RIS315244 bijlage 1b - Online bijlagen bij Programmarekening 2022
Tekst van het document
Programmarekening 2022 Online bijlagen
financien.denhaag.nl
Inhoudsopgave
pagina
Bijlage 1: Kostenverdeelstaat per programma
2
Bijlage 2: Begroting en realisatie per activiteit
6
Bijlage 3: Begroting en realisatie per hoofdtaakveld
9
Bijlage 4: Reserves per programma
13
Bijlage 5: Looptijd, maximale hoogte reserves
15
Bijlage 6: Voorzieningen per programma
20
Bijlage 7: Specificatie overlopende activa en passiva
23
Bijlage 8: Materiele vaste activa en kapitaallasten
28
Bijlage 9: Financiele vaste activa
29
Bijlage 10: Gemeentelijke tarieven
30
Bijlage 11: Mutaties Herfaseringen Programmarekening
32
Bijlage 01 Kostenverdeelstaat per programma Lasten 2022
1.782 3.499 2.906 764 961 9.912 4.083 4.137 8.220 4.424 8.207 78.221 9.382 15.569 15.057 130.860 51.705
4 1.2 120.B Bestrijding onveiligheid 4 1.2 120.C Strandveiligheid Totaal Programma 4 Openbare orde en Veiligheid 5 5.3 530.B Cultuur 5 5.3 530.C Beeldende kunst 5 5.3 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 5 5.4 540.A Musea 5 5.4 540.C Archeologie 5 5.4 540.D Gemeente archief 5 5.5 550.A Monumentenzorg 5 5.6 560.A Openbare bibliotheek 5 5.6 560.E Media Totaal Programma 5 Cultuur en Bibliotheek 6 4.2 420.A Onderwijshuisvesting 6 4.3 430.A Leerlingenvervoer 6 4.3 430.B Leerlingzaken 6 4.3 430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 6 4.3 430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 6 4.3 430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 6 6.1 610.J Kinderopvang Totaal Programma 6 Onderwijs 7 0.5 050.D Kredietfaciliteiten GKB 7 6.1 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 7 6.2 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 7 6.3 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 7 6.3 630.C Gemeentelijk minimabeleid 7 6.4 640.A Sociale werkvoorziening 7 6.4 640.D Participatievoorzieningen 7 6.5 650.A Werkgelegenheidsprojecten 7 6.5 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 7 6.71 671.A Financiele hulpverlening 7 6.71 671.B Schuldhulpverlening 7 6.81 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting Totaal Programma 7 Werk en Inkomen 8 6.1 610.B Participatie en informele hulp 8 6.1 610.E Emancipatie 8 6.1 610.G Preventief Jeugdbeleid 8 6.1 610.H Zorg en Welzijn
8 6.1 610.I Eigenaar en participatie 8 6.2 620.B Jeugdteams 8 6.2 620.D Beheer en exploitatie CJG 8 6.6 660.A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten 8 6.6 660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten 8 6.71 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 8 6.71 671.E Maatwerk-arrangementen PGB 8 6.71 671.F Vervoer taxibus 8 6.72 672.A PGB Jeugdhulp 8 6.72 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) 8 6.81 681.B Zorg en opvang 8 6.81 681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN) 8 6.81 681.F Huiselijk geweld 8 6.81 681.G Maatschappelijke opvang 8 6.81 681.H Gemeenschappelijke Regeling VT 8 6.81 681.I Lokale Taken Veilig Thuis 8 6.82 682.A Kinderbescherming 8 6.82 682.B Geëscaleerde zorg 188 7.1 710.C Ambulancevervoer 8 7.1 710.E Openbare gezondheidszorg 8 7.1 710.G Jeugdgezondheidszorg 8 7.1 710.I Lokale Taken GGD Haaglanden 8 7.1 710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Totaal Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
21.903 1.014 74.622 57.730 291 18.997 22.468 1.866 3.702 1.306 23.872 1.681 131.912 48.513 8.551 7.680 63.539 237 20.176 6.194 154.890 587 971 13.418 420.970 149.812 44.956 7.379 52.113 2.505 3.281 14.841 152 710.983 24.761 1.945 18.766 13.918 3.214 10.515 156 6.532 14.827 109.629 5.309 14.196 4.173 136.530 9.887 51.665 22.047 41.277 14.008 88 20.862 29.232 16.279 13.197 20.814 5.585 56.207 665.619
2.315 2.374
0 17
5 20
6.854 1.734 2.032 4.710 17.703 6
55 1 5
3.609 569 2.531 40 6.769 13
111 9
1.287 848 59.959 3.600 3.923 5.133 73.462 -1.424
4
69
308 657 196 1.453 2.624
11.109
10
77
0
322
1.745
6.961
11.115 1.833
10 0 1 871 102
90 33
0
322 122
1.745 84
2
4 0 126 4.112
1 0 11 247 9 394 0 695 1.921 0 21 0 0 5 0 1.947
1 0 73 3 1
0 22 2.105 6 328 48 3.387
0
0 19
5.537 2.965 283 4.484 1.440 476 946 137 12.946 185 23.861 8.423 528 2.198 2.724 1 5.524 1.239 20.636 0 13 1.224 8.005 737 7.102 2.806 7.331 372 229 2.522
79 0 0 0 0 127
5.915 428 0 3 0 0
336 84 1.070 2.473 677 8.259 335 15.067 1.109 452 5.310 2.007 28 2.521 1.098 12.524 146 8.370 28.445 4.322 38.495 4.032 23.878 1.551 2.971 11.233 152 123.594 2.409 783 3.026 390 112 0
78
177 0 1.150 3.982
24 0
4
5 0
-61 0 15.312
56 14 35 40 0 1.641 9 1.879 22 0 154 485 4 714 15 1.395
781 20 42 47.047 171 26 4.314 138 0 83
32 3.650 7.340 1.530 1.427 422 4.668 445 81 955
52.620 3.374 1 5.790 1.196
20.551 594 49 84 9 18 644
1 1 1 0 125 7.571 7.802
0 1 1
5
5
0
2 828 1.417 16.030 417 1.417
0
0 1 71 0 1
9.525 84 638 968 2.106 8.923 88
1 55 0 0 6
26 0 0 7 42 1 0
433 10.863 3.610 17.302 3.454 10.944 95.769
0 14 0 1
0 11 12 313 5 81 1.002
0 205
4.547 13.105 88.991 4.868 12.531 4.184 32.057 2 49.354 11.116 20.642
183 2.793 2.143 0 3
-8 256.867
45 63 1.588 22 63 3.400 340 224 852 1.666 882 0 13 1.849 202 92 533 30.808 44.040
5.1
7.1
7.2
Mutatie voorzieningen
7.3
7.4
7.5
7.6
Overige verrekeningen uren x tarief
4.4.8
Overige verrekeningen
4.4.6
Toegerekende reele en bespaarde rente
4.4.2
Afschrijvingen
4.3.8
Mutatie reserves
Inkomensoverdracht e - Rijk
0 45
4.3.7
Rente
Subsidies
4
211 1.214 1.390 37 169 3.022 1.287
4.3.6
Kapitaaloverdrachte n - Overige instellingen en personen
Sociale uitkeringen in geld
0 128 214 28 370 111
4.3.3
Kapitaaloverdrachte n - overige overheden
Overige goederen en diensten
30 122 0 8 1 161 5
4.3.2
Kapitaaloverdrachte n - gemeenten
4.3.1
Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen
4.2
Inkomensoverdracht en - Europese Unie
4.1.1
Inkomensoverdracht en - overige overheden
3.8.1
Inkomstenoverdrach ten gemeenschappelijke regelingen
3.5.1
Inkomensoverdracht en -gemeenten
3.4.1
Ingeleend personeel
Duurzame goederen
1.544 127 1.387 504 763 4.325 2.315
3.3
Sociale uitkeringen in natura
3.2
Pachten
3.1
Grond
Omschrijving
2.1
Belastingen
Taakveld
1 0.1 010.B Gemeenteraad 1 0.1 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 1 0.1 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 1 0.1 010.E Ombudsman 1 0.1 010.F Rekenkamer Totaal Programma 1 Gemeenteraad 2 0.1 010.G College van BenW 2 0.1 010.H Bestuurlijke samenwerking Totaal Programma 2 College en Bestuur 3 4.3 430.C Natuur- en milieu-educatie 3 6.3 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 3 7.3 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 3 7.4 740.A Duurzaamheid 3 7.4 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 3 7.4 740.J Energietransitie Totaal Programma 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 4 1.1 110.B Brandweer en rampenbestrijding
1.1
loonbetaling en sociale premies
Progr
Totaal lasten 2022 (incl. dotaties)
(bedragen x €1.000,-)
-3 1.966
65
6
65
6
1
-3
1.966 12 166 166
0 0
0 0
215 12
0 0 0 0
0 1 1
0
480
0 0
480
228
1.579
1.517 1.517
2.114 0 5.959 1 8.074 49.721 0 1.014 50.735
2.454 2.454
1 306
12 1
-55 -55
9.102
306 1.200
3.211
403
25
0
0
0
138
411 4.596
646 46.477
-20
3.389
25 23
0 14
0 3
0
-18
11.557
7.821
9.616 1.339 28
