.

2026

20.000

2021

Programmabegroting 20232026

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

Uitvoeringsnota 2022

Bijlage 6 Voorzieningen per programma (bedragen in € 1.000) Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Omschrijving voorziening

Nummer voorziening

Saldo per 31-12-2021

Toevoegingen

02 College en Bestuur Voorziening Wachtgeld voormalig Collegeleden

220001

242 242

306 306

270 270

0 0

278 278

03 - Duurzaamheid,Mileu en Energietransitie Voorziening Overige bedrijfsrisico's

220010a

270 270

0 0

270 270

05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan

220033

639 639

0 0

149 149

0 0

489 489

09 - Buitenruimte Voorziening Overige bedrijfsrisico's Voorziening Arbeidsgerelateerde kosten vorming 1 SRO

220010b 220028

3.363 0 3.363

0 2.532 2.532

2.228 0 2.228

1.013 0 1.013

122 2.532 2.654

10 - Sport Voorziening Dak Ado stadion

220027

0 0

2.500 2.500

0 0

2.500 2.500

12 - Mobiliteit Voorziening Overige bedrijfsrisico's

220010c

9 9

0 0

9 9

0 0

13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Verkoopverlies Titaan Voorziening Negatieve plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) Voorziening Correctie negatieve plannen Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder

220009 220018 220900 220019

0 175.983 -121.041 6.300 61.242

1.100 57.438 22.419 3.433 84.390

1.100 5.984 0 0 7.084

0 19.175 0 0 19.175

0 208.262 -98.622 9.733 119.373

15 - Financiën Voorziening Vonkenregen Scheveningen Voorziening Spaarverlof Voorziening Overige bedrijfsrisico's

220002 220026 220010d

392 0 0 392 66.156

0 6.580 657 7.237 96.966

0 0 0 0 9.740

0 0 0 0 20.188

392 6.580 657 7.629 133.194

Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

AanVrijval t.g.v de wendingen rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2022

Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Omschrijving voorziening

09 - Buitenruimte Spaarvoorziening Riolering Totaal Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven

Nummer voorziening

Saldo per 31-12-2021

Toevoegingen

AanVrijval t.g.v de wendingen rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2022

220004

3.681 3.681

24.117 24.117

20.259 20.259

0 0

7.539 7.539

3.681

24.117

20.259

7.539

Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is Omschrijving voorziening

Nummer voorziening

Saldo per 31-12-2021

Toevoegingen

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Voorziening Afvalstoffenheffing Voorziening School in bos

220014 220021

273 0 273

58 1.200 1.258

0 0 0

330 1.200 1.530

05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Cultuur Legaat Muller Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg

220007 220008

45 0 45

0 0 0

45 0 45

0 0 0

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek

220006

91 91

0 0

91 91

09 - Buitenruimte Voorziening Leges Opbreekvergunningen Voorziening Riolering Voorziening Graven (inclusief legaat Regay) Voorziening Bomen

220013 220015 220016 220012

1.100 215 4.132 91 5.538

-58 0 285 -6 221

0 0 0 41 41

0 199 432 0 631

1.042 16 3.985 45 5.088

12 - Mobiliteit Voorziening Parkeren Voorziening MOP Parkeergarages Busremise Telexstraat 3

220011 220032

0 681 681

113 264 377

0 635 635

0 0 0

113 310 423

13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Bouwleges Voorziening Woningsplitsing

220020 220022

23.628 191 23.820

0 0 0

11.463 14 11.477

12.165 177 12.343

15 - Financiën Voorziening Legaat Sirtema van Grovestin

220025

17 17

0 0

17 17

Overhead Voorziening SVG-fonds

220017

98 98 30.563

0 0 1.856

13 13 689

0 0 12.153

85 85 19.577

100.400

122.939

30.688

32.341

160.310

Totaal Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is

Totaal Voorzieningen Gemeente Den Haag

AanVrijval t.g.v de wendingen rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2022