0 0 537
-276
0 4 9 0
423 0 11.419 16.204
58 0 3.574 7.014
0 0
64 0
16.153
0 416 0 1.148 55.860 2.987 0 0 46.518
3.400 112 2 0
138 1 8 0
537
-204 0
49 0 -12 0 37 141
159 168 36 1.007 17.574
12 32 1 439 7.499 424
3.696
250 6.851
0
352.972 96.312 1
0
1
0
-2
0 -7 15.370 0 -2.942 0 2.765
1.133 1.133
4.153
7.295
7.849
56.800
0
449.285
15.187 356
0 22
51 -161 0 22 100
0
655
0 0
30.342 5.931 432 2.047 81 2.073 9.543 2 1.102 217 1.778 1 183 -11 29.335 8.331 790 8.162 14.174 3.641 0 2.429 5.209 3.337 1.045 2.999 1.585 14.309 118.725
6.851
6.600
5.000 0
28 0 0 0 0 0
655
263 1.454 71 -181 1.489
1.262
-3
0
1
387 4 0
0
0
0
3.198
3.389
-25
0
46 -118
-20
-17 -5
1.532
-1
646
65
250
0 0
12
411
65 0
57 5
12
525 0 129 0 653
0 0 1 1
0 1.053 766 3.900 5.719
0 8.207 894 1 0
46
0 110 15 2.614 2.713
39 20 -46 -1 14
85 0 0 1.136 1.136
85
139 0 279 11 0
63 8 0
0 0 0
290 19 6 8 3 667
495 1 0 0 0 228
139 69 3
0
99
54
0
0
40 11.476 655 5.188 9.525
22
11.600
167 -4 0 5 0 -11
327
258
8 5 238
0
2 0
0
19 -37
86
6
498 774 5 5 8 82
28 300 0 0 0 24
3 146 5 67
0 69 0 7
23 2.504
0 718
619
2 0 35 50
0 0 0
0
0
6.107
2
-10
25
472
27 386 1.717
914 455
0 -10 0
700
61.635
1.369
0 504
0 0
12.144 20.781
0
6.130
0 50
12.237
0 49 29.351
100.811
0 29 0
504
0
0
0 0 7 0 9
0
2 87 2
0 33
0
0 816
Totaal lasten 2022
224 18.767 116.996 10.701 3.341 14.359 -6 41.113 416 2.547 208.458 19.056 50.994 70.051 13.084 27 5.873 4.787 15.373 39.143 0 3.030 1.201 6.065 51.566 23.546 8.128 93.536 37 7.150 5.851 6.734 95.492 15.531 20.130 7.865 4.389 22.842 186.022 26.403 3.531 329 12.219 1.809 977 24.803 3.937 14.244 18.413 27.766 675 1.348 136.452 2.554 12.965 895 104.118 2.401 3.167 1.814 571 186.583 20.224 173 315 1.727 789 229 137 103 231 2.649 341.645 127.721 184.053 13.429 0 325.202 3.287.528
1.729 5.104 15.530 3.587 1.724 27.675 182 1.589 779 3.758 7.424 9.475 5.587 2.479 12.997 44.271 13.717 30 3.687 998
7 1.431 0 1.501 1.501 0
0
0 16 16
66
66 0 1.201 121 361 1.683
246 4.270 4.517
386 0 488 53 39 25
991
1.359 -6.475
-5.115
1.415 1.093 3.840 2.053 49 2.009
31.919 3.069 36.920 3.468 1.048 8.808
2
10 0 43 10.512 490 2.843 3.333 840 44 481 321 624 2.310
1
56
13.865 351 1.071 100.520 6.179 13.796 19.975 4.183 4 3.232 2.145 10.315 19.879 0 739
14 6.739 543 9 7.306
0 0 0 1
511 10.466 766 2.559 14.359
434 19.484 13.522 900 35.079
37 595 167 872 1.875 2.386 374 307 3.713 10.325 5.258 0 0 106 -27
1.073 322 871 6.068 4.167 4.583 728 1.838 3.611 23.261 6.880 0 46 4.208 255
79 178 2.574 537 85 8 23 8.821 163 229 4 29
8.397 1.782 2.747 4.630 2.222 180 212 31.558 329 1.017 783 147
11
483 -2 243 47.318 90 5.590 5.680 0 1 59 24 327 411
1 0 61 10.216 64 5.528 112 150 247 16.379 243
71 88 65 65 0
2
0 0 1
0 163 0
1
0 2.478 501
31
163 2 178
0 -404 -1.390
-61
0 47 9.970 2
0 0 0
63 0
3.302 25 5 1.055 5 2 24 7.641 0 0 0
2 41
137 3 37 1
4 15 199 603 4.162
4
5.913
0
2195,679
0,00056
87,1672
178,595
435,484
1.275 126
0 0
45 0
97 4
239 388 5
0 8
3 0
4 -445
167 632
-6 1.727
74
13
1
44
73
0
3
50
710 8.244 37.320 510
923 1.112 830 40
0
7.2
7.3
7.4
7.5
Toegerekende reele en bespaarde rente
Overige verrekeningen
43 17
-84.689 7
18.693
-6 114
65
2.475 -20 -91 -79
6.692 1.734 1.040 168
0 1.011 551 266 77
24.117
5
0
0 -20 -1.874 254 -192 62 50 0 2 111 163
0 0 108 108 100 0 0 -152 0 -52
2
0
0
128 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.530
10.018
0 3.385 3.385 556 0
3
3.176 4.996 0 4.996 3.163
0
168
556
7
265 26.666 0 1.629 1.629
67 9.707 23 8.458 8.481
0
-130
49 0
0
4 -126
18.693
12 12
310 1.690 1.952 7.114
3
1
0
349
0
395 1
0
349
0
396
1.474
0 0 0 0 0 -72 0 -72
244 51 103 8.086 1 7 8 610 -301 828 -186 149 1.101
0 0
0
0 1.527 35 0
236
-794 183 -1.293 -1.905
0 -21.091 1.213 -65 -19.944
770 770
5 1.566 0
236
0
2
0 2 1.790 292
2.279 309 23 2.613 37 948 0 8 1.151 26 206 15 0 0 2.390 10
295
39
1.372 81
72
557 5
26 0
8.510 2
0
17 61
10 139
4 41
0
151
1.298
120
377 -3 4 0 10.343
0
591 31
4.546 12 -10.595 334 1,74385 1 0
-80 377
12.806 2.677
165
3.800
297
15.543
0
0 3.010 2.498 5.403 0 1.100
1.050
1.513
60.608 11 5.573 685
0 129 146
532 4.528
3.530 1 0
5.165
32
0
0
0 0
69 3 0 223 97 777 242 6.091 14.944 1 74 22.521
100
3 -2
984
37 1.042
32 0
12.011
0 67.927
0
0
116,898
91,5778
0
25.640 2.068
88.895
59,9997
121 47
36 5 107
-84.265
60
3.800
0
20 1.925 1 2.285 2.286
49
155 10
22
7.301
2
-39
21.144 26 -1.350 -3.564 6 -8.574
0 21 0 6 27
1
2 1.029 0
5
7.301
411 51
0
443 0 6 -4
7.6
Overige verrekeningen uren x tarief
7.1
Afschrijvingen
5.1
Mutatie voorzieningen
4.4.8
Mutatie reserves
4.4.6
Rente
4.4.2
206
754 3.768 982 1.175 4.553 1.542 481 1.015 31.948 2.062 1.124 28 0
4.3.8
Kapitaaloverdrachte n - Overige instellingen en personen
4.3.7
Kapitaaloverdrachte n - overige overheden
4.3.6
Kapitaaloverdrachte n - gemeenten
4.3.3
Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen
4.3.2
Inkomensoverdracht en - Europese Unie
4.3.1
Inkomensoverdracht en - overige overheden
Sociale uitkeringen in natura
5
2 0 3 0
4.2
Inkomstenoverdrach ten gemeenschappelijke regelingen
Pachten
2.205 16 677 56.281 3.561 14.953 18.515 3.581 279 959 1.009 1.883 7.712
28.708 59 13.232 1.284 2 3.309
4.1.1
Inkomensoverdracht en -gemeenten
Duurzame goederen
-21 0 1.229 6 56 148
3.8.1
Inkomensoverdracht e - Rijk
Grond
779 13.763 24.405 5.096 965 8.376
3.5.1
Subsidies
3.4.1
Sociale uitkeringen in geld
3.3
Overige goederen en diensten
3.2
Ingeleend personeel
3.1
Belastingen
Omschrijving
2.1
loonbetaling en sociale premies
Taakveld
Totaal lasten 2022 (incl. dotaties)
Progr
9 0.8 080.A Algemene baten en lasten 9 1.2 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 9 2.1 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 9 2.4 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 9 3.3 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 9 5.7 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 9 6.3 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 9 7.2 720.A Riolering en waterzuivering 9 7.4 740.F Ongediertebestrijding 9 7.5 750.A Begraafplaatsen Totaal Programma 9 Buitenruimte 10 5.1 510.A Sportbeleid en activering 10 5.2 520.A Sport- en spelaccommodaties Totaal Programma 10 Sport 11 3.1 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 11 3.1 310.B Regionale bedrijfschappen 11 3.2 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 11 3.3 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 11 3.4 340.A Promotie, toerisme en marketing Totaal Programma 11 Economie 12 0.63 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 12 0.63 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 12 0.9 090.B Vennootschapsbelasting 12 1.2 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 12 2.1 210.F Inrichting verkeer 12 2.2 220.A Parkeren 12 2.5 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal Programma 12 Mobiliteit 13 2.1 210.M De Kust Gezond 13 3.2 320.B Beheer bedrijfspanden 13 8.1 810.A Bestemmingsplannen 13 8.1 810.B Faciliterend Grondbeleid 13 8.2 820.A
Bouwgrondexploitaties 13 8.3 830.A Wonen en bouwen 13 8.3 830.B Stadsvernieuwing 13 8.3 830.C Toezicht en handhaving wonen 13 8.3 830.D Kernregistraties 13 8.3 830.H Omgevingsvergunningen Totaal Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen 14 0.2 020.A Burgerzaken 14 0.2 020.B Baten secretarieleges 14 1.2 120.H Bestrijding onveiligheid 14 2.1 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 14 2.1 210.I Inrichting verkeer 14 4.3 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) 14 5.7 570.C Openbaar groen en openlucht recreatie 14 6.1 610.F Integratie en Burgerschap 14 6.1 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 14 6.1 610.N Participatie 14 6.1 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 14 7.4 740.H Wijkleefbaarheid 14 7.4 740.I Aanpak klad en plak vandalisme Totaal Programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 0.1 010.I Niet-overhead directeur GAD 15 0.3 030.D Erfpacht 15 0.3 030.F Dienstverlening primair proces 15 0.5 050.B Treasury 15 0.5 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 15 0.61 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 15 0.62 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 15 0.64 064.A Belastingen overig 15 0.8 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 15 0.8 080.D Algemene reserves 15 0.8 080.F GAD Interne / Externe leveringen 15 0.8 080.G Dienstverlening primair proces 15 0.9 090.A Vennootschapsbelasting 15 3.3 330.D Reclame-opbrengsten 15 3.3 330.E Compensatieregeling
startende ondernemers 15 3.4 340.C Toeristenbelasting 15 6.3 630.E Kwijtschelding belastingen 15 7.1 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 15 8.2 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal Programma 15 Financiën 16 0.4 040.A Overhead Primair Proces 16 0.4 040.B Centrale Bedrijfsvoering 16 0.4 040.C Ondersteuning bestuur 16 0.64 064.B Kosten civiele incasso Totaal Programma 16 Overhead
1.1
179.891 20.224
1.959 0 1.495 -49 0 -2.659 0 0 0 746
5.491
0 313 856 4.602 -142 194 339 -385 1.459 7.236 0
-35
6.580
0 18
0
108
1
657 229
7.756 101.325 120.792 12.042
1.761 23 1.536
153 617 11.122 2
0 7
31 69 0
234.158
1.559
11.741
7
100
46.073
2.996 19.715 7.689 805 0 28.209
710.729
14.763
113.213
29
331.646
169.157
538.349
-583
8 103
456.586
3
229 -12 -43
1 -8 0
117 0
18 -24 147 0
-55
-8
0
123
16.174
3.695
2.668
84.836
137.137
65
190.303
371
27.815
289.010
0 0 504
-43
12.387
28.041
345.355
2
0
7.345 0 10
725 2.317 18.715 69
231 2.649 -2.820 142 3.917 1
10
21.101
105.715
93.755
5.491 -2.861 1
-34 -1.786 -17.228 0
4.060
-2.861
-19.014
23.295
-80.541
-9.707
Bijlage 01 Kostenverdeelstaat per programma Baten 2022
37 37 72 72 1.634 92.030 3.589 4.825 39 102.117 3.973 11.151 15.123 237 6.612 1.737 732 468 70 1.669 20 11.544 7.348 3.323 43.925 53 3.478 8.964 67.092 5.054 35 4.425 373.919 2.526 5.175 823 2.495 2.025 368 253 397.098 1.759 80 739 0 3.623 131 0 2.465 116 830 9.734 1.307 2.789 16.227 18.132 18.251 398 642 2.207 61.513 140.944 0 892 23.760 1.001 4.204 3.447 0 44.766 14 2.642 80.726
0 0 -47 -47 1.627 3.333 237 3.150 15 8.362
32 32 100 12 0
88.384
262
88.399
0 0 0 5.944 1.712
433 433
15 3 3
112
0 0 0 1
2 1 0
8 249 5
2
0 0
173
0
7.829 361
0
0
53
1.070 1.070
2.994 2.994
0
-3
4.705 5.119
-44 2.249 1.660 21 3.886 0 6.895 6.895 0
4.4.4
4.4.8
5.1
Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen
Kapitaaloverdrachte n - Gemeenten
Kapitaaloverdrachte ngemeenschappelijke regelingen
Kapitaaloverdrachte n - Provincies
Kapitaaloverdrachte n - overige instellingen en personen
Rente
5.2
7.1
7.2
7.4
7.5
Overige verrekeningen
4.4.3
Toegekende reele en bespaarde rente
4.4.2
Mutatie voorzieningen
4.3.8
Mutatie reserves
4.3.7
Dividenden en winsten
4.3.6
0 0
8
649 649
0 0
870
0
870
0 0
8
22 22
52 52
0
584 433 1.017 192
215 0
136 136
215 3.389 2.416 5.805
0
45 -2 0
361
100 0
0 0 1.048 3.326 43.925
0 -1 127 126 14
68 68
4.3.4
37 37
115 115 0 669 25 732 7 70 1.494 0 2.997 0
0
4.3.3
87 87
-3 0 0
4.3.2
inkomensoverdracht en - Europese Unie
4.3.1
Inkomensoverdracht en - overige overheden
Uitgeleend personeel
4.1.2
Inkomensoverdracht en - provincies
Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura
3.8
Inkomensoverdracht en gemeenschappelijke regelingen
Pachten
3.7
Inkomensoverdracht en - gemeenten
Duurzame goederen
3.6
Inkomensoverdracht en - Rijk
3.5.2
Verhaal sociale uitkeringen in geld
3.4.2
Overige goederen en diensten
3.3
Leges en andere rechten
3.2
Huren
3.1
Grond
Omschrijving
2.2.2
Belastingen op huishoudens
Taakveld
2.2.1
Belastingen op producenten
Progr
1 0.1 010.E Ombudsman Totaal Programma 1 Gemeenteraad 2 0.1 010.G College van BenW Totaal Programma 2 College en Bestuur 3 4.3 430.C Natuur- en milieu-educatie 3 7.3 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 3 7.4 740.A Duurzaamheid 3 7.4 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 3 7.4 740.J Energietransitie Totaal Programma 3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 4 1.1 110.B Brandweer en rampenbestrijding 4 1.2 120.B Bestrijding onveiligheid Totaal Programma 4 Openbare orde en Veiligheid 5 5.3 530.B Cultuur 5 5.3 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 5 5.4 540.A Musea 5 5.4 540.C Archeologie 5 5.4 540.D Gemeente archief 5 5.5 550.A Monumentenzorg 5 5.6 560.A Openbare bibliotheek 5 5.6 560.E Media Totaal Programma 5 Cultuur en Bibliotheek 6 4.2 420.A Onderwijshuisvesting 6 4.3 430.B Leerlingzaken 6 4.3 430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 6 4.3 430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 6 4.3 430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 6 6.1 610.J Kinderopvang Totaal Programma 6 Onderwijs 7 0.5 050.D Kredietfaciliteiten GKB 7 6.1 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 7 6.2 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 7 6.3 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 7 6.3 630.C Gemeentelijk minimabeleid 7 6.4 640.A Sociale werkvoorziening 7 6.4 640.D Participatievoorzieningen 7 6.5 650.A
Werkgelegenheidsprojecten 7 6.5 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 7 6.71 671.A Financiele hulpverlening 7 6.71 671.B Schuldhulpverlening Totaal Programma 7 Werk en Inkomen 8 6.1 610.B Participatie en informele hulp 8 6.1 610.E Emancipatie 8 6.1 610.G Preventief Jeugdbeleid 8 6.1 610.H Zorg en Welzijn 8 6.1 610.I Eigenaar en participatie 8 6.2 620.D Beheer en exploitatie CJG 8 6.71 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 8 6.71 671.D Eigen bijdragen WMO 8 6.71 671.F Vervoer taxibus 8 6.72 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) 8 6.81 681.B Zorg en opvang 8 6.81 681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN) 8 6.81 681.F Huiselijk geweld 8 6.81 681.G Maatschappelijke opvang 8 6.81 681.H Gemeenschappelijke Regeling VT 8 7.1 710.C Ambulancevervoer 8 7.1 710.E Openbare gezondheidszorg 8 7.1 710.G Jeugdgezondheidszorg 8 7.1 710.I Lokale Taken GGD Haaglanden 8 7.1 710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Totaal Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 9 0.8 080.A Algemene baten en lasten 9 1.2 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 9 2.1 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 9 2.4 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 9 3.3 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 9 5.7 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 9 6.3 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 9 7.2 720.A Riolering en
waterzuivering 9 7.4 740.F Ongediertebestrijding 9 7.5 750.A Begraafplaatsen Totaal Programma 9 Buitenruimte