Bijlage 7 Specificatie overlopende activa Omschrijving regeling

Saldo per 01-01-2022

Balansmutaties

Toevoeging

Ontvangen (voorschot) bedragen

Saldo per 31-12-2022

EU / Interreg PlastCity EU/ Urban Resource Ceenters EU / Interreg Upcycle Your Waste ESF Arbeidstoeleiding Pro-VSO Haaglanden 2020-2021 ESF Haaglanden REACT 2020-2022 Totaal Overlopende activa Europese overheidslichamen Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Convenant Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) & International Criminal Court (ICC) Meerkosten Corona GGD 2020 Samenwerking Vrede en Recht Najaarsoffensief Woninginbraken Adresonderzoeken tbv Rijksdienst voor Identiteitsgegevens ZonMw - Follow Your Dreams Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) PlastiCity Versterking afpakken van crimineel vermogen Verbetering digitale dienstverlening Meerkosten Corona GGD 2021 Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Specifieke uitkering Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraine door Veiligheidsregio's Kwijtschelding vorderingen Socrates in relatie tot de kinderopvangtoeslagen problematiek Verrichte werkzaamheden gedupeerden toeslagenaffaire Totaal Overlopende activa Rijk Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, openbaar vervoer projecten Verkeersregelinginstallaties Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, verkeersveiligheidprojecten Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, autoprojecten Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, fietsprojecten

Project 7003458 NWHR 3 Houtrustbrug Project 7004002 INTHT Infra lijn 16 Project 7005546 In, uitruk en calamit.route Subsidiering Fietsprojecten Zuid-Holland Vliegende Brigade Totaal Overlopende activa Overige Nederlandse overheidslichamen

93 0 91 484 0 668 294 271 21.286 4 12 29 0 23.870 0 193 0 10.418 794 0 0 0 0 57.171 1.371 13 934 3.013 4.863 0 0 0 613 0 10.807

122 0 -91 -484 0 -453 0 -271 -21.286 -4 0 0 49 -23.870 12 0 0 -10.418 0 5.247 0 0 0 -50.541 -1.350 -13 67 -3.013 -2.013 0 0 0 -613 112 -6.823

0 0 0 0 2.313 2.313 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 33 0 40 0 2.766 2.016 2.098 6.955 0 0 0 0 0 610 12.696 349 0 0 13.655

0 0 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 112

215 0 0 0 2.313 2.528 0 0 0 0 12 31 49 0 12 0 33 0 834 5.247 2.766 2.016 2.098 13.098 21 0 1.001 0 2.850 610 12.696 349 0 0 17.527

Totaal Overlopende activa

68.646

-57.817

22.923

599

33.153

Bijlage 7 Specificatie overlopende passiva Overlopende passiva Europese overheidslichamen Omschrijving regeling

Saldo per 31-12-2021 56 196 95 182 0 88 0 2 0 0 619

LEAD / Innovatie Logistiek Mobiliteit (Programma Horizon 2020 e.v.) EFRO Kansen voor West P4, Europese middelen Proficient Europese middelen ESF AMR 2017-2019 ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2020-2021 ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2018 EU / Interreg Upcycle Your Waste EU/ Urban Resource Ceenters EU / Interreg PlastCity ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2020-2021 REACT Totaal Overlopende passiva Europese overheidslichamen

Balansmutaties

0 13 0 0 -484 0 -91 0 122 0 -440

Toevoegingen (ontvangen voorschotbedragen) 0 0 0 0 723 0 334 34 79 657 1.827

Terugbetaling aan Rijk

Vrijgevallen bedragen tgv exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 74 0 182 0 0 98 36 201 0 591

Saldo per 31-12-2022 56 135 95 0 239 88 145 0 0 657 1.415

Overlopende passiva Rijk Omschrijving regeling Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC) Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Convenant Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) & International Criminal Court (ICC) Meerkosten Corona GGD 2020 Pilot re-integratie officier Subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19 2020 Tijdelijke overgangsregeling ISV-geluid Subsidieverlening Huisvesting vergunninghouders / Scheveningseweg Project Verbeterplan G.I.'s Specifieke uitkering (flexibele) huisvesting kwetsbare doelgroepen Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra Reg. Heroine-experiment 2e Reg. Aanvullende sexualiteitshulpverlening Reg. Hepatitis B Begeleiding ex-gedetineerden Schuldenlab Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 Reg. Educatie Onderwijsachterstandenbeleid Samenwerking Vrede en Recht Bureau regioburgemeesters Veiligheidshuis Specifieke uitkering regeling sportakkoord 2020-2022 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek St.

SBOH (Verrekening Rijk) Artsen in Opleiding SPUK GHNT voor een Kansrijke Start 2020 – 2021 Specifieke Uitkering Stimulering Sport/ZonMw ZonMw - Follow Your Dreams PrEP regeling ZonMW regioplan Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Digitalisering persoonskaarten vestigingsregister Experiment Gebiedsinvesteringszone Binckhorst (GIZ) ZVHH van onmacht naar impact Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Woningbouwimpuls 2020 1e tr. DHZW/Dreven, Gaarden en Zichten Woningbouwimpuls 2020 1e tr. CID/HS Woningbouwimpuls 2020 1e tr. Binckhorst/HAC Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)

Saldo per 31-12-2021

Balansmutaties

Toevoegingen (ontvangen voorschotbedragen)

986 29 0

500 -1.677 -271

0 4.506 274

0 300 219 2.041 2.109 0 3.416 15 52 519 138 329 331 1.044 39 9.629 0 257 58 651 318 299 357 54 837 484 164 50 1.424 16 1.094 132 0 26.819 19.803 9.815 0

-21.286 0 0 0 0 0 -272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 0 0 0 0 0 0 -23.870 0 0 0 0

21.286 738 0 0 0 167 0 50 1.353 3.405 54 221 0 3.255 5.239 44.499 180 800 0 377 2.661 450 164 137 3.431 0 361 22 0 0 0 250 32.361 0 0 0 0

Terugbetaling aan Rijk

Vrijgevallen Saldo per bedragen tgv 31-12-2022 exploitatie 0 453 1.033 0 1.905 953 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 27 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0

0 147 -10 307 78 167 0 23 1.307 3.386 43 0 0 3.190 5.239 38.823 59 705 0 340 742 0 164 157 3.598 399 270 0 0 0 8 233 -3.258 529 0 0 0

0 891 229 1.734 2.031 0 3.144 42 66 538 149 550 331 1.109 18 15.305 117 352 58 688 2.237 749 357 34 0 0 255 72 1.424 0 1.086 149 11.749 26.290 19.803 9.815 0

Scheiden zonder schade Versterkingsgelden radicaliserering PlastiCity Slimme laadpleinen, Laadplein Zwarte Pad Laadinfrastructuur Woningbouwimpuls 2020 2e tr. Laan van NOI/ ICT Security Campus Woningbouwimpuls 2020 2e tr. Assumburgweg Woningbouwimpuls 2020 2e tr. De Venen Ondermijningsfonds Pilot Horeca en ondermijning Versterking afpakken van crimineel vermogen Versterkingsgelden RIEC Versterkingsgelden HEIT SPUK NPO Nationaal Programma Onderwijs - gemeenten Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 onderdeel buitenproportioneel Verbetering digitale dienstverlening SPUK Schone Lucht Akkoord 2021 SPUK Naleving controle op coronatoegangsbewijzen Subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19 2021 Meerkosten Corona GGD 2021 en verder Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) Regeling reductie energiegebruik woningen Impuls Capaciteit en Expertise Middelen aanpak energiearmoede SPUK Wet inburgering 2021 SPUK Specialistische functie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SPUK Regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

136 474 69 26 2.055 6.140 2.305 7.560 1.757 22 0 77 0 2.306 202

0 0 12 0 0 0 0 0 825 0 0 -48 400 0 0

0 787 0 0 0 0 0 0 588 0 184 0 0 5.534 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 850 81 0 1.536 0 120 0 1.804 0 152 25 400 3.479 124

66 411 0 26 519 6.140 2.185 7.560 1.366 22 32 4 0 4.361 78

131 314 1.140 348 0 1.000 854 182 0 0 0 0

0 0 0 0 -10.418 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 66.161 0 0 0 12.622 3.664 678 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 43 1.140 254 40.418 0 854 182 992 90 510 70

0 271 0 94 15.325 1.000 0 0 11.630 3.574 168 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 0 0 0 0 0 0 0 0

187 137 591 471 1.559 1.935 400 32 3.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 106 61 3 1.559 306 0 0 260

161 31 530 468 0 1.629 400 32 2.740

0 0 0 0 110.926

0 5.247 0 0 -50.813

3.840 24.533 270 152 253.641

0 0 0 0 766

0 29.780 0 152 144.689

3.840 0 270 0 168.299

ZonMW ZVHH naar perspectief op 2024 ZonMW Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden Aanpak gewelddadige rivaliserende jeugdgroepen Haaglanden SPUK Onderwijsroute 2022-2023 Specifieke uitkering regeling zwembaden en ijsbanen COVID-19 Specifieke uitkering regeling tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur ZonMW Monitoring en evaluatie Pilot Kind Naar Gezond Gewicht Meerzicht Specifieke uitkering Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Bijdrage aanpak van High Impact Crimes Internationalisering MKB Totaal Overlopende passiva Rijk

Overlopende passiva Overige overheden Omschrijving regeling

Saldo per 31-12-2021

Balansmutaties

Toevoegingen (ontvangen voorschotbedragen)