Totaal baten 2022 (incl. onttrekkingen)
(bedragen x €1.000,-)
20 380
192
0
0 43
100 5.939
3.479
0
51.778
5.939 5.039
0 1
35
1.557
7 30 5
0 1,62845 692
0
0
1.592
2,44267 58 796 0 0 0 0
4
2.342 5 78 4.456 0 340
2 1 155 28 31
366 140 7.740 0 0 35 0 0 0 0
1 218
3.618 131 0
15.718 290
16.008
2.076 353.512 0 0 793 0
0 356.381 0 0 624 0
0 4.624 588
588
561
0
772 40
654
0
1.373
654
16 16
0
0 1.985
5.039
6.609 1.759
80 1
79
0
0
0 28 8 3 0 6
38 84 0 0 0 0
0
2.465 116 1
0 0
0 0 0
52 1.818
659 1.321 798 2.256 180
38 0 0 126 248 4 16.796 174 424 622 1.392 19.859 -75 145 2.003 150 312 -34
1.767 6.981
346 14 108 2.969
90 199
0 1
0
615
1.575 30 0
1.023
43.141
1.023
43.141
4
2.380
2.581
0 3
52 0 5.961 -80 251 19 1.636 -7 69
615
0
3.985
0 1.888
4
12 7.917 1.307 683 9.345
727
0
0
0
-1
1.981 6.543
0 0 0
18.128 1.256 224 164 357 45.105 66.994 0 88 3 4
0 0 91 130 301
1.138 1.943
14.887 33.015 0
0
0
0 2.100
116
230
0
0 0
15.564
351 0 0 611
0
0 -14
82
10.283 -40
3
0
116
0
2.330
0
-40
285 285
3
194 -25
-30
199
15.564
483 1.644
139
3.045 16.778 19.823 720 11 3.213 1.571 470 5.985 79.641 3.380 29.022 1.073 4.557 117.673 10.955 0 2.735 60.275 7.876 28.534 1.751 1.143 27.604 140.874 861 9.349 2.331 376 13.843 2.850 1.587 31.196 0 24.174 472 81.518 42.051 71.137 3.566 1.734.260 214.279 11.826 348 1.252 7.036 13.431 0 262 2.660 2.208.270 875 2.959 7 199 4.040
Totaal baten 2022
3.342.615
3.8
4.1.2
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.8
5.1
5.2
7.1
7.2
Verhaal sociale uitkeringen in geld
Inkomensoverdracht en - Rijk
Inkomensoverdracht en - gemeenten
Inkomensoverdracht en gemeenschappelijke regelingen
Inkomensoverdracht en - provincies
Inkomensoverdracht en - overige overheden
inkomensoverdracht en - Europese Unie
Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen
Kapitaaloverdrachte n - Gemeenten
Kapitaaloverdrachte ngemeenschappelijke regelingen
Kapitaaloverdrachte n - Provincies
Kapitaaloverdrachte n - overige instellingen en personen
Rente
Dividenden en winsten
Mutatie reserves
Mutatie voorzieningen
0 18 18
12 12
0 81 0 23 24 38 166
0 10
0 0 1.935
228
10 493
0 56.726
1.045
342
591
376
0
59.252
1.648
836
7.262 7.262 0 1.853 1.250 1.853
1.250 79.641
698
138
2 1 3
698 4.240
2 2 7
440 235 218 442
10 153
5.575
676 19
79.780
714
15.534 16.249 0 9.349 0
9.476
11
153
1.587 1.587
9.349
12.226 462
41.147 71.131 2.413
341 5.834 6.175 59
3.406 7.729 227 2.300 13.662 154 0 1.408 1.659 655 4.138 1.309 1.143 151 10.618 511
-28
1.656 356 -7 62 0 2.578 0 2.464 9 0 771 6 406
11 0 695
25 2.750 2.775 133 11 250 297 389 1.080
727
74
0
2.679 900 3.580 132
240
0
7.5
0 1 1
1.087
0
1.219
24 24
0 0 0 0
0
59
74
240
20 20
700
19.146
0
700
2.256 21.402
0
0
0 1
1.071
-28
0
1.071
0
0 649 3.033 278
1
5.400
0 3.959 197
474
0 0
-99
474 3.906
0 0
-99
2.181 8.280 3.223 16.834
32 32
5.400
34.424
-854 -28.042
19.175 14 89 0
602
11.887 31.165
-28.294
0 336
336
13.503
13.700
0
0
0
0
2.788 2.788
0
7 12.216 6
127 -1 1.734.260
20
3.866
45.063
20.374
0 4
348 1.252 7.036 33
13.397
7.4
Overige verrekeningen
3.7
Toegekende reele en bespaarde rente
3.6
Overige goederen en diensten
3.5.2
Leges en andere rechten
Grond
3.4.2
Huren
Belastingen op huishoudens
3.3
Uitgeleend personeel
Belastingen op producenten
3.2
Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura
3.1
Pachten
Omschrijving
2.2.2
Duurzame goederen
Taakveld
Totaal baten 2022 (incl. onttrekkingen)
Progr
10 5.1 510.A Sportbeleid en activering 10 5.2 520.A Sport- en spelaccommodaties Totaal Programma 10 Sport 11 3.1 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 11 3.1 310.B Regionale bedrijfschappen 11 3.2 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 11 3.3 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 11 3.4 340.A Promotie, toerisme en marketing Totaal Programma 11 Economie 12 0.63 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 12 0.63 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 12 2.1 210.F Inrichting verkeer 12 2.2 220.A Parkeren 12 2.5 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal Programma 12 Mobiliteit 13 3.2 320.B Beheer bedrijfspanden 13 8.1 810.A Bestemmingsplannen 13 8.1 810.B Faciliterend Grondbeleid 13 8.2 820.A Bouwgrondexploitaties 13 8.3 830.A Wonen en bouwen 13 8.3 830.B Stadsvernieuwing 13 8.3 830.C Toezicht en handhaving wonen 13 8.3 830.D Kernregistraties 13 8.3 830.H Omgevingsvergunningen Totaal Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen 14 0.2 020.A Burgerzaken 14 0.2 020.B Baten secretarieleges 14 2.1 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 14 5.7 570.C Openbaar groen en openlucht recreatie 14 6.1 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 14 6.1 610.N Participatie 14 6.1 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk Totaal Programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 0.1 010.I Niet-overhead directeur GAD 15 0.3 030.D Erfpacht 15 0.3 030.F
Dienstverlening primair proces 15 0.5 050.B Treasury 15 0.61 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 15 0.62 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 15 0.64 064.A Belastingen overig 15 0.7 070.A Algemene uitkering 15 0.8 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 15 0.8 080.D Algemene reserves 15 0.8 080.F GAD Interne / Externe leveringen 15 0.8 080.G Dienstverlening primair proces 15 3.3 330.D Reclame-opbrengsten 15 3.4 340.C Toeristenbelasting 15 6.3 630.E Kwijtschelding belastingen 15 7.1 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 15 8.2 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal Programma 15 Financiën 16 0.4 040.A Overhead Primair Proces 16 0.4 040.B Centrale Bedrijfsvoering 16 0.4 040.C Ondersteuning bestuur 16 0.64 064.B Kosten civiele incasso Totaal Programma 16 Overhead
2.2.1
214.274 11.826 0
0 0
125.676
2.413
9.476
12.953 253 238 0
1 0 0 126.699
1 45.554
70.431
4.642
18.610
4.185
462 -155 252
491
97
1.654
38.809
12.326 229 957 7 199 1.393 202.509
86.552
5
1.734.386 534 1.306 0
16.344
0
1.840
0
2.246.196
3.597
20 14 7
0 197
197 35.294
116
1.706
12.233
3.866
271.163
0 0
17.316
3.866
358.063
32.961
21 1.620
8.242
262 2.660 23.295
0 700
21.602
285
23.295
-28.254
Bijlage 2 Begroting en realisatie per activiteit (bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 01 - Gemeenteraad 010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer Totaal 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking Totaal 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 430.C Natuur- en milieu-educatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief 550.A Monumentenzorg 560.A Openbare bibliotheek 560.E Media Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 420.A Onderwijshuisvesting 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 610.J Kinderopvang Totaal 06 -
Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 050.D Kredietfaciliteiten GKB 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 671.A Financiele hulpverlening 671.B Schuldhulpverlening 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting Totaal 07 - Werk en Inkomen
Lasten
Begroting 2022 Baten Toevoeging.
Onttrekk.
Saldo
Lasten
Rekening 2022 Baten Toevoeging.
Onttrekk.
Saldo
Lasten
Resultaat 2022 Baten Toevoeging.
Onttrekk.