Terugbetaling aan Rijk

Vrijgevallen bedragen tgv exploitatie

Saldo per 31-12-2022

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Upcycle Your Waste Groenmaatregelen Programma Groen Zuid Holland Vlinderlint Ypenburg Strand en zwemveiligheid - Zandmotor Molenvlietpark Landschapstafel Hof van Delfland / Recreatiegebieden Bordenfamilie Subsidiering Fietsprojecten Zuid Holland Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, openbaar vervoer projecten Verkeersregeling Reg. bijdrage randgemeenten huiselijk geweld Reg. Haagse verwijs Index Groen doet goed Project Ruiterpaden Den Haag Lokale Weerbaarheid Cybercrime Digitale Inclusie (IDO’s) Vliegende Brigade Heel Zuidwest duurzaam in beweging Duurzame Arbeidsmarktparticipatie Totaal Overlopende passiva Overige overheden

125 0 0 991 0 86 400 40 0 0 60.222 125 0 0 1.340 222 0 0 0 0 0 0 0 63.551

0 0 0 0 0 0 0 0 613 -2.012 -28.831 67 1.350 -13 0 0 0 0 0 0 112 0 0 -28.714

0 0 0 0 8 11 0 0 0 2.631 0 932 1.580 391 -115 0 47 154 40 447 0 39 45 6.210

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 11 8 97 397 0 613 619 29.525 1.124 2.930 230 0 -20 0 0 0 0 108 0 0 35.642

125 0 0 980 0 0 0 40 0 0 1.866 0 0 148 1.210 242 47 154 40 447 4 39 45 5.387

Totaal Overlopende passiva

175.096

-79.967

261.678

784

180.922

175.101

Bijlage 8 Materiele vaste activa en kapitaallasten bedragen in € 1.000

Stand per 31-12-2021

Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Bruto investeringen

Desinvesteringen en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen

Bijdragen van derden / voorzieningen

activeringen en overdrachten

Afschrijvingen

Stand per 31-12-2022

Rente

Totale kapitaallasten

188.237 5.997 968.096 14.050 3.141 133.473 65.481

7.084 2.287 45.329 1.873 832 21.116 16.981

0 0 0 0 0 0 0

0 200 16.176 73 0 0 0

647 381 13.096 0 0 -3.836 0

17 190 37.911 1.625 751 13.758 15.380

194.657 7.513 946.242 14.225 3.222 144.667 67.082

2.847 89 14.527 211 47 2.003 981

2.864 279 52.438 1.836 798 15.761 16.361

1.378.475

95.502

16.449

10.288

69.632

1.377.608

20.705

90.337

Investeringen met economisch nut uit heffingen Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

768 0 8.609 0 0 248 14.580

0 0 0 20.259 0 0 3.096

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 20.259 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 779 0 0 25 2.329

768 0 7.830 0 0 223 15.347

12 0 129 0 0 4 218

12 0 908 0 0 29 2.547

Totaal

24.205

23.355

20.259

3.133

24.168

363

3.496

Investeringen met maatschappelijk nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

1.992 0 3.021 225.514 0 268 854

0 0 0 76.996 0 1.113 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 18.064 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

23 0 137 20.042 0 34 164

1.969 0 2.884 264.404 0 1.347 690

30 0 45 3.382 0 4 13

53 0 182 23.424 0 38 177

Totaal

231.649

78.109

18.064

20.400

271.294

3.474

23.874

Investeringen in erfpacht Gronden en terreinen (in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (in erfpacht uitgegeven)

313.082 5.901 9.189

65.409 0 0

0 0 0

5.484 0 0

0 281 309

373.007 5.620 8.880

4.696 89 137

4.696 370 446

Totaal

328.172

65.409

5.484

590

387.507

4.922

5.512

1.962.501

262.375

54.772

15.772

93.755

2.060.577

29.464

123.219

Totaal

Totaal Investeringen

Bijlage 9 Specificatie financiële vaste activa (bedragen in € 1.000) Totaal Balanspost

Omschrijving balanspost

Financiële vaste activa 1.3.1.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen 1.3.1.3 Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen 1.3.2.3 Leningen aan overige verbonden partijen 1.3.3.1 Overige langlopende leningen aan derden 1.3.2.2 t/m 1.3.3.1 Algemene voorziening voor oninbaarheid 1.3.3.2 Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar Totaal

Boekwaarde 31-12-2021

Verstrekking (lening)