Saldo
-
40 -199 251 22 82 196
1.822 3.300 3.157 784 1.043 10.106
-35 -35
-
-
1.822 3.300 3.157 749 1.043 10.071
1.782 3.499 2.906 764 961 9.912
-37 -37
-
-
1.782 3.499 2.906 727 961 9.875
40 -199 251 20 82 194
-
2
-
5.028 3.910 8.938
-150 -150
-
-
4.878 3.910 8.788
4.083 4.137 8.220
-72 -72
-
-
4.011 4.137 8.148
944 -227 718
-78 -78
-
-
866 -227 640
3.471 8.815 82.062 9.423 16.355 19.477 139.603
-389 -90.986 -4.357 -4.900 -100.632
-
-75 -75
3.082 8.815 -8.924 4.991 11.455 19.477 38.896
4.424 8.207 78.221 9.382 15.569 15.057 130.860
-1.634 -92.030 -3.373 -4.825 -39 -101.901
-
-215 -215
2.790 8.207 -13.809 5.794 10.744 15.018 28.743
-953 608 3.841 41 785 4.420 8.743
1.245 1.044 -984 -74 39 1.269
-
140 140
292 608 4.885 -803 711 4.459 10.153
48.032 22.490 1.014 71.536
-490 -8.350 -8.840
3.389 3.389
-3.058 -2.416 -5.474
47.873 11.724 1.014 60.611
48.316 21.903 1.014 71.233
-584 -8.735 -9.318
3.389 3.389
-3.389 -2.416 -5.805
47.732 10.753 1.014 59.499
-284 586 303
94 385 478
-
331 -0 331
141 971 1.112
58.853 366 18.859 22.254 1.442 3.807 1.442 23.554 1.810 132.387
-355 -6.571 -1.734 -240 -170 -1.943 -11.013
-
-
58.498 366 12.288 20.520 1.442 3.567 1.272 21.611 1.810 121.374
57.730 291 18.997 22.468 1.866 3.702 1.306 23.872 1.681 131.912
-237 -6.612 -1.737 -732 -468 -70 -1.669 -20 -11.544
-
-
57.493 291 12.385 20.730 1.134 3.235 1.236 22.203 1.661 120.368
1.123 75 -138 -214 -424 105 136 -318 129 474
-118 41 3 732 228 -100 -274 20 531
-
-
1.005 75 -97 -210 308 332 36 -592 149 1.005
47.088 6.334 6.706 65.753 246 20.466 8.614 155.207
-3.228 -3.072 -48.468 -75 -1.575 -11.422 -67.840
7.209 7.209
-10.418 -10.418
40.651 6.334 3.634 17.285 171 18.891 -2.808 84.158
41.662 8.551 7.680 63.539 237 20.176 6.194 148.039
-1.409 -3.323 -43.925 -53 -3.478 -8.964 -61.152
6.851 6.851
-5.939 -5.939
41.165 8.551 4.357 19.613 184 16.698 -2.770 87.798
5.426 -2.217 -974 2.214 9 290 2.420 7.168
-1.819 251 -4.543 -22 1.903 -2.458 -6.688
358 358
-4.479 -4.479
-514 -2.217 -723 -2.328 -13 2.193 -38 -3.640
547 1.429 10.947 460.563 147.088 52.055 10.574 53.585 2.325 3.273 16.548 114 759.048
-4.928 -90 -2.620 -394.318 -2.140 -10.965 -3.652 -581 -520 -511 -420.326
6.600 5.000 11.600
-8.800 -4.100 -1.985 -14.885
-4.381 1.339 8.327 64.045 144.948 41.089 6.922 53.904 340 2.753 16.037 114 335.437
587 971 13.418 414.370 149.812 44.956 7.379 47.113 2.505 3.281 14.841 152 699.383
-5.054 -35 -4.425 -369.295 -2.526 -5.175 -823 -2.495 -40 -368 -253 -390.489
6.600 5.000 11.600
-4.624 -1.985 -6.609
-4.467 936 8.993 47.051 147.286 39.780 6.556 49.618 480 2.913 14.588 152 313.885
-39 458 -2.471 46.193 -2.724 7.099 3.195 6.472 -180 -8 1.707 -38 59.664
126 -55 1.805 -25.023 386 -5.790 -2.829 1.914 40 -152 -258 -29.836
-
-4.176 -4.100 0 -8.276
86 403 -666 16.994 -2.338 1.309 366 4.286 -140 -160 1.449 -38 21.552
6
2 -
(bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 610.B Participatie en informele hulp 610.E Emancipatie 610.G Preventief Jeugdbeleid 610.H Zorg en Welzijn 610.I Eigenaar en participatie 620.B Jeugdteams 620.D Beheer en exploitatie CJG 660.A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten 660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 671.D Eigen bijdragen WMO 671.E Maatwerk-arrangementen PGB 671.F Vervoer taxibus 672.A PGB Jeugdhulp 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) 681.B Zorg en opvang 681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN) 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 681.H Gemeenschappelijke Regeling VT 681.I Lokale Taken Veilig Thuis 682.A Kinderbescherming 682.B Geëscaleerde zorg 18710.C Ambulancevervoer 710.E Openbare gezondheidszorg 710.G Jeugdgezondheidszorg 710.I Lokale Taken GGD Haaglanden 710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 09 - Buitenruimte 080.A Algemene baten en lasten 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 720.A Riolering en
waterzuivering 740.F Ongediertebestrijding 750.A Begraafplaatsen Totaal 09 - Buitenruimte 10 - Sport 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sport- en spelaccommodaties Totaal 10 - Sport 11 - Economie 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 340.A Promotie, toerisme en marketing Totaal 11 - Economie
Lasten
Begroting 2022 Baten Toevoeging.
Onttrekk.
Saldo
Lasten
Rekening 2022 Baten Toevoeging.
Resultaat 2022 Baten Toevoeging.
Onttrekk.
Saldo
Lasten
-
-1.759 -1.981 -6.543 -10.283
23.003 1.865 18.027 13.918 -409 10.515 25 6.532 14.827 109.629 -2.465 5.309 14.080 4.173 135.699 153 50.358 19.258 25.050 -4.124 88 20.862 29.232 -1.972 12.799 20.172 3.377 -5.307 524.675
1.327 184 -1.245 423 -259 -1.448 3 587 2.145 -3.189 3.137 1.903 1.278 1.925 1.686 11.748 4.893 1.779 1.512 10 -2.320 -1.246 25 1.451 1.706 -548 36.754 64.221
80 -398 -347 0 -89 -84 830 -2.370 -50 68 -1.516 -956 471 198 -283 356 -35.566 -39.655
Saldo
-
-0 -74 -21 -125 -21 -74 -2.040 -938 -329 -892 -74 -4.588
1.326 264 -1.717 423 -606 -1.448 3 587 2.124 -3.314 -89 3.137 1.798 1.278 2.682 -684 11.698 2.921 -675 556 10 -2.320 -1.246 167 757 1.349 -191 1.189 19.978
26.088 2.129 17.521 14.341 2.955 9.067 159 7.119 16.972 106.440 8.446 16.099 5.451 138.455 11.573 63.413 26.940 43.056 15.520 98 18.542 27.986 16.304 14.648 22.520 5.037 92.961 729.840
-1.137 -3.970 -131 -2.554 -200 -12.104 -1.357 -740 -11.200 -19.088 -17.780 -200 -925 -1.851 -97.079 -170.316
-
-1.759 -74 -21 -125 -21 -74 -4.021 -7.481 -329 -892 -74 -14.871
24.329 2.129 16.310 14.341 -1.015 9.067 28 7.119 16.951 106.315 -2.554 8.446 15.878 5.451 138.381 -531 62.056 22.179 24.375 -3.568 98 18.542 27.986 -1.805 13.556 21.521 3.186 -4.118 544.653
24.761 1.945 18.766 13.918 3.214 10.515 156 6.532 14.827 109.629 5.309 14.196 4.173 136.530 9.887 51.665 22.047 41.277 14.008 88 20.862 29.232 16.279 13.197 20.814 5.585 56.207 665.619
-80 -739 -3.623 -131 -2.465 -116 -830 -9.734 -1.307 -808 -9.684 -18.132 -18.251 -398 -642 -2.207 -61.513 -130.661
247 20.513 97.021 13.158
-685 -6.682 -926
18.693 -
-15.516 -
247 19.828 93.516 12.232
224 18.767 98.303 10.701
-892 -8.195 -1.001
18.693 -
-15.564 -
224 17.875 93.237 9.700
23 1.746 -1.283 2.457
207 1.513 75
-
-
23 1.953 279 2.532
4.360 12.110 30 41.073 542 2.350 191.403
-4.743 -2.338 -44.762 -2.748 -62.884
18.693
-15.516
-383 9.772 30 -3.689 542 -398 131.697
3.341 14.359 -6 41.113 416 2.547 189.765
-4.204 -3.447 -44.766 -14 -2.642 -65.161
18.693
-15.564
-863 10.912 -6 -3.653 402 -95 127.733
1.019 -2.249 36 -40 126 -197 1.638
-539 1.109 4 14 -106 2.278
-
48
480 -1.141 36 -36 140 -303 3.964
24.574 46.974 71.548
-828 -13.134 -13.962
-
-5.550 -2.126 -7.676
18.196 31.714 49.910
19.056 50.994 70.051
-366 -15.877 -16.243
-
-2.679 -900 -3.580
16.011 34.216 50.228
5.518 -4.020 1.497
-462 2.743 2.281
-
-2.871 -1.226 -4.096
2.185 -2.502 -318
12.368 285 7.486 4.249 14.987 39.376
-134 -265 -628 -1.076 -2.103
-
-118 -1.800 -1.918
12.116 20 5.058 3.173 14.987 35.355
13.084 27 5.873 4.787 15.373 39.143
-588 -11 -2.126 -1.571 -470 -4.766
-
-132 -1.087 -1.219
12.364 16 2.659 3.216 14.903 33.158
-716 258 1.614 -537 -386 232
454 -254 1.498 495 470 2.663
-
15 -713 -699
-248 4 2.399 -42 84 2.197
7
-
Onttrekk.
48
(bedragen x €1.000,-) Programma / Activiteit 12 - Mobiliteit 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 090.B Vennootschapsbelasting 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 210.M De Kust Gezond 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges 120.H Bestrijding onveiligheid 120.J Antidiscriminatie Voorziening 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Inrichting verkeer 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) 570.C Openbaar groen en openlucht recreatie 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.N Participatie 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk 740.H Wijkleefbaarheid 740.I Aanpak klad en plak vandalisme Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën 010.I Niet-overhead directeur GAD 030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 061.A Onroerende zaakbelasting
woningen 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 064.A Belastingen overig 070.A Algemene uitkering 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves 080.F GAD Interne / Externe leveringen 080.G Dienstverlening primair proces 090.A Vennootschapsbelasting 330.D Reclame-opbrengsten 330.E Compensatieregeling startende ondernemers 340.C Toeristenbelasting 630.E Kwijtschelding belastingen 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal 15 - Financiën Overhead 040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur 064.B Kosten civiele incasso Totaal Overhead Totaal Gemeente Den Haag
Lasten
Begroting 2022 Baten Toevoeging.