99.570 635 100.829 83.638 -132 177.408

0 0 0 11.057 0 8.682

461.948

19.739

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31-12-2022

Rente opbrengsten

5.534 0 48.813 12.563 3 21.171

94.036 635 52.017 82.132 -129 164.919

1.687 10 3.764 2.195 0 5.682

88.084

393.610

13.338

Bijlage 10 Gemeentelijke tarieven Omschrijving tarief

Begrote opbrengst 2022 (x € 1.000)

Gerealiseerde opbrengst 2022 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2022 (x € 1.000)

Kostendekkendheid 2022 (in %)

88.078

89.415

86.371

>100%

88.078

89.415

86.371

>100%

800 120 920

337 96 433

1.745 153 1.898

19% 63% 23%

1.270

1.106

22.650

1.270

1.106

22.650

diverse

2.622 2.622

888 888

677 677

>100% >100%

diverse diverse 211,30 154,50

2.432 118

2.025 122

2.439 278

83% 44%

43.158

44.164

100%

diverse

2.375

2.257

2.439

93%

diverse diverse diverse

480 2.090 778 51.431

493 1.909 855 51.825

40 2.205 2.683 54.248

>100% 87% 32% 96%

diverse

10.132 10.132

10.147 10.147

35.611 35.611

28% 28%

Tarief 2022 (in €) Programma 3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Publiekrechtelijk Afvalstoffenheffing (huisvuil)* tarief 1-pers. huishouding tarief 2 pers. huishouding tarief 3+ pers. huishouding Totaal * Gerealiseerde opbrengst betreft enkel de bruto heffingen Programma 4. Openbare orde en Veiligheid Publiekrechtelijk Diverse leges OOV Vergunning prostitutieinrichting Totaal

diverse diverse

Programma 5. Cultuur en Bibliotheek Publiekrechtelijk Basisabonnement Leengeld cd-roms Leengeld compact-discs Leengeld avm Leengeld DVD Boetegeld Overige inkomsten gebruikers Totaal

35,50 1,00 0,25 1,50 1,50 0,30 diverse

Programma 8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Publiekrechtelijk Vaccinaties Totaal Programma 9. Buitenruimte Publiekrechtelijk Begraafrechten Binnenhavenbelasting Rioolrecht, grootafvoer Rioolrecht, eigenaren Marktgelden-warenmarkten Privaatrechtelijk Verhuur volkstuinen Marktgelden-warenmarkten Zeehavenheffing Totaal Programma 10. Sport Publiekrechtelijk Sport Totaal

Bijlage 10 Gemeentelijke tarieven Omschrijving tarief Tarief 2022 (in €)

Begrote opbrengst 2022 (x € 1.000)

Gerealiseerde opbrengst 2022 (x € 1.000)

Toegerekende lasten 2022 (x € 1.000)

Kostendekkendheid 2022 (in %)

diverse

79.441

83.137

35.646

79.441

83.137

35.646

>100%

diverse

24.500

15.958

27.921

57%

diverse

219

98%

24.719

16.043

28.007

57%

3.609

3.904

5.214

75%

1.532

1.639

2.522

65%

596

654

1.211

54%

924

1.109

2.218

50%

1.304

1.797

2.321

77%

635

246

315

78%

8.600

9.349

13.801

68%

30.811 42.154 39.831

30.567 41.893 40.570

4.600

>100%

14.251

13.431

120

>100%

2.182

2.530

214

>100%

142 129.371

727 129.718

22 4.956

>100% >100%

396.583

392.061

283.865

Programma 12. Mobiliteit Publiekrechtelijk Parkeren op straat (vergunningen en naheffing) Totaal Programma 13. Stadsontwikkeling en Wonen Publiekrechtelijk Leges "Bouwen" (WABO) (behandeling van aanvragen en controle op uitvoering) Privaatrechtelijk Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag) Totaal

Programma 14. Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Publiekrechtelijk Paspoort volwassene vanaf 18 jr. Paspoort jeugd tot 18 jr. Nederlandse identiteitskaart volwassene vanaf 18 jr. Nederlandse identiteitskaart jeugd tot 18 jr. Rijbewijzen Verklaring algemeen Verstrekking gegevens BRP Verstrekking gegevens vestigingsregister Voltrekken huwelijk/ registratie partnerschap Uittreksel burgelijke stand Attestatie de vita Verklaring huwelijksbevoegdheid Naturalisatie Gedragsverklaring Legalisatie handtekening Totaal

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12721273/1