Onttrekk.
Saldo
Lasten
Rekening 2022 Baten Toevoeging.
Onttrekk.
Saldo
Lasten
Resultaat 2022 Baten Toevoeging.
Onttrekk.
Saldo
2.666 103 6.295 43.043 23.801 13.245 89.153
-77.341 -2.100 -19.410 -1.101 -7.388 -107.340
3.800 3.800
-620 -620
-77.341 566 103 6.295 26.813 22.700 5.856 -15.007
3.030 1.201 6.065 47.766 23.546 8.128 89.736
-79.641 -3.380 -28.548 -1.073 -4.557 -117.199
3.800 3.800
-474 -474
-79.641 -350 1.201 6.065 22.544 22.473 3.571 -24.138
-364 -1.098 230 -4.723 255 5.117 -583
2.300 1.280 9.138 -28 -2.831 9.859
-
-146 -146
2.300 916 -1.098 230 4.269 227 2.286 9.130
37 4.398 2.683 6.243 97.388 16.933 18.617 8.227 5.231 22.979 182.733
-4.287 -2.715 -76.537 -1.818 -7.912 -1.064 -782 -28.459 -123.574
3.010 2.498 5.403 2 1.761 12.674
-3.693 -1.384 -9.038 -4.337 -23.073 -41.525
37 -3.582 5.693 4.642 17.216 10.780 -10.607 7.163 4.448 -5.481 30.309
37 7.150 2.841 4.236 90.089 15.531 19.030 7.865 4.389 22.842 174.011
-7.050 -0 -554 -51.995 -4.654 -11.700 -1.751 -1.143 -27.604 -106.450
3.010 2.498 5.403 1.100 12.011
-3.906 -2.181 -8.280 -3.223 -16.834 -34.424
37 -3.805 5.851 3.999 35.217 7.655 -8.404 6.114 3.246 -4.762 45.148
0 -2.752 -159 2.006 7.299 1.401 -413 361 842 137 8.722
2.763 0 -2.161 -24.542 2.835 3.788 687 360 -855 -17.124
2 661 663
212 798 -758 -1.114 -6.239 -7.101
0 223 -158 643 -18.001 3.125 -2.203 1.049 1.202 -718 -14.840
23.401 3.305 405 11.251 1.581 995 25.284 5.007 9.500 19.647 27.748 659 1.257 130.039
-325 -8.600 -1.666 -72 -9.110 -1.589 -21.362
-
-4.375 -4.375
23.076 -5.295 405 9.585 1.581 995 25.212 5.007 390 15.272 26.159 659 1.257 104.302
26.403 3.531 329 12.219 1.809 977 24.803 3.937 14.244 18.413 27.766 675 1.348 136.452
-861 -9.349 -2.331 -376 -13.843 -62 -1.587 -28.409
-
-2.788 -2.788
25.542 -5.818 329 9.887 1.809 977 24.427 3.937 402 15.563 26.179 675 1.348 105.256
-3.002 -226 76 -967 -229 18 481 1.070 -4.744 1.234 -18 -15 -91 -6.412
536 749 665 304 4.733 62 -2 7.047
-
-1.587 -1.587
-2.466 523 76 -302 -229 18 785 1.070 -12 -291 -20 -15 -91 -953
1.889 11.354 675 14.946 2.401 3.214 2.010 537 469 588 82 1.735 140 450 150 150 231 2.649 43.672
-19.993 -501 -37.498 -42.154 -70.642 -2.629 -1.701.520 -654 -2.647 -6.034 -14.251 -262 -2.660 -1.901.444
88.895 179.891 20.224 289.010
-45.063 -235.539 -11.331 -291.933
1.889 -8.639 174 21.281 2.401 -38.939 -68.632 -2.092 -1.701.520 -55.179 8.893 -66 -2.565 1.735 -5.894 450 -14.101 150 -31 -11 -1.860.696
2.554 12.965 895 15.222 2.401 3.167 1.814 571 6.692 173 315 1.727 789 229 137 103 231 2.649 52.635
-24.174 -472 -36.455 -42.051 -71.137 -3.566 -1.734.260 -4 -348 -1.252 -7.036 -13.431 -262 -2.660 -1.937.107
88.895 179.891 20.224 289.010
-45.063 -214.274 -11.826 -271.163
2.554 -11.209 424 22.599 2.401 -38.884 -69.323 -2.995 -1.734.260 -27.696 8.398 -174 -937 1.727 -6.248 229 -13.294 103 -31 -11 -1.866.625
-665 -1.611 -220 -276 -0 47 196 -34 -6.223 415 -233 8 -649 221 14 47 -8.963
4.180 -29 -1.043 -102 495 937 32.740 4 -306 -1.395 1.002 -820 35.663
-
-21.265 495 -20.770
-665 2.570 -250 -1.318 -0 -55 691 903 32.740 -27.483 495 108 -1.628 8 354 221 -807 47 5.930
124.912 185.324 13.754 119 324.109
-929 -2.813 -223 -3.965
-
-
123.983 182.511 13.754 -104 320.143
127.721 184.053 13.429 325.202
-875 -2.959 -7 -199 -4.040
-
-
126.845 181.094 13.422 -199 321.162
-2.809 1.271 325 119 -1.093
-54 146 7 -24 75
-
-
-2.863 1.417 332 95 -1.019
3.078.696
-3.015.787
-0
2.942.173
-2.984.552
-55.087
136.523
-31.235
1.021
-51.222
55.087
346.376
-409.286
8
345.355
-358.063
Bijlage 3 Begroting en realisatie per taakveld
Taakveld / Programma TV0010 Bestuur 01 - Gemeenteraad
Saldo 2022
Lasten 2022
Baten 2022
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.822 3.300 3.157 749 1.043 4.878 3.910 1.889 20.748
1.782 3.499 2.906 764 961 4.083 4.137 2.554 20.687
0 0 0 37 0 72 0 0 109
325 8.600 8.925
0 0 0
0 0 0
23.076 -5.295 17.781
26.403 3.531 29.934
11.354 675 12.029
19.993 501 20.494
0 0 0
0 0 0
-8.639 174 -8.465
124.912 185.324 13.754 323.989
929 2.813 0 3.742
0 0 0 0
0 0 0 0
050.D Kredietfaciliteiten GKB 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)
547 14.946 2.401 17.895
4.928 37.498 0 42.426
0 0 0 0
TV0061 OZB woningen 15 - Financiën
061.A Onroerende zaakbelasting woningen
3.214 3.214
42.154 42.154
TV0062 OZB niet-woningen 15 - Financiën
062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen
2.010 2.010
063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)
15 - Financiën TV0020 Burgerzaken 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden 15 - Financiën
TV0040 Overhead Overhead
TV0050 Treasury 07 - Werk en Inkomen 15 - Financiën
TV0063 Parkeerbelasting 12 - Mobiliteit
Lasten 2022
Baten 2022
010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking 010.I Niet-overhead directeur GAD
1.822 3.300 3.157 784 1.043 5.028 3.910 1.889 20.933
0 0 0 35 0 150 0 0 185
020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges
23.401 3.305 26.706
030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces
Begroting 2022 Toevoeg. 2022
Onttrekk. 2022
02 - College en Bestuur
Activiteit
040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur
Rekening 2022 Toevoeg. 2022
(bedragen x €1.000,-) Resultaat 2022 Baten Toevoeg. Onttrekk. Saldo 2022 2022 2022 2022
Onttrekk. 2022
Saldo 2022
Lasten 2022
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.782 3.499 2.906 727 961 4.011 4.137 2.554 20.578
40 -199 251 20 82 944 -227 -665 246
0 0 0 2 0 -78 0 0 -76
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 -199 251 22 82 866 -227 -665 170
861 9.349 10.210
0 0 0
0 0 0
25.542 -5.818 19.723
-3.002 -226 -3.228
536 749 1.285
0 0 0
0 0 0
-2.466 523 -1.942
12.965 895 13.860
24.174 472 24.646
0 0 0
0 0 0
-11.209 424 -10.785
-1.611 -220 -1.831
4.180 -29 4.151
0 0 0
0 0 0
2.570 -250 2.320
123.983 182.511 13.754 320.247
127.721 184.053 13.429 325.202
875 2.959 7 3.841
0 0 0 0
0 0 0 0
126.845 181.094 13.422 321.361
-2.809 1.271 325 -1.213
-54 146 7 99
0 0 0 0
0 0 0 0
-2.863 1.417 332 -1.114
0 0 0 0
-4.381 -22.552 2.401 -24.531
587 15.222 2.401 18.210
5.054 36.455 0 41.509
0 0 0 0
0 0 0 0
-4.467 -21.233 2.401 -23.299
-39 -276 0 -315
126 -1.043 0 -917
0 0 0 0
0 0 0 0
86 -1.318 0 -1.232
0 0
0 0
-38.939 -38.939
3.167 3.167
42.051 42.051
0 0
0 0
-38.884 -38.884
47 47
-102 -102
0 0
0 0
-55 -55
70.642 70.642
0 0
0 0
-68.632 -68.632
1.814 1.814
71.137 71.137
0 0
0 0
-69.323 -69.323
196 196
495 495
0 0
0 0
691 691
0 2.666 2.666
77.341 2.100 79.441
0 0 0
0 0 0
-77.341 566 -76.775
0 3.030 3.030
79.641 3.380 83.021
0 0 0
0 0 0
-79.641 -350 -79.991
0 -364 -364
2.300 1.280 3.580
0 0 0
0 0 0
2.300 916 3.216
TV0064 Belastingen overig 15 - Financiën Overhead
064.A Belastingen overig 064.B Kosten civiele incasso
537 119 656
2.629 223 2.852
0 0 0
0 0 0
-2.092 -104 -2.196
571 0 571
3.566 199 3.765
0 0 0
0 0 0
-2.995 -199 -3.194
-34 119 86
937 -24 913
0 0 0
0 0 0
903 95 998
TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 15 - Financiën
070.A Algemene uitkering
0 0
1.701.520 1.701.520
0 0
0 0
-1.701.520 -1.701.520
0 0
1.734.260 1.734.260
0 0
0 0
-1.734.260 -1.734.260
0 0
32.740 32.740
0 0
0 0
32.740 32.740
080.A Algemene baten en lasten 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.F GAD Interne / Externe leveringen 080.G Dienstverlening primair proces
247 469 588 82 1.386
0 0 654 2.647 3.301
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
247 469 -66 -2.565 -1.915
224 6.692 173 315 7.405
0 4 348 1.252 1.604
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
224 6.687 -174 -937 5.800
23 -6.223 415 -233 -6.018
0 4 -306 -1.395 -1.697
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
23 -6.218 108 -1.628 -7.715
090.B Vennootschapsbelasting 082.0B Bouwgrondexploitaties (DSO) 090.A Vennootschapsbelasting 033.0D Reclame-opbrengsten
103 0 1.735 0 1.838
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
103 0 1.735 0 1.838
1.201
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1.201 0 1.727 0 2.928
-1.098 0 8 0 -1.090
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1.098 0 8 0 -1.090
TV0080 Overige baten en lasten 09 - Buitenruimte 15 - Financiën
TV0090 Vennootschapbelasting (VpB) 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 15 - Financiën
9
1.727 2.928
Taakveld / Programma
Saldo 2022
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2022
0 3.389 0 7.209 6.600 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.693 0 0 0 0 3.800 0 3.010 2.498 5.403 2 1.761 0 88.895 179.891 20.224 346.376
75 3.058 2.416 10.418 8.800 4.100 1.985 1.759 74 21 125 21 74 4.021 7.481 329 892 74 15.516 5.550 2.126 118 1.800 620 3.693 0 1.384 9.038 4.337 23.073 4.375 45.063 235.539 11.331 409.286
-75 331 -2.416 -3.209 -2.200 900 -1.985 -1.759 -74 -21 -125 -21 -74 -4.021 -7.481 -329 -892 -74 3.177 -5.550 -2.126 -118 -1.800 3.180 -3.693 3.010 1.114 -3.635 -4.335 -21.312 -4.375 43.832 -55.648 8.893 -62.910
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3.389 0 6.851 6.600 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.693 0 0 0 0 3.800 0 3.010 2.498 5.403 0 1.100 0 88.895 179.891 20.224 345.355
215 3.389 2.416 5.939 4.624 0 1.985 1.759 0 0 0 0 0 1.981 6.543 0 0 0 15.564 2.679 900 132 1.087 474 3.906 0 2.181 8.280 3.223 16.834 2.788 45.063 214.274 11.826 358.063
-215 0 -2.416 912 1.976 5.000 -1.985 -1.759 0 0 0 0 0 -1.981 -6.543 0 0 0 3.129 -2.679 -900 -132 -1.087 3.326 -3.906 3.010 317 -2.877 -3.223 -15.734 -2.788 43.832 -34.383 8.398 -12.709
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 661 0 0 0 0 1.021
140 331 0 -4.479 -4.176 -4.100 0 0 -74 -21 -125 -21 -74 -2.040 -938 -329 -892 -74 48 -2.871 -1.226 15 -713 -146 212 0 798 -758 -1.114 -6.239 -1.587 0 -21.265 495 -51.222
140 331 0 -4.121 -4.176 -4.100 0 0 -74 -21 -125 -21 -74 -2.040 -938 -329 -892 -74 48 -2.871 -1.226 15 -713 -146 212 0 798 -758 -1.112 -5.577 -1.587 0 -21.265 495 -50.201
490 490
0 0
0 0
47.542 47.542
48.316 48.316
584 584
0 0
0 0
47.732 47.732
-284 -284
94 94
0 0
0 0
-190 -190
22.490 1.014 20.513 6.295 405 0 50.717
8.350 0 685 0 0 0 9.035
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
14.140 1.014 19.828 6.295 405 0 41.682
21.903 1.014 18.767 6.065 329 0 48.078
8.735 0 892 0 0 0 9.627
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
13.169 1.014 17.875 6.065 329 0 38.451
586 0 1.746 230 76 0 2.639
385 0 207 0 0 0 592
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
971 0 1.953 230 76 0 3.231
210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 210.F Inrichting verkeer 210.M De Kust Gezond 210.H Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Inrichting verkeer
97.021 43.043 37 11.251 1.581 152.933
6.682 19.410 0 1.666 0 27.758
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
90.339 23.633 37 9.585 1.581 125.175
98.303 47.766 37 12.219 1.809 160.134
8.195 28.548 0 2.331 0 39.074
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
90.108 19.218 37 9.887 1.809 121.060
-1.283 -4.723 0 -967 -229 -7.201
1.513 9.138 0 665 0 11.317
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
231 4.415 0 -302 -229 4.115
TV0220 Parkeren 12 - Mobiliteit
220.A Parkeren
23.801 23.801
1.101 1.101
0 0
TV0240 Economische havens en waterwegen 09 - Buitenruimte
0 0
22.700 22.700
23.546 23.546
1.073 1.073
0 0
0 0
22.473 22.473
255 255
-28 -28
0 0
0 0
227 227
240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)
13.158 13.158
926 926
TV0250 Openbaar vervoer 12 - Mobiliteit
0 0
0 0
12.232 12.232
10.701 10.701
1.001 1.001
0 0
0 0
9.700 9.700
2.457 2.457
75 75
0 0
0 0
2.532 2.532
250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)
13.245 13.245
7.388 7.388
0 0
0 0
5.856 5.856
8.128 8.128
4.557 4.557
0 0
0 0
3.571 3.571
5.117 5.117
-2.831 -2.831
0 0
0 0
2.286 2.286
310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen
12.368 285 12.653
134 265 399
0 0 0
0 0 0
12.234 20 12.254
13.084 27 13.111
588 11 598
0 0 0
0 0 0
12.496 16 12.512
-716 258 -458
454 -254 199
0 0 0
0 0 0
-262 4 -259
320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 320.B Beheer bedrijfspanden
7.486 4.398 11.884
628 4.287 4.915
0 0 0
0 0 0
6.858 111 6.970
5.873 7.150 13.023
2.126 7.050 9.176
0 0 0
0 0 0
3.746 101 3.847
1.614 -2.752 -1.139
1.498 2.763 4.261
0 0 0
0 0 0
3.112 11 3.123
330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 330.D Reclame-opbrengsten 330.E Compensatieregeling startende ondernemers
4.360 4.249 140 450 9.199
4.743 1.076 6.034 0 11.853
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-383 3.173 -5.894 450 -2.654
3.341 4.787 789 229 9.145
4.204 1.571 7.036 0 12.811
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-863 3.216 -6.248 229 -3.666
1.019 -537 -649 221 54
-539 495 1.002 0 958
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
480 -42 354 221 1.012
TV0340 Economische promotie 11 - Economie 15 - Financiën
340.A Promotie, toerisme en marketing 340.C Toeristenbelasting
14.987 150 15.137
0 14.251 14.251
0 0 0
0 0 0
14.987 -14.101 886
15.373 137 15.510
470 13.431 13.901
0 0 0
0 0 0
14.903 -13.294 1.609
-386 14 -373
470 -820 -350
0 0 0
0 0 0
84 -807 -723
TV0420 Onderwijshuisvesting 06 - Onderwijs
420.A Onderwijshuisvesting
47.088 47.088
3.228 3.228
0 0
0 0
43.860 43.860
41.662 41.662
1.409 1.409
0 0
0 0
40.253 40.253
5.426 5.426
-1.819 -1.819
0 0
0 0
3.607 3.607
09 - Buitenruimte 10 - Sport 11 - Economie 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën
TV0110 Crisisbeheersing en brandweer 04 - Openbare orde en Veiligheid TV0120 Openbare orde en veiligheid 04 - Openbare orde en Veiligheid 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
TV0210 Verkeer en vervoer 09 - Buitenruimte 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
TV0310 Economische ontwikkeling 11 - Economie
TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11 - Economie 13 - Stadsontwikkeling en Wonen TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 09 - Buitenruimte 11 - Economie 15 - Financiën
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110.B Brandweer en rampenbestrijding
48.032 48.032
120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 120.H Bestrijding onveiligheid 120.J Antidiscriminatie Voorziening
Resultaat 2022 Baten Toevoeg. Onttrekk. 2022 2022 2022
Saldo 2022
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Baten 2022
Rekening 2022 Toevoeg. 2022
Onttrekk. 2022
06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen
Lasten 2022
Begroting 2022 Toevoeg. 2022
Onttrekk. 2022
TV0100 Mutaties reserves 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid
Activiteit
740.A Duurzaamheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 420.A Onderwijshuisvesting 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 610.B Participatie en informele hulp 610.G Preventief Jeugdbeleid 660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 671.F Vervoer taxibus 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 710.C Ambulancevervoer 710.E Openbare gezondheidszorg 710.G Jeugdgezondheidszorg 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sport- en spelaccommodaties 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 210.F Inrichting verkeer 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid 820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 610.N Participatie 050.B Treasury 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves
10
Saldo 2022
Taakveld / Programma
Activiteit
Lasten 2022
Baten 2022
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
430.C Natuur- en milieu-educatie 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 430.H Volwasseneneducatie (inburgering)
3.471 6.334 6.706 65.753 246 20.466 995 103.971
389 0 3.072 48.468 75 1.575 0 53.579
TV0510 Sportbeleid en activering 10 - Sport
510.A Sportbeleid en activering
24.574 24.574
TV0520 Sportaccommodaties 10 - Sport
520.A Sport- en spelaccommodaties
Begroting 2022 Toevoeg. 2022
Rekening 2022 Toevoeg. 2022
Onttrekk. 2022
Saldo 2022
Lasten 2022
Resultaat 2022 Baten Toevoeg. Onttrekk. 2022 2022 2022
Saldo 2022
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2.790 8.551 4.357 19.613 184 16.698 977 53.169
-953 -2.217 -974 2.214 9 290 18 -1.612
1.245 0 251 -4.543 -22 1.903 0 -1.165
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
292 -2.217 -723 -2.328 -13 2.193 18 -2.777
366 366
0 0
0 0
18.691 18.691
5.518 5.518
-462 -462
0 0
0 0
5.055 5.055
50.994 50.994
15.877 15.877
0 0
0 0
35.117 35.117
-4.020 -4.020
2.743 2.743
0 0
0 0
-1.277 -1.277
58.498 366 12.288 71.152
57.730 291 18.997 77.018
237 0 6.612 6.849
0 0 0 0
0 0 0 0
57.493 291 12.385 70.169
1.123 75 -138 1.060
-118 0 41 -77
0 0 0 0
0 0 0 0
1.005 75 -97 983
0 0 0 0
20.520 1.442 3.567 25.529
22.468 1.866 3.702 28.036
1.737 732 468 2.937
0 0 0 0
0 0 0 0
20.730 1.134 3.235 25.099
-214 -424 105 -533
3 732 228 963
0 0 0 0
0 0 0 0
-210 308 332 430
0 0
1.272 1.272
1.306 1.306
70 70
0 0
0 0
1.236 1.236
136 136
-100 -100
0 0
0 0
36 36
0 0 0
22.203 1.661 23.864
-318 129 -189
-274 20 -254
0 0 0
0 0 0
-592 149 -444
0 0 0
0 0 0
10.912 24.427 35.340
-2.249 481 -1.769
1.109 304 1.413
0 0 0
0 0 0
-1.141 785 -356
8.964 35 0 80 739 0 3.623 0 13.843 62 1.587
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.420 458 1.327 184 -1.245 423 -259 1.070 -4.744 1.234 -18
-2.458 -55 0 80 -398 0 -347 0 4.733 62 -2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-38 403 1.327 264 -1.643 423 -606 1.070 -12 1.296 -20
Onttrekk. 2022
Saldo 2022
Lasten 2022
Baten 2022
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3.082 6.334 3.634 17.285 171 18.891 995 50.392
4.424 8.551 7.680 63.539 237 20.176 977 105.583
1.634 0 3.323 43.925 53 3.478 0 52.414
828 828
0 0
0 0
23.746 23.746
19.056 19.056
46.974 46.974
13.134 13.134
0 0
0 0
33.840 33.840
530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening
58.853 366 18.859 78.078
355 0 6.571 6.926
0 0 0 0
0 0 0 0
540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief
22.254 1.442 3.807 27.503
1.734 0 240 1.974
0 0 0 0
TV0550 Cultureel erfgoed 05 - Cultuur en Bibliotheek
550.A Monumentenzorg
1.442 1.442
170 170
0 0
TV0560 Media 05 - Cultuur en Bibliotheek 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
560.A Openbare bibliotheek 560.E Media
23.554 1.810 25.364
1.943 0 1.943
0 0 0
0 0 0
21.611 1.810 23.421
23.872 1.681 25.553
1.669 20 1.689
0 0 0
570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 570.C Openbaar groen en openlucht recreatie
12.110 25.284 37.394
2.338 72 2.410
0 0 0
0 0 0
9.772 25.212 34.984
14.359 24.803 39.163
3.447 376 3.823
610.J Kinderopvang 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 610.B Participatie en informele hulp 610.E Emancipatie 610.G Preventief Jeugdbeleid 610.H Zorg en Welzijn 610.I Eigenaar en participatie 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.N Participatie 610.Q Gebiedsgericht welzijnswerk
8.614 1.429 26.088 2.129 17.521 14.341 2.955 5.007 9.500 19.647 27.748
11.422 90 0 0 1.137 0 3.970 0 9.110 0 1.589
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.194 971 24.761 1.945 18.766 13.918 3.214 3.937 14.244 18.413 27.766
TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 06 - Onderwijs
TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 05 - Cultuur en Bibliotheek
TV0540 Musea 05 - Cultuur en Bibliotheek
TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 09 - Buitenruimte 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
TV0620 Wijkteams 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
TV0630 Inkomensregelingen 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 07 - Werk en Inkomen 09 - Buitenruimte 15 - Financiën TV0640 Begeleide participatie 07 - Werk en Inkomen
TV0650 Arbeidsparticipatie 07 - Werk en Inkomen
TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+ 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
134.978
27.318
0
0
-2.808 1.339 26.088 2.129 16.384 14.341 -1.015 5.007 390 19.647 26.159 107.660
134.129
28.932
0
0
-2.770 936 24.761 1.865 18.027 13.918 -409 3.937 402 18.351 26.179 105.197
849
1.614
0
0
2.463
620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 620.B Jeugdteams 620.D Beheer en exploitatie CJG
10.947 9.067 159 20.173
2.620 0 131 2.751
0 0 0 0
0 0 0 0
8.327 9.067 28 17.422
13.418 10.515 156 24.089
4.425 0 131 4.557
0 0 0 0
0 0 0 0
8.993 10.515 25 19.532
-2.471 -1.448 3 -3.916
1.805 0 0 1.806
0 0 0 0
0 0 0 0
-666 -1.448 3 -2.111
630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 630.E Kwijtschelding belastingen
8.815 460.563 147.088 30 150 616.646
0 394.318 2.140 0 0 396.458
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8.815 66.245 144.948 30 150 220.187
8.207 414.370 149.812 -6 103 572.485
0 369.295 2.526 0 0 371.821
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8.207 45.075 147.286 -6 103 200.664
608 46.193 -2.724 36 47 44.160
0 -25.023 386 0 0 -24.637
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
608 21.170 -2.338 36 47 19.523
640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen
52.055 10.574 62.629
10.965 3.652 14.617
0 0 0
0 0 0
41.089 6.922 48.012
44.956 7.379 52.334
5.175 823 5.998
0 0 0
0 0 0
39.780 6.556 46.336
7.099 3.195 10.294
-5.790 -2.829 -8.619
0 0 0
0 0 0
1.309 366 1.675
650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand
53.585 2.325 55.910
581 0 581
0 0 0
0 0 0
53.004 2.325 55.329
47.113 2.505 49.618
2.495 40 2.535
0 0 0
0 0 0
44.618 2.465 47.082
6.472 -180 6.292
1.914 40 1.954
0 0 0
0 0 0
8.386 -140 8.246
660.A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten 660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten
671.A Financiele hulpverlening 671.B Schuldhulpverlening 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 671.D Eigen bijdragen WMO 671.E Maatwerk-arrangementen PGB 671.F Vervoer taxibus
7.119 16.972
0 0
0 0
0 0
7.119 16.972
6.532 14.827
0 0
0 0
0 0
6.532 14.827
587 2.145
0 0
0 0
0 0
587 2.145
24.091
0
0
0
24.091
21.359
0
0
0
21.359
2.732
0
0
0
2.732
3.273 16.548 106.440 0
520 511 0 2.554
0 0 0 0
0 0 0 0
2.753 16.037 106.440 -2.554
3.281 14.841 109.629 0
368 253 0 2.465
0 0 0 0
0 0 0 0
2.913 14.588 109.629 -2.465
-8 1.707 -3.189 0
-152 -258 0 -89
0 0 0 0
0 0 0 0
-160 1.449 -3.189 -89
8.446
0
0
0
8.446
5.309
0
0
0
5.309
3.137
0
0
0
3.137
16.099
200
0
0
15.899
14.196
116
0
0
14.080
1.903
-84
0
0
1.819
150.806
3.785
0
0
147.021
147.257
3.202
0
0
144.055
3.550
-583
0
0
2.966
11
Taakveld / Programma
Saldo 2022
Lasten 2022
Baten 2022
0 0 0
0 0 0
5.451 138.455 143.906
4.173 136.530 140.703
0 830 830
0 12.104 1.357 740 11.200 19.088 0 44.489
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
114 -531 62.056 26.200 31.856 -3.568 98 116.225
152 9.887 51.665 22.047 41.277 14.008 88 139.124
18.542 27.986 46.528
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18.542 27.986 46.528
15 - Financiën
710.C Ambulancevervoer 710.E Openbare gezondheidszorg 710.G Jeugdgezondheidszorg 710.I Lokale Taken GGD Haaglanden 710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid